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FLE G16 < Selecionar Empresa À RECOLHER (41,17) (189,65)
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ENTRADAS < Selecionar Empresa < Desmarcar MR e SV SALDOS MÊS ANT.
Gera Título (Tudo) FLS G16
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SAÍDAS Tipo Produto (Vários itens)
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RESUMO DAS APURAÇÕES - -

L.Fiscal ICMS (Vários itens) Emissao (Tudo) Gera Título (Tudo) ARQUIVO EFD - ENTRADAS
Rótulos de Linha Orig.PRO TIPO TES Descr.TES VLR TOTAL BC PIS % PIS VLR PIS BC COF % COF VLR COF ICMS-ST IPI .I.I. Rótulos de Linha Cod. Fiscal TIPO Descr.TES VLR TOTAL BC PIS % PIS VLR PIS BC COF % COF VLR COF Rótulos de Linha Grp.E Desc.PRO credito Soma de Vlr.Total TES Créditos Vlr Base Pis Cof % % CRÉDITO SOBRE DESPESAS AJUSTAR VALOR EFD PIS COFINS
G160001 G160001 G160001 22.280,12 151 Devolução Venda Importado - - - - - SERVIÇOS UTILIZADOS C/ INSUMO - 03 - - -
1403 0 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
164.765,37
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 5405 MR VENDA S/ICMS-IPI 10.552,00 10.552,00 0,00 0,00 10.552,00 0,00 0,00 1253 MANUTENCAO PREDIAL ENERGIA ELETRICA 125,46 154 Devolução Venda - - - - - BENS UTILIZADOS C/ INSUMO - 02 25,00 - 0,410 1,90
2 5405 MR VENDA S/ICMS-IPI 85.834,00 85.834,00 0,00 0,00 85.834,00 0,00 0,00 1551 OUTROS - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO 2.320,00 155 Devolução Venda - - - - - ENERGIA ELÉTRICA - 04 125,46 - 2,070 9,53
1 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA10.770,72
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5405 MR VENDA C/ST - PROD SUBSTITUIDO - CONS FINAL 8.732,00 8.732,00 0,00 0,00 8.732,00 0,00 0,00 1556 COPA E COZINHA AGUA 20 L 70,00 157 Devolução Venda - - - - - ALUGUEL DE PREDIOS - 05 - - - -
Total Geral 105.118,00 105.118,00 0,00 0,00 105.118,00 0,00 0,00 1556 COPA E COZINHA GARRAFA TERMICA 76,90 162 Devolução Venda - - - - - ALUGUEL MAQ. E EQUIP - 06 25,00 - 0,410 1,90
2 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
1.137.043,54
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 COPA E COZINHA CAFETEIRA 119,90 184 Devolução Venda Importado - - - - - FRETES - 07 - - - -
1556 DESPESAS COM VENDAS LIXA sim 25,00 201 Energia Elétrica - - - - - IMOBILIZADO PELA AQUISIÇÃO - 10 2.320,00 - 38,280 176,32
3 MR 5 COMPRA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA12.298,08
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS FITA CREPE 54,66 202 Energia Elétrica - - - - - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NAC - 12 - - - -
1556 MANUTENCAO DE VEICULOS THINNER LIMPEZA 97,50 203 Energia Elétrica 125,46 2,07 9,53 1,65 7,60 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - IMP - 12 - - - -
1551 0 AT 261 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO C/ICMS S/IPI
2.320,00 2.320,00 1,65 38,28 2.320,00 7,60 176,32 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS TINTA PINTURA 3.007,51 222 Fretes de Entrega - - - - - OUTROS - 13 - - - -
1556 0 DS 274 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO6.401,52
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO DE VEICULOS CHAPA PRETA 272,60 224 Fretes de Entrega - - - - - COMPRA IMPORTAÇÃO - - - -
275 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ICMS-IPI-ST
522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL CADEIRA 522,00 226 Fretes de Entrega - - - - - TOTAL R$ 2.495,46 R$ - R$ 41,17 R$ 189,65
269 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ICMS
196,80 S/IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL MASSA PARA ACABAMENTO - INSTALACOES 240,08 227 Fretes de Entrega - - - - - R$ 25,00 R$ 0,41 R$ 1,90
MT 271 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO C/ST
152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL SELADOR DE ACRILICO 98,00 261 Compra Ativo Imobilizado 2.320,00 38,28 176,32 1,65 7,60
274 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO3.280,11
S/ICMS-IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MANUTENCAO PREDIAL EXTINTOR ABC 6KG 760,00 263 Compra Ativo Imobilizado - - - - -
1933 0 DS 277 SERVICOS TOMADOS S/ISSQN 3.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MATERIAL DE ESCRITORIO CARTOES DE VISITA 115,00 265 Compra Ativo Imobilizado - - - - - ARQUIVO EFD - SAÍDAS
1949 0 DS 283 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO S/ICMS-ST-IPI
154,00 (RELATORIO
0,00 DE
0,00VIAGEM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1556 MARKETING FACHADA DE LOJA 5.093,44 266 Compra Ativo Imobilizado - - - - - DÉBITO SOBRE SAÍDAS AJUSTAR VALOR EFD PIS COFINS
2556 0 DS 274 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO S/ICMS-IPI
40,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1933 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA ALARME E MONITORAMENTO 300,00 267 Compra Ativo Imobilizado - - - - - SAÍDAS TRIBURADAS PRODUTOS - 01 - - - -
1933 DESPESAS COM PESSOAL EXAME ADMISSIONAL 70,00 268 Compra Ativo Imobilizado - - - - - SAÍDAS TRIBURADAS SERVIÇOS 01 - - - -
Total Geral 1.341.782,74 2.320,00 1,65 38,28 2.320,00 0,00 176,32 0,00 0,00 0,00 1933 MANUTENCAO PREDIAL ADESIVOS PLASTICOS 253,00 299 Aluguel Prédio PJ - - - - - SAÍDAS MONOFASICAS - 04 105.118,00 - - -
1933 MANUTENCAO PREDIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO SPLIT 580,00 300 Aluguel Maq. e Equip - - - - - RETENÇÕES >>>>> - - - -
1933 MANUTENCAO PREDIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 25,00 301 Aluguel Maq. e Equip - - - - - TOTAL R$ 105.118,00 R$ - R$ - R$ -
1933 MANUTENCAO PREDIAL SERVICO DE PINTURA 2.100,00 313 Aluguel Maq. e Equip - - - - - R$ - R$ - R$ -
1933 MANUTENCAO PREDIAL SERVICOS DE TERCEIROS PJ 510,00 390 Devolução Venda - - - - -
1949 MANUTENCAO DE VEICULOS MADERITE 130,00 430 Anulação Serviço - - - - -
1949 VIAGENS E ESTADIAS VIAGENS E ESTADIAS - DEMAIS DESPESAS 3.864,00 471 Compra Importação - - - - - NOTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - COM RETENÇÃO SD2 X MANUAL - - FLS
1949 VIAGENS E ESTADIAS VIAGENS E ESTADIAS - REFEICOES 516,90 472 Compra Importação - - - - - Rótulos de Linha Num. Docto. Vlr.Total Valor Pis Valor Cofins
1949 MARKETING MANUTENCAO DE FACHADAS 24,00 475 Compra Importação - - - - - Total Geral
2556 BENS DEDUZIDOS COMO DESPESA MOUSE 40,44 476 Compra Importação - - - - - A01
2949 DESPESAS COM PESSOAL TICKET ALIMENTACAO 868,73 477 Compra Importação - - - - -
- - B01
Total Geral 22.280,12 COV Alcool (covid) - - -
INS Insumo 02 25,00 0,41 1,90 1,65 7,60 B02
SEV FRETE SERVIÇO - - - - -
XXX DEMAIS CRÉDITOS - - - - - B03
XXX DEMAIS DESPESAS RECITIRES - - B04
TOTAL 1.341.782,74 38,28 176,32
TOTAL (-) DINÂMICA - 0,00 - B05
TOTAL LIVROS FISCAIS 0,00 B06
TOTAL LIVROS FISCAIS RECITIRES (189.442,39) L.Fiscal SD1/B23 = Não 85.793,04
B07
Origem Débitos Vlr Base Pis Cof % % B09
0 Nacional 10.552,00 - -
MR Merc Revenda 10.552,00 - - - -
SV Prest Serv - - - - -
AT - - - - -
PA Recitares - - - - -
1 Importado - - -
MR Merc Revenda IMP - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
2 Import Adq Mer Interno 94.566,00 - -
MR Merc Revenda IMP 94.566,00 - - - -
SV Prest Serv - - - - -
3 Nacional - - -
MR Merc Revenda - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
4 Nacional - - -
MR Merc Revenda - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
6 Importado - - -
MR Merc Revenda - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
7 Importado - - -
MR Merc Revenda - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
8 Nacional - - -
MR Merc Revenda - - - - -
SV Prest Serv - - - - -
TOTAL 105.118,00 - -
TOTAL (-) DINÂMICA - - -
TOTAL LIVROS FISCAIS -