Planilha Avaliação de Riscos Real

PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
FATOR DE AVALIAÇÃO DO PERFIL
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
DETALHE RISCO CONSEQUÊNCIA LEGISLAÇÃO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
GravProb Exp Mit HSMQ HSMQ CO O&M PE
Total Total Ações
ASPECTO / PERIGO DETALHE RISCO IMPACTO / CONSEQUÊNCIA TIPO
INCIDÊNCIA
TEMPORALIDADE Grav Prob Exp MitSituação Puro Control (Risco Puro)
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Perda
Caminhões e equipamentos HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
escritorio próximo Ruído auditiva,fadiga,irritabilidade,i Sa D F 32 4 1 30% N 128 89.6 Tolerar NR-07 NR-15 NR-06 NR-09 SIM Ginástica laboral
em funcionamento Permissão para 014 Ergonomia
à obra nsônia,hipertensão
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em HSMQ-001
Queda de mesmo Entorse,luxação,fraturas,lesõ HSMQ-009
Desnível escritorio próximo Se D F 8 4 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR06 NR09 SIM Análise
nível es corporais Permissão para
à obra preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Falhas mecânicas,veículos Escoriações,fraturas,esmaga HSMQ-009
escritorio próximo Colisões Se D F 16 4 1 30% N 64 44.8 Tolerar NR06 NR09 SIM Análise
inadequados ou defeituosos mento de membros Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Escoriações,fraturas,esmaga HSMQ-009
Veículos e Equipamentos escritorio próximo Atropelamento Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR06 NR09 SIM Análise
mento de membros Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Trabalhoas admistrativos Postura HSMQ-009
escritorio próximo Lombalgias e dorsalgias Sa D A 8 4 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-07 NR-17 NR-09 SIM Análise
diversos Inadequada Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em
Doenças respiratórias e HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
Poeira Mineral escritorio próximo Inalação Sa D F 4 8 1 30% N 32 22.4 Tolerar NR-07 NR-06 NR-15 NR-09 SIM Ginástica laboral
pulmonares Permissão para 014 Ergonomia
à obra
trabalho
DN
Trabalho em CONA CONA
Geração de Alteração da qualidade da COPA PG-VM-Zinco-
Resíduo sólido não perigoso escritorio próximo M D A 16 4 1 75% N 64 16 Tolerar MA MA SIM
residuos água e solo M TM-MA-007 -
à obra 20/86 357/06
10/86
Geração de Deliber
PGVM ZINCO
residuos solidos Resolu Portari ação
Decret TM 007 PGVMTM MA
não DNCO Lei ção a Norma
Geração de Alteração da qualidade da o Implantação de PADRÃO DE 001 PLANO
Resíduo sólido não perigoso contaminados: M D A 4 16 1 60% N 64 25.6 Tolerar PAM 18.031/ CONA MINTE tiva SIM
residuos água e solo 44.844/ coleta seletiva CORES PARA DIRETOR DE
plástico, papel, 07/81 09 MA R COPA
08 COLETA RESIDUOS
residuo não 362/05 124/80 M
SELETIVA
reciclavel. 116/08
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Movimento/
Trabalho em posição HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
escritorio / oficina posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 8 8 1 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 NR06 SIM Ginástica laboral
desconfortável Permissão para 014 Ergonomia
de fabricação antiergonômica
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Perda da capacidade HSMQ-001
Caminhões e equipamentos PG-VM-HSMQ-
escritoriio / oficina Ruído auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D A 32 4 1 30% N 128 89.6 Tolerar NR-07 NR-06 NR-15 NR-09 SIM Análise
em funcionamento 014 Ergonomia
de fabricação nsônia,hipertensão preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em
Poeiras em Doenças respiratórias e PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
Poeira Mineral escritoriio / oficina Sa D F 4 8 1 30% N 32 22.4 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
suspensão pulmonares 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
de fabricação
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Queda de mesmo Entorse,luxação,fraturas,lesõ Exames médicos HSMQ-009
Desnível escritoriio / oficina Sa D F 8 4 1 30% N 32 22.4 Tolerar NR-06 NR09 NRO7 SIM Análise
nível es corporais periodicos Permissão para
de fabricação preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Procedimento HSMQ-001
Escoriações,fraturas,esmaga Ginastica
Veículos e Equipamentos escritorio próximo Atropelamento Se D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR - 09 SIM Análise
mento de membros Laboral
à obra Treinamento preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Procedimento HSMQ-001
Escoriações,fraturas,esmaga HSMQ-009 Ginastica
Veículos e Equipamentos escritorio próximo Colisões Se D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR-09 SIM Análise
mento de membros Permissão para Laboral
à obra Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Queda de mesmo Entorse,luxação,fraturas,lesõ HSMQ-009
Desnível escritorio próximo Se D A 8 4 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-11 SIM Análise
nível es corporais Permissão para
trabalho
riscos
veículos
PG-MM-VM-TM-
automotores de PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Veículos pesados / veículos transporte de Escoriações,fraturas,esmaga HSMQ-009
Colisão / Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise ALM-001
leves carga - colisão mento de membros Permissão para
Atropelamento Treinamento preliminar de Almoxarifado
com outros trabalho
riscos
veículos
Deliber Deliber
Decret Decret
ação ação Resolu Lei
Decret o o
Emissão de Lei Norma Norma ção Estadu Transporte por
o Federa Estadu PG-VM-HSMQ-
Particulados / poeiras poeiras oriundas Emissão de Alteração da qualidade do ar M D A 4 16 1 30% N 64 44.8 Tolerar 7.772/8 tiva tiva CONA al SIM vias
44.309/ l al 045
do piso e cinzas 0 COPA COPA MA 7.772/8 pavimentadas
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
Bloqueio Físico /
Habilitação Formal/ PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Carga do Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Escoriações,fraturas,esmaga HSMQ-009
Carga / objeto suspenso caminhão pode Atingido por Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-11 NR-18 SIM SIM Análise ALM-001
cair, rolar,... Monitoramento preliminar de Almoxarifado
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Gases / vapores / névoa / Doenças respiratórias e HSMQ-009
Motor do veículo Exposição a Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise ALM-001
neblina pulmonares Permissão para
preliminar de Almoxarifado
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Descarregamento HSMQ-009
Esforço físico Realização com Lombalgias e dorsalgias Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise ALM-001
manual Permissão para
Treinamento preliminar de Almoxarifado
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Carga / objeto suspenso Queda Danos materiais Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Análise ALM-001
Monitoramento preliminar de Almoxarifado
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Movimentação HSMQ-009
Esforço físico Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise ALM-001
trabalho
riscos
Retirada ou PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
alocação dos Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Esforço físico produtos Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise ALM-001
Permissão para
armazenados Treinamento preliminar de Almoxarifado
trabalho
incorretamente riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Procedimento HSMQ-001
No caso de Danos à integridade física HSMQ-009
Trabalho / exposição a altura Queda Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-09 NR-18 NR-35 SIM SIM Análise
prateleiras altas Danos materiais Permissão para
Monitoramento preliminar de
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
Ambiente com PG-MM-VM-TM-

Procedimento
Agente biológico (Bactéria, condições para HSMQ-009
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-24 SIM
bacilo, fungo, parasita, vírus) desenvolvimento Permissão para
Treinamento
de fungos trabalho
PG-MM-VM-TM-
Gases de PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / combustão de Doenças respiratórias e HSMQ-009
Inalação Se D A 8 2 3 30% A 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
neblina materiais durante pulmonares Permissão para
preliminar de
um incêndio trabalho
riscos
Trabalho em PG-MM-VM-TM-
Movimento/
Trabalho em posição escritório com HSMQ-009
posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 NR09 NR07 SIM
desconfortável equipamentos não Permissão para
antiergonômica
ergonômicos trabalho
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Radiação não ionizante
Proveniente de HSMQ-009
(térmica, solar, fusão de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
monitores CRT Permissão para
solda)
trabalho
gases de queima PG-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM-
e materiais de HSMQ-001
escritório e Exposição a Sa D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
plástico de preliminar de
trabalho
computadores riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
objetos de HSMQ-001
HSMQ-009
Superfície / objeto quente escritório durante Exposição a Lesões e queimaduras Se D A 8 2 4 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM Análise
Permissão para
um incêndio preliminar de
trabalho
riscos

PG-MM-VM-TM-
escritório e Exposição a Se D P 8 4 2 30% E 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 Análise
trabalho
computadores riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Trabalho / exposição a altura Prateleiras altas Queda Lesões, fraturas,entorses Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-09 NR-18 NR-35 SIM SIM Análise
Permissão para
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Acúmulo de poeira Doenças respiratórias e HSMQ-009
Particulados / poeiras Exposição a Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-15 NR09 SIM Análise
sobre produtos pulmonares Permissão para
Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Escada móvel Prateleiras altas Quebra Lesões, fraturas,entorses Se D A 16 4 4 30% N 256 179.2 Operacional / NR-06 NR-18 SIM Análise
Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Ruído dos Perda da capacidade HSMQ-001
HSMQ-009
Ruído veículos de Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR09 SIM Análise
Permissão para
transporte interno nsônia,hipertensão preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Vapores e gases PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / de substâncias Doenças respiratórias e HSMQ-009
Inalação Sa D P 8 2 3 30% E 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR09 Análise
neblina químicas durante pulmonares Permissão para
preliminar de
um vazamento trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Peso abaixo do Procedimento HSMQ-001
HSMQ-009
Esforço físico limite, mas exige Realização com Lombalgias e dorsalgias Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 NR09 SIM Análise
Permissão para
esforço Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
Habilitação Formal/ PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Materiais sendo Procedimento HSMQ-001 HSMQ-010
HSMQ-009
Carga / objeto suspenso transportados em Queda Lesões, fraturas,entorses Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-11 NR-18 NR09 SIM SIM Análise Veículos leves e
Permissão para
caminhao munck Monitoramento preliminar de equipamentos
trabalho
Contínuo / riscos móveis
Treinamento
veículos
PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Procedimento HSMQ-001 HSMQ-010
Colisão / Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise Veículos leves e
leves carga - mento de membros Permissão para
Atropelamento Treinamento preliminar de equipamentos
atropelameento de trabalho
riscos móveis
funcionários
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Carregamento HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
Esforço físico Realização com Lombalgias e dorsalgias Sa D A 16 8 1 30% N 128 89.6 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise
manual Permissão para 014 Ergonomia
trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Acesso carroceria PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001 HSMQ-010
caminhao munck HSMQ-009
Escada, Andaime fixa/ móvel Quebra Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise Veículos leves e
para amarrar Permissão para
preliminar de equipamentos
carga e soltar trabalho
riscos móveis
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Poeira do piso e Doenças respiratórias e HSMQ-009
Particulados / poeiras Exposição a Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-15 SIM Análise
cinzas pulmonares Permissão para
trabalho
riscos
DN
Embalagens de CONA CONA
Alteração da qualidade da COPA PG-VM-Zinco-
Resíduo sólido não perigoso materiais / Geração de M D/I A 8 8 1 75% N 64 16 Tolerar MA MA SIM
água e solo M TM-MA-007 -
equipamentos 20/86 357/06
10/86
Derramamento
DN DN
acidental durante CONA CONA
COPA COPA PG-VM-Zinco-
Resíduo sólido perigoso manuseio e Contaminação Contaminação do solo M D/I A 8 8 1 75% N 64 16 Tolerar MA MA SIM
M M TM-MA-007
descarregamento/ 05/93 313/03
07/81 90/05
carregamento.
PG-MM-VM-TM-
Movimento/ HSMQ-001
Trabalho em posição escritório com HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 SIM Análise
desconfortável equipamentos não Permissão para 014 Ergonomia
antiergonômica preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Falta de limpeza, Procedimento HSMQ-001
Agente biológico (Bactéria, HSMQ-009
principalemnte de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-24 SIM Análise
bacilo, fungo, parasita, vírus) Permissão para
ar condicionado Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
veículos
automotores de Fraturadas, PG-MM-VM-TM-
Veículos pesados / veículos transporte de lesões,escoriações,esmaga HSMQ-009
com outros Danos materiais trabalho
riscos móveis
veículos
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em
Exames médicos HSMQ-009
Ruído escritoriio / e Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-15 SIM
periodicos Permissão para
frente de trabalho
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Movimento/
Trabalho em posição posição Ginastica
escritorio com Lombalgias e dorsalgias Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR -07 NR - 09 SIM Análise
desconfortável antiergonômica / Laboral
computador preliminar de
repetitivo
riscos
PG-MM-VM-TM-
Movimento/ PG-MM-VM-TM-
Falta de moveis HSMQ-001
posição HSMQ-009 Ginastica
Mobiliário antiergonômico ergonomicamente Lombalgias e dorsalgias Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
antiergonômica / Permissão para Laboral
correto preliminar de
repetitivo trabalho
riscos
veículos
PG-MM-VM-TM-
com outros trabalho
riscos
veículos
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
Lei Norma Norma ção Estadu PO-MM-VM-TM-
Gases / vapores / névoa / Gases de o Federa Estadu Teste de fumaça Manutenção
Emissão de Alteração da qualidade do ar M D A 4 16 1 30% N 64 44.8 Tolerar 7.772/8 tiva tiva CONA al SIM ALM-001
neblina combustão 44.309/ l al preta preventiva
0 COPA COPA MA 7.772/8 Almoxarifado
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
Emissão de Lei Norma Norma ção Estadu PO-MM-VM-TM- Transporte por
Particulados / poeiras poeiras oriundas Emissão de Alteração da qualidade do ar M D A 4 16 1 30% N 64 44.8 Tolerar 7.772/8 tiva tiva CONA al SIM ALM-001 vias
44.309/ l al 045
do piso e cinzas 0 COPA COPA MA 7.772/8 Almoxarifado pavimentadas
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Bloqueio Físico /
Fraturadas, PG-MM-VM-TM-
Carga do Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
lesões,escoriações,esmaga HSMQ-009
Carga / objeto suspenso caminhão pode Atingido por Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-11 NR-18 SIM SIM Análise ALM-001
cair, rolar,... Monitoramento preliminar de Almoxarifado
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
trabalho
riscos

Procedimento PO-MM-VM-TM-
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-24 SIM ALM-001
Treinamento Almoxarifado
de fungos trabalho
PG-MM-VM-TM-
Gases / vapores / névoa / combustão de Doenças respiratórias e HSMQ-009
Inalação Se D A 8 2 3 30% A 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise ALM-001
neblina materiais durante pulmonares Permissão para
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
objetos de HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Superfície / objeto quente escritório durante Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 2 4 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM Análise ALM-001
Permissão para
um incêndio preliminar de Almoxarifado
trabalho
riscos

PG-MM-VM-TM-
e materiais de HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
escritório e Exposição a Se D P 8 4 2 30% E 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 Análise ALM-001
plástico de preliminar de Almoxarifado
trabalho
computadores riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Acúmulo de poeira HSMQ-009
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-15 SIM Análise ALM-001
sobre produtos Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Ruído dos Perda da capacidade PO-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Ruído veículos de Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM ALM-001
Permissão para
transporte interno nsônia,hipertensão Almoxarifado
trabalho
veículos
PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Procedimento PO-MM-VM-TM- HSMQ-010
Colisão / Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM ALM-001 Veículos leves e
Atropelamento Treinamento Almoxarifado equipamentos
móveis
funcionários
PG-MM-VM-TM-
Poeira do piso e Doenças respiratórias e HSMQ-009
Particulados / poeiras Exposição a Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-15 SIM ALM-001
cinzas pulmonares Permissão para
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Movimento/
escritoriio / oficina posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 8 8 5 30% N 320 224 Tolerar NR-07 NR-17 SIM Ginástica laboral
de fabricação antiergonômica
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em posição Perda de rendimento / PG-VM-HSMQ-
escritoriio / oficina Realização com Q D F 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-17 SIM Análise
desconfortável produtividade 014 Ergonomia
riscos
PG-MM-VM-TM-
Radiação não ionizante Trabalho em
PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
(térmica, solar, fusão de escritoriio / oficina Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
solda) de fabricação
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Exames médicos HSMQ-009
Ruído escritoriio / oficina Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-15 SIM Análise
periodicos Permissão para
trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Movimento/
escritorio com Lombalgias e dorsalgias Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR -07 NR - 09 SIM Análise
repetitivo
riscos
PG-MM-VM-TM-
Mobiliário antiergonômico ergonomicamente Lombalgias e dorsalgias Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
repetitivo trabalho
riscos
veículos
PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Procedimento HSMQ-001
Colisão / Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise
Atropelamento Treinamento preliminar de
riscos
funcionários
veículos
PG-MM-VM-TM-
Veículos pesados / veículos transporte de Danos à integridade física HSMQ-009
leves carga - colisão Danos materiais Permissão para
com outros trabalho
riscos
veículos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
No caso de Danos à integridade física HSMQ-009
Trabalho / exposição a altura Queda Se D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-09 NR-18 NR-35 SIM Análise ALM-001
prateleiras altas Danos materiais Permissão para
trabalho
riscos

Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-24 SIM ALM-001
de fungos trabalho
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / combustão de HSMQ-009
Inalação Danos à integridade física Se D A 8 2 3 30% A 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
neblina materiais durante Permissão para
preliminar de
riscos
Movimento/ PO-MM-VM-TM-
Trabalho em posição escritório com HSMQ-009
posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 SIM ALM-001
desconfortável equipamentos não Permissão para
antiergonômica Almoxarifado
PG-MM-VM-TM-
Radiação não ionizante PO-MM-VM-TM-
(térmica, solar, fusão de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM ALM-001
solda) Almoxarifado
trabalho

PG-MM-VM-TM-
escritório e Exposição a Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
trabalho
computadores riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
objetos de HSMQ-001
Doenças respiratórias e HSMQ-009
Superfície / objeto quente escritório durante Exposição a Se D A 8 2 4 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM Análise
pulmonares Permissão para
um incêndio preliminar de
trabalho
riscos

PG-MM-VM-TM-
escritório e Exposição a Se D P 8 4 2 30% E 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 Análise
trabalho
computadores riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Procedimento HSMQ-001 PG-VM-HSMQ-
Danos à integridade física HSMQ-009
Trabalho / exposição a altura Prateleiras altas Queda Se D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-09 NR-18 NR-35 SIM Análise 025 Trabalho em
Danos materiais Permissão para
Treinamento preliminar de altura
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Acúmulo de poeira HSMQ-009
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-15 SIM Análise
sobre produtos Permissão para
trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Ruído dos Perda da capacidade HSMQ-001
HSMQ-009
Ruído veículos de Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
Permissão para
transporte interno nsônia,hipertensão preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / de substâncias Doenças respiratórias e HSMQ-009
Inalação Se D P 8 2 3 30% E 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 Análise
neblina químicas durante pulmonares Permissão para
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Esforço físico limite, mas exige Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise
Permissão para
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Carga / objeto suspenso transportados em Queda Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-11 NR-18 SIM SIM Análise Veículos leves e
trabalho
Treinamento
veículos
Abalroamento / Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-001 HSMQ-010
Veículos pesados / veículos transporte de HSMQ-009
Colisão / mento de membros, Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise Veículos leves e
leves carga - Permissão para
Atropelamento Danos materiais Treinamento preliminar de equipamentos
riscos móveis
funcionários
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Esforço físico Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 1 30% N 128 89.6 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Movimento/ HSMQ-001
Trabalho em posição escritório com HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
posição Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 SIM Análise
desconfortável equipamentos não Permissão para 014 Ergonomia
antiergonômica preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Falta de limpeza, Procedimento HSMQ-001
principalemnte de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-24 SIM Análise
ar condicionado Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Atividade em área Perda da capacidade HSMQ-001
Caminhões e equipamentos PG-VM-HSMQ-
com caminhão Ruído auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-17 NR09 NR07 SIM Análise
em funcionamento 014 Ergonomia
munck nsônia,hipertensão preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
Atividade em área
Radiação não ionizante PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
com caminhão Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
(solar) 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
munck
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Atividade em área HSMQ-001
Equipamentos em Exames médicos HSMQ-009
com caminhão Vibração Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-15 NR07 NR09 SIM Análise
funcionamento periodicos Permissão para
munck preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Doenças respiratórias e Ginastica HSMQ-009
Poeira Mineral escritorio com Inalação Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR -07 NR - 09 SIM Análise
pulmonares Laboral Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Equipamento de trabalho ergonomicamente Lombalgias e dorsalgias Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
repetitivo trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
veículos
PG-MM-VM-TM-
Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-001
Veículos pesados / veículos transporte de Abalroamento / HSMQ-009
mento de membros, Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise
leves carga - Colisão Permissão para
Danos materiais Treinamento preliminar de
riscos
funcionários
veículos
PG-MM-VM-TM-
Veículos pesados / veículos transporte de Escoriações,fraturas, HSMQ-009
Atropelamento Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise ALM-001
leves carga - colisão esmagamento de membros Permissão para
com outros trabalho
riscos
veículos
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
Lei Norma Norma ção Estadu
Emissão de Alteração da qualidade do ar M D A 4 16 1 30% N 64 44.8 Tolerar 7.772/8 tiva tiva CONA al SIM
0 COPA COPA MA 7.772/8
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
44.309/ l al 045
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Piso escorregadio / Procedimento HSMQ-001
Trabalho em piso Queda de mesmo Fraturas,luxações, HSMQ-009
irregular / inclinado / Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-11 NR-18 SIM Análise
desnivelado nível escoriações Permissão para
defeituoso Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Motor do veículo Exposição a Sa D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
preliminar de
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-001
Içamento de Queda de objetos HSMQ-009 PG-VM-HSMQ-
Carga / objeto suspenso mento de membros, Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-07 NR-17 SIM SIM Análise
cargas e materiais Permissão para 014 Ergonomia
Danos materiais Monitoramento preliminar de
trabalho
Contínuo / riscos
Treinamento
Gases de
PG-MM-VM-TM-
combustão de PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / materiais durante Doenças respiratórias e HSMQ-009
Inalação Se D A 8 2 3 30% A 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
neblina um incêndio e pulmonares Permissão para
preliminar de
gases e vapres da trabalho
riscos
área operacional
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Superficie HSMQ-001
HSMQ-009
Superfície / objeto quente aquecida do Exposição a Queimaduras e lesões Se D A 8 2 4 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM Análise
Permissão para
equipamento preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Ruído dos HSMQ-001
HSMQ-009
Ruído veículos de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
Permissão para
transporte interno preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Gases / vapores / névoa / de substâncias HSMQ-009
Inalação Danos à integridade física Se D P 8 2 3 30% E 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 Análise
neblina químicas durante Permissão para
preliminar de
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Esforço físico limite, mas exige Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM Análise
Permissão para
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Queda de objetos Danos à integridade física HSMQ-009
Carga / objeto suspenso transportados em Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-11 NR-18 SIM SIM Análise Veículos leves e
e materiais Danos materiais Permissão para
trabalho
Treinamento
veículos
Veículos pesados / veículos transporte de Danos à integridade física HSMQ-009
leves carga - Danos materiais Permissão para
riscos móveis
funcionários
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Esforço físico Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 4 1 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM Análise
preliminar de
trabalho
riscos
Acesso carroceria PG-MM-VM-TM-
Procedimento HSMQ-001 HSMQ-010
caminhao munck Fraturas,luxações, HSMQ-009
Escada, Andaime fixa/ móvel Quebra Se D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise Veículos leves e
para amarrar escoriações Permissão para
Treinamento preliminar de equipamentos
carga e soltar trabalho
riscos móveis
DN
COPA PG-VM-Zinco-
Resíduos sólidos materiais / Contaminação Contaminação da água M D/I A 8 8 1 75% N 64 16 Tolerar MA MA SIM
M TM-MA-007 -
10/86
DN DN
COPA COPA PG-VM-Zinco-
Resíduos sólidos materiais / Contaminação Contaminação do solo M D/I A 8 8 1 75% N 64 16 Tolerar MA MA SIM
M M TM-MA-007
07/81 90/05
PG-MM-VM-TM-
Falta de limpeza, PG-MM-VM-TM-
Agente biológico (Bactéria, principalemnte de HSMQ-009
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-24 SIM Análise
bacilo, fungo, parasita, vírus) ar condicionado Permissão para
do equipamento trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em Movimento/ HSMQ-001
escritoriio / oficina posição Lombalgias e dorsalgias Sa D F 8 8 5 30% N 320 224 Tolerar NR-07 NR-17 SIM Análise
de fabricação antiergonômica preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Trabalho em posição Perda de rendimento / PG-VM-HSMQ-
escritoriio / oficina Realização com Q D F 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-17 SIM Análise
desconfortável produtividade 014 Ergonomia
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Radiação não ionizante Trabalho em HSMQ-001
HSMQ-009 Levantamento
(térmica, solar, fusão de escritoriio / oficina Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM Análise
Permissão para Ambiental PPRA
solda) de fabricação preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Ruído escritoriio / oficina Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-15 SIM Análise
Permissão para
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Movimento/
escritorio com Danos à saúde ocupacional Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR -07 NR - 09 SIM Análise
repetitivo
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Mobiliário antiergonômico ergonomicamente Danos à saúde ocupacional Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise
repetitivo trabalho
riscos
veículos
PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Colisão / mento de membros, Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise ALM-001
leves carga - Permissão para
Atropelamento Danos materiais Treinamento preliminar de Almoxarifado
riscos
funcionários
veículos
PG-MM-VM-TM-
Abalroamento / Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Colisão / mento de membros, Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Análise ALM-001
leves carga - colisão Permissão para
Atropelamento Danos materiais Treinamento preliminar de Almoxarifado
com outros trabalho
riscos
veículos
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
Lei Norma Norma ção Estadu PO-MM-VM-TM-
Emissão de Alteração da qualidade do ar M D A 4 16 1 30% N 64 44.8 Tolerar 7.772/8 tiva tiva CONA al SIM ALM-001
0 COPA COPA MA 7.772/8 Almoxarifado
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
Deliber Deliber
Decret Decret
Decret o o
44.309/ l al 045
06 99.274/ 44.844/
M M 03/90 0
90 08
01/81 11/86
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Emissão de Procedimento HSMQ-001 PO-MM-VM-TM-
Doenças respiratórias e HSMQ-009
Particulados / poeiras poeiras oriundas Inalação Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-11 NR-18 SIM Análise ALM-001
pulmonares Permissão para
do piso e cinzas Treinamento preliminar de Almoxarifado
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Movimentação HSMQ-009
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Falta de limpeza, Procedimento PO-MM-VM-TM-
principalemnte de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-24 SIM ALM-001
ar condicionado Treinamento Almoxarifado
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Gases / vapores / névoa / combustão de HSMQ-009
Inalação Danos à saúde ocupacional Se D A 8 2 3 30% A 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM Análise ALM-001
neblina materiais durante Permissão para
riscos
PG-MM-VM-TM-
Radiação não ionizante PO-MM-VM-TM-
(térmica, solar, fusão de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-15 NR-18 NR-21 SIM ALM-001
solda) Almoxarifado
trabalho

PO-MM-VM-TM-
Gases / vapores / névoa / de substâncias HSMQ-009
Inalação Danos à integridade física Se D P 8 2 3 30% E 48 33.6 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 ALM-001
neblina químicas durante Permissão para
Almoxarifado
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Peso abaixo do Procedimento PO-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Esforço físico limite, mas exige Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM ALM-001
Permissão para
esforço Treinamento Almoxarifado
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Esforço físico carregar material Realização com Lombalgias e dorsalgias Sa D A 8 8 1 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Veículos Abalroamento / Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-010 PG-VM-HSMQ-
Veículos pesados / veículos HSMQ-009
trafegando pelo Colisão / mento de membros, Se D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Veículos leves e 009 Veículos e
leves Permissão para
trajeto Atropelamento Danos materiais Treinamento equipamentos equipamentos
trabalho
móveis
PG-MM-VM-TM- PG-VM-Zinco-
Procedimento
Poeira do Doenças respiratórias e Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Particulados / poeiras Exposição a Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
ambiente pulmonares Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Treinamento
trabalho Respiratória
PG-MM-VM-TM-
Ruídos em geral Perda da capacidade Procedimento Uso do protetor
Levantamento HSMQ-009
Ruído da planta e de Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
Ambiental PPRA Permissão para
veículos nsônia,hipertensão Treinamento concha
trabalho
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Objetos Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento HSMQ-006 PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009
Carga / objeto suspenso suspensos na Atingido por mento de membros, Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação 033 Cargas
Permissão para
planta Danos materiais Monitoramento de carga suspensas
trabalho
Contínuo / suspensa
Treinamento
Procedimento
Doenças respiratórias e Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Fumos metálicos Máquina de solda Exposição a Sa D A 8 8 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
pulmonares Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Treinamento
Lixadeira,parafusa Procedimento
Doenças respiratórias e Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Poeira metálica deira,arrebitadeira Exposição a Sa D A 8 4 5 30% N 160 112 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
pulmonares Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
,furadeira Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Atividade de Doenças respiratórias e HSMQ-009
Vapores metálicos Exposição a Sa D A 32 4 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-06 NR-11 SIM Veículos leves e 009 Veículos e
pintura pulmonares Permissão para
Treinamento equipamentos equipamentos
trabalho
móveis
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Materiais sendo Danos à integridade física HSMQ-009
Carga / objeto suspenso Queda Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação 033 Cargas
transportados Danos materiais Permissão para
Monitoramento de carga suspensas
trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Piso escorregadio / Procedimento HSMQ-001
Terreno Danos à integridade física HSMQ-009
irregular / inclinado / Exposição a Se D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR-08 SIM Análise
acidentado Danos materiais Permissão para
defeituoso Treinamento preliminar de
trabalho
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Procedimento
materiais com PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
Esforço físico Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 1 30% N 128 89.6 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
peso considerável 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
Treinamento
trabalho
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
O material pode Procedimento HSMQ-006 PG-VM-HSMQ-
Carga / objeto suspenso cair e atingir um Queda Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM Movimentação 033 Cargas
funcionário Monitoramento de carga suspensas
trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Retirada ou Procedimento
Esforço físico alocação de peças Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 1 50% N 128 64 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
e materiais Treinamento
trabalho
Paralisação da
Retirada ou Trabalhar
atividade sempre
Esforço físico alocação de peças Consumo de Atraso de entrega Q D A 8 4 3 50% N 96 48 Tolerar sempre em cima
detalhar em
e materiais de cronograma
RDO
Escada de Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-002
Escada móvel abertura ou Quebra Danos à integridade física Se D A 16 4 4 30% N 256 179.2 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 025 Trabalho em
Permissão para Trabalho em
simples Treinamento altura
trabalho altura
Bloqueio Físico /
Habilitação Formal/
Escoriações,fraturas,esmaga Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-002
Trabalho / exposição a altura Níveis altos Queda mento de Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM SIM 025 Trabalho em
membros,fatalidade Monitoramento altura
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
peças dos PG-MM-VM-TM-

Procedimento
andaime possuem PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
um peso e devem 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
Treinamento
ser encaixadas trabalho
PO-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Procedimento MAN-001 MAN-010
HSMQ-009
Material perfuro-cortante Peças do andaime Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 NR-35 SIM Atividades em Montagem e
Permissão para
Treinamento escadas e desmontagem
trabalho
andaimes de andaimes
Bloqueio Físico /
Procedimento PG-VM-HSMQ-
Nível mais alto HSMQ-009 HSMQ-002
Trabalho / exposição a altura Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM SIM 025 Trabalho em
que o chão Permissão para Trabalho em
Monitoramento altura
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Movimento/ Procedimento
Trabalho em posição PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
Postura incorreta posição Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-17 SIM
desconfortável 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
antiergonômica Treinamento
trabalho
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
Ruídos em geral Levantamento HSMQ-009
Ruído Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
da planta Ambiental PPRA Permissão para
concha
trabalho
Gases / vapores / névoa / Emissões da Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-35 SIM
neblina planta Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 1 30% N 32 22.4 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Poeira do Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
ambiente Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Treinamento
Bloqueio Físico /
Materiais e Habilitação Formal/ PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
equipamentos Procedimento HSMQ-006
Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso podem cair e Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 NR-35 SIM Movimentação
com sinalização Permissão para
atingir um Monitoramento de carga
trabalho
funcionário Contínuo / suspensa
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Movimento/
Postura incorreta posição Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 5 50% N 640 320 Tolerar NR-17 SIM
antiergonômica
trabalho
Bloqueio Físico /
Materiais e Habilitação Formal/
equipamentos Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-002
Carga / objeto suspenso podem cair e Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 NR09 SIM SIM 025 Trabalho em
atingir um Monitoramento altura
trabalho altura
funcionário Contínuo /
Treinamento
Escada com Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-002
Escada móvel peças Quebra Danos à integridade física Se D A 8 4 4 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 025 Trabalho em
deterioradas Treinamento altura
trabalho altura
Esforço para
PG-MM-VM-TM-
movimentar os
Esforço físico equipamentos, Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-07 NR-17 SIM
peças e
trabalho
acessórios
Esforço para
Paralisação da
movimentar os Trabalhar
Perda de rendimento / atividade sempre
Esforço físico equipamentos, Realização com Q D A 16 2 2 50% N 64 32 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
produtividade detalhar em
peças e de cronograma
RDO
acessórios
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
PG-VM-HSMQ- HSMQ-006
Ferramentas da Danos à integridade HSMQ-009
Material perfuro-cortante Contato com Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-18 SIM 033 Cargas Movimentação
atividade física/lesões Permissão para
suspensas de carga
trabalho
suspensa
PG-MM-VM-TM-
Perda da capacidade Uso do protetor
Ruído Exposição a auditiva,fadiga.irritabilidade,i Sa D F 8 4 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
nsônia,hipertensão concha
trabalho
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 1 50% N 32 16 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Treinamento
Bloqueio Físico /
Equipamentos, Habilitação Formal/ PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
peças e Procedimento HSMQ-006
Danos à integridade física Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso acessórios podem Queda Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
Danos materiais com sinalização Permissão para
cair e atingir um Monitoramento de carga
trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Veículos e Danos à integridade física Local isolado e HSMQ-009
Equipamentos móveis Atropelamento Se D A 8 8 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-12 SIM Movimentação
equipamentos com sinalização Permissão para
Treinamento de carga
trabalho
suspensa
Bloqueio Físico /
Equipamentos, Habilitação Formal/ PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
peças e Procedimento HSMQ-006
Carga / objeto suspenso acessórios podem Queda Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
cair e atingir um Monitoramento de carga
trabalho
Treinamento
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Procedimento MAN-008
Abalroamento / Danos à integridade física Local isolado e HSMQ-009
Equipamentos móveis Guindaste Se D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-06 NR-12 SIM Operação com
Colisão Danos materiais com sinalização Permissão para
Treinamento munck e
trabalho
guidaste
Escada móvel, andaime e/ou Equipamentos Danos à integridade HSMQ-009 HSMQ-002
Quebra Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 025 Trabalho em
plataforma elevatoria defeituosos física/lesões Permissão para Trabalho em
Treinamento altura
trabalho altura
Bloqueio Físico /
Ferramentas e PG-MM-VM-TM-
parafusos podem Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
cair e atingir um com sinalização Permissão para
Monitoramento de carga
funcionário trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Esforço Procedimento
Esforço físico movimentar as Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 50% N 384 192 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
ferramentas Treinamento
trabalho
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Paralisação da
Esforço Trabalhar
Esforço físico movimentar as Realização com Q D A 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
ferramentas de cronograma
RDO
PG-MM-VM-TM-
trabalho
HSMQ-003 HSMQ-009
Material perfuro-cortante Laterais da peça Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
Ferramentas Permissão para
Treinamento manuais
manuais trabalho
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
Ruído Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 4 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
concha
trabalho
Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 5 30% N 160 112 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Treinamento
Bloqueio Físico /
Trabalho / exposição a altura Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 85% N 768 115.2 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
Procedimento
Gases / vapores / névoa / Emissões na Ignição / Incêndio / Danos à integridade física Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Se D A 32 2 3 50% N 192 96 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
neblina planta Explosão Danos materiais Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- PG-VM-HSMQ-
HSMQ-001
Ferramentas para HSMQ-009 012 Bloqueio e
Energia elétrica Contato com Danos à integridade física Se D A 4 8 3 50% N 96 48 Tolerar NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
parafusar Permissão para isolamento de
preliminar de
trabalho energia
riscos
PG-MM-VM-TM-
Quadro de energia Ignição / Incêndio / Danos à integridade física HSMQ-009 012 Bloqueio e
Energia elétrica Se D A 16 4 3 75% N 192 48 Operacional / NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
- curto circuito Explosão Danos materiais Permissão para isolamento de
trabalho energia
riscos
Utilização de
Decret Decret
energia eletrica Lei Lei
o o Consientisar os Desligar todos PG-VM-HSMQ-
para Federa Estadu
Consumo disperdício de Esgotamento de recursos Federa Estadu colaboradores equipamentos 047- Gestão de
abastacimento de Consumo de M D A 4 16 1 75% N 64 16 Tolerar l al SIM
recursos naturais naturais l al sobre o gasto de elétricos ao final Recursos
equipamentos e 6.938/8 7.772/8
99.274/ 44.844/ energia das atividades naturais
ferramentas 1 0
90 08
eletricas em geral
HSMQ-009 HSMQ-002
trabalho altura
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
HSMQ-009 HSMQ-002
Escada fixa peças Queda Danos à integridade física Se D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-06 SIM 025 Trabalho em
trabalho altura
Bloqueio Físico /
Ferramentas PG-MM-VM-TM-
epeças podem Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
cair e atingir um com sinalização Permissão para
funcionário trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Esforço Procedimento
Esforço físico movimentar as Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
ferramentas Treinamento
trabalho
Paralisação da
Esforço Trabalhar
Esforço físico movimentar as Realização com Q D A 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
ferramentas de cronograma
RDO
Paralisação da
Trabalho em posição PG-VM-HSMQ- atividade sempre Levantamento
desconfortável 014 Ergonomia detalhar em Ambiental PPRA
RDO
PG-MM-VM-TM- Paralisação da
Laterais da peça, Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-003 atividade sempre
Material perfuro-cortante serras e Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
Ferramentas detalhar em
ferramentas Treinamento manuais
manuais RDO
PG-MM-VM-TM-
Procedimento Uso do protetor
Ruído Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 3 30% N 384 268.8 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
Treinamento concha
trabalho
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 8 8 5 30% N 320 224 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Bloqueio Físico /
Realizar trabalhos Ferimentos / Escoriações / HSMQ-009 HSMQ-002
Trabalho / exposição a altura Queda Se D F 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
em lugar alto Arranhões Permissão para Trabalho em
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
(térmica, solar, fusão de Luz da solda Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 50% N 384 192 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
solda)
Verificar
Fluido / Gás sob pressão mangueira, Rompimento Danos materiais Se D A 16 2 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
caneta, etc
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Superfície / objeto quente Local da solda Contato com Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM
Energia elétrica Soldagem Contato com Danos à integridade física Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-10 NR-18 SIM
PG-MM-VM-TM-
trabalho energia
riscos
PG-VM-Zinco- PG-MM-VM-TM-
Verificar Procedimento PG-VM-HSMQ-
Ferimentos / Escoriações / VM-TM-HSMQ- HSMQ-009
Fluido / Gás sob pressão mangueira, Explosão Se D A 16 8 5 50% N 640 320 Operacional / NR-06 NR-19 SIM 011 Trabalho a
Arranhões 032 Proteção Permissão para
caneta, etc Treinamento quente
Respiratória trabalho
Chama do Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
(térmica, solar, fusão de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
maçarico Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
solda)
PG-VM-HSMQ-
Maçarico e VM-TM-HSMQ- HSMQ-009
Superfície / objeto quente Contato com Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM 011 Trabalho a
eletroduto cortado 032 Proteção Permissão para
quente
Da queima do gás Procedimento
Gases / vapores / névoa / Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
de maçarico e Inalação Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 5 30% N 160 112 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
neblina Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
vazamentos Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Manusear Procedimento
Transporte manual de peso equipamento Esforço excessivo Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
individualmente Treinamento
trabalho
Paralisação da
Trabalhar
Esforço mover Perda de rendimento / atividade sempre
Esforço físico Realização com Q D A 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
equipamentos produtividade detalhar em
de cronograma
RDO
PG-MM-VM-TM-
Postura incorreta - Movimento/
trabalho em nível posição Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 SIM
baixo antiergonômica
trabalho
Ferramentas e Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-003
Material perfuro-cortante laterias de Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
Permissão para Ferramentas
equipamentos Treinamento manuais
trabalho manuais
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
Ruído Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
concha
trabalho
Exposto a
tubulações, Procedimento
Calor/ Quente estruturas e outros Exposição a Queimadura Se D A 8 16 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
em temperatura Treinamento
elevada
Motor do veículo e Procedimento
emissões da Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 5 30% N 160 112 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
planta Treinamento
Procedimento
Treinamento
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Bloqueio Físico /
Materiais,
ferramentas e PG-MM-VM-TM-
equipamentos Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
podem cair e com sinalização Permissão para
atingir um trabalho
funcionário
Treinamento
Andaime e/ou plataforma Para trabalhos em HSMQ-009 HSMQ-002
Quebra Danos à integridade física Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
elevatoria altura Permissão para Trabalho em
Treinamento altura
trabalho altura
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
HSMQ-009 012 Bloqueio e
Energia elétrica Na planta Contato com Danos à integridade física Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
Permissão para isolamento de
preliminar de
trabalho energia
riscos
PG-MM-VM-TM-
Layout com pouco Procedimento
Espaço de trabalho limitado espaço de Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 2 5 30% N 160 112 Operacional / NR-17 SIM
trabalho Treinamento
trabalho
Ao manusear, PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
armazenar e Procedimento HSMQ-001
HSMQ-009
Cilindro de gás utilização do Queda Fraturas Se D A 16 8 5 75% N 640 160 Operacional / NR-06 NR-08 SIM Análise
Permissão para
conjunto de Treinamento preliminar de
trabalho
oxiacetileno riscos
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Animais Peçonhetos Habitat Natural Picada Dannos à saúde ocupacional Se D A 16 4 5 50% N 320 160 Operacional / NR-06 NR-09 NR-15 SIM Análise
Permissão para
trabalho
riscos
Bloqueio Físico /
Realizar trabalhos Ferimentos / Escoriações / HSMQ-009 HSMQ-002
Trabalho / exposição a altura Queda Se D F 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
em lugar alto Arranhões Permissão para Trabalho em
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
solda)
Verificar
Fluido / Gás sob pressão mangueira, Rompimento Danos materiais Se D A 16 2 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
caneta, etc
Superfície / objeto quente Local da solda Contato com Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-09 SIM
PG-MM-VM-TM-
trabalho energia
riscos
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Verificar Procedimento PG-VM-HSMQ-
Ferimentos / Escoriações / VM-TM-HSMQ- HSMQ-009
Fluido / Gás sob pressão mangueira, Explosão Se D A 16 8 5 50% N 640 320 Operacional / NR-06 NR-19 SIM 011 Trabalho a
Arranhões 032 Proteção Permissão para
caneta, etc Treinamento quente
Chama do Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
(térmica, solar, fusão de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
maçarico Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
solda)
PG-VM-HSMQ-
Maçarico e VM-TM-HSMQ- HSMQ-009
eletroduto cortado 032 Proteção Permissão para
quente
PG-MM-VM-TM-
Manusear Procedimento
Transporte manual de peso equipamento Esforço excessivo Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
individualmente Treinamento
trabalho
Paralisação da
Trabalhar
Esforço mover Perda de rendimento / atividade sempre
equipamentos produtividade detalhar em
de cronograma
RDO
PG-MM-VM-TM-
Postura incorreta - Movimento/
trabalho em nível posição Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-17 SIM
baixo antiergonômica
trabalho
Ferramentas e Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-003
Material perfuro-cortante laterias de Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
equipamentos Treinamento manuais
trabalho manuais
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
concha
trabalho
Exposto a
tubulações, Procedimento
Calor/ Quente estruturas e outros Exposição a Queimadura Se D A 8 16 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
em temperatura Treinamento
elevada
planta Treinamento
Procedimento
Treinamento
Bloqueio Físico /
Materiais,
ferramentas e PG-MM-VM-TM-
equipamentos Local isolado e HSMQ-009
Carga / objeto suspenso Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
podem cair e com sinalização Permissão para
atingir um trabalho
funcionário
Treinamento
Andaime e/ou plataforma Para trabalhos em HSMQ-009 HSMQ-002
Quebra Danos à integridade física Se D A 16 4 3 30% N 192 134.4 Operacional / NR-06 NR-07 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
elevatoria altura Permissão para Trabalho em
Treinamento altura
trabalho altura
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Energia elétrica Na planta Contato com Danos à integridade física Se D A 4 8 3 30% N 96 67.2 Tolerar NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
preliminar de
trabalho energia
riscos
PG-MM-VM-TM-
Layout com pouco Procedimento
Espaço de trabalho limitado espaço de Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 2 5 30% N 160 112 Operacional / NR-17 SIM
trabalho Treinamento
trabalho
Ao manusear, PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
armazenar e Procedimento HSMQ-001
HSMQ-009
Cilindro de gás utilização do Queda Fraturas Se D A 16 8 5 75% N 640 160 Operacional / NR-06 NR-08 SIM Análise
Permissão para
conjunto de Treinamento preliminar de
trabalho
oxiacetileno riscos
HSMQ-009 HSMQ-008
Animais Peçonhetos Habitat Natural Picada Dannos à saúde ocupacional Se D A 16 4 5 50% N 320 160 Operacional / NR-06 NR-09 NR-15 SIM 016 Espaço
Permissão para Espaço
Treinamento confinado
trabalho confinado
Esforço para
PG-MM-VM-TM-
trabalhar a Procedimento
Esforço físico tubulação - Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
encaixar curvas e Treinamento
trabalho
derivações
Esforço para
Paralisação da
trabalhar a Trabalhar
Esforço físico tubulação - Realização com Q D A 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
encaixar curvas e de cronograma
RDO
derivações
ferramentas de Procedimento PG-VM-HSMQ-
HSMQ-009 HSMQ-003
Material perfuro-cortante corte e Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 30% N 512 358.4 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
rosqueadora Treinamento manuais
trabalho manuais
PG-MM-VM-TM-
Ruídos em geral Uso do protetor
Levantamento HSMQ-009
Ruído da planta e de Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 8 3 30% N 384 268.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM auricular tipo
Ambiental PPRA Permissão para
veículos concha
trabalho
Motor do veículo e
emissões da Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
planta
planta Treinamento
Poeira do PG-MM-VM-TM- PG-VM-Zinco-

Procedimento
ambiente, Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
prticulados após Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Treinamento
lixamento trabalho Respiratória
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Carga / objeto suspenso podem cair e Atingido por Se D A 32 8 3 30% N 768 537.6 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM SIM Movimentação
trabalho
Treinamento
Destinação final
Realizações de
Durante utilização correta dos
manutenções
de equipamentos Decret Decret residuos
Lei Lei preventivas nos
e ferramentas o o Utilizãção de kit contaminados
Federa Estadu equipamentos e
hidraulicas e Alteração da qualidade da Federa Estadu de emergencia com óleos e
Óleo e graxa Vazamento M D A 4 16 1 30% A 64 44.8 Tolerar l al SIM acionamentos
maquinarios água e do solo l al para controle de graxas conforme
6.938/8 7.772/8 hidráuicos para
podem ocorrer 99.274/ 44.844/ vazamento PG-VM-ZINCO-
1 0 visualizar
vazamentos de 90 08 VM-TM-MA001 -
possiveis focos
óleo Plano diretor de
de vazamentos
resíduos
PG-MM-VM-TM-
trabalho energia
riscos
HSMQ-009 HSMQ-003
Material perfuro-cortante Lixadeira Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 50% N 512 256 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
Treinamento manuais
trabalho manuais
Radiação não ionizante Chama do
(térmica, solar, fusão de maçarico e luz da Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D F 16 2 5 30% N 160 112 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-18 NR-21 SIM
solda) solda
PG-VM-HSMQ-
Maçarico e HSMQ-009 HSMQ-005
tubulação cortada Permissão para Atividades a
quente
trabalho quente
PG-MM-VM-TM-
Procedimento
Retirada dos PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
Esforço físico Esforço excessivo Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 4 2 30% N 128 89.6 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
recipientes de lixo 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
Treinamento
trabalho
Paralisação da
Movimento / Trabalhar
Trabalho em posição atividade sempre
Limpeza em geral posição Atraso de entrega Q D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
desconfortável detalhar em
antiergonomica de cronograma
RDO
PG-MM-VM-TM-
Movimentação / Análise
HSMQ-009
Esforço físico Limpeza em geral posição Danos à integridade física Se D A 8 4 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-06 NR-18 SIM preliminar de
Permissão para
antiergonomica risco
trabalho
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
concha
trabalho
Resídous de limpeza
contaminados/limpeza de Limpeza em geral Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
sanitários
Produtos para Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
Produtos químicos Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 1 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
limpeza Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
Piso escorregadio /
Piso do canteiro e Fraturas,escoriações, Levantamento HSMQ-009 VM-TM-HSMQ-
irregular / inclinado / Queda Se D A 8 8 1 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
da planta luxações, Ambiental PPRA Permissão para 032 Proteção
defeituoso
DN
CONA CONA
Consumo e desperdício de Água utilizada COPA
Consumo de Diminuição de recurso M D A 8 4 3 60% N 96 38.4 Tolerar MA MA SIM
recurso natural para limpeza M
20/86 357/06
10/86
peças dos PG-MM-VM-TM-

Procedimento
andaime possuem PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
Esforço físico Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 50% N 256 128 Operacional / NR-06 NR-18 NR-35 NR17 SIM
um peso e devem 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
Treinamento
ser encaixadas trabalho
PO-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-009
Material perfuro-cortante Peças do andaime Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 60% N 512 204.8 Operacional / NR-06 NR-18 NR-35 SIM Atividades em Montagem e
Permissão para
Treinamento escadas e desmontagem
trabalho
andaimes de andaimes
Bloqueio Físico /
Habilitação Formal/ PO-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Nível mais alto HSMQ-009
Trabalho / exposição a altura Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-07 NR-9 NR-18 NR-35 SIM Atividades em Montagem e
que o chão Permissão para
Monitoramento escadas e desmontagem
trabalho
Contínuo / andaimes de andaimes
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Treinamento concha
trabalho
Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 NR-35 SIM
Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 4 1 50% N 32 16 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Particulados / poeiras Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 8 3 50% N 192 96 Operacional / NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Treinamento
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Carga / objeto suspenso podem cair e Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 NR-35 SIM Movimentação
trabalho
Treinamento
Operação Queda Danos à integridade física Se D A 16 8 3 60% N 384 153.6 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
Treinamento altura
trabalho altura
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Bloqueio Físico /
HSMQ-009 HSMQ-002
Trabalho / exposição a altura Nivel difernte Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Carga / objeto suspenso podem cair e Atingido por Danos à integridade física Se D A 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM Movimentação
trabalho
Treinamento
HSMQ-009 HSMQ-002
trabalho altura
Bloqueio Físico /
PG-MM-VM-TM-
Acessórios podem Procedimento HSMQ-006
Carga / objeto suspenso cair e atingir um Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM Movimentação
funcionário Monitoramento de carga
trabalho
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Esforço para Procedimento
Esforço físico movimentar Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 16 8 2 30% N 256 179.2 Operacional / NR-07 NR-17 SIM
acessórios Treinamento
trabalho
Paralisação da
Esforço para Trabalhar
Esforço físico movimentar Realização com Q D A 16 2 2 30% N 64 44.8 Tolerar NR-07 NR-17 SIM sempre em cima
acessórios de cronograma
RDO
Procedimento
Faces dos Local isolado e HSMQ-009 HSMQ-002
Material perfuro-cortante Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 3 50% N 384 192 Operacional / NR-06 NR-18 SIM
acessórios com sinalização Permissão para Trabalho em
Treinamento
trabalho altura
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
concha
trabalho
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Procedimento
Treinamento
Escada com Procedimento
Local isolado e HSMQ-009 HSMQ-002
Escada móvel peças Quebra Danos à integridade física Se D A 32 4 4 50% N 512 256 Operacional / NR-06 NR-18 SIM
com sinalização Permissão para Trabalho em
deterioradas Treinamento
trabalho altura
Bloqueio Físico /
Acessórios podem Procedimento
Local isolado e HSMQ-009 HSMQ-002
Carga / objeto suspenso cair e atingir um Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-11 NR-18 SIM
com sinalização Permissão para Trabalho em
funcionário Monitoramento
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
Esforço para PG-MM-VM-TM-

Procedimento
colocar luvas e PG-VM-HSMQ- HSMQ-009 Levantamento
rosquear; travar 014 Ergonomia Permissão para Ambiental PPRA
Treinamento
as franges trabalho
Esforço para Paralisação da

Trabalhar
colocar luvas e Perda de rendimento / atividade sempre
rosquear; travar produtividade detalhar em
de cronograma
as franges RDO
Bocal da HSMQ-009 HSMQ-003
Material perfuro-cortante Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 4 50% N 512 256 Operacional / NR-06 NR-18 SIM 031 Ferramentas
tubulação Permissão para Ferramentas
Treinamento manuais
trabalho manuais
PG-MM-VM-TM-
Treinamento concha
trabalho
Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Treinamento
Bloqueio Físico /
Trabalho / exposição a altura Queda Danos à integridade física Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-07 NR-09 NR-18 NR-35 SIM 025 Trabalho em
trabalho altura
Contínuo /
Treinamento
solda)
Se D A 16 2 3 50% N 96 48 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Superfície / objeto quente Local da solda Contato com Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-09 SIM
Bloqueio Físico /
Procedimento
Energia elétrica Rede energizada Contato com Danos à integridade física Se D A 32 8 3 50% N 768 384 Operacional / NR-06 NR-10 NR-18 SIM
Monitoramento
Contínuo /
Treinamento
Bloqueio Físico /
trabalho energia
Contínuo / riscos
Treinamento
Bloqueio Físico /
Energia elétrica da planta Contato com Danos à integridade física Se D A 32 8 3 60% N 768 307.2 Operacional / NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
trabalho energia
Contínuo / riscos
Treinamento
PG-MM-VM-TM-
Layout com pouco
Espaço de trabalho limitado espaço de Realização com Danos à saúde ocupacional Sa D A 8 2 3 30% N 48 33.6 Tolerar NR-17 SIM
trabalho
trabalho
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
Piso escorregadio / HSMQ-001
Terreno HSMQ-009
irregular / inclinado / Tropeço Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-08 SIM Análise
acidentado Permissão para
defeituoso preliminar de
trabalho
riscos
PG-MM-VM-TM-
Eletricidade da HSMQ-009 012 Bloqueio e
Energia elétrica Contato com Danos à integridade física Se D A 16 8 3 50% N 384 192 Operacional / NR-06 NR-10 NR-18 SIM Análise
planta Permissão para isolamento de
trabalho energia
riscos
PG-MM-VM-TM-
Uso do protetor
concha
trabalho
Exposição a Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
Procedimento
Treinamento
PARTES INTERESSADAS
TEMPORALIDADE
SUMÁRIO HSMQ
INCIDÊNCIA
Situação
SIGNIFICÂNCIA
SSMQ
DE RISCO
RISCO Total
Puro
Total
Control
Ações
(Risco Puro)
CO
CO
CO
Total Total Ações
INCIDÊNCIA
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
PARTES INTERESSADAS
CO O&M PE CO CO CO
Se D A 16 2 3 50% N 96 48 Tolerar NR-06 NR-07 NR-15 SIM
PG-VM-HSMQ-
equipamentos e HSMQ-009 HSMQ-005
Superfície / objeto quente Contato com Danos à integridade física Se D A 8 4 2 50% N 64 32 Tolerar NR-06 NR-09 SIM 011 Trabalho a
cabos condutores Permissão para Atividades a
quente
trabalho quente
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PGVM HSMQ
043 GESTÃO
DE RESIDUOS
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

HSMQ-010 HSMQ-006 MAN-008 PG-VM-HSMQ- PG-VM-HSMQ-
Veículos leves e Movimentação Operação com 033 Cargas 009 Veículos e
equipamentos de carga munck e suspensas equipamentos
móveis suspensa guidaste

PG-VM-HSMQ-
014 Ergonomia
PG-VM-HSMQ-
014 Ergonomia
PG-VM-HSMQ-
014 Ergonomia
PG-MM-VM-TM-
PG-VM-HSMQ-
HSMQ-002
025 Trabalho em
Trabalho em
altura
altura
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
PG-VM-HSMQ-
HSMQ-002
025 Trabalho em
Trabalho em
altura
altura
PG-MM-VM-TM-
PG-VM-HSMQ-
HSMQ-002
025 Trabalho em
Trabalho em
altura
altura
PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-
HSMQ-006 MAN-008 PG-VM-HSMQ- PG-VM-HSMQ-
Movimentação Operação com 033 Cargas 009 Veículos e
de carga munck e suspensas equipamentos
suspensa guidaste
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos

Check list de PG-VM-HSMQ-

veículos 045
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE


PG-MM-VM-TM-
PG-VM-HSMQ-
HSMQ-002
025 Trabalho em
Trabalho em
altura
altura
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-006 PG-VM-HSMQ- PG-VM-HSMQ-
Movimentação 033 Cargas 009 Veículos e
de carga suspensas equipamentos
suspensa
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE



veículos 045
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
HSMQ-006 MAN-008 PG-VM-HSMQ- PG-VM-HSMQ-
Movimentação Operação com 033 Cargas 009 Veículos e
de carga munck e suspensas equipamentos
suspensa guidaste
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
PG-VM-HSMQ-
009 Veículos e
equipamentos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
Ginastica
Laboral
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE



veículos 045
PG-VM-HSMQ-
014 Ergonomia
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Local isolado e
Análise
com sinalização
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Local isolado e
Análise
com sinalização
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Local isolado e
Análise
com sinalização
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
Atividades em Análise
com sinalização
escadas e preliminar de
andaimes riscos
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-VM-Zinco-
VM-TM-HSMQ-
PG-VM-HSMQ-
025
033 Cargas
Movimentação
suspensas
de carga
suspensa
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-VM-Zinco-
PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-
VM-TM-HSMQ-
MAN-001 HSMQ-006 PG-VM-HSMQ- HSMQ-001
Local isolado e 025
Atividades em Movimentação 033 Cargas Análise
com sinalização Movimentação
escadas e de carga suspensas preliminar de
de carga
andaimes suspensa riscos
suspensa
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-VM-Zinco-
PG-MM-VM-TM-
VM-TM-HSMQ-
025
033 Cargas Análise
Movimentação
suspensas preliminar de
de carga
riscos
suspensa
PG-VM-Zinco-
VM-TM-HSMQ-
PG-VM-HSMQ- MAN-008 HSMQ-001
025
033 Cargas Operação com Análise
Movimentação
suspensas munck e preliminar de
de carga
guidaste riscos
suspensa
PG-VM-Zinco-
VM-TM-HSMQ-
PG-VM-HSMQ-
025
033 Cargas
Movimentação
suspensas
de carga
suspensa
PO-MM-VM-TM-
MAN-001
Local isolado e
Atividades em
com sinalização
escadas e
andaimes
Toda ferramenta
deverá estar PG-VM-HSMQ-
amarrada e local 033 Cargas
isolado com suspensas
sinalização
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Local isolado e
Análise
com sinalização
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-VPar-
HSMQ-021
Segurança em
instalações
elétricas para
áreas
classificadas
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
Toda ferramenta PG-MM-VM-TM-

deverá estar PG-VM-HSMQ- HSMQ-001
amarrada e local 033 Cargas Análise
isolado com suspensas preliminar de
sinalização riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
Análise
Local isolado e
preliminar de
com sinalização
risco
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- MAN-004
PG-VM-HSMQ- Análise
HSMQ-005 Manutenção
PCMSO 011 Trabalho a preliminar de
Atividades a com uso de
quente risco
quente máquina de
solda
PO-MM-VM-TM-
PO-MM-VM-TM- MAN-004 PG-MM-VM-TM-
Análise
MAN-007 Manutenção HSMQ-005
PCMSO preliminar de
Manutenção de com uso de Atividades a
risco
oxicorte máquina de quente
solda
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PO-MM-VM-TM-
quente risco
quente máquina de
solda
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- MAN-004 PG-VM-HSMQ-
HSMQ-005 Manutenção 012 Bloqueio e
Atividades a com uso de isolamento de
quente risco
quente máquina de energia
solda
PG-VPar-
HSMQ-021
Segurança em Análise
instalações preliminar de
elétricas para risco
áreas
classificadas
Análise
HSMQ-005 MAN-007
preliminar de
Atividades a Manutenção de
risco
quente oxicorte
HSMQ-005 MAN-007
quente risco
quente oxicorte
Análise
HSMQ-005 MAN-007
preliminar de
risco
quente oxicorte
Análise
PCMSO preliminar de
risco
Análise
Ginastica
preliminar de
Laboral
risco
Ginastica
Laboral
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PCMSO
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- MAN-004 PO-MM-VM-TM-
HSMQ-005 Manutenção MAN-007
PCMSO
Atividades a com uso de Manutenção de
quente máquina de oxicorte
solda
Análise
PCMSO preliminar de
risco
Análise
PCMSO preliminar de
risco
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
Toda ferramenta
deverá estar PG-VM-HSMQ- Análise
amarrada e local 033 Cargas preliminar de
isolado com suspensas risco
sinalização
PO-MM-VM-TM-
MAN-001 Análise
Local isolado e
Atividades em preliminar de
com sinalização
escadas e risco
andaimes
Análise
preliminar de
risco
Análise
Ginastica
preliminar de
Laboral
risco
Análise
Local isolado e
preliminar de
com sinalização
risco
PO-MM-VM-TM-
quente risco
quente máquina de
solda
PO-MM-VM-TM-
PO-MM-VM-TM- MAN-004 PG-MM-VM-TM-
Análise
MAN-007 Manutenção HSMQ-005
PCMSO preliminar de
Manutenção de com uso de Atividades a
risco
oxicorte máquina de quente
solda
PO-MM-VM-TM-
quente risco
quente máquina de
solda
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- MAN-004 PG-VM-HSMQ-
HSMQ-005 Manutenção 012 Bloqueio e
Atividades a com uso de isolamento de
quente risco
quente máquina de energia
solda
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
HSMQ-005 MAN-007
Análise
preliminar de
quente oxicorte
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-005 MAN-007
PCMSO 011 Trabalho a Análise
quente preliminar de
quente oxicorte
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
HSMQ-005 MAN-007
Análise
preliminar de
quente oxicorte
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
HSMQ-001 HSMQ-001
Análise Análise
preliminar de preliminar de
riscos riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM- MAN-004 PO-MM-VM-TM-
HSMQ-001
HSMQ-005 Manutenção MAN-007
PCMSO Análise
Atividades a com uso de Manutenção de
preliminar de
quente máquina de oxicorte
riscos
solda
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos

MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
Monitorar o local Usar máscara de
HSMQ-001
com detector de ar mandado para
Análise
gases respiração do
preliminar de
inflamaveis colaborador
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE

Check list de
equipamentos
PG-VPar-
HSMQ-021
Segurança em
instalações
elétricas para
áreas
classificadas
DELTA.SSMA.P
PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM- RO.001
HSMQ-001 MAN-003 Procedimento
Análise Manutenção para
preliminar de com equipamentos/F
riscos esmerilhadeira erramentas
Eletroportateis
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-005 MAN-007
quente oxicorte
riscos
PG-MM-VM-TM-
PO-MM-VM-TM- PG-VM-Zinco-
HSMQ-001
MAN-007 VM-TM-HSMQ-
Análise
Manutenção de 032 Proteção
preliminar de
oxicorte Respiratória
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
quente máquina de
riscos
solda
Análise
Ginastica
preliminar de
Laboral
risco
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
Análise
PCMSO preliminar de
risco
Análise
PCMSO preliminar de
risco
Análise
PCMSO preliminar de
risco
Análise
PCMSO preliminar de
risco
MAN-001 HSMQ-001
Ginastica
Laboral
andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
HSMQ-001 HSMQ-001
Análise Análise
preliminar de preliminar de
riscos riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos

MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
Toda ferramenta PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

deverá estar PG-VM-HSMQ- MAN-001 HSMQ-001
amarrada e local 033 Cargas Atividades em Análise
isolado com suspensas escadas e preliminar de
sinalização andaimes riscos
MAN-001 HSMQ-001
Local isolado e
com sinalização
andaimes riscos
Toda ferramenta PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

deverá estar PG-VM-HSMQ- MAN-001 HSMQ-001
amarrada e local 033 Cargas Atividades em Análise
isolado com suspensas escadas e preliminar de
sinalização andaimes riscos
HSMQ-006 PG-VM-HSMQ- HSMQ-001
Ginastica
Movimentação 033 Cargas Análise
Laboral
de carga suspensas preliminar de
suspensa riscos
PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

HSMQ-006 MAN-001 PG-VM-HSMQ- HSMQ-001
Movimentação Atividades em 033 Cargas Análise
de carga escadas e suspensas preliminar de
suspensa andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
MAN-001 HSMQ-001
andaimes riscos
PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

HSMQ-006 MAN-001 PG-VM-HSMQ- HSMQ-001
Movimentação Atividades em 033 Cargas Análise
de carga escadas e suspensas preliminar de
suspensa andaimes riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Ginastica
Análise
Laboral
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
Local isolado e
Análise
com sinalização
preliminar de
riscos
PO-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
quente máquina de
riscos
solda
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-001
PCMSO Análise
preliminar de
riscos
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
PG-MM-VM-TM-
PG-MM-VM-TM-
HSMQ-005
Atividades a
quente
riscos
PG-VM-HSMQ-
012 Bloqueio e
PCMSO
isolamento de
energia
PG-VM-HSMQ-
012 Bloqueio e
isolamento de
energia
Ginastica
Laboral
PCMSO
PCMSO
PCMSO
PCMSO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
O&
PE
M
CO O&M PE
Monitorar o local
com detector de
PCMSO
gases
inflamaveis
AVALIAÇÃO DO RISCO DE SEGURANÇA - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAÇÃO
GRAV. DESCRIÇÃO Natureza do incidente Natureza dos danos à propriedade Reação das autoridades / público Implicações financeiras
64 CATASTRÓFICO Múltiplas fatalidades Perdas devastadoras de propriedade Imprensa internacional e ou processo Perda total
Fatalidade ou número de incidentes
32 CRÍTICO
sérios / incapacitantes
Perdas sérias / muito espalhadas de propriedade Imprensa nacional / local e/ou multa elevada Incapacidade financeira prolongada
Um ou mais incidentes sérios / Impacto financeiro significativo sobre o

16 SÉRIO
incapacitantes
Perdas significativas / calculáveis de propriedade Reclamação da comunidade e / ou multa não elevada
negócio
Pequeno impacto financeiro sobre o
8 MARGINAL Lesões leves Pequenas perdas de propriedade Reclamação individual e / ou não-conformidade legal
negócio
4 NEGLIGENCIÁVEL Tratamento de primeiros socorros Pequenas perdas de propriedade, perdas isoladas Potencial para reclamação e / ou não-conformidade com o padrão Pequena perda financeira
PROB. DESCRIÇÃO No. de ocorrências Histórico de operações semelhantes Taxa de recorrência Histórico de incidentes
Ocorre com freqüência. Outras empresas

32 REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrências Recorrência de incidentes é regular. Recorrência de incidentes leves é tolerada. ou unidades tiveram experiências com
incidentes regulares
Apesar das estratégias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a A empresa teve experiência com mais de
16 PROVÁVEL Até 5 vezes por ano Ocorrências regulares
ocorrer. um deste tipo de incidente
A empresa ou uma empresa semelhante

8 INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrências Houve recorrência de incidentes mas não é muito comum.
teve experiência com tais incidentes
Uma grande base de dados indica que um

Recorrência de incidentes é infreqüente e rara quando há controles e estes são
4 RARO Uma vez a cada 10 anos Incomum
mantidos.
incidente pode ocorrer uma vez na vida da
operação
2 ALTAMENTE IMPROVÁVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvável Recorrência não é conhecida. A história de incidente é muito rara
EXP. DESCRIÇÃO % da força de trabalho exposta Freqüência da exposição Quantidades Características típicas do fator de risco
5 EXTENSA 80 a 100% Continuamente Instalação de grande dimensão Extremamente perigosos
4 ESPALHADA 60 a 79% Diariamente Grande instalação Muito perigoso
3 SIGNIFICANTE 40 a 59% Semanalmente Grande quantidade Perigoso
2 RESTRITA 20 a 39% Mensalmente Quantidade significante Fator de risco significante
1 NEGLIGENCIÁVEL 1a 19% Anualmente Pequena quantidade Baixo fator de risco

AVALIAÇÃO DO RISCO DE SAÚDE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAÇÃO
GRAV. DESCRIÇÃO Natureza do incidente Reação das autoridades / público Implicações financeiras Conseqüências médicas
64 CATASTRÓFICO Fatalidade(s) Imprensa internacional e ou processo Perda total Epidêmica com conseqüências fatais
Epidêmica com sérias conseqüências
32 CRÍTICO Condição de saúde irreversível Imprensa nacional / local e/ou alta multa Incapacidade financeira prolongada
médicas no longo prazo
16 SÉRIO Condição de saúde reversível Reclamação da comunidade e / ou baixa multa Impacto financeiro significativo sobre o negócio Epidêmica com conseqüências leves
Efeitos nocivos à saúde a um grande
8 MARGINAL Enfermidade leve Reclamação individual e / ou não-conformidade legal Pequeno impacto financeiro sobre o negócio
número de pessoas
Potencial para reclamação e / ou não-conformidade
4 NEGLIGENCIÁVEL Irritação
com o padrão
Pequena perda financeira Efeitos leves à saúde reversíveis


4 RARO Uma vez em 10 anos Incomum
mantidos.
operação
EXP. DESCRIÇÃO LEO (Limite de Exposição Ocupacional) % da força de trabalho Tempo de exposição Características típicas do fator de risco
5 EXTENSA Mais que o dobro do NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremamente contagiosa
4 ESPALHADA Acima do NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa
3 SIGNIFICANTE Igual ao NR 15 40 a 59 % Mensalmente Facilidade de ser contaminado
2 RESTRITA Entre nível de ação e NR 15 20 a 39 % Incomum Contaminação é possível mas não comum
1 NEGLIGENCIÁVEL Abaixo do nível de ação 1 a 19 % Raramente Casos excepcionais ("soft skull")

AVALIAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAÇÃO
GRAV. DESCRIÇÃO Natureza do incidente Reação pública / implicação legal Custo Impacto ecológico e social
Danos ecológicos irreversíveis e/ou
Dano irreversível ao meio ambiente ou ao
64 CATASTRÓFICO
ecossistema
Imprensa internacional e ou processo Impacto negativo sobre os mercados internacionais extensivos, impactos permanentes sobre a
comunidade
Danos ecológicos de longa duração e/ou

Danos de longo prazo e ou espalhados ao muito espalhados e impactos permanentes
32 CRÍTICO
ambiente
Imprensa nacional / local e/ou alta multa Impacto negativo sobre os mercados nacionais
sobre a comunidade, potencialmente
reversíveis
Perturbação ecológica de longa duração

Efeito permanente sobre a comunidade. A performance financeira das empresas ou organizações é influenciada
16 SÉRIO
Dano ao meio ambiente.
Reclamação da comunidade e / ou baixa multa
negativamente
e/ou impactos significativos sobre a
comunidade
Perturbação ecológica de curto prazo. A performance financeira do departamento ou da seção é influenciada Perturbação ecológica de curta duração
8 MARGINAL
Influência restrita sobre a comunidade.
Reclamação individual e / ou não-conformidade legal
negativamente e/ou impactos restritos sobre a comunidade
Estresse ecológico sobre o meio ambiente. Potencial para reclamação e / ou não-conformidade Estresse ecológico e/ou incômodo para a
4 NEGLIGENCIÁVEL
Possível incômodo à comunidade. com o padrão
Custos menores são incorridos como um resultado do incidente
comunidade



4 RARO Uma vez em 10 anos Incomum
mantidos.
operação
EXP. DESCRIÇÃO Período de exposição Escala da exposição Natureza do meio ambiente Tipo de meio ambiente
5 EXTENSA > 50 anos Internacional Meio ambiente natural / frágil Meio ambiente único ou frágil
4 ESPALHADA 10 - 50 anos Regional / nacional Meio ambiente natural sensível Meio ambiente sensível
3 SIGNIFICANTE 1 - 10 anos Local Meio ambiente natural protegido ou construído Meio ambiente protegido
2 RESTRITA < 1 ano Arredores imediatos Meio ambiente natural resiliente, desprotegido Meio ambiente resiliente mas desprotegido
1 NEGLIGENCIÁVEL < 1 dia Contida na área Meio ambiente construído parcialmente contido / controlado Meio ambiente controlado
AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUALIDADE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAÇÃO
GRAV. DESCRIÇÃO Natureza do incidente / N/C Reação pública / implicação legal Custo Conseqüências à reputação
Totalmente fora da especificação. Dano Perda total da reputação entre os
Imprensa internacional e ou processo. Vasto número de
64 CATASTRÓFICO total de toda a matéria-prima.
Contaminação total.
pedidos de indenização.
Impacto negativo sobre os mercados internacionais mercados e grandes clientes. Nome
basicamente destruído.
Grave dano à reputação. Sério dano ao
Muito fora da especificação. Lote deve ser Imprensa nacional / local e/ou alta multa. Muitos
32 CRÍTICO
destruído. pedidos de indenização.
Impacto negativo sobre os mercados nacionais nome. Enorme esforço necessário para
recuperar a reputação.
Perda da reputação entre os grandes
Muito fora da especificação. Re-trabalho Reclamação da comunidade e / ou baixa multa. Pedidos A performance financeira das empresas ou organizações é influenciada
16 SÉRIO
com custos pode ser possível. de indenização isolados. negativamente
clientes. Dano à reputação provocará
perda de negócios.
Algumas conseqüências negativas à

Fora da especificação. Pode ser corrigido Reclamação individual e / ou não-conformidade legal. A performance financeira do departamento ou da seção é influenciada
8 MARGINAL
com re-trabalho. Um único pedido de indenização negativamente
reputação. Esforço específico é requerido
para reparar a reputação e a imagem.
Levemente fora da especificação. Pode ser Potencial para reclamação e / ou não-conformidade Dano ao registro "perfeito". Certa perda de
4 NEGLIGENCIÁVEL
corrigido sem grandes problemas. com o padrão
Custos menores são incorridos como um resultado do incidente
confiança entre alguns clientes
Ocorrências são esperadas. Ocorrências
32 REGULAR
semanais a mensais são registradas
Alto no. de ocorrências Recorrência de incidentes é regular. Recorrência de incidentes leves é tolerada. ou unidades tiveram experiências com
Algumas ocorrências de tempos em
16 PROVÁVEL tempos. Ocorrências trimestrais a
semestrais
Ocorrências regulares
Houve ocorrências. Uma vez a cada dois A empresa ou uma empresa semelhante
8 INCOMUM
ou três anos
Pequeno no. de ocorrências Houve recorrência de incidentes mas não é muito comum.

Uma ocorrência é rara. Uma ocorrência Recorrência de incidentes é infreqüente e rara quando há controles e estes são
4 RARO
em 10 anos
Incomum
mantidos.
operação
Uma ocorrência é altamente improvável
2 ALTAMENTE IMPROVÁVEL
em condições normais
Improvável Recorrência não é conhecida a não ser que haja sabotagem A história de incidente é muito rara
EXP. DESCRIÇÃO Natureza da exposição % de N/C com a especificação CLIENTES POTENCIAIS AFETADOS JANELA DE EXPOSIÇÃO
5 EXTENSA Total – todos os componentes 80% a 100 % Afeta todos os clientes Por todo o processo e além
Exposição durante maior parte da
4 ESPALHADA Componentes mais críticos 50% a 80% Afeta muitos clientes diversificados
produção
3 SIGNIFICANTE Alguns componentes críticos 20% a 50% Afeta clientes em um setor específico Exposições específicas nos pontos críticos
Exposição específico durante operações

2 RESTRITA Alguns componentes 5% a 20% Afeta um cliente específico
críticas
1 NEGLIGENCIÁVEL Mínima a limitada 0% a 5% Afeta levemente um único ou alguns clientes selecionados Exposição limitada em tempo e espaço
VALORES DO RISCO
DESCRIÇÃO DO RISCO NÍVEL DE CONTROLE REQUERIDO NÍVEL DE EFICÁCIA
TIPO CONTROLADO
A
Intolerável / Crítico / Desastroso > 1000 Estudos Urgentes / Eliminar 81% a 99%
(BOP)
B Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento Operacional /
Muito alto / Grave / Grande 700 a 999 Monitoramento Contínuo / Treinamento 71% a 80%
(SOP)
C Habilitação Formal Formal / Procedimento Operacional/
Alto / Sério / Importante 400 a 699 Monitoramento Periódico / Treinamento 55% a 70%
(FOP)
D
Médio / Significante / Notável 100 a 399 Procedimento Operacional / Treinamento 45% a 54%
(WOP)
E Baixo / Tolerável / Pequeno < 99 Tolerar 20% a 44%
(COP)
NÍVEL DE CONTROLE QUE DEVE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" O RISCO
A Devem ser conduzidos estudos urgentes de eliminação drástica dos níveis de risco. Estudos desse tipo estão
Estudos Urgentes / > 1000 normalmente associados à destinação de recursos, benchmarkings e astabelecimento de convênios com
Eliminar consultorias, entidades de pesquisa e universidades. Controles que excedem as necessidades.
(BOP)
B
Bloqueio Físico /
Habilitação Formal/ Devem ser estabelecidos bloqueios físicos que impeçam a manifestação dos riscos estudados. Comumente
Procedimento são utilizados dispositivos do tipo Poka-Yoke (prova de erros). Deve haver ligação formal entre os dispositivos
Operacional / 700 a 999 e os procedimentos escritos. Deve haver mecanismos de monitoramento para garantia da manutenção dos
Monitoramento riscos em níveis aceitáveis.
Contínuo /
Treinamento
(SOP)
C
Documentação Devem ser estabelecidos procedimentos formais para controle da situação. Sistemática de monitoramento
Formal / 400 a 699 determinada e implementada. Os operadores envolvidos são treinados e re-treinados em intervalos
Monitoramento / específicos.
Treinamento
(FOP)
D
Procedimento Normalmente a determinação de procedimentos operacionais descritos ou a qualificação / treinamento dos
Operacional / 100 a 399 funcionários ou terceiros envolvidos é suficiente para trazer os riscos para níveis aceitáveis.
Treinamento
(WOP)
E As práticas não documentadas atualmente determinadas são suficientes para manter os riscos em níveis
Tolerar < 99 aceitáveis.
(COP)
E" O RISCO
isco. Estudos desse tipo estão Descrição detalhada do

Descrição detalhada do
cimento de convênios com tipo de controle
s necessidades. tipo de controle
"A"
"A"
scos estudados. Comumente

Descrição detalhada
ção formal entre os dispositivos Descrição detalhada
garantia da manutenção dos do tipo de controle
do tipo de controle
"B"
"B"
temática de monitoramento Descrição detalhada

nados em intervalos Descrição detalhada
do tipo de controle "C"
do tipo de controle "C"
alificação / treinamento dos Descrição detalhada

s aceitáveis. Descrição detalhada
do tipo de controle "D"
do tipo de controle "D"
manter os riscos em níveis Descrição detalhada

Descrição detalhada
do tipo de controle "E"
do tipo de controle "E"
CONTROLE / MITIGAÇÃO
Mit 1 NÍVEL DE CONTROLE 1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA 2. MONITORAMENTO / MANUTENÇÃO 3. PESSOAL / TREINAMENTO
Melhor método de monitoramento disponível é implementado. As mais altas qualificações, treinamento e experiência
Equipamento de monitoramento eletrônico é calibrado de possíveis são requeridas. Conhecimento específico da gama
acordo com as especificações e certificados de calibração completa de riscos associados aos fatores de risco é
A Melhor Tecnologia Disponível (sem pensar em custo)
estão prontamente disponíveis. Monitoramento é registrado
em um sistema eletrônico formal ou em um registro.
requerido. Requisitos específicos de treinamento são
documentados e obedecidos. Extensa experiência é
Estudos Urgentes / Equipamento de tecnologia mais recente (estado da arte)
Checklists de inspeções são específicas e aprovadas requerida. Operadores e pessoal da manutenção são
85% Eliminar
Que atende a especificações e critérios específicos
(exclusivos) de projeto, em relação a requisitos e ou critérios
formalmente por um especialista para cobrir problemas licenciados ou autorizados para conduzir atividades do
específicos de SSMAQ. Uma pessoa específica e trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes são
(BOP) de SSMAQ.
adequadamente treinada / qualificada conduz as inspeções documentados e obedecidos. A não participação nos
específicas. Manutenção é específica e pré-planejada em um treinamentos ou a reprovação em um teste de competência
sistema de manutenção formal. Produção ou trabalho é impede que o indivíduo conduza outras atividades de trabalho
suspenso se a manutenção não for realizada. associadas ao aspecto ou atividade específica.
B
Bloqueio Físico / Requisitos específicos de monitoramento são documentados,
Qualificações, treinamento e experiência formais específicas
são requeridos. Conhecimento especializado em relação aos
Habilitação Formal/ implementados e obedecidos. Todos os monitoramentos são
fatores de risco e riscos específicos em termos de SSMAQ é
registrados formalmente. Inspeções e monitoramentos são
Procedimento Melhor tecnologia disponível sem ultrapassar custos
conduzidos por uma pessoa com treinamento e experiência
requerido. Pessoal da planta deve ser autorizado ou
excessivos. licenciado para conduzir atividades associadas ao risco.
75% Operacional / Equipamentos com critérios específicos de projeto, em
específicos (documentados). Manutenção é específica, pré-
planejada e documentada em um sistema de manutenção
Treinamento específico com resultados de conhecimento é
Monitoramento relação ao desempenho de SSMAQ.
formal. Se a manutenção não ocorrer como planejado,
documentado e obedecido. A não participação nos
treinamentos ou a reprovação em um teste de competência
Contínuo / apenas o nível mais alto de autoridade pode permitir a
exclui o indivíduo de atividades específicas associadas à
continuação das atividades.
Treinamento situação de risco.
(SOP)
C Qualificações e experiência formais em uma ocupação

Documentação Tecnologia alinhada à média de sofisticação aceita de acordo
Métodos de monitoramento padrão da categoria industrial são
implementados e obedecidos. Requisitos de calibração são
específica associada ao risco são requeridas. Conhecimento
Formal / com a categoria industrial (papel, metal, mineração, cimento). e experiência técnica com relação ao gerenciamento de risco
documentados e obedecidos. Manutenção é programada em
60% Monitoramento /
Equipamentos que atendem às especificações padrão da
indústria, com relação aos requisitos de SSMAQ.
um sistema de manutenção formal. O gerente da atividade ou
são requeridos. Treinamento e teste de competência formais
são documentados e obedecidos. A não participação nos
do equipamento pode aprovar a continuação da operação se
Treinamento Utilização de EPIs treinamentos ou a reprovação em um teste de competência
a manutenção não ocorrer como planejado.
proíbe atividades ou trabalhos específicos.
(FOP)
D Tecnologia deve ser "aceita" na categoria industrial.

Padrões da indústria para os requisitos de monitoramento e Qualificações e experiência formais em uma ocupação
Tecnologias com limitações ou fraquezas conhecidas devem
Procedimento ser evitadas. Equipamentos atendem aos códigos dos
calibração são documentados, obedecidos e atendidos. específica associada ao risco são requeridas. Treinamento e
Pessoal adequadamente treinado usa checklists padrão para teste de competência formais são documentados e
50% Operacional / padrões industriais. Equipamento com limitações conhecidas
em relação a SSMAQ, dependendo do risco avaliado (fatores
inspeções. Todas as inspeções são registradas. Caso a obedecidos. A não participação nos treinamentos ou a
Treinamento de risco) é evitado tanto quanto praticamente possível.
manutenção não tenha sido realizada, um relatório de não- reprovação em um teste de competência proíbe atividades ou
conformidade deve ser preparado formalmente. trabalhos específicos.
(WOP) Utilização de EPIs
Padrões de monitoramento e calibração aceitáveis para a

Tecnologia não é o essencial neste caso, e tecnologia Experiência e treinamento relacionados ao risco são
E prontamente disponível pode ser usada. Equipamento atende
categoria industrial são documentados e obedecidos.
requeridos. Conhecimento técnico de natureza geral, com
Manutenção é programada e conduzida como planejado.
30% Tolerar a códigos de padrão legal e da indústria. Requisitos básicos e
razoáveis de SSMAQ são atendidos.
Inspeções não precisam ser registradas formalmente no
relação ao risco, é requerido. Requisitos gerais de
treinamento e conscientização são documentados e
(COP) Utilização de EPIs
sistema, mas existem controles locais. Um relatório de não-
obedecidos.
conformidade é preparado se a manutenção não ocorrer.
CONTROLE / MITIGAÇÃO
4. MÉTODO / PROCEDIMENTOS / PETS 5. LIGAÇÃO COM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 6. REAÇÃO E FOLLOW-UP A N/C & INCIDENTES
Ligações formais completas são estabelecidas por um comitê

selecionado e designado, o qual inclui especialistas de Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado imediatamente
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padrão de Operação
SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante, tal em um sistema formal de reportagem. Uma pessoa específica
são detalhados e requerem interpretação específica e
como sistemas de manutenção, sistemas de gerenciamento com conhecimento especializado é designada para fazer uma
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. são
de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000, TPM, HAZOP, 6σ, investigação formal. Se necessário, uma equipe de
aprovados e assinados por um painel de especialistas
etc.). Um especialista no assunto específico deve ser especialistas é formalmente designada para iniciar a
formalmente designado, que inclui especialistas de
designado formalmente para o comitê responsável pelas investigação. O trabalho sobre o incidente é concluído com a
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. Onde
ligações. Uso da melhor informação disponível para fazer a assinatura do mais alto nível de gerenciamento. O incidente
necessário, um especialista da "disciplina" deve ser
ligação com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados ou N/C é incluído para discussão na próxima reunião do mais
consultado para aprovar o procedimento.
devem ser refletidos nos padrões, sistemas ou documentos alto nível de gerenciamento.
de referência para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado o mais

rapidamente possível em um sistema formal de reportagem.
Ligações formais completas são estabelecidas por um comitê
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padrão de Operação Qualquer pessoa com conhecimento adequado é designada
selecionado e designado, o qual inclui especialistas de
são detalhados e requerem interpretação específica e para fazer uma investigação formal. Se necessário, um
SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante.
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. são especialista é formalmente designado para auxiliar na
Uso da melhor informação disponível para fazer a ligação
aprovados e assinados por um painel de especialistas investigação. O trabalho sobre o incidente é concluído com a
com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem
formalmente designado, que inclui especialistas de assinatura do gerente com a maior responsabilidade direta
ser refletidos nos padrões, sistemas ou documentos de
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. sobre o assunto. O incidente ou N/C é incluído para
referência para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.
discussão na próxima reunião do mais alto nível do comitê de
SSMAQ .
Ligações formais são estabelecidas por um comitê Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de
selecionado e designado, o qual inclui pelo menos um tempo razoável, em um sistema formal de reportagem.
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padrão de Operação
especialista no assunto específico, de qualquer sistema de Qualquer pessoa com conhecimento adequado é designada
são detalhados e requerem treinamento específico antes que
gerenciamento relevante, tal como sistemas de manutenção, para fazer uma investigação formal. O investigador designado
o indivíduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos,
sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Uso da melhor deve solicitar ajuda se considerar necessário. O trabalho
PETS, etc. são aprovados e assinados por um painel de
informação disponível para fazer a ligação com os sistemas sobre o incidente é concluído com a assinatura do gerente
especialistas formalmente designado que inclui um
relevantes. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou
especialista no problema de SSMAQ específico.
padrões, sistemas ou documentos de referência para N/C é incluído para discussão na próxima reunião do mais
controlar efetivamente o risco de SSMAQ. alto nível apropriado do comitê de SSMAQ.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de

Ligações formais são estabelecidas por um empregado
tempo razoável, em um sistema formal de reportagem.
treinado e experiente, com conhecimento adequado do
Qualquer pessoa com conhecimento adequado é designada
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
para fazer uma investigação formal. O trabalho sobre o
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padrão de Operação gerenciamento relevante, tal como sistemas de manutenção,
incidente é concluído com a assinatura do gerente /
são detalhados e requerem treinamento geral antes que o sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Detalhes de
supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O
indivíduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos, quaisquer requisitos específicos são refletidos nos padrões e
incidente ou N/C é incluído para discussão na próxima
PETS, etc. são aprovados e assinados por um indivíduo com documentos de gerenciamento de riscos de SSMAQ.
reunião do comitê de SSMAQ.
treinamento e experiência específicos de SSMAQ.
(Geralmente o coordenador de SSMAQ).
Incidentes devem ser reportados dentro de tempo razoável

Ligações formais são estabelecidas por um empregado
Não se requer um PETS específico. Os riscos associados à em um sistema formal de reportagem. Qualquer N/C deve ser
treinado e experiente, com conhecimento adequado do
tarefa são comunicados a todas as pessoas relevantes. Os reportada ao Supervisor ou Gerente, que deve tomar ação
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
procedimentos gerais são documentados nos padrões do apropriada. Qualquer pessoa com conhecimento adequado
gerenciamento relevante, tal como sistemas de manutenção,
sistema de gerenciamento de SSMAQ. São tipicamente itens pode ser designada para fazer uma investigação. O trabalho
sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Os requisitos do
como código de cores, padrões de demarcação, regras de sobre o incidente é concluído com a assinatura do gerente /
padrão para o gerenciamento adequado da situação ou
housekeeping, sinais simbólicos, etc. Comunicação geral dos supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O
atividade são refletidos nos padrões de gerenciamento dos
requisitos de SSMAQ lógicos e básicos. incidente ou N/C é incluído para discussão na próxima
riscos de SSMAQ.
reunião do comitê de SSMAQ.
PERFIL
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
(empty)
PERFIL DE RISCO PURO
NTO
IL DE RISCO PURO
POR ATIVIDADE /TOTAL
(empty)
PERFIL D
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
(empty)
PERFIL DE RISCO CONTROLADO
UNTO
DE RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE /TOTAL
(empty)
No. FATOR DE RISCO
N/A
FÍSICO
1 Abertura no piso / canaleta / vala
2 Ambiente confinado
3 Calor/ Quente
4 Campo Eletro / Magnético
5 Cilindro de gás
6 Fluido / Gás sob pressão
7 Frio
8 Iluminação
9 Obstáculos
Piso irregular / inclinado / defeituoso / obstruído /
10
escorregadio
11 Projeto novo / alteração
12 Radiação não ionizante
13 Radiação ionizante
14 Ruído
15 Trabalho em altura
16 Umidade
17 Valas/ Poços/ Bueiros Abertos
18 Ventilação
19 Vibração
QUÍMICOS
20 Ácidos / Corrosivos
21 Agrotóxicos / Defensivos Agrícolas
22 Base / Soluções alcalinas
23 Combustível
24 Concentrados Químicos
25 Efluente líquido industrial
26 Efluente líquido sanitário
27 Explosivo
28 Fumo metálico
29 Gases / vapores
30 Inflamáveis
31 Metal líquido
32 Metal sólido
33 Névoa / Neblina
34 Óleo e graxa
35 Particulados / Poeiras
36 Reagentes
37 Resíduo orgânico não perigoso
38 Resíduo sólido não perigoso
39 Resíduo sólido perigoso
40 Solvente / Removedor
41 Substância oxidante
42 Substância química
43 Substância química perigosa
44 Substâncias incompatíveis
BIOLÓGICOS
45 Agente biológico
46 Alimento contaminado
47 Animais domesticados
48 Animais peçonhentos
49 Animais silvestres
50 Fluido orgânico
51 Insetos e roedores
52 Resíduo Infecto Contaminante
53 Produto cancerígeno
MECÂNICOS
54 Arma de fogo
55 Arranjo físico
56 Bomba
57 Caldeiras / Vasos de pressão
58 Campo elétrico / magnético
59 Carga suspensa
60 Cargas de Materiais
61 Edificação
62 Eletricidade
63 Energia potencial
64 Equipamento de içamento/ movimentação
65 Equipamento eletroportátil
66 Escada, Andaime fixa/ móvel
67 Ferramentas manuais
68 Ferramenta elétrica
69 Ferramenta hidráulica
70 Ferramenta pneumática
71 Máquinas operatrizes
72 Materiais cortantes/ perfurantes
73 Mobília/ Móveis
74 Motores Mecânicos/ Explosão
75 Motores eletro/eletrônicos
76 Partes móveis / rotativas / móveis
77 Sistema de bombeamento
78 Sistema de reboque
79 Tanque
80 Tubulação
81 Veículos pesados / veículos leves
ERGONÔMICOS
82 Atividade monótona
83 Atividade repetitiva
84 Equipamento antiergonômico
85 Esforço físico
86 Espaço de trabalho (arranjo físico)
87 Mobiliário antiergonômico
88 Postura
89 Transporte manual de peso
90 Trabalho em posição desconfortável
COMPORTAMENTAIS
91 Assalto / seqüestro / abordagem ostensiva
92 Invasores / estranhos
93 Falta de habilidade
94 Não cumprimento de padrões/procedimentos
95 Procedimentos/padrões inexistentes
96 Procedimentos/padrões inadequados
97 Falta de treinamento/conhecimento
98 Tarefa não rotineira
99 Tarefa perigosa
100 Tarefa nova
PSICOSSOCIAIS
101 Intimidação/assédio
102 Organização do trabalho
103 Trabalho em turno
AMBIENTAIS
104 Aclive/declive
105 Condições climáticas adversas
106 Descarga elétrica (raios)
107 Diferença de temperatura ambiente
108 Efluente líquido
109 Excesso de chuva
110 Falta de chuva / estiagem
111 Resíduos sólidos
112 Superfície irregular
113 Consumo disperdício de recursos naturais
No. RISCO
1 NA
2 Abalroamento / Colisão
3 Abertura
4 Agarramento
5 Alteração
6 Amarração
7 Aprisionamento
8 Assoreamento
9 Ataque de
10 Atingido por
11 Atropelamento
12 Ausência / Falta
13 Bater contra
14 Batida
15 Cansaço
16 Carreamento
17 Choque
18 Condição instável
19 Consumo de
20 Contaminação
21 Contato com
22 Contração
23 Deficiência
24 Derramamento de
25 Desengate
26 Desgaste
27 Desmoronamento
28 Dilatação
29 Emissão de
30 Erosão
31 Escorregamento
32 Esforço excessivo
33 Esmagamento
34 Explosão
35 Exposição a
36 Geração de
37 Ignição / Incêndio
38 Inadequação
39 Inalação
40 Ingestão
41 Instabilidade
42 Intempéries
43 Interferência
44 Inundação
45 Irregularidade / defeito
46 Limitação
47 Manuseio / utilização
48 Movimento
49 Movimento/ posição antiergonômica / repetitivo
50 Obstrução
51 Picada
52 Prensamento
53 Stresse
54 Quebra
55 Queda
56 Queda de mesmo nível
57 Queda de nível diferente
58 Reação
59 Remoção
60 Rompimento
61 Tombamento
62 Transbordamento / Vazamento
63 Tropeço
64 Vazamento
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
No. CONSEQUÊNCIAS
1 NA
2 Afogamento
3 Alteração da biodiversidade
4 Alteração da fauna
5 Alteração da flora
6 Alteração da qualidade da água
7 Alteração da qualidade do ar
8 Alteração da qualidade do solo
9 Alteração da qualidade da água e solo
10 Alteração da quantidade entregue
11 Alteração das características técnicas
12 Alteração de clima
13 Alteração de pH
14 Alteração paisagística
15 Amputação
16 Assoreamento
17 Atraso de entrega
18 Choque anafilático
19 Congelamento
20 Contaminação da água
21 Contaminação do ar
22 Contaminação do solo
23 Contusão
24 Corrosão
25 Corte
26 Danos materiais
27 Deficiência respiratória
28 Derretimento
29 Desidratação
30 Destruição de equipamento / instalação
31 DORT
32 Envenenamento
33 Esgotamento de recursos naturais
34 Esmagamento
35 Fadiga / Cansaço
36 Fatalidade
37 Ferimentos / Escoriações / Arranhões
38 Fraturas
39 Intoxicação
40 Lesões cardio vasculares
41 Lesões epiteliais
42 Lesões musculares
43 Lesões osteomusculares
44 Perda capacidade auditiva
45 Perda capacidade visual
46 Perda de rendimento / produtividade
47 Perda de tempo
48 Perturbação do conforto da comunidade
49 Poluição sonora
50 Quebra
51 Queimadura
52 Stresse
53 Torção
54 Variação disponibilidade de recursos
55 Variação existência de espécies
56
57
58
59
60
61
62
SETOR
SEQÜÊNCIA GERÊNCIA UGBs / ÁREA PROCESSO ATIVIDADE
413 VMZ-TM PE Montagem Montagem mecânica Requisição de material
43 VMZ-TM PE Montagem Montagem Elétrica Requisição de material
TAREFA ASPECTO / PERIGO
Movimentação até o almoxarifado (a pé) Gases / vapores / névoa / neblina
Movimentação até o almoxarifado (a pé) Ruído
Movimentação até o almoxarifado (a pé) Particulados / poeiras
Movimentação até o almoxarifado (a pé) Esforço físico
Movimentação até o almoxarifado (a pé) Particulados / poeiras
DETALHE RISCO IMPACTO / CONSEQUÊNCIA TIPO INCIDÊNCIA
Motor do veículo e emissões da planta Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa I
Ruídos em geral da planta e de veículos Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa I
Poeira do ambiente Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa I
carregar material Realização com Danos à saúde ocupacional Sa I
Poeira do ambiente Exposição a Danos à saúde ocupacional Sa I
Total Total
TEMPORALIDADE Grav Prob Exp Mit Situação Puro Control
A 8 4 5 0.3 N 160 112
A 16 8 3 0.3 N 384 268.8
A 8 8 3 0.3 N 192 134.4
A 8 4 4 0.3 N 128 89.6
A 8 8 3 0.3 N 192 134.4
Ações
(Risco Puro) LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO2 LEGISLAÇÃO3 LEGISLAÇÃO4
Procedimento Operacional / Treinamento NR6 NR7 NR15
Procedimento Operacional / Treinamento NR-6 NR-7 NR-15
Procedimento Operacional / Treinamento NR-6 NR-7 NR-15
Procedimento Operacional / Treinamento NR-7 NR-17
Procedimento Operacional / Treinamento NR-6 NR-15
LEGISLAÇÃO5 PARTES INTERESSADAS CO O&M PE CO2 CO3 CO4 O&M2 PE2 Prevenção
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SETOR
SEQÜÊNCIA GERÊNCIA UGBs / ÁREA PROCESSO ATIVIDADE TAREFA
626 VMZ-TM PE Montagem Montagem mecânica Teste Teste de equipamentos

ASPECTO / PERIGO DETALHE RISCO
Superfície / objeto quente equipamentos e cabos condutores Contato com
Gases / vapores / névoa / neblina Emissões na planta Ignição / Incêndio / Explosão

Gases / vapores / névoa / neblina Emissões da planta Exposição a
Energia elétrica Eletricidade da planta Contato com
IMPACTO / CONSEQUÊNCIA TIPO INCIDÊNCIA TEMPORALIDADE Grav Prob Exp Mit Situação
Danos à integridade física Se I A 8 4 2 0.5 N
Danos à integridade física
Danos materiais Se I A 16 2 3 0.5 N
Total Total Ações
Puro Control (Risco Puro) LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO2 LEGISLAÇÃO3
64 32 Tolerar NR-6 NR-9
96 48 Tolerar NR6 NR7 NR15

64 32 Tolerar NR6 NR7 NR15
96 48 Tolerar NR-6 NR-10 NR-18
LEGISLAÇÃO4 LEGISLAÇÃO5 PARTES INTERESSADAS CO O&M PE CO2 CO3 CO4 O&M2 PE2
SIM
SIM
SIM
SIM
Prevenção
(empty)
(empty)
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PARTES INTERESSADAS

Ambiente com PG-MM-VM-TM-

gases de queima PG-MM-VM-TM-

gases de queima PG-MM-VM-TM-

Ambiente com PG-MM-VM-TM-

gases de queima PG-MM-VM-TM-

Ambiente com PG-MM-VM-TM-

gases de queima PG-MM-VM-TM-

gases de queima PG-MM-VM-TM-

Vapores e gases PG-MM-VM-TM-

peças dos PG-MM-VM-TM-

Poeira do PG-MM-VM-TM- PG-VM-Zinco-

peças dos PG-MM-VM-TM-

Esforço para PG-MM-VM-TM-

Esforço para Paralisação da

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

Check list de PG-VM-HSMQ-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

Check list de PG-VM-HSMQ-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM-

Check list de PG-VM-HSMQ-

Toda ferramenta PG-MM-VM-TM-

Toda ferramenta PG-MM-VM-TM-

Toda ferramenta PG-MM-VM-TM-

Toda ferramenta PG-MM-VM-TM-

Toda ferramenta PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

Toda ferramenta PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

PG-MM-VM-TM- PO-MM-VM-TM- PG-MM-VM-TM-

Um ou mais incidentes sérios / Impacto financeiro significativo sobre o

Ocorre com freqüência. Outras empresas

A empresa ou uma empresa semelhante

Uma grande base de dados indica que um

5 EXTENSA 80 a 100% Continuamente Instalação de grande dimensão Extremamente perigosos

4 ESPALHADA 60 a 79% Diariamente Grande instalação Muito perigoso

3 SIGNIFICANTE 40 a 59% Semanalmente Grande quantidade Perigoso

2 RESTRITA 20 a 39% Mensalmente Quantidade significante Fator de risco significante

1 NEGLIGENCIÁVEL 1a 19% Anualmente Pequena quantidade Baixo fator de risco

A empresa ou uma empresa semelhante

Uma grande base de dados indica que um

5 EXTENSA Mais que o dobro do NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremamente contagiosa

4 ESPALHADA Acima do NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa

3 SIGNIFICANTE Igual ao NR 15 40 a 59 % Mensalmente Facilidade de ser contaminado

1 NEGLIGENCIÁVEL Abaixo do nível de ação 1 a 19 % Raramente Casos excepcionais ("soft skull")

Danos ecológicos de longa duração e/ou

Perturbação ecológica de longa duração

Ocorre com freqüência. Outras empresas

A empresa ou uma empresa semelhante

Uma grande base de dados indica que um

Algumas conseqüências negativas à

Uma grande base de dados indica que um

Exposição específico durante operações

isco. Estudos desse tipo estão Descrição detalhada do

scos estudados. Comumente

temática de monitoramento Descrição detalhada

alificação / treinamento dos Descrição detalhada

manter os riscos em níveis Descrição detalhada

C Qualificações e experiência formais em uma ocupação