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Olá, Franciele! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX FRANCIELE DE OLIVEIRA DOS SANT - 4108 XXXX XXXX 1660
VISA contendo compras e pagamentos realizados até
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
10/04.
R$ 53,25 15/04/2023 09/05/2023
TOTAL R$33,25
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36982.222006.56919 601023 1 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 15/04/2023 4108 XXXX XXXX 1660
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8222200569196
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
15/04/2023
10/04/2023 4398660000365870 FT-CI N 10/04/2023 8222200569196
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 53,25
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 4398660000365870 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 53,25
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 05/05/2023, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
021.815.350-35
RECIBO DO CLIENTE
FRANCIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Autenticação no verso
R ANNA KOHLER BOSS 561 Escaneie para
CX 02 CENTRO pagar via PIX
88360-000 GUABIRUBA SC jcbZ9MI5I:5KpIVab9HqZjcbZ
ZlXZbjpAsxsrl:2vF3fB0ZlXZ
ccbSRuXYvyZuSuvxwVSXuaaaP
q4kMwuDyL04qiqWabqLEDuGqX
Pagador 7w5S1KKTtKAPcCAXp6VgcX4TR
zxUHzzkCIpIHsqTbUIq9pRW1Z
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Autenticação Mecânica bBrpj8KpjkoNvrJUCHj8Nvrh:
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itC9u3piT6EnbVzWQH:p65tM0
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Ficha de Compensação mh1RLVTArvNhL1D912wb9x4TR
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2/2
Detalhamento da Fatura
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
Resumo da Fatura
Descrição R$ US$
Saldo Anterior 2.761,14
(+) Juros Remuneratórios 198,38
(+) IOF 5,42
(+) Juros de Mora 13,05
(+) Multa por Atraso 55,22
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil 53,24
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
(-) Total de pagamentos 3.004,41
(-) Total de créditos 28,79
(=) Saldo Desta Fatura 53,25