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Olá, Alexandre! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER ALEXANDRE CARDOSO KATES - 4258 XXXX XXXX 3660
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até 28/09.
R$ 9.969,91 05/10/2023 28/10/2023

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SET. R$ 11.737,62 R$ 11.737,62
+ IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.
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8.972,92. Juros: 12,69% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET:
369,26% a.a.). Seu Limite é: Limite Disponível: Limite de Saque
à Crédito:
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ATENCAO: A PARTIR DE 01/07/2023, O VALOR MAXIMO PARA PAGAMENTO DE

CONTA NO CARTAO DE CREDITO SERA DE R$ 6 MIL E A TARIFA COBRADA SERA DE
3,49% SOBRE O VALOR DO BOLETO. PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTE NA
DATA ACIMA MENCIONADA A TABELA DE SERVICOS E OS TERMOS E CONDICOES DE
PRODUTO.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão Parcela Redução Mês Vigente Valor a pagar

ALEXANDRE C KAT 3660 R$83,00 100,00% - pacote + gastos acima de R$7.000,00 R$0,00

TOTAL R$0,00

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO

Esta fatura será considerada quitada após a efetivação do débito em conta corrente, do valor
correspondente entre o pagamento mínimo e o pagamento total desta fatura.
Para parcelar esta fatura, entre em contato com a Central de Atendimento Santander até 1 dia útil
antes do vencimento.
IMPORTANTE: o débito em conta corrente será visualizado no dia posterior ao pagamento.

ALEXANDRE CARDOSO KATES

PRAIA DE ITAMARACA 000
CONDOMINIO TOP VILLA VILAS DO ATLAN
42708-360 LAURO DE FREITAS BA

0933660000315780
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Detalhamento da Fatura

ALEXANDRE C KATES - 4258 XXXX XXXX 3660 Parcelamentos

Compra Data Descrição Parcela R$ US$

Pagamento e Demais Créditos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ Despesas

05/09 DEB AUTOM DE FATURA EM C/ -11.737,62 Compra Data Descrição Parcela R$ US$

29/08 DM*CRUNCHYROLL L 19,99

Parcelamentos 3 31/08 ECO POSTO 3L LTDA 50,00
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 31/08 SANTO LANCHE 78,54

3 31/05 OTICA SALVADOR PI 04/05 394,00 31/08 IFOOD *IFD*SALADA MA 51,39

2 31/08 EBN *SONYPLAYSTATN 140,03

Despesas 31/08 AMAZON COM BR 63,60
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
3 01/09 AMANTIKIR ORIGEM NATU 153,00
3 21/09 MARIAS JUDITH 115,06 3 01/09 PAG*CAFETERIATOXERINA 51,00
28/09 ANUIDADE DIFERENCIADA 12/12 0,00
3 02/09 HIPERIDEAL 468,92
VALOR TOTAL 509,06 0,00 03/09 ADOBE 69,00

3 04/09 BIGMIX 4,50

@ ALEXANDRE C KATES - 4258 XXXX XXXX 5688 04/09 IFOOD *IFD*FLOW AQUA 63,99

3 05/09 PAG*ALMACENPEPE 37,10

Parcelamentos 3 07/09 ANGEL PET SHOP 56,80
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ 3 07/09 POSTO VILAS DO ATLANTI 60,00

2 17/06 TRAMONT*LOJAOFICIAL 04/05 80,93 3 08/09 DELI CIA 38,97

3 10/07 ANGEL PET SHOP 03/03 81,20 2 08/09 EBN*SONYPLAYSTATN 24,99

26/07 SHO*SILVIAVIVETTIPA 03/03 31,97 10/09 IFOOD *IFD*POKERIA O 123,50

2 09/08 EMPRCSBASSESSORINV 02/06 194,00 10/09 IFOOD *IFD*SLIM SALA 61,70

3 10/08 W S ELETRONICOS 02/04 185,00 3 11/09 MP *FARMACIASSA 38,00

3 10/08 ROUND 6 02/03 283,33 11/09 ESTADAO *ESTADAO 45,90

3 11/08 PAG*BETTYELETRONICOS 02/03 56,35 3 11/09 PAG*ALMACENPEPE 46,95

3 14/08 OUTLET 02/03 53,32 11/09 SAMS 75,00

3 14/08 SPORT DISTRIBUIDORA 02/03 60,00 3 11/09 SAMS CLUB 599,37

29/08 MERCADOLIVRE*TOPCELL 01/04 274,50 3 12/09 HNA*OBOTICARIO 76,91

2 01/09 CASASBAHIACOM 01/06 768,10 3 12/09 FINI SALVADOR NORTE 8,26

3 07/09 ANGEL PET SHOP 01/02 128,75 12/09 MERCADOLIVRE*INVEL 129,00

2 14/09 MERCADOLIVRE*EASYIMPOR 01/02 44,00 12/09 MERCADOLIVRE*NATUEU 93,40

16/09 MERCADOLIVRE*CORPOVIDA 01/02 157,03 3 13/09 SAMS CLUB 172,13

3 21/09 PAG*MEGAMOTOS 01/12 1.390,78 3 14/09 PIZZARIA BECO DA COLIN 86,00

3 21/09 PAG*MEGAMOTOS 01/12 540,87 3 14/09 FEIRA DA VOVO STIEP 12,90

22/09 MERCADOLIVRE*R2MPRINT 01/04 49,50 3 15/09 ALMACEN PEPE 114,85

2 22/09 MERCADOLIVRE*REBECHIBI 01/02 27,49 3 15/09 PAG*ALMACENPEPE 79,45

2 23/09 MERCADOLIVRE*ECCCOMERC 01/03 24,40 3 16/09 RESTAURANTE CASA DE P 257,40

2 16/09 FSP ASSINATU*FSP 39,90

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Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Atenção Correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra até o vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O
titular pode cancelar esta autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: Juros: 12,69% am CET: 369,26% aa: Saldo no Rotativo: R$ 8.972,92 (87,91% do CET) Juros: R$ 1.176,62 (11,53% do CET) IOF: R$ 56,91
(0,56% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 6,04% am CET: 205,91% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R$ 9.969,91 (87,33% do CET) Juros: R$ 958,39 (8,40% do CET) IOF: R$ 78,74 (0,69% do CET) Seguro: R$ 408,76
(3,58% do CET) | Juros Remuneratórios: 1,00% a.m | Multa de 2,00% | Saque à vista: 12,69% am Tarifa R$ 18,80 | IOF Crédito: 0,246% am, IOF Adicional 0,38% e IOF Câmbio 5,38% | Parcelado Emissor: 5,65% CET: 107,48% | Parcelamento
de Compras Nacional: 1,99% CET 35,04% aa | Parcelamento de Compras Internacional: 1,99% CET 43,43% aa | Crediário: 1,99% am CET 35,04% aa | Pagamento de Contas: Tarifa R$ 34,90 CET 62,40% aa | Os valores de CET consideram as
condições apresentadas na fatura e a contratação de Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em nossos canais de
contratação. Caso você queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Central de Atendimento SAC Ouvidoria

Consultas informações e transações:
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 Demais localidades
0800 723 5007 Deficientes Auditivos
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h
e sábados das 9h às 14h, exceto feriados. Santander Way
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Detalhamento da Fatura

Despesas

Compra Data Descrição Parcela R$ US$

3 16/09 MAMELUKOS PRAIA 139,00

16/09 NETFLIX COM 55,90

3 18/09 BIGMIX 6,75

18/09 IFOOD *IFD*PALLES SO 87,64
18/09 APPLE COM/BILL 14,90
19/09 DEMERGE BRAS*NINTENDO 40,00

3 19/09 PAG*ALMACENPEPE 48,22

2 20/09 DM *SPOTIFY 21,90

3 21/09 PAG*ALMACENPEPE 49,50

3 22/09 RESTAURANTE PEREIRA 69,19

3 22/09 VILA BRAVO BARRA BAR 57,00

23/09 GOOGLE SVCSGNS 3323-6727- 20,90

3 23/09 RMIX COMERCIO DE GENER 149,76

3 24/09 CR BAR 65,00

3 25/09 MP *FARMACIASSA 65,00

3 25/09 CAPROSA DELICATESSEN 12,33

3 25/09 DROGARIAS ULTRA POPULA 40,19

VALOR TOTAL 8.867,14 0,00

MAGNA F O MENDONCA - 4258 XXXX XXXX 0359

Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$

2 10/12 PARC=110GRAN EDUCACAO E T 10/10 59,14

3 15/06 BOUTIQUE DAS CAPAS 04/04 49,99

2 25/07 PG *LE DEFINE 03/10 64,66

2 05/09 ICE LASER LAURO DE F 01/12 155,50

Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$

3 06/09 GIM COM DE VARIEDADE 110,00

3 13/09 PANTANAL MERCADINHO 9,85

3 26/09 MAGNA FERNANDA OLIVEIRA M 144,57

VALOR TOTAL 593,71 0,00

Resumo da Fatura

Descrição R$ US$
Saldo Anterior 11.737,62
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 9.969,91
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
(-) Total de pagamentos 11.737,62
(-) Total de créditos 0,00
(=) Saldo Desta Fatura 9.969,91