Publicado 100506 2024-01-26

Rio Grande do Norte , 29 de Janeiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3210
RESOLVE:
Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN
Art. 1º Fica instituído o pagamento de Jeton para os colaboradores do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó e terceiros que atuem
DIRETORIA em colaboração com o Consórcio, designados para atuações,
BIÊNIO 2023-2024. específicas, através de atos formais, para atuarem em procedimentos
PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova de rotinas operacionais e administrativas específicas e relevantes para
esta entidade.
1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos
Ferros
§ 1º. Para fins desta resolução entende-se por “Jeton” o valor
2º Vice-Presidente:EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba financeiro pago aos profissionais que desenvolvam determinadas
atividades especificas por designação em ato formal, tais como
3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra
Agente de Contratação, Equipe de Apoio, Gestor de Contrato e Fiscal
4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael de Contrato.
5º Vice-Presidente:JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho
§ 2º. Os valores correspondentes ao “Jeton mensal” não se
1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi incorporarão para quaisquer efeitos aos vencimentos, ficando excluída
2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias
da base de cálculo de quaisquer adicionais que incidam sobre a
Targino remuneração dos servidores, não sofrendo a incidência de
contribuição previdenciária, nem sendo utilizada como base de cálculo
1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande para proventos de inatividade ou pensões.
2ª Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito
Santo § 3º. Os valores correspondentes ao jeton mensal serão atualizados
1-Conselheiro Fiscal:JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e
podem ser alterados a qualquer tempo por deliberação do presidente
2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver desta instituição.
3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz
§ 4º. Os valores percebidos à título de jeton, nos termos previstos
1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de nesta Resolução, não podem ser cumulados ou recebidos em
Ielmo Marinho
duplicidade por qualquer colaborador ou terceiro, mesmo que
2-Conselheiro Fiscal Suplente:MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de desenvolvam mais de uma das funções passíveis de serem exercidas e
Olho D‟Água do Borges remuneradas através do presente instituto.
3-Conselheiro Fiscal Suplente:LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes
Pintadas Art. 2º As funções remuneradas através de Jeton devem ter suas
atividades devidamente comprovadas.
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução
voltada à modernização e transparência da gestão municipal. § 1º. Os colaboradores ou terceiros que venham a ser remunerados por
jeton devem participar dos trabalhos regularmente, devendo suas
ausências serem justificadas e podendo serem substituídos por ato do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE presidente desta instituição.
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E
TRAIRI( AMSO-TR)
§ 2º. O pagamento do Jeton mensal será efetuado na mesma data em
que ocorrer o pagamento dos colaboradores do Consórcio.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2024, DE 12 DE JANEIRO DE 2024
Art. 3º Dentre os membros da Comissão Permanente de Licitação, um

deles será designado como Pregoeiro e Agente de Contratação, e os
Dispõe sobre o pagamento de Jeton aos colaboradores
demais serão membros que integrarão as respectivas equipes de apoio.
do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó e
terceiros que atuem em colaboração com o
Consórcio, designados para atuações específicas, nos
termos definidos nesta Resolução, e dá outras
providências. Art. 4º Os valores estabelecidos para o “jeton mensal” serão de:
I - R$ 627,72 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos)

para o Pregoeiro e Agente de Contratação;
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-
CIS/SERIDÓ, no uso de suas atribuições estatutárias, II - R$ 313,86 (trezentos e treze reais e oitenta e seis centavos) para os
membros das equipes de apoio, fiscal de contrato e gestor de Contrato:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 1
Art. 5º. As despesas correntes da presente Resolução correrão a conta Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024.
do orçamento do CIS/SERIDÓ aprovado para cada exercício
financeiro
Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data da de sua publicação, SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
retroagindo seus efeitos legais a partir de 12 de janeiro de 2024,
revogadas expressa e tacitamente as disposições em contrário.
Presidente
Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
Publique-se, registra-se e cumpra-se. Código Identificador:B9CCB825
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA

SERRA DE SANTANA - CONISA
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA EXTRATO DE DISPENSA - DE Nº 003/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Presidente do CIS/SERIDÓ
Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:C3D76E62 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EM GERAL, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONISA.
SERRA DE SANTANA
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA Serra de Santana, CNPJ: 08.313.923/0001-05, com Sede
SERRA DE SANTANA - CONISA Administrativa na Rua Tomaz Silveira, 467, Centro, Lagoa Nova/RN,
EXTRATO DA ARP - DE Nº 002/2024 CEP: 59.390-000.
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
empresa para a locação de impressoras com fornecimento de tintas, CONTRATADO(A): COMERCIAL SOLAR MATERIAL DE
para atender as necessidades do CONISA. CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 10.493.637/0001-10), com sede na
Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, Centro, lagoa Nova/RN, CEP:
59.390-000.
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da percentual de desconto de 11,50% (onze virgula cinquenta porcentos).
Serra de Santana, CNPJ: 08.313.923/0001-05, com Sede
Administrativa na Rua Tomaz Silveira, 467, Centro, Lagoa Nova/RN,
CEP: 59.390-000.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1) Four Tech Suprimentos para Impressão e Informática LTDA Exercício: 2024 – Atividade: 0101.041220001.2.001 - Manutenção do
(CNPJ: 32.132.095/0001-93), com sede na Av. Prudente de Morais, Consórcio; Classificação econômica: 33.90.30 – Aquisição de
2893, Lagoa Seca, Natal/RN, CEP: 59.020-510, saiu vencedora no(s) Material de Consumo.
item(ns): 001, com o valor global de R$ 5.364,00 (cinco mil trezentos
e sessenta e quatro reais).
BASE LEGAL: ART. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: Os recursos a serem utilizado para

as despesas oriundas deste processo está previsto na Lei Orçamentária
Anual do CONISA. Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2024. Presidente
Publicado por:
Simone Michelle Guimaraes
VIGÊNCIA DAS ARP: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. Código Identificador:071CF1BD
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA

SERRA DE SANTANA - CONISA REGIÃO SERIDÓ”.
EXTRATO DE DISPENSA - DE Nº 001/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS, Presidente do Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Região Seridó, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pelo
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Estatuto e demais disposições legais vigentes.
combustível (gasolina comum), para atender as necessidades do
CONISA.
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da CONSIDERANDO os termos do Termo de Cooperação nº 001/2023,

Serra de Santana, CNPJ: 08.313.923/0001-05, com Sede de 04 de janeiro de 2023, que “FICA REGULAMENTADO AS
Administrativa na Rua Tomaz Silveira, 467, Centro, Lagoa Nova/RN, REGRAS E DIRETRIZES PARA A ATUAÇÃO DO AGENTE DE
CEP: 59.390-000. CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO, DA COMISSÃO DE
CONTRATAÇÃO NAS ÁREAS DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133,
CONTRATADO(A): POSTO RM LTDA (CNPJ: 07.939.638/0001- DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
31), com sede na Rua Tomaz Silveira, Centro, Lagoa Nova/RN, CEP: LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
59.390-000.
VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com

o percentual de desconto de 1% (um porcento porcento). CONSIDERANDO o que prevê a Resolução n° 008/2023 do CIM
SERIDÓ que regulamenta a Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, que
dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do CIM
SERIDÓ;
Exercício: 2024 – Atividade: 0101.041220001.2.001 - Manutenção do

Consórcio; Classificação econômica: 33.90.30 – Aquisição de RESOLVE:
Material de Consumo.
Art. 1° Ficam nomeados os Agentes que atuarão nos processos de

BASE LEGAL: ART. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21. licitação e nos contratos do CIM SERIDÓ nos termos do Acordo de
Cooperação nº 001/2023, da Lei Federal nº 14.133/2021 e da
Resolução n° 008/2023 do CIM SERIDÓ.
Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024.
Art. 2° Para atuar na função de Agente de Contratação, fica designado

o servidor:
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Presidente
I - José Flávio Cardoso da Silva, matrícula nº 2291, Agente
Administrativo; servidor efetivo do município de Lagoa Nova/RN;
Publicado por: graduado em Ciências Contábeis; residente e domiciliado naquele
Simone Michelle Guimaraes Munícipio;
Código Identificador:43303A9D
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA
REGIAO SERIDÓ RN (CIM SERIDO) Parágrafo primeiro - O Agente de Contratação, por ocasião dos
processos licitatórios na modalidade Pregão, desempenhará as
atribuições de Pregoeiro.
PRESIDÊNCIA
PORTARIA N.º 02/2024
PRESIDÊNCIA
Art. 3º - O Agente de Contratação, designado por esta Resolução,
PORTARIA N.º 02/2024, DE 25 DE JANEIRO DE 2024. contará com os seguintes membros que comporão a Equipe de
Apoio:
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E I - Jardson Neyton dos Santos Medeiros; matrícula nº 3226,
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO Coordenador Contábil do município de Lagoa Nova/RN, Cargo em
Comissão, Bacharel em Administração, residente e domiciliado Art. 1º. Fica autorizado o pagamento de JETONS e gratificações aos
naquele Munícipio; servidores públicos municipais, designados pelo Município
consorciado, e que cooperem com o Consórcio para execução de suas
II - Hércules Samuel de Lima Araújo; matrícula nº 3416, atividades administrativas e técnicas.
Subcoordenador de Planejamento e Projetos do município de Lagoa
Nova/RN, Cargo em comissão, graduando em Administração,
residente e domiciliado naquele Munícipio.
Parágrafo único - O pagamento só será feito após a formalização de
Termo de Cooperação entre o Consórcio e o Município Consorciado.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

retroagindo seus efeitos à 1° de janeiro de 2024, revogadas as
disposições em contrário. Art. 2º. O JETON de que trata o artigo anterior equivale ao valor
previsto no Anexo I, a ser pago por reunião realizada e visa ressarcir
as atividades de cooperação em favor do Consórcio que sejam
atendidas por evento realizado.
Registra-se,
I – O pagamento do JETON será feito no mesmo período em que for
Publique-se; realizado a pagamento da folha de pessoal do consórcio;
Cumpra-se. II – É de responsabilidade da Diretoria Executiva/Presidência a

autorização para pagamento do JETON, devendo o pagamento ser
feito mediante recibo ou comprovação de transferência/depósito
bancário;
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS III – É dever dos servidores cooperantes comprovar a realização das
reuniões através de atas devidamente publicadas no diário oficial dos
Presidente do CIM Seridó Municípios.
Publicado por:
Roniery Sulamita Aciole da Silva
Código Identificador:9911112B Parágrafo único – O valor do JETON poderá ser corrigido pelo INPC
ou IGPM, nos termos do §13 da Cláusula Décima Sexta do Contrato
PRESIDÊNCIA de Consórcio, ou atualizado, mediante decisão do Presidente e após
RESOLUÇÃO Nº 001/2024 análise de estudo prévio de impacto orçamentário financeiro que
conclua pela autorização de pagamento.
RESOLUÇÃO Nº 001/2024 -CIM SERIDÓ RN, 26 DE JANEIRO

DE 2024.
Art. 3º. Os JETONS não são devidos a servidor na condição de
Agente Político e não são cumulativas entre si.
“DÁ NOVA REDAÇÃO À RESOLUÇÃO N° 001/2023 QUE

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE JETONS E
GRATIFICAÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE
COOPERAREM COM O CONSÓRCIO MEDIANTE Art. 4º. O reajuste do valor do JETON e do percentual da gratificação
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O será publicado mediante novo Regulamento que altere o Anexo I desta
CONSÓRCIO E OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.” Resolução, observada a decisão do Presidente do Consórcio e os
limites estabelecidos no Estatuto e no Orçamento do Consórcio.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DO SERIDÓ DO ESTADO Art. 5º. Será concedida gratificação mensal ao servidor público
DO RIO GRANDE DO NORTE – CIM SERIDÓ RN, usando de efetivo de Município consorciado designado para exercer a função de
suas atribuições que lhe confere o Contrato de Consórcio e o seu Agente de Contratação/Pregoeiro da Comissão de Licitação do
Estatuto, a Resolução n° 003/2023 do CIM SERIDÓ que regulamenta Consórcio que será calculada no valor de 30% (trinta por cento) do
os Acordos de Cooperação Técnica a ser realizados pelo Consórcio, a vencimento correspondente ao cargo de origem.
aprovação registrada na ata da Assembleia realizada no dia 26 de
novembro de 2019, o que prevê o §12 da Cláusula Décima Sexta do
Protocolo de Intenções e os artigos 34, 35, 36, 42 e 43 do Estatuto do
CIM SERIDÓ, Parágrafo único - A gratificação prevista no caput somente será
devida nos meses em que iniciados os processos licitatórios ou pregão,
o servidor atuar e acompanhar.
RESOLVE:
Art. 6º. O efetivo pagamento da gratificação somente ocorrerá após a

Diretoria Executiva/Presidência constatar as atividades exercidas pelo
Agente de Contratação/Pregoeiro, competindo a ele a apresentação ANEXO I

dos documentos que comprovem as reuniões da Comissão de
Licitação, salvo impossibilidade de comparecimento devidamente (RESOLUÇÃO nº. 001/2024 – CIM SERIDÓ RN)
justificada por escrito.
VALOR DO JETON R$ 500,00

Parágrafo único - Para dar cumprimento ao disposto no parágrafo PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO 30%
anterior, o Agente de Contratação/Pregoeiro da Comissão de Licitação
encaminhará à Diretoria Executiva/Presidência, cópias das atas das
reuniões e dos processos de licitação.
Currais Novos/RN, 26 de janeiro de 2024.
Art. 7º. Será devido o pagamento de JETON ao membro suplente da

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Comissão de Licitação, quando formalmente designado para
substituição de membro efetivo, afastado por período superior a 15
(quinze) dias, nos casos de impedimentos previstos na legislação. Presidente do Cim Seridó Rn
Parágrafo único - Somente será designado membro suplente, em Publicado por:

substituição de membro efetivo, quando houver certame licitatório a Roniery Sulamita Aciole da Silva
ser realizado no período de afastamento deste. Código Identificador:B65C30D1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN
Art. 8º. Fica autorizado o pagamento de gratificação mensal ao
servidor efetivo de Município consorciado que exercer a função de DIRETORIA
Diretor Executivo, Gerente Técnico e Coordenador de Câmara EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
Temática, correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do Nº 039/2024
vencimento do cargo de origem.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

COPIRN
Parágrafo único - A gratificação prevista no caput somente será
devida nos meses em que iniciados os trabalhos em que o servidor EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO
atuar e acompanhar e após a publicação de portaria. Nº 039/2024
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o

Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN
Art. 9º. Os valores pagos a título de gratificação não se incorporam,
em nenhuma hipótese, ao vencimento dos servidores e serão INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 039/2024
discriminados em parcela destacada.
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO
ao CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº
Art. 10. As despesas decorrentes com a execução desta resolução
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
correrão por conta das verbas consignadas no Orçamento do
Consórcio.
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário, em especial a Resolução CIM
SERIDÓ n° 001/2023. ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e
Artur Rodrigues do Vale Costa – Prefeito Municipal de Governador
Dix-Sept Rosado /RN
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2024.

Currais Novos/RN, 26 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:EC7C8438
DIRETORIA
Presidente do Cim Seridó Rn EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 038/2024
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

COPIRN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 038/2024 enviá-la para o seguinte e-mail: sempac@acari.rn.gov.br, também é
possível entregar a Pesquisa mercadológica in loco, na comissão
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o permanente de licitações, localizado na Rua Napoleão Antão, nº 100,
Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN no bairro Ari de Pinho, Acari/RN, CEP:59370-000, até as 13h00min
do último dia do prazo.
INSTRUMENTO: Convênio nº 038/2024
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a adesão do

Município de Governador Dix-Sept Rosado ao “Programa de Por fim, em caso de dúvidas e outros esclarecimentos, entrar em
Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade”, contato através do e-mail sempac@acari.rn.gov.br, mencionado no
incluindo também a realização de cirurgias eletivas de média parágrafo anterior.
complexidade, conforme descrição da tabela deste Consórcio
aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de
dezembro de 2022, bem como disciplinar o REPASSE de recursos do
MUNICÍPIO CONVENENTE para o COPIRN. Acari, 29 de Janeiro de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento rege-se pelas Publicado por:

seguintes normas: Leis n° 14133/21, Lei Federal 4.320/64, Lei Virgínia Lélia Cunha Galvão
Complementar 101/00, Lei Federal 11.107/05 e Decreto 6.017/07. Código Identificador:3FF6A9F7
VALOR: O valor estimado é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

cinquenta mil reais). EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL – TP Nº
013/2022
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 02 de janeiro de
2024 até 31 de dezembro de 2024. MUNICÍPIO DE ACARI/RN
ASSINATURAS: José Arnor da Silva – Presidente do COPIRN e EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL –
Artur Rodrigues do Vale Costa – Prefeito Municipal de Governador CONTRATO Nº 095/2022
Dix-Sept Rosado /RN
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
DATA DO CONVÊNIO: 02 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN
Código Identificador:C7ECD9DB
CNPJ Nº 08.097.008/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVOLAR.MT LTDA-ME
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CNPJ nº 05.074.774/0001-80

AVISO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA COTAÇÃO DE
PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVISO DE CIVIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E
PESQUISA MERCADOLÓGICA DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS URBANAS NAS RUAS
BEATRIZ MIRTES DE ARAÚJO BEZERRA, EDITE DE
OLIVEIRA MEDEIROS, JOAQUINA MARIA DE ARAÚJO,
COTAÇÃO DE PREÇOS MANOEL LÚCIO NETO, JOANA DANTAS DE MEDEIROS E
SEVERINO SÉRGIO DE ARAÚJO), NO BAIRRO ARI DE PINHO,
EM ACARI/RN.
A Prefeitura Municipal de Acari/RN, através da comissão permanente VIGÊNCIA: PRORROGADO ATÉ 23 DE MARÇO DE 2024.
de licitação, avisa a todas as empresas interessadas e do ramo que, até
o dia 01 de Fevereiro de 2024, receberá Propostas e Preços, visando FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, §1º, II DA LEI Nº 8.666/93
a obtenção de valores de referência para AQUISIÇÃO DE ÓCULOS
(ARMAÇÃO E LENTE) PARA A CRIANÇA P. M. P.
ATENDIDA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ACARI/RN, EM 26 DE JUNHO DE 2023.
DE ACARI/RN. As descrições dos itens e suas especificações estão
disponíveis na pesquisa Mercadológica nº 002 - AQUISIÇÃO DE
ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) PARA A CRIANÇA P. M. P, que
pode ser acessada pelo link:
LUCIANO LOPES DE MEDEIROS -
https://docs.google.com/document/d/1GwlNEm0eniqHSsqN1SGcbhu
Zs5l87E1o
Secretário de Transportes e Obras do Município de Acari/RN –
Contratante
Sendo assim, as empresas que desejarem apresentar propostas de

preços para os itens que compõem a referida Pesquisa Mercadológica,
deverão baixar a pesquisa através do link mencionado, preenchê-la e ANTÔNIO FELIPE DA COSTA -
CPF nº ***.122.804-** - Ewertton Sales de Medeiros – Titular
Sócio Administrador – Contratado Edvaldo Dantas de Lucena – Suplente
Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:99E7EEAC Juliana Iscarlaty Freire de Araújo – Titular
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 14/2024-PMA–GP Túlio Gabriel Dantas Cortez – Suplente
REPRESENTANTES DE SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL

Dispõe sobre a nomeação dos membros para compor ORGANIZADA NO MUNICÍPIO DE ACARI/RN:
o Conselho Municipal de Saúde do Município de
Acari para o biênio 2024-2025, e dá outras - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO FELINTO LÚCIO
providências. DANTAS:
Genival Dantas Bezerra – Titular
OPREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas José Francisco da Silva Neto – Suplente
atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica do Município e com
amparo na Lei Municipal nº 1.026, de 08 de dezembro de 2015,
- SOCIEDADE VICENTINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
RESOLVE: José Natanael Pereira de Oliveira – Titular
Art. 1º - NOMEAR os membros abaixo relacionados para formar a José Afonso de Oliveira Neto – Suplente
composição do Conselho Municipal de Saúde de Acari para o biênio
2024-2025, na função de membros titulares e suplentes, de acordo
com a indicação de seus respectivos órgãos, nos termos do artigo 5º da
Lei Municipal nº 1.026/2015, ficando assim constituído:
- ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DA CIDADANIA:
José Ferreira de Oliveira – Titular

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN: José Alisson da Silva Delgado – Suplente
Ravenna Jordânia Bezerra da Silva - Titular
Isabel Cristina Meira Lopes Dantas - Suplente -SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE
ACARI:
Ana Paula Araújo Albuquerque – Titular Bento de Araújo – Titular
Safira Catarine Ferreira da Silva – Suplente Josimar Pereira de Medeiros – Suplente
Juneide Maria dos Santos – Titular - ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO BOA SORTE:
Sirley de Almeida – Suplente Luciana Silva Santos - Titular
Lenira Maria da Silva – Suplente
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E DOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN: - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CACIMBA DO MEIO:
Virgínia Lélia Cunha Galvão - Titular Jozilene Batista Carneiro - Titular
Ana Natália Pereira da Fonseca – Suplente Mônica Barbosa de Araújo – Suplente
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, a) Certidão de quitação da Justiça Eleitoral (site:
revogadas as disposições em contrário. https://www.tse.jus.br/eleitor/certidão-de-quitação-eleitoral );
b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de

vencimentos e proventos;
Publique-se.
c) Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações
Cumpra-se. militares, se do sexo masculino;
Dê-se ciência. d) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);
e) Certidão de nascimento e/ou casamento;
Acari/RN, 26 de janeiro de 2024. f) Certidão de nascimento dos filhos até 14(quatorze) anos;
g) Carteira de Identidade;
FERNANDO ANTONIO BEZERRA h) Cartão PIS/PASEP;
Prefeito Municipal i) 01 (uma) foto 3x4, recente e sem uso prévio;
Publicado por: j) Comprovante de residência.

Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:235B5781 k) Cópia do Cartão do Banco, com os dados bancários, que pretende
receber os proventos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL II - Os documentos pessoais deverão ser entregues em cópias
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS reprográficas acompanhadas do original.
CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN - EDITAL Nº
001/2024, PARA A FUNÇÃO DE VISITADOR DA PRIMEIRA III - Ficam desde já advertido o candidato de que a não apresentação
INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ. da documentação exigida para a posse no prazo legal implica na
desistência da vaga.
O MUNICÍPIO DE ACARI/RN, em cumprimento ao disposto no

Edital nº 001/2024 do Processo Seletivo Simplificado, de ordem do
Sr. Prefeito Municipal, neste ato através da Secretaria Municipal de Acari/RN, 26 de janeiro de 2024.
Trabalho, Habitação e Assistência Social do Município de Acari/RN,
e considerando o resultado final do referido certame publicado no
diário da FEMURN,torna pública a CONVOCAÇÃO DOS
SEGUINTES CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2024: ALBERTINA DA GUIA LOPES DE ARAÚJO
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
VISITADOR DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ Publicado por:

Ordem Nome do Canditado Nota Obtida Resultado Virgínia Lélia Cunha Galvão
01
ADRIANA SILVA AQUINO DE
10,0 1º Código Identificador:3AC542BA
MEDEIROS
02 RENAN CIRNE CHIANCA 9,5 2º
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Os candidatos relacionados neste Edital de Convocação deverá, entre
os dias 29 e 30 de janeiro de 2024, das 08h às 13 horas, como GABINETE DO PREFEITO
condição para a sua posse, apresentar, na Secretaria Municipal de CONTRATO Nº 002/2024 (COPIRN)
Trabalho, Habitação e Assistência Social, localizada na Praça
Cipriano Pereira, nº 04, Centro, Acari/RN, CEP: 59.370-000, a CONTRATO Nº 002/2024
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de
Acari, os documentos e tomar as providências relacionadas no Item 8 CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
– DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – especificado no Edital CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO
do Processo Seletivo Simplificado correspondente (Edital nº GRANDE DO NORTE - COPIRN E O MUNICÍPIO DE
012/2023), quais sejam: AFONSO BEZERRA PARA MANUTENÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO COPIRN.
I - O aprovado por ocasião da contratação deverá entregar a seguinte

documentação: – PARTES CONTRATANTES
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO Cláusula, para a conta do CONSÓRCIO identificada no parágrafo
GRANDE DO NORTE – COPIRN, anterior.
pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, com

sede à Rua Doutor Abelardo Calafange, n.º 1828, Nova Descoberta,
Natal/RN, CNPJ n.º 12.120.272/0001-04, neste ato representado pelo – DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
Presidente, José Arnor da Silva, brasileiro, CPF:201.550.004- 97;
RG:1223576, doravante denominado CONSÓRCIO e o Município de
Afonso Bezerra, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
à Pça. Cívica 9 de junho, nº 37, Centro, Afonso Bezerra/RN, CNPJ n°
08.294.688/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes do presente
João Batista da Cunha Neto, CPF n° 737.178.944-04, doravante instrumento, no âmbito do
denominado CONSORCIADO, com fundamento no art. 241 da
Constituição Federal, art. 8º, §§ 1º a 5º, da Lei Federal nº 11.107/05; CONSORCIADO, correrão por conta da seguinte dotação
art. 10, XV, da Lei Federal nº 8.429/92; arts. 2º, VII, 11, 13, orçamentária:
§§ 1º a 4º, 14, Parágrafo único, 15, §§ 1º e 2º, 16 e 17 do Decreto

Federal nº 6.017/07, bem como na Peça Orçamentária do
CONSÓRCIO para o exercício de 2024, aprovada nos termos da Ata
da Assembleia Geral de 09/06/2011, RESOLVEM celebrar o Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
presente contrato de rateio, mediante as seguintes cláusulas e
condições: Unidade ORÇAMENTARIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
Função: 10 - SAUDE
– DO OBJETO
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA Programa: 0026 - SAUDE
PARA TODOS
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto o Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO
repasse de recursos financeiros pelo CONSORCIADO ao FMS
CONSÓRCIO para a realização das despesas com a manutenção e
funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos Fonte: 15001002 - Recursos não vinculados de impostos – Despesas
do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº com ações e serviços públicos de saúde
6.017/07 e do art. 63, § 1º dos Estatutos Sociais deste Consórcio.
Elemento de Despesa: 3.3.71.70 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
EM CONSÓRCIO PÚBLICO
– DA COTA DE RATEIO
Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de

consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou
CLÁUSULA SEGUNDA - O CONSORCIADO fica obrigado a sem observar as formalidades legais previstas, configurará ato de
repassar mensalmente ao CONSÓRCIO, até o dia 10 (dez) de cada improbidade administrativa, insculpido no art. 10, XV, da Lei Federal
mês, à título de cota de rateio, o valor de R$ 750,00 (setecentos e n°8.429/92(Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).
cinquenta reais), tendo em vista o coeficiente do FPM (Fundo de
Participação do Município) de 0,8 %, conforme Resolução aprovada
em Assembleia Geral Ordinária de 14 de dezembro de 2023.
– DA VIGÊNCIA
Parágrafo Primeiro – O valor da cota de rateio estabelecida nesta
cláusula, poderá ser alterado por Resolução do colegiado competente
do CONSÓRCIO com o objetivo de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro da presente relação contratual, para garantir o
atendimento de despesas decorrentes de imprevistos, fundada em caso CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento terá vigência de 02
fortuito, força maior ou excepcional interesse público. de janeiro a 31 de dezembro de 2024, sendo, todavia, rescindido
automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o
COPIRN, desde que atendidas as formalidades estabelecidas nos arts.
8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.
Parágrafo Segundo – O valor da cota de rateio será repassado

mediante débito automático, conforme deliberado em Assembleia
Ordinária do dia 23/01/2017, para crédito na conta corrente nº
230.877-0, de titularidade do CONSÓRCIO, no Banco do Brasil – – DAS PENALIDADES
Agência 1588-1.
CLÁUSULA QUINTA – O inadimplemento das obrigações

Parágrafo Terceiro – Após autorização do débito automático pelo financeiras estabelecidas neste instrumento, sujeita o
CONSORCIADO, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de
mensalmente, a cada dia 10 (dez), o valor estipulado no caput desta Consórcio Público, Estatuto e Regimento do Consórcio Público
Intermunicipal do RN – COPIRN e Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça da Comarca de
11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos), bem como a suspensão das Angicos, por meio de denúncia em aplicativo de mensagens, onde a
ações ofertadas pelo COPIRN. denunciante preferiu manter seus dados em sigilo, que há uma
enfermeira na cidade de Afonso Bezerra prescrevendo receituários
médicos com anuência da médica. Na ocasião, é dito pela noticiante
que a técnica de enfermagem marca os dias em que estará fornecendo
os receituários, onde ela preenche e o profissional de medicina só
– DO FORO coloca seu carimbo e assinatura.
CLÁUSULA SEXTA - As partes elegem de comum acordo o Foro da Em razão dos fatos retro citados esta Comissão de Processo
Comarca de Natal/RN, para dirimir dúvidas emergentes do presente Administrativo Disciplinar instaurou a Portaria nº 01 de 09 de outubro
acordo. de 2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande
do Norte (FEMURN, Edição 3135), a fim de apurar as supostas
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento condutas.
particular em duas vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas. Com a publicação do referido ato foram baixadas enumeras
requisições tanto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos quanto
à Secretaria Municipal de Saúde objetivando instruir o presente
processo, conforme ofício e memorando juntados a este feito às folhas
Natal/RN, 02 de janeiro de 2024. 06 e 08.
Ato contínuo veio aos autos documentos de ordem pessoal e funcional

sobre ambos os servidores, conforme se vê às fls. 10/34.
João Batista da Cunha Neto

Restaram, a Sra. Samara Leila Souza de Morais e o Sr. Luziarte
Tavares de Freitas, devidamente notificados em 26/10/2023 acerca
Prefeito Municipal dos fatos que lhes eram imputados para fins de ciência e, no prazo de
20 (vinte) dias, oferecerem de defesas prévias, conforme resultado das
notificações prévias aos autos de fls. 35/37.
José Arnor da Silva Sra. Samara Leila Souza de Morais, apresento defesa técnica e as
provas de suas alegações em 17/11/2023 (fls. 42/44) e Sr. Luziarte
Tavares de Freitas, apresentou defesa técnica e as respectivas provas
Presidente
de suas alegações (fls. 45/50).
Publicado por:
Não se pode olvidar que diante das supostas condutas objeto da
Jacó Thiago Costa Braga
Notícia de Fato o Ministério Público da comarca de Angicos instaurou
Código Identificador:D2EDCFF4
o Procedimento de Gestão Administrativa – PGA nº
20.23.2012.0000030/2022-46, por meio do qual suscitou em
07/04/2022 o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça
DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
de Defesa da Saúde – COAP a fim de que o referido órgão emitisse
parecer acerca das condutas praticadas pelos servidores supracitados.
DO RELATÓRIO
Em resposta à consulta formulada pela Promotoria de Justiça da
Comarca de Angicos o Coordenador Promotor da CAOP, o Dr.
1.2 Da Instauração Vinícius Lins Leão Lima, por meio da orientação exarada pelo
referido Promotor em 12/04/2022, o qual atestou no item nº 12 da
Tratam-se os autos acerca do Processo Administrativo Disciplinar Orientação que;
instaurado por força de requisição do Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte, da Promotoria de Justiça da Comarca do Fórum
de Angicos - RN, com o objetivo de apurador as supostas condutas
imputadas à servidora Samara Leila Souza de Morais e o servidor
12. À vista do caso descrito, este CAOP orienta pelo arquivamento
Luziarte Tavares de Freitas ambos lotadas na Secretaria Municipal de
do presente Procedimento, haja em vista a atipicidade da conduta
Saúde do Município de Afonso Bezerra-RN, vinculado a
realizada por parte da enfermeira, conforme demonstrado nas
Administração Pública por meio respectivamente das matrículas nº
legislações e pareceres dos Conselhos da profissão apresentados no
000321-0 e matrícula nº 00282-2.
decorrer desta orientação. (negritei)
Consta da Notícia de Fato oriunda do Ministério Público que a

servidora técnica em enfermagem, a Sra. Samara Leila Souza de
Morais, teria preenchido alguns dados de uma receita médica e o e que
o servidor médico, o Sr. Luziarte Tavares de Freitas, havia apostado 1.3 Da Instrução
sua assinatura e carimbo no referido documento público.
Esta CPAD iniciou seus trabalhos no dia 11 de outubro de 2023,
Relatou o termo que; conforme Ata de instalação e inícios dos trabalhos juntados autos de
fls. 004.
Restou ofertado o prazo legal para que os acusados exercessem o seu

direito ao contraditório e a ampla defesa
A notificação inicial dos acusados foi feita em 26 de outubro de 2023, O ilícito administrativo disciplinar é toda conduta do servidor público
(Fol.035 Vol. 01). que, no âmbito de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las,
contraria dispositivo estatutário ou a quaisquer atos normativos que
Na ocasião lhe foi facultado acompanhar, por si ou por procurador discipline condutas éticas no exercício da função. Já em se tratando
devidamente constituído, todos os atos e diligências a serem dos empregados públicos, consiste em conduta que contraria a
praticadas, bem como ter vista do processo na repartição, arrolar e legislação trabalhista ou os normativos internos da estatal, em especial
reinquirir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se o seu regime disciplinar.
tratar de prova pericial, conforme garantis constitucionais.
O artigo 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, estatui os
Na oportunidade, foram disponibilizadas aos servidores cópias dos princípios atinentes ao processo administrativo disciplinar bem como
autos que integravam esta PAD. estabelece os critérios legais os quais devem ser observados pelo
Administrador Público no exercício do seu Poder Disciplinar, senão
vejamos;
A partir da comunica a notificação prévia dos acusados a Secretaria de
Administração de 10 de novembro de 2023, a fl.038, decidiu-se que se
indiciam os seguintes acusados Samara Leila Souza de Morais,
Luziarte Tavares de Freitas providenciando o devido termo de
indiciação e citando-os para apresentação de defesa escrita. Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
DOS FUNDAMENTOS proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
A princípio, vale esclarecer que o Direito Administrativo Disciplinar é
um ramo do Direito Público que decorre da competência de a Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
Administração Pública impor modelos de comportamento a seus entre outros, os critérios de:
agentes, com o fim de manter a regularidade em sua estrutura interna,
na execução e na prestação dos serviços públicos. Assim, o processo I - atuação conforme a lei e o Direito;
administrativo disciplinar é o instrumento legalmente previsto para o
exercício controlado deste poder, podendo, ao final, resultar em II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou
sanção administrativa. parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
A propósito, é necessário ressaltar que inexiste no ordenamento III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a
jurídico local ato normativo que discipline o regular Processo promoção pessoal de agentes ou autoridades;
Administrativo Disciplinar no âmbito da Administração Pública
Municipal.
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Dai infere-se que, em matéria de PAD há, evidentemente, uma
omissão legislativa, a bem da verdade se trata de uma inexistência de V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as
ato normativo, a qual não pode subsistir ante a previsão legal do hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
exercício, quando for o caso, o Poder Disciplinar o qual decorre da
existência de Poder Hierárquico sendo eles modalidades de Poder da VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
Administração é a que permite ao Administrador Público aplicar uma restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
sanção ou penalidade pela prática de uma Infração funcional necessárias ao atendimento do interesse público;
Sendo assim, diante da patente omissão de leem local específica tem- VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem
se que incide, por analogia, a aplicação da Lei Federal nº 9.784, de 29 a decisão;
de janeiro de 1999, a qual dispõe sobre o regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos
dos administrados;
É cediço que tal incidência se dá ex legis do artigo 4º do Decreto-Lei
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, o qual assevera que; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as

previstas em lei;
Com efeito, o processo administrativo disciplinar tem como objetivo
específico esclarecer a verdade dos fatos constantes da representação XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
ou denúncia associadas, direta ou indiretamente, a exercício do cargo, atuação dos interessados;
sem a preocupação de incriminar ou exculpar indevidamente o
servidor, empregado público ou a eles equiparado. XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
Trata-se o PAD da via eleita pela qual se destina apurar a autoria, aplicação retroativa de nova interpretação.
materialidade e as consequências para a Administração Pública assim
como para terceiros em razão da prática de um ato ilícito
administrativo.
Não se pode olvidar ainda que o Diploma Legal supracitado também II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos
prever que são assegurados aos que figure como investigado em sede cuidados médicos pré e pós-operatórios;
de PAD todos os direitos necessários ao exercício da ampla defesa e
de seu contraditório, conforme resulta de seu artigo 3º; III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos,
sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos
vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a IV - intubação traqueal;

Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que mecânica invasiva, bem como das mudanças necessárias diante das
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação
obrigações; mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia
tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de geral;
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os procedimentos diagnósticos invasivos e dos exames
quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; anatomopatológicos;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando VIII - (VETADO);

obrigatória à representação, por força de lei.
IX - (VETADO);
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

No caso dos autos, além da incidência de regras gerais as quais
impõem direitos e proibições há também a concorrência de normas XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à
específica impondo limites ao exercício da função seja na esfera saúde;
privada ou pública, ou seja, trata-se do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem oriundo do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), órgão com competência para normatizar e XII - realização de perícia médica e exames médico-legais,
fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas,
de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo genéticas e de biologia molecular;
cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, bem
como, e do Código de Ética Médica. XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis
sequelas;
O presente processo foi instaurado em razão de uma Notícia de Fato
oriunda do Ministério Público da Comarca de Angicos a qual XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em
imputava a servidora pública municipal, a Sra. Samara Leila Souza de localidade em que não haja médico.
Morais, a prática de atos privativos de profissionais da medicina bem
como que tal ato se deu com auxilia e anuência do servidor público § 1º Diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete
municipal médico, o Sr. Luziarte Tavares de Freitas. o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio
da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2
Narrou a denúncia que; (dois) dos seguintes critérios:
I - agente etiológico reconhecido;
Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça da Comarca de II - grupo identificável de sinais ou sintomas;
Angicos, por meio de denúncia em aplicativo de mensagens, onde a
denunciante preferiu manter seus dados em sigilo, que há uma III - alterações anatômicas ou psicopatológicas.
enfermeira na cidade de Afonso Bezerra prescrevendo receituários
médicos com anuência da médica. Na ocasião, é dito pela noticiante
que a técnica de enfermagem marca os dias em que estará fornecendo
os receituários, onde ela preenche e o profissional de medicina só
coloca seu carimbo e assinatura. No que tange aos profissionais da enfermagem, vige no ordenamento
jurídico pátrio a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual dispõe
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras
providências, o referido Diploma Legal prescreve as atividades
privativas dos profissionais da enfermagem em cujo conceito inclui-se
O artigo 4º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, a qual dispõe o técnico em enfermagem, senão vejamos;
sobre o exercício da Medicina, estabelece as atividades privativas dos
profissionais da medicina, vejamos.
Art. 2º A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser

exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho
Art. 4º São atividades privativas do médico: Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o
exercício.
I - (VETADO);
Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo É importante destacar que ambos os investigados atuam na rede básica
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de de saúde exercendo as suas atividades em Unidades Básica de Saúde -
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de UBS, considerada como a porta de acesso dos cidadãos ao Sistema
habilitação. (negritei) Único de Saúde – SUS, ou seja, tanto a investigada a Sra. Samara
Leila Souza de Morais (técnica em enfermagem), quanto o
investigado o Sr. Luziarte Tavares de Freitas (médico) atuam nas
equipes de Saúde as quais promovem a execução da Política Nacional
de Atenção Básica, logo, são atores e operadores do Sistema Único de
[...] Saúde na esfera municipal.
Com efeito, considerado a disposição contida no artigo 11, inciso II

alínea “a” Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986combinado com artigo
Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 1º, inciso II da Portaria Nº 1.625 de 10 de julho de 2007, logo, infere-
cabendo-lhe: se que inexistiu, no ato de realizar prescrição de medicamentos, por
parte da enfermeira ora investigada qualquer violação aos limites e
I - privativamente: deveres éticose legais tanto no exercício da função de profissionais da
enfermagem quanto no exercício da condição de servidora pública.
De igual modo, e, à míngua de qualquer elemento de prova juntado ao

presente processo quanto a conduta do servidor público e médico o Sr.
[...] Luziarte Tavares de Freitas,de permitir que a Sra. Samara Leila Souza
de Morais, preenchesse o receituário médico na sua presença e o
referido profissional tivesse apostado sua assinatura não incorreu, ao
menos em tese, em qualquer infração à conduta ética profissional
assim como não violou quaisquer qualquer dever funcional.
II - como integrante da equipe de saúde:
Logo, da análise das condutas dos investigados sob a ótima

a) participação no planejamento, execução e avaliação da
administrativa tem-se que elas restam absolutamente atípicas
programação de saúde;
inexistindo, desta feita, justa causa para aplicação de quaisquer
sansões no âmbito da Administração Pública do Município de Afonso
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos Bezerra-RN.
assistenciais de saúde;
Não se pode olvidar ainda que, conforme os fatos descritos na
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de denúncia há, a possibilidade de a conduta de o profissional da
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; enfermagem de prescrever medicação ainda que na presença no
(negritei) médico configurar, ao menos em tese, um tipo penal específico como
também configurar uma contravenção penal, trata-se pois, tanto do
crime exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica
assim como da contravenção penal das contravenções relativas à
organização do trabalho, ambos previsto respectivamente no artigo
Ainda neste sentido, há no âmbito do Ministério da Saúde a Portaria
282 do Código Penal e artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
Nº 1.625 de 10 de julho de 2007, que alterou as atribuições dos
profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, as quais atuam
na execução da Política Nacional de Atenção Básica e passou a prever Em que pese não seja da alçada desta Comissão Sancionadora aferir a
a possibilidade de o profissional da enfermagem que atua na ESF de dinâmicas dos atos praticados pelos servidores ora investigado sob a
realizar prescrição médica, conforme resulta do artigo 1º inciso II do ótica criminal, mormente, em estrita obediência ao princípio da
referido ato normativo, veja-se; independência das instâncias sancionatória e da legalidade, no
entanto, em homenagem ao princípio da indisponibilidade de interesse
público e, com mais razão, obedecendo ao princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado, procedo, ainda que de forma
superficial, a análise das condutas dos investigados neste processo sob
Art. 1º - Alterar o Anexo I da Política Nacional de Atenção Básica, a perspectiva criminal, notadamente, com relação à possível prática do
aprovada pela Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, publicada crime previsto no artigo 282 do Código Penal, supostamente praticado
no Diário Oficial da União nº 61, de 29 de março de 2006, Seção 1, pela técnica em enfermagem, Sra. Samara Leila Souza de Morais, em
página 71, no que se refere, em seu item 2, às atribuições específicas coautoria com o médico, o Sr. Luziarte Tavares de Freitas.
do enfermeiro das Equipes de Saúde da Família, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
É sabido e consabido que para prática do crime de exercício ilegal da
medicina, arte dentária ou farmacêutica exige-se, no mínimo, de 5
“Do Enfermeiro:” (cinco) requisitos compreendendo entre eles o elemento objetivo e
subjetivo do tipo penal, ou seja, o crime previsto no artigo 282 do CP,
I - realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando só se configura se houver:(1º) Ausência de Habilitação Legal, (2º)
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços Prática de Atos Médicos, (3º) Intenção Consciente, (4º) Dolo ou Culpa
comunitários. e (5º) Prejuízo para a Saúde do Paciente.
II - realizar consultas de enfermagem, solicitar exames Ou seja, da análise dos requisitos retro citado chega-se à conclusão de
complementares e prescrever medicações, observadas as que exercer ilegalmente a medicina não significa praticar quaisquer
disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras atos isolados que corresponde à atividade privativa de médico, isso
normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os porque, para configuração do crime em questão exige-se a prática
gestores estaduais, os municipais ou osdo (sic) Distrito Federal.” reiterada e continuada de atos privativos dos médicos, uma vez que,
(NR) (sem grifo no original) tal crime só se consuma quando a série de atos é suficiente para
constituir a ação habitual.
Ora, neste ponto, primeiro é importante ressaltar que, inexistem nos Por fim, adotem-se as providências necessárias para o
autos quaisquer elementos de provas de que a letra constante no restabelecimento da normalidade funcional do servidor, se for o caso.
receituário médico juntado nos autos seria, sem sombra de dúvida, da
técnica em enfermagem, a servidora Samara Leila Souza de Morais. 6.CONCLUSÃO
Ademais, para tal constatação exigiria a produção de uma prova
altamente complexa, ou seja, de uma Perícia Grafotécnica e
Documentos copia cujo profissional que realiza tal trabalho técnico Esta decisão encerra o presente Processo Administrativo Disciplinar,
inexiste nos quadros de funcionários deste Ente Federado. respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal nos termos do dispositivo da presente decisão,
bem como com base na orientação do Centro de Apoio Operacional as
E ainda, também não há nestes autos provas de que a enfermeira promotorias de justiça criminais com consulta PGEA nº
praticava, em comunhão de desígnios com o médico, prescrição de 20.23.2012.0000048/2022-45
medicamento de forma reiterada ou habitual como também não
vieram aos autos provas de que ambos os servidores agiram com dolo
ou culpa nem de que de suas condutas resultou algum prejuízo para 7. DAS SUGESTÕES E/OU RECOMENDAÇÕES
Administração Pública ou para terceiros. Por outro lado, conforme
testilhado alhures, há previsão legal apta a habilitar o profissional da Considerando que as supostas condutas analisadas nos autos no
enfermagem que atua na rede básica de saúde de prescrever presente feito dizem, em tese, respeito ao exercício regular dos
medicamentos. profissionais da enfermagem ou medicina as quais têm
regulamentação própria quanto a prática de ética no exercício função
Portanto, diante de tais considerações é forçoso reconhecer que sendo assim resta imperioso as sugestões a seguir indicas visando a
também sob a ótima criminal a conduta da servidora profissional da promoção das boas práticas na área de saúde pautadas na probidade e
enfermagem, Sra. Samara Leila Souza de Morais, e do médico, o Sr. legalidade bem como visando a consecução de um serviço público de
Luziarte Tavares de Freitas, são atípicas o que por força do princípio forma eficiente e com qualidade;
da legalidade, da razoabilidade e proporcionalidade e do princípio da
presunção de inocência não há justa causa para aplicação de qualquer Que a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Secretária a Sra.
sanção de ordem administrativa. KÊNIA SAMARA BEZERRA DE ALMEIDA, promova campanha
de conscientização para todos os profissionais de saúde enfatizando
Diante da ausência de provas robustas e convincentes que sustentem a observância a todos profissionais de todas as áreas quanto ao
acusação, entende-se que não há fundamento para a imposição de cumprimento das regras básica de ética no exercício da profissão,
sanção aos investigados haja vista que a dúvida razoável milita em além da conscientização acerca das hipóteses legais de
favor dos acusados, conforme princípio "in dubio pro reo". responsabilidade civil, administrativa e criminal inerente ao exercício
de uma função ao cargo publico.
3. DO DIPOSITIVO
B) Reforço na capacitação e treinamento, destacando as
responsabilidades específicas de enfermeiros e técnicos de
3.1. DO RECONHECIMENTO DA NÃO APLICAÇÃO DE enfermagem e auxiliar de enfermagem no atendimento aos usuários do
SANÇÃO sistema único de saúde na esfera desse Município em todas as
unidades de saúde e, na eventual hipótese, de os serviços de saúde
Ante o exposto, esta Comissão de Processo Administrativo estiver ou vier a ser executado por instituição privada que seja
Disciplinar, com fundamento nas disposições acima citadas, prima determinado ao representante da instituição que capacite, oriente e
facie, Diante da ausência de elementos suficientes para embasar a conscientize seus profissionais quanto as boas práticas, proibições,
responsabilização dos servidores, DECIDO pelo reconhecimento da deveres e direitos no exercícios da função de servidores públicos
não aplicação de qualquer sanção disciplinar ao servidor LUZIARTE ainda que por equiparação.
TAVARES DE FREITAS e a servidora SAMARA LEILA SOUZA
DE MORAIS
4. DO ARQUIVAMENTO Afonso Bezerra/RN, 12 de janeiro de 2024.
Determino o arquivamento do presente Processo Administrativo

Disciplinares ficando os servidores ora investigados isentos de
quaisquer penalidades decorrente dos fatos objeto, exclusivamente,
desse processo, sem prejuízo de instauração de outros processos EDJARLE FERREIRA DA SILVA
administrativos disciplinar em havendo justa causa.
Presidente
5. DAS PROVIDÊNCIAS
Comunique-se a decisão ao servidor LUZIARTE TAVARES DE

FREITAS e a servidora SAMARA LEILA SOUZA DE MORAIS, REJANE FRAGOSO DANTAS
bem como à chefia imediata e demais interessados.
Membro
Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público da Comarca
de Angicos, na pessoa do Promotor de Justiça o DR. AUGUSTO
CARLOS ROCHA DE LIMA ou a quem vier a lhe substituir, para
fins do que entender necessário.
ALESSIAVANINI AZEVEDO DE MORAIS
Encaminhe-se da presente decisão ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de Afonso Bezerra/RN, o Sr. João Batista da Cunha Neto, Membro
para fins de ciência e do que entender necessário.
Publicado por: NIXON DA SILVA BARACHO

Código Identificador:8310F6A5 Prefeito Municipal
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 – MODALIDADE
CHAMADA PUBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
5291/2023 Publicado por:
Francisco Das Chagas Barreto da Costa
A Comissão Especial de Licitação do Município de Afonso Código Identificador:4E251E6C
Bezerra/RN, inscrito no CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público
que irá realizar procedimento licitatório: CHAMADA PUBLICA, no COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
dia 21/02/2024 as 09h00min. OBJETO: Aquisição de gêneros AVISO DE ADJUDICAÇÃO
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar LICITAÇÃO Nº 142/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA
– PNAE. Edital e seus anexos, assim como demais informações
encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de
Licitações, Praça da criança, nº 1000, Centro, Afonso Bezerra/RN, e
na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na Praça
Cívica 9 de Junho, n° 37, centro, CEP 59.510-000, Afonso OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Bezerra/RN, e no mail: smecafonsobezerra.rn@gmail.com ou EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
licitacao@afonsobezerra.rn.gov.br. RECUPERAÇÃO, CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE), EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA
CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES/RN. TERMO DE
ADJUDICAÇÃO Proclamo satisfatória a proposta classificada em
Afonso Bezerra/RN, 26 de janeiro de 2024 primeiro lugar, por apresentar-se vantajosa, segundo os critérios
previstos no ato convocatório, para atender às conveniências e
ANA CATARINA DUARTE necessidades da administração. Destarte, reconheço que qualquer
contratação que envolva o objeto do presente certame será efetivada
com o adjudicatário, portanto, conforme inciso VI, do art. 43, da Lei
Presidenta da Comissão Especial de Licitação nº 8.666/93, ADJUDICO o objeto da licitação em favor da empresa
vencedora do certame CLPT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº
Publicado por: 25.165.699/0001-70. Resguardada a “supremacia do interesse
Fábio Francisco Viana público”, reserva-se a administração a deliberação da contratação,
Código Identificador:6BD231AD observada às exigências legais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES
Alto do Rodrigues/RN, 26/01/2024.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 142/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA

NIXON DA SILVA BARACHO
Prefeito Municipal
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
RECUPERAÇÃO, CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO Publicado por:
USINADO A QUENTE), EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA Francisco Das Chagas Barreto da Costa
CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES/RN. DESPACHO DE Código Identificador:A936B43C
HOMOLOGAÇÃO De acordo com os atos da comissão permanente
de licitação, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
8.666/93, em conformidade com o resultado do presente certame, que AVISO DE CONVOCAÇÃO
declarou vencedora a empresa licitante CLPT CONSTRUTORA
LTDA, CNPJ Nº 25.165.699/0001-70, com valor global da proposta LICITAÇÃO Nº 142/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA
de R$ 11.587.460,50 (onze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), usando das
atribuições a mim conferidas, em função de terem sido cumpridos os
ditames legais, inclusive respeitando-se os prazos de impugnação e
interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento para que ele EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
produza seus efeitos legais. RECUPERAÇÃO, CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE), EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA
CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES/RN. CONVOCAÇÃO Fica o
representante da empresa licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA,
Alto do Rodrigues/RN, 26/01/2024. CNPJ Nº 25.165.699/0001-70, convocado a assinar o instrumento
contratual, referente à licitação nº. 142/2023, na modalidade
concorrência, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de aplicação das
sanções estabelecidas no Art. 81 da Lei 8.666/93. LOCAL: Prédio
sede do Setor de Licitações e Compras, na Rua São João, nº 237, PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTOS ASFÁLTICO E
Centro, Alto do Rodrigues/RN, no horário de 08h00min às 14h00min. TRATAMENTO SUPERFICIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS
DA CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES/RN. TERMO DE
ADJUDICAÇÃO Proclamo satisfatória a proposta classificada em
primeiro lugar, por apresentar-se vantajosa, segundo os critérios
previstos no ato convocatório, para atender às conveniências e
Alto do Rodrigues/RN, 26/01/2024. necessidades da administração. Destarte, reconheço que qualquer
contratação que envolva o objeto do presente certame será efetivada
com o adjudicatário, portanto, conforme inciso VI, do art. 43, da Lei
nº 8.666/93, ADJUDICO o objeto da licitação em favor da vencedora
NIXON DA SILVA BARACHO do certame a empresa ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA, CNPJ Nº 10.710.366/0001-08. Resguardada a “supremacia
do interesse público”, reserva-se a administração a deliberação da
Prefeito Municipal contratação, observada às exigências legais.
Publicado por:
Código Identificador:03A201BF
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeito Municipal
LICITAÇÃO Nº 144/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA Publicado por:

Código Identificador:F98C4AE3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTOS ASFÁLTICO E
TRATAMENTO SUPERFICIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS LICITAÇÃO Nº 144/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA
DA CIDADE DE ALTO DO RODRIGUES/RN. DESPACHO DE
HOMOLOGAÇÃO De acordo com os atos da comissão permanente
de licitação, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº
8.666/93, em conformidade com o resultado do presente certame, que OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
declarou vencedora a empresa licitante ASFALTO EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTOS ASFÁLTICO E
10.710.366/0001-08, com valor global da proposta de R$ TRATAMENTO SUPERFICIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS
3.424.814,88 (três milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, DA CIDADE DE ALTO DO
oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), usando das RODRIGUES/RN. CONVOCAÇÃO Fica o representante da
atribuições a mim conferidas, em função de terem sido cumpridos os empresa licitante ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS
ditames legais, inclusive respeitando-se os prazos de impugnação e LTDA, CNPJ Nº 10.710.366/0001-08, convocado a assinar o
interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito instrumento contratual, referente à licitação nº. 144/2023, na
ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento para que ele modalidade concorrência, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de
produza seus efeitos legais. aplicação das sanções estabelecidas no Art. 81 da Lei 8.666/93.
LOCAL: Prédio sede do Setor de Licitações e Compras, na Rua São
João, nº 237, Centro, Alto do Rodrigues/RN, no horário de 08h00min
às 14h00min.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Francisco Das Chagas Barreto da Costa Prefeito Municipal
Código Identificador:C2323F99

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Publicado por:
LICITAÇÃO Nº 144/2023 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA Francisco Das Chagas Barreto da Costa
Código Identificador:0B259EE2
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA N° 001/2024 - SECFIN
EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
O PREFEITO MUNICIPAL de ALTO DO RODRIGUES/RN no uso Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a revogadas as
Lei Orgânica Municipal.
disposições em contrário.
RESOLVE
Publique-se
Cumpra-se.
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) MARIA DA CONCEIÇÃO DA
CUNHA ocupante do cargo de ADVOGADA GERAL DO
MUNICÍPIO, 1 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 160,00 reais
(cento e sessenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO
na cidade de NATAL/RN, no(s) dia(s) 26 (vinte e seis) do mês de Alto do Rodrigues/RN, 24 de janeiro de 2024.
janeiro do corrente ano, com objetivo de participação em treinamento
denominado encontro de imersão em elaboração de ETP (Estudo
Técnico Preliminar) sobre a Nova Lei de Licitação, promovido pela
empresa INTEGRATIVA ASSESSORIA E FORMAÇÕES LTDA. NIXON DA SILVA BARACHO
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Prefeito Municipal
revogadas as disposições em contrário.
Publicado por:
Publique-se Camila Cristina do Nascimento Medeiros
Código Identificador:9DA3DCF5
Cumpra-se.
Alto do Rodrigues/RN, 24 de janeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL de ALTO DO RODRIGUES/RN no uso
de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a
NIXON DA SILVA BARACHO RESOLVE
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) KAUYSA VALQUIRIA

Camila Cristina do Nascimento Medeiros FERREIRA ISAC ocupante do cargo de FISCAL, 1 (uma) diária(s),
Código Identificador:42291186 ao preço unitário de R$ 80,00 reais (oitenta reais), para custear
despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL/RN, no(s)
GABINETE DO PREFEITO dia(s) 26 (vinte e seis) do mês de janeiro do corrente ano, com
CONCESSÃO DE DIÁRIA - PORTARIA N° 002/2024 - SECFIN objetivo de participação em treinamento denominado encontro de
imersão em elaboração de ETP (Estudo Técnico Preliminar) sobre a
Nova Lei de Licitação, promovido pela empresa INTEGRATIVA
O PREFEITO MUNICIPAL de ALTO DO RODRIGUES/RN no uso ASSESSORIA E FORMAÇÕES LTDA.
de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a
Lei Orgânica Municipal. Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ALEX SANDRO RAMOS

NASCIMENTO ocupante do cargo de ASSESSOR TÉCNICO, 1 Publique-se
(uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 160,00 reais (cento e sessenta
reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de
NATAL/RN, no(s) dia(s) 26 (vinte e seis) do mês de janeiro do Cumpra-se.
corrente ano, com objetivo de participação em treinamento
denominado encontro de imersão em elaboração de ETP (Estudo
Técnico Preliminar) sobre a Nova Lei de Licitação, promovido pela
empresa INTEGRATIVA ASSESSORIA E FORMAÇÕES LTDA. Alto do Rodrigues/RN, 24 de janeiro de 2024.
NIXON DA SILVA BARACHO Objeto: contratação de empresa especializada para a execução das
obras de Construção de um Galpão Industrial na zona urbana do
Prefeito Municipal município de Angicos/RN; conforme as condições estabelecidas no
edital e seus anexos.
Publicado por:
Camila Cristina do Nascimento Medeiros A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após a análise das
Código Identificador:34E86E4C PROPOSTAS DE PREÇOS e conforme Parecer Técnico da
Assessoria de Engenharia Civil; torna público o resultado da
GABINETE DO PREFEITO classificação das empresas participantes do referido certame.
O PREFEITO MUNICIPAL de ALTO DO RODRIGUES/RN no uso EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS NA FASE DE

de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a PROPOSTAS DE PREÇOS
RESOLVE
1ª - PESSOA ENG. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI –
ME – CNPJ: 22.780.805/0001-38 valor da Proposta de Preços R$
289.041,31 (duzentos e oitenta e nove mil cento e quarenta e um
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ALISON RENALLY ALVES reais e trinta e um centavos). Apresentou a proposta conforme exige
COSTA ocupante do cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, 1 a boa norma e o edital;
(uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 80,00 reais (oitenta reais),
para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de
NATAL/RN, no(s) dia(s) 26 (vinte e seis) do mês de janeiro do
corrente ano, com o objetivo de ser o responsável pela 2ª - NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME CNPJ: nº
condução/locomoção (ficar à disposição durante todo o período) dos 24.581.449/0001-59 valor da Proposta de Preços R$ 289.468,29
servidores do município que irão participar de treinamento (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais
denominado encontro de imersão em elaboração de ETP (Estudo e vinte e nove centavos). Apresentou a proposta conforme exige a
Técnico Preliminar) sobre a Nova Lei de Licitação, promovido pela boa norma e o edital;
empresa INTEGRATIVA ASSESSORIA E FORMAÇÕES LTDA.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

3ª - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI –
CNPJ: 16.917.533/0001-72 valor da Proposta de Preços R$
294.876,90 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e
seis reais e noventa centavos). Apresentou a proposta conforme
Publique-se exige a boa norma e o edital;
Cumpra-se.
EMPRESAS HABILITADAS E DESCLASSIFICADAS NA

FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Alto do Rodrigues/RN, 24 de janeiro de 2024.
CONSTRUTORA PTS EIRELI-EPP CNPJ nº 12.161.390/0001-60

NIXON DA SILVA BARACHO Não apresentou a proposta de acordo com as normas do edital
apresentou BDI com ISS DE 2% divergente da tabela de impostos
recolhidos pela empresa apresentada e assinada pelo contador da
Prefeito Municipal mesma, como os índices dos encargos sociais cobrados não devidos,
como salário educação e INCRA.
ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Publicado por: CNPJ nº 16.882.115/0001-97 Não apresentou a proposta de acordo
Camila Cristina do Nascimento Medeiros com as normas do edital, não apresentou detalhamento da composição
Código Identificador:CA5CE55B do BDI e encargos sociais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
O Processo da licitação acima descrita encontra-se com vistas
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO franqueadas ao público em geral e a todos os licitantes. Em
RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS cumprimento ao disposto na alínea “b” do Inc. I e § 1º do art. 109, da
(ENVELOPE 2) TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica aberto a partir da data de
PROCESSO Nº. 2.779/2023 publicação deste, o prazo recursal nos termos da legislação citada.
Angicos/RN, 26 de Janeiro de 2024. EXTRATO DO IV TERMO PARA RENOVAÇÃO AO

CONTRATO DE Nº 25050002/2022- TP002/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI- CNPJ

DIEGO ALAX PINHEIRO ALEXANDRE Nº. 08.349.011/0001-93-ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA
PINTO-CPF Nº 061.599.814-39-PREFEITO
Presidente
CONTRATADA: ENSERV SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI - RONDENELLE SOARES DO
CARMO CREA/RN211541185-4, REPRESENTANTE.
TONYZETTE DARLYTON DA SILVA OBJETO: QUARTO TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DO

CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM
Membro CONSTRUÇÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE
CÓRREGO E SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE APODI/RN
IRACILDA GOMES DOS SANTOS

VIGÊNCIA DE 05/01/2024 ATÉ EM 05/05/2024 FUNDAMENTO
LEGAL:ARTIGO 57, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Membro ASSINATURA APODI/RN: 05/01/2024
Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:D3737602
Publicado por:
Maria Stela Pereira
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 PROCESSO Código Identificador:4BA61B26
Nº 2.609/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
O Pregoeiro da Prefeitura de Angicos/RN torna público o Pregão PLANEJAMENTO
Eletrônico para Aquisição de Equipamentos destinados às EXTRATO DO XI TERMO ADITIVO DE PRAZO NO
Unidades Básicas de Saúde - UBS existentes na rede de serviços CONTRATO DE Nº14070001/2021-TP002/2021
do município de Angicos/RN, custeados com recursos da Emenda
Parlamentar nº. 11820.9000001/23-01. (Mobiliário, Equipamentos EXTRATO DO XI TERMO ADITIVO DE PRAZO NO
e Mobiliário Hospitalar, Equipamentos de Informática, CONTRATO DE Nº14070001/2021-TP002/2021
Eletrodomésticos, Veículo etc.), conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 29/01/2024 das CNPJ/MF Nº: 08.349.011/0001-93
09h00min até às 09h00min do dia 08/02/2024. ABERTURA DAS
PROPOSTAS: Dia 08/02/2024, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO CONTRATADA: ENSERV SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h01min do dia. 08/02/2024. LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI CNPJ: Nº27.060.602/0001-90
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF). DISPONIBILIZAÇÃO OBJETO: PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA
consulta e retirada de cópia no sítio DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. RUA: TRECHO DA RUA
www.portaldecompraspublicas.com.br e esclarecimentos serão NONATO MOTA, RUA VEREADOR TITICO TARGINO E RUA
prestados pelo e-mail: licitacoesangicos@gmail.com ou telefone: (84) ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DINIZ, CONFORME
99430-0421. ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS
CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO., QUE SE REGERÁ
PELAS NORMAS DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO
Angicos/RN, em 29 de dezembro de 2023. DE 1993. VIGÊNCIA: 01.11.2023 ATÉ 02.02.2024.
FUNDAMENTO LEGAL: DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA
DIEGO ALAX PINHEIRO ALEXANDRE DO CONTRATO E NA LEI FEDERAL N° 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA APODI/RN, 02.11.2023
Pregoeiro
Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre Publicado por:
Código Identificador:02AFEF46 Maria Stela Pereira
Código Identificador:2EC7E11E
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DO X TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO DE Nº29040001/2021-TP001/2021
PLANEJAMENTO
EXTRATO DO IV TERMO PARA RENOVAÇÃO AO EXTRATO DO X TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO DE Nº 25050002/2022- TP002/2022. CONTRATO DE Nº29040001/2021-TP001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN, Certidão de regularidade do FGTS

CNPJ/MF Nº: 08.349.011/0001-93
Certidão negativa de débitos estadual
CONTRATADA: ENSERV SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
LOCAÇÕES E COMERCIO EIRELI CNPJ: Nº27.060.602/0001-90 – Certidão negativa de débitos de tributos municipais
RONDENELLE SOARES DO CARMO CREA/RN 211541185-4,
REPRESENTANTE.
Certidão negativa de débitos trabalhistas
OBJETO: DÉCIMA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. (RUA: VICENTE
RODRIGUES DIOCLÉCIO, TRECHO DA RUA: PADRE RENATO Apodi, 26 de janeiro de 2024.
MENEZES E RUA ANTÔNIO M. T. DINIZ. CR: 884589/2019,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS
TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO QUE SE
REGERÁ PELAS NORMAS DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993. EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO
VIGÊNCIA: 30.12.2023 ATÉ 30.03.2024. Presidente da Comissão de Licitação
FUNDAMENTO LEGAL: DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA Publicado por:

DO CONTRATO E NA LEI FEDERAL N° 8.666/93. DATA DA Antonio Francisco de Oliveira
ASSINATURA APODI/RN, 28.12.2023. Código Identificador:1665BEA0

PLANEJAMENTO
FREVANÇA 2023. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO
Publicado por: CANDIDATO A REI MOMO E RAINHA E INFORMATIVO
Maria Stela Pereira SOBRE A REALIZAÇÃO DA FREVANÇA DO CARNAVAL
Código Identificador:87BC1F0D 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Segue abaixo a lista de candidatos a rei momo e rainha do carnaval
PLANEJAMENTO 2024:
AVISO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004/2024
Candidatas a rainha:
O Município de Apodi/RN, por intermédio do Agente de Contratação,
Presidente da Comissão de Contratação, designado pela Portaria
1637/2023 torna público para conhecimento dos interessados que Carla Janaina de Melo Oliveira
realizar-se-á COTAÇÃO ELETRÔNICA visando futura dispensa
para contratação de empresa especializada na prestação de serviço Erismeire da Costa
confecção de um vt cartelado com banco de imagens, pronto para tv,
cobertura ao vivo e gravada, para atender o tradicional carnaval de
Flávia Angélica Aires de Oliveira
Apodi/RN. conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência.
Laura Gabriella da Silveira e Silva
O termo de referência com condições e obrigações a ser seguidas
está disponível para os interessados no site: Maria Leydiana Moreira Torres
https://apodi.rn.gov.br/licitacaolista.php.
Candidatas a rei:
As Propostas de Preços deverão ser enviadas para o e-mail do Setor de
Licitação, cpl.pmapodi@gmail.com até as 11:00 horas do dia 01 de Francisco Cláudio da Silva
fevereiro de 2024, para seleção da melhor proposta para aquisição do
objeto e posterior análise dos documentos de Habilitação listado
Henrique Bezerra de Lima
abaixo, no caso da proposta vencedora.
José Carlos Alves da Costa

Contrato social ou documento equivalente.
José Venes Souza de Oliveira

CNPJ
Samário Samuel de Freitas Oliveira

Inscrição estadual
Ualson de Paiva Cristino

RG e CPF do titular
Alvará de funcionamento
INFORMATIVO:
Certidão conjunta federal
Só poderá concorrer ao concurso tanto de Rei Momo como de Rainha Apodi-RN, 27 de janeiro de 2023.
do Carnaval se for natural de Apodi, ou no mínimo com residência
fixa de 05 (cinco) anos.
O evento acontecerá no dia 02 de Fevereiro de 2024 na AABB às GILNEY DE BRITO MORAIS

21hs.
Secretário Municipal de Turismo
Os itens a serem julgados no concurso serão:
- Apresentação
Publicado por:
- Fantasia Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:36F2C2B5
- Samba
- Beleza (do conjunto) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
- As notas serão de 05 a 10 pontos. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO/CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°
- Candidatos a rei momo acima de 100 quilos terão pontuação extra de 011/2023 - PROCESSO Nº 128.036/2023
05 pontos.
OBJETO: Contratação de empresa para a Execução dos Serviços

de Revitalização da Fachada da Unidade de Pronto Atendimento
Dr. Juca, zona urbana do Município de Arez/RN, conforme as
PREMIAÇÃO condições e especificações técnicas constantes neste edital e seus
anexos.
A premiação para os classificados no concurso será de:
- 1º lugar, Rei Momo R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) e para

a 1º lugar Rainha R$: 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) Assunto: Abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta de Preços da
Tomada de Preços nº. 011/2023.
- 2° lugar Rei Momo R$ 1.000,00 (mil reais) para 2° lugar Rainha R$
1.000,00 (mil reais).
Os candidatos serão julgados por uma mesa de jurados, habilitados e A Comissão Permanente de Licitações do Município de Arez/RN,
previamente comunicados. nomeada através da Portaria nº. 076/2021, Comunica as licitantes
participantes da Tomada de Preços nº 011/2023, comunica que houve
O tempo de apresentação dos candidatos será de 1 minuto e em caso interposição de recursos em razão ao julgamento dos
de empate mais um minuto para o desempate. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e o referido Recurso foi
indeferido na sua totalidade, tendo sido publicado julgamento no
Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN, no dia 26 de
Em caso de empate os candidatos serão novamente submetidos a
janeiro de 2024, Edição 3209.
julgamento tendo tempo para uma nova apresentação.
A ordem de apresentação dos candidatos acontecerá horas antes do

concurso na presença de todos os candidatos.
No ensejo, Convoca as empresas abaixo relacionadas:
O acesso para o evento denominado de Frevança 2023 será de 01kg
de alimento não perecível.
O Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2023 deverão estar disponíveis ME OU

LICITANTE
EPP
para toda a programação durante todo o Carnaval, sendo obrigatório a 01 LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 NÃO
presença de ambos sempre que solicitado pela Secretaria Municipal de CONSMAGER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL
02 NÃO
Turismo ou pela comissão do carnaval. LTDA/03.345.227/0001-67
Fica restrita a inscrição de pessoas hipertensas, gestantes entre outras

que possam ser prejudiciais pela carga de grande esforço físico, além Declaradas Habilitadas no certame, para a abertura dos Envelopes nº
do acarretamento de possível não participação na programação do 02 – Propostas de Preços, referentes à licitação supracitada, a
carnaval 2023. realizar-se no dia 31 de janeiro de 2024, às 10h00min (dez horas)
horário local, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no
Município de Arez/RN.
Fica restrita a participação de candidatos que tenham ligação direta
com a gestão municipal e com a comissão do carnaval.
Cada candidato terá direito a um acompanhante para acompanhar a

somatória de notas. Informa ainda, que os autos do Processo encontra-se com vistas
franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Arez/RN, 26 de janeiro de 2024.

Arez/RN.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Arez/RN, 26 de janeiro de 2024.
Município de Arez/RN
Publicado por:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:B1E022A5
Município de Arez/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
Publicado por: CONTRATO Nº 060101/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
Maria Cristiane Dos Santos 010401/2021 - PROCESSO Nº 130404/2021
Código Identificador:5F695669

COMUNICADO/CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° Extrato do TERCEIRO TERMO Aditivo ao Contrato nº 060101/2021,
012/2023 - PROCESSO Nº 128.057/2023 firmado em 06/01/2021, com a pessoa física MARIA VERONICA
NUNES DA COSTA; Objeto: alterar a vigência do Contrato nº
060101/2021, decorrente da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
010401/2021, por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 31/12/2023
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de encerrando-se no dia 31/12/2024; Fundamento Legal: art. 57, inc. II,
Reforma e Ampliação da Creche Municipal Maria Aparecida da Lei no 8.666/1993; Cobertura Orçamentária: Unidade
(Casulo) Etapa II, zona urbana do Município de Arez/RN, Orçamentária: Unidade Orçamentária: 02.006 - PODER
conforme as condições e especificações técnicas constantes neste EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DA
edital e seus anexos. INFRAESTRUTURA, Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Função: 15, Sub-Função:
452, Programa: 0018, Natureza da Despesa: 3.3.90.36 - OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, Fonte de Recurso:
Assunto: Abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta de Preços da 15000000.
Tomada de Preços nº. 012/2023.
Arez/RN, 28 de dezembro de 2023.

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Arez/RN,
nomeada através da Portaria nº. 076/2021, Comunica as licitantes
participantes da Tomada de Preços nº 012/2023, comunica que houve
interposição de recursos em razão ao julgamento dos BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e o referido Recurso foi
indeferido na sua totalidade, tendo sido publicado julgamento no
Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN, no dia 26 de Prefeito Municipal
janeiro de 2024, Edição 3209.
Publicado por:
No ensejo, Convoca as empresas abaixo relacionadas: Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:29941D34

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
LICITANTE
ME OU CONTRATO Nº 290701/2022 - ADESÃO 011/2022 - PROCESSO
EPP
ADMINISTRATIVO Nº 103.324/2022
01 LIMA CONSTRUTORA EIRELI/34.116.604/0001-10 NÃO
CONSMAGER CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL
02 NÃO
LTDA/03.345.227/0001-67
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 290701/2022,

firmado em 29/07/2022, com a empresa SAÚDE DOCTOR
Declaradas Habilitadas no certame, para a abertura dos Envelopes nº COMÉRCIO LTDA; Objeto: alterar a vigência do Contrato nº
02 – Propostas de Preços, referentes à licitação supracitada, a 290701/2022, decorrente da ADESÃO Nº 011/2022, por mais 12
realizar-se no dia 31 de janeiro de 2024, às 11h30min (onze horas e (doze) meses, a contar do atual término da vigência dia 31/12/2023
trinta minutos) horário local, na Sala da Comissão Permanente de encerrando-se no dia 31/12/2024; Fundamento Legal: art. 57, inc. II,
Licitações, no Município de Arez/RN. da Lei Federal nº 8.666/1993; Cobertura Orçamentária: As despesas
decorrentes do contrato em questão correrão por conta da Lei
Orçamentária Anual, Lei Municipal nº. 599 de 27 de dezembro de
2022, observadas as prioridades fixadas para o exercício de 2023;
Signatários: pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira, Dinasilda
Informa ainda, que os autos do Processo encontra-se com vistas Oliveira dos Santos Silva e, pela Contratada, Cesar Carlos Silveira
franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos Mariz.
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de
Arez/RN.
Arez/RN, 29 de dezembro de 2023. Gabinete da Prefeita do Município de Baía Formosa/RN, Estado do

Rio Grande do Norte, aos 25 dias do mês de janeiro de 2024.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeito Municipal
Prefeita do Município de Baía Formosa
Publicado por:
FABIANA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:D6103A04
Secretária Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:0E014ACF SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
E RECURSOS HUMANOS
CONTRATO 009/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 019/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19050001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
GABINETE DO PREFEITO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA

DECRETO Nº 271, DE 25 DE JANEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Nomeia a comissão para “avaliação do Processo Seletivo Simplificado PERMANENTES DE INFORMÁTICA COM OBJETIVO DE
para contratação de Profissionais da Educação, por tempo ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional DE BARAÚNA/RN E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS.
interesse público” e dá outras providências.
CONTRATADO: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA

A Prefeita de Baía Formosa-RN, no uso de suas atribuições legais LTDA, CNPJ: 08.281.458/0001-78.
definidas pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 70, em
conformidade com a Lei Municipal nº 611/2018, combinada a Lei
Municipal 703/2023,
D E C R E T A: VALOR:O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 129.213,00

(cento e vinte e nove mil e duzentos e treze reais).
Art. 1º - Fica nomeada Comissão de avaliação do Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Profissionais da Educação, por
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da PRAZO:O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele
Constituição da República Federativa do Brasil, para as funções fixado no Termo de Referência, com validade de 12 meses, a partir da
constantes na Legislação Municipal, nas condições e prazos previstos data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº
no Edital de convocação, composta pelos seguintes professores 8.666, de 1993.
efetivos do município:
1. Emmanuel do Nazareno da Silva Alves - Presidente;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
2. Janete Dornelas Alves Caetano - Vice - presidente; 1993 e Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro 2019 suas alterações
posteriores.
3. Adriana Câmara de Brito - Membro;
4. Janaína Keila Pereira da Câmara - Membro;

Baraúna/RN, 24 de janeiro de 2024.
5. Claudianeide do Nascimento Guerra - Membro.
Publicado por:
Art. 2º - Resolve, outrossim, designar a servidora Janete Dornelas Maria Camila Carvalho de Oliveira
Alves Caetano para presidir a comissão nos impedimentos eventuais Código Identificador:47BC22A7
do presidente, e a servidora Adriana Câmara de Brito como substituta
dos demais membros, nos seus respectivos impedimentos. UNIDADE SETORIAL DE PREGÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 057/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Nº 20100001/2023
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Baraúna, nomeado CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA O presente
pela Portaria n° 0103, de 19 de janeiro de 2024, publicada no Diário Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), no uso
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem
interessados que o Pregão Eletrônico Nº 057/2023 – Processo inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente
Administrativo Nº 20100001/2023, anteriormente aprazado para o Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente
dia 26 de janeiro de 2024, às 14h01min, que tem como objeto a aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA A seus efeitos legais. BARCELONA - RN, 26 de dezembro de 2023.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS
TERMOS DA PROPOSTA DE N° 12512241000121002 – MS, fica
SUSPENSO até ulterior deliberação. Haja visto que foi observado a
inexistência da não publicação junto ao Diário Oficial da União - Prefeitura Municipal de Barcelona
DOU, tendo em vista que tal fato fere o princípio da publicidade e
transparência, posteriormente e oportunamente será divulgada nova CNPJ(MF) 08.002.180/0001-52
data de abertura para o referido procedimento licitatório. Demais
especificações e detalhes encontram-se à disposição dos interessados
no Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br. FABIANO LOPES PEREIRA
CPF n.º 029.549.684-35
Baraúna/RN, em 26 de janeiro de 2024. CONTRATANTE (assinado eletronicamente)
LIANA AMARAL DO VALE Máquinas e Equipamentos Comercial Eireli – Epp
Pregoeira do Município de Baraúna/RN CNPJ: 00.702.550/0001-52
Publicado por: GILVAN TRIGUEIRO JUNIOR

Liana Amaral do Vale
Código Identificador:4B02FAF7 Sócio Administrador
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA José Josivaldo da Silva
Código Identificador:0BE4748A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
Referência: ADESÃO 012/2023 e-PAD N° 45686775-2023 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
INFORMAÇÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
PROCESSO Nº 4.525/2023
MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BARCELONA/RN. O
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARCELONA/RN, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ sob o número 08.002.180/0001-52 sediado
na Rua Major Artur, 156, Centro, Barcelona/RN – Cep 59.410-000, PROCESSO Nº 4.525/2023
neste ato representado pelo PREFEITO, o senhor Fabiano Lopes
Pereira, inscrito no CPF nº 029.549.684-35, residente e domiciliado
neste municipio, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa Máquinas e Equipamentos Comercial EIRELI EPP, inscrita
Na qualidade de Agente de Contratação, considerando a instrução do
no CNPJ sob o número 00.702.550/0001-52, com sede na AV.
Procedimento Licitatório de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PRUDENTE DE MORAIS, 2293 – LAGOA SECA – NATAL/RN,
Nº 021/2023 – INEX. NLLC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
neste ato representada pelo seu sócio, Gilvan Trigueiro Junior,
4.525/2023, vem emitir a presente declaração de inexigibilidade de
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº. 495.353 SSP/RN, e
licitação, amparada no Artigo 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021,
do CPF/MF nº. 322.458.584-68,, doravante denominada
visando a Contratação direta por inexigibilidade de licitação, da
CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial, determinaram
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas
para serviços de mensageria postal, especializada na prestação de
seguintes cláusulas:
serviços de movimentação e transporte de documentos,
correspondências e processos atinentes às atividades da Prefeitura
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente Termo Aditivo Municipal de Boa Saúde/RN, atendendo às necessidades da
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em favor
Dezembro de 2024, nos termo do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,
8.666/93. CNPJ nº 34.028.316/0025-80, com sede à AV. ENGENHEIRO
HILDEBRANDO DE GÓIS, 221, RIBEIRA, NATAL/RN, CEP:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A 59.010-900, no valor global estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta
despesa decorrente da presente alteração correrá à conta do mil reais).
Orçamento de 2024.
Assim, nos termos do art. 74, I da Lei nº 14.133/2021 e suas Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun. de Administração e
alterações, venho comunicar ao Gestor da PREFEITURA PlanejamentoFunção: 04 - ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DE BOA SAÚDE, o Exm°. Sr° JOSÉ WELLINGTON
ALVES ROCHA, da presente declaração, para que seja processada a Sub função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
devida ratificação de inexigibilidade, caso este já de acordo.
Programa: 0003 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO
BOA SAÚDE/RN, 23 de novembro de 2023.
Projeto/atividade: 2007 Manutenção do Secretaria Administr. Planej.
Natureza de Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE

LOWHAN GUSTAVO FAUSTINO DA SILVA TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CPF: 113.394.454-09 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Agente de Contratação
Publicado por: Boa Saúde/RN, 23 de novembro de 2023.

Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:FA3C11FB

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - JOSÉ WELLINGTON ALVES ROCHA
PROCESSO N° 4.525/2023
Prefeito Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Publicado por:
PROCESSO N° 4.525/2023 Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:365C4CF0

O Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 74, I GABINETE DO PREFEITO
da Lei Federal nº 14.133/21, e considerando o que consta do processo EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024 – LPG -
administrativo que trata da contratação da empresa EMPRESA AUDIOVISUAL*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ:
34.028.316/0025-80, vem RATIFICAR a declaração de
inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa,
conforme informações abaixo: A PREFEITURA DE BODÓ/RN, por meio da sua SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC, através da
Comissão de Execução da Lei Paulo Gustavo, designada pela Portaria
nº 06/2024, de 18 de janeiro de 2024, torna público para
conhecimento dos interessados a realização do Chamamento
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA POR PúblicoPARA A SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E O
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA FOMENTO, DE FORMA EXCLUSIVA OU COMPLEMENTAR,DE
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS, FORMAÇÃO,
SERVIÇOS DE MENSAGERIA POSTAL, ESPECIALIZADA CAPACITAÇÃO, MOSTRA E APOIO A CINEMAS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E ITINERANTES, NO MUNICÍPIO DE BODÓ - RN.
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIAS E
PROCESSOS ATINENTES ÀS ATIVIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN.
As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC de Bodó/RN, localizada
naRua Joel Assunção, 340, centro de Bodó/RN, CEP: 59528-000, de
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E forma presencial, das 08:00 às 13:00hs, no período de 30 de janeiro a
TELÉGRAFOS 02 de fevereiro de 2024.
CNPJ: 34.028.316/0025-80
VALOR: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). O edital será disponibilizado no Site da Prefeitura Municipal de Bodó
(bodo.rn.gov.br) e maiores informações pelo Fone: (84) 3439-0012,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74, I da Lei Federal nº de segunda a sexta-feira ou presencialmente, na Secretaria Municipal
14.133/21 de Educação e Cultura – SEMEC de Bodó/RN.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo agente de

contratação do município e ratificada pelo Sr. JOSÉ WELLINGTON
ALVES ROCHA, na qualidade de ordenador de despesas. Bodó/RN, 25 de Janeiro de 2024
RAIMUNDA CRISTIANE DE MEDEIROS CNPJ: 06.089.757/0001-80
Secretária Municipal de Educação e Cultura Processo nº 5.360/2023 – Tomada de Preço nº 004/2023 – CPL
Publicado por: Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para

Dayane Guedes Miranda de Assunção “MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE
Código Identificador:B03E66FF MISTA DE SAÚDE – SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA,
NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 – LPG –
DEMAIS AREAIS CULTURAIS*REPUBLICAÇÃO POR
INCORREÇÃO
Unidade Orçamentária: 08.101 – Fundo Municipal de Saúde
A PREFEITURA DE BODÓ/RN, por meio da sua SECRETARIA Natureza: 44.90.51 – Obras e Instalações / 33.90.39 - Outros
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC, através da Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Comissão de Execução da Lei Paulo Gustavo, designada pela Portaria
nº 06/2024, de 18 de janeiro de 2024, torna público para Fontes: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos / 16003110
conhecimento dos interessados a realização do Chamamento - Transf. Rec. do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das
PúblicoPARASELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E Ações e Serviços Públicos de Saúde - Transf. decorrentes de emendas
FOMENTO, DE FORMA EXCLUSIVA OU COMPLEMENTAR DE parlamentares individuais
PRODUÇÃO DE OBRAS DAS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS,
NO MUNICÍPIO DE BODÓ - RN. Região: 0001 – Bom Jesus
Valor: R$1.049.799,73 (um milhão, quarenta e nove mil, setecentos e

noventa e nove reais e setenta e três centavos).
As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura – SEMEC de Bodó/RN, localizada
naRua Joel Assunção, 340, centro de Bodó/RN, CEP: 59528-000, de
forma presencial, das 08:00 às 13:00hs, no período de 30 de janeiro a
02 de fevereiro de 2024. Vigência: 26/01/2024 à 26/01/2025.
O edital será disponibilizado no Site da Prefeitura Municipal de Bodó PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, em 26 de janeiro
(bodo.rn.gov.br) e maiores informações pelo Fone: (84) 3439-0012, de 2024.
de segunda a sexta-feira ou presencialmente, na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura – SEMEC de Bodó/RN.
CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Bodó/RN, 25 de Janeiro de 2024 Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN
RAIMUNDA CRISTIANE DE MEDEIROS Publicado por:

Francisco Claudio Gomes de Souza
Secretária Municipal de Educação e Cultura Código Identificador:B220BFAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:4EA2378B AVISO AOS INTERESSADOS- LICITAÇÃO-PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO AOS INTERESSADOS- LICITAÇÃO-PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 001/2024
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2024
O pregoeiro do Municipal de Brejinho/RN torna público a quem
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN interessar que QUE AS EMPRESAS AUTHENTIC PREVENT,
inscrição no CNPJ/MF sob n° 27.654.093/0001-24; VERTICAL
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrição no CNPJ/MF
Contratada: PELICANO, COMERCIO, CONSTRUÇÕES E sob n° 19.205.451/0001-93 E COOPERATIVA DE TRABALHO
SERVIÇOS LTDA - EPP DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN-
COOPEDU, , inscrição no CNPJ/MF sob n° 35.537.126/0001-84, ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM
IMPETRARAM IMPUGNAÇÃO AO EDITAL (PREGÃO COTADOS
ELETRONICO Nº001/2024), CUJO O OBJETO É REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM
REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
(CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS UNITÁRIO TOTAL
UNIDADE
QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
Serviços de poda de arvores
MUNICÍPIO DE BREJINHO. O QUAL FORAM na sede e no distrito do
1 UNID 2000
RECEPCIONADOS POR TEMPESTIVOS, PARA NO MERITO, Município de Caiçara do
Norte/RN
NEGAR-LHES PROVIMENTO PELAS RAZOES CONTIDAS NOS
AUTOS, INFORMAMOS AINDA QUE O PROCESSO Publicado por:
LICITATÓRIO ESTÁ DISPONÍVEL PARA OS INTERESSADOS Gabriel Augusto Gualberto Barbosa
exclusivamente por meio eletrônico no endereço: Código Identificador:375E59A8
www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações
contatar por e-mail:cpl.pmb2023@hotmail.com. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
Brejinho/RN, em 26 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024
HELTON LUIZ DA SILVA DIAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2024
Pregoeiro Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023 - Processo
Publicado por: Administrativo n.° 2022.12.15.0015
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:10AD4C40

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN; CONTRATADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
R L DA SILVA SERTAO LOCACOES E EVENTOS, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 20.659.771/0001-00; OBJETO:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
PESQUISA MERCADOLOGICA DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS; VALOR: R$
823.617,00 (oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e dezessete reais);
VIGÊNCIA: início na data de 22 de janeiro de 2024 e encerramento
PESQUISA MERCADOLOGICA em 31 de dezembro de 2024. SUBSCRITORES: Judas Tadeu Alves
dos Santos – pelo Contratante e Rodolfo Lopes da Silva – pela
Contratada.
A Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte/RN torna público que está

realizando pesquisa mercadológica, para contratação de pessoa física
ou jurídica, para prestação de serviços de poda de arvores no Caicó/RN, 23 de janeiro de 2024.
Município de Caiçara do Norte/RN. Quem se interessar entrar em
contato para maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal,
localizada a Rua Irmã Aloizia, Centro – Caiçara do Norte/RN, ou
poderá enviar a proposta para o E-mail:
setordecomprascn@gmail.com, no prazo máximo de 03 (três) dias JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
úteis a contar da data desta publicação.
Prefeito Municipal
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL Publicado por:
NOME FANTASIA
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
CNPJ
ENDEREÇO Nº BAIRRO:
Código Identificador:365323C9
CIDADE UF: CEP:
TELEFONE PESSOA P/ CONTATO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EMAIL: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 – PROC. LICITATÓRIO
DATA
N° 2023.11.16.0001 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 – PROC. LICITATÓRIO

N° 2023.11.16.0001
COTAÇÃO DE PREÇO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica, para prestação de

serviços de poda de arvores no Município de Caiçara do Norte/RN.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.
De acordo com os atos da Comissão Permanente de Licitação, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

consubstanciado no que fundamenta a Lei nº 8.666/93 e legislação TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
complementar, HOMOLOGO o presente certame em favor da 006/2024
empresa FELIX CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
EIRELI (CNPJ: 02.085.687/0001-30), por ter apresentado proposta
vantajosa para a Administração Municipal. Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2024.01.22.0026
Interessado: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.
Caicó/ RN, 25 de janeiro de 2024. Assunto: Locação de imóvel para o funcionamento da creche
municipal professora Ana Edith de Medeiros.
JUDAS TADEU ALVES DO SANTOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
Prefeito Municipal 006/2024
1- Considerando o Parecer Jurídico juntado aos autos e analisando

minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em
Publicado por: questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da
Washington Rodrigo Souto de Medeiros probidade administrativa e do interesse público. De acordo.
Código Identificador:B4DCBA68
2- HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICADO o objeto respectivo ao senhor EMÍDIO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 – PROC. LICITATÓRIO GONÇALVES DE MEDEIROS, inscrito no CPF sob o nº
N° 2023.11.16.0001 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO 555.344.904-97, perfazendo a importância global estimada de R$
57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023 – PROC. LICITATÓRIO
N° 2023.11.16.0001 3- DETERMINO que se proceda, com a INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, com fundamento no art. 74, V, da Lei n° 14.133/21, a
Locação de imóvel para o funcionamento da creche municipal
professora Ana Edith de Medeiros, visando atender as necessidades
TERMO DE ADJUDICAÇÃO da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes do município
de Caicó/RN.
4- DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em

seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato providências de estilo.
convocatório e renunciados o direito e os prazos para interposição de
recursos administrativos, como preceituam as disposições constantes
da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de
conformidade com o julgamento emitido pela Comissão Permanente
de Licitação, ADJUDICO o objeto do presente pleito, qual seja a Caicó/RN, 26 de janeiro de 2024.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO
DA REFORMA DO CENTRO OBSTETRÍCIO DO HOSPITRAL
DO SERIDÓ NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, em favor da
empresa FELIX CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
EIRELI (CNPJ: 02.085.687/0001-30), perfazendo a importância JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
global de R$ 273.785,19 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e dezenove centavos). Prefeito Municipal
Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
Caicó/ RN, 24 de janeiro de 2024 Código Identificador:F48E42A8

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 002/2024
JUDAS TADEU ALVES DO SANTOS
Prefeito Municipal
Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2024.01.25.0028
Publicado por:
Washington Rodrigo Souto de Medeiros Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Código Identificador:0BC87362 Turismo.
Assunto: Contratação de Empresa Especializada na Preparação A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
de Eventos destinada a Organização da “Marcha para Jesus” com uso de
disponibilização de pregadores, artistas musicais ligados ao tema e
trio elétrico, no evento que ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2024, suas atribuições legais que lhe são conferidas,
no município de Caicó/RN, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo do
município de Caicó/RN.
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
SERVIDOR (A): ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS

1 - Considerando o Parecer Jurídico juntado aos autos e analisando
CARGO: MOTORISTA
minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em MATRÍCULA: 10002- 1
questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da DOCUMENTOS: CPF: 539. xxx. xxx- 87
probidade administrativa e do interesse público. De acordo. LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA: 04:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RQC – 0C76
OBJETIVO DA VIAGEM:
2 - HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,

Conduzir o (a) paciente Maria da Luz Alves Farias, para realziar consulta cardiologica na Clinica
ADJUDICADO o objeto respectivo a empresa METAS INCOR, em Natal/RN, no dia 19/01/2024.
PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.294.704/0001- CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
10, perfazendo a importância global estimada de R$ 25.000,00 (vinte QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
e cinco mil reais). 01 Natal/RN 19/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
3 - DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE

LICITAÇÃO, com fundamento no art. 75, II, da Lei n° 14.133/21, a
Contratação de Empresa Especializada na Preparação de Eventos PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
destinada a Organização da “Marcha para Jesus” com
disponibilização de pregadores, artistas musicais ligados ao tema e
trio elétrico, no evento que ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2024,
no município de Caicó/RN, a fim de atender, nos termos da Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024.
Solicitação Inicial, as necessidades e demandas doa Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
GEDSON NOGUEIRA SANTOS

4 - DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em
seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as Secretário Municipal de Saúde
providências de estilo.
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Caicó/RN, 26 de janeiro de 2024. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0099/2024
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0099/2024
Prefeito Municipal A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos RESOLVE:
Código Identificador:3CAEF68A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15357
DOCUMENTOS: CPF: 011.xxx.xxx.-13
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RQC – 0C56 Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024.
OBJETIVO DA VIAGEM:
Buscar o (a) paciente Amanda Teixeira F. Barbosa, por ter recebido alta do da Maternidade Escola
Januário Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 19/01/2024.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$
01 Natal/RN 19/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Secretário Municipal de Saúde

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
Publicado por:
Código Identificador:694B4A58
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024


A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
Publicado por:
Código Identificador:376D2D1D
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVE:

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0100/2024 FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no SERVIDOR (A): PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, CARGO: Diretor de Departamento de Transporte
MATRÍCULA: 11027-2
DOCUMENTOS: CPF: 007.xxx.xxx-33
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância
HORÁRIO DE SAÍDA: 02:50 horas
TIPO DO TRANSPORTE: GOL OJW – 6D86
RESOLVE: OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Ismael Batista de Araujo, para realizar exame de eletromiografia na Clínica
Neurolife, em Natal/RN, no dia 20/01/2024.
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): 01 Natal/RN 20/01/2024 R$ 85,00 R$ 85,00
SERVIDOR (A): WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA

CARGO: MOTORISTA Importa a quantia de R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais.)
MATRÍCULA: 2004437
LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
TIPO DO TRANSPORTE: SPIN SBK – 6E08
OBJETIVO DA VIAGEM:
Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024.

Conduzir o (a) paciente Ana Heloisa Medeiros de Lima, para realizar consulta no Hospital dos Olhos, em
Natal/RN, no dia 19/01/2024.
V. UNIT.
QUANT. DESTINO DATA V. TOTAL R$
R$
01 Natal/RN 19/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00 GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).
Publicado por: RESOLVE:

Código Identificador:796E9BAD FAZER CONCESSÃOde 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA

CARGO: MOTORISTA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0103/2024 MATRÍCULA: 11659
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RQC – 0C76
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Ivete Brito de Araújo, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital
Memorial, em Natal/RN, no dia 21/01/2024.
RESOLVE: 01 Natal/RN 21/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à): Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)
SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 198920-0
DOCUMENTOS: CPF: 837.xxx.xxx-91 Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024.
TIPO DO TRANSPORTE: SPIN OJW – 9J62
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Creuza Santa de Medeiros, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia
21/01/2024. GEDSON NOGUEIRA SANTOS
01 Natal/RN 21/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Código Identificador:98F58E21
Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no

RESOLVE:
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
Código Identificador:8CF8DB1A
SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 15754
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso

de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
HORÁRIO DE SAÍDA: 15:00 Horas PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

OBJETIVO DA VIAGEM:
Acompanhar o (a) paciente Ivete Brito de Araújo, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital Secretaria Municipal de Saúde, 22 de janeiro de 2024.
Memorial, em Natal/RN, no dia 21/01/2024.

01 Natal/RN 21/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00 GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Secretário Municipal de Saúde
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Publicado por:

Secretaria Municipal de Saúde, 19 de janeiro de 2024. Código Identificador:53B04392

Publicado por:
Código Identificador:756FBF49 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no
RESOLVE:

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):
RESOLVE: SERVIDOR (A): JUSCIELHO BRITO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15244
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o(a) paciente: Erica Priscila dos Santos, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola
Januário Cicco- MEJC, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.
SERVIDOR (A): JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS V. UNIT.
QUANT. DESTINO DATA V. TOTAL R$
CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM R$
MATRÍCULA: 15607 01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
DOCUMENTOS: CPF: 089.174.627-74

TIPO DO TRANSPORTE: Ambulância RGI – 4J61
OBJETIVO DA VIAGEM:
Acompanhar o (a) paciente Angelica Camila de Lima, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola
Janaurio Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.
01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00 Secretaria Municipal de Saúde, 22 de janeiro de 2024.

Publicado por: A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no

Gildieide Pereira de Araújo uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
Código Identificador:086039AB
RESOLVE:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
SERVIDOR (A): JADSON DA SILVA PEREIRA

CARGO: MOTORISTA
RESOLVE: MATRÍCULA: 1993356-2
TIPO DO TRANSPORTE: SPIN SBK – 6E08
FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à): OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Marluce de Medeiros, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente
realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.
01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
SERVIDOR (A): CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA

CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 15754 Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
HORÁRIO DE SAÍDA: 16:00 Horas PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

OBJETIVO DA VIAGEM:
Acompanhar o(a) paciente: Erica Priscila dos Santos, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola Secretaria Municipal de Saúde, 22 de janeiro de 2024.
Januário Cicco- MEJC, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.

01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00

Publicado por:
Código Identificador:13BC675F
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde, 22 de janeiro de 2024. PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0114/2024


RESOLVE:
Publicado por:
Código Identificador:7ADE453C
SERVIDOR (A): DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1996550/1
DOCUMENTOS: CPF: 065.xxx.xxx-40 Secretaria Municipal de Saúde, 23 de janeiro de 2024
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Jose Neiuton de Lima Filho, para realizar cirurgia no Hospital Deoclecio
Marques, em Parnamirim/RN, no dia 23/01/2024. GEDSON NOGUEIRA SANTOS
01 Parnamirim/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.) Publicado por:

Código Identificador:728CED5A

Secretário Municipal de Saúde RESOLVE:
Publicado por:
Código Identificador:6D2B81A2
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite ao (à):
SERVIDOR (A): PAULO DO NASCIMENTO MOURA

CARGO: MOTORISTA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0117/2024 MATRÍCULA: 0509966
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, TIPO DO TRANSPORTE: GOL OJW – 6D86
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Maria da Gloria Santos, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia
23/01/2024.
RESOLVE:
01 Natal/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00

SERVIDOR (A): JANAINA CARLA DA SILVA DANTAS
CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA: 15607 Secretaria Municipal de Saúde, 23 de janeiro de 2024.
DOCUMENTOS: CPF: 089.174.627-74
OBJETIVO DA VIAGEM:
Acompanhar o (a) paciente Maria Elisiária dos Santos, do Hospital do Seridó, para realizar cateterismo GEDSON NOGUEIRA SANTOS
no INCOR em Natal/RN, no dia 23/01/2024.
01 Natal/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00 Secretário Municipal de Saúde
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais). Publicado por:


PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0119/2024 SERVIDOR (A): JUSCIELHO BRITO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15244
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no DOCUMENTOS: CPF: 050.xxx.xxx-95
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, LOTADO (A): Secretaria Municipal de Saúde
OBJETIVO DA VIAGEM:
RESOLVE:
Conduzir o(a) paciente: Maria Jose da Silva, para realizar retorno de consulta no Hospital Deoclecio
Marques, em Parnamirim/RN, no dia 23/01/2024.
V. UNIT. V. TOTAL
QUANT. DESTINO DATA
R$ R$
01 Parnamirim/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
SERVIDOR (A): PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO

CARGO: Diretor de Departamento de Transporte PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
MATRÍCULA: 11027-2
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGQ – 9G66
OBJETIVO DA VIAGEM: Secretaria Municipal de Saúde, 23 de janeiro de 2024.
Conduzir o (a) paciente Jose Geraldo de Medeiros Lucena, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no
dia 23/01/2024.
01 Natal/RN 23/01/2024 R$ 85,00 R$ 85,00

Importa a quantia de R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais.)
Publicado por:
Código Identificador:AA9BEE9F

GEDSON NOGUEIRA SANTOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo RESOLVE:
Código Identificador:FF195A36
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): ALEXSANDRO CARLOS DE ARAÚJO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1.119.591
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00 Horas
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Valmirene Francisca da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 24/01/2024.
RESOLVE:
01 Natal/RN 24/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0124/2024
Secretaria Municipal de Saúde, 24 de janeiro de 2024. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no

RESOLVE:
Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):
Código Identificador:F518A1C4
SERVIDOR (A): JADSON DA SILVA PEREIRA
CARGO: MOTORISTA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0123/2024 DOCUMENTOS: CPF: 036.xxx.xxx-43
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no TIPO DO TRANSPORTE: SPIN SBN – 2A78
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Gustavo Lima Sabino, para realizar consulta no Hospital Maria Lucinda, em
Recife/PE, no dia 24/01/2024.
01 Recife/PE 24/01/2024 R$ 110,00 R$ 110,00
RESOLVE:
Importa a quantia de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais).

SERVIDOR (A): ALBERTO JORGE DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 198815
HORÁRIO DE SAÍDA: 01:00 Horas Secretaria Municipal de Saúde, 24 de janeiro de 2024.
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGN – 5E97
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Damião Pereira da Silva, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros,
posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 24/01/2024.
QUANT. DESTINO DATA V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ GEDSON NOGUEIRA SANTOS
01 Natal/RN 24/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00

Publicado por:
Código Identificador:11B91D46
Secretaria Municipal de Saúde, 24 de janeiro de 2024. PORTARIA N° 040 / 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Ofício nº
GEDSON NOGUEIRA SANTOS 006/2024 – GAB/PREF,
Publicado por: R E S O L V E:
Código Identificador:D25E305F
Art. 1° - PRORROGA LOTAÇÃO na Secretaria Municipal do suporte para emissão dos carnês de pagamento contendo o PIX QR
Trabalho, Habitação e Assistência Social, a funcionária CEANY CODE em todas as parcelas, e sim apenas na COTA ÚNICA;
INGRID ARAÚJO DE MACÊDO, matrícula nº 0094, Psicóloga,
cedida a este Município, conforme Portaria de Cessão entre os
Municípios de Jardim de Piranhas/RN e Caicó/RN, com vigência de
02(dois) anos, com ônus para o órgão cessionário.
CONSIDERANDO que os contribuintes somente poderão pagar as
parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a – IPTU, Taxa de Limpeza Pública - TLP e Contribuição Para o
contar de 28 de janeiro de 2024 a 27 de janeiro de 2026, revogadas as Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP imposto, mediante
disposições em contrário. e somente, nas AGÊNICAS DO BANCO DO BRASIL E
CONVENIADOS, não existindo, portanto, a possibilidade de pagar
em qualquer outro Banco ou Correspondente;
CONSIDERANDO que todas essas adequações necessitam de maior

tempo para suas implementações e entrega dos respectivos boletos
Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024. bancários,
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS D E C R E T A:
Prefeito Municipal
Art. 1º. Fica prorrogado até o dia 29 de março de 2024 o pagamento

em Cota Única e da Primeira Parcela do recolhimento do Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), da Taxa de
RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA Limpeza Pública (TLP) e da Contribuição para o Custeiodo Serviço
de Iluminação Pública (COSIP), referentes ao exercício de 2024,
Secretária Municipal de Administração podendo ser realizado em até 04 (quatro) parcelas mensais e
sucessivas, obedecendo aos seguintes prazos conforme a tabela
seguinte:
Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:6AC2C40F
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARCELAS VENCIMENTOS

DECRETO N° 1073 DE 26 DE JANEIRO DE 2024 COTA ÚNICA 29/03/2024
1ª PARCELA 29/03/2024
2ª PARCELA 30/04/2024
3ª PARCELA 30/05/2024
Altera Decreto nº 1071 de 16 de janeiro de 2024, que 4ª PARCELA 28/06/2024
dispõe das normas para o lançamento e parcelamento
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU, Taxa de Limpeza Pública - TLP e
Art. 2º. Ficam mantidas as demais disposições constantes no Decreto
Contribuição Para o Custeio do Serviço de
nº 1062 de 28 de dezembro de 2023.
Iluminação Pública - COSIP para o exercício de 2024
e dá outras providências.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ, no uso de
suasatribuições legais que lhe são conferidas, pelo art. 57, inc. V, da
Lei Orgânica do Município de Caicó e em conformidade ao disposto
nos artigos 211, 220, 221, 281, 283, 284, 285, 303 e 304 da Lei Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024.
Complementar n° 4.620 de 02 de outrubro de 2013.
JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do pagamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Taxa de
Prefeito Municipal
Limpeza Pública - TLP e Contribuição Para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública – COSIP;
Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:EE1D683C
CONSIDERANDO que o sistema WEBSERVICE do banco SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

conveniado com este Município, BANCO DO BRASIL, não ter DECRETO Nº 1074 DE 26 DE JANEIRO DE 2024
REALOCA OS PERMISSIONÁRIOS PROCESSO Nº. 1.206.004/2023, conforme Parecer Jurídico retro da

LOCALIZADOS NA LATERAL DO ANTIGO Procuradoria do Município,aderiu a Ata de Registro de Preço nº.
AÇOUGUE PÚBLICO PARA A RUA OLEGÁRIO 010/2023, do Município de Lagoa Salgada/RN,visando a
VALE, 574, CENTRO, CAICÓ/RN. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS.Campo Redondo/RN, 25 de janeiro de 2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
disciplinadas no art. 30, inciso I, da Constituição Federal e na Lei
Orgânica do Município de Caicó/RN, especialmente as contidas no Prefeito Municipal
art. 57, inciso V.
Publicado por:
Priscila Mabel Araujo Braz
Código Identificador:345DF3AF
CONSIDERANDO a necessidade de iniciar a construção da Alameda
Gastrônomica, que será construída na Avenida Olegário Vale, no COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
Centro desta Cidade, ao lado de onde já está sendo construído o DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 110180/2023
Mercado da Carne.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DECRETA: Ante o exposto, nos termos da manifestação do despacho retro,

adjudico e homologo o resultado da Dispensa de Licitação nº.
110180/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA MUNICIPAL
Art. 1°. Ficam realocados para a Rua Olegário Vale, nº 574, Centro DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em favor da empresa OTAVIO
da Cidade de Caicó, os Permissionários cujo quiosques localizam-se CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA (CNPJ: 18.818.928/0001-43),
na lateral do antigo Açougue Público. com valor global de R$ 27.600,00 (VINTE E SETE MIL E
SEISCENTOS REAIS), nos termos do art. 75, II, da Lei n.
14.133/2021.Campo Redondo/RN, 08 de janeiro de 2024
Art. 2°. Este decreto entra em vigor em 29 de janeiro de 2024, quando

haverá a transferência de local disciplinada no artigo anterior, ficando
revogadas as demais disposições em contrário. .RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
Prefeito Municipal
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Publicado por:

Código Identificador:C2AD7F5A
Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024. COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 110180/2023-PMCR
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2024

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN,
Prefeito do Município de Caicó/RN inscrito no CNPJ/MF nº.08.358.723/0001-79. CONTRATADA:
OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA - ME, inscrita no
Publicado por: CNPJ sob nº. 18.818.928/0001-43. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA
Gorgonio Paes de Bulhões PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM APOIO
Código Identificador:F444F61D OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO
CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E
ESPECIAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
SOCIAL. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/01/2024 a 07/01/2025.
VALOR DO CONTRATO: R$ 27.600,00 (VINTE E SETE MIL E
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO SEISCENTOS REAIS). DATA DA ASSINATURA: 08 de janeiro de
CARONA Nº. 000001/2024 2024.
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.

10/2023 – LAGOA SALGADA/RN Município de Campo Redondo –
O MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN,inscrito no CNPJ/MF RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO

sob nº.08.358.723/0001-79, ora representado pelo PREFEITO
MUNICIPAL, o Sr. RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO, Prefeito Municipal /
torna público que, após constatada a regularidade da instrução do
RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
Otavio Carlos Antunes de Oliveira – me - Prefeito Municipal
OTAVIO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA -
Representante Legal Publicado por:

Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Publicado por: Código Identificador:63161A04
Código Identificador:46400851 COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 000006/2024
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 00004/2024 TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº.
8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº. 144/2023 da Procuradoria
do Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000006/2024,
PROCESSO Nº. 1.227.003/2023, com fundamento no art. 24, X da
RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº. Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Rua das Aroeiras,
8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº. 142/2023 da Procuradoria 93, Conjunto Lauro Maia, Campo Redondo/RN, de propriedade da Sr.
do Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2024, Geraldo Brilhante dos Santos, inscrito no CPF sob nº. 791.515.234-
PROCESSO Nº. 1.227.004/2023, com fundamento no art. 24, X da 34, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil quatrocentos reais).
Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Avenida Adauto Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de 2024.
Ferreira da Rocha, 25, Campo Belo, Campo Redondo/RN, de
propriedade do Sr. Josemar Pereira Ferreira, inscrito no CPF sob nº.
088.027.644-41, para instalação e funcionamento da Delegacia de
Polícia Civil, no valor total de R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos
reais). RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
Prefeito Municipal
Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de 2024. Publicado por:

Código Identificador:87D3B7A2

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 000007/2024
Prefeito Municipal TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicado por:
Código Identificador:2A334D7E RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº.
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO do Município, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000007/2024,
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 000005/2024 PROCESSO Nº. 1.227.005/2023, com fundamento no art. 24, X da
Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Avenida Adauto
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ferreira da Rocha, Conjunto Lauro Maia, Campo Redondo/RN, de
propriedade da Sra. Vitória Maria de Araújo Dantas, inscrita no CPF
sob nº. 829.310.204-78, no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de 2024.
PROCESSO Nº. 1.227.002/2023, com fundamento no art. 24, X da RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
Lei nº. 8.666/93, locar o imóvel localizado na Rua das Maniçobas, 62,
Conjunto Lauro Maia, Campo Redondo/RN, de propriedade do Sr.
Cicero Candido Ferreira de Lima, inscrito no CPF sob nº. Prefeito Municipal
110.590.904-22, para instalação e funcionamento do Conselho
Tutelar, no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil quatrocentos reais). Publicado por:
Código Identificador:EA5139C3

Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de 2024. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 000008/2024
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Rua Vereador Luiz
Olinto Sobrinho, Conjunto Margarida Procópio, Campo Redondo/RN,
de propriedade da Sra. Maria Aparecida dos Santos Souza, inscrita no
CPF sob nº. 047.078.724-41, no valor total de R$ 7.800,00 (sete mil
oitocentos reais). Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de
RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº. 2024. RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - Prefeito
8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº. 146/2023 da Procuradoria Municipal
PROCESSO Nº. 1.227.006/2023, com fundamento no art. 24, X da
Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Comunidade Sítio Publicado por:
Catolé, 19, Zona Rural, Campo Redondo/RN, de propriedade da Sra. Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Tayla Bezerra de Amorim, inscrita no CPF sob nº. 105.942.764-89, no Código Identificador:53C1CFE9
valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil quatrocentos reais).

Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de 2024.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - 8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº. 149/2023 da Procuradoria
Prefeito Municipal PROCESSO Nº. 1.227.009/2023, com fundamento no art. 24, X da
Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado no Sítio Ramal, Zona
Rural, Campo Redondo/RN, de propriedade do Sr. José Erinaldo da
Publicado por: Silva Araújo, inscrito no CPF sob nº. 413.484.784-20, no valor total
Aluisio Eloi Rodrigues Junior de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Campo Redondo/RN, 02 de janeiro de
Código Identificador:F839FE59 2024.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -

Prefeito Municipal
Publicado por:
RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26 da Lei Federal nº. Aluisio Eloi Rodrigues Junior
8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº. 147/2023 da Procuradoria Código Identificador:19BF1FC5
PROCESSO Nº. 1.227.007/2023, com fundamento no art. 24, X da ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Lei nº. 8.666/93, para locar o imóvel localizado na Rua José Pacheco PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
da Silva, 37, Centro, Campo Redondo/RN, de propriedade do Sr.
Célio José dos Santos Farias, inscrito no CPF sob nº. 236.670.284-15, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Campo Redondo/RN, 02 MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA-RN AVISO DE
de janeiro de 2024. LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024
O Município de Canguaretama/RN, por intermédio de seu Agente de

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO - Contratação, torna público que às 09h00min do dia 12 de fevereiro
de 2024, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 002/2024, tipo menor preço por LOTE,
Prefeito Municipal
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK, VISANDO
SUPROR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL EM EVENTOS DO MUNICÍPIO
Publicado por: conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Aluisio Eloi Rodrigues Junior Edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao
Código Identificador:92972F47 disposto na Lei Federal nº 14.133/21 de 1 de abril de 2021, e suas
alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO anexos encontram-se à disposição dos interessados, no site:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 000010/2024 www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail:
cpl@canguaretama.rn.gov.br ou ainda na sala da Comissão de
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Licitação situada na Praça Augusto Severo, nº. 242, Centro
Canguaretama/RN, CEP: 59190-000, a partir da publicação deste
aviso, no horário de expediente de 08h:00min às 14h:00min, exceto
feriados e ponto facultativo.

PROCESSO Nº. 1.227.008/2023, com fundamento no art. 24, X da Canguaretama/RN, em 25 de janeiro de 2024
CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade, Impessoalidade,

Moralidade, Eficiência, Economicidade, Transparência, Probidade e
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. Publicidade;
Publicado por: CONSIDERANDO que a ordem cronológica é instituto previsto em

Hericles Jonas Peixoto Santos Lei e que vincula a Administração Pública a efetuar os pagamentos
Código Identificador:2256B010 aos Fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos
que se apresentem ao pagamento.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA-RN AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas
posteriores alterações, especificamente o art. 141, que normatiza e
O Município de Canguaretama/RN, por intermédio de seu Agente de ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica, mediante
Contratação, torna público que às 09h00min do dia 09 de fevereiro prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação
de 2024, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas
para Registro de Preços nº 003/2024, tipo menor preço por ITEM, competente, vejamos:
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA
INFRAESTRUTURA URBANA conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos,
14.133/21 de 1 de abril de 2021, e suas alterações posteriores que lhe subdividida nas seguintes categorias de contratos:
foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição
dos interessados, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou
através do e-mail: cpl@canguaretama.rn.gov.br ou ainda na sala da
Comissão de Licitação situada na Praça Augusto Severo, nº. 242, I - fornecimento de bens;
Centro Canguaretama/RN, CEP: 59190-000, a partir da publicação
deste aviso, no horário de expediente de 08h:00min às 14h:00min,
exceto feriados e ponto facultativo. II - locações;
III - prestação de serviços;
Canguaretama/RN, em 25 de janeiro de 2024 IV - realização de obras.
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO. § 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser
alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e
posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração
Agente de Contratação e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes
situações:
Publicado por:
Hericles Jonas Peixoto Santos I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade
Código Identificador:FB9D3A00 pública;
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor
CRONOLOGIA familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e
sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;
BASE LEGAL: art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021; Resolução
nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos
sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de
IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência,

João Wilson de Andrade Ribeiro Filho, Prefeito do Município de recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
Canguaretama/RN, no uso de suas atribuições legais, vem a público
informar, a quem possa interessar, a quebra da Ordem Cronológica de
Pagamento, V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para
assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade,
quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de
serviço público de relevância ou o cumprimento da missão
institucional.
Pelo presente Termo Aditivo celebram de um lado a PREFEITURA

MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito
§ 2º A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo
caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato
responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. representado pelo seu Prefeito Municipal, oSr.ANTÔNIO ALVES
DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob
nº 1.332.227-ITEP/RN, inscrito no CPFsob n.º 791.638.744-15,
§ 3º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP:
seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado
ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas CONTRATANTE, e de outro lado a Pessoa Física: MARIA ALVES
que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. VIEIRA,portador da Cédula de Identidade nº 522.474, expedida pelo
SSP/RN, inscrita no CPF: 297.270.574-20, residente e domiciliado à
Rua Coronel Luiz Inácio, nº 138, AP-06, Centro, Caraúbas/RN, CEP:
59.780-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN celebrar o presente termo de aditamento referente à renovação de
e a Resolução nº 024/2017 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica prazo com espeque no inciso II, art 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações
de pagamento; posteriores, e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes
sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CONSIDERANDO a justificativa do ordenador de despesas que se

baseia na necessidade premente de garantir a presença e CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
disponibilidade do trio elétrico para a tradicional festa da padroeira de
Nossa Senhora dos Navegantes, realizada em Barra do Cunhaú. Este 1. O presente termo tem por objeto a renovação de prazo com escopo
evento consagrado é uma tradição inestimável no município, e o no inciso II, art 57 da Lei nº 8.666/93 referente à locação de imóvel
pagamento antecipado busca assegurar a implementação dessa situado no endereço Rua Milton de Oliveira Fernandes, n°276, bairro
estrutura que é de suma importância para o acontecimento do evento, Dr. Sebastião Maltez Fernandes, no Município de Caraúbas/RN, com
haja vista que a realização está condicionada a sua disponibilidade e a finalidade o funcionamento do Centro de Atenção ao Transtorno de
isso contribui para o sucesso e a qualidade do evento que é aguardado Espectro Autista no município de Caraúbas/RN, conforme solicitação
ansiosamente pela comunidade local. da Secretaria Municipal de Saúde.
Sendo assim, fica justificada e autorizada a quebra da ordem CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE PRORROGAÇÃO
cronológica de pagamentos, para o(s) fornecedor(es):
2. O termo aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, e vigerá por 12 (doze) meses, podendo ser renovado,
conforme inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93 com validade e eficácia
Razão Social SHOW E EVENTOS LTDA
legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.
CNPJ 52.268.078/0001-95
Nº do Empenho 05012401250017
Data do Empenho 25 de janeiro de 2024
Valor do Empenho R$ 22.000,00
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS
CLÀUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL
Canguaretama/RN, 26 de janeiro de 2024.
3. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja. Permanecem vigentes e
JOÃO WILSON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO inalteradas as demais cláusulas do Termo de Contrato n° 001/2021 a
Dispensa de Licitação nº 039/2021 - Processo Administrativo n°
Prefeito do Município de Canguaretama/RN 1216041/2022 não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é
ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e, do qual o
presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar a
Publicado por:
fim de juntos produzam um único efeito de direito, lavrou-se o
Talison Dantas
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
Código Identificador:4FC50059
surtam um só efeito, os quais, depois de lidas, são assinados pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE abaixo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA DE GOVERNO
SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE
CONTRATO Nº 001/2021 ORIUNDO DA DISPENSA DE Caraúbas/RN, 05 de janeiro de 2024.
LICITAÇÃO Nº 039/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN E A PESSOA
FISICA MARIA ALVES VIEIRA, CPF: 297.270.574-20.
Prefeitura Municipal De Caraúbas/Rn Maria Alves Vieira
ANTÔNIO ALVES DA SILVA MARIA ALVES VIEIRA
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Representante Legal
(Contratante) (Contratada)
Publicado por: EMENTA: Designa servidor para atuar na realização de pesquisas

Antonio Alves da Silva mercadológicas relacionadas à Chamada Pública da Agricultura
Código Identificador:4E177BAE Familiar e dá outras providências.
PORTARIA SEG Nº 022/2024-GP
EMENTA: Designa servidor para atuar na realização de pesquisas O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
mercadológicas relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
para merenda escolar e dá outras providências. por Lei;
CONSIDERANDO a necessidade da realização da pesquisa de preço

para Chamada Publica 2024, visando a aquisição de gêneros
alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio Resolução FNDE/PNAE nº 06, de 08 de maio de 2020 e Resolução
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas GGPAA n° 84, de 2020 de 10 de agosto de 2020;
por Lei;
CONSIDERANDO que, nos termos do art 30 da Resolução
FNDE/PNAE nº 06/2020 a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Famíliar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
CONSIDERANDO a necessidade da realização da pesquisa de preço organizações poderá ser realizada dispensando-se o procedimento
para realização de pregão eletrônico visando a aquisição de gêneros licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os
alimentícios destinados ao preparo e distribuição da merenda escolar, preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local,
observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição
Federal, e que os alimentos atendam às exigências do controle de
qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria;
R E S O L V E:
CONSIDERANDO o disposto no art 5º da Resolução GGPAA n° 84,
de 2020 e §1 do art 31 da Resolução FNDE/PNAE nº 06/2020 a
necessidade de maior agilidade e eficiência na fiscalização dos
contratos firmados com a administração municipal,
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) LUCÍLIA GURGEL DE BRITO,
agente administrativo, lotado(a) no Departamento de Alimentação
Escolar da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e
do Desporto, para atuação na realização de pesquisas mercadológicas
relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios destinados ao R E S O L V E:
preparo e distribuição da merenda escolar através da modalidade
licitatória “pregão eletrônico”. Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) LUCÍLIA GURGEL DE BRITO,
agente administrativo, lotado(a) no Departamento de Alimentação
Escolar da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e
do Desporto, para atuação na realização de pesquisas mercadológicas
relacionadas à Chamada Pública da Agricultura Familiar, em
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, conformidade com o estabelecido no art 5º da Resolução GGPAA n°
revogadas as disposições em contrário. 84, de 2020 e §1 do art. 31 da Resolução FNDE/PNAE nº 06/2020.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 26 de
janeiro de 2024; 155 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Alves da Silva
SECRETARIA DE GOVERNO Publicado por:

PORTARIA SEG Nº 023/2024-GP Antonio Alves da Silva
Código Identificador:78B4B1B7
SECRETARIA DE GOVERNO CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, inciso X da Lei Orgânica

PORTARIA SEG Nº 024/2024-GP Municipal;
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio CONSIDERANDO a necessidade de maior agilidade e eficiência na
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas fiscalização dos contratos firmados com a administração municipal,
pela Lei Orgânica do Município - LOM,
R E S O L V E:
CONSIDERANDO a decisão final, com trânsito em julgado,
proferida nos autos do Processo Administrativo Especial nº 02/2023,
que, após observado os princípios da ampla defesa e contraditório, Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) ANTONIO ROBSON DE LIMA,
concluiu pela incompatibilidade de cargos públicos ocupados pelo Chefe de Departamento de Desporto, lotado(a) na Secretaria
servidor, Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto, para
exercer a função de Fiscal de Contratos do Pregão Presencial n°
048/2023 – Processo Administrativo n°804069/2023, referente à
contratação de pessoa(s) jurídica(s) visando a aquisição de materiais
esportivos e correlatos, em atendimento às necessidades da Prefeitura
R E S O L V E: Municipal de Caraúbas-RN, a ser exercido conjuntamente com o
titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do
Desporto.
Art. 1º EXONERAR o Sr. FRANCISCO ALANCARDEQUE Art. 2º - O servidor designado fiscalizará se os fornecimentos foram
MELO DA SILVA, matricula funcional nº 720, do cargo de Agente efetuados e atenderam aos objetivos contratados, bem como manterá
Comunitário de Saúde, com atribuições na Secretaria Municipal de registro das ocorrências relacionadas com a execução do(s)
Saúde. contrato(s), determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
Art. 3º - O servidor designado deverá certificar-se da regularidade dos

pagamentos efetuados e atestar a conferência dos mesmos mediante
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua expedição, assinatura das notas, recibos duplicatas e documentos equivalentes.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas,

26 de janeiro de 2024; 155 Anos da Emancipação Política.
Prefeito Municipal ANTONIO ALVES DA SILVA
Publicado por: Prefeito Municipal

Código Identificador:1CCE7FB9
PORTARIA SEG Nº 025/2024-GP Publicado por:
EMENTA: Designa servidor para atuar como Fiscal de Contrato(s) Código Identificador:57E9AE3F
decorrente(s) do Pregão Presencial nº 048/2023 - Secretaria
Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto e dá ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
outras providências. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por Lei; TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 §§ 1º e 2º da Lei Federal PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 420/2024 – DISPENSA DE

8.666/93; LICITAÇÃO Nº 01/2024
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de
dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão
da escolha do prestador do serviço, quanto pela justificativa dos TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
preços, vez que a empresa é fornecedora autorizada;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 414/2024 – DISPENSA DE
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e LICITAÇÃO Nº 02/2024
requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação mínima
para celebrar o contrato, conforme preconizado no art. 75 da Lei
Federal 14.133/2021
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de
CONSIDERANDO que a Declaração de Dispensa da Comissão de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão
Licitação prevê que a dispensa de Licitação está em conformidade ao da escolha do prestador do serviço, quanto pela justificativa dos
disposto no art. 72 c/c 75, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal preços, vez que a empresa é fornecedora autorizada;
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e
CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação mínima
cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos de para celebrar o contrato, conforme preconizado no art. 75 da Lei
contratação; Federal 14.133/2021
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao CONSIDERANDO que a Declaração de Dispensa da Comissão de
disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICO A Licitação prevê que a dispensa de Licitação está em conformidade ao
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2023, nos termos descritos disposto no art. 72 c/c 75, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal
abaixo: 14.133/2021;
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de revisão e CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram
reposição de peças para o veículo ambulância jumpy de placa OJW cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos de
1F91. contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao

disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICO A
PREÇO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, nos termos descritos
ITEM DESCRIÇÃO UND QUAN abaixo:
TOTAL
ESTIMADO
VEÍCULO CITROEN JUMPY PLACA Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de revisão e
OJW 1F91 MODELO AMBULÂNCIA, reposição de peças para os veículos FIAT MOBI RQB 8C18, FIAT
01 SERV 1 R$ 16.000,00
COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO
DE PEÇAS. MOBI RQB 8C19 e FIAT MOBI RQB 8C20.
Contratado: DUNAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita

no CNPJ 33.486.979/0001-09. PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UND QUAN

Valor total: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) TOTAL
ESTIMADO
SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO
MOBI DE PLACA RQB8C19, COM
Fundamento Legal: art. 75, inciso IV alínea “a” da Lei Federal 01
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE
SERV 1 R$ 7.000,00
14.133/2021. PEÇAS
SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO
02 SERV 1 R$ 7.000,00
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao PEÇAS
contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO
Lei 14.133/2021. 03
SERV 1 R$ 7.000,00
PEÇAS
Carnaúba dos Dantas/RN, 17 de janeiro de 2024. Contratado: AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
inscrita no CNPJ 70.166.350/0002-99.
Valor total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Fundamento Legal: art. 75, inciso IV alínea “a” da Lei Federal
Prefeito Municipal 14.133/2021.
Publicado por: Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao
Maria da Paz Dantas contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da
Código Identificador:13FCC5DE Lei 14.133/2021.
Carnaúba dos Dantas/RN, 18 de janeiro de 2024. requisitos que autorizam e determinam a contratação direta, sem
licitação, para já referidos neste processo, com base no disposto no
inciso I do art.74 da Lei nº 14.133/2021.
Prefeito Municipal É o nosso entendimento, sem embargo a posicionamentos em sentido

contrário, que respeitamos.
Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:3EBAC68D
RATIFICAÇÃO DE ATO DE INEXIGIBILIDADE DE
GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2024 Processo Administrativo 492/2024. Inexigibilidade nº 5/2024. Tendo

em vista a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação,
ratifico, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei 14.133/21 e suas
alterações, o ato de Inexigibilidade de Licitação, destinado a
O Prefeito Municipal encaminha Inexigibilidade para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE TAXA
CONTRATAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES EM ANUIDADE E INSCRIÇÃO EM FUTUROS EVENTOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME/RN). PROMOVIDAS PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, para IMPRESA UNIÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,
inscrita no CNPJ 00.596.662/0001-76. O contratante pagará ao
contratado o valor global de R$ 10.000,00.
I – DOS FATOS:
O Parecer Jurídico, emitido pela Digníssima Assessora Jurídica

Municipal, já discorre sobre a total legalidade da contratação com Publique-se.
fulcro no art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/21, na qual aqui transcrevo:
Carnaúba Dos Dantas/RN, 24 de Janeiro de 2024.

Lei 14.133/21:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em
especial nos casos de:
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria da Paz Dantas
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou Código Identificador:298FFF3C
contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivos GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE COTAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO
A escolha recaiu sobre CONTRATAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL
DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN, através do
(UNDIME/RN), para a IMPRESA UNIÃO NACIONAL DOS Prefeito Municipal, manifesta interesse em obter propostas de
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ eventuais interessados, visando à escolha da proposta mais vantajosa
00.596.662/0001-76, domiciliado na Rua João Pessoa N° 634, Cidade para a Contratação de supervisão técnica especializada, apoio
Alta, Natal-RN, que comprovou sua habilitação para o serviço objeto operacional e administrativo, cursos de capacitação continuada e
desta inexigibilidade. Ademais, como se vê no currículo anexo ao treinamento profissional no âmbito do Cadastro Único, Programa
processo, presta tal serviço mencionado acima. Pelos serviços aqui Bolsa Família, Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz,
prestados, o contratante pagará ao Contratado o valor global de R$ Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão Municipal
10.000,00. do Sistema Único de Assistência Social, Politica de defesa dos direitos
da criança e do adolescente e controle social do SUAS, conforme
especificado no termo de referencia que estará disponível através do
e-mail: licitacaocarnauba@gmail.com. As propostas deverão ser
apresentadas até o dia 31 de janeiro de 2024, até o horário de 12h e
II – DA CONCLUSÃO deverão ser enviado no endereço eletrônico supracitado, ou na sede da
Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, na Rua Juvenal
Diante do exposto, à luz dos fatos descritos na documentação trazida Lamartine, 200, centro, no Departamento de Licitações e Contratos.
para exame, considerando o que foi solicitado, resta apenas afirmar Os interessados poderão obter demais informações também pelo e-
que, em nosso entendimento, estão efetivamente presentes os mail, telefone (whatsapp) 3479-2000 ou no endereço na sede da
Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, na Rua Juvenal

Lamartine, 200, centro, no Departamento de Licitações e Contratos. PORTARIA N.º 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2023
Carnaúba dos Dantas/RN, 26 de janeiro de 2024.
O VICE-PRESIDENTE E O DIRETOR
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DO INSTITUTO DE
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 1º, I e IV, b, da Lei
Municipal n.º 2.182, de 22 de maio de 2023, e o art. 118, IV, VII, XII,
PREFEITO MUNICIPAL b, da Lei Municipal n.º 1.637/2013, de conformidade com o que
dispõe o art. 68 da Lei Municipal n.º 1.196/91 c/c o arts. 9º, 10, 12 e
Publicado por: 34 do Decreto Municipal n.º 3.444/2021, o art. 16 da Resolução n.º
Maria da Paz Dantas 028/2020-TCE/RN, e de acordo com o Processo Administrativo n.º
Código Identificador:C728B972 002/2024, instituído no âmbito desta Autarquia Municipal,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
RESOLVEM:
PORTARIA N. º 485 DE 26 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 1º Conceder a Luis Antônio de Lima Ferreira, Presidente do

PORTARIA N. º 485 DE 26 DE JANEIRO DE 2024. Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim/RN, um total de 1
e ½ (uma e meia) diárias, em valores previstos na Tabela 1, inciso II,
do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 3.444/2021, para atender às
despesas de viagem a Fortaleza/CE, objetivando participar de reunião
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO presencial na empresa MATIAS E LEITAO CONSULTORES
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de ASSOCIADOS LTDA. (LEMA ECONOMIA & FINANCAS), com
conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, deslocamento no período de 29 a 30 de janeiro de 2024.
artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 2.007/2020.
Art. 2º O beneficiário das diárias deverá apresentar comprovação do

RESOLVE: cumprimento dos objetivos constantes no ato concessório, mediante
exibição de relatório de viagem que deverá consignar,
obrigatoriamente, dentre outros dados que entender pertinentes:
Art. 1º Nomear Bruno Dantas Fonsêca, para ocupar o cargo de

provimento em comissão de Diretor de Previdência, junto ao
Instituto de Previdência Municipal de Ceará-Mirim PREVI. I - nome, matrícula e cargo ou emprego ou função do beneficiário;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, II - descrição clara e sucinta do objetivo do deslocamento;
revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

III - meio de transporte utilizado;
Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 26 de

janeiro de 2024. IV - data e horário de saída e de chegada, relativamente à origem e ao
local de destino;
JÚLIO CÉSAR SOARES CÂMARA

V - quantidade de diárias efetivamente utilizadas e o valor total
Prefeito devido;
Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:A43B78BA VI - quitação do credor; e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-

MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA N.º 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2023
VII - documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do I - nome, matrícula e cargo ou emprego ou função do beneficiário;
afastamento.
II - descrição clara e sucinta do objetivo do deslocamento;

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III - meio de transporte utilizado;

JACIO LUIZ DA SILVA CRUZ
Vice-Presidente
IV - data e horário de saída e de chegada, relativamente à origem e ao
local de destino;
EDUARDO ANTÔNIO VARELA DE GÓIS
Diretor Administrativo/Financeiro V - quantidade de diárias efetivamente utilizadas e o valor total

devido;
Publicado por:
Eduardo Antonio Varela de Gois
Código Identificador:4ED9FAB7
VI - quitação do credor; e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-
MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA N.º 004, DE 26 DE JANEIRO DE 2023
VII - documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do

PORTARIA N.º 004, DE 26 DE JANEIRO DE 2023 afastamento.
O PRESIDENTE E O DIRETOR Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso
de suas atribuições legais que lhe conferem os arts. 116, VI, XII, XIV,
b, e 118, IV, VII, XII, b, da Lei Municipal n.º 1.637/2013, de LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA
conformidade com o que dispõe o art. 68 da Lei Municipal n.º
1.196/91 c/c o arts. 9º, 10, 12 e 34 do Decreto Municipal n.º
3.444/2021, o art. 16 da Resolução n.º 028/2020-TCE/RN, e de acordo Presidente
com o Processo Administrativo n.º 003/2024, instituído no âmbito
desta Autarquia Municipal,
RESOLVEM: Diretor Administrativo/financeiro
Publicado por:
Eduardo Antonio Varela de Gois
Art. 1º Conceder a Jacio Luiz da Silva Cruz (Matrícula 0929379-1), Código Identificador:9059E4AD
Vice-Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ceará-
Mirim/RN, um total de 1 e ½ (uma e meia) diárias, em valores INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-
previstos na Tabela 1, inciso II, do Anexo Único do Decreto MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
Municipal n.º 3.444/2021, para atender às despesas de viagem a PORTARIA N.º 005, DE 26 DE JANEIRO DE 2023
Fortaleza/CE, objetivando participar de reunião presencial na empresa
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
(LEMA ECONOMIA & FINANCAS), com deslocamento no período PORTARIA N.º 005, DE 26 DE JANEIRO DE 2023
de 29 a 30 de janeiro de 2024.
O PRESIDENTE E O DIRETOR
Art. 2º O beneficiário das diárias deverá apresentar comprovação do ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DO INSTITUTO DE
cumprimento dos objetivos constantes no ato concessório, mediante PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso
exibição de relatório de viagem que deverá consignar, de suas atribuições legais que lhe conferem os arts. 116, VI, XII, XIV,
obrigatoriamente, dentre outros dados que entender pertinentes: b, e 118, IV, VII, XII, b, da Lei Municipal n.º 1.637/2013, de
conformidade com o que dispõe o art. 68 da Lei Municipal n.º
1.196/91 c/c o arts. 9º, 10, 12 e 34 do Decreto Municipal n.º
3.444/2021, o art. 16 da Resolução n.º 028/2020-TCE/RN, e de acordo
com o Processo Administrativo n.º 004/2024, instituído no âmbito

desta Autarquia Municipal,
Diretor Administrativo/Financeiro
RESOLVEM:
Publicado por:
Art. 1º Conceder a Ludmila Ferreira de Farias (Matrícula 0929042-2), Eduardo Antonio Varela de Gois
Diretora de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Código Identificador:23D8E095
Ceará-Mirim/RN, um total de 1 e ½ (uma e meia) diárias, em valores
previstos na Tabela 1, inciso II, do Anexo Único do Decreto SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Municipal n.º 3.444/2021, para atender às despesas de viagem a EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2023
Fortaleza/CE, objetivando participar de reunião presencial na empresa
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE
(LEMA ECONOMIA & FINANCAS), com deslocamento no período PREÇOS N° 012/2023
de 29 a 30 de janeiro de 2024.
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE

Art. 2º O beneficiário das diárias deverá apresentar comprovação do SAÚDE
cumprimento dos objetivos constantes no ato concessório, mediante
exibição de relatório de viagem que deverá consignar,
obrigatoriamente, dentre outros dados que entender pertinentes:
FORNECEDOR: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E
COMERCIO LTDA
I - nome, matrícula e cargo ou emprego ou função do beneficiário;
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO

DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A
II - descrição clara e sucinta do objetivo do deslocamento; NECESSIDADE DAS 21 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
ANEXO DE UBS, CAPS II, CAP, S AD, FARMÁCIA MUNICIPAL,
CENTRO DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DR PERCÍLIO
ALVES DE OLIVEIRA, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE
ASSEGURANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A
III - meio de transporte utilizado; ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
IV - data e horário de saída e de chegada, relativamente à origem e ao PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS

local de destino;
ITEM 233 - R$ 2,55

V - quantidade de diárias efetivamente utilizadas e o valor total
devido;
VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURA (26/01/2024) – 12

(DOZE) MESES.
VI - quitação do credor; e
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

VII - documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do CLÁUDIA ROBERTA SOARES CÂMARA CAVALCANTI –
afastamento. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR
REGISTRADO: NADGE TEREZINHA SANTOS DO AMARAL
LUIS ANTONIO DE LIMA FERREIRA

*Republicado por incorreção.
Presidente
Publicado por:
Thaisa Sobral Arruda Câmara
Código Identificador:CB01E699 Considerando as recentes aposentadorias de servidores públicos
municipais, bem como o elevado número de servidores afastados das
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE suas funções em razão de doença laboral incapacitante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ temporariamente, resultando, via de consequência, em oneração aos
cofres públicos em virtude da necessária contratação de pessoal para
GABINETE DO PREFEITO suprir referida lacuna no quadro funcional;
LEI MUNICIPAL N° 1008/2024
“Dispõe sobre o salário mínimo no âmbito municipal, para o

exercício de 2024 e dá outras providências.” Considerando, sobretudo, o interesse público;
O Prefeito Municipal de Cerro Corá/RN, no uso das suas

Resolve:
atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica temporariamente suspensa a concessão de Licença

Prêmio aos servidores públicos efetivos do Município de Cerro
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Cerro Corá/RN, Corá/RN.
autorizado a adotar como salário mínimo local, como remuneração
inicial dos servidores públicos municipais, o valor de R$ 1.412,00
(Um mil, quatrocentos e doze reais) mensais, após majoração de
6,97% (seis virgula noventa e sete por cento) sobre o valor vigente
desde o mês de maio de 2023. § único – O disposto no caput deste artigo excepciona-se quando o
servidor necessitar se dedicar à tratamento de saúde em curso,
mediante prévia e satisfatória comprovação da necessidade do
afastamento e quando não se encontrar no gozo de benefício
concedido pelo INSS;
Art. 2º - O valor definido no art. 1º segue parâmetros definidos pelo
Governo Federal, através do Decreto nº 11.864/2023, de 27 de
dezembro de 2023.
Art. 2º - Os servidores que vierem a se aposentar sem gozar de todas

as Licenças Prêmio as quais haviam adquirido o período aquisitivo,
serão indenizados administrativamente quando as licenças não
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, usufruídas, mediante a conversão da licença em pecúnia.
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2024 e revogando as
Art. 3º - Quando da revogação deste Decreto, as concessões das

licenças seguirão a ordem cronológica dos requerimentos, bem como
Cerro Corá/RN, em 26 de janeiro de 2024.
a análise concreta da real situação funcional da Secretaria na qual o
servidor é vinculado, para fins de aferição acerca de possível
comprometimento na regularidade do funcionamento do serviço
público.
RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito do Município de Cerro Corá/RN

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
Publicado por: revogando o Decreto Municipal nº 381/2023.
Luanna Lira Ponte Costa
Código Identificador:22C9639B
GABINETE DO PREFEITO RAIMUNDO MARCELINO BORGES

DECRETO Nº 412/2024.
Prefeito Municipal
“Suspende temporariamente a concessão e Licença
Prêmio e dá outras providências, revoga o Decreto Publicado por:
municipal nº 381/2023, e dá outras providências.” Luanna Lira Ponte Costa
Código Identificador:038B122D
DECRETO Nº 413 /2024
O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, no uso das
suas atribuições legais e constitucionais, e
“Determina o adiantamento do pagamento de

gratificação natalina/13° salário do funcionalismo
público Municipal de acordo com data natalícia e dá RESOLVE:
outras providências.
Art. 1 – Conceder ao servidor (a) Maria Elisandra Avelino,

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, no uso das matricula nº. 0013838 – Motorista – N4C, CPF: 027.693.384-20, 1/2
suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 21, § 3° da Lei (Meia) diária sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia
Orgânica do Município, e Art´s. 47 e 48 da Lei n° 477/2003-GP 01 de janeiro de 2024, conduzindo a paciente M. A. B encaminhada
(Estatuto dos Servidores Municipais). para realização de procedimento especial no Hospital Pediátrico Maria
Alice Fernandes – Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque dos
Coqueiros, Natal/RN - 59115-000.
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinado o adiantamento a título de contribuição Art. 2 – O referido pagamento será no valor R$ 35,00 (Trinta e cinco
natalina/13° salário, a ser pago no mês da data natalícia do Servidor reais), correspondente a 1/2 (Meia), diária sem pernoite, conforme
Público Municipal. Lei n°. 477/GP, de 24 de julho de 2003. Regulamentado pelo
Decreto nº. 090-GP de 12 de abril de 2013, retroagindo seus efeitos
§ 1° - Aos servidores efetivos do quadro geral e aqueles que exercem legais á 10 de janeiro de 2013.
função de Secretários, Controlador Geral, Tesoureiro e Diretor do
hospital, o adiantamento será de até 60% (sessenta por cento) do
salário bruto.
Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
§ 2° - Especificamente para os Professores do quadro efetivo do revogadas as disposições em contrário.
município, o adiantamento será de até 50% (cinquenta por cento) do
salário bruto.
Art. 2° - Os acertos contábeis dos pagamentos, deduções ou Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

acréscimos, assim como as retenções da contribuição previdenciária e
Imposto de Renda, serão realizados normalmente na parcela final do
13° salário, a ser pago até o 20 do mês de dezembro.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Cerro Corá/RN, em 02 de janeiro de 2024.
retroagindo-se seus efeitos a 01 de janeiro de 2024.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeito
Cerro corá/RN, em 26 de janeiro de 2024
Publicado por:
Renato Luiz Silva de Oliveira
Código Identificador:53648026
RAIMUNDO MARCELINO BORGES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GABINETE
Prefeito Municipal de Cerro Corá/RN PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 043/2024/SEMAG
Publicado por: Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN

Luanna Lira Ponte Costa que especifica e dá outras providências.
Código Identificador:29CDE54D

GABINETE O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 007/2024/SEMAG Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
Orgânica do município.
Concede diária ao Servidor da Prefeitura

Municipal de Cerro Corá/RN que especifica e dá
RESOLVE:
O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do

Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Art. 1 – Conceder ao servidor (a) Maria Elisandra Avelino,
Orgânica do município. matricula nº. 0013838 – Motorista – N4C, CPF: 027.693.384-20, 1/2
(Meia) diária sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia
11 de janeiro de 2024, conduzindo a paciente M. O. A. B Resumo:

encaminhada para tratamento especial no HUOL – Hospital
Universitário Onofre Lopes – Avenida Nilo Peçanha, 259 – Petrópolis
– Natal/RN – CEP: 59012-310.
LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
EPP - CNPJ: 27.062.419/0001-24, saiu vencedor nos lotes: 01, 02, 03
e 04; totalizando o valor de R$ 157.436,70 (Cento e cinquenta e sete
Art. 2 – O referido pagamento será no valor R$ 35,00 (Trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos).
reais), correspondente a 1/2 (Meia), diária sem pernoite, conforme
Lei n°. 477/GP, de 24 de julho de 2003. Regulamentado pelo
Decreto nº. 090-GP de 12 de abril de 2013, retroagindo seus efeitos
legais á 10 de janeiro de 2013.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 29 de janeiro de 2024 a 28
de janeiro de 2025.
Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN
CNPJ: 08.173.502/0001-26
Prefeito
Publicado por:
Aldrin Macedo Medeiros
Prefeito Código Identificador:3E2DD8F0
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Renato Luiz Silva de Oliveira GABINETE
Código Identificador:C8898D01 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 056/2023 - SRP
GABINETE Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DO Material Elétrico em geral, visando atender as necessidades das
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023. diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Cerro
Corá/RN.
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de

Material Elétrico em geral, visando atender as necessidades das
diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Cerro HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
Corá/RN. legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a
licitação Pregão Eletrônico nº 56/2023 com início 28 de dezembro de
2023, realizada em 02 de janeiro de 2024 (terça-feira), nos termos do
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993,
Contratantes: Gabinete do Prefeito Secretaria Municipal de com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada
Administração; Secretaria Municipal de Agricultura, Meio pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação
Ambiente e Turismo; Secretaria Municipal de Finanças e exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra
Tributação; Secretaria Municipal de Educação; Fundo Municipal mencionada, em favor da empresa a seguir:
de Assistência Social; Fundo Municipal de Saúde; Secretaria
Municipal de Transporte e Obras Públicas.

Contratado: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS e 04; totalizando o valor de R$ 157.436,70 (Cento e cinquenta e sete
ELETRICOS LTDA EPP - CNPJ: 27.062.419/0001-24. mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos).
Fundamentação Legal: Lei Federal Nº 10.520/2002. Cerro Corá/RN, em 25 de janeiro de 2024
Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN ENGENHARIA EIRELI, que originou o Contrato de Prestação de
Serviços, rescindir o contrato, amigavelmente a partir de 16 de janeiro
CNPJ: 08.173.502/0001-26 de 2024; Fundamento Legal: A presente rescisão amigável tem como
fundamento o art. 79, II, da Lei nº 8.666/93; Do Distrato: Por força da
presente rescisão, as partes dão por terminado, a partir da assinatura
RAIMUNDO MARCELINO BORGES do presente termo, o contrato original, nada mais tendo a reclamar
uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às
Prefeito obrigações contratuais assumidas; Signatários: Pela Contratante,
Claudio Marques de Macêdo, Prefeito de Coronel Ezequiel/RN; Pela
Contratada, Raimundo Vieira Cardoso, representante legal.
Publicado por:
Código Identificador:1E02427F Publicado por:
Talita Dias da Costa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Código Identificador:1C6B99D5
GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
056/2023 - SRP PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Adjudicamos, o vencedor do Pregão Eletrônico Nº 056/2023 SRP, EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO
realizado em 22/01/2024, a Saber: CONTRATO Nº. 062/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00147/2024 - TA;

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura aquisição de
Material Elétrico em geral, visando atender as necessidades das DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 065-042/2023 – PA 01679/2023;
diversas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Cerro
Corá/RN.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO
PESSOA/RN;
DEMANDANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

e 04; totalizando o valor de R$ 157.436,70 (Cento e cinquenta e sete CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL – OSC -
mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos). INSTITUTO NORTE RIO GRANDENSE DE EDUCAÇÃO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE – CNPJ N.º 49.642.816/0001-
08;
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO

Cerro Corá/RN, em 25 de janeiro de 2024 ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 062/2023 POR
MAIS 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS, A PARTIR DE
28/01/2024 ATÉ 26/03/2024, NA FORMA DO ARTIGO 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ACÓRDÃO 106/2011
LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA
PLENÁRIO, NO ACÓRDÃO 3238/2010 PLENÁRIO E NA
SÚMULA N.º 222 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Pregoeiro Interino (TCU);
OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO

DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL, CONFORME PLANO
Publicado por: DE TRABALHO;
Código Identificador:ABFE34DF VIGÊNCIA: 28/01/2024 ATÉ 26/03/2024;
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DATA DE ASSINATURA: 25/01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
EXTRATO DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO
01022010/2023 SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE, MARIA DE FATIMA
ALVES DA COSTA (PREFEITA), LUIZ MARCOS ALVES DA
COSTA (GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) E,
PELA CONTRATADA, INSTITUTO NORTE RIO
Espécie: Termo de Rescisão amigável do Contrato Nº GRANDENSE DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
01022010/2023, firmado em 16 de janeiro de 2024, entre a Prefeitura SAÚDE (49.642.816/0001-08) – JAMES DEAN HENRIQUE DA
Municipal de Coronel Ezequiel/RN, CNPJ Nº. 08.158.669/0001-18 e SILVA (807.505.914-04);
a Empresa Cardoso Construção e Engenharia Eireli, CNPJ n°.
27.082.033/0001-84; Objeto: Rescisão amigável do CONTRATO N°.
01022010/2023. As partes acima qualificadas resolvem de comum
acordo e, na forma do processo Administrativo que culminou na
contratação da empresa CARDOSO CONSTRUÇÃO E
Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:C3C02BBB Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2024, Processo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Licitatório nº. 001/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da
CONTRATO Nº. 010/2021 empresa OFICIO UNICO DA COMARCA DE CRUZETA, inscrita
no CNPJ: 08.470.619/0001-71, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
Reais), referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00116/2024 - TA; CARTORÁRIOS, em atendimento as necessidades da prefeitura
municipal de Cruzeta – RN. Ficando a comprovação da regularidade
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 – P.A 0035/2021; fiscal e trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada
com a presente contratação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO
PESSOA/RN;
DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO trabalhista da empresa concessionária exclusiva não pode ser
empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços
serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo
CONTRATADA: CARVALHO & PESSOA CONSULTORIA E se sobressai às exigências estipuladas pela Resolução nº 011/2016 do
LOCAÇÕES LTDA – CNPJ N.º 27.795.721/0001-91; Tribunal de Contas do Estado, quando da fase de liquidação das
despesas.
VALOR MENSAL: R$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS
REAIS)
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021,
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2021 POR MAIS 12 (DOSE) realizada com fundamento no art. 74, caput e inciso I, da supracitada
MESES, A PARTIR DE 04/02/2024 ATÉ 03/02/2025, PODENDO lei e, em consequência, determino ao Setor de Finanças que emita
SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos
VIGÊNCIA MÁXIMA, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II, § das propostas constantes destes autos.
2 DA LEI Nº 8.666/93;
Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e
OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATAÇÃO DOS de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 14.133/2021.
ADMINISTRATIVAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA;
VIGÊNCIA: 04/02/2024 ATÉ 03/02/2025;

Cruzeta/RN, 08 de janeiro de 2024.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 24/01/2024

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE, MARIA DE FATIMA
ALVES DA COSTA (PREFEITA), MARIA CLARA ALVES
COSTA SILVA (SECRETÁRIA INTERINA – PORTARIA
005/2024) E, PELA CONTRATADA, CARVALHO & PESSOA
CONSULTORIA E LOCAÇÕES LTDA (27.795.721/0001-91) – Publicado por:
WALKEI PAULO PESSOA FREITAS (013.928.904-62); Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:F633FEAD
Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Código Identificador:31388029 EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE
N° 001/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
INEXIGIBILIDADE N° 001/2024 – PROCESSO ADMINIST.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PMC/RN N° 001/2024
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº. 001/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN;
CONTRATADA: OFICIO UNICO DA COMARCA DE CRUZETA
(CNPJ: 08.470.619/0001-71); OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, em atendimento as necessidades
TERMO DE RATIFICAÇÃO
da prefeitura municipal de Cruzeta – RN; PERÍODO DE

EXECUÇÃO: ANO DE 2024; VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,00
(dez mil Reais); A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e
trabalhista da empresa concessionária exclusiva não pode ser
UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços
ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO; serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo
se sobressai às exigências estipuladas pela Resolução nº 011/2016 do
Tribunal de Contas do Estado, quando da fase de liquidação das
despesas.
PROJ. ATIVIDADE: 2003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Adm. E
Tributação;
Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021,

AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
realizada com fundamento no art. 74, caput e inciso I, da supracitada
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de lei e, em consequência, determino ao Setor de Finanças que emita
terceiros - PJ; NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos
das propostas constantes destes autos.

FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos; de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº
14.133/2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, CAPUT E INCISO I, DA

LEI N° 14.133/21. Cruzeta/RN, 08 de janeiro de 2024.
CRUZETA/RN, 08 DE JANEIRO DE 2024. JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS Publicado por:

Jeruza Pereira de Azevêdo
Prefeito Municipal Código Identificador:EF1B8B43

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE
N° 002/2024
Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO
Código Identificador:6FD7F9A9
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0298-61); OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS: CARTA,
TERMO DE RATIFICAÇÃO TELEGRAMA, E MALOTE, JUNTO A EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, em
atendimento as necessidades da prefeitura municipal de Cruzeta –
RN; PERÍODO DE EXECUÇÃO: ANO DE 2024; VALOR
ESTIMADO: R$ 3.000,00 (três mil Reais);
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,
Licitatório nº. 002/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO;
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,
inscrita no CNPJ: 34.028.316/0298-61, no valor de R$ 3.000,00
(três mil Reais), referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
POSTAIS: CARTA, TELEGRAMA, E MALOTE, JUNTO A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PROJ. ATIVIDADE: 2003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Adm. E
Tributação;
em atendimento as necessidades da prefeitura municipal de
Cruzeta – RN . Ficando a comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada com a
presente contratação.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de lei e, em consequência, determino ao Setor de Finanças que emita
terceiros - PJ; NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos
das propostas constantes destes autos.

FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos; de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº
14.133/2021.

LEI N° 14.133/21. Cruzeta/RN, 08 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal Publicado por:

Código Identificador:0393AB66

Publicado por: EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE
Jeruza Pereira de Azevêdo N° 003/2024
Código Identificador:3E784E2D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO

GABINETE DO PREFEITO PMC/RN N° 003/2024
TERMO DE RATIFICAÇÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN;

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:
76.535.764/0009-09); OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA FIXA, em atendimento as necessidades da
prefeitura municipal de Cruzeta – RN; PERÍODO DE
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, EXECUÇÃO: ANO DE 2024; VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,00
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2024, Processo (cinquenta mil reais);
Licitatório nº. 003/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da
Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ: ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO;
76.535.764/0009-09, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA, em atendimento as necessidades da prefeitura municipal de
Cruzeta – RN. Ficando a comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada com a PROJ. ATIVIDADE: 2003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Adm. E
presente contratação. Tributação;
A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de
trabalhista da empresa concessionária exclusiva não pode ser terceiros - PJ;
empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços
serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo
despesas. FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos;
Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, CAPUT E INCISO I, DA
AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, LEI N° 14.133/21.
realizada com fundamento no art. 74, caput e inciso I, da supracitada
Prefeito Municipal
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS Publicado por:

Prefeito Municipal Código Identificador:5ACBBBD0

N° 004/2024
Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO
GABINETE DO PREFEITO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN;

CONTRATADA: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO
GRANDE DO NORTE (CNPJ: 08.334.385/0001-35); OBJETO:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA ENCANADA, em atendimento as necessidades da
TERMO DE RATIFICAÇÃO prefeitura municipal de Cruzeta – RN; PERÍODO DE
(Setenta e cinco mil reais); UNIDADES: 02 – GABINETE DO
PREFEITO; 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO; 05 – SECRETARIA
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO; 06 –
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 004/2024, Processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
Licitatório nº. 004/2024, fundamentada no Art. 74, inciso I, da Lei nº ESPORTE; 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da empresa INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS; 08 –
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
NORTE, inscrita no CNPJ: 08.334.385/0001-35, no valor de R$ ECONOMICO E TURISMO; 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), referente à CONTRATAÇÃO SAÚDE; 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA SOCIAL; 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ENCANADA, em atendimento as necessidades da prefeitura MEIO AMBIENTE E PESCA;
municipal de Cruzeta – RN. Ficando a comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada
com a presente contratação.
PROJ. ATIVIDADE: 2002 – Manutenção das atividades do

gabinete; 2097– Manutenção das atividades de apoio a junta de
serviço militar do Município; 2094 – Manutenção e estruturação para
A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e guarda municipal; 2040 – Manutenção das atividades e serviços do
trabalhista da empresa concessionária exclusiva não pode ser Conselho Tutelar; 2003 – Manutenção das atividades da secretaria
empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços municipal de administração e tributação; 2007 – Manutenção das
serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo atividades da secretaria municipal de finanças e planejamento; 2149 –
se sobressai às exigências estipuladas pela Resolução nº 011/2016 do Manutenção das atividades e serviços da secretaria municipal de
Tribunal de Contas do Estado, quando da fase de liquidação das educação, cultura e esporte; 2012 – Manutenção das atividades e
despesas. serviços da educação com qualidade na modalidade de ensino infantil;
2013 – Manutenção da quota salário educação; 2019 – Manutenção
das atividades e serviços da educação com qualidade na modalidade
de ensino pré-escola; 2020 – Manutenção das atividades e serviços da
educação com qualidade na modalidade ensino fundamental; 2021 –
Manutenção das atividades e serviços da educação com qualidade na
modalidade de ensino EJA; 2022 – Manutenção das atividades e
realizada com fundamento no art. 74, caput, da supracitada lei e, em
serviços da educação com qualidade na modalidade AEE; 1172 –
consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE
Realização de atividades e eventos esportivos e de lazer na zona
EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das
urbana e rural; 2027 – Manutenção das atividades e serviços da
propostas constantes destes autos.
secretaria municipal de infraestrutura e serviços urbanos; 2049 –
Manutenção das atividades e serviços da secretaria municipal de
Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e desenvolvimento econômico e turismo; 2029 – Manutenção do fundo
de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº municipal de saúde; 1116 – Manutenção da Academia da Saúde; 2004
14.133/2021. – Manutenção da oferta das atividades e serviços de atenção primária
em saúde; 2033 – Manutenção da oferta das atividades e serviços de
atenção especializada em saúde; 2100 – Manutenção da oferta das
atividades e serviços de vigilância em saúde; 2038 – Manutenção das
atividades e serviços da proteção social básica no SUAS; 2145 –
Manutenção da secretaria municipal de assistência social; 2147 – MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN EM JORNAL DIÁRIO DE
Manutenção e Fortalecimento do Controle Social no SUAS; 2106 – GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
Manutenção das atividades e serviços do programa primeira infância NORTE, em atendimento as necessidades da prefeitura municipal
no SUAS; 2111 – Aprimoramento da gestão descentralizada do de Cruzeta – RN. Ficando a comprovação da regularidade fiscal e
programa bolsa família e cadastro único; 2089 – Implantação do trabalhista para a ocasião da liquidação da despesa originada com a
Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; presente contratação.
2165 – Manutenção das atividades e serviços da secretaria municipal
de agricultura, meio ambiente e pesca;
A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços
Terceiros – PJ. serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo
despesas.
FONTE: 15000000 – recursos não vinculado de impostos; 15001001
– recursos não vinculados de impostos – despesas com manutenção e
desenvolvimento de ensino; 15500000 – transferência do salário
educação; 15400000 – transferência do fundeb – impostos e Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021,
transferência de impostos; 15001002 – recursos não vinculados de AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
impostos – despesas com ações e serviços públicos de saúde; realizada com fundamento no Art. 74, caput e inciso I, da Lei nº
16000000 – transferência fundo a fundo de recursos do SUS 14.133/21 e suas alterações posteriores, da supracitada lei e, em
provenientes do governo federal – bloco de manutenção das ações e consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE
serviços públicos de saúde; 16600000 – transferência de recursos do EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das
fundo nacional de assistência social – FNAS; 16610000 – propostas constantes destes autos.
transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social;
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, INCISO I, DA LEI N°

14.133/21. Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e
de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº
14.133/2021.
CRUZETA/RN, 08 DE JANEIRO DE 2024.
Prefeito Municipal JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por: Publicado por:

Jeruza Pereira de Azevêdo Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:AEE4EA19 Código Identificador:D3F573FC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE
LICITAÇÃO Nº. 005/2024 N° 005/2024
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO

PMC/RN N° 005/2024

CONTRATADA: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO
NORTE LTDA (CNPJ: 08.272.908/0001-66); OBJETO:
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 005/2024, Processo AVISOS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
Licitatório nº. 005/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO
Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em atendimento as
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, necessidades da prefeitura municipal de Cruzeta – RN; PERÍODO
inscrita no CNPJ: 08.272.908/0001-66, no valor de R$ 15.000,00 DE EXECUÇÃO: ANO DE 2024; VALOR ESTIMADO: R$
(quinze mil reais), referente à CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 15.000,00 (quinze mil reais);
DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO
UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE empecilho à contratação dos seus serviços, haja vista os serviços
ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO; serem de interesse público inarredável, cujo Princípio Administrativo
despesas.
Tributação;

realizada com fundamento no Art. 74, caput e inciso I, da Lei nº
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de 14.133/21 e suas alterações posteriores, da supracitada lei e, em
terceiros - PJ; consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE
FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos;

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, CAPUT E INCISO I, DA 14.133/2021.
LEI N° 14.133/21.

CRUZETA/RN, 08 DE JANEIRO DE 2024.

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
Publicado por:
Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo Código Identificador:DB018930
Código Identificador:47F901A0
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE N° 006/2024
GABINETE DO PREFEITO INEXIGIBILIDADE N° 006/2024 – PROCESSO ADMINIST.

PMC/RN N° 006/2024
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:
04.196.645/0001-00); OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 006/2024, Processo CRUZETA/RN NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, em
Licitatório nº. 006/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da atendimento as necessidades da prefeitura municipal de Cruzeta –
Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da RN; PERÍODO DE EXECUÇÃO: ANO DE 2024; VALOR
IMPRENSA NACIONAL, inscrita no CNPJ: 04.196.645/0001-00, ESTIMADO: R$ 7.000,00 (Sete mil reais);
no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), referente à
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO;
ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, em atendimento as necessidades
da prefeitura municipal de Cruzeta – RN. Ficando a comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista para a ocasião da liquidação da
despesa originada com a presente contratação. PROJ. ATIVIDADE: 2003 – Manut. Das Ativ. Da Sec. De Adm. E
Tributação;
A inexistência de comprovação integral da regularidade fiscal e

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de

terceiros - PJ;
FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos;

Prefeito Municipal
LEI N° 14.133/21. Publicado por:
Código Identificador:8C3BC15E
CRUZETA/RN, 08 DE JANEIRO DE 2024. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

N° 007/2024

Prefeito Municipal PMC/RN N° 007/2024
Publicado por:
Código Identificador:C2E89716 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN;
CONTRATADA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CNPJ: 00.639.299/0001-29); OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E
LICITAÇÃO Nº. 007/2024 DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE
CRUZETA/RN NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, em atendimento as necessidades da
GABINETE DO PREFEITO prefeitura municipal de Cruzeta – RN; PERÍODO DE
(dez mil reais); UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO;

Tributação;
Licitatório nº. 007/2024, fundamentada no Art. 74, caput e inciso I, da
Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, inscrita no ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Outros serviços de
CNPJ: 00.639.299/0001-29, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil terceiros - PJ;
reais), referente à CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS
ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, em atendimento as necessidades da prefeitura municipal FONTE: 15000000 – recursos não vinculados de impostos;
de Cruzeta – RN.
; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, CAPUT E INCISO I, DA
LEI N° 14.133/21.

realizada com fundamento no Art. 74, caput e inciso I, da Lei nº CRUZETA/RN, 08 DE JANEIRO DE 2024.
14.133/21 e suas alterações posteriores, da supracitada lei e, em
consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE
Prefeito Municipal
14.133/2021.
Publicado por: PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA

Jeruza Pereira de Azevêdo CIDADE DE CRUZETA/RN. Conforme sessão do dia 18 de janeiro
Código Identificador:51367685 de 2024, na qual foram abertas as propostas das empresas habilitadas
e encaminhadas para emissão do Parecer Técnico pela empresa
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE CONSULTORIA – EIRELI, para análise minuciosa das propostas
LICITAÇÃO Nº. 008/2024 apresentadas, portanto, em consonância com o Parecer emitido,
julgamos:
Conforme solicitação da Comissão Permanente de Licitação do

TERMO DE RATIFICAÇÃO Município de Cruzeta (RN), segue abaixo, nosso parecer técnico sobre
as propostas comerciais apresentadas no presente processo licitatório,
conforme passamos a relatar.

Licitatório nº. 008/2024, fundamentada no Art. 74, inciso I, da Lei nº PROPOSTA DA EMPRESA: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E
14.133/21 e suas alterações posteriores, para a contratação da empresa EMPREENDIMENTOS LTDA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE,
inscrita no CNPJ: 08.324.196/0001-81, no valor de R$ 750.000,00 CNPJ: 36.783.315/0001-08
(Setecentos e cinquenta mil reais), referente à CONTRATAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA, em atendimento as necessidades da prefeitura
municipal de Cruzeta – RN.
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
valor global de R$ 542.834,58 (Quinhentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
correspondendo a uma redução de 1,45% do valor total (preço básico)
Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital.
realizada com fundamento no art. 74, caput, da supracitada lei e, em
consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE Na planilha orçamentária foi observado a ausência do item 16.4:
EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO
propostas constantes destes autos. MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023.
Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
14.133/2021. engenharia.
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a

empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
encontra-se em conformidade com os valores.
Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os
percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS e Mensalistas são, respectivamente, 106,72% e 63,97%.
Prefeito Municipal Tendo como pressuposto a inconstância apresentada e o

descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
Publicado por: DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa FL
Jeruza Pereira de Azevêdo ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Código Identificador:5DDC2F05

ATA DA SESSÃO - TP 005/2023 - CONTRATAÇÃO DE PROPOSTA DA EMPRESA: PILAR EMPREENDIMENTOS
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EIRELI
EXECUÇÃO DE OBRA PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE
ESPORTES DA CIDADE DE CRUZETA/RN
CNPJ: 13.721.826/0001-91
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
quatro, na Sede da Prefeitura Municipal – Sala de Licitações, situada
na Praça Celso Azevedo, 86, Centro, Cruzeta/RN - CEP: 59.375-000, A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, valor global de R$ 546.544,48 (Quinhentos e quarenta e seis mil,
devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr. Prefeito quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos),
Municipal, Joaquim José de Medeiros, para apuração da licitação correspondendo a uma redução de 0,77% do valor total (preço básico)
acima epigrafada, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital.
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA
Os percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores

Horistas e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%.
A planilha de preços unitários e as composições analíticas encontram-
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de Tendo como pressuposto as inconsistências apresentadas e o
engenharia, apresentando quantidades iguais e preços iguais ou descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
menores que os presentes no orçamento do processo licitatório. DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa MORLIS
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
engenharia.
PROPOSTA DA EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a LTDA
encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas CNPJ: 02.512.025/0001-08
optantes pelo Simples Nacional.

percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
e Mensalistas são, respectivamente, 109,65% e 65,10%. valor global de R$ 542.437,25 (Quinhentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos),
Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital.
cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta da empresa PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A
saber:
PROPOSTA DA EMPRESA: MORLIS CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES EIRELI
Item 1.7.3 – Aumento de preço da composição.
CNPJ: 29.646.397/0001-75

A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
valor global de R$ 542.241,42 (Quinhentos e quarenta e dois mil, engenharia.
duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos),
do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital. O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a
empresa Não optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da NÃO optantes pelo Simples Nacional.
saber:
recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
Tendo como pressuposto as inconsistências apresentadas e o
Item 1.6.10 – Aumento de preço da composição. descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CONSTRUTORA
Item 1.7.3 – Aumento de preço da composição. ALICERCE LTDA.
[...] entre outros
PROPOSTA DA EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇÃO,

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de CNPJ: 22.318.474/0001-19
engenharia.

empresa Não optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas valor global de R$ 541.925,20 (Quinhentos e quarenta e um mil,
NÃO optantes pelo Simples Nacional. novecentos e vinte cinco reais e vinte centavos), correspondendo a
uma redução de 1,61% do valor total (preço básico) do projeto técnico
Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são de engenharia que compôs o presente edital.
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A é 108,47%.
saber:
Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta da empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS
Item 1.2.1 – Aumento de preço da composição. EIRELI EPP.
Item 1.7.1 – Aumento de preço da composição. PROPOSTA DA EMPRESA: CONSTRUTORA DANTAS E

SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
[...] entre outros
CNPJ: 97.519.353/0001-34

compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
engenharia. valor global de R$ 542.134,58 (Quinhentos e quarenta e dois mil,
cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital.
optantes pelo Simples Nacional. A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da
saber:
e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%.
Item 18.8 – Aumento de preço da composição.
descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela Item 18.9 – Aumento de preço da composição.
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CARVALHO
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

PROPOSTA DA EMPRESA: RENASCENÇA engenharia.
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 08.487.196/0001-00 empresa Não optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
NÃO optantes pelo Simples Nacional.
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
valor global de R$ 538.178,28 (Quinhentos e trinta e oito mil, cento e recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
setenta e oito reais e vinte e oito centavos), correspondendo a uma Os percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores
redução de 2,29% do valor total (preço básico) do projeto técnico de Horistas e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%.
engenharia que compôs o presente edital.
A planilha de preços unitários e as composições analíticas encontram- descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CONSTRUTORA
engenharia, apresentando quantidades iguais e preços iguais ou DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA.
menores que os presentes no orçamento do processo licitatório.

compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de PROPOSTA DA EMPRESA: FÉLIX CONSTRUÇÕES E
engenharia. PAVIMENTAÇÃO LTDA
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a CNPJ: 02.085.687/0001-30

Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são valor global de R$ 550.262,52 (Quinhentos e cinquenta mil, duzentos
recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo a
uma redução de 0,098% do valor total (preço básico) do projeto

técnico de engenharia que compôs o presente edital.
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A engenharia.
saber:
Item 12.1 – Aumento de preço da composição. optantes pelo Simples Nacional.
Item 12.23 – Aumento de preço da composição. Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
Item 13.2 – Aumento de preço da composição. e Mensalistas são, respectivamente, 76,67% e 40,16%.
[...] entre outros Tendo como pressuposto as inconsistências apresentadas e o

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa JEFFERSON
PACÍFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA.
engenharia.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, opino pela classificação das seguintes empresas:
e Mensalistas são, respectivamente, 105,69% e 63,67%. RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
Tendo como pressuposto as inconsistências apresentadas e o CNPJ: 08.487.196/0001-00

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa FÉLIX
CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 13.721.826/0001-91
PROPOSTA DA EMPRESA: JEFFERSON PACÍFICO MAFRA
FRANCA ENGENHARIA
CNPJ: 37.130.103/0001-86
Sendo assim, conforme os valores apresentados, sagrando-se
vencedora do certame a empresa RENASCENÇA
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP na qual apresentou a
proposta com valor global de R$ 538.178,28 (Quinhentos e trinta e
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com oito mil, cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos). Desde
valor global de R$ 550.058,84 (Quinhentos e cinquenta mil, cinquenta já, os presentes estão intimados da decisão proferida pela CPL,
e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondendo a uma ficando assim aberto o prazo para interposição de recurso, onde o
redução de 0,135% do valor total (preço básico) do projeto técnico de prazo para protocolo de memoriais descritivos inicia no dia 30 de
engenharia que compôs o presente edital. janeiro de 2024 e encerra-se no dia 05 de janeiro de 2024. Os
memoriais devem ser protocolados na Sala das Licitações no horário
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da das 07:00 às 13:00h.
saber:
Caicó/RN, 26 de janeiro de 2024.
Item 3.4 – Aumento de preço da composição. ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Item 3.9 – Aumento de preço da composição. Presidente da CPL
[...] entre outros
JERUZA PEREIRA DE AZEVEDO O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,35%. Sendo a
Membro encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas

ANGELYCA LANYNNE SANTOS SILVA percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
é de 108,47%.
Membro
Publicado por: cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
Roberth Batista de Medeiros da proposta da empresa RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS
Código Identificador:4F54A64B EIRELI EPP.

ATA DA SESSÃO - TP 006/2023 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE
EXECUÇÃO DE OBRA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PROPOSTA DA EMPRESA: JQ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO
DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE E SERVIÇOS EIRELI
CRUZETA/RN
CNPJ: 37.883.801/0001-52
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
quatro, na Sede da Prefeitura Municipal – Sala de Licitações, situada
na Praça Celso Azevedo, 86, Centro, Cruzeta/RN - CEP: 59.375-000, A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, valor global de R$ 400.272,86 (Quatrocentos mil, duzentos e setenta e
devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr. Prefeito dois reais e oitenta e seis centavos), correspondendo a uma redução de
Municipal, Joaquim José de Medeiros, para apuração da licitação 1,05% do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia
acima epigrafada, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA que compôs o presente edital.
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA
PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN. Conforme sessão A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da
do dia 18 de janeiro de 2024, na qual foram abertas as propostas das planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A
empresas habilitadas e encaminhadas para emissão do Parecer saber:
Técnico pela empresa QUANTUM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI, para análise
minuciosa das propostas apresentadas, portanto, em consonância com
o Parecer emitido, julgamos:
Conforme solicitação da Comissão Permanente de Licitação do Item 1.4.1 – Aumento de preço da composição.
Município de Cruzeta (RN), segue abaixo, nosso parecer técnico sobre
as propostas comerciais apresentadas no presente processo licitatório,
conforme passamos a relatar. [...] entre outros
PROPOSTA DA EMPRESA: RENASCENÇA O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está

EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
engenharia.
CNPJ: 08.487.196/0001-00
valor global de R$ 404.443,27 (Quatrocentos e quatro mil, Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os
correspondendo a uma redução de 0,015% do valor total (preço percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
básico) do projeto técnico de engenharia que compôs o presente edital. e Mensalistas são, respectivamente, 105,69% e 63,67%.
A planilha de preços unitários e as composições analíticas encontram- Tendo como pressuposto as inconsistências apresentadas e o
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de descumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
engenharia, apresentando quantidades iguais e preços iguais ou DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa JQ
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

engenharia.
PROPOSTA DA EMPRESA: CARVALLHO CONSTRUÇÃO, O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,35%. Sendo a
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI empresa Não optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
CNPJ: 22.318.474/0001-19 NÃO optantes pelo Simples Nacional.

A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com Horistas e Mensalistas são, respectivamente, 115,33% e 70,95%.
valor global de R$ 402.872,49 (Quatrocentos e dois mil, oitocentos e
setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondendo a
uma redução de 0,40% do valor total (preço básico) do projeto técnico Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
de engenharia que compôs o presente edital. cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta da empresa CONSTRUTORA ALICERCE LTDA.
saber:
PROPOSTA DA EMPRESA: JEFFERSON PACÍFICO MAFRA
FRANCA ENGENHARIA
Item 1.3 – Aumento de quantidade. CNPJ: 37.130.103/0001-86

valor global de R$ 404.360,23 (Quatrocentos e quatro mil, trezentos e
sessenta reais e vinte e três centavos), correspondendo a uma redução
O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está de 0,035% do valor total (preço básico) do projeto técnico de
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de engenharia que compôs o presente edital.
engenharia.
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A
empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI saber:

recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os Item 1.1.1 – Aumento de preço da composição.
e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%. Item 1.1.2 – Aumento de preço da composição.
Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o Item 1.1.4 – Aumento de preço da composição.
cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa CARVALLHO [...] entre outros
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

PROPOSTA DA EMPRESA: CONSTRUTORA ALICERCE compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
LTDA engenharia.
CNPJ: 02.512.025/0001-08 O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,84%. Sendo a

valor global de R$ 400.001,38 (Quatrocentos mil, um real e trinta e Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
oito centavos), correspondendo a uma redução de 1,11% do valor total recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os
(preço básico) do projeto técnico de engenharia que compôs o percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
presente edital. e Mensalistas são, respectivamente, 76,67% e 40,16%.
A planilha de preços unitários e as composições analíticas encontram- Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
engenharia, apresentando quantidades iguais e preços iguais ou DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa JEFFERSON
menores que os presentes no orçamento do processo licitatório. PACÍFICO MAFRA FRANCA ENGENHARIA.

engenharia.
PROPOSTA DA EMPRESA: PILAR EMPREENDIMENTOS O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
EIRELI compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
engenharia.
CNPJ: 13.721.826/0001-91
valor global de R$ 401.031,56 (Quatrocentos e mil mil, trinta e um
reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo a uma redução de Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
0,86% do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
que compôs o presente edital. Os percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores
Horistas é de 113,23%.
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
saber: cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS
RAFAEL MOREIRA LTDA.

PROPOSTA DA EMPRESA: MARASKA CONSTRUÇÃO
Item 4.3 – Aumento de preço da composição. LTDA
Item 6.2 – Aumento de preço da composição. CNPJ: 44.191.728/0001-13
[...] entre outros

valor global de R$ 397.002,12 (Trezentos e noventa e sete mil, dois
O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está reais e doze centavos), correspondendo a uma redução de 1,85% do
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia que
engenharia. compôs o presente edital.
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da
empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A
encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas saber:

recomendados para empresas optantes pelo Simples Nacional. Os Item 1.3 – Aumento de quantidade.
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa PILAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI. O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
engenharia.
PROPOSTA DA EMPRESA: CONSTRUTORA DANTAS E O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a
SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
encontra-se em desconformidade com os valores aceitos para
empresas optantes pelo Simples Nacional.
CNPJ: 97.519.353/0001-34
Os Encargos Sociais adotados não estão de acordo com os que são
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%.
valor global de R$ 402.541,01 (Quatrocentos e dois mil, quinhentos e
quarenta e um reais e um centavo), correspondendo a uma redução de Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
0,48% do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
que compôs o presente edital. DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa MARASKA
CONSTRUÇÃO LTDA.
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de
engenharia, apresentando quantidades iguais e preços iguais ou
PROPOSTA DA EMPRESA: MORLIS CONSTRUÇÕES E Item 3.2 – Aumento de preço da composição.

INCORPORAÇÕES
CNPJ: 29.646.397/0001-75
[...] entre outros

valor global de R$ 402.128,88 (Quatrocentos e dois mil, cento e vinte O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a uma redução compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
de 0,59% do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia.
A planilha orçamentária, encontra-se com itens divergentes da empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas
saber: optantes pelo Simples Nacional.

Item 1.3 – Aumento de quantidade. percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores Horistas
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa FL
ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
engenharia.
O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,34%. Sendo a PROPOSTA DA EMPRESA: CONSTRUTORA ASSU EIRELI
encontra-se em conformidade com os valores aceitos para empresas CNPJ: 07.126.573/0001-05

recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional. A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
Os percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores valor global de R$ 400.702,40 (Quatrocentos mil, setecentos e dois
Horistas e Mensalistas são, respectivamente, 115,45% e 70,91%. reais e quarenta centavos), correspondendo a uma redução de 0,94%
do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia que
Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o compôs o presente edital.
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa MORLIS A planilha de preços unitários e as composições analíticas encontram-
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES. se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de
PROPOSTA DA EMPRESA: FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
EMPREENDIMENTOS LTDA compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
engenharia.
CNPJ: 36.783.315/0001-08
valor global de R$ 400.169,12 (Quatrocentos mil, cento e sessenta e
nove reais e doze centavos), correspondendo a uma redução de 1,07% Os Encargos Sociais adotados estão de acordo com os que são
do valor total (preço básico) do projeto técnico de engenharia que recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
compôs o presente edital. Os percentuais dos encargos sociais adotados para colaboradores
planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
saber: cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta da empresa CONSTRUTORA ASSU EIRELI.
PROPOSTA DA EMPRESA: R2 REPRESENTAÇÕES, O BDI calculado apresentado tem um percentual de 20,35%. Sendo a
CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA empresa optante pelo Simples Nacional, a composição do BDI
CNPJ: 25.250.450/0001-63 optantes pelo Simples Nacional.

A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com e Mensalistas são, respectivamente, 105,69% e 63,67%.
valor global de R$ 304.337,81 (Trezentos e quatro mil, trezentos e
trinta e sete reais e oitenta e um centavos), correspondendo a uma
redução de 24,76% do valor total (preço básico) do projeto técnico de Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o
engenharia que compôs o presente edital. cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa FÉLIX
CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
se de acordo com a planilha orçamentária prevista no projeto de
PROPOSTA DA EMPRESA: HOUSE CONSTRUÇÕES,
O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME
engenharia. CNPJ: 37.437.114/0001-03
A empresa não apresentou a composição de BDI, nem Encargos

Sociais.
Tendo como pressuposto as informações apresentadas e o valor global de R$ 402.565,64 (Quatrocentos e dois mil, quinhentos e
cumprimento dos itens do Edital, opinamos pela sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa R2 uma redução de 0,48% do valor total (preço básico) do projeto técnico
REPRESENTAÇÕES, CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS de engenharia que compôs o presente edital.
IMOBILIÁRIOS LTDA.
saber:
PROPOSTA DA EMPRESA: FÉLIX CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 02.085.687/0001-30 Item 1.1.4 – Aumento de preço da composição.
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com Item 1.2.2 – Aumento de preço da composição.
valor global de R$ 402.306,97 (Quatrocentos e dois mil, trezentos e
seis reais e noventa e sete centavos), correspondendo a uma redução [...] entre outros
de 0,54% do valor total (preço básico) do projeto técnico de

planilha modelo, nos quais foram alterados preços e/ou quantidades. A O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está
saber: compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de
engenharia.

Item 1.1.1 – Aumento de preço da composição. encontra-se em desconformidade com os valores aceitos para
empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
Os Encargos Sociais adotados não estão de acordo com os que são
Item 1.2.2 – Aumento de preço da composição. recomendados para empresas NÃO optantes pelo Simples Nacional.
[...] entre outros Horistas e Mensalistas são, respectivamente, 105,69% e 63,67%.

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa HOUSE
O cronograma físico financeiro apresentado na proposta está CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA –
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto de ME.
engenharia.
CONCLUSÃO Publicado por:

Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:3AC64DFC

Diante do exposto, opino pela classificação das seguintes empresas: TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024
RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 08.487.196/0001-00 TERMO DE RATIFICAÇÃO
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,

CNPJ: 02.512.025/0001-08 Licitatório nº. 012/2024, fundamentada no Art. 74, II, da Lei nº
14.133/21 e suas alterações, para a contratação da 51.232.778
HODERLAN DANTAS GOMES, inscrita no CNPJ:
51.232.778/0001-67, representante legal e exclusivo da orquestra, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à Contratação dos
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA serviços artísticos de apresentação musical para o carnaval do
LTDA município de Cruzeta/RN – FURIOSA DE CAICÓ, para
apresentação no dia 14 de fevereiro de 2024.
CNPJ: 97.519.353/0001-34

CONSTRUTORA ASSU EIRELI
realizada com fundamento no art. 74, II da supracitada lei e, em
consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e
CNPJ: 07.126.573/0001-05 Planejamento que emita NOTA DE EMPENHO em favor da
supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes
autos.
Sendo assim, conforme os valores apresentados, sagrando-se

vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA ALICERCE
LTDA na qual apresentou a proposta com valor global de R$ Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e
400.001,38 (Quatrocentos mil, um real e trinta e oito centavos). de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº
Desde já, os presentes estão intimados da decisão proferida pela CPL, 14.133/2021.
ficando assim aberto o prazo para interposição de recurso, onde o
prazo para protocolo de memoriais descritivos inicia no dia 30 de
janeiro de 2024 e encerra-se no dia 05 de janeiro de 2024. Os
memoriais devem ser protocolados na Sala das Licitações no horário
das 07:00 às 13:00h. Cruzeta/RN, 26 de janeiro de 2024.
Caicó/RN, 26 de janeiro de 2024. JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS Publicado por:

Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:4DC6CE19
Presidente da CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024
JERUZA PEREIRA DE AZEVEDO GABINETE DO PREFEITO
Membro
ANGELYCA LANYNNE SANTOS SILVA
Membro
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2024, Processo Planejamento que emita NOTA DE EMPENHO em favor da
Licitatório nº. 013/2024, fundamentada no Art. 74, II, da Lei nº supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes
14.133/21 e suas alterações, para a contratação da 33.175.867 autos.
ALYSON BEZERRA LOPES, inscrita no CNPJ: 33.175.867/0001-
37, representante legal e exclusivo da orquestra, no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), referente à Contratação dos serviços
artísticos de apresentação musical para o carnaval do município
de Cruzeta/RN – ALYSON STYLO, para apresentação no dia 09 de Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e
fevereiro de 2024. de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº
14.133/2021.

AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Cruzeta/RN, 26 de janeiro de 2024.
consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e
Planejamento que emita NOTA DE EMPENHO em favor da
supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
autos.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e Roberth Batista de Medeiros
de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº Código Identificador:1D54E7E0
14.133/2021.
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2024
Cruzeta/RN, 26 de janeiro de 2024. GABINETE DO PREFEITO
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS TERMO DE RATIFICAÇÃO
Prefeito Municipal
Publicado por: Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos,

Roberth Batista de Medeiros RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 013/2024, Processo
Código Identificador:913B4D66 Licitatório nº. 014/2024, fundamentada no Art. 74, II, da Lei nº
14.133/21 e suas alterações, para a contratação da EDUARDO DE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ARAUJO NOGUEIRA 07409644451, inscrita no CNPJ:
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2024 18.667.247/0001-21, representante legal e exclusivo da orquestra, no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à Contratação dos
serviços artísticos de apresentação musical para o carnaval do
município de Cruzeta/RN – MARQUINHOS CARRERA E
GABINETE DO PREFEITO BANDA SAKULEJO, para apresentação no dia 12 de fevereiro de
2024.
Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças e
RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação nº. 012/2024, Processo Planejamento que emita NOTA DE EMPENHO em favor da
Licitatório nº. 013/2024, fundamentada no Art. 74, II, da Lei nº supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes
14.133/21 e suas alterações, para a contratação da E G FERNANDES autos.
- ME, inscrita no CNPJ: 12.160.128/0001-00, representante legal e
exclusivo da orquestra, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
referente à Contratação dos serviços artísticos de apresentação
musical para o carnaval do município de Cruzeta/RN – Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e
ARROCHARME, para apresentação no dia 10 de fevereiro de 2024. de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº
14.133/2021.

AUTORIZO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Cruzeta/RN, 26 de janeiro de 2024.
JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS Prefeito Constitucional

Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:7E19ED1A
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Roberth Batista de Medeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Código Identificador:9EFD6798
GABINETE DO PREFEITO TERMO DE COOPERAÇÃO
EDITAL Nº 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2024
Acordo de Cooperação Mútua que entre si celebram o

Convocar o candidato aprovado em Processo Seletivo MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN e o
Simplificado I de Edital nº 001/2024 – SMAT/GP. Para o MUNICÍPO DE MOSSORÓ-RN, para os fins que
preenchimento da vaga de Guarda Municipal – Gabinete do especifica.
Prefeito.
O MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN, pessoa jurídica de

O Prefeito Municipal de Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte, direito público interno, inscrita no CNPJ nº 08.109.126/0001-00, com
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação do sede na Praça Desembargador Tomaz Salustino, nº 90, Centro, Currais
Edital nº 001/2024 – SMAT/GP, que visa à contratação de pessoal Novos/RN, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, ODON
com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal; OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n°
050.927.804-36 e portador do Registro Geral - RG sob o n° 1693815,
órgão expedidor ITEP/RN, e o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº
08.348.971/0001-39, com sede na Mossoró/RN, neste ato representada
Considerando o Processo Seletivo Simplificado I do Edital nº por seu Prefeito Municipal, ALYSON LEANDRO BEZERRA
001/2024, e, tendo o seu resultado final homologado através do Edital SILVA, inscrita no CPF sob o n° 095.033.754-44, e portador do
nº 004/2024 em 19 de janeiro de 2024; Registro Geral-RG sob o n° 002814908, órgão expedido ITEP/RN
todos no final assinados, têm justo e acertado, nos termos e
Considerando por fim, a necessidade da continuidade dos serviços de estipulações desta avenca e das normas jurídicas incidentes neste
interesse público; diploma legal, mediante as cláusulas constantes do contexto deste
documento, que mutuamente outorgam e aceitam:
RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Art. 1º. Convocar o candidato aprovado no Processo Seletivo
Simplificado, conforme resultado homologado no Edital nº 004/2024,
e listado no quadro abaixo, para comparecer à Secretaria Municipal de
Administração e de Tributação – SMAT, localizada na Praça Celso Este termo visa disciplinar a cessão mútua de servidores a ser feita
Azevedo, nº 86, Centro, impreterivelmente entre os dias 29 de janeiro entre os Municípios de Currais Novos e Mossoró, objetivando a
à 01 de fevereiro de 2024, das 8h 00min às 13h 00min, para cooperação mútua para atendimento de necessidades de recursos
apresentar os originais e as cópias dos documentos exigidos, no Item humanos do quadro dos servidores efetivos dos entes federativos
08, do Edital 001/2024, para o ingresso no cargo indicado no Anexo I. acordantes, conforme cláusulas e condições a seguir.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA/RN

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
CARGO – GUARDA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA FINAL
7º Dalladyer Rayner de Azevedo Pereira 100
O presente termo tem fundamento jurídico na autonomia dos

Art. 2º Os candidatos que, por qualquer motivo, não apresentarem no Municípios inscrito no art. 18 da Constituição Federal, na
prazo determinado a documentação constante no Item 08 do edital nº competência para dispor sobre seus servidores previsto no art. 39 da
001/2023, serão desclassificados em definitivo e perderam o direito a Constituição Federal, e nas respectivas Leis Orgânicas e Leis dos
serem contratados ao cargo. Regimes Jurídicos de cada Município.
Cruzeta-RN, 26 de janeiro de 2024. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
§1° - São obrigações comuns dos MUNICÍPIOS:
Ceder o(s) servidor(es) efetivo(s) do seu quadro permanente, para Este termo terá validade de 2(dois) anos a partir de sua publicação.
desempenhar suas atividades nos órgãos do outro Município, ficando
assegurado aos servidores cedidos, os direitos e vantagens da § Io - Cabe a cada município publicar o presente termo nas condições
legislação vigente do Município cedente; previstas na legislação de cada ente; § 2o - O presente Termo poderá
ser desfeito a qualquer momento por uma das partes, respeitada
assegurar o pagamento, até a data da efetiva cessão, da remuneração comunicação prévia de 60 (sessenta) dias.
integral dos servidores cedidos, de acordo com o Regime Jurídico ao
qual se encontrem submetidos, apurada conforme os registros de
frequência mensalmente encaminhados pelo órgão competente do
Município cessionário, até o dia 20 de cada mês;
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
garantir apoio técnico na efetivação de cursos e eventos para
qualificação e aperfeiçoamento do servidor recebido;
na hipótese de falta funcional grave ou de falta disciplinar praticada As questões jurídicas que não possam ser dirimidas por consenso
pelo servidor cedido, imediatamente, lavrar termo e informar o fato ao serão resolvidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Município cedente para tomada de providências disciplinares, sem Norte, nos termos do art. 18,1, p, da Lei Complementar estadual n°
prejuízo de instauração de processo administrativo disciplinar próprio, 165, de 28 de abril de 1999 - Lei de Organização Judiciária do RN.
cuja cópia integral será encaminhada ao Município cedente.
E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar
promover a gestão do pessoal recebido e solicitar, a qualquer todas as Cláusulas e condições do presente Termo, que depois de ter
momento, devolução ou substituição do servidor cedido; lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor e
para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas idôneas,
para publicação e execução.
proporcionar condições para o desempenho das atividades atribuídas
ao servidor recebido respeitando sua lotação na rede pública de ensino
do município;
determinar a movimentação do servidor cedido, independente de Currais Novos/RN, 09 de janeiro de 2024.

anuência prévia, considerando a imperativa necessidade do serviço, de
uma para outra Unidade do Município cessionário.
ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
§ 2o - São condições específicas para a cessão: Prefeito de Currais Novos/RN
os servidores integrantes das carreiras do magistério ou da saúde só ALYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
poderão ser cedidos para desempenho de atividades dentro da rede
própria de educação ou de saúde, respectivamente. Prefeito de Mossoró/RN
é facultado, mas não obrigatório, ao Município cessionário atribuir

Publicado por:
função gratificada ou cargo em comissão ao servidor recebido, Higor Mateus de Azevedo Araújo
devendo esse custo ser integralmente assumido pelo Município Código Identificador:D740DAC9
cessionário, inclusive quanto às contribuições previdenciárias;
os servidores recebidos deverão desempenhar suas atividades de PORTARIA Nº 0095, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.
acordo com as atribuições do cargo do Município cedente.
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de
os custos da cessão mútua, incluída as contribuições previdenciárias, Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
deverão ser, na medida do possível, equivalentes, de modo a não atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4616, de 03
onerar excessivamente apenas um dos Municípios, sendo aceitável de maio de 2017;
uma diferença de até 30% entre os custos.
Considerando o artigo 95, inciso VI, art. 103, art. 104 e art. 105 da Lei
CLÁUSULA QUARTA - DA SINDICÂNCIA E DAS SANÇÕES Complementar nº 07, de 15/12/2006;
Todo e qualquer fato ou incidente que dependa da sindicância para

chegar à autoria e materialidade terá procedimento aberto pelo
interessado cessionário, informando o fato ao Município cedente. Considerando o teor do requerimento de autoria do(a) servidor(a),
protocolizado sob o nº 24.309/2023;
CLAUSULA QUINTA – DA VALIDADE DA RESCISÃO
RESOLVE: LEGISLAÇÃO: O presente instrumento contratual rege-se pelas

disposições expressas na Lei n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito
Privado.
Art. 1º. Conceder a(o) servidor(a) Solange Maria de Medeiros,
matrícula nº 179-1, ocupante do cargo de Agente Comunitário de
Saúde, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA- INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/01/2024
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE de 3 (três) meses, referente ao
período aquisitivo (quinquênio) de 2010-2015, com usufruto no TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 09/01/2025
período compreendido entre 01/03/2024 a 29/05/2024.
DATA DA ASSINATURA: 09/01/2024
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria tem seus

efeitos produzidos a partir de 01 de Março de 2024. ASSINATURA: ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE. ASSINATURA: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, – CNPJ Nº 06.020.318/0001-10
Publicado por:
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio “Prefeito Raul Maria Josivânia Nato da Silva
Macêdo”, em 23 de Janeiro de 2024. Código Identificador:AA7823D9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº170104/2024
JUDSON PEREIRA DIAS DA SILVA
EXTRATO DO CONTRATO DE Nº170104/2024
Secretário Municipal de Administração
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENCANTO/RN
Republicada por incorreção* CONTRATADA: Sueleide Costa Batista Barros
Publicado por: OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de

Higor Mateus de Azevedo Araújo serviços de Assessoria Técnica, incluindo elaboração de Projetos,
Código Identificador:14E052F5 referente às emendas parlamentares federais e estaduais, de
Programa/Ação e demais Projetos destinados a Secretária de Saúde do
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Município de Encanto-RN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre da Dispensa
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES por Justificativa de nº 100104/2024, processada nos termos da Lei
EXTRATO DO CONTRATO federal nº 14.133/2021, com alterações posteriores, bem como toda
legislação correlata.
EXTRATO DO CONTRATO N.º 10010001/2024 VALOR: O valor total deste contrato, a base do preço proposto é de
R$ R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), pago em
parcelas mensais de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco
reais)
ORIGEM: Processo Adesão Carona
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados às
despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Encanto/RN Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do
Município, Exercício 2024, através da Unidade Orçamentária:
CONTRATADA: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, – CNPJ Nº 06.020.318/0001-10
OBJETO: Aquisição de ônibus urbano escolar do tipo ONUREA 2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto
PISO ALTO para transporte escolar diário.
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO: 435 - 5 . 1001 . 12 . 122 . 4 . 1.26 . 0 . 449052 -
Equipamentos e Material Permanente
VALOR TOTAL: R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil
reais) 10 - Saúde
122 - Administração Geral 1DP45/2023 - 29.12.23 - AUTO POSTO CANTALICE LTDA - EPP
- R$ 2.282.880,00.
9 - SAÚDE PARA TODOS
Equador - RN, 26 de Janeiro de 2024
2.59 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
195 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA
3 - Recursos Próprios - Saúde
- Prefeito
2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto
Publicado por:
8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Celia Bandeira da Silva Araujo
Código Identificador:4444FBC2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
10 - Saúde
301 - Atenção Básica INEXIGIBILIDADE N° 000006/2024 EXTRATO DO
CONTRATO N° 006/2024
9 - SAÚDE PARA TODOS
INEXIGIBILIDADE N° 000006/2024
2.90 - AÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2024
262 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Município de Espírito
Santo/RN – CONTRATADO (A): ARNALDO LOPES PEREIRA
43 - BLOCO DE CUSTEIO
NETO, inscrita no CNPJ sob nº. 30.542.199/0001-40 – OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “ARNALDINHO NETTO” NA
FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO SANTO/RN - PERÍODO:
VIGÊNCIA: O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas 28 de janeiro de 2024 – VALOR: R$ 25.000,00 – ORIGEM DOS
partes até o dia 17/01/2025. O prazo constante nesta cláusula poderá RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal n.º
observado o Art. 109 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 14.133/21. Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024 –
LOCAL DE DATA: Encanto/RN, 17 de janeiro de 2024
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO –
ASSINANTES: Prefeito /
ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA - PREFEITO

MUNICIPAL
Arnaldo Lopes Pereira Neto –
Sueleide Costa Batista Barros - CONTRATADO
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO –
Representante.
Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:1A5EDB7A
Publicado por:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Artur Felipe de Araújo Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR Código Identificador:0E703687
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 1DP45/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000006/2024 TERMO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Onde SE LÊ: VIGÊNCIA: até 29/12/2024.PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000006/2024
1DP45/2023 - 29.12.23 - AUTO POSTO CANTALICE LTDA - EPP
- R$ 2.282.880,00 TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
LEIA-SE: VIGÊNCIA: até 26/06/2024.PARTES 1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº de Educação e Cultura, visando a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO
MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE

“ARNALDINHO NETTO” NA FESTA DA PADROEIRA DE
ESPÍRITO SANTO/RN, instruída na forma de inexigibilidade de IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS –
licitação, sob a égide da Lei nº. 14.133/2021.
Ivaldo Antônio Barbosa Dias –
2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças,
informou haver previsão de lastro orçamentário para a contratação,
atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei Representante.
Complementar nº. 101/2000, motivo pelo qual AUTORIZO a
despesa.
3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o Publicado por:

devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença Artur Felipe de Araújo Silva
dos pressupostos de existência e validade inerentes ao instituto da Código Identificador:0C6A707D
inexigibilidade de licitação, consoante Parecer produzido pela Agente
de Contratação e pela Assessoria Jurídica. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000003/2024 TERMO
4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art. DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
74, II da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a inexigibilidade de
licitação em favor da empresa ARNALDO LOPES PEREIRA
NETO, inscrita no CNPJ sob nº. 30.542.199/0001-40, no valor total INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000003/2024
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para CONTRATAÇÃO DE
ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
“ARNALDINHO NETTO” NA FESTA DA PADROEIRA DE
ESPÍRITO SANTO/RN.
1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal
de Educação e Cultura, visando a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO
5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “IVALDO
autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos DIAS” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO SANTO/RN,
do art. 72, parágrafo único, da Lei nº .14.133/2021. instruída na forma de inexigibilidade de licitação, sob a égide da Lei
nº. 14.133/2021.
Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024.
2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças,
atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO Complementar nº. 101/2000, motivo pelo qual AUTORIZO a
despesa.
Prefeito Municipal
3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o
devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença
dos pressupostos de existência e validade inerentes ao instituto da
Publicado por: de Contratação e pela Assessoria Jurídica.
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:92094A27 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO licitação em favor da empresa IVALDO ANTONIO BARBOSA
INEXIGIBILIDADE N° 000003/2024 EXTRATO DO DIAS, inscrita no CNPJ sob nº. 48.279.401/0001-59, no valor total de
CONTRATO N° 003/2024 R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para CONTRATAÇÃO DE
ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE
“IVALDO DIAS” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO
INEXIGIBILIDADE N° 000003/2024 SANTO/RN.
EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2024 5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os
autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos
INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Município de Espírito do art. 72, parágrafo único, da Lei nº .14.133/2021.
Santo/RN – CONTRATADO (A): IVALDO ANTONIO BARBOSA
DIAS, inscrita no CNPJ sob nº. 48.279.401/0001-59 – OBJETO:
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “IVALDO DIAS” NA FESTA Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024.
DA PADROEIRA DE ESPÍRITO SANTO/RN - PERÍODO: 30 de
janeiro de 2024 – VALOR: R$ 15.000,00 – ORIGEM DOS
RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal n.º
14.133/21. Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024 – FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO – Prefeito Municipal
Prefeito /
Publicado por: 000006/2023 – PMES/RN e de acordo com as requisições do

Artur Felipe de Araújo Silva Município de Espírito Santo/RN.
Código Identificador:48DF51F4
1.2 - As quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), do
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – PMES/RN ATA DE valor inicial constante nesta Ata de Registro de Preços, nos termos do
REGISTRO DE PREÇO N° 002/2024 art. 65, §1º., da Lei nº. 8.666/93.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – PMES/RN
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2024
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12
(DOZE) MESES, contados a partir da data de sua assinatura,
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de 2024, o MUNICÍPIO DE incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.
ESPÍRITO SANTO/RN, com sede à Rua Empresário Manoel
Theodoro Freire, n° 35, Centro, Espírito Santo/RN, inscrita no
CNPJ/MF nº. 08.362.287/0001-01, neste ato representada pelo 2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o
PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Fernando Luis Teixeira de Carvalho, Município de Espírito Santo/RN não será obrigada a firmar as
inscrito no CPF/MF sob nº. 011.856.4016-86, residente e domiciliado contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de
no Município de Espírito Santo/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
Decreto Municipal nº. 003/2017 e Decreto Municipal nº. 004/2017; beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de
conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO condições.
PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – PMES/RN, homologado em 11
de janeiro de 2024, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
como segue:
3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante
Empresa: ALAN C. C. DA SILVA a validade desta Ata de Registro de Preço.
CNPJ: 07.337.695/0001-40 3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº.
8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-
Endereço: Rua Dr. Antônio de Souza, 349, Centro, Goianinha/RN financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação
fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.
Telefone: (84) 99685-9911
3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma
deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço,
Representante Legal: Allan Carlos Caetano da Silva através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do
seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do
CPF: 020.115.855-89 reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará
ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade
ITEM-DESCRIÇÃO-UND-QUANT.-V. UNIT. -V. TOTAL 1- pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.
Serviço Funerário Adulto, fornecimento de urna adulto modelo
sextavado, caixa e tampa em madeira alta resistência forrada 3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do
internamente com material biodegradável, com babado de tecido e objeto já contratadas ou empenhadas.
travesseiro solto, 06 alças fixa, 04 chavetas para fechamento da tampa.
Resplendor dou suporte para urna e 02 queimadores de vela da marca 3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo
pérola.-UND-45-R$ 800,00-R$ 36.000,00; 2-Serviço Funerário percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo
Adulto GG, fornecimento de urna adulto modelo sextavado, caixa e Município de Espírito Santo/RN, e os propostos pela empresa à época
tampa em madeira de alta resistência forrada internamente com da realização do certame licitatório.
material biodegradável, com babado de tecido e travesseiro solto, 06
alças fixa, 04 gavetas para fechamento da tampa. Resplendor ou
suporte para urna e 02 queimadores de vela da marca pérola.-UND- 3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento
10-R$ 900,00-R$ 9.000,00; 3-Serviço funerário infantil, fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
de urna infantil, modelo reto caixa e quadro em tampa
celulose(papelão), com visor de plástico, 04 alças fixas, 02 chavetas CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
para fechamento da tampa. Resplendor ou suporte para urna e 02 REGISTRO DE PREÇOS
queimadores de vela da marca pérola -UND-10-R$ 300,00-R$
3.000,00; 4-Higienização, tamponamento e conservação, assepsia e 4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por
arrumação do corpo com aplicação de produtos para o prazo de 24 qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente
horas.-UND-65-R$ 250,00-R$ 16.250,00; 5-Translado dentro do da participação ou não da licitação, desde que autorizados pelo
Município-UND-35-R$ 90,00-R$ 3.150,00; 6-Translado fora do Prefeito Municipal de Espírito Santo/RN e em comum acordo com a
Município-UND-30-R$ 250,00-R$ 7.500,00 empresa registrada.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
1.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA obrigações anteriormente assumidas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA (TAMANOS 4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata
VARIADOS), REMOÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº.
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN, conforme quantidades 000006/2023 – PMES/RN.
estimadas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº.
4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa)
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – PMES/RN, que a ATIVA DA UNIÃO, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa)
4.4 - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor de DÉBITO DO ESTADO e quanto à DÍVIDA ATIVA DO
constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado ESTADO do domicílio ou sede do licitante.
vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 –
PMES/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata. d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de
DÉBITO DO MUNICÍPIO do domicílio ou sede do licitante.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DOS
SERVIÇOS e) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
5.1 - O prazo para início dos serviços será de no máximo, 08 (OITO)
DIAS ÚTEIS, contados a partir da entrega da Ordem de Serviços. 6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER,
OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM
5.2 - O prazo fixado para início da prestação dos serviços poderá, QUESTÃO.
mediante solicitação escrita da CONTRATADA e a exclusivo critério
do titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ser 6.5 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas eletronicamente conforme
prorrogado por mais 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS, estabelecendo-se determina o Protocolo do ICMS nº. 85, de 09 de julho de 2010, no
que: qual cita:
I – Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado, a Cláusula segunda: Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, até 02 – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a
(DOIS) DIAS ÚTEIS antes da data de vencimento inicialmente partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que,
fixada, pedido de prorrogação acompanhada de justificativa escrita e independentemente da atividade econômica exercida, realizem
devidamente fundamentada. operações:
II - O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo deverá ser I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos
localizada na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ficando a critério do titular da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura acolher ou não o requerimento da CONTRATADA.
(...)
5.3 - Se, após o início da prestação de serviços, constatar-se que os
produtos estão sendo fornecidos em desacordo com a correspondente CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES
proposta de preços, fora das especificações fixadas ou incompletas,
depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, esta 7.1 - Nos termos do art. 11, XXIII c/c art. 14 do Decreto Municipal nº.
terá o prazo de mais 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS para corrigir as 003/2017 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, ficará impedida de licitar e
falhas ou omissões. contratar com o Município de Espírito Santo/RN, pelo prazo de até 05
(CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
5.4 - Caso a correção não ocorra no prazo determinado no item demais penalidades legais, a licitante que:
anterior, estará a contratada incorrendo em atraso no início da
prestação de serviços e sujeita à aplicação das sanções previstas no a) Apresentar documentação falsa.
Edital.
b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação
6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento, será assumida.
efetuado no prazo máximo de 30 (TRINTA) DIAS contados a partir
da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente d) Não mantiver a proposta.
com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente
conferida e atestada, comprovando o fornecimento do material.
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com
CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços. 7.2 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR
CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR
6.3 – O Município de Espírito Santo/RN poderá deduzir do montante CENTO), sobre o valor do material não fornecido.
a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante
vencedora, nos termos deste Edital.
7.3 – A multa a que se refere esta cláusula será descontada do
pagamento eventualmente devido pelo Município de Espírito
6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Santo/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da
apresentação da:
7.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de
Espírito Santo/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
a) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa contratado as seguintes sanções:
Econômica Federal.
a) Advertência.
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
sobre o valor do material não fornecido.
9.1 – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento Preços serão autorizadas pelo Prefeito Municipal.
de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS)
ANOS. 9.2 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pelo
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeito Municipal.
Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de
05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea “a” não 10.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do PREGÃO
prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – PMES/RN e seus anexos, e a
“c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de proposta da empresa: ALAN C. C. DA SILVA, classificada,
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja respectivamente, no certame supra numerado.
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto
Municipal nº. 003/2017, Decreto Municipal nº. 004/2017; e
subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
7.5 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do ITEM 7.5,
poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea “b”, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. 10.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Goianinha/RN, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
7.6 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de
competência exclusiva do Prefeito Municipal.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇO Município de Espírito Santo/RN -
8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO -
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Prefeito Municipal.

Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento

equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Espírito ALAN C. C. DA SILVA -
Santo/RN, sem justificativa aceitável.
CNPJ: 07.337.695/0001-40 -
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado. Empresa Registrada.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e

Publicado por:
justificado. Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:DFA2923A
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a EXTRATO DO CONTRATO
Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata
de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força EXTRATO DO CONTRATO
maior.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000006/2023 – CONTRATANTE:
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos Município de Espírito Santo/RN –CONTRATADO (A): ALAN C. C.
do Decreto Municipal nº. 004/2017. DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.337.695/0001-40 –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM
8.2 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente: FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIA (TAMANOS
VARIADOS), REMOÇÃO E TRANSLADO, PARA ATENDER A
a) Por decurso de prazo de vigência. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN -VIGÊNCIA: 12/01/2024 à
b) Quando não restarem fornecedores registrados. 11/01/2025 –VALOR: R$ 74.900,00 –ORIGEM DOS RECURSOS:
Secretaria Municipal de Assistência Social -FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 10.520/02 c/c Lei Federal n.º 8.666/93.
8.3 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta
cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho do Prefeito Municipal.
Espírito Santo/RN, 12 de janeiro de 2024. 1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal
de Educação e Cultura, visando a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO
MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “EDSON
LIMA E LIMÃO COM MEL” NA FESTA DA PADROEIRA DE
ESPÍRITO SANTO/RN, instruída na forma de inexigibilidade de
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO licitação, sob a égide da Lei nº. 14.133/2021.
Prefeito. 2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças,

atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei
Alan C. C. da Silva despesa.
ALLAN CARLOS CAETANO DA SILVA. 3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o
devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença
Publicado por: inexigibilidade de licitação, consoante Parecer produzido pela Agente
Artur Felipe de Araújo Silva de Contratação e pela Assessoria Jurídica.
Código Identificador:F4F24DF8
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art.

INEXIGIBILIDADE N° 000002/2024 EXTRATO DO 74, II da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a inexigibilidade de
licitação em favor da empresa DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES
MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 44.644.972/0001-94, no
INEXIGIBILIDADE N° 000002/2024 valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “EDSON LIMA E LIMÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2024 COM MEL” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO
SANTO/RN.
INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Município de Espírito
Santo/RN – CONTRATADO (A): DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES 5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os
MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 44.644.972/0001-94 – autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA do art. 72, parágrafo único, da Lei nº .14.133/2021.
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “EDSON LIMA E LIMÃO
COM MEL” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO
SANTO/RN - PERÍODO: 31 de janeiro de 2024 – VALOR: R$
130.000,00 – ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de
Educação e Cultura - FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Espírito Santo/RN, 24 de janeiro de 2024.
Lei Federal n.º 14.133/21.
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

Espírito Santo/RN, 24 de janeiro de 2024 –
Prefeito Municipal
Publicado por:
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO – Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:8E710C9A
Prefeito /
INEXIGIBILIDADE N° 000004/2024 EXTRATO DO
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA – INEXIGIBILIDADE N° 000004/2024
DANIEL DE MIRANDA MENEZES – EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2024
Representante. INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Município de Espírito

Santo/RN – CONTRATADO (A): F. IVO DE MACEDO
PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ
Publicado por:
sob nº. 27.141.623/0001-30 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE
Código Identificador:52C443E4
“THIAGO FREITAS” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO
SANTO/RN - PERÍODO: 31 de janeiro de 2024 – VALOR: R$
60.000,00 – ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2024 TERMO
Educação e Cultura - FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Lei Federal n.º 14.133/21. Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024 –
Fernando Luiz Teixeira de Carvalho – Prefeito / F. IVO DE
MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA –
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000002/2024 Fernando Ivo de Macedo – Representante.
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicado por: “WALKYRIA SANTOS” NA FESTA DA PADROEIRA DE

Artur Felipe de Araújo Silva ESPÍRITO SANTO/RN, instruída na forma de inexigibilidade de
Código Identificador:7DF85A8D licitação, sob a égide da Lei nº. 14.133/2021.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças,

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2024 TERMO informou haver previsão de lastro orçamentário para a contratação,
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei
despesa.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000004/2024
3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença
1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal inexigibilidade de licitação, consoante Parecer produzido pela Agente
de Educação e Cultura, visando a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO de Contratação e pela Assessoria Jurídica.
MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “THIAGO
FREITAS” NA FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO 4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art.
SANTO/RN, instruída na forma de inexigibilidade de licitação, sob a 74, II da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a inexigibilidade de
égide da Lei nº. 14.133/2021. licitação em favor da empresa V B SANTOS ENTRETENIMENTOS,
inscrita no CNPJ sob nº. 27.388.469/0001-04, no valor total de R$
2. No plano da despesa pública, a Secretaria Municipal de Finanças, 85.000,00 (sessenta mil reais), para CONTRATAÇÃO DE
informou haver previsão de lastro orçamentário para a contratação, ATRAÇÃO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE
atendendo assim aos termos do art. 16, incisos I e II da Lei “WALKYRIA SANTOS” NA FESTA DA PADROEIRA DE
Complementar nº. 101/2000, motivo pelo qual AUTORIZO a ESPÍRITO SANTO/RN.
despesa.
5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os
3. Constata-se, portanto, que a instrução do procedimento observou o autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos
devido controle de legalidade, em especial no que respeita à presença do art. 72, parágrafo único, da Lei nº .14.133/2021.
de Contratação e pela Assessoria Jurídica.
4. Assim, diante da regularidade do procedimento, com esteio no art.
licitação em favor da empresa F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃO
DE EVENTOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº.
27.141.623/0001-30, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
reais), para CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “THIAGO FREITAS” NA Prefeito Municipal
FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO SANTO/RN.
5. Finalmente, ao cabo, estimo essa deferência a fim de remeter os

autos à Agente de Contratação, objetivando publicização, nos termos Publicado por:
do art. 72, parágrafo único, da Lei nº .14.133/2021. Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:4425F4B4
INEXIGIBILIDADE N° 000005/2024 EXTRATO DO
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO
INEXIGIBILIDADE N° 000005/2024
Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2024
Publicado por:
Código Identificador:0B494A62 INEXIGIBILIDADE – CONTRATANTE: Município de Espírito
Santo/RN – CONTRATADO (A): V B SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ENTRETENIMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº. 27.388.469/0001-04
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000005/2024 TERMO – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE “WALKYRIA SANTOS” NA
FESTA DA PADROEIRA DE ESPÍRITO SANTO/RN - PERÍODO:
31 de janeiro de 2024 – VALOR: R$ 85.000,00 – ORIGEM DOS
RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 000005/2024 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal n.º
14.133/21. Espírito Santo/RN, 25 de janeiro de 2024 –
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO –
1. Conduz-se propositura formulada pelo Senhor Secretário Municipal
de Educação e Cultura, visando a CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO Prefeito /
MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE
v b Santos Entretenimentos – Felipe Guerra-RN, 17 de janeiro de 2024
VALKYRIA BEZERRA SANTOS.
SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Publicado por: Prefeito Municipal

Código Identificador:D76B670F

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA Francisco Gerlenio de Lira
Código Identificador:3D8A1667
LEI N° 553, DE 17 DE JANEIRO DE 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA
“Institui o Auxílio Alimentação no âmbito do Poder CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023
Legislativo de Felipe Guerra/RN, e dá outras
providências”.
Processo Administrativo nº 08120002/2023
Objeto: Pavimentação em paralelepípedo e rejuntamento com emulsão

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE asfáltica das Ruas José Manasses, Cássio Gurgel, Hugo Pascoal e
FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, com supedâneo trecho da Travessa da Ladeira. Empresa vencedora: CONSTRUTORA
na Carta Republicana de 1988 e na Lei Orgânica municipal. GOIS SOUZA LTDA – CNPJ: 44.904.596/0001-20. R$ Valor Total:
544.640,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta
reais).
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e, Eu na
forma do art. 30, §7º, da Lei Orgânica do Município,
promulgoaseguinteLEI. A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE FELIPE
GUERRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
Federal 14.133/2021, resolve ADJUDICAR o objeto licitado a
empresa vencedora e HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos
apresentados pelo Agente de Contratação no atendimento ao objeto do
Art. 1º Fica instituído auxílio alimentação, no valor de R$ 20,00 processo licitatório acima especiﬁcado. FELIPE GUERRA (RN),
(vinte) reais por dia, aos servidores públicos ativos ocupantes de quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.
cargos de provimento efetivo, os de provimento em comissão e aos
agentes políticos da Câmara Municipal de Felipe Guerra.
Art. 2º - Para fins de pagamento do auxílio alimentação, considera-se SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA -
o mês como de 30 (trinta) dias, sendo descontados:
Prefeito
I – Os dias em que ocorrem as faltas injustificadas;
II – O período de licença para tratar de interesses particulares.
Publicado por:
Art. 3º - O valor do auxílio alimentação será atualizado por meio de Elizângela Pinheiro da Silva
Resolução da Mesa Diretora, anualmente, no mês de maio, conforme Código Identificador:D40A5CA1
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos
últimos doze meses.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES
Art. 4º - O valor referente ao pagamento do auxílio alimentação não
será:
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
I - Incorporado ao vencimento ou remuneração em hipótese alguma; 2601001/2024
II - Configurado como rendimento tributável e nem constitui base para

incidência de contribuição previdenciária. Objeto. Contratação de profissional da Saúde tipo Auxiliar de Saúde
Bucal para atendimento na UBS em caráter emergencial destinado a
Art. 5º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
dotações próprias, consignadas no orçamento anual da Câmara
Municipal. Contratado: Magda Karolly Y. da Silva (108.411.654-59)
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Valor Total Julgado: R$ 7.434,02
Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21. Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024.
____________
Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024. Agente de Contratação
_________________ Publicado por:

Victor Hugo de Oliveira Amaral
Agente de Contratação Código Identificador:20505446
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES

2601009/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Fisioterapeuta

Publicado por: para atendimento na UBS em caráter emergencial destinado a suprir
Victor Hugo de Oliveira Amaral as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Código Identificador:2B771648
Contratado: Paulina Pagna Silva Queiroz (111.531.154-92)
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: Valor Total Julgado: R$ 5.460,00
2601007/2024
Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Fonoaudióloga
para atendimento na UBS em caráter emergencial destinado a suprir
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024.
Contratado: Ingrid Laise da Silva Gomes (099.587.794-71)
________________________
Valor Total Julgado: R$ 5.460,00
Publicado por:
Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024. Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:E32D13E1

___________ 2601006/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Agente de
Endemias para atendimento na UBS em caráter emergencial destinado
a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste
município
Publicado por:
Código Identificador:2A9A0E17 Contratado: Wellison Lazaro da Silva (089.852.164-57)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES Valor Total Julgado: R$ 10.166,40

2601008/2024 Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Nutricionista para
atendimento na UBS em caráter emergencial destinado a suprir as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Contratado: Dayanne Dagina de Oliveira Silva (088.284.464-47)
___________________________
Publicado por:
Código Identificador:CC4F346B Objeto:. Contratação de profissional da Saúde Agente de Saúde em
carater emergencial destinado a suprir as demandas da Secretaria
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES Municipal de Saúde deste município
2601005/2024
Contratado: Joelma Carla da Silva Fernandes (051.399.654-02)
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Agente de Valor Total Julgado: R$ 10.016,40
a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
município
Contratado: Thalles Richele Carlos Jacome (099.268.244-47)

____________________________________
Publicado por:
Código Identificador:E1E60592
____________________________________
Agente de Contratação 2601018/2024
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Auxiliar de Saúde
Código Identificador:BD80C2E0 Bucal para atendimento no CEO em carater emergencial destinado a
suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
2601004/2024 Contratado: Amanda Cavalcante de Andrade Silva (068.681.664-
19)
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Agente de Valor Total Julgado: R$ 4.594,92
a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
município
Contratado: Jorginaldo Câmara da Silva (056.812.494-41)


____________________________________
Publicado por:
Código Identificador:2525A434
____________________________________
Agente de Contratação 2601011/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Auxiliar de Saúde

Publicado por: Bucal para atendimento na UBS em carater emergencial destinado a
Victor Hugo de Oliveira Amaral suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Código Identificador:5D68B04F
Contratado: Chiarela Amaro Rodrigues (009.521.164-05)
2601024/2024 Valor Total Julgado: R$ 7.434,24
Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21. ____________________________________
Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024. Publicado por:

Código Identificador:FDE6D301

____________________________________ EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:
2601025/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Fisioterapeuta
Publicado por: para atendimento na UBS em carater emergencial destinado a suprir
Victor Hugo de Oliveira Amaral as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Código Identificador:07E026C9
Contratado: Herika Tayna Paulo Holanda (099.320.644-16)
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: Valor Total Julgado: R$ 5.460,00
2601019/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Auxiliar de Saúde
Bucal para atendimento no CEO em caráter emergencial destinado a
suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Contratado: Maria Neide Alves (075.190.644-17)

___________________
Publicado por:
Código Identificador:82BFDEC0

____________________________________ 2601015/2024
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Odontólogo para
atendimento no CEO em carater emergencial destinado a suprir as
Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município
Código Identificador:6F5BC2A5
Contratado: Andressa Fernanda Jácome de Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES (075.711.224-22)
2601023/2024 Valor Total Julgado: R$ 4.811,34

Objeto:. Contratação de profissional da Saúde Agente de Saúde em
carater emergencial destinado a suprir as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde deste município
Contratado: Madson Emilliano Leão de Medeiros (085.026.824- Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024.

90)

Publicado por:
Código Identificador:7F0B93FD
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Técnico de
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: Enfermagem do PSF Zona Rural para atendimento na UBS em carater
2601017/2024 emergencial destinado a suprir as demandas da Secretaria Municipal
de Saúde deste município
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Odontólogo para Contratado: Rosimeire Alves da Silva (068.694.844-06)
atendimento no CEO em caráter emergencial destinado a suprir as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município Valor Total Julgado: R$ 5.262,66
Contratado: Gerlany Pereira de Medeiros Xavier (067.795.274.- Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
08)

________________________
_____________________
Publicado por:
Agente de Contratação Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:95C0BF45

Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS
Código Identificador:3CBFA9A9 GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 555 / 2024
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: Altera a Lei Municipal nº 533/2023, que autoriza o Poder Executivo
2601016/2024 Municipal a conceder incentivo aos blocos de carnaval do Município.
Objeto:. Contratação de profissional da Saúde tipo Odontólogo para

atendimento no Programa Saúde Bucal em caráter emergencial
destinado a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde O prefeito de GALINHOS/RN, no uso de suas atribuições, faz saber
deste município que a Câmara Municipal de GALINHOS/RN, aprovou e sanciono a
seguinte Lei.
Contratado: Ana Bárbara Carlos Paiva (060.162.444-06)

Art. 1ºComo apoio à realização do Carnaval, às atividades culturais e
incentivo aos blocos carnavalescos da cidade, fica o chefe do
Base legal: art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21. Executivo autorizado a fornecer ajuda de custo aos referidos blocos
carnavalescos.
Parágrafo único. Para realização dos blocos carnavalescos de que

Frutuoso Gomes/RN, 26/01/2024. trata o "caput" deste artigo, o Chefe do Executivo fixaráanualmente
através de Decreto, o valor à ser concedido para cada bloco, a qual
correrá à conta de dotação própria do Município, consignada no
________
orçamento do corrente exercício.
Art. 2ºOs Blocos de Carnaval contemplados no artigo 1º deverão
apresentar à Secretaria Municipal de Governo, em até 15 (quinze)
dias antes do início dos festejos, através de ofício, o nome do seu
responsável, planilha simples contendo a descrição completa, com
Publicado por: quantidades e valores estimados do investimento que farão para a
Victor Hugo de Oliveira Amaral apresentação deles no carnaval.
Código Identificador:0978B21F
PARÉGRAFO ÚNICO – Cada agremiação, que pretenda captar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTUOSO GOMES os recursos desta Lei, deverá comprovar a existência da mesma, à
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: pelo menos 02 (dois) anos, através de fotos, vídeos e/ou outros
2601022/2024 meios similares.
Art. 3ºO disposto nesta Lei não impede que o Município destine PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
outros recursos para a realização do Carnaval. RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº 007_2023 -
PROPOSTAS
Art. 4ºPor força do disposto a despesa decorrente no artigo 16, da Lei
Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA
forma de seu § 3º, desta Lei é considerada irrelevante.
TOMADA DE PREÇOS Nº 007.2023 – PMG
Art. 5°Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, substituindo
em inteiro teor a Lei Municipal 533/2023 e revogando quaisquer Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
disposições em contrário. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA
LUIZ BELARMINO DA COSTA, MUNICÍPIO DE
GOIANINHA/RN.
Gabinete do Prefeito Municipal Galinhos/RN, 29 de janeiro de 2024.
A Comissão Permanente de Licitações do município de
Goianinha/RN, torna público para conhecimento dos interessados, que
após o recebimento do Parecer Técnico referente a análise das
propostas emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ do seu responsável técnico: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA –
Engenheiro Civil - CREA/RN: 212163376-6, decidiu por
Prefeito de Galinhos – RN unanimidade de seus membros, julgar CLASSIFICADA e
VENCEDORA do presente certame a empresa: L SILVA L ALVES
CONTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ número
Publicado por: 13.079.100/0001-05, vencedora deste certame com proposta
Alfredo Antônio de França Filho apresentada no valor Global de R$ 121.616,61 (cento e vinte e um
Código Identificador:48B624AC mil, seiscentos e dezesseis mil e sessenta e um centavos). Abre-se,
outrossim, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE estabelecidos no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA interposição de recursos em face deste ato, na forma de como
estabelece o edital. Os autos do processo encontram-se à disposição
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão
RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal, sito
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa Rodovia RN 003, km
PREÇOS Nº 010_2023 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN – CEP: 59.173-000.
Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2024.

O Município de Goianinha, através de sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado do julgamento de análise da
documentação de habilitação referente à Tomada de Preços 010_2023,
cujo objeto visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM)
MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN.
Após a análise de toda documentação de habilitação e embasada pelo Publicado por:
Parecer Técnico da Engenharia Municipal, a Comissão de Licitação Daniel Anselmo Soares
julgou HABILITADA a empresa: RD CONSTRUÇÃO E Código Identificador:7DD1FE3C
LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 13.385.475/0001-
95. E INABILITADAS as empresas RBS CONSTRUÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO
10.458.681/0001-90 e EXECUTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES CONTRATO N° 116/2023
LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 38.461.056/0001-16, Por
descumprimento ao item 5.1.2 conforme o que consta no parecer CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA-RN/CNPJ:
técnico anexo a esta ATA. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 08.162.687/0001-73.
caso os interessados queiram apresentar recursos conforme determina
o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Caso não haja CONTRATADA: SERV SAUDE EIRELI, CNPJ 33.235.736/0001-
interposição de recurso fica agendado deste já a data de 05/02/2024 as 06.
09h00min para abertura dos envelopes de proposta. O processo
licitatório encontra-se à disposição dos interessados, na sala da PROCESSO N°: 396/2023- PREGÃO PRESENSIAL 39_2023.
Comissão de Licitação situada na Rodovia RN 003, km 053, nº 96,
Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa, Goianinha/RN – CEP:
59.173-000, Fone: (84) 3243-3926, no horário de expediente. OBJETO: Aumento de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato n°
Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2024. 116/2023, nos itens 0033306, 0033308, 0033310, 0033313, 0033314 e
0033320.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea „b‟ c/c §1º

da Lei Federal 8666-93.
A COMISSÃO.
Publicado por:
Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:4BC3D001
MUNICÍPIO DE GOIANINHA Nº Processo: 151/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º

0115115/2022. Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Sr.
CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73 Ocileide Vieira Tavares Trindade, Contratante: Município de
Goianinha/RN, CNPJ n.º 08.162.687/0001-73. Contratado: o Sr.
Nathalia Jadielle da Silva no CPF nº 429.647.818-42, no valor
Contratante mensal de 250,00 (duzentos e cinquenta reais), prorrogação de
vigência de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R$
3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 24, X, da Lei
Federal n.º 8.666/93.
SERV SAUDE EIRELI
Unidade Orçamentária 08.002 – Fundo Municipal de Assistência
CNPJ 33.235.736/0001-06 Social
Contratada Ação 2104 – Manutenção do Programa Goianinha Cidadã
Publicado por: Natureza da despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Daniel Anselmo Soares Física
Código Identificador:128C9A36
Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº
78/2019
Data de assinatura: 22/01/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ:
08.162.687/0001-73 Vigência: 23/01/2024 até 23/01/2025.
CONTRATADA: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI,

inscrita no CNPJ nº 19.987.040/0001-05.
Prefeitura Municipal de Goianinha
Processo nº 867/2019 – Pregão Presencial n° 047/2019 CPL
HOSANIRA GALVÃO
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato n° 78/2019, cujo
objeto consiste em prestação de serviços em gestão da saúde pública e Contratante
monitoramento em tempo real dos prontuários eletrônicos do cidadão
para todas as UBS do município, e aplicativo móbile em Tablets, para
os agentes comunitários de saúde, por mais 09 (nove) meses.
NATHALIA JADIELLE DA SILVA
DOTAÇÃO: Unidade 06002; Projeto 2026; Fonte 16000000;
Natureza da Despesa 33.90.39.
Cpf Nº 429.647.818-42
VIGÊNCIA: início em 08/02/2024 a 08/11/2024.
Contratada
Município de Goianinha/RN
Publicado por:
HOSANIRA GALVÃO Código Identificador:42076A8D
Contratante ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO
CNPJ nº 19.987.040/0001-05 PRESENCIAL Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 133/2023
Contratada RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
Publicado por: N° 133/2023
Código Identificador:00843FAB

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À EVENTUAL
2º EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À
0115115/2022
AQUISIÇÃO DE LEITES E CORRELATOS (ISOSOURCE,
FRASCO, EQUIPO E NUTRISON) ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DIANTE DO EXPOSTO, CONHEÇO da impugnação apresentada

SOLICITANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR pela pessoa jurídica VITTAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ N°
DIX-SEPT ROSADO/RN. 25.285.618/0001- 76 no tocante a DAR-LHE PROVIMENTO
TOTAL quanto à solicitação pleiteada pela impugnante.
DAS PRELIMINARES
Governador Dix-Sept Rosado/RN, 26 de janeiro de 2024.
Impugnação interposta tempestivamente pela pessoa jurídica

VITTAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ N° 25.285.618/0001- MARIA ÉRICA MARTINS
76.
Pregoeira do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.
Publicado por:
DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO Maria Erica Martins
Código Identificador:0D1F0E9A

Em síntese, a impugnante se insurge contra o instrumento PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
convocatório afirmando que os ITEM 4 do Termo de Referência
(NUTRISON – 1,0 KCAL/ML) fora descotinuado de produção pela GABINETE DO PREFEITO
marca “DANONE”, conforme carta anexa à peça de impugnação. EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO TERMO
DE RATIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 1222355/2023
A impugnante solicita que seja excluído o referido item ou que seja INEXIGIBILIDADE Nº 4/2024
aceite produto com índices nutricionais equivalentes.
RATIFICO e RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação

fundamentada no art. 74, inciso II da Lei 14.133/21, e suas alterações
posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos
DA ANÁLISE À IMPUGNAÇÃO autos para a contratação da empresa BANDA GRAFITH
PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, referente à
Contratação de Pessoa Jurídica denominada BANDA GRAFITH,
para prestação de serviço de show artístico-musical na programação
do "Carnaval 2024 - Grossos Cidade Folia, a alegria mora aqui",
Considerando que a Secretaria de Assistência Social, responsável pelo
realizado pela Prefeitura Municipal de Grossos/RN.
Termo de Referência, Anexo I do Edital especificou o produto
“NUTRISON” como descriminação do referido item, sendo esta
nomeclatura somente utilizada pela marca “DANONE” não abrindo
margem para quaisquer outra marca similar ou equivalente, tampouco,
apresentou justificativa para a escolha desta. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS.
Considerando que não houvera tempo hábil para emissão de resposta CNPJ: 08.077.273/0001-46
técnica por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social quanto
à substituição da marca do referido item.
Considerando os princípios da máxima eficiência, do interesse

público, da isonomia e da legalidade. CONTRATADA: BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CNPJ nº 05.088.013/0001-88
DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
CONSIDERANDO a impugnação interposta tempestivamente.

Grossos (RN), 23 de janeiro de 2024.
CONSIDERANDO a análise dos argumentos e fundamentos

expostos pela impugnante, RECEBO a impugnação e julgo pelo
DEFERIMENTO TOTAL do pedido solicitado pela impugnante,
sendo excluído do certame o ITEM 4, cujo será cancelado no Pela contratante
momento da realização do procedimento licitatório.
CONSIDERANDO a observância ao princípio da legalidade,

isonomia, imparcialidade, bem como, do formalismo moderado. CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Constitucional
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente, Sr. ARTHURHENRIQUE DA
Pela contratada FONSECATEIXEIRA,HOMOLOGAa adjudicação referente ao
Processo Administrativo nº.5.840/2023,Pregão Presencialnº 01/2024.
CHRISTIANO GOMES DE LIMA JUNIOR

OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa Especializada na prestação de Serviços de locação de trio
Banda Grafith Produções e Promoções Artísticas LTDA elétrico a ser utilizado nas Festividades do Carnaval 2024 do
município de Guamaré/RN, conforme quantidades e especificações
Publicado por: constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Fabrícia Elida Dantas do Vale
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Resultado da Homologação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°
002/2024 -JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS / 15.214.591/0001-77, quanto
ao item único.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente, Sr. ARTHURHENRIQUE DA
FONSECATEIXEIRA,HOMOLOGAa adjudicação referente ao Comunica-se, ainda, que o processo se encontra com vista aberta, à
Processo Administrativo nº. 5799/2023,Pregão Presencial disposição dos interessados, por meio de solicitação no protocolo
nº.002/2024. digital do Município.
OBJETO:Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de ARTHURHENRIQUE DAFONSECATEIXEIRA

Empresa Especializada na prestação de Serviços de mão de obra
qualificada e afins, para apoio e suporte as festividades carnavalescas Prefeito(a) Municipal
2024 do município de Guamaré / RN.
Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:C042DEF8
Resultado da Homologação
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°
001/2024
- 11.179.740/0001-53 -TRUPE PROMOÇÃO E
ENTRETENIMENTO LTDA quanto aos itens 01, 02 e 03.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN torna público
que estará realizando o Pregão Eletrônico N° 001/2024, Processo
Administrativo nº 5204/2023 - Secretaria Municipal de Administração
que objetiva o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação
Comunica-se, ainda, que o processo se encontra com vista aberta, à de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Administração,
disposição dos interessados, por meio de solicitação no protocolo Gerenciamento e Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum,
digital do Município. DIESEL S10 e DIESEL COMUM) para suprir as necessidades da
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, conforme
quantidades, condições e especificações constantes no Anexo I –
Termo de Referência do Edital. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão
disponíveis https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal
ARTHURHENRIQUE DAFONSECATEIXEIRA da Transparência do Município
(http://topdown.servehttp.com:8080/Transparencia/pmguamare/licitac
Prefeito(a) Municipal oes.aspx), e ainda pode ser solicitado pelo e-mail
cpl.guamare@gmail.com. Abertura dia 08/02/2024, às 08h:30Min
(Horário de Brasília/DF). Quaisquer esclarecimentos poderão ser
prestados preferencialmente no e-mail indicado e através dos
telefones: (84) 99982-3647.
Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:0D6B1473
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GUAMARE / RN, 26 de janeiro de 2024.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°
001/2024
KLEUTON FERREIRA MARTINS solicitaçao e decisao ja estão devidamente publicizadas no PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, da licitação na modalidade Pregão
Pregoeiro Eletrônico – que tem como Objeto: Registro de preços para futura e
eventual locação de máquinas pesadas, com motorista/operador,
combustível e manutenção das máquinas por conta da contratada, para
Publicado por: serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal de
Kleuton Ferreira Martins Ipanguaçu/RN. Maiores Informações na Avenida Luiz Gonzaga, 800
Código Identificador:A89B7E26 – Centro - Ipanguaçu/RN, de segunda a sexta, das 07h00 ao 13h00min
ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU Ipanguaçu/RN, 24/01/2024
DECRETO Nº 004, DE 25 JANEIRO DE 2024.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE FLUSSIEUR AURELIO VIEIRA GALDINO

DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, IMÓVEL NA
FORMA COMO MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Pregoeiro
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN no uso das Publicado por:

atribuições que lhe conferem os incisos II, IV e VIII, do art. 69, da Lei Remo da Fonseca Silveira
Orgânica Municipal. Código Identificador:CAEF0D55
Decreta: GABINETE DO PREFEITO

ATO DE SANÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso de

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de suas
desapropriação ou constituição de servidão administrativa, áreas de
terra e respectivas benfeitorias de domínio ou posse de pessoas
diversas, com área total de 720 m², localizada na Comunidade de atribuições legais, definidas pela Lei Orgânica Municipal;
Capivara nesse município com a seguinte descrição:
I – descrição do terreno, com todas as coordenadas geográficas: área

do abrigo do sistema 12 m x 12 m = 144 m², situada nas coordenadas CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do
do ponto principal de5º27‟53,96”S e 36º50‟11,33” W e da área do
tanque de concentrado: 24 m x 24 m = 576 m², situada nas projeto de Lei 001/2024, de autoria do Poder Executivo;
coordenadas do ponto principal de 5º27‟55,89” S e 36º05,99”W.
CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição foi

Artigo 2º - As áreas descritas no art. 1º deste Decreto destinar-se-ão à
permanência do sistema de dessalinização do Programa Água Doce
implantado pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo Município de recebida e está dentro do prazo legal;
Ipanguaçu/RN, localizada neste Município.
RESOLVE:
Artigo 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. SANCIONAR a Lei nº 040/2024 oriunda do projeto de Lei nº
001/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo conteúdo
faz parte integrante do presente ato de promulgação.
Secretaria Municial do Gabinete Civil - SEMGAC, Ipanguaçu/RN, 25

de janeiro de 2024.
Publique-se e registre-se.
Publicado por:
Anderson Dantas Alexandre
Código Identificador:7E00044B
Ipanguaçu/RN, 26 de janeiro de 2024.
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
040/2023
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN torna público REMO DA FONSECA SILVEIRA

para conhecimento dos interessados que fica SUSPENSO a sessão
anteriormente marcada para às 09:01 do dia 30/01/2024, cujo
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ANGELA MARIA PAIVA,

Anderson Dantas Alexandre ocupante do cargo de secretaria municipal de assistência social, 1
Código Identificador:B5865154 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (DUZENTOS E
CINQUENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 250,00
GABINETE DO PREFEITO (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), com objetivo de participar de
ATO DE SANÇÃO visita técnica no setor o programa do leite para treinamento do sistema
e atualização de informações, evento realizado na cidade de Natal/RN
no dia 19 de janeiro/2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, no uso de
suas Art., 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
atribuições legais, definidas pela Lei Orgânica Municipal;
Publique-se
CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do
Cumpra-se.
projeto de Lei 002/2024, de autoria do Poder Executivo;
Ipueira/RN, 18 de janeiro de 2024.

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição foi
recebida e está dentro do prazo legal;

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito
RESOLVE:
Publicado por:
SANCIONAR a Lei nº 041/2024 oriunda do projeto de Lei nº Alisson Kêmis Araújo
002/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo conteúdo Código Identificador:25B36A8F
faz parte integrante do presente ato de promulgação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 020/2024 - DIÁRIA
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas

Publique-se e registre-se. Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Orgânica Municipal.
Ipanguaçu/RN, 26 de janeiro de 2024.

RESOLVE
REMO DA FONSECA SILVEIRA

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) JORDANNIA KELLY DE
Prefeito Municipal MEDEIROS GOMES, ocupante do cargo de assessora de
coordenação da assistência social, 1 (UMA) diária(s), ao preço
unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$
Publicado por: 100,00 (CEM REAIS), com objetivo de participar de visita técnica no
Anderson Dantas Alexandre setor o programa do leite para treinamento do sistema e atualização de
Código Identificador:60339E45 informações, evento realizado na cidade de Natal/RN no dia 19 de
janeiro/2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA Art., 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PORTARIA Nº 019/2024 - DIÁRIA revogadas as disposições em contrário.
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas
Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Publique-se
Cumpra-se.
RESOLVE
Ipueira/RN, 18 de janeiro de 2024. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
260120240001
Prefeito

Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO
Código Identificador:E4C36652 SISTEMA SIPREV/GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SITE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAÚ/RN NO ANO
DE 2024.
PORTARIA Nº 026/2024
RETIFICA A PORTARIA 202/2023 A Prefeitura Municipal de Itaú – RN, no uso das suas atribuições
legais, considerando os preços exibidas, e a necessidade pretendida,
relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de
recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza
DISPENSA DE LICITAÇÃO para atender objeto mencionado,
CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO conforme especificações contidas na solicitação de despesas, e
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº determina a instauração do competente processo administrativo, o que
001/2024 - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS faz com espeque no artigo. Art. 75, II, da Lei 14.133/21, e suas
alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista
que atende às finalidades precípuas da administração e está dentro do
limite permitido.
O Prefeito do Município de Ipueira, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem pela Constituição
Federal e a Lei Orgânica Municipal.
Itaú – RN, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR
Prefeito Municipal
Retificar a Portaria nº 202/2023, publicada no Diário Oficial da
Femurn dia 20/12/2023. Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:A25FEA20

Onde se lê: Art. 1º Constituir Comissão Especial para realização e
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA FORMALIZAÇÃO DO
acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº
PROCESSO Nº 260120240001 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
002/2023 - de prova de títulos, para os cargos de Psicólogo da
Secretaria Municipal de Assistência, Enfermeiro e Médico da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipueira/RN.
Aos Vinte e seis (26) dias, do mês de janeiro de 2024, nesta cidade
de Itaú/RN, às 9h, na sala de licitação no prédio da Prefeitura
Leia-se: Art. 1º Constituir Comissão Especial para realização e
Municipal de Itaú – RN, localizado na Rua: Cleófas Nunes, nº. 74,
acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº
Centro. Reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação desta
001/2024 - de prova de títulos, para os cargos de Psicólogo da
Edilidade para formalização do processo de dispensa de Licitação de
Secretaria Municipal de Assistência, Enfermeiro e Médico da
nº. 260120240001, que visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ipueira/RN.
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA SIPREV/GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE SITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Gabinete do Prefeito, 25 de janeiro de 2024. DE ITAÚ/RN NO ANO DE 2024.
JOSÉ MORGÂNIO PAIVA Vale salientar que enviou via e-mail a respectiva empresa, 3IT
CONSULTORIA LTDA-ME. (11.250.881/0001-15), com Valor
Total Julgado: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Tornando de
Prefeito Municipal
vencedor do certame para prestação de serviços conforme objeto
exposto em termo de referência. Depois da análise dos autos
Publicado por: constantes do processo e com respaldo do Parecer da Assessoria
Alisson Kêmis Araújo Jurídica desta Prefeitura, com base no que preceitua o Art. 75, II, da
Código Identificador:2B0AC669 Lei 14.133/21, e demais legislações que disciplinam a matéria,
opinou-se pela legalidade da dispensa de licitação, no caso em tela. E
como nada mais a tratar, determinou o Senhor Presidente o
encerramento da sessão e a lavratura desta Ata que, uma vez lida,

conferida e achada conforme em tudo, segue assinada pela Comissão.
Vale salientar que enviou via e-mail a respectiva empresa, ASP
AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.288.268/0001-04. COM O
RICARDO MAGNO BARRETO NOBRE VALOR DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS
REAIS). Tornando-se vencedor do certame para prestação de serviços
conforme objeto exposto em termo de referência. Depois da análise
Presidente da Comissão dos autos constantes do processo e com respaldo do Parecer da
Assessoria Jurídica desta Prefeitura, com base no que preceitua o Art.
75, II, da Lei 14.133/21, e demais legislações que disciplinam a
matéria, opinou-se pela legalidade da dispensa de licitação, no caso
em tela. E como nada mais a tratar, determinou o Senhor Presidente o
Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho encerramento da sessão e a lavratura desta Ata que, uma vez lida,
Código Identificador:ED2C0DF6 conferida e achada conforme em tudo, segue assinada pela Comissão.

EXTRATO DE CONTRATO
RICARDO MAGNO BARRETO NOBRE
CONTRATO Nº: 260120240001 Presidente da Comissão
CONTRATANTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAU - RPPS
Publicado por:
CONTRATADA: 3IT CONSULTORIA LTDA-ME. Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:140B14F7
PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa por Justificativa n.º
260120240001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 260120240002
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO
SISTEMA SIPREV/GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SITE PARA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAÚ/RN NO ANO GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAÚ-RN,
DE 2024. ABRANGENDO MÓDULOS INTEGRADOS (CADASTRO
MOBILIÁRIO, CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO DE
PESSOA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, AUDITORIA FISCAL,
VALOR TOTAL: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). DÍVIDA ATIVA, TESOURARIA), COM MIGRAÇÃO E
CONVERSÃO DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO E
DOTAÇÃO: 77 - 5. 12012 . 9 . 271 . 14 . 2.80 . 0 . 339035 - Serviços MANUTENÇÃO MENSAL DE ACORDO COM AS
de Consultoria. NECESSIDADES.
VIGÊNCIA: 26/01/2024 à 31/12/2024. A Prefeitura Municipal de Itaú – RN, no uso das suas atribuições
relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2024
recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza
Publicado por: conforme especificações contidas na solicitação de despesas, e
Francisco Aylton Freitas de Carvalho determina a instauração do competente processo administrativo, o que
Código Identificador:AB738F12 faz com espeque no artigo. Art. 75, II, da Lei 14.133/21, e suas
alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ que atende às finalidades precípuas da administração e está dentro do
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA FORMALIZAÇÃO DO limite permitido.
de Itaú/RN, às 10h, na sala de licitação no prédio da Prefeitura
Municipal de Itaú – RN, localizado na Rua: Cleófas Nunes, nº. 74, Itaú – RN, 26 de janeiro de 2024.
Centro. Reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação desta
Edilidade para formalização do processo de dispensa de Licitação de
nº. 260120240002, que visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR
MUNICÍPIO DE ITAÚ-RN, ABRANGENDO MÓDULOS
INTEGRADOS (CADASTRO MOBILIÁRIO, CADASTRO Prefeito Municipal
IMOBILIÁRIO, CADASTRO DE PESSOA, NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, AUDITORIA FISCAL, DÍVIDA ATIVA,
TESOURARIA), COM MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS,
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DE ACORDO
COM AS NECESSIDADES.
Publicado por: dos autos constantes do processo e com respaldo do Parecer da

Francisco Aylton Freitas de Carvalho Assessoria Jurídica desta Prefeitura, com base no que preceitua o Art.
Código Identificador:9A5B295D 75, II, da Lei 14.133/21, e demais legislações que disciplinam a
matéria, opinou-se pela legalidade da dispensa de licitação, no caso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ em tela. E como nada mais a tratar, determinou o Senhor Presidente o
EXTRATO DE CONTRATO encerramento da sessão e a lavratura desta Ata que, uma vez lida,
conferida e achada conforme em tudo, segue assinada pela Comissão.
CONTRATO Nº: 260120240002
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

RICARDO MAGNO BARRETO NOBRE
CONTRATADA: ASP AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS E
PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Presidente da Comissão
PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa por Justificativa n.º Publicado por:

260120240002 Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:3EF9AEDF
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE ITAÚ-RN, TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ABRANGENDO MÓDULOS INTEGRADOS (CADASTRO 260120240003
MOBILIÁRIO, CADASTRO IMOBILIÁRIO, CADASTRO DE
PESSOA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, AUDITORIA FISCAL, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DÍVIDA ATIVA, TESOURARIA), COM MIGRAÇÃO E COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO
CONVERSÃO DE DADOS, SUPORTE TÉCNICO E ESTADUAL DE FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES
MANUTENÇÃO MENSAL DE ACORDO COM AS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE
NECESSIDADES. ITAÚ/RN.
VALOR TOTAL: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). A Prefeitura Municipal de Itaú – RN, no uso das suas atribuições
DOTAÇÃO: 307 - 1. 1005 . 4 . 122 . 2 . 2.242 . 0 . 339039 - Outros relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza
conforme especificações contidas na solicitação de despesas, e
VIGÊNCIA: 26/01/2024 à 26/05/2024. determina a instauração do competente processo administrativo, o que
faz com espeque no artigo. Art. 75, II, da Lei 14.133/21, e suas
DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2024 alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista
que atende às finalidades precípuas da administração e está dentro do
limite permitido.
Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:F309DE6C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ Itaú – RN, 26 de janeiro de 2024.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA FORMALIZAÇÃO DO
de Itaú/RN, às 11:30 minutos, na sala de licitação no prédio da FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR
Prefeitura Municipal de Itaú – RN, localizado na Rua: Cleófas
Nunes, nº. 74, Centro. Reuniram-se a Comissão Permanente de Prefeito Municipal
Licitação desta Edilidade para formalização do processo de dispensa
de Licitação de nº. 260120240003, que visa CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE Publicado por:
ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE Francisco Aylton Freitas de Carvalho
FUTSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA Código Identificador:867F41CF
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE
ITAÚ/RN. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
E PLANEJAMENTO
Vale salientar que enviou via e-mail a respectiva empresa MAIS Dispõe sobre a Nomeação do Sr. LUIZ GONZAGA
CONSTRUIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: DA SILVA MORAIS e dá outras providências.
24.563.754/0001-18, com sede na R DOUTOR LUIZ CARLOS,
2041, VERTENTES, Assú/RN. Diante o valor R$ 2.034,99 (dois mil
e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos).
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do

Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante com a Lei
Complementar nº 00508/2021, publicada em 16 de junho de 2021:
Tornando-se vencedor do certame para prestação de serviços
conforme objeto exposto em termo de referência. Depois da análise
RESOLVE: Publicado por:

Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Art. 1° - NOMEAR LUIZ GONZAGA DA SILVA MORAIS, para Código Identificador:4D69FA5E
o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Gestão, controle
e fiscalização de cemitério municipal, lotado na Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. E PLANEJAMENTO
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Dispõe sobre a Nomeação do Sr. JOSE GLAUCIO PEREIRA DE
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2024. ASSIS e dá outras providências.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR Art. 1° - NOMEAR JOSE GLAUCIO PEREIRA DE ASSIS, para o
Cargo em Comissão de Chefe do departamento de manutenção de
Prefeito obras e serviços , lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos.
Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Código Identificador:D25406D1 retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 22/2024 Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024.
Dispõe sobre a Nomeação do Sr. JOSE

ERIOSMANO FILHO e dá outras providências.
FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Prefeito
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ, Estado do Rio Grande do
Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:24E1D6F1
RESOLVE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ
Art. 1° - NOMEAR JOSE ERIOSMANO FILHO, para o Cargo em
Comissão de Chefe de divisão de Manutenção, Fiscalização de
logradouros, Galeria de drenagens, vias públicas, praças, parques, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
jardins, espaçõs físicos comunitários, limpeza pública e tratamento de AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
residuos sólidos, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 016/2023
Obras e Serviços Públicos.
A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, por intermédio de seu
Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, favor da empresa ALESSANDRO GOMES DA SILVA 70061298425
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2024. CNPJ: 42.277.568/0001-02 vencedor dos itens 01, 02, 03 e 04 no
valor de R$ 64.676,00 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. seis reais) perfazendo um valor global de R$ 64.676,00 (Sessenta e
quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais). Demais informações 84-
3295-2531. Jaçanã – RN, em 15 de Janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2024.
MARCELO DA COSTA ALVES NÓBREGA

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Pregoeiro
Prefeito
Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D26AF921 UADY ANTÔNIO DE FARIAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº Prefeito
016/2023
Publicado por:
O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, torna público que homologou Italo Isaac Borges Rocha
a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa Código Identificador:0DE2E7D2
ALESSANDRO GOMES DA SILVA 70061298425 CNPJ:
42.277.568/0001-02 vencedor dos itens 01, 02, 03 e 04 no valor de R$ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
64.676,00 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais) PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS
perfazendo um valor global de R$ 64.676,00 (Sessenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e seis reais). Em consequência, fica convocado o
proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do GABINETE DO PREFEITO
art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à PORTARIA Nº025/2024-GP.
contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais
informações 84-3295-2531. Jaçanã – RN, em 15 de Janeiro de 2024.
Designa servidores para atuarem na equipe de
apoio ao Pregoeiro e a Comissão de Contratação e
dá outras Providencias.
UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
JANDUÍS,ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de
Publicado por: suas atribuições legais, que lhes são conferidas peloArt. 49,Inciso I,
Italo Isaac Borges Rocha Lei Orgânica do Município, e,
Código Identificador:B15AF282

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
017/2023 CONSIDERANDO os termos do artigo 8º paragrafo 1º da Lei
Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e artigos. 4º do Decreto
Federal nº 11.246 de 27 de outubro de 2022.
A Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, por intermédio de seu
Pregoeiro, torna público que adjudicou o objeto desta licitação em
favor da empresa NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO
65509382449 CNPJ: 31.359.488/0001-71 vencedor dos itens 01 à 24 R E S O L V E:
no valor de R$ 190.100,00 (Cento e noventa mil e cem reais)
perfazendo um valor global de R$ 190.100,00 (Cento e noventa mil e
cem reais). Demais informações 84-3295-2531. Jaçanã – RN, em 15
de Janeiro de 2024.
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para sem prejuízo das
atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação atuarem
na equipe de apoio ao Pregoeiro e ao Comissão de Contratação nos
procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.
MARCELO DA COSTA ALVES NÓBREGA
Pregoeiro
1 - Daniel Joaquim Roberto – CPF 550.549.944-91

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:EDA3D4C2 2 – José Michael Fernandes Matias – CPF 702.055.864-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3 – Erick Saul Alves Simiao Pereira – CPF 082.568.464-03
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
017/2023
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

O Prefeito do Município de Jaçanã/RN, torna público que homologou
a adjudicação do objeto desta licitação em favor da empresa
NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449 CNPJ:
31.359.488/0001-71 vencedor dos itens 01 à 24 no valor de R$
190.100,00 (Cento e noventa mil e cem reais) perfazendo um valor
global de R$ 190.100,00 (Cento e noventa mil e cem reais). Em Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
consequência, fica convocado o proponente para assinatura do
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das
sanções previstas em lei. Demais informações 84-3295-2531. Jaçanã –
RN, em 15 de Janeiro de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
Em, 24 de janeiro de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO Em, 24 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Publicado por: SALOMÃO GURGEL PINHEIRO

Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:6A63C3C2 Prefeito Municipal
PORTARIA Nº024/2024-GP. Publicado por:
Código Identificador:D057CDAE
Designa servidores para atuarem na Comissão de GABINETE DO PREFEITO
Contratação e dá outras Providencias. PORTARIA Nº015/2024-GP.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de
JANDUÍS,ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Art. 49, Inciso I,
suas atribuições legais, que lhes são conferidas peloArt. 49,Inciso I, Lei Orgânica do Município;
Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO que as Leis de Licitações e Contratos, Lei
Federal nº 14.133/21, prevê, nas entrelinhas de seus artigos, que o
Administrador Público deve organizar e implantar em órgãos públicos
CONSIDERANDO os termos do artigo 8º, paragrafo 2º da Lei um sistema de gestão de contratos, compreendendo o
Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e artigos. 5º e 10º do Decreto acompanhamento da execução e fiscalização pelo Poder Público, por
Federal nº 11.246 de 27 de outubro de 2022. meio de órgão ou entidade, até a plena execução do serviço e/ou,
recebimento do objeto contratado.
CONSIDERANDO o artigo 6º, inciso XXIII, f), 7º, c/c artigo 104, e
incisos, e 117, todos da Lei nº. 14.133/21, que dispõe: “A execução do
R E S O L V E: contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou
pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para
Art. 1º - Designar os servidores abaixo para sem prejuízo das assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa
atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação atuarem atribuição”.
na Comissão de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº
14.133/2021. R E S O L V E:
Art. 1º DESIGNAR o senhor FRANCISCO DE FREITAS

SOBRINHO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 663.993.864-20, ocupante
1 – Francisco Cleber Torres – CPF 050.064.034-38 do cargo público efetivo de Recepcionista/telefonista, atualmente
designado para exercer a função gratificada de Chefe do Controle
Interno, para exercer a função de Gestor de Contratos vigentes
2 - Daniel Joaquim Roberto – CPF 550.549.944-91 entre a Prefeitura Municipal de Janduis e terceiros, cumulando-as
durante o período de compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro
3 – Marcosuel Vieira de Arruda – CPF 030.520.694-03 de 2024.
4 – José Michael Fernandes Matias – CPF 702.055.864-06 Art. 2º A prestação dos serviços descritos no artigo 1º não importará
em ônus adicionais para a Administração Municipal.
5 – Erick Saul Alves Simiao Pereira – CPF 082.568.464-03
Art. 3º As principais atribuições e ou funções do gestor dos contratos
celebrados, estão previstas no Art. 21 e incisos, do Decreto nº.
11.246/2022.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024,
publicada no Diário Oficial dos Municípios, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
Em 18 de janeiro de 2024.
Em 18 de janeiro de 2024.
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO Prefeito Municipal

Publicado por: Código Identificador:BBCC674B
Código Identificador:DC2D4CD0 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL - PROCESSO
GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRATIVO Nº 6570/2023
PORTARIA Nº014/2024-GP.
PRIMEIRO ADENTO AO EDITAL

JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de
suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo Art. 49, Inciso I,
Lei Orgânica do Município; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6570/2023
CONSIDERANDO que as Leis de Licitações e Contratos, Lei MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO 02/2023
Federal nº 14.133/21, prevê, nas entrelinhas de seus artigos, que o
Administrador Público deve organizar e implantar em órgãos públicos
um sistema de gestão de contratos, compreendendo o
acompanhamento da execução e fiscalização pelo Poder Público, por
meio de órgão ou entidade, até a plena execução do serviço e/ou, A Prefeitura Municipal de Janduís, com sede à Rua do Sul, 159,
recebimento do objeto contratado. Onezimo Fernandes Maia, Janduís, Estado do Rio Grande do Norte,
através da Presidente da CPL, faz saber a todos, que se acha aberto o
CONSIDERANDO o artigo 6º, inciso XXIII, f), 7º, c/c artigo 104, e presente ADENDO AO EDITAL, conforme o que se segue:
incisos, e 117, todos da Lei nº. 14.133/21, que dispõe: “A execução do
contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou OBJETO: CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE
pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para JANDUÍS/RN E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DEVIDAMENTE
assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa QUALIFICADA NO ÂMBITO MUNICIPAL, OBJETIVANDO O
atribuição”. GERENCIAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A
EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SAÚDE,
R E S O L V E: DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO
Art. 1º DESIGNAR o senhor FRANCISCO FÁBIO DE BRITO, DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS.
inscrito no CPF/MF sob o nº. 702.352.284-00 matricula 378, ocupante
do cargo público efetivo de Recepcionista/Telefonista, atualmente
exercendo a Função Gratificada de Chefe do Setor Administrativo da
Secretaria de Saúde, para exercer a função de Fiscal dos contratos
- DAS ALTERAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL – RETIFICA-
vigentes entre o Fundo Municipal de Saúde - FMS – CNPJ SE:
11.257.347/0001-30 e terceiros, cumulando-as durante o período
compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
Art. 2º A prestação dos serviços descritos no artigo 1º não importará

em ônus adicionais para a Administração Municipal. 1.1 – O ITEM 6 - DOS REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO
DAS PROPOSTAS
Art. 3º As principais atribuições e ou funções do fiscal dos contratos
celebrados, estão previstas no Art. 22 e SS, do Decreto nº. NO SUBITEM 6.2 OS PROCEDIMENTOS:
11.246/2022.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024,

publicada no Diário Oficial dos Municípios, revogadas as disposições 6.2 - A Organização Social deverá apresentar Proposta Técnica para
em contrário. contratação e gerenciamento dos recursos humanos nos serviços
públicos de saúde no Município de Janduís/RN, contemplando as
seguintes necessidades:
Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
No tocante a alteração do anexo I do edital, onde se lê:

“RECEPCIONISTA/TELEFONISTA – 40H e TÉCNICO EM
ENFERMAGEM – HOSPITAL, foi identificado por parte da
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, que o representada neste ato pelo Sra .RAQUEL ALDEMARIA GENTIL,
quantitativo que está estipulado em planilha para essas duas funções é têm entre si justa e acordada a celebração do presente termo de aditivo
insuficiente para suprir a necessidade da demanda junto a Secretaria ao Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações
de Saúde e os órgãos vinculados. Abaixo segue quadro demonstrativo: Consolidadas, art. 107 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
conforme art. 53, 4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e
alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da
proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Secretaria Municipal de Saúde
Cargo Qtd.
Recepcionista/Telefonista – 40h – Quantitativo atual 3
Recepcionista/Telefonista – 40h – Quantitativo alterado 4
Cargo Qtd. Cláusula Segunda – Do Objeto
Técnico em Enfermagem – Hospital – Quantitativo atual 6
Técnico em Enfermagem – Hospital– Quantitativo alterado 9
O presente Termo Aditivo de prorrogação de vigência aplicado ao
contrato nº 87/2023 – Dispensa de Licitação nº 042/2023, objeto:
Contratação de empresa para aquisição de (30) tinta urnas
Ressaltamos ainda que consta nos autos deste processo, os referidos funerárias modelo simples, confeccionada em madeira, sem visor,
documentos com a devida correção. destinadas para adultos do sexo masculino e feminino, bem como
crianças, conforme demandas formuladas na Secretaria
Municipal de Assistência Social, Habitação e Promoção Humana
(SEMASPH), e de acordo com atesto de parecer social emitido no
momento da solicitação reconhecida. Sendo, pois, eventos
Em função da alteração do edital em seu anexo I deste edital, por se fúnebres diversos, com cadáveres em distintas dimensões de
tratar de uma contratação essencial e urgente, fato que não trará tamanho e peso.
muitos danos na elaboração das propostas dos licitantes, fica alterada
a data de recebimento da proposta para até o dia 31 de janeiro de
2024, não alterando a data de divulgação dos resultados que está
datada para o dia 06 de fevereiro de 2024.
Cláusula Terceira – Da Fundamentação Legal: art. 107 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021, conforme art. 53, 4º, da Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores.
Janduís/RN, 26 de janeiro de 2024.
Cláusula Quarta – Da Ratificação

MAXWELA EMILIANA DA SILVA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
refere o presente Termo Aditivo – Esse Termo Aditivo entra em
Presidente da CPL – PORT. 229/2022 vigência a partir da data de sua assinatura.
CPF: 055.244.394-80
Publicado por: Cláusula Quinta – Do Prazo

Francisco Cleber Torres
Código Identificador:2BB84895
O Prazo do presente termo aditivo terá vigência de 02 de janeiro de
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 2024 a 31 de dezembro de 2024.
HUMANOS
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO – AMPLIAÇÃO
CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA: Cláusula Sexta – Da Publicação e do Registro
FUNERARIA SAO RAFAEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB
O Nº 12.288.527/0001-42
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO – AMPLIAÇÃO instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.
CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA: FUNERARIA
SAO RAFAEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.288.527/0001-
42, NA FORMA ABAIXO: E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos
legais.
Cláusula Primeira – Das Partes
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Janduís - RN, Janduís, 29 de dezembro de 2023.
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua
Santa Terezinha, 21 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, Sr. SALOMÃO GURGEL PINHEIRO,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Pessoa
Jurídica: FUNERARIA SAO RAFAEL LTDA, inscrita no CNPJ Prefeitura Municipal de Janduís
sob o nº 12.288.527/0001-42, com endereço comercial na Rua
Coronel Pompeu, Bairro: Centro, Cep: 62.800-000, ARACATI/CE, CNPJ: 08.349.003/0001-47
SALOMÃO GURGEL PINHEIRO de 1993 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos
da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Prefeito Municipal
Contratante
Cláusula Segunda – Do Objeto
O presente Termo Aditivo de prorrogação de vigência aplicado ao

Funeraria Sao Rafael LTDA contrato nº 70/2021 – Ata de Registro de Preço nº 126/2021 – Pregão
Eletrônico nº 022/2021, objeto: Contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação dos serviços de conexão - provedor, link
CNPJ sob o nº 12.288.527/0001-42 de acesso a Internet, via fibra óptica, com acessórios e equipamentos
inclusos, atendendo as demandas das unidades administrativas -
RAQUEL ALDEMARIA GENTIL Prefeitura Municipal de Janduis-RN..
Contratado
Cláusula Terceira – Da Fundamentação Legal: Artigo 65 e incisos

e alíneas, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Testemunhas:
Cláusula Quarta – Da Ratificação

Nome:________________________
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
CPF:__________________________ refere o presente Termo Aditivo – Esse Termo Aditivo entra em
vigência a partir da data de sua assinatura.
Nome:________________________
Cláusula Quinta – Do Prazo
CPF:__________________________
O Prazo do presente termo aditivo terá vigência de 06 de janeiro de
2024 a 31 de dezembro de 2024.
Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:8DCEA3F3
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS Cláusula Sexta – Da Publicação e do Registro

HUMANOS
4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO – AMPLIAÇÃO A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do
CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA:
MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA
- LTDA
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO – AMPLIAÇÃO (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos
CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA legais.
MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN E A EMPRESA: MEGANET
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA - LTDA, NA
FORMA ABAIXO:
Janduís, 29 de dezembro de 2023.
Cláusula Primeira – Das Partes

Prefeitura Municipal de Janduís
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Janduís - RN,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua CNPJ: 08.349.003/0001-47
Santa Terezinha, 21 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, Sr. SALOMÃO GURGEL PINHEIRO,
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a Pessoa SALOMÃO GURGEL PINHEIRO
Jurídica: MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
MULTIMIDIA - LTDA, inscrito CNPJ sob o nº 12.959.395/0001- Prefeito Municipal
33, com endereço na Rua Augusto Monteiro, Nº 480A –, Bairro:
Centro – Caicó/RN, representada neste ato pelo Sr. JARDEL ALVES Contratante
DANTAS DE HOLANDA, têm entre si justa e acordada a celebração
do presente termo de aditivo ao Contrato, sujeitando-se as partes às
normas da Lei das Licitações Consolidadas, nº 8.666, de 21 de junho
Meganet Serviços de Comunicação e Multimidia LTDA Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
tornando revogadas as disposições em contrário.
CNPJ: 12.959.395/0001-33
JARDEL ALVES DANTAS DE HOLANDA

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.
Contratado
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 26 de janeiro de 2024.

Testemunhas:
Nome:_______________________________________
ROGÉRIO SOARES
CPF:________________________________________
Prefeito Municipal
Publicado por:
Nome:_______________________________________ Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:9C2EDA88
CPF:________________________________________ GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2024 - GP/PMJP
PORTARIA Nº 029/2024 – GP/PMJP

Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:3D6B5BAA
Dispõe sobre a vacância de cargo de servidor público
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE municipal, e dá outras providências.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
PORTARIA Nº 028/2023 - GP/PMJP O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,
no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em observância ao que
PORTARIA Nº 028/2024 – GP/PMJP dispõe a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o requerimento
de vacância datado de 26 de janeiro de 2024,
Considerando, a Lei Complementar nº 001/1997, de 19 de dezembro

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes de 1997, Capítulo II, Art. 33, inciso VIII,
Políticos, ocupantes de cargos de provimento em
comissão, servidores públicos municipais e dá outras
providências.
RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN,

no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo
65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990; Art. 1º - CONCEDER, vacância ao cargo efetivo de Auxiliar de
Serviços Gerais – A.S.G, ocupado pelo servidor MARCOS VÍNICIO
DA SILVA SOUZA, inscrito no CPF sob nº 016.735.974-67, lotado
no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz da Secretaria Municipal de
Saúde, a partir de 31 de janeiro de 2024, por posse em outro cargo não
RESOLVE: acumulável, conforme requerimento e documento anexo.
Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
GEOVANI DOUGLAS DA SILVA, Diretor de Serviços, inscrito no revogadas as deposições em contrário.
CPF sob nº 016.620.814-05, lotado na Secretaria Municipal de Saúde
deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a
Fortaleza/CE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para
transportar paciente que irá submeter-se a uma consulta no Hospital
Sarah Kubitschek, que se realizará no dia 26 de janeiro de 2024. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 26 de janeiro de 2024.
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
ROGÉRIO SOARES Pregoeiro

Milena Pereira de Medeiros
Publicado por: Código Identificador:6D02E728
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:65598C62 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 044/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ Nos termos das Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993,
Decreto Federal nº 10.024/2019.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO HOMOLOGOpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos
ELETRÔNICO Nº 044/2023. legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
referente a licitação Pregão Eletrônico nº 044/2023 com início 28 de
dezembro de 2023, realizada em 11 de janeiro de 2024 (quinta-feira),
Nos termos das Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Decreto Federal nº 10.024/2019. Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo
ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 044/2023, a Adjudicação exarada no processo licitatório provenciente da
realizado em 11/01/2024, a saber: licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a
seguir:
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE
PESSOAL E CORRELATOS, CONFORME CONDIÇÕES, CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP- CNPJ: 10.655.938/0001-01,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE saiu vencedora nos itens: 16, 18, 22, 23, 41, 42; totalizando o valor de
INSTRUMENTO. R$ 14.972,40 (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e
quarenta centavos).
CAVALCANTE E CIA LTDA - EPP- CNPJ: 10.655.938/0001-01,
saiu vencedora nos itens: 16, 18, 22, 23, 41, 42; totalizando o valor de DAIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO- CNPJ:
R$ 14.972,40 (quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais e 45.451.999/0001-23, saiu vencedora nos itens: 20, 27, 28, 29, 33, 39;
quarenta centavos). totalizando o valor de R$ 18.355,41 (dezoito mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
DAIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO- CNPJ:
45.451.999/0001-23, saiu vencedora nos itens: 20, 27, 28, 29, 33, 39; LRF DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 49.464.926/0001-27, saiu
totalizando o valor de R$ 18.355,41 (dezoito mil, trezentos e vencedora no item: 3; totalizando o valor de R$ 1.800,00 (mil,
cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos). oitocentos reais).
LRF DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 49.464.926/0001-27, saiu MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS- CNPJ:
vencedora no item: 3; totalizando o valor de R$ 1.800,00 (mil, 27.907.844/0001-77, saiu vencedora nos itens: 6, 8; totalizando o
oitocentos reais). valor de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais).
MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS- CNPJ: NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434- CNPJ:

27.907.844/0001-77, saiu vencedora nos itens: 6, 8; totalizando o 33.571.492/0001-24, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 4, 11, 12, 14;
valor de R$ 6.155,00 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais). totalizando o valor de R$ 64.333,80 (sessenta e quatro mil, trezentos
e trinta e três reais e oitenta centavos).
NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434- CNPJ:
33.571.492/0001-24, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 4, 11, 12, 14; RIOGRANDESNSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
totalizando o valor de R$ 64.333,80 (sessenta e quatro mil, trezentos EIRELI ME- CNPJ: 24.114.994/0001-35, saiu vencedora nos itens:
e trinta e três reais e oitenta centavos). 5, 24, 25, 32, 34, 36, 38, 43; totalizando o valor de R$ 55.610,50
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta
centavos).
RIOGRANDESNSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI ME- CNPJ: 24.114.994/0001-35, saiu vencedora nos itens:
5, 24, 25, 32, 34, 36, 38, 43 ; totalizando o valor de R$ 55.610,50 S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI- CNPJ:
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta 28.439.173/0001-20, saiu vencedora nos itens: 9, 17, 37; totalizando o
centavos). valor de R$ 8.301,00 (oito mil, trezentos e um reais).
S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI- CNPJ: Jardim do Seridó/RN, em 26 de janeiro de 2024

28.439.173/0001-20, saiu vencedora nos itens: 9, 17, 37; totalizando o
valor de R$ 8.301,00 (oito mil, trezentos e um reais).
ALANI PEREIRA DIAS
Jardim do Seridó/RN, em 26 de janeiro de 2024 Secretária Municipal de Administração
Publicado por: Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo
Milena Pereira de Medeiros seus efeitos retroativos de 01 de janeiro de 2024, revogadas as
Código Identificador:EB0C2BAE disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA
CONTRARRAZÕES – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 – CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 1.212.016/2023
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Jardim do

Seridó/RN, informa ao público em geral, em especial às empresas
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de
participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto é a Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
“CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA E ADMINISTRAÇÃO
DA USINA FOTOVOLTAICA/GARAGEM DO MUNICIPIO DE
JARDIM DO SERIDÓ/RN”, que a empresa MSB ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 39.310.168/0001-39,
apresentou recurso administrativo contra a decisão desta comissão, JOSÉ AMAZAN SILVA
que a INABILITOU na fase de Habilitação do certame. Assim, a
CPL comunica aos licitantes e demais interessados, que se encontra à
Prefeito Municipal
disposição em sua sede, o RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto. Informamos, ainda, que a partir da publicação deste
comunicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Publicado por:
Grande do Norte (FEMURN), inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis Fágner Silva de Azevedo
para as contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas, por Código Identificador:7F472ACC
força do § 3º do art. 109, I, da Lei 8.666/1993.
PORTARIA Nº 029, DE 26 DE JANEIRO DE 2024.

Jardim do Seridó/RN, em 26 de janeiro de 2024. JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Presidente da CPL RESOLVE:
Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:BA26F1C2 Art. 1º. EXONERAR, a pedido, o Senhor WALTER DE
MEDEIROS AZEVEDO, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº
GABINETE DO PREFEITO 051.943.704-74, inscrito na OAB/RN sob o nº 10.543, do cargo em
PORTARIA Nº 028, DE 26 DE JANEIRO DE 2024. comissão de Procurador Geral do Município de Jardim do Seridó-RN.

JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e, Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 31 de janeiro de 2024,
CONSIDERANDO o Processo Judicial nº 0100360-

60.2014.8.20.0117 que determina o cumprimento de Sentença contra a CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
Fazenda Pública, conforme Sentença protelada em 10 de janeiro de
2024.
Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de

Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
JOSÉ AMAZAN SILVA

Art. 1º Conceder adicional de insalubridade em grau médio de 20%
(vinte por cento) sobre salário-base, a Servidora MARIA DA Prefeito Municipal
CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o
nº 969.272.164-72, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais,
Publicado por:
da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:1E437041
GABINETE DO PREFEITO Art. 3º O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a

DECRETO N.º 2.008, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte diferenciada de
recursos, separadamente por unidade administrativa e subdividida nas
Dispõe sobre a observância da Ordem Cronológica de Pagamento seguintes categorias de contratos:
das Obrigações Relativas ao Fornecimento de Bens, Locações,
Prestação de Serviços e Realização de Obras em processos de I - fornecimento de bens;
despesas feitos com base na Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
II - locações;
III - prestação de serviços; e

JOSÉ AMAZAN SILVA, Prefeito Municipal de Jardim do
Seridó/RN, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 65,
inciso V, da Lei Orgânica do Município; IV - realização de obras.
§1º As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos específicos

de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de
destinação legal, evidenciando a origem ou a procedência dos recursos
DECRETA: que devem ser gastos com uma determinada finalidade.
§2º Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à

finalidade ou à despesa específica serão ordenados em listas próprias
Capítulo I para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento,
fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção
Disposições Preliminares exija vinculação.
Objeto e âmbito de aplicação
Inclusão do crédito na sequência de pagamentos
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a observância da ordem cronológica

de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens,
locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito da Art. 4º A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial,
Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional. para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a
liquidação de despesa.
Operacionalização e controle
§1º Considera-se liquidação de despesa o segundo estágio da despesa
pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor,
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito, após a execução do objeto ou de etapa do cronograma físico-
Art. 2º A operacionalização e o controle da ordem cronológica de financeiro do contrato, conforme o caso.
pagamento serão realizados por meio do sistema eletrônico contábil
processual desenvolvido ou contratado pela administração municipal.
§ 2º Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação

exclusiva de mão de obra, a situação de irregularidade no pagamento
§1º O Sistema descrito no caput constitui a ferramenta informatizada das verbas trabalhistas, previdenciárias ou referentes ao FGTS não
que deve automatizar e instrumentalizar todo processo de gestão e afeta o ingresso do pagamento na ordem cronológica de exigibilidade,
execução contratual, incluindo aspectos orçamentários e financeiros, podendo, nesse caso, a unidade administrativa contratante deduzir
bem como aqueles relacionados à fiscalização técnica, administrativa parte do pagamento devido à contratada, limitada a dedução ao valor
e setorial. inadimplido.
§ 2º A Administração poderá requerer cessão de uso do Sistema § 3º Na hipótese de que trata o § 2º, a Administração, mediante
Compras.gov.br Contratos, desenvolvido pelo Governo Federal disposição em edital ou contrato, pode condicionar a inclusão do
mediante a celebração de Termo de Acesso, conforme disposição em crédito na sequência de pagamentos à comprovação de quitação das
regulamento. obrigações trabalhistas vencidas.
Capítulo II §4º A despesa inscrita em restos a pagar não altera a posição da ordem
cronológica de sua exigibilidade, não concorrendo com as liquidações
Procedimentos do exercício corrente.
Categorias de contratos
§5º O pagamento das indenizações previstas no § 2º do art. 138 e no §3º O prazo de que trata o inciso I do caput e o § 2º deste artigo
art. 149 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, deverá observar a poderão ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por
ordem cronológica de exigibilidade, ainda que o contrato já tenha sido igual período, quando houver necessidade de diligências para a
encerrado. aferição do atendimento das exigências contratuais.
§6º A inobservância imotivada da ordem cronológica de que trata o §4º O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na
caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento
responsável, cabendo aos órgãos de controle a fiscalização. de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a
análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os
fins de que trata o inciso I do caput e o § 2º deste artigo.
§7º Havendo preterição indevida da ordem cronológica de

exigibilidade, o agente responsável pelo pagamento poderá incorrer
nas penas do art. 337-H do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de §5º Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a
1940. liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será
suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da
ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.
Providências e prazos para a liquidação e pagamento
§6º No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para

quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do
crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da
Art. 5º Os prazos para liquidação e pagamento são cláusulas ordem cronológica.
necessárias nos instrumentos de contrato, nos termos do inciso VI do
art. 92 da Lei nº 14.133, de 2021.
Art. 7º Previamente ao pagamento, a Administração deve verificar a

manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação, ou
Parágrafo único. Nas hipóteses de substituição do instrumento de para a qualificação, na contratação direta.
contrato por outro instrumento hábil, conforme dispõe o art. 95 da Lei
nº 14.133, de 2021, os prazos para liquidação e pagamento constarão
de instrumento convocatório, de aviso de contratação direta ou de
outro documento negocial com o mercado.
§ 1º A eventual perda das condições de que trata o caput não enseja,
por si, retenção de pagamento pela Administração.
Art. 6º Os prazos de que trata o Art. 5º serão limitados a:
§ 2º Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento,

a Administração deverá notificar o fornecedor/prestador/locador
contratado para que regularize a sua situação.
I – 10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente
pela Administração;
§ 3º A permanência da condição de irregularidade, sem a devida

justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode
culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de
II – 20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o
despesa. contraditório e a ampla defesa.
§ 1º Para os fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. § 4º É facultada a retenção dos créditos decorrente do contrato, até o
63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do limite dos prejuízos causado à Administração Pública e das multas
adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de
previstos no contrato. 2021.
§2º Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não Capítulo III
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº
14.133, de 2021, os prazos de que dos incisos I e II do caput serão
reduzidos pela metade. Alteração da Ordem Cronológica
Art. 8º A alteração da ordem cronológica de pagamento somente § 1º Os órgãos e as entidades assegurarão o sigilo e a integridade dos
ocorrerá mediante prévia justificativa da autoridade competente e dados e informações constantes do sistema eletrônico processual e o
posterior comunicação à Controladoria Geral do Município e ao protegerão contra danos e utilizações indevidas ou desautorizadas.
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte,
exclusivamente nas seguintes situações: § 2º As informações e os dados do sistema eletrônico processual não
poderão ser comercializados, sob pena de cancelamento da
autorização para o acesso, sem prejuízo das demais cominações legais.
I – grave perturbação da ordem, situação de emergência ou

calamidade pública;
Art. 12. Permanecem regidos pela Resolução nº 032, de 1 de
II – pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor novembro de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e do Norte todos os procedimentos administrativos que forem autuados
sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de ou registrados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, incluindo contratações e
eventuais renovações ou prorrogações de vigências respectivas.
III – pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos
sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de
Art. 13. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
IV – pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, revogadas as disposições em contrário.
recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; ou
V – pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para

assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Isidro de
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, Medeiros, Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um
serviço público de relevância ou o cumprimento da missão
institucional.
Parágrafo único. O prazo para a comunicação às autoridades listadas JOSÉ AMAZAN SILVA
no caput deste artigo não poderá exceder a 30 (dias) dias contados da
ocorrência do evento que motivou a alteração da ordem cronológica Prefeito Municipal
de pagamento.
Publicado por:
Fágner Silva de Azevedo
Código Identificador:C0B56187
Capítulo IV
Das Obrigações
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Orientações Gerais
CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que

Art. 9º O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a
ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de
que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor

de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em
Art. 10. Ressalvada a exceção prevista no inciso I do § 3º do art. 137 26/01/2024.
da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado terá direito à extinção do
contrato na hipótese de atraso superior a 2 (dois) meses, contado da
emissão da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. R E S O L V E:
Art. 11. Os órgãos, as entidades, os dirigentes e os servidores que Art. 1º – Conceder à MARIA DAS VITÓRIAS DO
utilizarem o sistema eletrônico contábil processual, descrito no Art. 2º NASCIMENTO, matrícula nº 0991, ocupante do cargo de Agente
responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que Comunitário de Saúde PD III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo
caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as de 15 (quinze) dias de férias no período de 29/01/2024 à 12/02/2024,
normas de segurança instituídas. correspondente ao período aquisitivo 2021/2022.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

ALANI PEREIRA DIAS
Secretária Municipal de Administração

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Mat.: nº 1998
Publicado por:
Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, em Alani Pereira Dias
Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024. Código Identificador:8EA9867C

ALANI PEREIRA DIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Matrícula Nº 1998 CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo n.º

002/2024;
Publicado por:
Alani Pereira Dias CONSIDERANDO a decisão do Prefeito Municipal, José Amazan
Código Identificador:4C485255 Silva, na página n.º 20.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, R E S O L V E:
CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que Art. 1º – Indenizar à ADRIANA MARIA DE MEDEIROS,
dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais; matrícula nº 0433, ocupante do cargo de Secretária Municipal, da
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 50 (cinquenta) dias
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de de férias não gozadas em pecúnia, correspondente aos períodos
2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais. aquisitivo 2020/2021 (20 dias) e 2021/2022 (30 dias).
CONSIDERANDO, requerimento da servidora protocolado no Setor

de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em
26/01/2024. Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
R E S O L V E:
Art. 1º – Conceder à GILVANETE MELO DE ARAÚJO, matrícula

nº 0388, ocupante do cargo de Agente Administrativo PD- III, da Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, em
Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 10 (dez) dias de férias no Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
período de 29/01/2024 à 07/02/2024, correspondente ao período
aquisitivo 2021/2022.
ALANI PEREIRA DIAS
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Secretária Municipal de Administração
Mat.: 1998
Publicado por:
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. Alani Pereira Dias
Código Identificador:B758F22E

Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, em PORTARIA Nº 067, DE 26 DE JANEIRO DE 2024.
Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ficha de avaliação em anexo, sendo seus efeitos retroativos à 18 de
janeiro de 2024, data base da avaliação do 3º (terceiro) semestre
concluindo do estágio probatório, conforme Art. 19º, da Lei Municipal
nº 593, 22 de junho de 1994 (que Dispõe do Regime Jurídico Único
dos Servidores Municipais) em conformidade com o Decreto
CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo n.º Municipal de nº 989, de 28 de fevereiro de 2011.
003/2024;
Igualmente, publique-se e cumpra-se a aprovação da 3ª (terceira)
CONSIDERANDO a decisão do Prefeito Municipal, José Amazan avaliação do servidor.
Silva, na página n.º 19.
Jardim do Seridó-RN, 26 de janeiro de 2024.

R E S O L V E:
______________
Art. 1º – Indenizar à MICHELE ARAUJO DA SILVA, matrícula nº
1532, ocupante do cargo de Controladora Geral, da Secretaria
Municipal de Gabinete Civil, 20 (vinte) dias de férias não gozadas em Presidente
pecúnia, correspondente ao período aquisitivo 2020/2021.
_____________
Secretária
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Membros:
_______________
Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, em

Jardim do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024.
___________________
ALANI PEREIRA DIAS

__________________
Publicado por:
Mat.: 1998 Alani Pereira Dias
Código Identificador:3AFA9A86
Publicado por:
Alani Pereira Dias ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Código Identificador:8F8BBF40 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE

PARECER - ROBSON AZEVEDO DE LIMA LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
Após analisar a 3ª (terceira) avaliação do servidor ROBSON 005/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024
AZEVEDO DE LIMA, matrícula n.º 1929, empossado em 18 de
julho de 2022, para o Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais,
feita pela comissão da respectiva secretaria onde o mesmo encontra-se
prestando seus serviços em conformidade com o Decreto nº 989, de 28 O Município de João Câmara/RN, por meio de seu Prefeito, torna
de fevereiro de 2011. público para conhecimento dos interessados o Pregão Eletrônico n°
5/2024, que tem como objeto a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE
PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. O Edital e seus anexos
A Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho de Estágio encontram-se disponíveis nos sites
Probatório e Promoção Horizontal nomeados Conforme Portaria de n.º www.portaldecompraspublicas.com.br, joaocamara.rn.gov.br,
445, de 02 de outubro de 2023. www.gov.br/pncp/pt-br ou no Setor de Licitações com endereço na
Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, João Câmara/RN – CEP: 59.550-
000, de segunda a quinta-feira no horário das 08h00min às 12h00min
e das 14h00min às 17h00min e na sexta-feira das 08h00min às
RESOLVE, aprovar a 3ª (terceira) avaliação do Estágio probatório do 12h00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento
servidor ROBSON AZEVEDO DE LIMA, matrícula n.º 1929, pôr da mesma, o interessado deverá acessar na internet, a página
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais serão
ele ter atingido nota total de 23 (vinte e três) pontos, ficando acima
do mínimo para aprovação que é de 15 (quinze) pontos conforme recebidas a partir das 09h00min do dia 29/01/2024 até às 08h59min
do dia 09/02/2024, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
eletrônica será aberta às 09h00min (horário de Brasília-DF) do dia 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
de fevereiro de 2024.
AVISO DE COTAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA
João Câmara/RN, 26 de janeiro de 2024.

O Município de Jucurutu/RN, por intermédio da Comissão de
Contratação, representada pela sua Presidente, designada pela Portaria
161/2022, torna público para conhecimento dos interessados que, fará
realizar COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
POR ITEM, cujo objeto é a realização de dispensa eletrônica para
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FILÉ DE FRANGO PARA
Prefeito ATENDER DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS. Tendo em vista que a alimentação
Publicado por: é indispensável nestes setores e serviços, a contratação do produto se
Marcelo Henrique Viana da Silva faz necessária.
Código Identificador:7C8036BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA As Propostas de Preços deverão ser enviadas para o e-mail da CPL,
licitacao@jucurutu.rn.gov.br, até as 15h00 do dia 01 de fevereiro de
GABINETE DO PREFEITO 2024, onde será verificado a menor proposta para Aquisição dos
PORTARIA 034/2024 - DIÁRIA Produtos e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos
no TR, no caso da proposta vencedora.
Portaria nº 034/2024 – Gabinete do Prefeito Em, 24 de Janeiro de
2024.
JUCURUTU/RN, 26 de janeiro de 2024.
O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições

legais,
JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
RESOLVE:
----
Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). THIAGO DE FONTES ARAUJO,
Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 150,00 ( cento e
cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta TERMO DE REFERÊNCIA
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste
município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se
encontra em tratamento de saúde, no dia 24 de Janeiro de 2024.
OBJETO
AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FILÉ DE FRANGO PARA

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, ATENDER DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DAS
revogadas as disposições em contrário. SECRETARIAS MUNICIPAIS
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
FILÉ DE FRANGO SEM OSSO
CONGELADO - Apresentar-se congelado
em fatias com cerca de 170 g cada,
embalado em saco plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que
RAIMUNDO NONATO FERNANDES garantam a integridade do produto.
Acondicionados em caixas lacradas. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número
Prefeito 32
de lote, quantidade do produto, número do
KG 3.000
registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
Publicado por: inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 (trinta)
Jose Vicente de Moura Filho dias a partir da data de entrega. O produto
Código Identificador:44B6A7F2 poderá ser entregue em embalagens
variando entre 1kg a 2kg, conforme
solicitação do setor requisitante.
VALOR TOTAL
O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica

que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação,
O compra, objeto deste Termo de Referência estão dentro da conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021.
padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e
requisitos de desempenho, levantados de acordo com real necessidade
da administração e definições elencadas no Termo de Referência.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E
As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas TÉCNICA
mediante demanda enviada pela Secretarias Municipais.
HABILITAÇÃO JURÍDICA
O fornecimento do produto, objeto deste TR, será executado de
acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não Requerimento do Empresário, ou Certificado de Microempreendedor
superior a 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento da Individual – MEI;
Ordem de Compra ou Autorização de Compra, Nota de Empenho
ou da assinatura do instrumento de contrato, seguindo
rigorosamente especificações constantes neste documento. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial;
Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada
A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de na alínea "b", deste subitem;
Compra/ Nota de Empenho;
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para
A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de
de Referência. empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
a atividade assim o exigir.
JUSTIFICATIVA
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A referida aquisição se faz necessária, no prazo máximo de 07 (sete)
dias, a fim de dar continuidade às necessidades gerais de produção de Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
refeições da administração pública ao adquirir filé de frango para as Ministério da Fazenda (CNPJ);
Secretarias Municipais, em seus diversos setores, com objetivo de
garantir alimentação de pacientes diários na Unidade Hospitalar
Terezinha Lula de Queiroz Santos, CAPS (Centro de Atenção Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou
Psicossocial), ações nas Unidades Básicas de Saúde, programas Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
sociais da SMAS, refeições de servidores públicos que executam suas atividade e compatível com o objeto do certame;
atividades na prefeitura municipal e seus respectivos setores. A
compra do referido alimento também se destina à realização de Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a
eventos promovidos pela prefeitura, reuniões entre servidores Procuradoria Geral da sede da licitante, mediante certidão negativa de
públicos, ações direcionadas à população em geral, no qual se estenda débitos;
a um período significativo de tempo, festividades municipais, bem
como promover apoio alimentar nas escolas da rede municipal de Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por
ensino, aos esportistas que representam o Município de Jucurutu/RN Tempo de Serviço (FGTS);
em competições, que necessitam de fornecimento de alimentação.
Tendo em vista que a alimentação é indispensável nestes setores e
serviços, a contratação se faz necessária. Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita
Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se
créditos previdenciários, mediante da Certidão Negativa de Débitos
Salientamos ainda que o gênero alimentício em pauta foi inserido no relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
processo nº 240500022023, porém o saldo foi zerado antes do período
previsto, necessitando assim de retomada das aquisições para
continuidade de assistência através da produção de refeições nos Certidão Negativa de Débitos Municipais;
serviços.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O prazo de vigência da contratação será de até o fim do ano vigente,
nos termos do art. 106 da Lei 14.133/2021. Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de
atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando aptidão para desempenho de atividade compatível em
características ao objeto desta licitação;
VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO
CUSTO Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em
cartório competente;
5.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será,

obrigatoriamente, o definitivo.
CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
Após a completa prestação do serviço/entrega dos produtos, a empresa substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
encaminhará a pessoa responsável pela fiscalização, às notas fiscais vigor.
correspondentes ao serviço prestado ou entrega dos produtos, para fim
de atesto e consequente liquidação da despesa.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
O pagamento será realizado após o ateste, pela fiscalização da remanescente.
Contratante, sendo pela Comissão de Recebimento, na Nota Fiscal.
O reajuste será realizado por termo aditivo.
O Contratado deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário
e total, com os seguintes dados:
Dados do Contratante
CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OU BENS COMUNS
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Os serviços ou produtos a serem adquiridos enquadram-se na
classificação de bens e/ou serviços comuns, nos termos do Art. 6º,
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Inciso VIII da Lei Federal 14.133, de 2021.
Endereço: Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro –

Jucurutu/RN.
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
O pagamento será efetuado por meio de Pagamento Eletrônico emitida
por processamento eletrônico, a crédito do Contratado, no prazo de até
30 (trinta) dias, contados do recebimento do serviço ou produtos, com Os Serviços/Produtos objeto deste Termo de Referência serão
base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e recebidos:
atestada pela comissão responsável pelo recebimento.
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a conformidade com as especificações constantes neste Termo de
empresa para as devidas correções e o prazo para o pagamento passará Referência e da proposta.
a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado
válido pelo Contratante. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Termo de Referência da proposta, e sua
consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento
provisório.
DO REAJUSTE
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
data limite para a apresentação das propostas. prazo.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o serviços/produtos em desacordo com as especificações técnicas
interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao exigidas.
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um

ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o São obrigações do CONTRATANTE:

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como
tão logo seja divulgado o índice definitivo. efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;
Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições
de correção monetária previsto no item 7.2, deste termo, que deve pactuadas;
retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, em conformidade com o Art. 6°, Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de
LVIII da Lei 14.133/2021. eventuais irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do
CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização; contrato;
Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições natureza;
de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na
licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da
substitua aquela com prazo de validade vencida. licitação;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de

agosto de 2013.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas
A Contratada obriga-se a: previstas neste TR as seguintes sanções:
Efetuar a execução dos Serviços/entrega dos produtos de acordo com Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
o exigido neste TR; acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, Multa:

inerentes ao objeto da presente licitação;
Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta)
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e dias;
qualificação exigidas na licitação;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato
Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Suspensão de licitar e impedimento de licitar e contratar com a
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, pelo prazo de 3 (três) anos.
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados.
Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei nº
14.133, de 2021, a Contratada que, no decorrer da contratação: A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo de responsabilização, que assegurará o
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao na Lei nº 14.133/2021 e de acordo com o regulamento municipal, se
interesse coletivo; for o caso.
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; DA SUBCONTRATAÇÃO
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta; MEDIDAS ACAUTELADORAS
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração
licitação sem motivo justificado; Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução
do contrato;
CONTROLE DA EXECUÇÃO JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Agente de Contratação

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à --------------------------------
Administração.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária

para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
TERMO DE REFERÊNCIA
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de OBJETO
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÁS
GLP (GÁS DE COZINHA)
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
UND VALOR VALOR
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade ITEM DESCRIÇÃO
MEDIDA
QTD
UNIT TOTAL
competente para as providências cabíveis. BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO
DE PETROLEO – GLP, botijão em
01 material de aço contendo gás propano – UND 500
butano, totalizando 13 kg de gás.
Aplicação para fogão
VASILHAME DE BOTIJÃO DE
GÁS P 13 (13KG) – Vazio, fabricado
Jucurutu/RN, 24 de janeiro de 2024. em aço com capacidade de 13 kg de
GLP (gás liquefeito de petróleo),
02 fabricado segundo normas NBR 8460 da UND 20
ABNT, possui dispositivo de segurança
que em caso de aumento de pressão
interna, libera o GLP, impedindo que
ocorra uma explosão do vasilhame
RENILSON HENRIQUE DE BRITO
VALOR TOTAL

O compra, objeto deste Termo de Referência estão dentro da
Publicado por: padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e
Aldimaria Domingos da Silva requisitos de desempenho, levantados de acordo com real necessidade
Código Identificador:E459EAA3 da administração e definições elencadas no Termo de Referência.

As quantidades constantes neste Termo de Referência foram obtidas
AVISO DE COTAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 2°
mediante demanda enviada pela Secretarias Municipais.
PUBLICAÇÃO
O fornecimento do produto, objeto deste TR, será executado de

O Município de Jucurutu/RN, por intermédio da Comissão de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega
imediata, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra
Contratação, representada pela sua Presidente, designada pela Portaria
ou Autorização de Compra, Nota de Empenho ou da assinatura
161/2022, torna público para conhecimento dos interessados que, fará
do instrumento de contrato, seguindo rigorosamente
realizar COTAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
especificações constantes neste documento.
POR ITEM, cujo objeto é a realização de dispensa eletrônica para
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÁS
GLP (GÁS DE COZINHA). A referida aquisição se faz necessária Serão aceitos os itens objeto deste Termo desde que:
uma vez que se considera o Gás GLP um produto essencial para
atender as demandas das secretarias municipais e seus diversos A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Ordem de
setores. Compra/ Nota de Empenho;
A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo

de Referência.
As Propostas de Preços deverão ser enviadas para o e-mail da CPL,
licitacao@jucurutu.rn.gov.br, até as 15h00 do dia 01 de fevereiro de
2024, onde será verificado a menor proposta para Aquisição dos
Produtos e posterior análise dos documentos de Habilitação contidos
no TR, no caso da proposta vencedora. JUSTIFICATIVA
A referida aquisição se faz necessária uma vez que se considera o Gás

GLP um produto essencial para atender as demandas das secretarias
municipais e seus diversos setores como: Escolas, Unidades Básicas
JUCURUTU/RN, 26 de janeiro de 2024. de Saúde, Hospital, Centro Administrativos e áreas afins, para
preparação de alimentos. Salientamos ainda que esta aquisição
também contribui para o cumprimento da Lei Municipal de Benefícios
Eventuais Nº 908/2018 que regula e define benefícios eventuais no
âmbito da Política Municipal de Assistência Social, com objetivo de
atender as necessidades humanas básicas das famílias, fornecendo o créditos previdenciários, mediante da Certidão Negativa de Débitos
auxílio de gás para os munícipes que se enquadrem na Lei em questão. relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
O prazo de vigência da contratação será de 01 ANO, nos termos do

art. 106 da Lei 14.133/2021.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O contrato firmado entre as partes poderá ser prorrogado
sucessivamente até o limite máximo de 10 (dez) anos, nos termos do Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de
Art. 107 da Lei 14.133/2021, por se tratar de fornecimento atestados fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
continuado. comprovando aptidão para desempenho de atividade compatível em
características ao objeto desta licitação;
Sendo o atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a

VALOR GLOBAL DE REFÊRENCIA E AVALIAÇÃO DO assinatura do representante legal deve ser reconhecida firma em
CUSTO cartório competente;
O custo estimado será apurado por meio de pesquisa mercadológica

que embasará o mapa de preços constante do processo de contratação,
conforme Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021. 5.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E

TÉCNICA
CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
HABILITAÇÃO JURÍDICA
Após a completa prestação do serviço/entrega dos produtos, a empresa
Requerimento do Empresário, ou Certificado de Microempreendedor encaminhará a pessoa responsável pela fiscalização, às notas fiscais
Individual – MEI; correspondentes ao serviço prestado ou entrega dos produtos, para fim
de atesto e consequente liquidação da despesa.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial; O pagamento será realizado após o ateste, pela fiscalização da
Contratante, sendo pela Comissão de Recebimento, na Nota Fiscal.
Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada O Contratado deverá emitir os documentos fiscais, em valores unitário
na alínea "b", deste subitem; e total, com os seguintes dados:
Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para Dados do Contratante

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando
a atividade assim o exigir. Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CNPJ: 08.095.283/0001-04
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Endereço: Praça João Eufrásio de Medeiros, nº 14 – Centro –

Jucurutu/RN.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ); O pagamento será efetuado por meio de Pagamento Eletrônico emitida
por processamento eletrônico, a crédito do Contratado, no prazo de até
30 (trinta) dias, contados do recebimento do serviço ou produtos, com
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal devidamente conferida e
Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atestada pela comissão responsável pelo recebimento.
atividade e compatível com o objeto do certame;
As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a
Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e com a empresa para as devidas correções e o prazo para o pagamento passará
Procuradoria Geral da sede da licitante, mediante certidão negativa de a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado
débitos; válido pelo Contratante.
Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS);
DO REAJUSTE
Certidão de regularidade de débito com a Secretaria da Receita
Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, incluindo-se
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
data limite para a apresentação das propostas. prazo.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o serviços/produtos em desacordo com as especificações técnicas
interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Preços ao exigidas.
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
São obrigações do CONTRATANTE:
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, bem como
tão logo seja divulgado o índice definitivo. efetuar o pagamento de acordo com a forma convencionada;
Entende-se por reajuste, a forma de manutenção do equilíbrio Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice executar a entrega dos bens adquiridos, dentro das condições
de correção monetária previsto no item 7.2, deste termo, que deve pactuadas;
retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, em conformidade com o Art. 6°, Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de
LVIII da Lei 14.133/2021. eventuais irregularidades na entrega dos bens adquiridos, fixando o
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua substituição;
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre Ordenar, se for o caso, a imediata substituição de empregado da
que este ocorrer. CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização;
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, Observar para que durante toda a validade da Ata de Registro de
obrigatoriamente, o definitivo. Preços e Contrato Administrativo sejam mantidas todas as condições
de habilitação e qualificação da CONTRATADA, exigíveis na
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou licitação, solicitando desta, quando for o caso, a documentação que
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substitua aquela com prazo de validade vencida.
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente. A Contratada obriga-se a:
O reajuste será realizado por termo aditivo. Efetuar a execução dos Serviços/entrega dos produtos de acordo com
o exigido neste TR;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração,

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS OU BENS COMUNS inerentes ao objeto da presente licitação;
Os serviços ou produtos a serem adquiridos enquadram-se na Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
classificação de bens e/ou serviços comuns, nos termos do Art. 6º, as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
Inciso VIII da Lei Federal 14.133, de 2021. qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no
Termo de Referência ou na minuta de contrato;
Os Serviços/Produtos objeto deste Termo de Referência serão
recebidos: Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e da proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as

especificações constantes do Termo de Referência da proposta, e sua DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
consequente aceitação, que se dará até 02 (dois) dias do recebimento
provisório. Comete infração administrativa, nos termos do Art. 155 da Lei nº
14.133, de 2021, a Contratada que, no decorrer da contratação:
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao na Lei nº 14.133/2021 e de acordo com o regulamento municipal, se
interesse coletivo; for o caso.
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; DA SUBCONTRATAÇÃO
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida

para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de MEDIDAS ACAUTELADORAS
sua proposta;
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado,
licitação sem motivo justificado; motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução
do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do CONTROLE DA EXECUÇÃO

contrato;
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
natureza; curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitação; O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por
Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
previstas neste TR as seguintes sanções: vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
Multa: relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) competente para as providências cabíveis.
dias;
Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do

contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o RENILSON HENRIQUE DE BRITO
valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato
Suspensão de licitar e impedimento de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, pelo prazo de 3 (três) anos. Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Código Identificador:A1375E6A
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Administração pelos prejuízos causados. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 014/2023
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao contrato nº 014/2023, o qual
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em tem como objeto a locação de imóvel, localizado na Rua da Matriz, nº
processo administrativo de responsabilização, que assegurará o
15, centro, Jundiá/RN, onde o mesmo será utilizado para o Serviço de DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e
Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV. Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não
expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.
LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 15.033.017/001-12
Jundiá/RN, 29 de dezembro de 2023.
LOCADORA: JOSEMARA PATRÍCIA MOREIRA DE SOUSA
CPF: 119.863.274-77
Assinam pelas partes:
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 000016/2023
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 31 de dezembro de 2023 à 31 de

dezembro de 2024. LOCATÁRIO: José Arnor da Silva
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº LOCADORA: Maria Ailma dos Santos da Silva
8.666/93.
Publicado por:
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Luiz Eduardo Fernandes
Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não Código Identificador:F92D6101
expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 011/2023
Jundiá/RN, 29 de dezembro de 2023. OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao contrato nº 011/2023, o qual
tem como objeto a locação de imóvel, localizado na Rua da Matriz
s/n, centro, Jundiá/RN, para guardar materiais que estão inutilizáveis.
Assinam pelas partes: LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
CNPJ: 04.214.217/0001-55
LOCATÁRIO: João Paulo da Silva LOCADOR: ADELSON LUIS DE LIMA
LOCADORA: Josemara Patrícia Moreira de Sousa CPF: 393.423.104-78
Publicado por: ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 000013/2023

Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:439A55C9 VIGÊNCIA DO ADITIVO: 31 de dezembro de 2023 a 31 de
dezembro de 2024.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 008/2023 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.
OBJETO: Prorrogação de prazo junto ao Contrato nº 008/2023, o
qual tem como objeto a locação de imóvel, localizado na rua Travessa DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e
Bernardo Vieira, nº 290, Jundiá/RN, destinado para atender as Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não
necessidades da equipe de Garis, lotado na Secretaria Municipal de expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.
Obras, Transportes e Serviços Urbanos.
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN

Jundiá/RN, 29 de dezembro de 2023.
CNPJ: 04.214.217/0001-55
LOCADORA: MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA

Assinam pelas partes:
CPF: 080.334.164-40
ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 000010/2023

LOCATÁRIO: José Arnor da Silva
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 31 de dezembro de 2023 a 31 de
dezembro de 2024. LOCADOR: Adelson Luís de Lima
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei nº

8.666/93.
Publicado por: Considerando que o art. 119 da Lei Complementar nº 1, de 11 de

Luiz Eduardo Fernandes dezembro de 2020, que atualiza o Código Tributário do Município,
Código Identificador:48FB4BAE dispõe que os valores absolutos e limites de valores absolutos
referidos nos seus diversos dispositivos serão atualizados em 1º de
GABINETE DO PREFEITO janeiro de cada ano, a partir do ano subsequente ao de início de sua
PORTARIA Nº. 018/2024 - GP REREPUBLICAÇÃO POR vigência, pela aplicação da variação do Índice de Preços ao
INCORREÇÃO Consumidor Amplo – IPCA, apurado pela Fundação IBGE nos 12
(doze) meses imediatamente anteriores, arredondadas para os valores
DE 17 DE JANEIRO DE 2024 inteiros imediatamente inferiores as frações de valores resultantes;
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Considerando que a variação do Índice de Preços ao Consumidor
Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Amplo – IPCA, apurado pela Fundação IBGE no período de janeiro a
dezembro de 2023 foi no percentual de 4,62% (quatro inteiros e
sessenta e dois centésimos por cento);
RESOLVE
Considerando ser da competência privativa do Prefeito Municipal

expedir ato administrativo de efeitos externos não privativos de lei,
através de decreto, numerado em ordem cronológica, em
1. Fica NOMEADO para ocupar o cargo comissionado de conformidade com o disposto no art. 64, inciso IV e VII, da Lei
SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE MEIO Orgânica do Município,
AMBIENTE, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Jundiá/RN, ALEX FERREIRA DA SILVA.
D E C R E T A:
2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 10 de janeiro de 2024.
Art. 1º. Os valores absolutos e limites de valores absolutos referidos

nos dispositivos do Código Tributário do Município a seguir
3. Revogam-se as disposições em contrário discriminados passam a viger no ano de 2024 com os valores
respectivamente indicados:
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

“Art. 10...
JOSÉ ARNOR DA SILVA

I ...
Prefeito Municipal
a) de valor venal até R$ 91.358,74 (noventa e um mil, trezentos e

Publicado por: cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) – 0,25% (vinte e
João André Ferreira Filho cinco centésimos por cento);
Código Identificador:B3965A2C
DECRETO Nº 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2024
b) de valor venal acima de R$ 91.358,74 (noventa e um mil, trezentos
e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e até R$
182.717,48 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e
Atualiza os valores absolutos e limites de valores absolutos do Código quarenta e oito centavos) – 0,5% (cinco décimos por cento); e
Tributário do Município, para vigência nos meses de janeiro a
dezembro de 2024.
c) de valor venal acima de R$ 182.717,48 (cento e oitenta e dois mil,

setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) – 0,75%
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, ESTADO DO RIO (setenta e cinco centésimos por cento).
GRANDE DO NORTE,
II ...
II ...
de valor venal até R$ 91.358,74 (noventa e um mil, trezentos e

cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) – 0,5% (cinco
décimos por cento); a) de faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 73.086,98
(setenta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) – R$
60,90 (sessenta reais e noventa centavos);
de valor venal acima de R$ 91.358,74 (noventa e um mil, trezentos e

cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e até R$ 182.717,48
(cento e oitenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e b) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$
oito centavos) – 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento); e 73.086,98 (setenta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e oito
centavos) e até R$ 219.260,97 (duzentos e dezenove mil, duzentos e
sessenta reais e noventa e sete centavos) – R$ 91,36 (noventa e um
reais e trinta e seis centavos);
c) de valor venal acima de R$ 182.717,48 (cento e oitenta e dois mil,
setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) – 1% (um por
cento).
c) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$
219.260,97 (duzentos e dezenove mil, duzentos e sessenta reais e
noventa e sete centavos) e até R$ 292.347,96 (duzentos e noventa e
Art. 50... dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) –
R$ 152,26 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos);
I ...
d) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$
292.347,96 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e sete
reais e noventa e seis centavos) e até R$ 584.695,93 (quinhentos e
oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três
a) de faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 73.086,98 centavos) – R$ 213,17 (duzentos e treze reais e dezessete centavos); e
(setenta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) – R$
60,90 (sessenta reais e noventa centavos);
e) de faturamento ou receita bruta anual acima de R$ 584.695,93

(quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
b) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ noventa e três centavos) - R$ 426,33 (quatrocentos e vinte e seis reais
73.086,98 (setenta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e oito e trinta e três centavos);
centavos) e até R$ 146.173,97 (cento e quarenta e seis mil, cento e
setenta e três reais e noventa e sete centavos) – R$ 121,80 (cento e
vinte e um reais e oitenta centavos);
IV...
c) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$

146.173,97 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e
noventa e sete centavos) e até R$ 292.347,96 (duzentos e noventa e a) estabelecimento bancário – R$ 3.653,64 (três mil, seiscentos e
dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) – cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)/ano;
R$ 243,61 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos);
b) Casa Lotérica – R$ 1.218,11 (um mil, duzentos e dezoito reais e

d) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ onze centavos)/ano; e
292.347,96 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e sete
reais e noventa e seis centavos) e até R$ 584.695,93 (quinhentos e
oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três
centavos) – R$ 487,24 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e c) Correspondente Bancário – R$ 609,05 (seiscentos e nove reais e
quatro centavos); e cinco centavos)/ano;
e) de faturamento ou receita bruta anual acima de R$ 584.695,93 V ...

(quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e
noventa e três centavos) – R$ 730,86 (setecentos e trinta reais e
oitenta e seis centavos);
a) de faturamento ou receita bruta anual estimada até R$ 146.173,97

(cento e quarenta seis mil, cento e setenta e 3 reais e noventa e sete
centavos) – R$ 304,52 (trezentos e quatro reais e cinquenta e dois II – início de operação de pesquisa – R$ 2.436,23 (dois mil,
centavos); quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos); e
III – início de operação de extração ou beneficiamento – Entre R$

3.654,34 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
b) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ quatro centavos) e R$ 12.181,16 (doze mil, cento e oitenta e um reais
146.173,97 (cento e quarenta seis mil, cento e setenta e 3 reais e e dezesseis centavos) a depender da importância econômica da
noventa e sete centavos) e até R$ 292.347,96 (duzentos e noventa e substância;
dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) –
R$ 609,05 (seiscentos e nove reais e cinco centavos)/ano; e Art. 60...
II...
c) de faturamento ou receita bruta anual estimada acima de R$ a) de uso residencial – R$ 18,26 (dezoito reais e vinte e seis
292.347,96 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e sete centavos)/ano;
reais e noventa e seis centavos) – R$ 1.218,11 (um mil, duzentos e
dezoito reais e onze centavos)/ano; b) de uso comercial – R$ 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito
centavos)/ano; e
c) de uso industrial – R$ 36,72 (trinta e seis reais e setenta e dois

VI... centavos)/ano.
a) até 15 (quinze) dias – R$ 182,71 (cento e oitenta e dois mil e Art. 64...
setenta e um centavos);
I...
b) acima de 15 (quinze) e até 30 (trinta) dias – R$ 365,43 (trezentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos); e
a) até 80 – isento;
c) acima de 30 (trinta) dias – o valor da alínea “b” acrescido de R$ b) acima de 80 e até 200 – R$ 6,08 (seis reais e oito centavos);
10,46 (dez reais e quarenta e seis centavos) por dia excedente dos 30
(trinta) dias iniciais;
c) acima de 200 e até 300 – R$ 9,13 (nove reais e treze centavos);
d) acima de 300 e até 400 – R$ 12,17 (doze reais e dezessete

centavos);
Art. 53...
e) acima de 400 e até 500 – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois
centavos);
I – medidas em metro linear (m) – R$ 1,21 (um real e vinte e um f) acima de 500 e até 1.000 – R$ 18,37 (dezoito reais e trinta e sete
centavos)/m; centavos); e
II – medidas em metro quadrado (m²) – R$ 2,43 (dois reais e quarenta g) acima de 1.000 – R$ 21,32 (vinte e um reais e trinta e dois
e três centavos)/m²; e centavos);
III – medidas em metro cúbico (m³) – R$ 3,65 (três reais e sessenta e

cinco centavos)/m³;
II...
IV...
a) lote de até 200m² - R$ 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito

centavos)/lote; e
a) até 80 – isento;
b) lote acima de 200m² - R$ 36,72 (trinta e seis reais e setenta e dois
centavos)/lote. b) acima de 80 e até 200 – R$ 9,13 (nove reais e treze centavos);
Art. 56... c) acima de 200 e até 300 – R$ 12,17 (doze reais e dezessete
centavos);
I – registro ou renovação de registro de autorização ou de concessão –
R$ 1.218,11 (um mil, duzentos e dezoito reais e onze centavos); d) acima de 300 e até 400 – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois
centavos);
e) acima de 400 e até 500 – R$ 18,37 (dezoito reais e trinta e sete EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
centavos); ARBITRAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN,
podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços e
f) acima de 500 e até 1.000 – R$ 21,32 (vinte e um reais e trinta e dois Documentação de Habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar
centavos); e desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a
mais vantajosa, conforme segue abaixo:
g) acima de 1.000 – R$ 24,48 (vinte e quatro reais e quarenta e oito
centavos); Endereço Eletrônico para solicitar informações e enviar a
Documentação e Proposta: cpllagoadepedras@yahoo.com.br
III...
Endereço Físico para solicitar informações e enviar a Documentação e
Proposta: Prédio Sede da Prefeitura (Rua Cel. Francisco Tomaz, 99,
Centro – Lagoa de Pedras/RN CEP: 59244-000)
a) até 80 – isento; Prazo para Envio da Proposta e da Documentação de Habilitação: 30

de janeiro de 2024 à 01 de fevereiro de 2024, no horário das 08:00h
b) acima de 80 e até 200 – R$ 12,17 (doze reais e dezessete centavos); até às 12:00h.
c) acima de 200 e até 300 – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois Lagoa de Pedras/RN, 26 de janeiro de 2024.
centavos);
d) acima de 300 e até 400 – R$ 18,37 (dezoito reais e trinta e sete

centavos); TULIO TIAGO RIBEIRO
e) acima de 400 e até 500 – R$ 21,32 (vinte e um reais e trinta e dois Agente de Contratação
centavos);
Publicado por:
f) acima de 500 e até 1.000 – R$ 27,39 (vinte e sete reais e trinta e Tulio Tiago Ribeiro
nove centavos); e Código Identificador:1FCC68B4
g) acima de 1.000 – R$ 33,48 (trinta e três reais e quarenta e oito ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
centavos). PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 002/2024
Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2024
TERMO DO CONVÊNIO N° 002/2024
Jundiá, 02 de janeiro de 2024
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN COM

SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO
– LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 – INSCRITO NO CNPJ
JOSÉ ARNOR DA SILVA
SOB O N° 08.182.313/0001-10.
Prefeito Municipal
Publicado por:
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO
João André Ferreira Filho
PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRÁRIA
Código Identificador:7DDF1668
SANTANA – P.A. SANTANA, COM SEDE NO ASSENTAMENTO
SANTANA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 59.390-000 - LAGOA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NOVA/RN - INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 02.292.813/0001-28.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
CPL
AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000001/2024
OBJETO: CONVÊNIO DESTINADO AO REPASSE DE
SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O PREPARO DO SOLO
DESTINADO AO CULTIVO DE SUBSISTÊNCIAS COM A
AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000001/2024 UTILIZAÇÃO DE TRAÇÃO MOTORA.
O MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN, inscrito no VIGÊNCIA: DA ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO

CNPJ/MF nº.08.143.026/0001-09, em conformidade com art. 75, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021, torna público aos
interessados que a administração municipal pretende CONTRATAR

UTILIZAÇÃO DE TRAÇÃO MOTORA.
VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL
REAIS).
VIGÊNCIA: DA ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E PECUÁRIA VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL
REAIS).
AÇÃO: 2012 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FÁCIL;
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS:
15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ABASTECIMENTO E PECUÁRIA
BASE LEGAL: ART. 184, DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
LAGOA NOVA/RN, 26 DE JANEIRO DE 2024. 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova BASE LEGAL: ART. 184, DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
CNPJ 08.182.313/0001-10
LUCIANO SILVA SANTOS LAGOA NOVA/RN, 26 DE JANEIRO DE 2024.
Convenente
Publicado por: Prefeitura Municipal de Lagoa Nova

Noemi Bento Fernandes
Código Identificador:F1FBE98F CNPJ 08.182.313/0001-10
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LUCIANO SILVA SANTOS

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2024 Convenente
TERMO DO CONVÊNIO N° 003/2024
Publicado por:
CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN COM
SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
– LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 – INSCRITO NO CNPJ EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 004/2024
SOB O N° 08.182.313/0001-10.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2024
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO TERMO DO CONVÊNIO N° 004/2024

PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRÁRIA
SERRANO – P.A. SERRANO, COM SEDE NO ZR FAZ VOLTA
DA SERRA II, S/N, ZONA RURAL, CEP: 59.390-000 - LAGOA
NOVA/RN - INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 03.576.744/0001-47.
CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN COM
SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO
– LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 – INSCRITO NO CNPJ
SOB O N° 08.182.313/0001-10.
OBJETO: CONVÊNIO DESTINADO AO REPASSE DE
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DA CONVENENTE: MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, COM

MACAMBIRA, COM SEDE NO SITIO MACAMBIRA, S/N, ZONA SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO
RURAL, CEP: 59.390-000 - LAGOA NOVA/RN - INSCRITO NO – LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 – INSCRITO NO CNPJ
CNPJ SOB O N° 07.421.469/0001-43. SOB O N° 08.182.313/0001-10.
OBJETO: CONVÊNIO DESTINADO AO REPASSE DE CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO

SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O PREPARO DO SOLO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRÁRIA JOSÉ
DESTINADO AO CULTIVO DE SUBSISTÊNCIAS COM A MILANEZ – P.A. JOSÉ MILANEZ, COM SEDE NA FAZ
UTILIZAÇÃO DE TRAÇÃO MOTORA. MACACOS, S/N, ZONA RURAL, CEP: 59.390-000 - LAGOA
NOVA/RN - INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 03.575.235/0001-08.

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024. OBJETO: CONVÊNIO DESTINADO AO REPASSE DE
UTILIZAÇÃO DE TRAÇÃO MOTORA.
VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL
REAIS).

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ABASTECIMENTO E PECUÁRIA VALOR GLOBAL: R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL
REAIS).
15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ABASTECIMENTO E PECUÁRIA; AÇÃO: 2012 –
BASE LEGAL: ART. 184, DA LEI FEDERAL 14.133/2021. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FÁCIL; NATUREZA
DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
– PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15000000 –
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
LAGOA NOVA/RN, 26 DE JANEIRO DE 2024.
BASE LEGAL: ART. 184 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
CNPJ 08.182.313/0001-10 LAGOA NOVA/RN, 26 DE JANEIRO DE 2024.
LUCIANO SILVA SANTOS
Convenente Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
CNPJ 08.182.313/0001-10
Publicado por: LUCIANO SILVA SANTOS

Código Identificador:E76D3133
Convenente
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 05/2024 Publicado por:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2024 Código Identificador:52A91D83
TERMO DO CONVÊNIO N° 05/2024 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA DISPENSA N° 03/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2024 Publicado por:

Código Identificador:8116D2E7

OBJETO: TRANSFÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2024
CONSÓRCIO PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, DESPESAS DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E DE INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2024
E ADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
SAÚDE, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM
PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DO ENTE CONSORCIADO
ACIMA QUALIFICADO, EM CONFORMIDADE COM AS “CONVOCA APROVADO EM PROCESSO
DIRETRIZES DO SUS. SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE
LAGOA NOVA/RN EDITAL 001/2023 PARA
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE NECESSIDADE
DE PESSOAL A TÍTULO PRECÁRIO, PARA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
NOVA, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, E DÁ
CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000, CNPJ/MF: OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
08.182.313/0001-10.
O Município de Lagoa Nova - RN, através da Secretaria Municipal de

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Administração e Recurso Humanos, tendo em vista a homologação do
DO SERIDO, CNPJ: 12.397.803/0001-00, COM SEDE NA RUA resultado do Processo Seletivo Simplificado ao Provimento de
TEOTONIO FREIRE, N° 1296 – BAIRRO PRINCESA DO SERIDÓ contratação de profissionais por prazo determinado, o Município de
– CURRAIS NOVOS/RN - CEP: 59.380-000. Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Prefeitura
Municipal de Lagoa Nova – RN, situada na Avenida Silvio Bezerra de
Melo, nº 363, Centro, Lagoa Nova - RN, no uso de suas atribuições
legais, torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado –
PSS – EDITAL 001/2023, para a contratação por tempo determinado
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: de profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público do município, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da
Constituição Federal, e na Lei Municipal Nº 804/2023; e demais
legislações municipais correlatas, com base no DECRETO
MUNICIPAL Nº 1.616/2023, que “AUTORIZA O
UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DE CARGOS DE MOTORISTAS
SAÚDE: ATIVIDADE 2036 – TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2023 PARA
PÚBLICO; NATUREZA DA DESPESA 3.3.72.39 – OUTROS EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, no Termo de
15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – Ajustamento de Gestão Nº 002/2019 Firmado Entre o Município de
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. Lagoa Nova/RN e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Norte – TCE/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 213.200,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E

DUZENTOS REAIS). RESOLVE:
BASE LEGAL: ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005 C/C ART. 75, XI 1 – CONVOCAR com força no Decreto Municipal nº 1.616/2023 o
DA LEI Nº 14.133/2021. candidato relacionado no ANEXO I deste edital, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação por
correspondência oficial com Aviso de Recebimento (AR).
LAGOA NOVA/RN, 26 DE JANEIRO DE 2024.
2- Deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e

Recursos Humanos, localizada na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo,
363, Centro - horário de 08h às 12h, munido da convocação, com os
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova
documentos descritos no item 5 do Edital 001/2023, sendo obrigatório
a apresentação dos documentos originais e fotocópias legíveis.
CNPJ 08.182.313/0001-10
LUCIANO SILVA SANTOS

3 – O não comparecimento do candidato convocado no prazo de 05
Contratante (cinco) dias úteis, contando da data do recebimento da convocação por
correspondência oficial, permitirá a Prefeitura Municipal de Lagoa
Nova/RN convocar o próximo candidato devidamente habilitado e CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 002/2023 que dispõe
classificado. sobreas regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da
equipe de apoio.
4 – Será tornado sem efeito o ato de contratação caso haja o não
comparecimento do candidato no local e prazo de 05(cinco) dias úteis, CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros
a não apresentação de todos os documentos solicitados pela Prefeitura impostos pela Lei 14.133/2021;
Municipal de Lagoa Nova – RN, em conformidade ao Edital
001/2023, dará o direito de convocar o próximo candidato aprovado. A Prefeirura Municipal de Lagoa Salgada/RN solicita a quem
interessar a apresentação de proposta de preço para prestação de
serviço abaixo:
Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024.
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
KLINTON KENNENDY RAMOS DA SILVA Aquisição de material permanete para adequação da sala de cinema do
município de Lagoa Salgada/rn.
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
2. QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO :
ANEXO I
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT.

Ar condicionado 12.000 BTUS. Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall
CARGO: MOTORISTA - SMAS – 40H 1 Dual Voice +AI 12000 BTUs Quente Frio S3-W12JA31A - 220V. 1
MARCA: AGRATTO.
Ar condicionado 18.000 BTUS. Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall
ÁREA: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL – 2 Dual Voice +AI 12000 BTUs Quente Frio S3-W12JA31A - 220V. 1
MARCA: AGRATTO.
LEI MUNICIPAL Nº 804/2023. Caixa de som ativa. Caixa Acústica Ativa 400W Bluetooth. MARCA:
3 1
FRAHM
Caixa de som passiva. Caixa de som passiva 12” 250w. MARCA:
4 1
MONDIAL
5 Data Show/PROJETOR 3.500 LUMENS. MARCA: TOMATE 1
Tela de projeção. Tela com Tripé para Projetor, 2.00 x 2.00, 1:1. MARCA:
N. INSCRIÇÃO CANDIDATO HABILITADO 6 1
MULTILASER
10 562293-6 JOSÉ RANIEL MIGUEL BARROS SIM 7 Mesa de som 6 canais. Mesa de som 6 canais com Bluetooth e fonte 12 v. 1
Notebook Core i5 4GB - 256GB SSD 15,6” Full HD Windows 11.
8 1
MARCA: POSITIVO
Epson EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi
9 1
Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024. Direct, USB, Bivolt, Preto
As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de

preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação
KLINTON KENNENDY RAMOS DA SILVA
cabível.
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-
mail cpl.pmlagoasalgada@gmail.com, em atenção à agente de
Publicado por: contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF
Klinton Kennendy Ramos da Silva (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
Código Identificador:F22FCE21
a) Decrição do objeto;
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
b) Valor unitário, total e por extenso;

FINANÇAS c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;

LEVANTAMENTO DE PREÇO MERCADO
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN torna
publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e g) Termo de referência disponível para análise de exigências e
solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição qualificações técnicas para formulação da proposta.
de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais
vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos
legais.
CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-
validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. mail cpl.pmlagoasalgada@gmail.com, em atenção à agente de
contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF
A cotação deverá ser encaminhada até ás 17hs do dia 31/01/2024. (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Decrição do objeto;
Lagoa Salgada, 26 de janeiro de 2024. b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN
e) Data de emissão,
Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e
Código Identificador:B469893D
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E qualificações técnicas para formulação da proposta.
FINANÇAS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO
LEVANTAMENTO DE PREÇO MERCADO

CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de
validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
A cotação deverá ser encaminhada até ás 17hs do dia 31/01/2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN torna
publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e
solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição
de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais
vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos Lagoa Salgada, 26 de janeiro de 2024.
legais.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 002/2023 que dispõe

sobreas regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da Agente de Contratação
equipe de apoio.
Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN

CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros
impostos pela Lei 14.133/2021;
Publicado por:
Sérgio Alexandre Galvão Alves
A Prefeirura Municipal de Lagoa Salgada/RN solicita a quem Código Identificador:996E01C7
interessar a apresentação de proposta de preço para prestação de
serviço abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DESCRIÇÃO DO OBJETO: RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 049/2023 – PML/RN
Prestação de serviço de consultoria na reestruturação no processo de
funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos municipal, bem Processo administrativo nº 971/2023
como, na elaboração e implantação da REMUME 2023/2024 e Plano
Municipal de Assistência Farmacêutica, monitorando, avaliando e Licitação nº 169/2023
revisando tais instrumentos farmacêuticos..
A Prefeitura Municipal de Lajes/RN, através da autoridade

2. QUANTIDADE: competente, torna público o resultado de julgamento do certame
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE
11 meses PREÇOS de Nº 049/2023, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS
PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM VEÍCULOS TIPO
TRATOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO
O APOIO AO MICRO E PEQUENO QUE PRODUZ A MODO
As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de SAQUEIRO AS CULTURAS DE MILHO, FEIJÃO,
preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação MANDIOCA E FORRAGEM EM GERAL PARA OS ANIMAIS
cabível. DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O
ATENDIMENTO CONFORME O PERÍODO DE CHUVAS NA
REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES unitário de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) e no item 02 com
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS valor unitário de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Para que
ANEXOS, na hora previamente marcada para a realização da sessão produzam os efeitos legais nos termos do art. 71, inciso IV da Lei nº.
pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato 14.133/2021, com suas posteriores alterações.
convocatório, diretamente na plataforma do PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). Considerando o
atendimento de todas as demais normas estipuladas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 049/2023, e o julgamento de recursos
administrativos, foi declarada vencedora a empresa: TOPGEO Lajes/RN, 26 de janeiro de 2024.
TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
27.988.901/0001-90, estabelecida a Rua Irmã Margarida Soares, nº
68, Sala A, Frutilândia, Assú/RN – CEP: 59.650-000, sendo
representada pelo(a) Sr.(a). EMMANUEL WADSON DE MELO, FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
inscrito(a) no CPF nº 008.710.704-05 e RG nº 1927266 – SSP/RN,
saiu vencedora no LOTE 01 com valor global de R$ 378.000,00
(trezentos e setenta e oito mil reais), sendo no item 01 com valor Prefeito Municipal
unitário de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) e no item 02 com
valor unitário de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Em seguida,
o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital.
Após o julgamento, a empresa vencedora foi declarada
Publicado por:
HABILITADA, a autoridade competente declarou a empresa
Rudson Pereira da Silva
ADJUDICADA conforme art. 71, IV da Lei 14.133/2021, por ter
Código Identificador:C8AF006D
atendido o Edital.
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Lajes/RN, 26 de janeiro de 2024.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 049/2023. Processo
Administrativo nº 971/2023.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE
TERRAS COM VEÍCULOS TIPO TRATOR CONFORME
Prefeito Municipal TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO O APOIO AO MICRO
E PEQUENO QUE PRODUZ A MODO SAQUEIRO AS
Publicado por: CULTURAS DE MILHO, FEIJÃO, MANDIOCA E
Rudson Pereira da Silva FORRAGEM EM GERAL PARA OS ANIMAIS DURANTE O
Código Identificador:A54C91DE PERÍODO NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO
CONFORME O PERÍODO DE CHUVAS NA REGIÃO,
GABINETE DO PREFEITO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS
049/2023 – PML/RN ANEXOS.
O Prefeito do Município de Lajes/RN, no uso de suas atribuições

Processo administrativo nº 971/2023 legais, torna público aos que interessar que está convocando o(s)
licitante(s) vencedor(es) do processo licitatório supracitado, a(s)
empresa(s): TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA,
Licitação nº 169/2023 inscrita no CNPJ sob nº 27.988.901/0001-90, para assinar a Ata de
Registros de Preços, na sala de Reunião da Prefeitura Municipal de
Lajes/RN. Torna público ainda que no caso de descumprimento (não
assinatura), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a Prefeitura
O Prefeito do Município de Lajes/RN, HOMOLOGA todos os atos se reserva no direito de convocar outro(s) licitante(s) caso haja,
praticados no processo licitatório na modalidade PREGÃO conforme a ordem de classificação.
ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
049/2023 – PML com o objetivo REGISTRO DE PREÇOS PARA Lajes/RN, 26 de janeiro de 2024.
A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CORTE DE TERRAS COM VEÍCULOS TIPO TRATOR
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO O APOIO
AO MICRO E PEQUENO QUE PRODUZ A MODO
SAQUEIRO AS CULTURAS DE MILHO, FEIJÃO, FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
MANDIOCA E FORRAGEM EM GERAL PARA OS ANIMAIS
DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O Prefeito Municipal
ATENDIMENTO CONFORME O PERÍODO DE CHUVAS NA
REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES Publicado por:
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS Rudson Pereira da Silva
ANEXOS, adjudicando o objeto em epígrafe, em favor da empresa: Código Identificador:4A243F22
TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 27.988.901/0001-90, estabelecida a Rua Irmã Margarida GABINETE DO PREFEITO
Soares, nº 68, Sala A, Frutilândia, Assú/RN – CEP: 59.650-000, sendo
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE
representada pelo(a) Sr.(a). EMMANUEL WADSON DE MELO,
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº
inscrito(a) no CPF nº 008.710.704-05 e RG nº 1927266 – SSP/RN, 001/2023
saiu vencedora no LOTE 01 com valor global de R$ 378.000,00
(trezentos e setenta e oito mil reais), sendo no item 01 com valor
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 059/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES, por intermédio da

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e a OBJETO: O presente aditivo é de prorrogação de prazo contado a
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e partir da assinatura até o término do exercício financeiro vigente,
Habitação, através da Comissão Permanente de Licitações, torna visando à continuação da PRORROGAÇÃO COM
público a PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 006/2021,
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, que tem como da EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS E/OU SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
GRUPOS ARTÍSTICOS LAJENSES, CANTORES E FINANCEIRA ao FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ORQUESTRAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA MUNICÍPIO DE LAJES – PREVLAJES e foram previamente
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E EVENTOS QUEM VENHAM definidos através do procedimento licitatório supracitado que se
A SER REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE vinculam ao Contrato Administrativo nº 006/2021.
LAJES/RN, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS – SCFVI,
CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, nos seguintes termos:
CONTRATANTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE LAJES/RN – PREVLAJES inscrita no CNPJ
sob nº 17.603.261/0001-07.
Fica PRORROGADO o banco de artistas credenciados por mais 06

(seis meses), abrangendo até a data de 06 de agosto de 2024.
FAVORECIDO: MATIAS E LEITÃO CONSULTORES
A prorrogação tem como fundamento o item 2.3 do Edital de ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ n°. 14.813.501/0001-00,
Chamamento Público para Credenciamento n° 001/2023: estabelecida a Av. Santos Dumont, 3060 - 719/721, Aldeota,
Fortaleza/CE, CEP 60.150-162.
“2.3. O banco de artistas credenciados por este Edital terá validade de

01 (um) ano, podendo ser prorrogado, caso seja interesse da VALOR: Fica estabelecido o valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis
Administração, por mais 06 (seis) meses.” mil e quinhentos reais).
Os demais itens deste Edital permanecem inalterados.
VIGÊNCIA: Fica estabelecido, a que alude este TERMO ADITIVO

DO CONTRATO que será prorrogado, contado a partir de 11 de
Lajes/RN, 26 de janeiro de 2024. novembro de 2023 até 10 de novembro de 2024.
VITÓRIA MARIA AVELINO DA SILVA PAIVA DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados de acordo com a
prestação dos serviços discriminados nas Ordens de Serviços emitidas.
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentado no inciso art. 57, II,

MARIA CAROLINE MENEZES SALVIANO §4º, e art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem como, que se vincula ao
contrato em tela.
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Habitação
Lajes/RN, 11 de novembro de 2023.
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal ICARO LUCAS MARTINS
Publicado por: Diretor Executivo

Rudson Pereira da Silva
Código Identificador:32F24FFA Publicado por:
Icaro Lucas Martins
PREVLAJES Código Identificador:C890BD84
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 REPUBLICADO POR PREVLAJES
INCORREÇÃO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Lajes/RN, em 02 de janeiro de 2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024
ICARO LUCAS MARTINS

O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
LAJES/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e Diretor Executivo
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, artigo 75, da Lei Federal

nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e o Decreto Municipal n° 11, de
24 de março de 2023, verbis:
Publicado por:
Icaro Lucas Martins
“Art. 75 – É dispensável a Licitação: Código Identificador:3174F8C2
[...] PREVLAJES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 COMODATO TERMO DE COMODATO Nº 001/2024
(cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso
de outros serviços e compras; OBJETO: Cessão não onerosa do Licenciamento de uso do software
CONSIGSIMPLES – modulo de consignante e do servidor, aplicativo
este desenvolvido pelo Comodante. CONTRATANTE: Fundo de
Previdência Social do Município de Lajes – PREVLAJES, CNPJ
17.603.261/0001-07. CONTRATADA: SÃO PAULO CONSIG
CONSIDERANDO que a escolha da proposta vencedora se deu após LTDA, CNPJ 14.265.552/0001-36. DATA DA ASSINATURA:
a realização de pesquisa mercadológica de mercado; 25/01/2024 – VIGENCIA: 60 (sessenta) meses.
CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para SIGNATÁRIO: Fundo de Previdência Social do Município de Lajes –
custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício PREVLAJES (CONTRATANTE) e SÃO PAULO CONSIG LTDA
de 2023), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) (CONTRATO).
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2023) e saldo
orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.
RESOLVE Lajes, 26 de janeiro de 2024.
DISPENSAR licitação, Com fundamento no Art. 75, II, da Lei

federal 14.133/21, o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR ICARO LUCAS MARTINS
COMPLETO, 3.1GHz, 8GB RAM, 2TB HARD DISK,
MONITOR, TECLADO E MOUSE, COM SERVIÇOS DE Diretor Executivo
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SEMANAL OU
QUANDO SOLICITADA, BEM COMO MANUTENÇÃO Publicado por:
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HOSPEDAGEM DO Icaro Lucas Martins
SISTEMA ADMINISTRATIVO DO FUNDO DA Código Identificador:243976AA
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
LAJES-PREVLAJES, CONFORME CONDIÇÕES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
REFERÊNCIA – EXERCÍCIO 2024 em favor da Empresa LUIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
BARBOSA JUNIOR 06124139421, CNPJ/CPF nº
32.274.377/0001-25, estabelecida na Rua Tabelião José Procópio de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Moura, nº 172, Centro, Lajes/RN – CEP: 59.535-000, sendo EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
representada pelo Senhor LUIZ BARBOSA JUNIOR, portador do
CPF sob nº 061.241.394-21 e RG: 2052374 - ITEP/RN, que CONTRATO Nº...........: 2024004
apresentou a melhor proposta para o objeto em tela, no valor global de
R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
RATIFICAÇÃO ORIGEM......................: PROCESSO Nº 25010124
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a

regularidade formal do Processo Administrativo n° 001/2024, bem
como seu enquadramento legal, RATIFICO o TERMO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, para que este produza INEXIGIBILIDADE...: 003/2024
seus legais efeitos.
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE

Publique-se. LUCRÉCIA/RN
CONTRATADA(O).....: KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUL

DE ADVOCACIA
Lucrécia/RN, 25 de janeiro de 2024.
CNPJ:............................: 33.355.177/0001-60
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Ordenadora de Despesa
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA PARA O DESEMPENHO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE
CONSISTEM ESPECIFICAMENTE NO DILIGENCIAMENTO EM
GEOPROCESSAMENTO, RECURSOS MINERAIS E Publicado por:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MUNICIPAL, Victor Hugo de Oliveira Amaral
VISANDO COM MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, Código Identificador:F1B427EF
PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS,
ESPECIFICAMENTE A REVISÃO DOS INFORMATIVOS GABINETE DO PREFEITO
FISCAIS, RELATIVO AOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, PORTARIA Nº. 1232/2024 – PML
OBJETIVANDO O AUMENTO DO ÍNDICE RELATIVO À
DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, DA Concessão de diária ao servidor que especifica e dá outras
PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO providências.
PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO MESMO, JUNTO AO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
A Prefeita do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do

Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe
VALOR TOTAL................: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) confere a Lei Orgânica do Município,
PROGRAMA DE TRABALHO.......: EXERCICIO 2024 RESOLVE:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4401 SEC. MUNICIPAL DE

FINANÇAS E ORÇAMENTO
Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de 400,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 OUTROS (quatrocentos reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA no valor de R$ reais), ao servidor Thompson de Oliveira, CPF nº 178.480.768-06,
500,00 (QUINHENTOS REAIS) RG 2.783.757 ITEP/RN, Matrícula 120514-5, ocupante do cargo
de Assessor de Transporte Hospitalar, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, para custear despesas decorrentes de sua viagem
a cidade de Recife/PE, dia 24 de janeiro de 2024, transportando
paciente para realizar alguns exames laboratoriais de alta
VIGÊNCIA...................: 26 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE complexidade de urgência no laboratório Fernando Travassos.
DEZEMBRO DE 2024 Conforme constante no Processo de Concessão de Diária (PCD).
DATA DA ASSINATURA.........26 DE JANEIRO 2024 Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Publicado por:
Maria Ada Costa da Cunha
Código Identificador:7F4F7D01
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO–Nº 2021006 – IN Nº
001/2021
A Prefeitura Municipal de Lucrécia - CNPJ: 08.349.045/0001-88, Prefeitura de Lucrécia - RN, 25 de janeiro de 2024.
deste município de Lucrécia/RN, neste ato representada pela Sra.
Maria da Conceição do Nascimento, Prefeita Municipal –
CONTRATANTE J. DIAS DE QUEIROZ, CNPJ: 11.510.919/0001 -
41 – CONTRATADO, celebram este aditivo ao contrato nº 2021006;
objetivando a atualização do seu valor mensal de R$ 13.400,00 (Treze MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Mil e Quatrocentos Reais) para o valor atualizado de 14.130,30
(Quatorze Mil, Cento e Trinta Reais e Trinta Centavos) totalizando CPF: 970.648.404-30
um acréscimo percentual de 5,45%, nos termos do art. 65, inciso II,
“d” da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais
Prefeita
cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo aditivo.
Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:C4EEC51B Partes: Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN e a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Lucrécia - ADECOL
PORTARIA Nº. 1233/2024 - PML
Objeto: O presente processo objetiva custear despesas de manutenção
Concessão de diária ao servidor que especifica e dá outras decorrentes do funcionamento do Projeto de resfriamento de leite
providências. (tanques de resfriamento) utilizado pelos produtores de leite, visando
á geração de renda extra, para fortalecimento e crescimento da bacia
leiteira do município, em parceria da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Lucrécia – ADECOL com a Prefeitura Municipal de
Lucrécia.
Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe Base Legal: As partes declaram expressamente sujeitas às normas
confere a Lei Orgânica do Município, legais e regulamentares, tendo como base a Lei Municipal Nº.
566/2016, resolução nº 028/2020 – TCE/RN, lei municipal 710/2021 e
decreto municipal nº 494/2021.
RESOLVE: Vigência: 26/01/2024 À 31/12/2024
Valor Total: O valor total do presente convênio é de R$ 19.500

(dezenove mil e quinhentos reais), no período de janeiro a dezembro
Art. 1º– Conceder 01 e ½ (uma e meia) diária no valor unitário de de 2024 e observada à previsão constante no cronograma de
150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 225,00 desembolso que integra o Plano de Trabalho.
(duzentos e vinte e cinco reais), ao servidor José Adson Costa da
Cunha, CPF nº 021.399.164-09, RG 1.487.498 SSP/RN, Matrícula Lucrécia/RN, 26 de janeiro de 2024.
090072-9, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, para custear despesas decorrentes de sua viagem Maria da Conceição do Nascimento - Prefeita Municipal
a cidade de Mossoró/RN, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2024,
transportando paciente para realizar exames e uma consulta para seu
tratamento oncológico no Hospital Varela Santiago. Conforme Eric Mateus Soares Dias – Presidente da Associação de
constante no Processo de Concessão de Diária (PCD). Desenvolvimento comunitário de Lucrécia – ADECOL
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:67A1D6C0
PORTARIA Nº. 1234/2024 – PML
Concessão de diária ao servidor que especifica e dá

Prefeitura de Lucrécia – RN, 25 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe
confere a Lei Orgânica do Município,
CPF: 970.648.404-30
Prefeita
RESOLVE:
Publicado por:
Maria Amelia do Amaral Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200,00
Código Identificador:96F6AEC9 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao
Senhor Eliésio Dantas Duarte, CPF nº 504.880.401-59, RG
GABINETE DO PREFEITO 1.245.851 SSP/DF, Matrícula 120485-8, Secretário Municipal de
CONVÊNIO N°. 02/2024 Transporte, lotado na Secretaria Municipal de Transporte, para
custear despesas decorrentes de sua viagem a cidade de Natal/RN,
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO para acompanhar os servidores da educação que irão participar do
seminário Escola em Tempo Integral que ocorrerá dia 25 de janeiro de
2024, no Centro Municipal de Referência em Educação (CEMURE).
CONVÊNIO N°. 02/2024 Conforme constante no Processo de Concessão de Diária (PCD).
Prefeitura de Lucrécia – RN, 26 de janeiro de 2024.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

CPF: 970.648.404-30
Prefeita
Publicado por:
Prefeitura de Lucrécia - RN, 26 de janeiro de 2024. Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:C283F929
PORTARIA Nº. 1236/2024 - PML
CPF: 970.648.404-30 Concessão de diária ao servidor que especifica e dá

Prefeita

Publicado por: Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe
Maria Amelia do Amaral confere a Lei Orgânica do Município,
Código Identificador:43CDF602
RESOLVE:
Concessão de diária ao servidor que especifica e dá outras
providências.
Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de 60,00 (sessenta

reais), totalizando o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), ao servidor
A Prefeita do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Pedro Wemerson Alves Dias, CPF nº 061.009.144-17, RG
Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe 3.885.195-4 SSP/RN, Matrícula 120526-9, ocupante do cargo
confere a Lei Orgânica do Município, de Assessor de Transporte Hospitalar, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, para custear despesas decorrentes de sua viagem
a cidade de Mossoró/RN, dia 25 de janeiro de 2024, transportando
paciente para realizar uma tomografia computadorizada de abdome
total no Hospital Wilson Rosado. Conforme constante no Processo de
RESOLVE: Concessão de Diária (PCD).
Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
(cento e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 150,00 (cento e revogadas as disposições em contrário.
cinquenta reais), a servidora Vera Lúcia Leite, CPF nº 489.406.584-
34, RG 831.366 SSP/RN, Matrícula 090122-9, Professora, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para custear despesas
decorrentes de sua viagem a cidade de Natal/RN, para participar do
Seminário Escola em Tempo Integral, que ocorrerá neste dia 25 de Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
janeiro no Centro Municipal de Referência em Educação (CEMURE).
Conforme constante no Processo de Concessão de Diária (PCD).
Prefeitura de Lucrécia - RN, 26 de janeiro de 2024.

CPF: 970.648.404-30
Prefeita
Publicado por: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº

Maria Amelia do Amaral 2912001/2022
Código Identificador:5EBFEA71
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
CNPJ Nº 08.153.462/0001-50
Concessão de diária ao servidor que especifica e dá outras
providências. CONTRATADO: B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA
UNIPESSOAL LTDA
CNPJ Nº 17.274.179/0001-78
Norte, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe Objeto: Constitui objeto do presente o 2º TERMO ADITIVO de
confere a Lei Orgânica do Município, ampliação do prazo de execução do contrato nº 2912001/2022, que
tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a
execução de 2º etapa da reforma do Centro Educacional Raimunda
Barreto, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no
projeto básico, ampliando o prazo em mais seis meses de 29/12/2023
RESOLVE: a 29/06/2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2023:

02.04.12.361.0007.1031.0000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E
Art. 1º– Conceder 01 e ½ (uma e meia) diária no valor unitário de REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR, Fonte de Recurso
150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 225,00 1.569.0000.124 - Classificação Econômica 4.4.90.51.00 – Obras e
(duzentos e vinte e cinco reais), ao servidor Thompson de Oliveira, Instalações, Fonte de Recurso 1.500.1001.111 - Classificação
CPF nº 178.480.768-06, RG 2.783.757 ITEP/RN, Matrícula 120514- Econômica 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações, Fonte de
5, ocupante do cargo de Assessor de Transporte Hospitalar, lotado Recurso 1.540.0000.252 - Classificação Econômica 4.4.90.51.99 –
na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas decorrentes Outras Obras e Instalações, Fonte de Recurso 1.570.0000.210 -
de sua viagem a cidade de Natal/RN, nos dias 25 e 26 de janeiro de Classificação Econômica 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações,
2024, transportando paciente para realizar alguns exames e uma Fonte de Recurso 1.571.0000.210 - Classificação Econômica
consulta de urgência com o oftalmologista no Hospital Brasileiro da 4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações.
Visão. Conforme constante no Processo de Concessão de Diária
(PCD). Ratificam as demais cláusulas contratuais.
Martins/RN: 29 de dezembro de 2023

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:E3529C13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
Prefeitura de Lucrécia - RN, 26 de janeiro de 2024. GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2024 INEXIGIBILIDADE Nº
02/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAXARANGUAPE - CNPJ: 08.170.540/0001-25
CPF: 970.648.404-30
CONTRATADA: INFEST IMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E
Prefeita PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 02.305.718/0001-11
Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:DE62AD70
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda/Artista
“RICARDO CHAVES” para 01 (UMA) apresentações no evento
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE “ABERTURA DO CARNAVAL MAXARANGUAPE/RN 2024”,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS com o valor total do cachê de R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil
Reais). Os valores supracitados estão inclusos os custos referentes ao
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E transporte, hospedagem e alimentação para a prestação do serviço e
RECURSOS HUMANOS serão por conta da CONTRATADA. Apresentação será no município
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO de Maxaranguape/RN das 22:00 Hrs as 23:30 Hrs no dia 28 de Janeiro
de 2024.
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda/Artista “LÉO

SAMBALAIO” para 01 (UMA) apresentações no evento
VIGÊNCIA: Início: 25/01/2024 - Término: 31/12/2024 “ABERTURA DO CARNAVAL MAXARANGUAPE/RN 2024”,
com o valor total do de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Os valores
supracitados estão inclusos os custos referentes ao transporte,
hospedagem e alimentação para a prestação do serviço por conta da
CONTRATADA.
Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
VIGÊNCIA: Início: 25/01/2024 - Término: 31/12/2024

Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Economico e Turismo. Valor: R$ 5.000,00, (cinco mil reais).
Ação: 2059 - Atrações e Eventos Diversos
2070 - Realização de Ev.Turis. e promoção do Pontencial Turist. Dotação Orçamentária:

Maxaranguape
Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Economico e Turismo.
Juridica.
Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos
2070 - Realização de Ev.Turis. e promoção do Pontencial Turist.
Maxaranguape
Maxaranguape/RN, 25 de janeiro de 2024. Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Juridica.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita
Maxaranguape/RN, 25 de janeiro de 2024
CPF: 025.XXX.XX4-81
P/Contratante
Prefeita
ROBERTO CARLOS OLIVEIRA RAMOS
CPF: 025.XXX.XX4-81
Sócio Administrador
P/Contratante
CPF: 341.XXX.XX5-72
P/Contratada
SAMIR FERREIRA LEITE
Publicado por:
Nathan David Muniz da Silva Sócio Administrador
Código Identificador:7B10C03B
GABINETE DA PREFEITA CPF:008.XXX.XX4-88

11/2024 P/Contratada
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Publicado por:

MAXARANGUAPE - CNPJ: 08.170.540/0001-25 Jackson Paulo Matias da Cruz
Código Identificador:E6A220AE
CONTRATADA: SAMIR FERREIRA LEITE LTDA ME - CNPJ:
13.194.773/0001-06 GABINETE DA PREFEITA
15/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Publicado por:

MAXARANGUAPE - CNPJ: 08.170.540/0001-25 Jackson Paulo Matias da Cruz
Código Identificador:74B89BB4
CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO SANTIAGO LIMA
35872454368 - CNPJ: 23.893.710/0001-93 GABINETE DA PREFEITA
16/2024
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda/Artista CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

“SOCORRO LIMA” para 01 (UMA) apresentações no evento MAXARANGUAPE - CNPJ: 08.170.540/0001-25
"FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE
MAXARANGUAPE/RN 2024”, com o valor total do de R$ 12.000,00
(Doze Mil Reais). Os valores supracitados estão inclusos os custos CONTRATADA: FLAVIO RODRIGUES DE LIMA 04790641481-
referentes ao transporte, hospedagem e alimentação para a prestação CNPJ: 97.550.879/0001-87
do serviço por conta da CONTRATADA.
OBJETO: Contratação de Show Artístico da Banda/Artista “FLÁVIO

VIGÊNCIA: Início: 25/01/2024 - Término: 31/12/2024 ROCHEDA E CEIÇA LIMA” para 01 (UMA) apresentações no
evento "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE
MAXARANGUAPE/RN 2024”, com o valor total do de R$ 8.000,00
(oito mil reais). Os valores supracitados estão inclusos os custos
referentes ao transporte, hospedagem e alimentação para a prestação
Valor: R$ 12.000,00, (doze mil reais). do serviço por conta da CONTRATADA.
Dotação Orçamentária: VIGÊNCIA: Início: 26/01/2024 - Término: 31/12/2024

Economico e Turismo.
Valor: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
2070 - Realização de Ev.Turis. e promoção do Pontencial Turist.

Maxaranguape Dotação Orçamentária:
Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Unidade: 08.001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Juridica. Economico e Turismo.
Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos Ação: 2059 - Atrações e Eventos Diversos
2070 - Realização de Ev.Turis. e promoção do Potencial Turist.

Maxaranguape
Maxaranguape/RN, 25 de janeiro de 2024
Natureza da despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Juridica.
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA Fonte: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos
PREFEITA
CPF: 025.XXX.XX4-81 Maxaranguape/RN, 26 de janeiro de 2024
P/Contratante
MARIA DO SOCORRO SANTIAGO LIMA Prefeita
Sócio Administrador CPF: 025.XXX.XX4-81
CPF: 358.XXX.XX3-68 P/Contratante
P/Contratada
FLAVIO RODRIGUES DE LIMA 04790641481 Montanhas/RN, 18 de janeiro de 2024.
Sócio Administrador
CPF: 047.XXX.XX4-81 ASSINAM PELAS PARTES:
P/Contratada
Publicado por: CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira

Jackson Paulo Matias da Cruz
Código Identificador:ABB2E45C CONTRATADA: Diuana Nunes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:ECEABC1C
PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2024 PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: 140/2023 PROCESSO LICITATÓRIO: 254/2023
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE

MONTANHAS/RN MONTANHAS/RN
CNPJ DO CONTRATADO: 32.301.940/0001-07 CNPJ DO CONTRATADO: 37.094.328/0001-24
RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: DNS SERVICOS E RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: EMPREENDIMENTOS E

LOCACOES EIRELI NEGOCIOS MVM LTDA
ENDEREÇO DO CONTRATADO: Rua Ana de Pontes, nº 191, sala ENDEREÇO DO CONTRATADO: Rua da Bauxita, nº 03, sala 03,
06, centro, Santo Antônio/RN - CEP: 59.255-000. Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.076-640.
OBJETO DA DESPESA: Contratação de empresa especializada para OBJETO DA DESPESA: Contratação de empresa especializada para
pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com
drenagem superficial em diversas ruas no município de drenagem superficial de diversas ruas no Conjunto João Agripino,
Montanhas/RN. bairro lapa, município de Montanhas/RN.
DESCRIÇÃO DO ITEM DA DESPESA: Pavimentação em DESCRIÇÃO DO ITEM DA DESPESA: Pavimentação em

paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial
em diversas ruas no município de Montanhas/RN. de diversas ruas no conjunto João Agripino, bairro Lapa, município de
Montanhas/RN.
TIPO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº
003/2023 TIPO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº
004/2023
DATA DO TERMO: 18/01/2024
DATA DO TERMO: 25/01/2024
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 287.096,67 (Duzentos e
oitenta e sete mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 454.663,80 (quatrocentos
e cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta
centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18 de janeiro de 2024 à 18 de
dezembro de 2024.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25 de janeiro de 2024 à 25 de
dezembro de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 08.001 – Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUB-FUNÇÃO: 451 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
INFRA-ESTRUTURA URBANA; AÇÃO: 1068 – Pavimentação, ORÇAMENTÁRIA: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e
Drenagem Superficial e/ou Recuperação de Calçamentos em Vias Urbanismo; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUB-FUNÇÃO: 451 –
Públicas e Capeamento Asfáltico; NATUREZA: 4.4.90.51 – OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA; AÇÃO: 1068 – Pavimentação,
E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSO: 17000000 - Outras Drenagem Superficial e/ou Recuperação de Calçamentos em Vias
Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União; Públicas e Capeamento Asfáltico; FONTE DE RECURSO:
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo 17060000 - Transferência Especial da União; 15000000 – Recursos;
e Gás Natural. REGIÃO: 0001 – Montanhas. não Vinculados de Impostos; 17040000 - Transferência da União
Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural. REGIÃO: 0001 –
Montanhas.
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Montanhas/RN, 25 de janeiro de 2024. Código Identificador:99156CE2
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LEVANTAMENTO DE PREÇOS MERCADOLÓGICOS
ASSINAM PELAS PARTES:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN,
CONSIDERANDO Princípios fundamentais de legalidade,

CONTRATANTE: Manuel Gustavo de Araújo Moreira impessoalidade, publicidade, transparência pública, e competitividade,
objetivando a realização melhor contratação possível para o objeto
CONTRATADA: Matheus Bezerra de Souza Nunes pretenso;
Publicado por: CONSIDERANDO a necessidade de obediência e observação aos

Domingos José de Araújo Neto parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021.
Código Identificador:5EB1576E
TORNA PÚBLICO o interesse em adquirir o objeto abaixo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE detalhado e solicita aos eventuais interessados que apresentem
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada
a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos
enquadramentos legais.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 001/2024 OBJETO: Prestação de serviços de consultoria e assessoria em
investimentos, na forma da Resolução Nº 3.922/2010 do CMN –
Conselho Monetário Nacional, e suas alterações; da Portaria MPS Nº
519/2011 do Ministério da Previdência Social - MPS, e suas
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE alterações, além do fornecimento de sistema online para controle e
ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.204.497/0001-71. monitoramento dos investimentos.
CONTRATADA: ANALISA RN – CONSULTORIA E

ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº.:
15.159.065/0001-51.
QUANTIDADE: 11 Meses.
VALOR GLOBAL DA INEXIGIBILIDADE: R$ 257.547,00
(duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais).
OBJETO CONTRATADO: Serviços técnicos especializados de OBSERVAÇÕES: As propostas apresentadas servirão para o
Consultoria e Assessoria Contábil aos setores administrativos do levantamento preliminar de preços praticados no mercado e
Poder Executivo do Município de Monte Alegre/RN, com verificação da modalidade de licitação cabível; Somente serão aceitas
predominância de conhecimento intelectual, compreendendo: propostas de empresas do ramo de atividade compatível com o objeto
consultoria em contabilidade com know-how específico na área de da contratação pretendida; Os pedidos de esclarecimentos,
gestão pública, gestão e planejamento, orientação na coordenação do informações complementares, e o envio das Propostas de Preços
processo orçamentário, acompanhamento e controle da execução requeridas deverão ser encaminhados para o e-mail
orçamentária do órgão, auxílio na elaboração do orçamento do pesquisas@montealegre.rn.gov.br” em atenção ao Agente de
executivo, suporte técnico especializado a comissão de orçamento e Contratações, no formato portátil de documento eletrônico; As
finanças da casa e aos vereadores, na apreciação de todas as matérias propostas encaminhadas deverão estar no formato PDF (Portable
de natureza orçamentária, em especial, aos Projetos de Lei: Diretrizes Document Format), devidamente assinadas, contendo no mínimo:
Orçamentárias (LDO); Orçamentária Anual (LOA); e do Plano
Plurianual (PPA), auxílio no acompanhamento da execução das metas a) Descrição do Objeto;
fiscais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, bem como
o auxílio na elaboração do Relatório Anual de Gestão do executivo b) Valor unitário e total por extenso;
municipal.
c) Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, III, alínea “c” da Lei Federal proponente;
14.133/2021.
d) Endereços físicos, eletrônicos, contatos de e-mail e telefone de

DATA DA ASSINATURA: 12/01/2024. contato;
e) Data de emissão; e
WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES, f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão.
Agente de Contratação.
Considerando ainda que o prazo de validade da proposta, não inferir a

60 (sessenta) dias.
As propostas deverão ser encaminhadas até as 17hs do dia GABINETE DO PREFEITO

31/01/2024. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024.
Publique-se. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE

ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.204.497/0001-71.
CONTRATADA: ANALISA RN – CONSULTORIA E

ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº.:
Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. 15.159.065/0001-51.
VALOR GLOBAL DA INEXIGIBILIDADE: R$ 257.547,00

(duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais).
WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES
OBJETO CONTRATADO: Serviços técnicos especializados de
Agente de Contratação Consultoria e Assessoria Contábil aos setores administrativos do
Poder Executivo do Município de Monte Alegre/RN, com
Matrícula nº 000316 predominância de conhecimento intelectual, compreendendo:
consultoria em contabilidade com know-how específico na área de
gestão pública, gestão e planejamento, orientação na coordenação do
Publicado por: processo orçamentário, acompanhamento e controle da execução
Raphael Tadeu Xavier de Abreu orçamentária do órgão, auxílio na elaboração do orçamento do
Código Identificador:D6721CF0 executivo, orientação e suporte técnico na apreciação de todas as
matérias de natureza orçamentária, em especial, aos Projetos de Lei:
GABINETE DO PREFEITO Diretrizes Orçamentárias (LDO); Orçamentária Anual (LOA); e do
PORTARIA N°077/2024 - GP Plano Plurianual (PPA), auxílio no acompanhamento da execução das
metas fiscais constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF,
bem como o auxílio na elaboração do Relatório Anual de Gestão e de
Nomeia Diretor (a) escolar Governo do Executivo Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, III, alínea “c” da Lei Federal

14.133/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso
de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do JUSTIFIATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: A Prefeitura
Município, Municipal de Monte Alegre/RN necessita de orientações contínuas de
conhecimento contábil especializado na área de contabilidade pública,
para que possa executar com maior segurança suas atividades
rotineiras, em quaisquer temáticas de natureza contábil, sejam elas dos
seguimentos financeiro, orçamentários, patrimonial, recursos
R E S O L V E: humanos, entre outras atividades administrativas correlatas, tendo em
vista que a legislação em vigor apresenta regras cada vez mais
rigorosas para execução dessas práticas e o quadro funcional da
Prefeitura necessita de capacitação e orientações constantes.
Art. 1° -NOMEAR, a Sra. RUBIA LEILANNY AVELINO
MOREIRA, do cargo em comissão de DIRETOR ESCOLAR, Não bastasse, os servidores necessitam de suporte técnico
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura especializado, realizado por profissionais com conhecimento em
Municipal de Monte Alegre. matérias específicas, não só da área de contabilidade pública, mas que
demonstre amplo conhecimento em matéria de gestão como um todo.
Conhecimento esse não disponível em nosso quadro de servidores, de
uma forma tão aprofundada a qual se necessita, que proporcione
suporte técnico complementar a todos agentes envolvidos no processo
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com de execução orçamentária do município, para que os mesmos possam
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as desempenhar suas atividades com segurança, e no que determina a
disposições em contrário. Constituição Federal, visto que boa parte dos servidores, possuem
limitações no conhecimento de matérias técnicas da área de
contabilidade pública para apreciação de matérias tão relevantes, de
forma eficaz e eficiente, o que justifica a busca pelo conhecimento
específico.
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
É inexigível o procedimento licitatório, para serviços técnicos

especializados de Consultoria e Assessoria Contábil ao nível que se
pretende dispor aos setores ligados a contabilidade da Prefeitura do
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA Município de Monte Alegre/RN, com predominância de
conhecimento intelectual, e comprovada expertise na área de gestão
Prefeito Municipal pública, compreendendo: consultoria em contabilidade com know-
how específico na área de gestão pública gestão e planejamento,
orientação na coordenação do processo orçamentário, auxílio técnico
Publicado por: no acompanhamento e controle da execução orçamentária do órgão,
Raphael Tadeu Xavier de Abreu suporte técnico especializado na apreciação de todas as matérias de
Código Identificador:0FAC7AB5 natureza orçamentária, em especial, aos Projetos de Lei: Diretrizes
Orçamentárias (LDO); Orçamentária Anual (LOA); e do Plano

Plurianual (PPA), no acompanhamento da execução das metas fiscais
constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, bem como o Publique-se e cumpra-se.
auxílio na elaboração do Relatório Anual de Gestão e de Governo do
executivo municipal, haja vista estarem presentes todos os requisitos
legais que permitem a presente decisão.
A justificativa para a contratação direta da empresa ANALISA RN – Monte Alegre/RN, 12 de janeiro de 2024.
CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA se dá pela especificidade do objeto e a necessidade de te ter
uma empresa com notória especialização. A empresa demostrou
através de vasto acervo, sua especialidade, e a capacidade ímpar de ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
desempenhar com eficiência o serviço à ser contratado.
Prefeito
A inviabilidade de competição se dá pela especificidade do objeto e a
necessidade de ter contratada uma empresa que apresente ampla
expertise em contabilidade pública de modo a nos auxiliar no Publicado por:
cumprimento com todas as obrigações juntos aos organismos de Raphael Tadeu Xavier de Abreu
fiscalização, bem como manter fiel os registros contábeis e todas as Código Identificador:555A640D
obrigações inerentes a contabilidade. A empresa ora contatada além
de ter vasto conhecimento presta idêntico serviço em outros órgãos o GABINETE DO PREFEITO
que é provado com atestados de capacidade técnica. PORTARIA N°076/2024 - GP
O valor proposto pela empresa, se apresentou razoável, considerando

a especialidade do objeto, o know-how e a notória especialização Exonera Coordenador (a) Pedagógico
comprovada, e a compatibilidade do preço praticado pela mesma no
mercado, tendo comprovado a mesma metodologia de composição do
preço praticado para outros clientes, através de memória de cálculo
padrão e notas fiscais com a mesma prestação de serviço, onde
utilizou a mesma metodologia de formação do preço.
de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do
Município,
Para aferição da veracidade de que o preço apresentado na proposta da
empresa era compatível com o praticado no mercado para outros
clientes em características semelhantes, averiguamos que a proposta
acompanha memória de cálculo padronizada, elaborada em
conformidade com a metodologia de cálculo que se encontra R E S O L V E:
disponibilizada no site da empresa: <
https://www.analisarn.com.br/general-9>, disponível a qualquer
pessoa, detalhando critérios únicos e padronizados, que garantam que
o preço ofertado é o preço praticado no mercado para qualquer
Art. 1° -EXONERAR, a Sra. RUBIA LEILANNY AVELINO
interessado, não restando dúvidas que o preço cobrado é condizente
MOREIRA, do cargo em comissão de COORDENADOR
com o que a empresa pratica para os demais clientes
PEDAGÓGICO, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da
Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
VIGÊNCIA: 12/01/2024 a 31/12/2024.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE:
12/01/2024
A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº

08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor
André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021,
AUTORIZA, a presente Contratação Direta pelo procedimento de
Inexigibilidade de Licitação, embasado no art. 74, inciso III, alínea Prefeito Municipal
“c” da Lei Federal n° 14.133/2021.
Publicado por:
Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único Raphael Tadeu Xavier de Abreu
da Lei nº 14.133/2021, DETERMINO que este ato seja divulgado no Código Identificador:4659C072
Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais
e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências GABINETE DO PREFEITO
adotados por esta casa legislativa. PORTARIA N°078/2024 - GP
Exonera Coordenador (a) Proteção Social Especial Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
(CREAS) efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as

de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Município,

R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° -EXONERAR, a Sra. JENNIFER MONIQUE SILVA DE

MORAIS, do cargo em comissão de COORDENADOR DE Publicado por:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS, vinculado à Secretaria Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, da Prefeitura Código Identificador:AF61698E
Municipal de Monte Alegre.
PORTARIA N°080/2024 - GP
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Nomeia Secretário (a) Municipal

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. Município,
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 1° -NOMEAR, o Sr. FRANCISCO GALVAO NETO, do cargo

Raphael Tadeu Xavier de Abreu em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
Código Identificador:B3625CC0 INFRAESTRUTURA, vinculado a Prefeitura Municipal de Monte
Alegre.
Nomeia Coordenador (a) Segurança Alimentar e Nutricional Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com

Município, Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
R E S O L V E: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
Art. 1° -NOMEAR, a Sra. JENNIFER MONIQUE SILVA DE Publicado por:

MORAIS, do cargo em comissão de COORDENADOR DE Raphael Tadeu Xavier de Abreu
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, vinculado à Código Identificador:AA871FD5
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, da
Prefeitura Municipal de Monte Alegre. GABINETE DO PREFEITO
Nomeia Coordenador (a)

Município, ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal
R E S O L V E:
Publicado por:
Art. 1° -NOMEAR, o Sr. ANTONIO GONZAGA DA SILVA Código Identificador:C253F4EC
NETO, do cargo em comissão de COORDENADOR DE
PROTOCOLO, vinculado Secretaria Municipal de Administração, GABINETE DO PREFEITO
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. PORTARIA N°084/2024 - GP
NOMEIA Coordenador (a) de Planejamento

Município,
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° NOMEAR, o Sr. ADSON ALEXANDRE ARAUJO, ao
Publicado por: cargo em comissão de COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,
Raphael Tadeu Xavier de Abreu vinculado a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura
Código Identificador:87EEA54A Municipal de Monte Alegre.
EXONERA Coordenador (a) de Protocolo efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as

Município,

R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° -EXONERAR, o Sr. ADSON ALEXANDRE ARAUJO, do

cargo em comissão de COORDENADOR DE PROTOCOLO,
vinculado Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Publicado por:
Municipal de Monte Alegre. Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:D40CCE92
Nomeia Subcoordenador (a) de Apoio às Ações

Socioassistenciais
Município,
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° NOMEAR, a Sra. GERLANE DA SILVA OLIVEIRA, ao
cargo em comissão de SUBCOORDENADORA DE APOIO ÀS
AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS, vinculado à Secretaria Municipal
de Trabalho, Habitação e Assistência Social, da Prefeitura Municipal
de Monte Alegre. Publicado por:
Código Identificador:A857F6F5
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com PORTARIA N°087/2024 - GP
disposições em contrário. Nomeia Subcoordenador (a) de Protocolo
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso
Município,
Prefeito Municipal R E S O L V E:
Publicado por: Art. 1° NOMEAR, o Sr. THALIA RODRIGUES PRAXEDES , ao

Raphael Tadeu Xavier de Abreu cargo em comissão de SUBCOORDENADOR DE EMPENHO,
Código Identificador:90B45E27 vinculado ao Fundo de Previdência de Monte Alegre- MONTEPREV.
GABINETE DO PREFEITO Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
PORTARIA N°086/2024 - GP efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as
Nomeia Subcoordenador (a) de empenho

Prefeito Municipal
R E S O L V E: Publicado por:
Código Identificador:DF4FE90D
Art. 1° NOMEAR, o Sr. JOSE EDUARDO ANDRADE DOS GABINETE DO PREFEITO

SANTOS, ao cargo em comissão de SUBCOORDENADOR DE PORTARIA N°018/2024 - GP
EMPENHO, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, da
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.
Exonera Diretor (a) Escolar

Prefeito Municipal
R E S O L V E:
Publicado por:
Art. 1° - EXONERAR, o Sr. AZENILDO NONATO DE BARROS, Código Identificador:8AFC0209
do cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal
Prefeito João Galvão, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, GABINETE DO PREFEITO
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. PORTARIA N°027/2024 - GP
Exonera Diretor (a) Escolar

Município,
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de Janeiro de 2024.
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. VILMA ANGELO DE BRITO, do
cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola Municipal São Pedro,
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura
Publicado por:
Código Identificador:9F8E8797
GABINETE DO PREFEITO Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PORTARIA N°089/2024 - GP revogando-se as disposições em contrário.Com efeitos retroativos a 22
de Janeiro de 2024.
Nomeia VICE-DIRETOR (a)
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de Janeiro de 2024.

Município,
Prefeito Municipal
R E S O L V E:
Publicado por:
Art. 1° NOMEAR, o Sr. AZENILDO NONATO DE BARROS, ao Raphael Tadeu Xavier de Abreu
cargo em comissão de VICE-DIRETOR DA ESCOLA Código Identificador:D019CEED
MUNICIPAL JOÃO GALVÃO, vinculado à Secretaria Municipal
de Educação. GABINETE DO PREFEITO
disposições em contrário. Nomeia Supervisor (a) Escolar
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA

Município, Prefeito Municipal
Art. 1° NOMEAR, a Sra. VILMA ANGELO DE BRITO, ao cargo GABINETE DO PREFEITO

em comissão de SUPERVISOR ESCOLAR, vinculado à Secretaria PORTARIA N°053/2024 - GP
Municipal de Educação.
Nomeia Diretor (a) Escolar
Município,
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° - NOMEAR, a Sra. ELIANE MARIA FERREIRA, para
exercer o cargo em comissão de DIRETORA DA ESCOLA
Publicado por: MUNICIPAL SÃO PEDRO, vinculada à Secretaria Municipal de
Raphael Tadeu Xavier de Abreu Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
Código Identificador:B5CDA2B3
Exonera Supervisor (a) Escolar efeitos retroativos a 22 de janeiro de 2024, revogando-se as

Município,

R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. ELIANE MARIA FERREIRA, do

cargo em comissão de SUPEVISOR (a) ESCOLAR da Escola Publicado por:
Municipal São Pedro, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Raphael Tadeu Xavier de Abreu
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Código Identificador:12A0B4BE
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. Com efeitos retroativos a
22 de Janeiro de 2024. Exonera Supervisor (a) Escolar
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de Janeiro de 2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso
Município,
R E S O L V E: Prefeito Municipal
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. ADEILZA GERMANO DA SILVA, Publicado por:

do cargo em comissão de SUPERVISOR (a) da Escola Municipal Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Prefeito João Galvão, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, Código Identificador:1FB317B3
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.

revogando-se as disposições em contrário. Com efeitos retroativos aa Nomeia Diretor (a) Escolar
22 de Janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de Janeiro de 2024. de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do
Município,

R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu Art. 1° - NOMEAR, a Sra. ANDREIA LOPES LIMA, para exercer o
Código Identificador:C6B13C1A cargo em comissão de DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL
JOSÉ MATIAS XAVIER, vinculada à Secretaria Municipal de
GABINETE DO PREFEITO Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
Nomeia Diretor (a) Escolar Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com

Município, Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Art. 1° - NOMEAR, a Sra. ADEILZA GERMANO DA SILVA, para Publicado por:

exercer o cargo em comissão de DIRETORA DA ESCOLA Raphael Tadeu Xavier de Abreu
MUNICIPAL PREFEITO JOÃO GALVÃO, vinculada à Secretaria Código Identificador:C044EF21
Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
Nomeia Diretor (a) Escolar


Município,
Prefeito Municipal
Art. 1° - NOMEAR, a Sra. LUCIMAR VILELA DANTAS Publicado por:

MIRANDA, para exercer o cargo em comissão de DIRETORA DA Raphael Tadeu Xavier de Abreu
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO IARANDIR DE AGUIAR- Código Identificador:7A34C708
PROEJA, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, da
Prefeitura Municipal de Monte Alegre. GABINETE DO PREFEITO
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Exonera Diretor (a) Escolar

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. Município,
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° - EXONERAR, o Sr. JOSÉ HILTON DE BRITO DA

SILVA, do cargo em comissão de DIRETOR (a) da Escola
Municipal Professor Onofre Lopes, vinculado à Secretaria Municipal
Publicado por: de Educação, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre.
PORTARIA N°020/2024 - GP Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. Com efeitos retroativos a
Exonera Diretor (a) Escolar 22 de Janeiro de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Município,
R E S O L V E: Prefeito Municipal
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. LUANA DE LIMA SILVA, do cargo Publicado por:

em comissão de DIRETOR (a) da Creche Municipal José Matias Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Xavier, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Código Identificador:772CAEF6
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Nomeia Subcoordenador (a)
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do
Município,
Código Identificador:E6980ABB
Art. 1° NOMEAR, a Sra. ANDRESSA RAFAELA DA SILVA PORTARIA N°092/2024 - GP
GALDINO, ao cargo em comissão de SUBCOORDENADORA DE
REGULAÇÃO, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
Nomeia Inspetor (a)Escolar

Município,
R E S O L V E:
Prefeito Municipal
Art. 1° NOMEAR, o Sr. GUSTAVO VINICIOS SILVA DE
MEDEIROS, ao cargo em comissão de INSPETOR ESCOLAR,
vinculado à Secretaria Municipal de Educação.
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Código Identificador:2530D0CE efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as
Exonera Supervisor (a) Escolar


de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Município,
Prefeito Municipal
Publicado por:
R E S O L V E: Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:C82A36D8

Art. 1° - EXONERAR, a Sra. MARIA GECIENE FERREIRA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
MATOS, do cargo em comissão de SUPERVISOR(A) ESCOLAR,
junto a Secretaria Municipal de Educação, integrante da Prefeitura GABINETE DO PREFEITO
Municipal de Monte Alegre. HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
00022/2023
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e

efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2024, revogando-se as observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão
disposições em contrário. Eletrônico SRP nº 00022/2023, que objetiva: REGISTRO DE
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN PARA O
EXERCICIO DE 2024. HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor da empresa: A C CAETANO DA
SILVA- CNPJ Nº 07.652.462/0001-32 – VALOR TOTAL – R$:
43.849,00 VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03 E 04. Fica
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA CONVOCADO o representante da empresa supracitada, para
assinatura da Ata de Registro de Preços e o Contrato, no prazo de até
Prefeito Municipal 05 (cinco) dias uteis.
DATA DE RATIFICAÇÃO: 23 de janeiro de 2024.
Monte das Gameleiras - RN, 23 de Janeiro de 2024.
MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, em 23 de janeiro de 2024.
JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito JAILTON FELIX DE PONTES
Publicado por: Prefeito Constitucional

Marliete Maria de Morais
Código Identificador:C64D1098
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº Publicado por:
00024/2023 Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:9BBDD61C
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
Eletrônico SRP nº 00024/2023, que objetiva: REGISTRO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº
PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 00022/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE HORA-MÁQUINA
TIPO TRATOR AGRÍCOLA 4 X 4, POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV,
EQUIPADO COM GRADE DE ARRASTO COM NO MINIMO 14 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
DISCOS E GRADE NIVELADORA, VISANDO ATENDER ÀS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A ATENDER AS
AGRICULTURA DE MONTE DAS GAMELEIRAS – RN PARA O NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EXERCICIO DE 2024. HOMOLOGO o correspondente ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE DAS
procedimento licitatório em favor da empresa: LEANDRO DE GAMELEIRAS-RN PARA O EXERCICIO DE 2024.
OLIVEIRA TARGINO - CNPJ Nº 18.189.025/0001-40 – VALOR
TOTAL – R$: 125.000,00 - VENCEDORA DO ITEM: 01, Fica
CONVOCADO o representante da empresa supracitada, para
assinatura da Ata de Registro de Preços e o Contrato, no prazo de até
05 (cinco) dias uteis. O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS
GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº
Monte das Gameleiras - RN, 09 de Janeiro de 2024. 0004/2023, de 04/01/2023, e observadas as disposições da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 9.488/18 e
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Federal nº 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019.
JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito
R E S O L V E:
Publicado por:
Marliete Maria de Morais ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO
Código Identificador:976C2BA9 ELETRONICO Nº 00022/2023, que objetiva: REGISTRO DE
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 FUNERARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE DAS MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN PARA O
GAMELEIRAS/RN, CNPJ nº 08.196.941/0001-54 EXERCICIO DE 2024.
CONTRATADA: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE

EDUCAÇÃO DO RN - CNPJ: 00.596.662/0001-76
Com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
OBJETO: Pagamento De Anuidade UNDIME 2024,
VALOR TOTAL: R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais)

LICITANTE VENCEDOR:
BASE LEGAL: ART. 74, INCISO III, ALÍNEA ―F‖ DA LEI
FEDERAL Nº 14.133/2021. e alterações posteriores.

EMPRESA: C CAETANO DA SILVA
VIGÊNCIA: 23 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
CNPJ Nº 07.652.462/0001-32
VALOR TOTAL: R$: 43.849,00 EMPRESA: LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO
Monte das Gameleiras - RN, 23 de Janeiro de 2024. CNPJ Nº 18.189.025/0001-40
FRANCISCO TOSCANO NETO VALOR TOTAL: R$: 125.000,00
Pregoeiro Oficial
Publicado por: Monte das Gameleiras - RN, 04 de Janeiro de 2024.

Marliete Maria de Morais
Código Identificador:1EF3919C
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº FRANCISCO TOSCANO NETO
00024-2023
Pregoeiro Oficial
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA Publicado por:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE Marliete Maria de Morais
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE HORA-MÁQUINA TIPO TRATOR Código Identificador:B0A58C25
AGRÍCOLA 4 X 4, POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV, EQUIPADO COM
GRADE DE ARRASTO COM NO MINIMO 14 DISCOS E GRADE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
NIVELADORA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MONTE
DAS GAMELEIRAS – RN PARA O EXERCICIO DE 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE DAS Rio Grande do Norte, DANIEL GURGEL MARINHO
GAMELEIRAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso FERNANDES, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº Municipal,
0004/2023, de 04/01/2023, e observadas as disposições da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 9.488/18 e
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Federal nº 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019.
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) FRANCISCO GLEDSON DA

SILVA, Matrícula: 0369161/1, ocupante do cargo de Motorista,
R E S O L V E: licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 01
de fevereiro de 2024 à 30 de abril de 2024.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO as disposições em contrário.
ELETRONICO Nº 00024-2023, que objetiva: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE HORA-MÁQUINA
TIPO TRATOR AGRÍCOLA 4 X 4, POTÊNCIA MÍNIMA 75 CV,
EQUIPADO COM GRADE DE ARRASTO COM NO MINIMO 14
DISCOS E GRADE NIVELADORA, VISANDO ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Nísia Floresta/RN, 26 de janeiro de 2024.
AGRICULTURA DE MONTE DAS GAMELEIRAS – RN PARA O
EXERCICIO DE 2024.
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: Prefeito Municipal
LICITANTE VENCEDOR:
Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:0E6F0DE2 DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
PORTARIA Nº 028/2024 Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Publicado por:

Rio Grande do Norte, DANIEL GURGEL MARINHO Wilson de Oliveira Neto
FERNANDES, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Código Identificador:91DD0725
Municipal,
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES
RESOLVE: GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 035/2024
Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) CELIA MARIA DO
NASCIMENTO, Matrícula: 0001465/1, ocupante do cargo Auxiliar PORTARIA Nº. 035/2024
de Enfermagem, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre
o período de 26 de janeiro de 2024 à 24 de abril de 2024.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OLHO
as disposições em contrário. D’ÁGUA DO BORGES/RN, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e em especial a Lei Orgânica deste Município, e em
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. cumprimento ao que determina o art. 145 da lei 505/2014, de 31 de
julho de 2014:
Nísia Floresta/RN, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
DANIEL GURGEL MARINHO FERNANDES
Prefeito Municipal
Art.1º. NOMEAR OS MEMBROS TITULARES, com seus
respectivos suplentes, que representarão de forma legal, o Conselho
Municipal de Previdência, conforme descrito abaixo:
Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:ACA3E1FC
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo:
O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Titular: ANTONIA DE MORAIS LEITE COSTA – CPF:
Rio Grande do Norte, DANIEL GURGEL MARINHO 243.205.364-87
FERNANDES, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,
Suplente: DERCIO AVELINO BEZERRA – CPF: 012.498.694-39
RESOLVE:
Titular: JOSE ENILSON COSTA NERI – CPF: 603.343.711-04
Suplente: ESTER NETA DE ARAUJO PAIVA – CPF: 721.447.184-
Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) MARIA JOSE DA SILVA, 15
Matrícula: 0003735/1, ocupante do cargo Auxiliar de Serviços Gerais,
licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 28
de janeiro de 2024 à 26 de abril de 2024.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se b) 2 (dois) representante do Poder Legislativo:
as disposições em contrário.
Titular: ISAAC ERASMO DE ARAUJO – CPF: 030.509.274-02

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Suplente: MARIA ZUILA CAVALCANE DE ALMEIDA ARAUJO
– CPF: 724.531.923-53
Nísia Floresta/RN, 26 de janeiro de 2024.
Titular: MARIA EDILMA DE OLIVEIRA BATISTA – CPF: Promitente Contratante: Município de Ouro Branco/RN - Prefeitura
030.899.624-03 Municipal, CNPJ nº 08.095.473/0001-21; Promitente Contratada:
Eufrásio Protético (Eufrásio Medeiros Júnior) - ME, CNPJ nº
Suplente: SEBASTIÃO TAVARES NETO – CPF: 378.630.614-15 26.353.031/0001-10. Objeto: Registro de preços para a contratação de
Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de confecção
de próteses dentárias (incluindo material) com entrega gradativa para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município
de Ouro Branco/RN. Data da assinatura: 22 de janeiro de 2024.
c) 02 (dois) representantes dos segurados ativos: Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Modalidade
Licitatória: Pregão Eletrônico. Valor da ata de registro de preços: R$
98.010,00 (noventa e oito mil e dez reais). Subscritores: Sr. Samuel
Oliveira de Souto, CPF nº 081.702.444-12, pelo Contratante, e o Sr.
Eufrásio Medeiros Júnior, CPF nº 081.370.234-88, pela Contratada.
Titular: GENILSON LEITE PINTO – CPF: 413.181.104-91
Suplente: Marilene Virginia de Lima 413.181.454-49;
Ouro Branco/RN, 22 de janeiro de 2024.
Titular: JOSÉ RONALDO DE LIMA – CPF: 035.986.414-78

Suplente: JOSE EDMAR PEREIRA – CPF: 030.019.568-88 Publicado por:
Juciara Alves Ferreira
d) 02 (dois) representante dos inativos e pensionistas: EDITAL Nº 001/2024 – CMAS
Convoca o Foro de Escolha dos Representantes da Sociedade Civil

que irão compor o Colegiado do Conselho Municipal de Assistência
Titular: RAIMUNDA JOSINEIDE SALES COSTA SOLANO –
Social - CMAS - Biênio 2024/2026.
CPF: 357.691.494-34 Suplente: TALES RAMON TARGINO
NUNES CPF 102.296.794-04;
O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS de Ouro

Branco/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei
Titular: LUIZ GONZAGA DE FREITAS – CPF: 275.567.604-30
Municipal nº 909/2018, CONVOCA as Entidades e Organizações de
Suplente: FRANCISCA CÉLIA COSTA 322.556.084-72
Usuários ou de Defesa de Direitos dos Usuários, Entidades
Prestadoras de Serviços Socioassistenciais, Entidades dos
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Trabalhadores da Assistência Social e/ou usuários e trabalhadores da
área, todas no âmbito do município de Ouro Branco, para participarem
da eleição para escolha dos novos Conselheiros municipais,
representantes da Sociedade Civil, para cumprirem mandato no
período de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2026, observando as
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
disposições constitucionais e demais normas aplicáveis.
Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D‟Água do Borges/RN,

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
26 de janeiro de 2024.
1.1 A eleição dos representantes de Entidades e Organizações de

MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
Usuários, Entidades Prestadoras de Serviços e Entidades dos
Trabalhadores da área de Assistência Social que integrarão o
CPF: 465.240.614-20 Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Biênio 2024/2026,
ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2024, na Sala de Reuniões da Sede
Prefeita Constitucional da Prefeitura de Ouro Branco/RN, entre 10 e 11 horas do mesmo dia;
Publicado por: 1.2 O processo eletivo será regido por este instrumento, visando o
Adna Maria de Oliveira preenchimento de 04 (quatro) vagas para as representações titulares da
Código Identificador:74696DC9 Sociedade Civil e seus respectivos suplentes;
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 1.3 O processo eletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO de inscrição e a fase final destinada à realização propriamente dita da
eleição, mediante a votação de todas as representações inscritas;
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - 1.4 O presente Edital, após aprovado será publicado no Diário Oficial
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - PROCESSO dos Municípios e fixado no mural da Prefeitura Municipal de Ouro
LICITATÓRIO Nº 159/2023 Branco;
1.5 Os representantes de Entidades e Organizações de Usuários, 3.2 Os documentos necessários para inscrição de usuários e
Entidades Prestadoras de Serviços e Entidades dos Trabalhadores da trabalhadores:
área de Assistência Social ao serem eleitos exercerão mandato de 02
(dois) anos, admitindo-se uma só recondução, por igual período. a) Cópia de documento oficial com foto dos candidatos indicados pela
instituição.
b) Para trabalhadores do SUAS: Documento que comprove o vínculo

2 - DAS VAGAS DO CMAS com o SUAS (CTPS, Portaria de nomeação)
c) Para usuários do SUAS: Documento que comprove ser usuário do

SUAS (Folha resumo do CadÚnico, Programa ou Serviço
2.1 Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal de Socioassistencial, BPC/LOAS);
Assistência Social as Entidades e Organizações de Usuários ou Defesa
dos Direitos de Usuários, Entidades Prestadoras de Serviços na área d) Outro documento que comprove uma das condições elencadas no
de Assistência Social, Entidades dos Trabalhadores da área de item 2.1.
Assistência Social ou os próprios usuários e trabalhadores da área,
conforme especificamos abaixo: e) Ficha de inscrição devidamente preenchida.
I- Pelo menos 01 representante de usuários ou organização de 3.3 As inscrições poderão ser realizadas na sala dos conselhos,
usuários, no âmbito municipal: pessoas vinculadas aos projetos, localizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e
serviços, programas e benefícios socioassistenciais, organizados sob a Cidadania, até o dia 06 de fevereiro de 2024 às 9:30 horas;
forma de associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos
organizados sob diferentes formas de constituição jurídica ou social de
âmbito municipal; Organizações de usuários - aquelas juridicamente
constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a
defesa dos direitos de indivíduos e grupos vinculados à PNAS. 4 - DAS ELEIÇÕES
II- Pelo menos 01 representante de Entidades Prestadoras de Serviços

da área de Assistência Social, no âmbito municipal: Que estejam
regularmente inscritas no CMAS até a presente data, conforme 4.1 A plenária eleitoral será formada pelos representantes de cada
Resolução CNAS nº 14/2014; Entidade inscrita e indicada no ato da inscrição;
III- Pelo menos 01 representante de Trabalhadores do SUAS: 4.2 O processo de escolha das 04 representações da sociedade civil
Organizações representativas de trabalhadores da área da Assistência dar-se-á pelo voto secreto e direto;
Social, associações de trabalhadores, sindicatos, federações, centrais
sindicais, conselhos de profissões regulamentadas que organizam,
defendem ou representam os interesses dos trabalhadores que atuam 4.3 Cada votante deverá votar em 02 (duas) representações;
institucionalmente na Política de Assistência Social. Os próprios
trabalhadores do SUAS poderão fazer-se representar como pessoa 4.4 Terão assento no CMAS as 04 (quatro) representações da
física. Sociedade Civil que receberem maior número de votos.
2.2 Para cada vaga de membro Titular terá um membro Suplente que
deverá ser indicado no ato da inscrição;
5 - DA POSSE
2.3 Somente poderão concorrer às vagas as entidades que estiverem
legalmente constituídas, credenciadas e representadas no dia da
eleição;
5.1 Os representantes eleitos serão empossados ao término do pleito,

2.4 Quando do não preenchimento das vagas por pelo menos uma
juntamente com os demais membros do Governo Municipal
Entidade, Usuários ou Trabalhadores, estas poderão ser substituídas
previamente designados e todos nomeados por Portaria emitida pelo
por quaisquer das representações definidas no inciso II, do § 1º, do
Gestor Municipal.
artigo 19 da Lei Municipal nº 694/2018.
Ouro Branco/RN, 18 de janeiro de 2024.

3 - DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DAS
ENTIDADES:
LUZILENE FIGUEIREDO DE MEDEIROS

3.1 Os documentos necessários para inscrição das entidades são:
Vice-presidente do CMAS
a) CNPJ e Estatuto;
Publicado por:
Elizeu Gomes Martins
b) Cópia de documento oficial com foto dos candidatos indicados pela
Código Identificador:50EAA7B2
instituição;
c) Ficha de inscrição devidamente preenchida.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ PESSOAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES EXTRATO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO N° 1595/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023 ATA DE REGISTRO DE
PORTARIA Nº 008/2024-ADM PREÇOS N° 56/2024
PORTARIA Nº 008/2024-ADM
26 DE JANEIRO DE 2024.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO
N° 1595/2023 PREGÃO
Concede diária ao servidor que especifica e dá outras ELETRÔNICO N° 21/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
providências. N° 56/2024
FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES, Secretário Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E

Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Paraú, estado INSTRUMENTAIS DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legalmente LABORATORIAL
constitucionais,
RESOLVE:
Data da Assinatura: 24/01/2024.
Art. 1º - CONCEDER ao Senhor CARLOS ANTONIO
HENRIQUE NUNES, Mecanógrafo, 01 (Uma) diária no valor total
de R$ 100,00 (Cem Reais), para custear despesas com locomoção,
alimentação e estadia, durante sua permanência em Mossoró/RN com
o seguinte objetivo: Participar de um Treinamento no ITEP com Vigência: 24/01/2024 até 23/01/2025
objetivo de nós prepara para emitirmos as novas Carteiras de
Identidade na Prefeitura Municipal de Paraú-RN.
Art. 2º - Determinar o Financeiro da Secretaria Municipal de Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira,
para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Representante: Cícera Patrícia Gambarra Dantas Messias.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Orgão(s) Participante(s):
Registre-se,
Publique-se e
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Tiago de Medeiros
Almeida.
Cumpra-se.
Fornecedor: UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Paraú/RN, em 26 de janeiro de 2024. CNPJ: 34.061.908/0001-27 Telefones: (34) 3199-9880 E-mail: udilife1@gmail.com
Endereço: Av. Itália, 60, Tibery, Uberlandia/MG
Representante: Walisney de Freitas Silva
FRANCISCO WILTEMBERG DANTAS ALVES

Valor Unit. Valor Total
Item Descrição Unidade Quant.
(R$) (R$)
0007238 - Otoscópio Simples
Secretário de Administração
- ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA /
Publicado por: 0307 HALÓGENA - XENON Unid 10 250,61 2.506,10
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:467698A6 - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS
REUTILIZÁVEIS
Valor total: R$ 2.506,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS Valquíria Yara de Araújo Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL EMPRESA CONTRATADA:

PORTARIA DE Nº 007/2024-GAB/PREFEITO
RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, com o valor total de R$
PORTARIA DE Nº 007/2024-GAB/PREFEITO 299.692,51 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e
dois reais e cinquenta e um centavos).
Fundamentação legal PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, Lei

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA 10.520/2002
PATERNIDADE A SERVIDOR.
Vigência do contrato: 18/01/2024 a 17/06/2024.
Data da assinatura: 18/01/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
P/ Contratante:
RESOLVE: JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Art. 1°- Conceder licença Paternidade ao servidor JOSÉ MESSIAS P/contratado (a) (s)
MARTINS DA CRUZ, ocupante do cargo de Motorista, de matricula
1205552, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 112
do Estatuto do Servidor público Municipal. FLÁVIO CARVALHO DANTAS WANDERLEY
Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Publicado por:
seus efeitos retroagidos do dia 21 de janeiro de 2024 a 25 de janeiro Clecio Valdevino Moreira
de 2024. Código Identificador:959E1139
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

EXTRATO DE CONTRATO N. 08/2024
Parelhas, 26 de janeiro de 2024. EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO
Publicado por: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

Gisliane da Silva Costa FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO
Código Identificador:B7BD9B23 ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO/RN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO Empresas contratadas:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

EXTRATO DE CONTRATO 09/2024
• AUTO POSTO SÃO JOSE LTDA, com o valor total de R$
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2024 626.789,05 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e nove
reais e cinco centavos).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
Fundamentação legal PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, Lei

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO 10.520/2002
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Vigência do contrato: 18/01/2024 a 17/04/2024.

DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SETORES DE
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SABER, OS Data da assinatura: 18/01/2024
PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, UNIDADES DE
SAÚDE E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO DE
PEDRO AVELINO-RN.
P/ Contratante: Publicado por:

Meireane Alves Miranda
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO Código Identificador:30B677FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
P/contratado (a) (s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 059/2024 - SEMSAB
IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS
CONCESSÃO DE DIÁRIA
Publicado por:
Clecio Valdevino Moreira
Código Identificador:D0C00FDA
Portaria nº 059/2024 - SEMSAB
DECRETO 313/2024- INCLUSÃO CNPJ SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
DECRETO Nº 313, de 26 de janeiro de 2024. Orgânica Municipal.
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA RESOLVE

SECUNDÁRIA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA
PESSOA JURÍDICA – CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PEDRO AVELINO, SOB Nº 31.034.020/0001-07.
Art. 1° - Conceder ao servidor, Tassio Renan Gomes Pinto,
matrícula nº 859, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária
(s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO, usando da despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de
competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e Almino Afonso/RN, no(s) dia(s) 20/01, do corrente ano, objetivando
especialmente pelas Instrução Normativa Conjunta RFB/STN nº 1287, transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
de 17 de agosto de 2012, e Instrução Normativa RFB nº 2119, de 06 médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
de dezembro de 2022. perícia médica, conforme documentação anexa.
D E C R E T A: Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.
Art. 1º - Fica incluída código e descrição da atividade econômica

secundaria: Publique-se, cumpra-se.
• 8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços Portalegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
culturais e outros serviços sociais;
TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 027/2021
JOSÉ ALEXANDRE SOBRINHO
Prefeito(a) Constitucional Publicado por:

Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:0A6205E9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de

PORTARIA Nº 063/2024 - SEMSAB suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
RESOLVE
Art. 1° - Conceder ao servidor, Mikael Anderson Anselmo de

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de Oliveira, matrícula nº 492, ocupante do cargo de Motorista, 1 (uma)
suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei diária (s), ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para
Orgânica Municipal. custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade
de Natal/RN, no(s) dia(s) 26/01, do corrente ano, objetivando
transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos
médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
perícia médica, conforme documentação anexa.
RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, Tassio Renan Gomes Pinto, revogando as disposições em contrário.
matrícula nº 859, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária
(s), ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear
despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de
Lucrécia/RN, no(s) dia(s) 27/01, do corrente ano, objetivando
transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos Publique-se, cumpra-se.
médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/
perícia médica, conforme documentação anexa.
Portalegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Publique-se, cumpra-se.
Publicado por:
Portalegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AF6B4D12

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA PORTARIA Nº 060/2024 - SEMSAB

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena Portaria nº 060/2024 - SEMSAB
Código Identificador:BA516953

PORTARIA Nº 061/2024 - SEMSAB A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de
RESOLVE
Art. 1° - Conceder ao servidor, Marcio Marcolino Pinto, matrícula nº Publique-se, cumpra-se.

343, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária (s), ao preço
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para custear despesas com
ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de Mossoró/RN,
no(s) dia(s) 23/01, do corrente ano, objetivando transportar como
motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta Portalegre/RN, em 26 de janeiro de 2024.
médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica,
conforme documentação anexa.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Publique-se, cumpra-se.
Publicado por:
Portalegre/RN, em 26 de janeiro de 2024. Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4D276B8A
PORTARIA Nº 35, DE 26 DE JANEIRO DE 2024
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A
Publicado por: SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Railhes Maciel Barboza Lucena

PORTARIA Nº 062/2024 - SEMSAB O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
CONCESSÃO DE DIÁRIA com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
Portaria nº 062/2024 - SEMSAB CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N°

181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos
Civis do Município de Portalegre/RN.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de

Orgânica Municipal. CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de
06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias.
RESOLVE
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder ao servidor, Paulo Marcelo Marques Viana

Rocha, matrícula nº 760, ocupante do cargo de Motorista, 1 (uma) Art. 1° - Conceder ao Senhor, MIKAEL ANDERSON ANSELMO
diária (s), ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para DE OLIVEIRA, matrícula nº 492, ocupante do cargo de Motorista, 1
custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade (uma) diária, ao valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), para
de Natal/RN, no(s) dia(s) 26/01, do corrente ano, objetivando custear despesas com ALIMENTAÇÃO, no dia de 22/01/2024 na
transferir paciente que estava internado em Pau dos Ferros/RN cidade do São Rafael/RN, com objetivo de conduzir a banda de
para o município de Mossoró/RN, conforme documentação anexa. percussão das senhoras da Igreja Assembléia de Deus para participar
de um evento religioso.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO Publicado por:

Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Prefeito Municipal Código Identificador:053CAC55
Publicado por: PORTARIA Nº 37, DE 26 DE JANEIRO DE 2024
Código Identificador:3C1F607F
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 37, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

PORTARIA Nº 36, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio
com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio

com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N°
Civis do Município de Portalegre/RN.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N°

Civis do Município de Portalegre/RN. CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de
06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias.
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de

06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias. RESOLVE:
RESOLVE: Art. 1° - Conceder ao Senhor, GLADIVAN PAIVA F FILGUEIRA,

matrícula nº 350, designado para função de auxiliar na manutenção de
veículos , 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário correspnde a R$ 60,00
(sessenta reais), neste caso, perfazendo o valor de R$ 30,00 (trinta
reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, no dia de
Art. 1° - Conceder ao Senhor, TONY MARCIO DE F 26/01/2024 na cidade do Mossoro/RN, com objetivo de adquirir peças
MAGALHÃES, matrícula nº 250, ocupante do cargo de Gerente de para manutenção do trator new holland.
Transportes, 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário correspnde a R$
120,00 (cento e vinte reais), neste caso, perfazendo o valor de R$
60,00 (sessenta reais), para custear despesas com ALIMENTAÇÃO, Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
no dia de 26/01/2024 na cidade do Mossoro/RN, com objetivo de revogando as disposições em contrário.
conduzir servidor do setor de transportes que irá adquirir peças para o
trator new holland.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeito Municipal
Publicado por: JOSÉ ADRIANO DE BRITO 86883550372

Código Identificador:A2C37319 CNPJ 36.084.823/0001-90
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Contratado(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
Publicado por:
GABINETE DO PREFEITO Elionaldo Ângelo da Silva
ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200156 Código Identificador:D0EB23E1
O Município de PUREZA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL PORTARIA DE DIÁRIA NR. 001/2024
DE PUREZA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.290.223/0001-42, com
sede na PRAÇA 5 DE ABRIL, 180, representado por JOAO DA
FONSECA MOURA NETO, Prefeito Municipal, doravante Praça 5 de Abril, nº 180 – Centro – CEP 59582-000
denominado(a) CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ ADRIANO DE
BRITO 86883550372, inscrito(a) no CNPJ 36.084.823/0001-90,
representada por José Adriano de Brito, já qualificados no contrato C.N.P.J nº 08.290.223/0001-42 - EMAIL: pmpureza@hotmail.com
inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato,
consubstanciado nas seguintes cláusulas:
PORTARIA Nº 001/2024 Pureza/RN, 26 de janeiro de 2024
Concede diária a servidora que especifica e dá outras

providências.
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
vigência do contrato até 31 de dezembro de 2024, nos termos do art.
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
O Prefeito Municipal de Município de Pureza/RN, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o Artigo 1º do Decreto
Executivo Nº 01/2013, de 04/01/2013,
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
.
Resolve:
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 02/01/2024.
1 - Conceder a Sra. Josemiria de Araújo Carvalho, Coordenadora

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO Geral, 02 (duas) diárias sem pernoite, ao preço unitário de R$ 90,00
(Noventa reais), totalizando a importância de R$ 180,00 (Cento e
oitenta reais), para custear despesas com transporte e alimentação,
durante sua permanência na Cidade de Natal/RN, para participar de
“Treinamento para emissão da nova nota fiscal nacional e do Sistema
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se do SAS”, a ser realizado na sede do SEBRAE, nos dias 29 e
refere o presente Termo Aditivo. 30/01/2024.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 2 – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o
pagamento dos valores autorizados.
PUREZA - RN, 28 de dezembro de 2023

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
CNPJ(MF) 08.290.223/0001-42
Prefeito Municipal
Contratante

Elionaldo Ângelo da Silva Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:E106EE62 Código Identificador:BF3C81A4
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES PORTARIA Nº. 055/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 25 DE
JANEIRO DE 2024.
GABINETE DO PREFEITO Portaria Nº. 055/2024 Riacho de Santana/RN, 25 de janeiro de 2024.
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de peças automotivas para veículos pesados

pertencentes as Secretarias Municipais deste Município de Rafael O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Fernandes–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
00040/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Rafael atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Fernandes: Por se tratar de licitação destinada a registro de preços, as Orgânica do Município de Riacho de Santana.
despesas serão consignadas às dotações orçamentárias existentes na
Lei Orçamentária Anual, de acordo com as necessidades das
Secretarias interessadas à medida que forem ocorrendo. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2024.PARTES
RESOLVE,
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes e: CT
Nº 01020/2024 - 02.01.24 - JODIESEL COMERCIO IMPORTAÇÃO
DE MAQUINAS LTDA - R$ 957.303,24
Art. 1º - Conceder ao Senhor FRANCICLAUDIO DE LIMA

SILVA, motorista, (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem
Publicado por: do servidor deste município para Natal-RN, a fim de transportar
Alessandro Pereira da Silva paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.
Código Identificador:37CC8F1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024 Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 25 de janeiro de

2024.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe
de Apoio, sediada na Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro -
Riacho de Santana - RN, por meio do site
https://bbmnetlicitacoes.com.br, licitação modalidade Pregão DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Eletrônico, do tipo menor preço, para: Fornecimento de 01 (uma)
ambulância furgoneta para simples remoção Tipo A destinada a
Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Riacho de
Santana–RN. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 08 de
Fevereiro de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma Publicado por:
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: Manoel Gilvam da Silva
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº Código Identificador:125DEE61
14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73
SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 PORTARIA N.º 057/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 25 DE
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (84) JANEIRO DE 2024.
33870055.E-mail: cplriacho2021@gmail.com.Edital:
http://licitafacil.tce.rn.gov.br/; https://bbmnetlicitacoes.com.br;
www.gov.br/pncp. Portaria N.º 057/2024 Riacho de Santana/RN, 25 de janeiro de 2024.
Riacho de Santana - RN, 24 de Janeiro de 2024 O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei
Orgânica do Município de Riacho de Santana.
SAMUEL FERREIRA FERNANDES -
Pregoeiro Oficial
RESOLVE,
Art. 1º - Conceder a Senhora ELISANGELA MARCIA ELIAS DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
GABRIEL DA SILVA, Diretora, 1 (Uma) diária, no valor unitário de
R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes Prefeito Municipal
de viagem da servidora deste município para Natal-RN, para
participar do Seminário Escola em Tempo Integral, no Centro
Municipal de Referência em educação em educação Aluízio Alves Publicado por:
(CEMURE), nesta data. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:4EED3FF9

PORTARIA N.º 059/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 25 DE
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua JANEIRO DE 2024.
Portaria N.º 059/2024 Riacho de Santana/RN, 25 de janeiro de 2024.
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 25 de janeiro de

2024.
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA Orgânica do Município de Riacho de Santana.
Prefeito Municipal
Publicado por: RESOLVE,

Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:83248CDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Art. 1º - Conceder a Senhora MARIA CLEILMA DA COSTA,

PORTARIA N.º 058/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 25 DE Diretora, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e
JANEIRO DE 2024. cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem da
servidora deste município para Natal-RN, para participar do
Seminário Escola em Tempo Integral, no Centro Municipal de
Portaria N.º 058/2024 Riacho de Santana/RN, 25 de janeiro de 2024. Referência em educação em educação Aluízio Alves (CEMURE),
nesta data.
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do

Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei publicação, revogadas as disposições em contrário.

RESOLVE, 2024.
Art. 1º - Conceder a Senhora MARIA GIZELIA SOUZA, DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Professora, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e
cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem da Prefeito Municipal
servidora deste município para Natal-RN, para participar do
Seminário Escola em Tempo Integral, no Centro Municipal de
Referência em educação em educação Aluízio Alves (CEMURE), Publicado por:
nesta data. Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:56EAD87E

PORTARIA Nº. 060/2024 RIACHO DE SANTANA/RN, 26 DE
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua JANEIRO DE 2024.
Portaria Nº. 060/2024 Riacho de Santana/RN, 26 de janeiro de 2024.

2024.
O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do CPF/MF:039.191.934-23, RG:001.897.769 435.09, no período de 02 a
Norte, Senhor Davi Cassio Fernandes da Silva, no uso de suas 31 de janeiro de 2024, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor a partir data de sua

publicação, com efeitos retrativos a 02 de janeiro de 2024.
RESOLVE,
Registre-se, publique-se e cumpre-se.

Art. 1º - Conceder ao Senhor OSVALDO ALFREDO DE
CARVALHO, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de
viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar
paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data. Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 26 de janeiro de 2024.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 26 de janeiro de Esdras Javã da Silva
2024. Código Identificador:81DC33E5
PORTARIA 027/2024 - CONCESSÃO DE FÉRIAS A
SERVIDOR
DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal Portaria nº 027/2024 Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:AE8B6C56 Dispões sobre a Concessão de férias a servidor e dá outras
providências.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio

PORTARIA 026/2024 - CONCESSÃO DE FÉRIAS A Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e
SERVIDOR prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Portaria nº 026/2024 Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
Dispões sobre a Concessão de férias a servidor e dá

Art. 1º Conceder férias a servidora LARISSA TATIANE
RODRIGUES DE MELO, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, inscrita
no CPF/MF:018.030.904-80, RG:2.691.242, no período de 02 a 31 de
janeiro de 2024, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e
prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Registre-se, publique-se e cumpre-se.
Art. 1º Conceder férias a servidora NÍZIA MARIA DO

NASCIMENTO SILVA, MERENDEIRA, inscrita no
Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 26 de janeiro de 2024.

PORTARIA 029/2024
JOÃO BASÍLIO NETO

Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade
Prefeito Municipal Setorial lotado na Secretaria de Administração e RH
de Riachuelo e dá outras providências.
Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:357FA6C4
GABINETE DO PREFEITO RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
PORTARIA 028/2024 - CONCESSÃO DE FÉRIAS A atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
SERVIDOR
Portaria nº 028/2024 Riachuelo/RN, 26 de janeiro de 2024. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012.
Dispões sobre a Concessão de férias a servidor e dá outras

providências RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHUELO, Estado do Rio Art. 1º- Exonerar MARCIA SIMONE VIANA PEREIRA,
Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e brasileira, casada, inscrita no CPF/MF: 046.345.284-44, do cargo em
prerrogativas que lhe confere a Lei Orgânica do Município, comissão de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).
RESOLVE: Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
Art. 1º Conceder férias ao servidor RICARDO ALEXANDRE

COELHO PEREIRA, AGENTE FISCAL, inscrito no Publique-se, registre-se e cumpra-se.
CPF/MF:021.905.374-01, RG:1.561.253, no período de 02 a 31 de
janeiro de 2024, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024.

JOÃO BASÍLIO NETO
Registre-se, publique-se e cumpre-se. Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo, 26 de janeiro de 2024.
PORTARIA 030/2024
JOÃO BASÍLIO NETO PORTARIA 030/2024
Prefeito Municipal
Publicado por: Dispõe sobre a nomeação de Assessora Administrativa lotada na

Esdras Javã da Silva Secretaria de Administração e RH de Riachuelo e dá outras
Código Identificador:B7B1E1EA providências.
PORTARIA 029/2024

RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município Art. 1º- Exonerar PEDRO HENRIQUE BATISTA DE FRANCA,
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 105.609.834-17, para o cargo
2023. em comissão de Coordenador de Projetos Especiais (Lei n° 528/2012).
Art. 1º- Nomear MARCIA SIMONE VIANA PEREIRA, brasileira,

casada, inscrito no CPF/MF: 046.345.284-44, para o cargo em Publique-se, registre-se e cumpra-se.
comissão de ASSESSORA ADMINISTRATIVA (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
JOÃO BASÍLIO NETO
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Publicado por:

Código Identificador:684A1BA9
Prefeito Municipal PORTARIA 032/2024
Publicado por:
Código Identificador:528047C5 Dispõe sobre a nomeação Coordenador de Patrimônio e Compras
lotado na Secretaria de Administração e RH de Riachuelo e dá outras
GABINETE DO PREFEITO providências.
PORTARIA 031/2024
PORTARIA 031/2024
atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Dispõe sobre a exoneração de Coordenador de
Projetos Especiais lotado na Secretaria Municipal
do Gabinete Civil de Riachuelo e dá outras
providências.
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
2023.

RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Art. 1º- Nomear PEDRO HENRIQUE BATISTA DE FRANCA,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 105.609.834-17, para o cargo
em comissão de Coordenador de Patrimônio e Compras (Lei n° 690 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

de 27 de setembro de 2023).
efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias. Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Código Identificador:A3571631
JOÃO BASÍLIO NETO GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 034/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 034/2024
Publicado por:
Código Identificador:CF0C38B5
GABINETE DO PREFEITO Dispõe sobre a nomeação Coordenador de

PORTARIA 033/2024 Almoxarifado lotado na Secretaria de Administração
e RH de Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 033/2024

Dispõe sobre a exoneração de Coordenador de atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Patrimônio e Compras lotado na Secretaria de
Administração e RH de Riachuelo e dá outras
providências.
2023.
RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Art. 1º- Nomear JOSE AMBROSIO SALES DE MOURA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF: 025.196.794-85, para o cargo
em comissão de Coordenador de Almoxarifado (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar JOSE AMBROSIO SALES DE MOURA, efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF: 025.196.794-84, do cargo em
comissão de Coordenador de Patrimônio e Compras (Lei n°
528/2012).

PORTARIA 036/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 036/2024
Publicado por:
Código Identificador:6A9D4635 Dispõe sobre a nomeação Coordenador de Protocolo
lotado na Secretaria de Administração e RH de
GABINETE DO PREFEITO Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 035/2024
PORTARIA 035/2024
Dispõe sobre a exoneração Chefe de Unidade Setorial
lotado na Secretaria de Administração e RH de
Riachuelo e dá outras providências.
2023.
RESOLVE:

Art. 1º- Nomear EDIMARA FERNANDES DA ROCHA, brasileira,
casada, inscrito no CPF/MF: 082.583.854-10, para o cargo em
comissão de Coordenador de Protocolo (Lei n° 690 de 27 de setembro
de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar EDIMARA FERNANDES DA ROCHA, efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
brasileira, casada, inscrito no CPF/MF: 082.583.854-10, do cargo em
comissão de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
JOÃO BASÍLIO NETO Esdras Javã da Silva
Código Identificador:AB698E08
Prefeito Municipal
Publicado por: PORTARIA 037/2024
Código Identificador:AF77E26B PORTARIA 037/2024
Dispõe sobre a exoneração de Assessor Técnico

Administrativo lotado na Secretaria de Administração
e RH de Riachuelo e dá outras providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n°690 de 27 de setembro de
2023.

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município Art. 1º- Nomear JOSÉ VANDERLÚCIO VARELA FILHO,
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 704.835.304-09, para o cargo
em comissão de ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei
n°690 de 27 de setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar JOSÉ VANDERLÚCIO VARELA FILHO,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 704.835.304-09, do cargo em
comissão de Assessor Técnico Administrativo (Lei n° 528/2012).
Prefeito Municipal
Publicado por:
JOÃO BASÍLIO NETO Código Identificador:052FB9DE
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 039/2024
Publicado por:
Código Identificador:FD8C1FE2 PORTARIA 039/2024
PORTARIA 038/2024
Dispõe sobre a exoneração de Assessor de Gabinete
lotado na Secretaria de Finanças de Riachuelo e dá
PORTARIA 038/2024 outras providências.
Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

Setorial lotado na Secretaria de Administração e RH RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
de Riachuelo e dá outras providências. atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município

RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012.
RESOLVE: 06, para o cargo em comissão de COORDENADOR FINANCEIRO

(Lei n° 690 de 27 de setembro de 2023).
Art. 1º- Exonerar EMANOEL FERDSON DE OLIVEIRA

LAURINDO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 070.302.194- Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
06, do cargo em comissão de ASSESSOR DE GABINETE (Lei n° efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Prefeito Municipal
JOÃO BASÍLIO NETO Publicado por:

Prefeito Municipal Código Identificador:DC07A29C
PORTARIA 041/2024
Publicado por:
Código Identificador:E03C8225 PORTARIA 041/2024
PORTARIA 040/2024
Dispõe sobre a exoneração Assistente de Gabinete
lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
PORTARIA 040/2024 de Riachuelo e dá outras providências.
Dispõe sobre a nomeação de Coordenador Financeiro O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

lotado na Secretaria de Finanças de Riachuelo e dá RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
outras providências. atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
2023.
Art. 1º- Exonerar MARIA RUTH DA SILVA SOUZA, brasileiro,
solteira, inscrito no CPF/MF: 700.412.124-01, do cargo em comissão
de Assistente de Gabinete (Lei n° 528/2012).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear EMANOEL FERDSON DE OLIVEIRA efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
LAURINDO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 070.302.194-
Prefeito Municipal
Publicado por:
JOÃO BASÍLIO NETO Código Identificador:4626ED31

Código Identificador:2C76C54A
PORTARIA 042/2024 Dispõe sobre a exoneração Assessor de Gabinete
lotado na Secretaria Municipal do Gabinete Civil de
PORTARIA 042/2024

Dispõe sobre a nomeação de Auxiliar de Recepção atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de

RESOLVE:

2023. Art. 1º- Exonerar ALAN RUBSON HORACIO, brasileiro, solteiro,
inscrito no CPF/MF: 076.827.994-12, do cargo em comissão de
ASSESSOR DE GABINETE (Lei n° 528/2012).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear MARIA RUTH DA SILVA SOUZA, brasileira,
solteira, inscrita no CPF/MF: 700.412.124-01, para o cargo em
comissão de AUXILIAR DE RECEPÇÃO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023). Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024.
JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:608AAC51 Dispõe sobre a exoneração de Assistente de Gabinete
lotado na Secretaria Municipal do Trabalho, da
GABINETE DO PREFEITO Habitação e da Assistencia Social de Riachuelo e dá
PORTARIA 044/2024 outras providências.
PORTARIA 044/2024
Dispõe sobre a nomeação Assistente de Unidade
Setorial lotado na Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos de Riachuelo e dá outras providências.

RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de Art. 1º- Exonerar EDILZA BEZERRA DE SALES, brasileira,
2023. casada, inscrito no CPF/MF: 008.503.994-24, do cargo em comissão
de ASSISTENTE DE GABINETE (Lei n° 528/2012).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear ALAN RUBSON HORACIO, brasileiro, solteiro,

inscrito no CPF/MF: 076.827.994-12, para o cargo em comissão de
ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 690 de 27 de Publique-se, registre-se e cumpra-se.
setembro de 2023).

JOÃO BASÍLIO NETO

Publicado por:
Código Identificador:1CB120FE Dispõe sobre a nomeação de Assessor Especial lotado
na Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e
GABINETE DO PREFEITO da Assistencia Social de Riachuelo e dá outras
PORTARIA 045/2024 providências.
PORTARIA 045/2024

RESOLVE:
2023.
Art. 1º- Exonerar LILIAN DEYSE DE FREITAS GOMES,
brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF: 066.134.284-00, do cargo em
comissão de SUBCOORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS (Lei
RESOLVE: n° 528/2012).
Art. 1º- Nomear EDILZA BEZERRA DE SALES, brasileira, Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
casada, inscrito no CPF/MF: 008.503.994-24, para o cargo em efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
comissão de ASSESSORA ESPECIAL (Lei n° 690 de 27 de setembro
de 2023).

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:E76443FB
JOÃO BASÍLIO NETO
PORTARIA 048/2024
Publicado por:
Código Identificador:25158FB4
GABINETE DO PREFEITO Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade

PORTARIA 047/2024 Setorial lotado na Secretaria Municipal do Trabalho,
da Habitação e da Assistencia Social de Riachuelo e
dá outras providências.
PORTARIA 047/2024

Dispõe sobre a exoneração Subcoordenador de RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Projetos Sociais lotado na Secretaria Municipal do atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Trabalho, da Habitação e da Assistencia Social de

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 2023.
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear LILIAN DEYSE DE FREITAS GOMES,

brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF: 066.134.284-00, para o cargo
em comissão de ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° Publique-se, registre-se e cumpra-se.
690 de 27 de setembro de 2023).

JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Código Identificador:C8A43C03
PORTARIA 050/2024
JOÃO BASÍLIO NETO
Publicado por:
Código Identificador:538AD404 Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Recepção lotado na
Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo e dá outras
PORTARIA 049/2024
PORTARIA 049/2024
Dispõe sobre a exoneração de Assistente de Gabinete
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer de Riachuelo e dá outras
providências.
2023.

RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Art. 1º- Nomear PATRICIA GRACIANA DA COSTA, brasileira,
solteira, inscrita no CPF/MF: 700.991.394-30, para o cargo em
comissão de ASSISTENTE DE RECEPÇÃO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar PATRICIA GRACIANA DA COSTA, brasileira,
solteira, inscrito no CPF/MF: 700.991.394-30, do cargo em comissão
de ASSISTENTE DE GABINETE (Lei n° 528/2012).
Publicado por:
JOÃO BASÍLIO NETO Código Identificador:F9B122CE

Código Identificador:D1C4D02C
PORTARIA 051/2024 Dispõe sobre a nomeação de Coordenadora de Ensino
da Educação Infantil lotado na Secretaria Municipal
PORTARIA 051/2024 de Educação de Riachuelo e dá outras providências.
Dispõe sobre a exoneração de Coordenador de O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

Ensino Fundamental I lotado na Secretaria RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas 2023.
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear JUSSARA FABIANA VICENTE DA SILVA,

brasileira, casada, inscrito no CPF/MF: 057.254.134-11, para o cargo
RESOLVE: em comissão de Coordenador de Ensino da Educação Infantil (Lei n°
Art. 1º- Exonerar JUSSARA FABIANA VICENTE DA SILVA,

brasileira, casada, inscrito no CPF/MF: 057.254.134-11, do cargo em Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
comissão de COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
(Lei n° 528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Prefeito Municipal
JOÃO BASÍLIO NETO Publicado por:

Prefeito Municipal Código Identificador:D526D300
PORTARIA 053/2024
PORTARIA 053/2024

Dispõe sobre a exoneração de Coordenador de Ensino atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Fundamental II lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Riachuelo e dá
2023.
RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Art. 1º- Nomear DENISE MARIA DE ARAUJO, brasileira, casada,
inscrito no CPF/MF: 243.814.462-91, para o cargo em comissão de
COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar DENISE MARIA DE ARAUJO, brasileira, efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
casada, inscrito no CPF/MF: 243.814.462-91, do cargo em comissão
de COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (Lei n°
528/2012).
Prefeito Municipal

Código Identificador:36AD4A3C

PORTARIA 055/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 055/2024
Publicado por:
Código Identificador:B48B26CF
GABINETE DO PREFEITO Dispõe sobre a nomeação de Assessor Administrativo lotado na

PORTARIA 054/2024 Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo e dá outras
providências.
PORTARIA 054/2024

Dispõe sobre a nomeação de Coordenador de Jovens Adultos lotado atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
na Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo e dá outras
providências.
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município Art. 1º- Exonerar ITAMAR LIRA DA SILVA, brasileiro, casado,
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de inscrito no CPF/MF: 041.644.094-01, do cargo em comissão de
2023. CHEFE DE GABINETE (Lei n° 528/2012).
Art. 1º- Nomear SARALINY DE OLIVEIRA PATRICIO,

brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF: 707.534.694-64, para o cargo Publique-se, registre-se e cumpra-se.
em comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO (Lei n° 690 de 27
de setembro de 2023).
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:38491EE4
PORTARIA 057/2024
PORTARIA 057/2024
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Dispõe sobre a nomeação de Coordenador de Atividades Culturais,
Publicado por: Projetos e Programas lotado na Secretaria Municipal de Educação de
Esdras Javã da Silva Riachuelo e dá outras providências.
Código Identificador:01372D7B
PORTARIA 056/2024
PORTARIA 056/2024 RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Gabinete lotado na Secretaria

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Riachuelo e dá CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
outras providências. estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
2023.

RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas RESOLVE:
Art. 1º- Nomear ITAMAR LIRA DA SILVA, brasileiro, casado,

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município inscrito no CPF/MF: 041.644.094-01, para o cargo em comissão de
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Coordenador de Atividades Culturais, Projetos e Programas (Lei n°
RESOLVE:
JOÃO BASÍLIO NETO
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Código Identificador:C44BB65D
PORTARIA 059/2024
Prefeito Municipal
Publicado por: Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade Setorial lotado na

Esdras Javã da Silva Secretaria Municipal de Educação de Riachuelo e dá outras
Código Identificador:B3D3A2CE providências.
PORTARIA 058/2024
PORTARIA 058/2024 atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade Setorial lotado na CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
Riachuelo e dá outras providências. 2023.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RESOLVE:

Art. 1º- Nomear JOSE RICARDO DE MOURA, brasileiro, casado,

inscrito no CPF/MF: 702.109.504-04, do cargo em comissão de
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 690 de 27 de
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. setembro de 2023).
Art. 1º- ExonerarJOSE RICARDO DE MOURA, brasileiro, casado,

inscrito no CPF/MF: 702.109.504-04, para o cargo em comissão de Publique-se, registre-se e cumpra-se.
CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Código Identificador:36195BC8
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

PORTARIA 060/2024

Dispõe sobre a exoneração de Assistente de Gabinete estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
lotado na Secretaria Municipal de Saúde de 2023.
RESOLVE:
RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas Art. 1º- Nomear MANOEL VENANCIO DA SILVA, brasileiro,
atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal, solteiro, inscrito no CPF/MF: 915.248.494-72, para o cargo em
comissão de AUXILIAR DE RECEPÇÃO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).

RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar MANOEL VENANCIO DA SILVA, brasileiro, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
solteiro, inscrito no CPF/MF: 915.248.494-72, para o cargo em
comissão de ASSISTENTE DE GABINETE (Lei n° 528/2012).
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:23F3B4C7
PORTARIA 062/2024
PORTARIA 062/2024
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Gabinete
lotado na Secretaria Municipal de Saúde de
Publicado por:
Código Identificador:81FBBA04
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

PORTARIA 061/2024

Dispõe sobre a nomeação de Auxiliar de Recepção lotado na estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012.
Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo e dá outras providências.
Art. 1º- Exonerar JADSON JORDAN CÂNDIDO FERNANDES,

brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 706.920.904-52, do cargo em Publique-se, registre-se e cumpra-se.
comissão de CHEFE DE GABINETE (Lei n° 528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Código Identificador:7E39B60A
PORTARIA 064/2024
Prefeito Municipal
Publicado por: Dispõe sobre a exoneração de Gerente de Unidade

Esdras Javã da Silva lotado na Secretaria Municipal de Saúde de
Código Identificador:FEA5BF21 Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 063/2024
PORTARIA 063/2024 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Administrativo

lotado na Secretaria Municipal de Saúde de
Riachuelo e dá outras providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município

Art. 1º- Exonerar BRUNA CHRISTIANE MENDES
FERNANDES, brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF: 058.656.504-
32, do cargo em comissão de GERENTE DE UNIDADE (Lei n°
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município 528/2012).
2023.
RESOLVE:

Art. 1º- Nomear JADSON JORDAN CÂNDIDO FERNANDES,
de setembro de 2023). Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024.

PORTARIA 066/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 066/2024
Publicado por:
Dispõe sobre a exoneração de SUBCOORDENADOR DE
GABINETE DO PREFEITO FARMÁCIA lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo e
PORTARIA 065/2024 dá outras providências.
PORTARIA 065/2024
Dispõe sobre a nomeação de Assessor
Administrativo lotado na Secretaria Municipal de
Saúde de Riachuelo e dá outras providências.

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município Art. 1º- Exonerar JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA ALVES,
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF: 111.001.004-40, do cargo em
2023. comissão de subcoordenador de farmácia (Lei n° 528/2012).
Art. 1º- Nomear BRUNA CHRISTIANE MENDES FERNANDES,

brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF: 058.656.504-32, para o cargo Publique-se, registre-se e cumpra-se.
de setembro de 2023).

JOÃO BASÍLIO NETO
Publicado por:
Código Identificador:2DFA1A4F
PORTARIA 067/2024
Prefeito Municipal
Publicado por: Dispõe sobre a nomeação de COORDENADOR DE

Esdras Javã da Silva FARMÁCIA lotado na Secretaria Municipal de
Código Identificador:9B96FA34 Saúde de Riachuelo e dá outras providências.

RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de Art. 1º- Exonerar ANDRESSA KADJA BASILIO, brasileiro,
2023. solteira, inscrito no CPF/MF: 107.912.954-51, do cargo em comissão
de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA ALVES,

em comissão de COORDENADOR DE FARMÁCIA (Lei n° 690 de Publique-se, registre-se e cumpra-se.
27 de setembro de 2023).

JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Código Identificador:238D821E
PORTARIA 069/2024
JOÃO BASÍLIO NETO
PORTARIA 069/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Esdras Javã da Silva Dispõe sobre a nomeação de Diretor de Unidade
Código Identificador:F7D8DE3E Mista lotado na Secretaria Municipal de Saúde de
PORTARIA 068/2024


Setorial lotado na Secretaria Municipal de Saúde de
Riachuelo e dá outras providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
2023.

Art. 1º- Nomear ANDRESSA KADJA BASILIO, brasileiro, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
solteira, inscrito no CPF/MF: 107.912.954-51, para o cargo em
comissão de DIRETOR DE UNIDADE MISTA (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:191CE5FB
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 071/2024
PORTARIA 071/2024
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade
Publicado por: Riachuelo e dá outras providências.
Código Identificador:BE8DD59C
PORTARIA 070/2024 atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
Setorial lotado na Secretaria Municipal de Saúde de estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
Riachuelo e dá outras providências. 2023.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RESOLVE:

Art. 1º- Nomear BRUNA ALESSANDRA DO NASCIMENTO,

brasileiro, solteira, inscrito no CPF/MF: 017.513.994-60, para o cargo
CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município em comissão de ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n°
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. 690 de 27 de setembro de 2023).
Art. 1º- Exoneração BRUNA ALESSANDRA DO NASCIMENTO,

brasileiro, solteira, inscrito no CPF/MF: 017.513.994-60, do cargo em Publique-se, registre-se e cumpra-se.
comissão de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO

PORTARIA 073/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Esdras Javã da Silva Dispõe sobre a nomeação de Auxiliar de Recepção lotado na
Código Identificador:8F5ADF79 Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Riachuelo e
PORTARIA 072/2024

Dispõe sobre a exoneração de Assistente de Gabinete

lotado na Secretaria de Administração e RH de CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
Riachuelo e dá outras providências. estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de
2023.

Art. 1º- Nomear JOALISON PAULO DE MACEDO, brasileiro,

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município casado, inscrito no CPF/MF: 700.089.984-00, para o cargo em
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. comissão de ASSISTENTE DE RECEPÇÃO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar JOALISON PAULO DE MACEDO, brasileiro,

casado, inscrito no CPF/MF: 700.089.984-00, do cargo em comissão
de Assistente de Gabinete (Lei n° 528/2012). Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 26/01/2024. Esdras Javã da Silva
Código Identificador:B38723B4
PORTARIA 074/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:3A9025E8 Dispõe sobre a exoneração de Coordenador de Atividades Culturais
lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
GABINETE DO PREFEITO de Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 073/2024

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear JOELDER CANDIDO DA SILVA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF/MF: 011.844.384-47, para o cargo em
comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO (Lei n° 690 de 27 de
RESOLVE: setembro de 2023).
Art. 1º- Exonerar JOELDER CANDIDO DA SILVA, brasileiro, Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
casado, inscrito no CPF/MF: 011.844.384-47, do cargo em comissão efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
de COORDENADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS (Lei n°
528/2012).

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:FDDFB07B
JOÃO BASÍLIO NETO
PORTARIA 076/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 076/2024
Publicado por:
Código Identificador:72190CA6
GABINETE DO PREFEITO Dispõe sobre a exoneração de Assessor de Gabinete lotado na

PORTARIA 075/2024 Secretaria Municipal do Gabinete Civil de Riachuelo e dá outras
providências.
PORTARIA 075/2024

Dispõe sobre a nomeação de Assessor Administrativo lotado na
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Riachuelo e


RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar JEZIMIEL NASHWILLE DA SILVA, brasileiro,

casado, inscrito no CPF/MF: 701.977.514-40, do cargo em comissão
de ASSESSOR DE GABINETE (Lei n° 528/2012). Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:3FE1AFAB
PORTARIA 078/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:C4EE9BDC Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade
Setorial lotado na Secretaria de Obras e Serviços
GABINETE DO PREFEITO Urbanos de Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 077/2024
PORTARIA 077/2024
Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade
Setorial lotado na Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico de Riachuelo e dá
outras providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município

Art. 1º- Exonerar IVAN FERNANDES PEREIRA, brasileiro,

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município solteiro, inscrito no CPF/MF: 877.016.934-91, do cargo em comissão
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).
2023.
RESOLVE: efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
Art. 1º- Nomear JEZIMIEL NASHWILLE DA SILVA, brasileiro, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
comissão de ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 690
de 27 de setembro de 2023).

PORTARIA 080/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 080/2024
Publicado por:
Código Identificador:D8B166AC
Dispõe sobre a nomeação de Assessor Administrativo lotado na
GABINETE DO PREFEITO Secretaria de Juventude Esporte e Lazer de Riachuelo e dá outras
PORTARIA 079/2024

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Juventude, Esporte e Lazer lotado na Secretaria
Municipal de Juventude Esporte e Lazer de Riachuelo
e dá outras providências.
2023.
RESOLVE:

2023. Art. 1º- Nomear CABRINO QUIRINO DA SILVA, brasileiro,
comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear IVAN FERNANDES PEREIRA, brasileiro,
comissão de SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
(Lei n° 690 de 27 de setembro de 2023).
Prefeito Municipal

Código Identificador:CD4D1B0B
Prefeito Municipal
PORTARIA 081/2024
Publicado por:
Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade Setorial lotado na

Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistencia
Social de Riachuelo e dá outras providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município
2023.

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município Art. 1º- Nomear DAVID DE SOUZA, brasileiro, solteiro, inscrito no
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. CPF/MF: 089.771.474-17, para o cargo em comissão de
ASSISTENTE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2023).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar DAVID DE SOUZA, brasileiro, solteiro, inscrito
no CPF/MF: 089.771.474-17, do cargo em comissão de CHEFE DE
UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).
Prefeito Municipal

Código Identificador:AB659BF2

PORTARIA 083/2024
Prefeito Municipal
PORTARIA 083/2024
Publicado por:
Código Identificador:26E5E966
GABINETE DO PREFEITO Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal de Transpote lotado

PORTARIA 082/2024 na Secretaria Municipal de Transporte de Riachuelo e dá outras
providências.
PORTARIA 082/2024

Dispõe sobre a nomeação de Assistente de Unidade Setorial lotado na atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Secretaria de Juventude Esporte e Lazer de Riachuelo e dá outras
providências.

RESOLVE:
Art. 1º- Nomear FERNANDO DE ARIBALDO BASÍLIO
JÚNIOR, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF: 875.550.344-68,
para o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE (Lei n° 690 de 27 de setembro de 2024). Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:FCF87C70
PORTARIA 087/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:152C418F Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade
GABINETE DO PREFEITO Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 086/2024

Dispõe sobre a nomeação de Secretário Adjunto de Transporte lotado

na Secretaria Municipal de Transporte de Riachuelo e dá outras
providências. CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município

Art. 1º- Exonerar MARIA JOSILENE DA SILVA, brasileiro,

CONSIDERANDO a estrutura da administração deste Município solteira, inscrito no CPF/MF: 058.877.764-12, do cargo em comissão
estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 690 de 27 de setembro de de CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012).
2024.
RESOLVE: efeitos retroativos a 02/01/2024, revogando-se disposições contrarias.
Art. 1º- NomearJOAO MARIA BARBOSA DANTAS, brasileiro, Publique-se, registre-se e cumpra-se.
comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE (Lei n°

Código Identificador:A00CAB3A
Publicado por:
Código Identificador:1CE3E694 Dispõe sobre a exoneração de Assessor Técnico Admistrativo lotado
na Secretaria de Administração e RH de Riachuelo e dá outras
PORTARIA 085/2024
PORTARIA 085/2024



RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2012. Art. 1º- Exonerar JULIANA TOMAZ DA SILVA E SILVA,
brasileiro, casada, inscrito no CPF/MF: 070.521.334-07, do cargo em
comissão de ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Lei n°
528/2012).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar JOAO MARIA BARBOSA DANTAS, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF/MF: 068.130.424-32, do cargo em comissão

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:BCC38B79
PORTARIA 089
Prefeito Municipal
PORTARIA 089/2024

Dispõe sobre a exoneração de Chefe de Unidade atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Setorial lotado na Secretaria de Administração e RH

RESOLVE:

estabelecida pela Lei Municipal nº Lei n° 528/2013. Art. 1º- Exonerar HELCIO DANTAS, brasileiro, solteiro, inscrito no
CPF/MF: 034.992.414-71, do cargo em comissão de CHEFE DE
UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2014).
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar ZENAIDE DE MEDEIROS GOMES, brasileiro,
casada, inscrito no CPF/MF: 064.908.614-70, do cargo em comissão
Prefeito Municipal

Código Identificador:E0E24A3B

PORTARIA 091/2024
Publicado por:
Código Identificador:AF047BE9
Dispõe sobre a designação de Coordenadora de
GABINETE DO PREFEITO Educação do Campo lotado na Secretaria Municipal
PORTARIA 090/2024 de Educação de Riachuelo e dá outras providências.
PORTARIA 090/2024
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Riachuelo e dá outras
providências.
2024.
RESOLVE:
efeitos retroativos a , revogando-se disposições contrarias.
Art. 1º- Designar MARIA IVANILDE EDUARDO SANTA ROSA
VICTOR, brasileira, casada, inscrito no CPF/MF: 024.975.154-05,
para o cargo em comissão de COORDENADOR DE EDUCAÇÃO
DO CAMPO (Lei n° 690 de 27 de setembro de 2024). Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, .
efeitos retroativos a , revogando-se disposições contrarias.
JOÃO BASÍLIO NETO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, . Esdras Javã da Silva
Código Identificador:E431CDE8
PORTARIA 092/2024
Prefeito Municipal
Publicado por:
Código Identificador:A1B8B06F Dispõe sobre a nomeação de Coordenador de
Transporte e Mobilidade Urbana lotado na Secretaria
GABINETE DO PREFEITO Municipal de Transporte de Riachuelo e dá outras
PORTARIA 093/2024

Dispõe sobre a nomeação de Coordenador de Turismo lotado na atribuições legais, na forma estabelecida na lei Orgânica Municipal,
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Riachuelo e

RESOLVE:

2026. Art. 1º- Nomear CHARLES DOLGLAS DA SILA, brasileiro,
comissão de COORDENADOR DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA (Lei n° 690 de 27 de setembro de 2025).
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear ROMÁRIO SOARES DE PAIVA, brasileiro, efeitos retroativos a , revogando-se disposições contrarias.
comissão de COORDENADOR DE TURISMO (Lei n° 690 de 27 de
setembro de 2026).
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, . *Republicada por incorreção.
Publicado por:
JOÃO BASÍLIO NETO Código Identificador:AD18333A
Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
Publicado por:
Esdras Javã da Silva GABINETE DO PREFEITO
Código Identificador:8498A301 LEI MUNICIPAL Nº 575, DE 26 DE JANEIRO DE 2024
Dispõe sobre a concessão de reajuste do valor atual relativo ao Piso

Salarial dos Profissionais do Magistério do Município de Ruy
PORTARIA 014/2024 - REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
Barbosa/RN e dá outras providências”.
PORTARIA 014/2024
O Prefeito Municipal de Ruy Barbosa/RN, FRANCISCO FELIPE DA

SILVA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal APROVA e ele sanciona a seguinte Lei:
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Riachuelo e dá
outras providências. Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder
reajuste aos vencimentos básicos atuais aos profissionais do
Magistério Municipal, em percentual de 7,95% (sete vírgula noventa e
cinco por cento).

Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de
dotação orçamentária própria, constante na Lei Orçamentária 2024,
precedidas de estudo de impacto orçamentário/financeiro, nos termos
da Lei Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais

suplementares, nos termos do que dispõe o Art. 43, Incisos I, II e III,
RESOLVE: da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como criar fontes de destinação de
recursos, se necessário.
Art. 1º- Exonerar BRENDA MONIQUE VIANA, brasileira, solteira,

inscrito no CPF/MF: 089.413.834-05, do cargo em comissão de Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
CHEFE DE UNIDADE SETORIAL (Lei n° 528/2012). seus efeitos legais e financeiros a 1º de janeiro de 2024.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Ruy Barbosa/RN, 26 de janeiro de 2024.
FRANCISCO FELIPE DA SILVA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete do Prefeito de Riachuelo/RN, 25/01/2024. Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:E1C40285

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
JOÃO BASÍLIO NETO
GABINETE CIVIL
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 031/2024 – GAB
2024. LOCAL/SITE:www.portaldecompraspublicas.com.br.
Portaria nº. 031/2024 – GAB REFERÊNCIA DE TEMPO:Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília/DF.O Edital estará disponível para
consulta e retirada de cópia no sítio:
www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail:
saaesantacruzrn.licitacoes@gmail.com de segunda a sexta-feira.
O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições
legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei
Orgânica do Município, Santa Cruz/RN, 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE: ULIANA PINTO DE ASSIS CRISANTO
Art. 1º - Conceder 1,5 (uma diária e meia), no valor de R$ 480,00

(quatrocentos e oitenta reais) ao Servidor JOSENILDO SANTOS
DE AZEVEDO, matrícula: 1523333-4, Encarregado, vinculado à Publicado por:
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para cobrir suas Renata Sabrina Silva de Menezes
despesas, em virtude da viagem a ser realizada na cidade de Código Identificador:3445D178
Fortaleza/CE, saindo de Santa Cruz/RN, no dia 29/01/2024 e
retornando dia 30/01/2024, com o objetivo de conduzir o paciente ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
THALYSSON MICAEL ROCHA DA SILVA para Consulta PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Oftalmológica no Instituto CAVIVER.
COMUNICADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICADO
O Município de Santa Maria/RN, através de sua Agente de

Santa Cruz/RN, 26 de janeiro de 2024. Contratação, manifesta interesse em obter propostas adicionais de
eventuais interessados no prazo 03 (três) dias úteis a partir desta
publicação, nos termos do art. 75, II, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de
1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 35, 28 de outubro de 2021,
para a Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a
IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO proposta mais vantajosa sob tipo de julgamento menor preço, visando
à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
Prefeito publicações dos atos administrativos e ações institucionais do governo
em jornais de grande circulação, diário oficial da união (DOU) e
diário oficial do estado (DOE) visando atender as necessidades do
Publicado por:
poder executivo municipal garantido transparência e
Silvana da Silva Lopes
publicidade,conforme Termo de Referência, que pode ser acessado
Código Identificador:E0BCE0A8
nas dependências físicas na sala do Setor de Licitação da Prefeitura
Municipal de Santa Maria/RN, localizada na Avenida Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
Juscelino, n.º 461, Centro, Santa Maria/RN, CEP: 59.464-000, bem
E COMPRAS
como os interessados também poderão solicitar o Termo de
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 SAAE
Referência através do E-mail: compras@santamaria.rn.gov.br, e após
recebimento deverão encaminhar proposta de preço juntamente com a
A Agente de Contratação do SAAE – Serviço Autônomo de Água e
documentação necessária à contratação com o Poder Público
Esgoto do Município de Santa Cruz/RN,devidamente nomeado
Municipal, inclusive Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista
através da Portaria nº 002/2024, no uso de suas atribuições legais,
no horário das 08h00min às 14h00min até o dia 31de janeiro às
torna público para o conhecimento dos interessados que que fará
14h00min.
realizar pretensa “DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024, do tipo
“MENOR PREÇO”, instaurada visando a contratação de empresa
especializada para implantação, treinamento, suporte técnico e locação
de softwares para sistema de faturamento, arrecadação e controle de
contas e consumo, gerenciador de sistema, convênio arrecadação, Santa Maria, 26 de janeiro de 2024.
negociação de débito, dívida ativa, execução fiscal, processo judicial e
cartório, atendimento ao público, através de registro de atendimento
para plataforma web, agencia virtual, sistema de coleta de leituras e
emissão simultânea através de equipamentos portáteis, gerenciamento
de cobrança de taxa de resíduos sólidos destinado a atender as BRENA MERIZE DIAS
necessidades do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Santa Cruz/RN, conforme descrito no Edital e seus Agente de Contratação
Anexos, devendo serem observadas as seguintes
disposições:ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de fevereiro
de 2024, às 08h00min.DATA E HORA DA DISPUTA POR
LANCES: das 08h30min às 14h30min, do Dia 01 de fevereiro de

Juecy Fernandes Aurino da Silva Juecy Fernandes Aurino da Silva
Código Identificador:D952F468 Código Identificador:64E2A93E
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO DESPACHO ADMINISTRATIVO - PROCESSO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023 DA DISPENSA ADMINISTRATIVO 010/2024.
DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO DESPACHO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023 DA DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
A empresa IMPÉRIO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO

LTDA, inscrita no CNPJ n.º 14.382.132/0001-30, apresentou a
Contratante: PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN. proposta mais vantajosa em relação ao processo de contratação de
Dispensa de Licitação n.º 004/2024, para Contratação de prestação de
Contratado: MEDCAL FARMA HOSPITALAR – CPF/CNPJ sob serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria
nº: 03.319.496/0001-59. administrativa, no entanto em consulta realizada a inscrição da
empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto à Receita
Federal do Brasil, verificou-se que ela não possui cadastro de
atividade econômica compatível, seja principal ou secundariamente.
Processo nº: 005/2023 - DISPENSA nº 007/2023 – CPL.
Sendo assim, entendo pela inabilitação da empresa IMPÉRIO

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HEMATÓLÓGICO sob o n.º 14.382.132/0001-30, no procedimento de contratação
AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES supracitado.
LABORATORIAIS.
Por último, entendo pelo prosseguimento do processo administrativo

Fundamentação Legal: Art. 75, inc. II, da Lei de Licitações com as medidas administrativas cabíveis, inclusive com a análise
14.133/21. documental da empresa que tenha apresentado a segunda proposta
mais vantajosa para que se verifique se a documentação é suficiente
para sua habilitação e posterior contratação.
Valor total: 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).
Santa Maria/RN, 26 de janeiro de 2024.
Vigência: O prazo de vigência se prorroga por 12 (doze) meses.
BRENA MERIZE DIAS
Santa Maria/RN, 24 de janeiro de 2024. Agente de Contratação
PREFEITURA DE SANTA MARIA/RN Publicado por:

Juecy Fernandes Aurino da Silva
Raniery Soares Câmara Código Identificador:B37629E5
Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
Contratante
GABINETE DA PREFEITA
CONVOCAÇÃO INEXGIBILIDADE Nº 001/2024 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 276/2024
MEDCAL FARMA HOSPITALAR Vimos através deste, comunicar a empresa da INEXIGIBILIDADE

Nº 001/2024 cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE
SOFTWARE DE ORÇAMENTO ELETRÔNICO DESTINADO
CNPJ: 03.319.496/0001-59
A REPARAÇÃO AUTOMOTIVA (AUDATEX GOV), que a Exmª
Senhora Prefeita Municipal, MARIA ALICE SILVA,determinou a
Contratado convocação da empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ: 02.144.891/0001-85, visando à assinatura do MARIA ALICE SILVA

Contrato Administrativo.
Prefeita
Assim, comunicamos ao representante da empresa acima supracitada

da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo Publicado por:
de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o Monica Paula da Silva de Assis
comparecimento a esta Prefeitura para assinatura do Contrato Código Identificador:95417A48
Administrativo.
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-
PROCESSO: Nº 200/2024
Santana do Matos/RN, 26 de janeiro de 2024.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS-RN, no

uso das atribuições que lhe são conferidas e,
Atenciosamente,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 75, Inciso II da Lei Federal

nº 14.133 de 1º de abril de 2021, verbis:
MARIA ALICE SILVA
Prefeita
Art. 75. É dispensável a licitação:
Publicado por:
Miria Dayane Barbosa Mafra
Código Identificador:3B347B94 ............................
CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4493/2023 II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; com
alteração de valor(Vide Decreto nº 11.871, de 2023) para R$
Vimos através deste, comunicar a empresa vencedora do PREGÃO 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois
ELETRÔNICO Nº 051/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE centavos).
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL COMPREENDENDO (DIESEL COMUM,
DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), que a Exmª Senhora
Prefeita Municipal, MARIA ALICE SILVA,determinou a
CONVOCAÇÃO, visando à assinatura da Ata de Registro de Preço CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se executa é
da empresa: compatível com os preços praticados no mercado;
POSTO CAJARANA COMERCIO VAREJISTA DE RESOLVE:

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ:
07.326.826/0001-94;
1 – Fica dispensado o procedimento licitatório, para

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E
Assim, comunicamos ao representante da empresa acima supracitada HOSPEDAGEM DO WEB SITE DENTRO DOS PADRÕES
da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo NACIONAIS, a fim de atender as necessidades da Secretaria
de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
comparecimento a esta Prefeitura para assinatura da Ata de Registro
de Preço.
2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no

exercício de 2024, na seguinte dotação orçamentária;
Atenciosamente,
02.003.04.126.0003.1064 – Gestão de Tecnologia da informação
Elemento de despesa:
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação –

Pessoa Juridica
Fontes:
1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos;

Atenciosamente,
3 – Contratação da empresa AKACIO RADAN DA COSTA

MACEDO (ENGTECH) – inscrita no CNPJ: 36.308.772/0001-32, MARIA ALICE SILVA
com sede na Rua: Dep. Aristofanes Fernandes, Nº 154, Alto do
Triangulo – Angicos/RN, CEP: 59515-000.
Prefeita
Publicado por:
Miria Dayane Barbosa Mafra
VALOR
Código Identificador:2B886D9A
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
UNITÁRIO
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE
001
WEB SITE DENTRO DOS PADRÕES
mês 12 R$ 890,00
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2024 - PROCESSO
NACIONAIS DO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA.
ADM N° 146/2024
A Sra. MARIA LICE SILVA, Prefeita de Santana do Matos, no

uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no Artigo 74,
4 – Valor global da contratação R$ 10.680,00(dez mil e seiscentos e inciso I da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, analisando
oitenta reais) minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo
em questão, observei que foram atendidos os princípios da
legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De
acordo. RATIFICO.
5 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento, após o trâmite
normal do processo da despesa.
Art. 74.É inexigível a licitação quando inviável a competição, em

especial nos casos de:
Santana do Matos/RN, em 26 de janeiro de 2024.
I- Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou
contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivos;
MARIA ALICE SILVA
Prefeita
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência,
ADJUDICADO o objeto respectivo à contratação da empresa
Publicado por: CESTA DE PREÇO – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E
Anderson Plinyo de Sousa Silva CAPACITAÇÕES LTDA - ME inscrita no CNPJ:
Código Identificador:AD53F01A 26.776.175/0001-89, com valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos
reais), cujo pagamento far-se-á no prazo de até cinco dias após o
GABINETE DA PREFEITA faturamento da nota fiscal do serviço.
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
SEGUNDO COLOCADO DISPENSA Nº 001/2023 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5329/2023
Vimos através deste, comunicar a Desclassificação da empresa – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no
RUIVAN CARLOS MORAIS – inscrita no CNPJ de nº exercício de 2024, na seguinte dotação orçamentária:
70.157.607/0001-65 na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMANTÍCIOS,
que a Exmª Senhora Prefeita Municipal, MARIA ALICE
SILVA,determinou a convocação da segunda colocada do certame a
empresa e MOREIRA E DANTAS COMERCIO VEREJISTA
LTDA – inscrita no CNPJ de nº 49.436.543/0001-45, visando à
assinatura do Contrato Administrativo. 02.002.04.122.0002.2003 – Manutenção do Gabinete da prefeita;
Elemento de despesa:
Assim, comunicamos ao representante da empresa acima supracitada 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;
da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo
de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o Fontes:
comparecimento a esta Prefeitura para assinatura do Contrato
Administrativo.
1.500.0000 – Recursos Não vinculados de impostos;
DETERMINO que se proceda, com INEXIGIBILILDADE DE Da assinatura: 24 de janeiro de 2024.

LICITAÇÃO, e fundamento no art. 74, caput, da Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021, a CONTRATAÇÃO DE LICENÇA
DE USO ANUAL DO SOFTWARE SISTEMA CESTA DE PREÇOS
a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e
demandas do Município de Santana do Matos/RN. Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal -
Contratante), JULIANA SARAIVA DOS SANTOS (Gestora do
Fundo Municipal de Saúde - Contratante) MARIA DORINETE DE
ARAUJO (Contratada).
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em

seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
providências de estilo.
Publicado por:
João Pedro Nascimento de Sousa
Santana do Matos/RN, 26 de janeiro de 2024. SETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 011.2024*
Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-

89 – CONTRATANTE e MARCOS JOSÉ DE SOUSA, CPF:
MARIA ALICE SILVA XXX.481.934-XX, CONTRATADO.
Prefeita
Publicado por: O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da

Anderson Plinyo de Sousa Silva Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata
Código Identificador:6C85DB3C os serviços do CONTRATADO para exercer o cargo de
OPERADOR DE MÁQUINAS, após o mesmo ter sido aprovado e
SETOR DE RECURSOS HUMANOS convocado no processo seletivo simplificado edital n° 04/2023, junto
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 053.2024 à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Recursos
Hídricos.
Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-
89 – CONTRATANTE e MARIA DORINETE DE ARAUJO, CPF:
XXX.144.594-XX, CONTRATADA.
Do Valor Global: R$ 41.766,66 (quarenta e um mil, setecentos e

sessenta e seis reais e sessenta e seis reais), que serão pagos em
parcelas proporcionais.
O CONTRATANTE, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente de acordo
com o Resultado Final Homologado do processo seletivo simplificado
regido pelo edital N° 04/2023, contrata os serviços da
CONTRATADA para exercer a função de ASD, junto a Secretaria Da Vigência: 02 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
Municipal de Saúde, exercendo suas funções na UBS de Barão de
Serra Branca.
Da Dotação Orçamentária: 02 – Poder Executivo. Projeto/Atividade:

2011 – Manutenção do Fundo de Agricultura. Vencimentos e
Do Valor Global: R$ 15.814,40 (quinze mil, oitocentos e quatorze Vantagens fixas – Pessoal Civil: 3.1.90.11 - Contratação por tempo
reais e quarenta centavos), que serão pagos em parcelas determinado.
proporcionais aos meses trabalhados.
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e

Da Vigência: 24 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Legislação Municipal vigente.
Da Dotação Orçamentária: 03 - Fundo Municipal de Saúde. Da assinatura: 02 de janeiro de 2024.

Projeto/Atividade: 2341 – Estratégia Saúde da Família. Elemento de
despesa: 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.
Signatários: MARIA ALICE SILVA (Prefeita Municipal -

Contratante) MARCOS JOSÉ DE SOUSA (Contratado).
Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e
Legislação Municipal vigente.
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE-IFRN
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB.
Publicado por: A realização será através da Plataforma

Tainá Beatriz da Silva Santos www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL
Código Identificador:EDE749F5 DE COMPRAS PÚBLICAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ
ÓRGÃO INTERESSADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN.
ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇO
DATA E HORA DE INICIO DAS
29/01/2024 ÀS 08:00HS
PROPOSTAS:
DATA E HORA FINAL DAS
01/02/2024 ÀS 08:00 HS
PROPOSTAS:
O Município de Santana do Seridó através da Assitência Social, DATA E HORA INICIAL E FINAL DE
01/02/2024 DAS 08:01 HS ÁS 14:01
solicita de empresas interessadas e do ramo de GÊNEROS LANCES – SESSÃO PÚBLICA:
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
ALIMENTICIOS, O ENVIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS em
ABERTO
caráter de URGÊNCIA de acordo com a planilha para o objeto abaixo
MODO DE DISPUTA
descrito. As cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado,
datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e
enviadas digitalizadas no prazo máximo de até (05) cinco dias, a partir
da data desta publicação para o e-mail:
cotacoes.santanadoserido@outlook.com, ou entregues Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico:
presencialmente em horário 07h e 30min às 13h e 30min na sala da www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Zezé Aprígio, 173, Compras Públicas e no site da Prefeitura Municipal de Santana do
centro, Santana do Seridó/RN, Cep: 59.350-000. Informações Seridó/RN (http://pmsantanadoserido.rn.gov.br/).
(84)3476-0014.
cpl_santanadoserido.rn@outlook.com.
Santana do Seridó, 26 de janeiro de 2024

DESCRIÇÃO QNT UNIDADE VL.UNT VL.TOTAL
CESTA BÁSICA CONTENDO 4 açúcares
cristal de 1kg, 2 arrozes parboilizado tipo 1 de
1kg, 2 arrozes polido tipo 1 de 1kg, 1 biscoito
salgado embalagem de 400g, 2 biscoitos doce
tipo embalagem de 400g, 3 cafés torrado moído JOELAINE CARLA ALVES DANTAS-
de 250g, 1 farinha de mandioca branca tipo 1 de
1kg, 2 feijões carioca de 1kg, 1 feijão preto de 250 Unidade R$ -
1kg, 5 flocos de milho de 500g, 1 margarina de
500g, 4 massas de sêmola tipo espaguete 500g, 1 Agente de Contratação
óleo de soja 900ml, 1 kg de sal refinado, 2 leites
em pó integral com 250g, 1 Goiaba 500 gramas,
1 Colorau 100 gramas, 1 Extrato de tomate com
200 gramas 1 Bandeja de ovos com 15 unidades
Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:AD7248BC
Santana do Seridó/RN, 26 de janeiro de 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA - PMSSERIDO -
RESOLUÇÃO Nº 032/2016 – TCE/RN
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

SÉRGIO FERREIRA DE MACEDO
Equipe De Apoio
A Resolução nº 032/2016 – TCE/RN, de 01 de novembro de 2016,

Publicado por: vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores,
Sérgio Ferreira de Macedo
regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei
nº 8.666/93. Em seu artigo 15, inciso V, a normativa admite a quebra
da ordem cronológica de pagamentos, em caso de: “relevante interesse
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024 de despesas”.
A Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, por meio da Sra.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS, nomeada Agente de
Contratação, através da Portaria n° 0172/2023, realizará Dispensa Com efeito, aos serviços de terraplanagem, destinada a execução de
Eletrônica, com critério de julgamento menor preço por ITEM, na obra- construção de uma unidade básica de saúde, tipo I do Fundo
hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de Municipal de Saúde for suspenso, ocasionara atraso no início da
abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1.032, de 23 de dezembro de execução da causando graves prejuízos à administração pública
2022 e demais legislação aplicável. Que tem como Objeto: municipal, sobretudo no que se refere a manutenção das atividades do
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE cronograma de execução da obra. Ademais, existe uma ordem de
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço
LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO essencial e em face do limitador financeiro atual em que o município
se encontra em difícil situação de modo a honrar com todos os

compromissos anteriores, solicitamos que o objeto seja retirado da
ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a Publicado por:
população não seja prejudicada. Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
Código Identificador:CE4FC3AF
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta
diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
fornecedor ENGMAR LOCAÇÃO E SERVICOS TECNICOS LTDA, AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº: 05.831.917/0001-51, com PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇO N° 004/2023
endereço na Rua Odilon Braga, 71 – Boa Esperança –
Parnamirim(RN). Trata-se do Empenho nº 117001/2024, com nota
fiscal de número 000406, no valor de R$ 70.614,19 (Setenta mil Objeto: Construção, por empreitada global, de pavimentação à
seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos), para atender as paralelepípedos, pelo método convencional, com drenagem superficial
demandas do Fundo Municipal de Saúde. em diversas ruas da zona urbana deste Município de São Bento do
Norte/RN, conforme orçamentos e Projetos Técnicos de Engenharia,
condições e especificações técnicas constantes neste edital e seus
anexos, tudo em conformidade com a legislação vigente.
Publique-se.
A Comissão de Contratação deste Município, comunica a todos os

Santana do Serido/RN, 26 de janeiro de 2024. interessados que, após recebido, reconhecido e julgado o recurso
administrativo, transcorrido o prazo recursal, fica marcada a data de
abertura das propostas para o dia 31/01/2024, às 11:00h, sendo desde
já convocados os licitantes habilitados para a sessão de abertura dos
envelopes de nº 02 – Proposta.
HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal
São Bento do Norte-RN, 26 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Código Identificador:2197DAD9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE
Publicado por:
Antonia Virginia Bezerra do Nascimento
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Código Identificador:5B83EC7C
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇO N° 003/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente (serviços de
engenharia) para Construção, por empreitada global, de pavimentação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
à paralelepípedos, pelo método convencional, com drenagem PLANEJAMENTO
superficial na Comunidade Juremal, zona rural deste Município de TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
São Bento do Norte/RN, conforme condições e especificações Nº 05/2024
técnicas constantes neste edital e seus anexos, tudo em conformidade
com a legislação vigente.
Dispensa de Licitação nº 05/2024
A Comissão de Contratação deste Município, comunica a todos os

interessados que, após recebido, reconhecido e julgado o recurso Processo de Despesa nº 25/2024
administrativo, transcorrido o prazo recursal, fica marcada a data de
abertura das propostas para o dia 31/01/2024, às 10:00h, sendo desde
já convocados os licitantes habilitados para a sessão de abertura dos
envelopes de nº 02 – Proposta.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
05/2024
São Bento do Norte-RN, 26 de janeiro de 2024.

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de
disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente,
apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CONTABIL LTDA para a Contratação para prestação de serviços

com assessoria em sistema da receita federal com regularização
Considerando o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara das pendências federais, no valor global de R$ 51.000,00 (cinquenta
Municipal de São Bento do Trairi que opina pela legalidade da e um mil reais), ancorado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP).
contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do
art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
São Bento do Trairi/RN, 22 de janeiro de 2024.
AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação,

nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando:
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM ASSESSORIA EM SISTEMA DA RECEITA FEDERAL COM Publicado por:
REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS FEDERAIS Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:C02A192E

CREDOR: M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL PLANEJAMENTO
LTDA, inscrita no CNPJ nº26.767.296/0001-64. EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
VALOR MENSAL: R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta
reais)
VALOR GLOBAL: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2024
VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
TRAIRI, CNPJ nº 08.160.467/0001-00 E A EMPRESA M M
ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA, inscrito
no CNPJ: 26.767.296/0001-64.
Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São Bento do Trairi/RN, 22 de janeiro de 2024. COM ASSESSORIA EM SISTEMA DA RECEITA FEDERAL COM
REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS FEDERAIS

VALOR MENSAL: R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta
Prefeito Reais)
Publicado por:
Rafael Dos Santos Matias
Código Identificador:1BDAC939 VALOR GLOBAL: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil Reais).

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO VIGÊNCIA: 23/01/2024 à 31/12/2024

LICITAÇÃO
DATA E ASSINATURA: SÃO BENTO DO TRAIRI – RN, 23 de
janeiro de 2024, JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO, Prefeito e a
empresa Contratada M M ASSESSORIA & CONSULTORIA
O Prefeito Constitucional de São Bento do Trairi/RN, no uso das CONTABIL LTDA.
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e
ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, “caput”, da Lei Regente, Publicado por:
considerando o incomensurável interesse público; considerando Rafael Dos Santos Matias
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, Código Identificador:98F0B6D5
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, junto a M M ASSESSORIA & CONSULTORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Publicado por:

PLANEJAMENTO Rafael Dos Santos Matias
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Código Identificador:289885D4
Nº 06/2024
Dispensa de Licitação nº 06/2024 PLANEJAMENTO
LICITAÇÃO

Processo de Despesa nº 71/2024 LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº O Prefeito Constitucional de São Bento do Trairi/RN, no uso das
06/2024 atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e
ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, “caput”, da Lei Regente,
considerando o incomensurável interesse público; considerando
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, LICITAÇÃO, junto a ATOISOFT para a Contratação de pessoa
apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado. jurídica para Cessão de licença de uso de software para
gerenciamento do ponto eletrônico para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de São Bento do Trairi/RN, no valor
global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), ancorado no
Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP).
Considerando o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara
Municipal de São Bento do Trairi que opina pela legalidade da
contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do
art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação,

nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando: JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA Publicado por:

CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA Rafael Dos Santos Matias
GERENCIAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER Código Identificador:7A637890
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO TRAIRI/RN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 07/2024
CREDOR: ATOISOFT, inscrita no CNPJ nº28.378.899/0001-08. Dispensa de Licitação nº 07/2024
VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) Processo de Despesa nº 72/2024
VIGÊNCIA: 09 (nove) Meses TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

07/2024

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de
disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente,
apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara
Municipal de São Bento do Trairi que opina pela legalidade da
Prefeito
contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do Contratação de empresa especializada para confecção fracionada
art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. de próteses dentarias com material incluso dos tipos: Prótese total
mandíbula, total maxilar, parcial Mandibular removível, parcial
maxilar removível, coronária, com moldagem adaptação e
serviços odontológicos a fim de atender demanda específica da
secretaria Municipal de Saúde do Município de São Bento do
AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, Trairi/RN, no valor global de R$ 57.640,00 (cinquenta e sete mil,
nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando: seiscentos e quarenta reais), ancorado no Lei 14.133/2021, Art. 75, II
(PNCP).

PARA CONFECÇÃO FRACIONADA DE PRÓTESES São Bento do Trairi/RN, 24 de janeiro de 2024.
DENTARIAS COM MATERIAL INCLUSO DOS TIPOS:
PRÓTESE TOTAL MANDÍBULA, TOTAL MAXILAR, PARCIAL
MANDIBULAR REMOVÍVEL, PARCIAL MAXILAR
REMOVÍVEL, CORONÁRIA, COM MOLDAGEM ADAPTAÇÃO
E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A FIM DE ATENDER JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
DEMANDA ESPECÍFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN Prefeito
Publicado por:
CREDOR: REABILITA ODONTOLOGIA LTDA, inscrita no Código Identificador:8C443E2E
CNPJ nº27.390.769/0001-10.
VALOR GLOBAL: R$ 57.640,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e PLANEJAMENTO
quarenta reais) EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO
VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 06/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
TRAIRI, CNPJ nº 08.160.467/0001-00 E A EMPRESA ATOISOFT,
inscrito no CNPJ: 28.378.899/0001-08.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO
DO PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
Prefeito DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN
Publicado por:
Código Identificador:796D2B02 VALOR MENSAL: R$ 6.000,00 (seis mil Reais)

PLANEJAMENTO
LICITAÇÃO VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil Reais).

LICITAÇÃO
VIGÊNCIA: 25/01/2024 à 30/09/2024
O Prefeito Constitucional de São Bento do Trairi/RN, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e DATA E ASSINATURA: SÃO BENTO DO TRAIRI – RN, 25 de
ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, “caput”, da Lei Regente, janeiro de 2024, JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO, Prefeito e a
considerando o incomensurável interesse público; considerando empresa Contratada ATOISOFT.
também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, junto a REABILITA ODONTOLOGIA LTDA para a
Publicado por: Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Código Identificador:79350FD0 São João do Sabugi/RN, 26 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 039/2024
A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João Publicado por:

do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Josivan da Silva Justino
Lei, etc. Código Identificador:F1ED66C0
SECRETARIA MUNICIAPAL PLANEJAMENTO E FAZENDA

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 0047/2023, 01 DE
Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a
DEZEMBRO DE 2023.
ser realizada no dia 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras

providências.
Art. 1º - Designar URBANO MARIZ DE SOUZA (Motorista), para
efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo
Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor
total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se realizar no dia
26 de janeiro de 2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, no
uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade
com o que faculta o art. 4º, inciso II, a Lei Nº 872/2022, de 01 de
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, novembro de 2022.
ficando revogadas às disposições em contrário.
DECRETA:
Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Adicional

São João do Sabugi/RN, 26 de janeiro de 2024.
Suplementar da importância de R$389.608,27 (TREZENTOS E
OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E
SETE CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes
do Anexo I, deste Decreto.
MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR
Art. 2.º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente
Secretária Municipal de Saúde crédito adicional suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de
17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma a
seguir discriminada:
Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:1BBA45FA I – O superávit financeiro na fonte 500 (Recursos não vinculados de
Impostos) no valor total de R$ 389.608,27 (TREZENTOS E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E VINTE E
PORTARIA DE DIARIAS Nº 040/2024 SETE CENTAVOS).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João revogadas as disposições em contrário.
do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de São João do Sabugi/RN, 01 de dezembro de 2023.
Currais Novos/RN, transportando pacientes para realizar tratamento
de saúde, a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2024.
RESOLVE ANÍBAL PEREIRA DE ARAÚJO
Art. 1º - Designar JULIO CESAR BATISTA DE ARAUJO Prefeito Municipal

(Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a
Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01
(uma) diária no valor total de R$ 80,00 (oitenta reais), para viagem a
se realizar no dia 26 de janeiro de 2024.
Anexo I
ficando revogadas às disposições em contrário.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POSTO PIUM LTDA - CNPJ: 35.284.991/0002-47, saiu vencedor(a)
12.361.0029.2157.2157 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO no(s) item(ns): 01 e 04; totalizando o valor de R$ 1.592.469,86 (Um
FUNDAMENTAL. FUNDEB 70%
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 239.322,27 milhão, quinhentos e noventa e dois mil, quatroscentos e sessenta e
25001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de nove reais e oitenta e seis centavos).2. L M REVENDEDOR DE
impostos e transferências de impostos COMBUSTÍVEIS LTDA (AUTO POSTO DANTAS) - CNPJ:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
32.136.094/0001-17, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 02; totalizando
12.365.0029.2160.2160 - MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO o valor de R$ 2.393.244,18 (Dois milhões, trezentos e noventa e três
INFANTIL C/ REC. FUNDEB 70% mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).3. M & J
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150.286,00 REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ:
25001001 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de
impostos e transferências de impostos 35.030.370/0001-56, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 03; totalizando
TOTAL 389.608,27 o valor de R$ 2.123.420,95 (Dois mihões, cento e vinte e três mil,
Publicado por: quatroscentos e vinte reais e noventa e cinco).VALOR GLOBAL
Maria Das Vitorias Pereira ESTIMADO: R$ 6.109.135,00 (Seis Milhões, Cento e nove mil e
Código Identificador:151CEFBA cento e trinta e cinco reais).O resultado do presente pleito foi
arrimado na apuração da proposta mais vantajosa para a
Administração Municipal. São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de
2024.Maurício José Gomes de Melo - Secretário Geral.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
EXTRATO CONTRATO
RESULTADO DA LICITAÇÃO: COMBUSTÍVEIS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 18.1/2023-CPL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATADAS:
OBJETO: Registro de preço para aquisição futura de combustíveis
(Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel-S10 e Álcool Hidratado), 1. POSTO PIUM LTDA - CNPJ: 35.284.991/0002-47, situado na
com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um Rodovia RN 002, KM 04 – Zona Rural – Nísia Floresta/RN - CEP:
período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota 59.164-000, representada por seu representante, o Senhor JOSÉ
municipal, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de VASCONCELOS DA ROCHA JÚNIOR - CPF: 597.748.004-00, saiu
Transporte e Trânsito, sob a responsabilidade da referida Secretaria. vencedor(a) no(s) item(ns): 01, com lance de 0,20%, e 04, com lance
de 0,19%; totalizando o valor de R$ 1.592.469,86 (Um milhão,
quinhentos e noventa e dois mil, quatroscentos e sessenta e nove reais
e oitenta e seis centavos).2. L M REVENDEDOR DE
COMBUSTÍVEIS LTDA (AUTO POSTO DANTAS) - CNPJ:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
32.136.094/0001-17, situada na Avenida Natal, s/n – Quebra Fuzil –
São José de Mipibu/RN - CEP: 59.162-000, representada por seu
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas representante, o Senhor LUCYMARA DOMINGOS ALVES DA
atualizações posteriores. SILVA - CPF: 090.583224-83, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 02,
com lance de 0,19%; totalizando o valor de R$ 2.393.244,18 (Dois
Considerando ainda os autos do processo licitatório acima milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e quatro
identificado, em particular o disposto na Ata da Sessão dos Trabalhos reais e dezoito centavos).3. M & J REVENDEDORA DE
Licitatórios e no Resultado por Fornecedor. COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 35.030.370/0001-56, situada na
Rua Olavo Feliciano, 163 - Centro - São José de Mipibu/RN - CEP:
59.162-000, representada por seu representante, o Senhor JOSÉ
ADJUDICAMOS o presente procedimento de licitação em favor das
BEZERRA CAVALCANTI FILHO - CPF: 778.590.064-72, saiu
empresas vencedoras: 1. POSTO PIUM LTDA - CNPJ:
vencedor(a) no(s) item(ns): 03, com lance de 0,18%; totalizando o
35.284.991/0002-47, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 01 e 04;
valor de R$ 2.123.420,95 (Dois mihões, cento e vinte e três mil,
totalizando o valor de R$ 1.592.469,86 (Um milhão, quinhentos e
quatroscentos e vinte reais e noventa e cinco).VALOR GLOBAL
noventa e dois mil, quatroscentos e sessenta e nove reais e oitenta e
ESTIMADO: R$ 6.109.135,00 (Seis Milhões, Cento e nove mil e
seis centavos).2. L M REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
cento e trinta e cinco reais).RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
(AUTO POSTO DANTAS) - CNPJ: 32.136.094/0001-17, saiu
3.3.90.30 – Material de Consumo.RECURSOS FINANCEIROS:
vencedor(a) no(s) item(ns): 02; totalizando o valor de R$
Orçamento Geral do Município – OGM, para o exercício 2023.
2.393.244,18 (Dois milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURAS PREVISTAS:
quarenta e quatro reais e dezoito centavos).3. M & J
Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e POSTO PIUM
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ:
LTDA; L M REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS LTDA; M & J
35.030.370/0001-56, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 03; totalizando
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – p/Contratadas. São
o valor de R$ 2.123.420,95 (Dois mihões, cento e vinte e três mil,
José de Mipibu/RN, 18.01.2024.
quatroscentos e vinte reais e noventa e cinco). VALOR GLOBAL
ESTIMADO: R$ 6.109.135,00 (Seis Milhões, Cento e nove mil e
cento e trinta e cinco reais). São José de Mipibu/RN, 18 de janeiro de
2024 .JUCIELLY DA COSTA FREITAS-PREGOEIRA.
MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Secretário Geral.
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto
Federal 10.024/2019. Publicado por:
Jucielly da Costa Freitas
Considerando ainda os autos do processo licitatório acima Código Identificador:2806596F
identificado, em particular o Termo de Adjudicação expedido pela
autoridade competente do Município. HOMOLOGAMOS o presente GABINETE DO PREFEITO
procedimento de licitação em favor das empresas, a seguir descrita:1. PORTARIA Nº 054/2023 -GP
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

PRELIMINAR DO EDITAL 002/2024 – AUDIOVISUAL DO
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN – LEI Nº 195/2022 -
PRELIMINAR DO EDITAL 001/2024 – DEMAIS ÁREAS DO LEI PAULO GUSTAVO.
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN – LEI Nº 195/2022 -
LEI PAULO GUSTAVO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e: que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e:
CONSIDERANDO que o Comitê Gestor de Cultura do Município de CONSIDERANDO que o Comitê Gestor de Cultura do Município de
São José de Mipibu/RN, homologou a seleção preliminar das São José de Mipibu/RN, homologa e divulga o resultado preliminar
propostas apresentadas, do Edital 001/2024 - DEMAIS ÁREAS. das propostas apresentadas, do Edital 002/2024 AUDIOVISUAL.
RESOLVE: RESOLVE:
Art.1º - Faz saber a todos os interessados que nesta data, torna-se Art.1º - Faz saber a todos os interessados que nesta data, torna-se
pública o Resultado de SELEÇÃO PRELIMINAR DO EDITAL pública o resultado DE PROPOSTAS DO EDITAL DE
DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL– LEI PAULO CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL DE SELEÇÃO DE
GUSTAVO – EDITAL 001/2024 – DEMAIS ÁREAS, tendo como PROPOSTAS DA CULTURA – LEI PAULO GUSTAVO –
participantes fazedores de cultura pessoa física, conforme critérios EDITAL 002/2024 - AUDIOVISUAL, tendo como participantes
estabelecidos no Edital 001/2024, na Lei Complementar 195/2022 – fazedores de cultura pessoa física, conforme critérios estabelecidos no
Lei Paulo Gustavo, Decretos Federais Nº 11.525/2023 e 11.453/2023, Edital 001/2024, na Lei Complementar 195/2022 – Lei Paulo
no município de São José de Mipibu/RN. Gustavo, Decretos Federais Nº 11.525/2023 e 11.453/2023, no
município de São José de Mipibu/RN.
1 - Relação de Pessoas Físicas – SELECIONADAS:
1 - Relação de Pessoas Físicas – SELECIONADAS:
1.1 - CATEGORIA: PESSOA FÍSICA
1.1 - CATEGORIA: PESSOA FÍSICA:
1.2 - Está previsto o apoio de 3 (três) propostas selecionadas dentro
das vagas disponíveis, conforme edital 001/2024. 1.2 - Está previsto o apoio de 2 (duas) propostas selecionadas dentro
das vagas disponíveis, conforme edital 001/2024.
NOME DO
NOME DO PROPONENTE CPF VALOR
PROJETO
Nome do Proponente CPF Nome do Projeto Valor
Deise Caracciolo
Deise Caracciolo de Souza 363.517.168-96 R$ 1.327,75 Lucas de Moura Marques
Crochê
Reciclagem
Grécia Sylvanya da Costa 701.625.494-15 Greci‟Arts R$ 1.327,75 017.263.794-50 R$ 4.834,50
Criativa
José Virgulino da Silva 098.062.614-53 Safona Mipibu R$ 1.327,75
Artesanato em Fernando Gomes da Silva
Suzana Maria Dantas da Silva 671.284.594-72 R$ 1.327,75
Patcwork
074.300.266-05 Amor de Nois R$ 4.834,50
Thiale Ferreira Bezerra 017.034.974-81 Onde tudo começou R$ 3.000,00
Capoeira Cordão de
Luciana de Oliveira da Silva Lima 010.401.644-20 R$ 3.000,00
Ouro
Lenílson Diógenes do Nascimento 066.324.534-66 Batuque Mopebus R$ 3.000,00
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua
São José de Mipibu/RN, 26 de janeiro de 2024.
São José de Mipibu/RN, 26 de janeiro de 2024.

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
Prefeito Municipal
JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA

Publicado por:
Williany da Silva
Prefeito Municipal Código Identificador:2D4E64F4
Publicado por: SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Williany da Silva PORTARIA Nº 021/2024 – SGM
Código Identificador:F126CD50
GABINETE DO PREFEITO São José de Mipibu/RN, 19 de Janeiro de 2024.

PORTARIA Nº 055/2024 -GP
O SECRETÁRIO GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE Decisão: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MIPIBU/RN, no uso das suas atribuições legais,
ADJUDICO o objeto ao(s) vencedor(es) e HOMOLOGO o

CONSIDERANDO as disposições contidas no Capítulo IV do Título resultado da Dispensa nº 001/2024, com base no artigo 71, IV da Lei
da Lei nº 14.133/2021, que versa sobre as regras e diretrizes para nº 14.133/2021.
designação de servidores para atuar nas funções essenciais aos
Procedimentos de contratação;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Capítulo VIII do Título 2. Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora
II da Lei nº 14.133/2021, que estabelece regras e procedimentos das (WALLYSON ALVES MOREIRA – CNPJ 32.344.288/0001-08)
contratações diretas sem licitação; comprovou que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação
necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo
sido escolhida por atender todas as exigências do aviso de contratação
e seus anexos, inclusive, por apresentar o menor preço dentre as
CONSIDERANDO as regras e diretrizes fixados no DECRETO empresas que participaram da disputa, desconsiderando as que foram
MUNICIPAL N.º 066/2022; desclassificadas e/ou inabilitadas.
R E S O L V E: 3. Para prosseguimento, DETERMINO as seguintes providências:
Art 1° - Designar os servidores ODETE FERREIRA DE SOUZA, I – Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e
matrícula n° 3141, para atuar como Agente de Contratação Direta da Tributação para providenciar, nos termos do art. 95, I, da citada Lei nº
Instituição; 14.133/2021, a emissão de Nota de Empenho, envio da mesma
juntamente com a Ordem de Execução de Serviços em favor da
empresa adjudicatária WALLYSON ALVES MOREIRA – CNPJ
Art. 2° - A designação do Agente de Contratação Direta responsável 32.344.288/0001-08.
por cada processo de contratação direta sem licitação será realizada
mediante despacho do ordenador de despesa, devendo ser observadas,
preferencialmente, a alternância entre os agentes, a natureza do objeto
e a segregação de funções;
II – Após, que se dê publicidade na forma dos arts. 72, parágrafo
único e 94 da Lei 14.133/2021.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Seridó/ RN, 26 de janeiro de 2024.
MAURICIO JOSÉ GOMES DE MELO
Secretário Geral do Município JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Williany da Silva Priscila Medeiros de Sá
Código Identificador:3EE3C0DF Código Identificador:936B8468
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ DISPENSA N° 001/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
MSJS/ RN Nº 013/2024
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS RN Nº 013/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN;
CONTRATADA: WALLYSON ALVES MOREIRA (CNPJ nº
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 32.344.288/0001-08); OBJETO: Contratação de empresa para
realização dos Encânticos Pedagógicos 2024; PERÍODO PARA
EXECUÇÃO: Os serviços serão executados pela contratada, entre os
dias 05 a 09 de fevereiro de 2024, em local e horário previamente
designados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no conforme o recebimento de ORDEM DE EXECUÇÃO DE
inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. SERVIÇOS, a ser encaminhada pelo e-mail:
compras.saojosedoserido@yahoo.com.br, através do qual serão
Objeto: Contratação de empresa para realização dos Encânticos contados dos prazos para entrega e consequente abertura de processos
Pedagógicos 2024 administrativos de punição, nas quantidades, locais, dias e horários
indicados no momento da solicitação, correndo por conta da
Contratada as despesas de tributos, encargos trabalhistas e

previdenciários decorrentes da execução.; VALOR GLOBAL: R$
7.900,00 (Sete mil e novecentos reais); DOTAÇÃO/ ELEMENTO E II – Após, que se dê publicidade na forma dos arts. 72, parágrafo
FONTE: Gestão/Unidade: 07.0009.12.361.2004 – Promover o único e 94 da Lei 14.133/2021.
treinamento premente do corpo docente e dos demais servidores da
educação; Fonte de Recursos: 15001001 - Programa de Trabalho:
Capacitação e valorização dos profissionais e servidores da educação;
Elemento de Despesa: 339039 - outros serviços de terceiros – pessoa
jurídica; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Nº 14.133/2021, art. 75, II. São José do Seridó/ RN, 26 de janeiro de 2024.
São José do Seridó/ RN, 26 de janeiro de 2024. JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal
JACKSON DANTAS Publicado por:

Priscila Medeiros de Sá
Prefeito Municipal Código Identificador:D139A73A
Publicado por: EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Priscila Medeiros de Sá DISPENSA N° 002/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Código Identificador:3187A06A MSJS/ RN Nº 012/2024
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO MSJS RN Nº 012/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/ RN;
CONTRATADA: AROLDO MEDEIROS DE SOUZA (CNPJ
37.826.269/0001-31); OBJETO: Contratação de empresa
Interessado: Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer especializada nos serviços de arbitragem para o campeonato de blocos
2024; PERÍODO PARA EXECUÇÃO: Os serviços serão executados
pela contratada, entre os dias 26 de janeiro a 07 de fevereiro de 2024,
em local e horário previamente designados pela Secretaria de
Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer conforme o
inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. recebimento de ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, a ser
encaminhada pelo e-mail: compras.saojosedoserido@yahoo.com.br,
através do qual serão contados dos prazos para entrega e consequente
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de abertura de processos administrativos de punição, nas quantidades,
arbitragem para o campeonato de blocos 2024 locais, dias e horários indicados no momento da solicitação, correndo
por conta da Contratada as despesas de tributos, encargos trabalhistas
Decisão: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO e previdenciários decorrentes da execução.; VALOR GLOBAL: R$
4.290,00 (Quatro mil, duzentos e noventa reais); DOTAÇÃO/
ELEMENTO E FONTE: Gestão/Unidade: 10.0017.27.812.2089
Manutenção e gestão da secretaria municipal de juventude, do esporte
e do lazer; Fonte de Recursos: 15000000; Programa de Trabalho:
ADJUDICO o objeto ao(s) vencedor(es) e HOMOLOGO o Desenvolvimento e promoção do Esporte e Lazer; Elemento de
resultado da Dispensa nº 002/2024, com base no artigo 71, IV da Lei Despesa: 339039 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica;
nº 14.133/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Nº 14.133/2021, art. 75, II.
2. Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora (AROLDO São José do Seridó/ RN, 26 de janeiro de 2024.
MEDEIROS DE SOUZA – CNPJ 37.826.269/0001-31) comprovou
que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação necessários à
contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhida
por atender todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos,
inclusive, por apresentar o menor preço dentre as empresas que JACKSON DANTAS
participaram da disputa, desconsiderando as que foram
desclassificadas e/ou inabilitadas. Prefeito Municipal
Publicado por:
Priscila Medeiros de Sá
3. Para prosseguimento, DETERMINO as seguintes providências: Código Identificador:7A530C2C
I – Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Tributação para providenciar, nos termos do art. 95, I, da citada Lei nº PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
14.133/2021, a emissão de Nota de Empenho, envio da mesma
juntamente com a Ordem de Execução de Serviços em favor da SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA,
empresa adjudicatária AROLDO MEDEIROS DE SOUZA – CNPJ ESPORTE E TURISMO
37.826.269/0001-31. PORTARIA Nº 001, EM 26 DE JANEIRO DE 2024 - SEDUC
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

(Dispõe sobre a designação de Comissão de Seleção, Monitoramento
e Avaliação para processamento e julgamento de Chamamento Publicado por:
Público para Entidades do Terceiro Setor). Jose Helton Borges de Carvalho
Código Identificador:1D210F01

JOSE HELTON BORGES DE CARVALHO, Secretário de Educação, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Cultura, Esporte e Turismo do Município de São Miguel/RN, no uso
de suas atribuições legais, com amparo no Decreto nº 220 de 15 de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
maio de 2023. MUNICIPAIS DE SÃO TOMÉ – IPSAT
PORTARIA EXECUTIVA N° 003/2024
Considerando o disposto na Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e PORTARIA EXECUTIVA Nº 03, de 25 de janeiro de 2.024.
suas posteriores alterações e o Decreto Municipal nº 220/2023, de 15
de maio de 2023, que estabelecem e regulamentam respectivamente o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as
organizações da sociedade civil;
Designar à Comissão Permanente de Licitações e Contratos
Públicos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
São Tomé/IPSAT - Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.
Considerando a abertura de Processo Administrativo para a
realização de Chamamento Público que terá por objeto a seleção de
Organizações da Sociedade Civil (OSC) especializada na educação
para prestar serviços de gestão de projetos, realização de assessoria
educacional voltada ao aperfeiçoamento da educação básica do O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE
município, através de Termo de Fomento para a execução das PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO
atividades de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. TOMÉ / IPSAT - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei
Complementar Nº 014/2022 e de acordo com a Lei Orgânica do
Município e;
RESOLVE:
CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Federal Nº 14.133, de 1º

de abril de 2.021 para Licitações e Contratos Públicos,
Art. 1º - Designar Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
que terá como competência o processamento, julgamento de
chamamento público, avaliação e monitoramento das parcerias com o
terceiro setor.
RESOLVE:
Art. 2º - A Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação de que

trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros: Art. 1º. DESIGNAR a Ilustríssima Senhora JAIRA CRISTINA
PONTES LIRA DE ARAÚJO e os Ilustres Senhores PEDRO
PEREIRA DE ARAÚJO NETO e MANOEL FRANCISCO
SILVA DE CARVALHO para sob à Presidência da primeira
indicada, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE
a) Eugênio Alves de Souza Silva – CPF: 055.122.654-40 – Presidente; LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS deste Instituto
Previdenciário, durante o exercício de 2.024.
b) Ronaldo Valentim de Carvalho – CPF: 107.182.004-46 – Membro;
c) Luís Alberto Pessoa Dantas – CPF: 007.382.524-76 - Membro

Art. 2º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação,
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário. LEIA-SE, CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN, para que
não venha-se alegar desconhecimento. CUMPRA-SE às disposições
legais.
São Miguel/RN, 26 de janeiro de 2024.
MANOEL FRANCISCO SILVA DE CARVALHO
JOSE HELTON BORGES DE CARVLHO

Diretor Executivo
Publicado por: Determino que o Setor de Licitações lavre o competente instrumento

Lindomar Pereira da Silva de contrato, e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo
Código Identificador:DB8E918E único combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei
Federal 14.133/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES São Vicente – RN, 26 de janeiro de 2024.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024
O agente de contratação no uso das suas atribuições que lhe foi

conferida, e o que dispões o Art. 75, INCISO II, da Lei n°
14.133/2021 de 01/04/2021, vêm tornar público o processo de JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
“DISPENSA DE LICITAÇÃO”, com base no valor da proposta
apresentada, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM Prefeita Municipal
PARA CAMPEONATOS E EVENTOS PROMOVIDOS E
APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
Publicado por:
LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN; Contratado:
Jose Taliz da Silva
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CURRAIS NOVOS (CNPJ:
Código Identificador:638DADD3
29.720.825/0001-62), com sede na RUA RIACHO FECHADO, Nº
35, BAIRRO DR JOSE BEZERRA DE ARAUJO, CURRAIS
NOVOS/RN, CEP: 59.380-000; Valor da Contratação R$ 36.070,00
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE
(TRINTA E SEIS MIL E SETENTA REAIS); Contratante:
LICITAÇÃO Nº 003-2024 CONTRATO 20240066
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN (CNPJ: 08.308.470/0001-29.
RATIFICADO E HOMOLOGADO POR: JANE MARIA SOARES

DE MEDEIROS – PREFEITA, em 26 de janeiro de 2024.
CONTRATO Nº...........: 20240066
São Vicente/RN, 26 de janeiro de 2024.
ORIGEM.....................: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº

003-2024
JOSÉ TALIZ DA SILVA
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ:
11.261.481/0001-05 ENDEREÇO PRAÇA JOAQUIM ARAUJO
Publicado por: FILHO, 84 – CENTRO SÃO VICENTE/RN
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A374086B

TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATADA(O).....: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGEN. CNPJ 19.812.128/0001-
88 ENDEREÇO AV PRESIDENTE KENEDY, Currais Novos-RN,
A Prefeita Constitucional de São Vicente/RN, no uso de suas CEP 59380-000
atribuições legais que lhe são conferidas por lei, de acordo com o que
determina o Inciso IV do art. 71 e Inciso VIII do Art. 72 da Lei nº
14.133/2021, e considerando o que consta nos autos do processo
administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024,
OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
fundamentada de acordo com o que preceitua o Inciso II do Art. 75 do
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU
referido diploma legal, ADJUDICO, HOMOLOGO o
objeto/processo que trata CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS E EVENTOS
PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITENS:
SÃO VICENTE/RN, e AUTORIZO a contratação da empresa
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE CURRAIS NOVOS (CNPJ:
29.720.825/0001-62), com sede na RUA RIACHO FECHADO, Nº
35, BAIRRO DR JOSE BEZERRA DE ARAUJO, CURRAIS
NOVOS/RN, nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perfazendo o valor global de ITEM
UNIDADE VALOR VALOR
R$ 36.070,00 (TRINTA E SEIS MIL E SETENTA REAIS) levando ESPECIFICAÇÃO
DE MEDIDA
QUANT.
UNITÁRIO TOTAL
em consideração o critério do menor preço conforme mapa
demonstrativo que consta nos autos. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO MOVEL
1 MÊS 12 7.110,00 85.320,00
DE URGÊNCIA – SAMU
(SUPORTE BASICO E
SUPORTE AVANÇADO)
VALOR GLOBAL: 85.320,00
CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº

14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser
VALOR TOTAL................: R$ 85.320,00 (oitenta e cinco mil, acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
trezentos e vinte reais) representantes da Administração;
PROGRAMA DE TRABALHO.......: A despesa com o RESOLVE:

fornecimento do objeto contratado, serão arcados pela Lei nº 740 de
13 de dezembro de 2024 discriminado na seguinte dotação do Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO
orçamento vigente: Exercício 2024 Atividade 0711.103020014.2.048 ADMINISTRATIVO Nº 20240085 celebrado entre o MUNICIPIO
Manut. da Oferta das Ativ. e Serv. de Atenção Especializada em DE SÃO VICENTE/RN e a empresa CLODOALDO AVELINO DE
Saúde , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. SOUSA, CNPJ: 29.627.818/0001- 10 o(s) seguinte(s) servidor(es):
pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99 CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 100.070.854-
35.
Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL......: TÍTULO III - DOS pelo fiscal nomeado por esta Administração.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133, DE 1º DE
ABRIL DE 2021 § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados.
VIGÊNCIA...................: 17 de Janeiro de 2024 a 17 de Janeiro de
2025 § 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar
decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de

DATA DA ASSINATURA.........: 17 de Janeiro de 2024 assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes
para prevenir riscos na execução contratual.
ASSINAM:
Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso

aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob
PELA CONTRATANTE: FRANCISCO LINS DE MEDEIROS fiscalização.
JUNIOR portador do CPF nº 077.XXX.XXX-61
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

PELA CONTRATADA: ERIVALDO TRINDADE DE ARAÚJO revogadas as disposições contrárias.
portador do CPF 722.XXX.XXX-68

FISCAL DO CONTRATO: JACIRLENE SOARES DE
MEDEIROS ARAUJO CPF: 088.XXX.XXX-84
Publicado por: São Vicente/RN 26 de janeiro de 2024

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:3ADBC369

PORTARIA Nº 039 /2024 – GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 Jane Maria Soares de Medeiros
NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº Prefeita Municipal

20240085.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D6110D53
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, GABINETE DO PREFEITO
Constituição Federal e, PORTARIA N°025- B/2024-GP, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.
Concede diária(s) a JUCELIO MEDEIROS CUNHA e dá outras GABINETE DO PREFEITO

providencias. PORTARIA N°004- B/2024-GP, DE 05 DE JANEIRO DE 2024.
Concede diária(s) a JUCELIO MEDEIROS CUNHA

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de e dá outras providencias.
suas atribuições
legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019,

que instituiu valores para A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de
suas atribuições
concessão de Diárias.
legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019,
que instituiu valores para
RESOLVE concessão de Diárias.
Fica concedida ¾ de diária ao servidor JUCELIO MEDEIROS RESOLVE

CUNHA, Mat.
1100, ocupante da função de SECRETÁRIO DE ESPORTE deste

Município, para custear despesas Fica concedida ¾ de diária ao servidor JUCELIO MEDEIROS
CUNHA, Mat.
com locomoção e alimentação durante viagem realizada para Cidade
de SÃO GONÇALO DO 1100, ocupante da função de SECRETÁRIO DE ESPORTE deste
Município, para custear despesas
AMARANTE/RN, a fim de comparecer à empresa RH COMERCIAL
EIRELI, para tratar de assuntos de com locomoção e alimentação durante viagem realizada para Cidade
de SÃO GONÇALO DO
interesse do Município, no dia 19 de janeiro de 2024, totalizando o
valor de R$ 262,50 (duzentos e AMARANTE/RN, a fim de comparecer à empresa RH COMERCIAL
EIRELI, para tratar de assuntos de
sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
interesse do Município, no dia 05 de janeiro de 2024, totalizando o
valor de R$ 262,50 (duzentos e
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
revogadas as
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

disposições em contrário. revogadas as
São Vicente/RN, 19 de janeiro de 2024. disposições em contrário.
Publique-se São Vicente/RN, 05 de janeiro de 2024.
Cumpra-se.
Publique-se
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS Cumpra-se.
Prefeita Municipal
Publicado por: JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EC1ABA48 Prefeita Municipal
Publicado por: São Vicente/RN 26 de janeiro de 2024

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:88A4FF0F
PORTARIA Nº 033 /2024 – GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº Prefeita Municipal

20240086.
Publicado por:
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso Jose Taliz da Silva
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Código Identificador:860859DE
Constituição Federal e,
PORTARIA Nº 035 /2024 – GP, DE 26 DE JANEIRO DE 2024
NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 20240090.
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administração;

de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 20240086 celebrado entre o MUNICIPIO
DE SÃO VICENTE/RN e a empresa GIULLIAN MONTE CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº
HENRIQUE- ME, CNPJ: 14.898.657/0001-22 o(s) seguinte(s) 14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser
servidor(es): CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
100.070.854-35. representantes da Administração;

pelo fiscal nomeado por esta Administração.
RESOLVE:
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos ADMINISTRATIVO Nº 20240090 celebrado entre o MUNICIPIO
observados. DE SÃO VICENTE/RN e a empresa EDUARDO DE ARAÚJO
NOGUEIRA – ME, CNPJ: 18.667.247.0001/21 o(s) seguinte(s)
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil servidor(es): CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF:
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 100.070.854-35.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de pelo fiscal nomeado por esta Administração.
assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
para prevenir riscos na execução contratual. ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
observados.
Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso § 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar
fiscalização. decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, para prevenir riscos na execução contratual.
revogadas as disposições contrárias.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes
revogadas as disposições contrárias. para prevenir riscos na execução contratual.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso
fiscalização.
São Vicente/RN 26 de janeiro de 2024

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva

NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 20240088. Prefeita Municipal
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso Publicado por:

de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Jose Taliz da Silva
Constituição Federal e, Código Identificador:1C70CCC2
14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 20240091.

RESOLVE: de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DE SÃO VICENTE/RN e a empresa ULTRA PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA- EPP, CNPJ: 23.626.845/0001-92 o(s) seguinte(s) CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº
servidor(es): CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser
100.070.854-35. acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as RESOLVE:

for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO
observados. ADMINISTRATIVO Nº 20240091 celebrado entre o MUNICIPIO
DE SÃO VICENTE/RN e a empresa F. IVO DE MACEDO
PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA, CNPJ:
27.141.623/0001-30 o(s) seguinte(s) servidor(es): CLENILDA acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 100.070.854-35. representantes da Administração;

RESOLVE:
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos ADMINISTRATIVO Nº 20240092 celebrado entre o MUNICIPIO
observados. DE SÃO VICENTE/RN e a empresa HOTEL TERRA DO SAL
LTDA- ME, CNPJ: 12.045.204/0001-28 o(s) seguinte(s) servidor(es):
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 100.070.854-
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 35.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de pelo fiscal nomeado por esta Administração.
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
para prevenir riscos na execução contratual. ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
observados.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes
revogadas as disposições contrárias. para prevenir riscos na execução contratual.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso
fiscalização.

Prefeita Municipal Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:ED596FB0

NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 20240092. Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso Código Identificador:A4943B00
Constituição Federal e, GABINETE DO PREFEITO

20240089.

de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, GABINETE DO PREFEITO
Constituição Federal e, ADESÃO Nº 009/2023 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023
CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº Pregão Presencial SRP Nº 040/2022
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASSAGEM/RN – CNPJ: 08.145.153/0001-39
RESOLVE:
Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO Processo Protocolado sob nº 141/2023 – PMSV
DE SÃO VICENTE/RN e a empresa F. IVO DE MACEDO
PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA, CNPJ:
27.141.623/0001-30 o(s) seguinte(s) servidor(es): CLENILDA
MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 100.070.854-35. A Prefeita de São Vicente (CNPJ: 08.308.470/0001-29), no uso de
suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº
Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, HOMOLOGA a adesão à Ata de
pelo fiscal nomeado por esta Administração. Registro de Preços nº 003/2023, oriunda da licitação modalidade
Pregão Presencial SRP Nº 040/2022, objetivando o registro de preços
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as para contratação de empresa especializada em serviços agrícolas de
ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que corte de terra com tratores de grade aradora e niveladora, todos com
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos operador para suprir a necessidades dos agricultores do município em
observados. favor da empresa: KJR SERVICOS E LOCACOES LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº 39.892.378/0001-82, estabelecida à Rua Vice
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil Prefeito Joao Lourenco de Morais, 32, Centro, Serra Caiada, CEP
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar 59.250-000, Fone: (84) 98705-6262, E-mail:
decisão ou providência que ultrapasse sua competência. kjrcomercio.locacao@hotmail.com, ajustado em suas quantidades e
itens para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Abastecimento ao valor global de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de quatro mil, quinhentos reais)
para prevenir riscos na execução contratual.
São Vicente/RN, 05 de janeiro de 2024

fiscalização. JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:AF236872
TERMO DE ADESÃO Nº 009/2023 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 003/2023

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE PASSAGEM/RN –
CNPJ: 08.145.153/0001-39
JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS Processo Protocolado sob nº 141/2023 – PMSV
Prefeita Municipal
Publicado por: A Prefeita do Município de São Vicente (CNPJ: 08.308.470/0001-29),

Jose Taliz da Silva no exercício de suas competências, em conformidade com a Lei nº
Código Identificador:4AEC8AA3 8.666/9 e Decreto Federal nº 7.892/2013, tendo em vista autorização
do Órgão Gerenciador e Anuência do fornecedor conforme consta no CNPJ: 26.918.401/0001-19 o(s) seguinte(s) servidor(es): CLENILDA
Processo Administrativo 141/2023 – PMSV, torna público, para MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF: 100.070.854-35.
conhecimentos dos interessados, que aderiu como “CARONA” a Ata
de Registro de Preços Nº 003/2023 oriunda do Pregão Presencial SRP Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
Nº 040/2022 realizada pelo MUNICIPIO DE PASSAGEM/RN – pelo fiscal nomeado por esta Administração.
CNPJ: 08.145.153/0001-39, cujo objeto trata do registro de preços
para contratação de empresa especializada em serviços agrícolas de
corte de terra com tratores de grade aradora e niveladora, todos com § 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as
operador para suprir a necessidades dos agricultores do município. ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que
observados.
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil

A adesão perfaz o valor global de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar
quatro mil, quinhentos reais) seguindo as especificações constantes no decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
edital do Pregão Presencial SRP Nº 040/2022 sobretudo na Ata de
Registro de Preços nº 003/2023, com a empresa KJR SERVICOS E
LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº § 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de
39.892.378/0001-82, estabelecida à Rua Vice Prefeito Joao Lourenco assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que
de Morais, 32, Centro, Serra Caiada, CEP 59.250-000, Fone: (84) deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes
98705-6262, E-mail: kjrcomercio.locacao@hotmail.com, não para prevenir riscos na execução contratual.
ultrapassando os limites legais estabelecidos na ARP nº 003/2023 e §
3º do Art. 22 do Decreto nº 008/2021 ambos editados pelo órgão
gerenciador.
fiscalização.
São Vicente/RN, 05 de janeiro de 2024

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS revogadas as disposições contrárias.
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B177E508 São Vicente/RN 26 de janeiro de 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

TURISMO
20240087. Prefeita Municipal
Publicado por:
Jose Taliz da Silva
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso Código Identificador:480E9B7A
Constituição Federal e, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
TURISMO
CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº NOMEIA FISCAIS PARA O CONTRATO
14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser ADMINISTRATIVO Nº 20240093.

RESOLVE: Constituição Federal e,

DE SÃO VICENTE/RN e a empresa PRINE EVENTOS LTDA- EPP,
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, GABINETE DO PREFEITO

representantes da Administração; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO
Nº. 032/2023 - SRP PROCESSO Nº. 1.117.030/2023
TIPO: Menor preço por item.

RESOLVE:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA
Art.1º. Nomear como FISCAIS DO CONTRATO HIPERDIA.
DE SÃO VICENTE/RN e a empresa BANDA PRETA PRODUÇÕES
E EVENTOS LTDA, CNPJ: 23.985.884/0001-86 o(s) seguinte(s) FONTE DE RECURSO:Recurso próprio e Federal.
servidor(es): CLENILDA MARIA DE ARAÚJO, MAT: 941, CPF:
100.070.854-35. BASE LEGAL:Decreto 10.024/2019; Lei n° 10.520/2002 subsidiada
pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações
pelo fiscal nomeado por esta Administração. LICITANTE VENCEDORA, ITENS HOMOLOGADOS E
VALOR TOTAL:
observados. Vencedora BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - CNPJ: 38.329.458/0001-61, saiu vencedora por ter ofertado
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil o menor preço no item 12, totalizando o valor de R$ 2.400,00 (dois
para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar mil e quatrocentos reais).

assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que Vencedora CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA -
deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes CNPJ: 26.436.406/0001-05, saiu vencedora por ter ofertado o menor
para prevenir riscos na execução contratual. preço nos itens 02, 09, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 25 e 26, totalizando o
valor de R$ 33.750,00 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais).

aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob Vencedora CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
fiscalização. MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.274.237/0001-85, saiu
vencedora por ter ofertado o menor preço no item 05, totalizando o
valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Vencedora MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS,
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:
40.256.200/0001-24, saiu vencedora por ter ofertado o menor preço
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. no item 07, totalizando o valor de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e
trinta reais).

Vencedora OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - CNPJ: 48.368.182/0001-84, saiu vencedora por ter ofertado o
menor preço nos itens 01, 03, 04, 06, 08, 14, 22 e 24, totalizando o
valor de R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais).
Prefeita Municipal
HOMOLOGAÇÃO:Tendo sido o prazo recursal superado conforme
consta da ata da sessão, e proferida a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor, o Prefeito Municipal homologou o
Publicado por: procedimento licitatório, com base legal no Art. 13, Inc. VI, c/c Art.
Jose Taliz da Silva 45, do Decreto 10.024/2019; e no item 13.2 do edital em tela, ficando
Código Identificador:2CBE633A convocada a licitante acima citada, para formalizar a assinatura no
respectivo contrato/autorização de compra ou Ata de Registro de
Preços, nos termos do Art. 48 e §§, do mesmo diploma legal no prazo
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE de estipulado no Item 15.1 e 15.2 do edital, no horário de 08:00 às
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA 14:00 horas de Segunda a Sexta – Feira.
Serra Caiada/RN, em 26 de janeiro de 2024. Publicado por:

Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:F7625BC8
JOÃO MARIA ANDRADE FURTADO FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
Prefeito Municipal
PLANEJAMENTO
Publicado por: TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO MARIA
Joao Maria de Oliveira Junior JOSE DA SILVA CRUZ TERMO DE CONCESSÃO E
Código Identificador:BE88FB49 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
CPL
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTA DE PREÇO - TP 003-
2023
De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de
2010, art.23, Inciso IV combinado com o Art. 30, A servidora
MARIA JOSE DA SILVA CRUZ, aprovada em Concurso Público
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura no cargo de TEC. DE ENFERMAGEM, do Quadro Permanente de
Municipal de Serra de São Bento, Estado do Rio Grande do Norte, Funcionários nomeado pela portaria nº040/2000 requereu e restou
torna público para conhecimento dos interessados, a reabertura da concedida Licença Prêmio Por Assiduidade por 3(três) meses, com
sessão da TP 003-2023, cujo objeto é contratação de empresa de início de gozo em 01 de maio de 2023 e término em de 29 de Julho de
engenharia para realização da pavimentação da Travessa Luzia J de 2023, correspondente ao período aquisitivo de 15 de Janeiro de 2017 a
Lima, Avenida Cristina Borges e das Ruas Bento Amaro Duarte, 01 de Julho de 2022, pelas razões de fato e de direito arguidas.
Parteira Mãe Nina e Vista do Cruzeiro, convocando as empresas
habilitadas: GMS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA; JCL
ENGENHARIA - EPP; ENGEMAX CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA LTDA, no certame, que após o prazo recursal da fase
de habilitação, para comparecerem no dia 05 de fevereiro de 2024, às Serra do Mel/ RN, 20 de Abril de 2023.
08:30 horas (horário local), para abertura dos envelopes nº 02 -
Proposta Comercial, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra de São
Bento/RN. Serra de São Bento/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Registre-se,
Publique-se,
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Cumpra-se.
Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:56FA0F3C
CPL EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTA DE PREÇO - TP 004-
2023 Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Prefeitura
Municipal de Serra de São Bento, Estado do Rio Grande do Norte,
torna público para conhecimento dos interessados, a reabertura da Publicado por:
sessão da TP 004-2023, cujo objeto é contratação de empresa de Antonio Alisson de Morais França
engenharia para construção de campo sociaty no município de Serra Código Identificador:A8105072
de São Bento, convocando as empresas habilitadas: GMS
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA; JCL ENGENHARIA - EPP; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, no certame, PLANEJAMENTO
que após o prazo recursal da fase de habilitação, para comparecerem TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PREMIO DORACY
no dia 05 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas (horário local), para LOPES DA SILVA
abertura dos envelopes nº 02 - Proposta Comercial, na Sede da
Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN. TERMO DE CONCESSÃO E CONVERSÃO DE LICENÇA
PRÊMIO EM PECÚNIA
Serra de São Bento/RN, em 26 de janeiro de 2024.

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de
2010, art.23, Inciso IV combinado com o Art. 30, A servidora
DORACY LOPES DA SILVA aprovada em Concurso Público no
cargo de MERENDEIRA, do Quadro Permanente de Funcionários sob
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. a matrícula de n°66 , requereu e restou concedida a CONVERSÃO
EM PECÚNIA de Licença Prêmio Por Assiduidade devida por
3(três) meses, com pagamento indenizatório previsto para Considerando, o que preconizai o inciso XX, do artigo 4º, da Lei
implementação em folha nos meses de, ABRIL, MAIO, JUNHO Federal nº 10.520/2002.
correspondente ao período aquisitivo de 03 de JULHO de 2015 até 03
de JULHO de 2020, pelas razões de fato e de direito arguidas
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do

artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.
Serra do Mel/ RN, 20 de ABRIL de 2023.
Considerando, parecer jurídico orientando a homologação do

Registre-se, processo licitatório, visto não identificar nenhuma ilegalidade.
Publique-se,
Cumpra-se. Art 1º- HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor da (s)

licitante (s):
VITTAMED COMERCIAL LTDA.- CNPJ: 25.285.618/0001-76 ,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ; totalizando o
valor de R$ 367.211,68 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e
onze reais e sessenta e oito centavos).
Secretária de Administração e Planejamento
Art. 2º - Encaminhar à Secretaria de Administração e Planejamento,
CPF: 079.635.594-07 as providências cabíveis para a assinatura da ATA DE REGISTRO
DE PREÇO e sua devida publicação na imprensa oficial.
Publicado por:
Antonio Alisson de Morais França
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Serra do Mel, 24 de janeiro de 2024.

PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – P.P-SRP- 46/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – P.P-SRP- 46/2023 ANACÉLIA FREITAS DO NASCIMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO 3.964/2023 Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Serra do Mel
PREGÃO PRESENCIAL-SRP – Nº46/2023 Publicado por:

Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Modalidade: Pregão Presencial Código Identificador:D2F2B27D

PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – P.E-SRP- 17/2023 PROCESSO
Objeto da Licitação: Registro de preço para a AQUISIÇÃO DE LICITATÓRIO 3.663/2023 PREGÃO ELETRÔNICO-SRP – Nº
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (KIT ALIMENTAÇÃO) para 17/2023 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
atender a demanda da Unidade Mista de Saúde Dr. Silvio Romero de
Lucena. TERMO DE ADJUDICAÇÃO – P.E-SRP- 17/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 3.663/2023
Na qualidade de Gestora do Fundo Municipal de Saúde do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP – Nº17/2023

Município de Serra do Mel/RN, no uso de minhas atribuições legais.
Modalidade: Pregão Eletrônico
Considerando, o resultado do procedimento de licitação em tela,

configurado na ata que integra os autos deste certame.
Objeto da Licitação: Registro de preço visando a futura e possível
aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFORMÁTICA, afim de atender às necessidades do Município de
Serra do Mel.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com o agente
de contratação Oficial do Município, foi conseguido o menor valor de
acordo do mercado, atendendo as exigências do Edital e seus anexos.
Achando-se devidamente proclamado o resultado final da Licitação
Pública de nº 17/2023 PMSM, realizada na modalidade Pregão, da
espécie eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e, com
fundamento, por um lado, no teor da decisão exarada pelo agente de o valor global de R$ 22.762,00 ( Vinte e dois mil, setecentos e
contratação desse Município após aprovação da proposta ajustada sessenta e dois reais).
da(s) empresa(s) vencedora(s), inserida nos autos do Processo em
epígrafe, assim como, por outro lado, no disposto no inciso IX do INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: ME –
art.17 c/c art.46 do Decreto Federal nº 10.024/2019 que regulamenta o CNPJ: 00.563.949/0001-08 - Endereço: Rua Padre Valdevino - CEP:
pregão eletrônico, manifesto-me, para fins de que venha surtir os 60135040 - UF: CE - Município: Fortaleza - Telefone: (85) 98122-
pertinentes efeitos legais pela ADJUDICAÇÃO do objeto licitado em 6222, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :27, e 56, totalizando o valor
favor de : global de R$ 62.400,00 ( Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | Tipo: ME - JOICE.COM SERVICE LTDA | Tipo: EPP/SS – CNPJ:
CNPJ 45.538.349/0001-10 - Endereço: Rua Luciano Eugênio de Melo 46.708.580/0001-77 - Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DE FARIA -
- CEP: 53030160 - UF: PE - Município: Olinda - Telefone: (81) CEP: 76630000 - UF: GO - Município: Itaberaí - Telefone: (62) 9998-
99747-4542, saiu vencedor(a) no(s) item (s) : 12,22,25,28,40,42,43 e 6545, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :36 e 37, totalizando o valor
49, totalizando o valor global de R$ 61.043,40 ( Sessenta e um mil, global de R$ 10.700,00 ( Dez mil e setecentos reais).
quarenta e três reais e quarenta centavos).
LEMOS E MARQUES LTDA | Tipo: EPP/SS – CNPJ:
BERNARDO DANIEL | Tipo: LTDA/EIRELI – CNPJ: 01.243.220/0001-09 - Endereço: RUA DONA MARIINHA MENDES
11.607.273/0001-15 - Endereço: av tancredo neves - CEP: 89760000 - - CEP: 59631220 - UF: RN - Município: Mossoró - Telefone: (84)
UF: SC - Município: Itá - Telefone: (54) 3376-1586, saiu vencedor(a) 3316-3070, saiu vencedor (a) no(s) item (s) :14,20,23,53,54 e 55,
no(s) item(ns): 04, totalizando o valor global de R$ 40.432,05 ( totalizando o valor global de R$ 11.750,00 ( Onze mil, setecentos e
Quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos). cinquenta reais).
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | Tipo:
EPP/SS CNPJ: 49.140.067/0001-10 - Endereço: R INACIO SOARES ME – CNPJ: 37.725.824/0001-39 - Endereço: R RUA 5 CHACARA
- CEP: 58865000 - UF: PB - Município: São Bento - Telefone: (83) 233 LOTE - CEP: 72006130 - UF: DF - Município: Brasília -
98189-1986 Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Telefone: (61) 30325-5999, saiu vencedor (a) no(s) item (s) :03 ,
Unitá, saiu vencedor(a) no(s) item (s) : 11, totalizando o valor global totalizando o valor global de R$ 98.999,70 ( Noventa e oito
de R$ 2.669,85 ( Dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta mil,novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos ).
e cinco centavos).
MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: ME –
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | CNPJ:37.653.978/0001-62 - Endereço: AV MUSICISTA SAMUEL
Tipo: EPP/SS –CNPJ: 40.708.647/0001-97 - Endereço: Avenida SANDOVAL DA FONSECA - CEP: 59650000 - UF: RN -
Canaã - CEP: 76870140 - UF: RO - Município: Ariquemes - Telefone: Município: Assú - Telefone: (84) 99610-0035, saiu vencedor (a) no(s)
(69) 99229-8030, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :30,33,34,35, e 47, item (s) :51 , totalizando o valor global de R$ 4.000,00 ( Quatro mil
totalizando o valor global de R$ 29.482,50 ( Vinte e nove mil, reais ).
quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
P D S DE ALMEIDA | Tipo: ME –CNPJ: 45.088.720/0001-99 -
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E Endereço: RUA FRANCISCO LUIZ - CEP: 58387000 - UF: PB -
ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Município: Juarez Távora - Telefone: (83) 98662-5890, saiu vencedor
Tipo: ME – CNPJ: 18.828.894/0003-30 - Endereço: AV ELDES (a) no(s) item (s) : 26 e 32 , totalizando o valor global de R$ 7.800,00
SCHERRER SOUZA - CEP: 29167080 - UF: ES - Município: Serra - ( Sete mil e oitocentos reais ).
Telefone: (27) 99755-1770, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :08,09, e
10, totalizando o valor global de R$ 30.400,00 ( Trinta mil e
quatrocentos reais). S & K INFORMATICA LTDA | Tipo: ME – CNPJ:
03.655.629/0001-68 - Endereço: AV TUIUTI - CEP: 87040360 - UF:
PR - Município: Maringá - Telefone: (44) 3026-1011, saiu vencedor
ESCOLA ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | (a) no(s) item (s) : 01, totalizando o valor global de R$ 232.400,00 (
Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 00.800.611/0001-14 - Duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos reais ).
Endereço: Rua General Oliveira Galvão - CEP: 59015120 - UF: RN -
Município: Natal - Telefone: (84) 3222-7100, saiu vencedor(a) no(s)
item (s) :16 e 21, totalizando o valor global de R$ 4.630,00 ( Quatro RELAÇÃO DOS ITENS FRACASSADOS:
mil, seicentos e trinta reais). 02,06,24,29,31,39,41,44,45,46,48,50 e 52.
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA Ato contínuo encaminho os autos para análise jurídica, com posterior
LTDA | Tipo: ME – CNPJ: 40.131.959/0001-80 - Endereço: RUA encaminhamento a Autoridade Superior, para conhecimento e
GENERAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, N° 1095, CENTRO, providencias acerca da Homologação.
BARRAS - PI - CEP: 64100000 - UF: PI - Município: Barras -
Telefone: (86) 98825-7933, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :05,
totalizando o valor global de R$ 21.800,00 ( Vinte e um mil e
oitocentos reais). Serra do Mel, 19 de janeiro de 2024.
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim –

CNPJ: 30.195.733/0001-90 - Endereço: Rua Paraguai - CEP:
99700504 - UF: RS - Município: Erechim - Telefone: (54) 3194-0052,
saiu vencedor(a) no(s) item (s) :17, totalizando o valor global de R$ PAULO HENRIQUE CIRINO
17.475,00 ( Dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
IMPERIO COMERCIO & SERVICOS LTDA | Tipo: ME – CNPJ:
51.887.807/0001-29 - Endereço: RUA PLINIO SALGADO - CEP: Port: 116/2023
93821122 - UF: RS - Município: Sapiranga - Telefone: (51) 9977-
1464, saiu vencedor(a) no(s) item (s) :07,13,15,18,19 e 38, totalizando
Publicado por: especificados dos serviços previstos na planilha de orçamento base

Eva Aritana da Costa Maia Azevedo que compõe o presente edital. O cronograma apresentado está
Código Identificador:DD0D6E4D compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto
técnico. Todos os preços unitários, encontram-se com as composições
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE de preços, com valores iguais ou inferiores aos preços básicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE praticados no presente processo. A composição do BDI com
percentual de 20,70 % encontra-se em conformidade com o acórdão
2622/2013 TCU, sendo considerado a não desoneração fiscal e a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES empresa não optante pelo simples nacional. Os percentuais dos
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 – PROC. encargos sociais adotados de 115,5% para horista, e 70,91% para
ADMINISTRATIVO Nº 2312040001 ATA DA SESSÃO - mensalista, foram considerados a não desoneração fiscal e a empresa
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS não optante pelo simples nacional, como está comprovado na cópia já
em anexo ao processo, desta forma somos favoráveis a
CLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa acima qualificada.
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
quatro, às 09h40min, na Sede da Prefeitura Municipal de Serra Negra
do Norte/RN, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta
Prefeitura, devidamente constituída e autorizada pelo Exmº Sr.
Prefeito Municipal, Sérgio Fernandes de Medeiros, para dar PROPOSTA DA EMPRESA: PILAR EMPREENDIMENTOS
continuidade à licitação acima epigrafada, destinada a Contratação LTDA – ME CNPJ (MF) 13.721.826/0001-91
dos serviços de execução do acostamento em piso intertravado no
trecho a margem esquerda da BR 427 no Município de Serra
Negra do Norte/RN, com o julgamento das propostas de preço das
empresas licitantes habilitadas: CCL - CAIÇARA CONSTRUÇÕES A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com
LTDA; OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e PILAR valor global de R$ 218.642,89 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e
EMPREENDIMENTOS LTDA. Com respaldo no Parecer Técnico quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), correspondendo a
emitido pela empresa QUANTUM ENGENHARIA,
uma redução de 0,20 % do valor total (preço básico) do projeto
ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI. Em consonância técnico de engenharia que compôs o presente edital. As composições
com o Parecer emitido, julgamos:
de preços unitários apresentadas estão em consonância com os itens
especificados dos serviços previstos na planilha de orçamento base
que compõe o presente edital. O cronograma apresentado está
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto
PROPOSTA DA EMPRESA: CCL – CAIÇARA técnico. Todos os preços unitários, encontram-se com as composições
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ (MF) 10.697.062/0001-58. de preços, com valores iguais ou inferiores aos preços básicos
praticados no presente processo. A composição do BDI com
percentual de 20,70 % encontra-se em conformidade com o acórdão
2622/2013 TCU, sendo considerado a não desoneração fiscal haja
vista o CPRB ser 0,00%, e a empresa não optante pelo simples
A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com nacional haja vista que os percentuais de pis e cofins em 0,65% e
valor global de R$ 212.364,75 (duzentos e doze mil, trezentos e 3,00% respectivamente ser percentuais adotados para empresas não
sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), correspondendo a optantes pelo simples nacional. Os percentuais dos encargos sociais
uma redução de 3,06 % do valor total (preço básico) do projeto adotados de 79,53% para horista, e 41,16% para mensalista, foram
técnico de engenharia que compôs o presente edital. As composições considerados a desoneração fiscal haja vista que o percentual
de preços unitários apresentadas estão em consonância com os itens destinado ao INSS está com 0,00%, e a empresa optante pelo simples
especificados dos serviços previstos na planilha de orçamento base nacional haja vista os percentuais do sistema “S” encontrarem
que compõe o presente edital. O cronograma apresentado está 5,00%. Como está comprovado na cópia em anexo a opção pelo
compatível com os percentuais de desembolso previsto no projeto simples nacional por parte da licitante, somos favoráveis a NÃO
técnico. Todos os preços unitários, encontram-se com as composições CLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa acima qualificada, em
de preços, com valores iguais ou inferiores aos preços básicos virtude de não haver compatibilidade entre a composição do BDI e a
praticados no presente processo. A composição do BDI com composição dos encargos sociais, inclusive ficou comprovado que a
percentual de 17,37 % encontra-se em conformidade com o acórdão empresa não previu em seus custos pagamento de INSS, dentre outros
2622/2013 TCU, sendo considerado a não desoneração fiscal e a não atendimento a legislação tributária e trabalhista. Desta forma a
empresa optante pelo simples nacional. Os percentuais dos encargos referida proposta, configura-se com falhas que possibilitam sonegação
sociais adotados de 106,64% para horista, foram considerado a não fiscal futura se fosse classificada e vencedora do certame.
desoneração fiscal e a empresa optante pelo simples nacional, como
está comprovado na cópia já em anexo ao processo, desta forma
somos favoráveis a CLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa acima
qualificada.
Concluindo, somos favoráveis à classificação das propostas
comerciais das empresas: CCL - CAIÇARA CONSTRUÇÕES
LTDA e OESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e a
desclassificação da proposta comercial da empresa: PILAR
PROPOSTA DA EMPRESA: OESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ (MF) 17.039.881/0001-57
O presente julgamento será publicado na imprensa oficial do

A empresa acima qualificada apresentou “proposta de preço” com Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande
valor global de R$ 216.879,12 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e do Norte – FEMURN). Desde já, os presentes estão intimados da
setenta e nove reais e doze centavos), correspondendo a uma redução decisão proferida pela CPL. E nada mais havendo a ser dito ou
de 3,00 % do valor total (preço básico) do projeto técnico de questionado, o Presidente da CPL deu por encerrado os presentes
engenharia que compôs o presente edital. As composições de preços trabalhos, os quais foram paralisados por tempo suficiente para a
unitários apresentadas estão em consonância com os itens
lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por Publicado por:
todos os presentes. João Victor Araujo de Medeiros
Código Identificador:FD6BC5E1
Serra Negra do Norte/RN, 26 de janeiro de 2024.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
030/2024
SEVERINO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA NETO PORTARIA Nº: 030/2024
Presidente
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
________________________________________ ___________________________________
SAMARA DE MEDEIROS SILVA ANDERSON VICENTE TARGINO
Membro Membro A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA

Publicado por: DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o
Severino Florencio de Oliveira Neto que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Código Identificador:8E3AD362
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATO TEMPORÁRIO MSNN-RH 008/2024 RESOLVE:
EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à
cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:
CONTRATO TEMPORÁRIO MSNN-RH 008/2024
Protocolo n° 000553/2024
Servidor: DANIEL DE ARAÚJO GUEDES
Cargo/Função: motorista
CPF N°: 009.239.484-14
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO

NORTE/RN; CONTRATADO: ALLAN DELLON PEREIRA
FERREIRA - CPF nº 704.515.384-80; OBJETO: PSICÓLOGO(A) Quant. Destino Data
Valor Unitário
Valor Total (R$)
(R$)
(CREAS); VIGÊNCIA: à partir de 29 de janeiro de 2024, indo até o 1/2 NATAL - RN 25 de janeiro de 2024 150,00 150,00
dia 30 de junho do corrente ano; LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de ( X) Diárias com Pernoite
Trabalho, Habitação e Assistência Social; VALOR: O Valor global TOTAL R$ 150,00
desse contrato será de R$ 10.123,49 (dez mil cento e vinte e três reais ( ) Diárias sem Pernoite
e quarenta e nove centavos). O custo mensal pela execução dos
serviços objeto do presente contrato será de R$ 1.985,00 (hum mil
novecentos e oitenta e cinco reais). Notadamente no mês de janeiro o
contratado receberá a quantia de R$ 198,50 (cento e noventa e oito Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
reais e quarenta e nove centavos), proporcional aos dias trabalhados
no mês, podendo ser acrescido de vantagens e benefício previstos em Viagem a NATAL - RN, no dia 25 de janeiro de 2024, conduzir
lei. Todos os valores estimados podem apresentar abatimento de paciente em tratamento de saúde conforme relação em anexo..
acordo com os dias trabalhados. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Parágrafo único – As despesas decorrentes do presente contrato
correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Serra Negra do
Norte/RN – Prefeitura Municipal, Prefeitura Municipal, Lei nº 851 de
26 de dezembro de 2023 aprovado para o exercício de 2024, Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
notadamente no Elemento Despesa nº 31.90.04 – Outras despesas revogadas as disposições em contrário.
variáveis, Funções Programáticas n° 15 122 0040 2102, Fonte
15000000.
Publique-se e cumpra-se.
Serra Negra do Norte/ RN, 29 de janeiro de 2024.
Serra Negra do Norte/RN, 24 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Publicado por: EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA

Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:C6277201 Secretária Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
031/2024 Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:58E23AF5
PORTARIA Nº: 031/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E RECURSOS HUMANOS
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA Nº. 05/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
110001/2024
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA

DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Nº. 05/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 110001/2024
RESOLVE: À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75,

Inciso II da Lei Federal nº. 14.133/21, no art.º, II do Decreto
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à Municipal nº. 02/2022, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos
do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para
cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber: contratação da empresa OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE
GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº.
48.702.159/0001-84, que consistirá na Contratação de empresa para o
fornecimento de oxigênio para as Unidades Básicas de Saúde do
município de Serrinha-RN. no importe global de R$ 6.660,00 (seis mil
Servidor: MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO e seiscentos e sessenta reais), mediante contratação direta, após
Cargo/Função: motorista cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do
CPF N°: devido processo supramencionado.
046.831.284-62
Valor Unitário Valor Total

Serrinha/RN, 26 de janeiro de 2024 – GABINETE DO PREFEITO.
Quant. Destino Data
(R$) (R$)
1/2 NATAL - RN 26 de janeiro de 2024 150,00 75,00
( ) Diárias com Pernoite
TOTAL R$ 75,00
( X) Diárias sem Pernoite JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Prefeito Municipal
Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a NATAL - RN, no dia 26 de janeiro de 2024, conduzir

paciente em tratamento de saúde conforme relação em anexo.. Publicado por:
Joel Pereira da Silva
Código Identificador:5FE3CA16

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
RECURSOS HUMANOS
AVISO DE COTAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO
Publique-se e cumpra-se.
A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, através do setor de pesquisa

mercadológica, avisa a todos os interessados que no período de
Serra Negra do Norte/RN, 25 de janeiro de 2024. 29/01/2024 à 31/01/2024 estará recebendo proposta de preços para
contratação de empresa especializada no fornecimento de pastilhas
tablete cloro e dosador de cloro. As especificações do objeto, itens e
condições de entrega e pagamento estão descritas no Termo de
Referência/Projeto Básico que está disponível no sítio da prefeitura
municipal no endereço: https://transparencia.serrinha.rn.gov.br/proc-
licitatotorio. As propostas deverão ser enviadas até às 17h00min do Municipal nº. 02/2022, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos
último dia do prazo exclusivamente para o e-mail: do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para
setordepesquisas.pmser@gmail.com contratação da empresa MOISES COSTA LINS 11599041464,
inscrita no CNPJ nº. 43.576.039/0001-64, que consistirá na
contratação de empresa para fornecimento de serviço de hospedagem
e manutenção do site oficial da prefeitura municipal de Serrinha/RN.
no importe global de R$ 8.160,00 (oito mil e cento e sessenta reais),
Serrinha/RN, 26 de janeiro de 2024. mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no
mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.
REINAN MARTINS DO NASCIMENTO

Setor de Pesquisa de Preços
Publicado por:
Joel Pereira da Silva JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE
Código Identificador:EADAAFC5
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS
AVISO DE COTAÇÃO Publicado por:
AVISO DE COTAÇÃO Código Identificador:FCCF2F6B

RECURSOS HUMANOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA
A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, através do setor de pesquisa DISPENSA Nº. 02/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.
mercadológica, avisa a todos os interessados que no período de 109001/2024
29/01/2024 à 31/01/2024 estará recebendo proposta de preços para
aquisição de um smartphone para atender as necessidades do
Conselho Tutelar de Serrinha/RN. As especificações do objeto, itens e
condições de entrega e pagamento estão descritas no Termo de TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA
Referência/Projeto Básico que está disponível no sítio da prefeitura Nº. 02/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109001/2024
municipal no endereço https://transparencia.serrinha.rn.gov.br/proc-
licitatotorio. As propostas deverão ser enviadas até às 17h00min do
último dia do prazo exclusivamente para o e-mail:
setordepesquisas.pmser@gmail.com À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75,
Municipal nº. 02/2022, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos
do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para
Serrinha/RN, 26 de janeiro de 2024. contratação da empresa F DE P SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -
ME, inscrita no CNPJ nº. 09.015.261/0001-50, que consistirá na
contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos
lubrificantes automotivos e filtros, para atender as demandas da
Secretária Municipal de Saúde/RN. no importe global de R$
REINAN MARTINS DO NASCIMENTO 58.995,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e noventa e cinco reais),
mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no
Setor de Pesquisa de Preços mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Publicado por:
Código Identificador:B3D1EE72
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E JOSÉ ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

RECURSOS HUMANOS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA Nº. 04/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. Prefeito Municipal
110002/2024
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Publicado por:

Nº. 04/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 110002/2024 Joel Pereira da Silva
Código Identificador:EAC40B0C

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 017/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO DE

PORTARIA Nº 016/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO DE 2024.
2024.
Dispõe sobre concessão de férias a servidor efetivo do Município de
Sítio Novo/RN, e dá outras providências.
PORTARIA Nº 016/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO DE
2024.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e da
Dispõe sobre concessão de férias a servidora efetiva do Município de competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
Sítio Novo/RN, e dá outras providências. especialmente o que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RESOLVE:

RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e da
competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e
especialmente o que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.
Artigo 1º – CONCEDER ao Servidor JOSÉ ADRIANO DA
SILVA, Matrícula nº 229, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.158.644-
07, portador da Cédula de Identidade nº 1.685.948/SSP/RN, servidor
RESOLVE: público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
AGENTE DE ENDEMIAS, integrante da estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS pelo período de 30 (trinta)
dias à contar de 01/02/2024 à 01/03/2024, conforme Artigo 100, da
Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Artigo 1º – CONCEDER a Servidora EDVÂNIA DOS SANTOS, Municipais de Sítio Novo/RN.
Matrícula nº 591, portadora da Cédula de Identidade nº
2.009.404/SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.105.204-07 e no
Conselho Regional de Enfermagem-COREN-RN sob o nº 426.971,
servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo
de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, integrante da estrutura Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, FÉRIAS pelo
período de 30 (trinta) dias à contar de 01/02/2024 à 01/03/2024,
conforme Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.
Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 26 de janeiro de 2024.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal
Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:B4C72E92
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 018/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO DE
Prefeita Municipal 2024.
Publicado por:
Jose Genilson da Silva PORTARIA Nº 018/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO DE
Código Identificador:E230037A 2024.
PORTARIA Nº 017/2024-GC/PMSN DE 26 DE JANEIRO 2024.
Dispõe sobre concessão de licença sem vencimentos, Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica.
para tratar de interesses particulares, a servidora
efetiva do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras Valor Global Estimado; R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil
providências. reais).
Base Legal: Artigo 74, Inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas

alterações, com as justificativas apensas ao processo.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de Vigência: 31 de dezembro de 2024
conformidade com a Seção VI Artigo 128 da Lei nº 224/96, que rege
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Taipu/RN, em 24 de janeiro de 2024.
ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

RESOLVE:
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Artigo 1º – CONCEDER a Servidora MARIA WANESSA NUNES Código Identificador:99FFE0E5
RIBEIRO, Matrícula nº 4588, portadora da Cédula de Identidade nº
2.810.401/SSP/RN, inscrita no CPF/MF sob o nº 104.852.894-40 e no COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Conselho Regional de Fonoaudiologia-CRFA sob o nº 11.655, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
portadora da Cédula de Identidade nº 862.108/SSP/RN, servidora 06/2024 E CONTRATAÇÃO
pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de
FONOAUDIÓLOGA, integrante da estrutura organizacional da Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA SEM VENCIMENTOS,
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES pelo
período de 02 (dois anos à contar de 01/02/2024 à 30/01/2026, Contratada: COSERN/Companhia Energética do RN.
conforme a Seção VI, Artigo 128 da Lei n° 224/96, que rege sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN. Objeto: Fornecimento de água encanada.
Valor Global Estimado; R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).
Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Base Legal: Artigo 74, Inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas
alterações, com as justificativas apensas ao processo.
Vigência: 31 de dezembro de 2024

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR

Prefeito Municipal
Publicado por:
Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, aos 26 de janeiro de 2024. Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:32F20F5E

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA 07/2024 E CONTRATAÇÃO
Prefeita Municipal Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
Publicado por: Contratada: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Jose Genilson da Silva
Código Identificador:4C71F14F Objeto: Serviço de Telefonia Fixa.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Valor Global Estimado; R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Base Legal: Artigo 74, Inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO alterações, com as justificativas apensas ao processo.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
05/2024 E CONTRATAÇÃO Vigência: 31 de dezembro de 2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Taipu/RN.
Contratada: COSERN/Companhia Energética do RN.
ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR - Leandro Firmino Freire, Matricula de nº 0596493
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 5º - Incumbe a Comissão especial:

Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:EA6B28F8
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Avaliar a documentação apresentada pelos proponentes, juntamente
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ com o Agente de Contratação do município;
GABINETE DO PREFEITO Auxiliar nos trabalhos pertinentes ao CREDENCIAMENTO,

PORTARIA Nº 064 - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA
COMISSÃO ESPECIAL AVALIADORA
Assinar Atas e demais documentos comprobatórios do referido
certame.
PORTARIA Nº. 064/2024 – GP, de 26 de janeiro de 2024.

revogando disposições em contrário.
Determina a nomeação dos membros para comissão especial
avaliadora das documentações necessárias ao cumprimento dos
requisitos de Habilitação para CREDENCIAMENTO da Secretaria
Municipal de saúde de Tangará/RN.
Art. 7º - Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, no uso de suas

atribuições legais conferidas pelo art. 60, V, XI, XV, da Lei Orgânica AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
do Município,
Prefeito do Município de Tangará/rn
RESOLVE:
Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:84C8338E
Art. 1º - Instituir a Comissão especial avaliadora das documentações
necessárias ao cumprimento dos requisitos de Habilitação da ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CREDENCIAMENTO, e realizar o monitoramento e avaliação do PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
cumprimento do CONTRATO oriundo do mesmo, realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA 01 2024 GP IPSTA
Art. 2º - Os membros da comissão deverão ter notório conhecimento Portaria IPSTA/PRES n.º01/2024, de 26 de janeiro de 2024
em legislações, portarias, normatizações, organização de rede
assistencial, controle, execução, avaliação, regulação e demais Define os índices de reajuste dos benefícios do
assuntos pertinentes. IPSTA não paritários e superiores ao piso do
RGPS, para o exercício de 2024.
O Sr. JOSÉ MARCELO DA SILVA, Presidente do Instituto de

Art. 3º - A Comissão especial, será composta por representantes Previdência do Município de Tenente Ananias - IPSTA, consoante
indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Portaria de Nomeação PM/GP n.º 001, de 07 de fevereiro de 2014, no
uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 54, da Lei
Complementar Municipal n.º 163, de 20 de julho de 2013, e,
Art. 4º - Ficam Nomeados os Servidores abaixo, para atuarem como Considerando, in casu, a não aplicação da norma contida no artigo 6.º,
membros da comissão Especial Avaliadora na habilitação e auxiliar ao a Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, a
Agente de Contratação e Equipe de Apoio: inexistência de norma local regulando o reajustamento do benefícios
não paritários e superiores ao piso do RGPS, impondo-se
necessariamente a disposição estatuída no artigo 15, da Lei Ordinária
Federal n.º 10.887, de 18 de julho de 2004, cumulada com o disposto
no artigo 83, da Orientação Normativa SPS n.º 02, de 31 de março de
a) Representantes do poder Executivo: 2009,
- Gilvan da Silva Rodrigues, Matricula de nº 0596507 RESOLVE:
Artigo 1.º - Resolve aplicar os índices de reajustamento constantes na Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de
PortariaInterministerial MPS/MF nº 2, de 11 de janeiro de 2024, Administração,
publicada no Diário Oficial da União do dia 12/01/2024, aos
benefícios não paritários e superiores ao piso do RGPS, pagos pelo
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de
Tenente AnaniasRN, alusivos ao exercício de 2024.
R E S O L V E:
Artigo 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, para os fins que
disciplina.
Art. 1oConceder ao(à) servidor(a) MARCELO HENRIQUE
FERNANDES MARTINS N°408, CPF: 075.787.864-40, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, suas férias regulamentares.
JOSÉ MARCELO DA SILVA
Art. 2oAs férias concedidas, correspondem ao período de aquisição
de 03/01/2021 a 03/01/2022, com o período de gozo de 01/02/2024 a
Presidente IPSTA 01/03/2024, devendo retornar as suas atividades funcionais em
02/03/2024.
Portaria PMTA/GP n.º 001/2014
Art. 3oDeterminar que o Setor Competente providencie os
Publicado por: assentamentos correspondentes, bem como o pagamento do 1/3 de
Jose Iran Pinto férias a que o mesmo tem direito.
Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a publicação da
GABINETE DA PREFEITA presente Portaria.
CONCESSÃO DE FERIAS REGULARES
Portaria no022/2024. Art. 5oEsta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
APrefeita Municipal de Tenente Ananias, estado do Rio Grande do

Norte, no uso de suas atribuições legais,
Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso
I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a proposição do(a) servidor(a) MARCELO Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN,

HENRIQUE FERNANDES MARTINS N°408, CPF: 075.787.864-40;
Gabinete da Prefeita, em 26 de Janeiro de 2024.
Considerando as disposições do Capítulo III, do Título VI, da Lei
Municipal 068/2001, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Municipal,
LARISSA LISIANE CUNHA ROCHA JÁCOME

Considerando a proposição do(a) referido(a) servidor(a);
Prefeita Municipal
Considerando o teor da Comunicação Interna de no 003/2024, do(a)
Ilmo(a). Secretário Municipal de Saúde, responsável pela pasta de
lotação do servidor(a); Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:B0D2FC8E
Considerando que a concessão do gozo de férias requerido pelo(a)
servidor(a) MARCELO HENRIQUE FERNANDES MARTINS
N°408, CPF: 075.787.864-40, implica em substituição; ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO
CRUZ
Considerando que o Município reveste-se de poderes e de força para
cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade
tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir GABINETE DO PREFEITO
a normal execução do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e LEI MUNICIPAL Nº 483/2024
prover as ações básicas de Saúde;
REGULAMENTA O NOVO SALÁRIO-MÍNIMO 2024 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REVOGA A LEI Nº 452/2023
Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que a PARA FINS E REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO
administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos FEDERAL Nº 11.864/2023.
termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de
realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas;
Considerando que nessas situações, a administração, dentre as

possibilidades de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO
oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse público e que o CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
Poder Judiciário não pode substituir a administração nesse juízo de atribuições, especialmente as que lhe conferem o art. 30, Incisos I e II,
valor, por tratar-se de um juízo de mérito administrativo; da Constituição Federal, art. 63, Inciso I da Lei Orgânica Municipal,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º A partir de 1° de janeiro de 2024, o salário-mínimo será de R$ Considerando juntada da estimativa de impacto orçamentário-
1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), nos termos do Decreto financeiro e declaração do ordenador de despesas, conforme exigência
Federal nº 11.864 de 17 de dezembro de 2023. dos artigos 16 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal),
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o valor
diário do salário mínimo corresponderá a R$ 47,07 (quarenta e sete Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
reais e sete centavos) e o valor horário, a R$ 6,42 (seis reais e Lei:
quarenta e dois centavos).
Art. 1° O valor do vencimento base para os cargos efetivos e
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por comissionados exercidos pelos servidores da Câmara Municipal de
conta de dotação próprias constantes no Orçamento Geral do Tenente Laurentino Cruz, passa a viger a partir do dia 1º de fevereiro
Município vigente, suplementada se necessário, e a conta de dotações de 2024 conforme definido na planilha do anexo único desta Lei.
específicas a serem consignadas em orçamentos futuros.
Art. 2º Fica estabelecido em R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com reais) e especificamente para o mês de janeiro de 2024, o valor do
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2024, revogados as disposições vencimento base para os Servidores que exercem os seguintes cargos
em contrário. comissionados:
I – Chefe de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção;
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE II – Assessor da Presidência;

LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de janeiro
de 2024. III – Assessor de Suporte Administrativo e de Serviços Diversos;
IV – Assessor de Suporte Legislativo.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. Parágrafo Único: A partir do mês de fevereiro de 2024, o valor do
vencimento base para cada cargo mencionado neste Artigo será
conforme descrito na planilha do Anexo único desta Lei.
FRANCISCO MACEDO DA SILVA Art. 3º Fica instituída na Câmara Municipal de Tenente Laurentino
Cruz, bonificação a ser paga aos Servidores que sejam designados,
Prefeito do Município através de ato formal, a atuarem em procedimentos de rotinas
operacionais administrativas cumulativas com as atribuições inerentes
aos respectivos cargos que exercem, conforme valor definido no
Publicado por: anexo único desta Lei.
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:8EB0B1ED
Parágrafo Único: o Servidor que seja designado para o exercício de
GABINETE DO PREFEITO atribuições cumulativas ao cargo que exerce, fará jus ao pagamento
LEI MUNICIPAL Nº 484/2024 de, apenas, uma bonificação, sendo vedada a concessão em
duplicidade.
Atualiza os salários (vencimento-base) dos servidores da Câmara Art. 4º Os Servidores em exercício de cargo em comissão e os que
Municipal de Tenente Laurentino Cruz e dá outras providencias. percebem a bonificação de que trata o Artigo 3º desta Lei, não serão
remunerados por horas-extras de trabalho.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão

supridas pelos recursos consignados no orçamento da Câmara
O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Municipal previstos para o exercício 2024 (Lei Municipal 475, de
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 24/11/2023).
com as disposições da Lei Orgânica do Município, atendendo
proposição de iniciativa do Poder Legislativo no exercício de sua
autonomia administrativa e das atribuições legais dispostas no Artigos Art. 6º Fica revogado o § 4º, do Art. 2º, da Lei Municipal nº 453, de
45, Inciso XI, e 64, inciso I, ambos da Lei Orgânica Municipal, e, 10 de fevereiro de 2023, publicada em 13.02.2023.
ainda:
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
Considerando o reajuste do salário mínimo a partir de 2024 revogada a Lei Municipal nº 439, de 30 de agosto de 2022, publicada
concedido pelo Governo Federal através do Decreto nº 11.864/2023; em 31/08/2022, que criou “jeton‟ para membros da comissão
permanente de licitação, bem como as demais disposições em
contrário.
Considerando a necessidade de atualização nos vencimentos dos
servidores da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, com
vistas a preservar o poder aquisitivo e a consequente reposição GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE
salarial; LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de janeiro
de 2024.
Considerando que a nova lei de licitações e as legislações aplicáveis
na transparência pública exigem desempenho de atividades essenciais
e complexas, além das atribuições dos cargos de rotinas
administrativas no serviço público; REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
FRANCISCO MACEDO DA SILVA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO

CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
Prefeito do Município atribuições, especialmente as que lhe conferem o art. 30, Incisos I e II,
da Constituição Federal, art. 63, Inciso I da Lei Orgânica Municipal,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 484/2024 Art. 1º O Artigo 6º, Inciso I da Lei Municipal nº 448/2022, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Dispõe sobre atualização dos salários dos servidores da Câmara
Municipal de Tenente Laurentino Cruz a partir de fevereiro/2024.
.... I - Abrir Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta

por cento) do total da receita fixada nesta Lei...
SALÁRIO DOS SERVIDORES – A PARTIR DE 01.02.2024
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com

CARGO VÍNCULO
VENCIMENTO BASE efeitos retroativos ao exercício de 2023, revogados as disposições em
– R$ -
contrário.
TESOUREIRO EFETIVO 2.700,00
SECRETARIO GERAL EFETIVO 2.700,00
CONTROLADOR GERAL COMISSIONADO 2.550,00
ASSESSOR CONTÁBIL COMISSIONADO 2.550,00
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA COMISSIONADO 1.600,00
CHEFE DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E
COMISSIONADO 1.600,00 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE
MANUTENÇÃO PREDIAL
ASSESSOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de janeiro
COMISSIONADO 1.600,00 de 2024.
E DE SERVIÇOS DIVERSOS
ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO COMISSIONADO 1.600,00
ASSESSOR DE CONTROLE E DOCUMENTOS 1.600,00
TOTAL - 18.500,00
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

BONIFICAÇÃO
FRANCISCO MACEDO DA SILVA

FUNÇÕES DESIGNADAS VALOR – R$
Agente de Contratação 500,00 Prefeito do Município
Gestor de Contrato 300,00
Fiscal de Contrato, Ouvidor, e Membro de comitê gestor de Publicado por:

governança e outras designações
200,00 Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:40B51FDE
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 26 de janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU
de 2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA Nº 0017/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE
TIBAU
FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de cargo em comissão e dá outras

Prefeito do Município providências.
Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:FDE868A3
A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das
GABINETE DO PREFEITO suas atribuições que o cargo lhe confere:
LEI MUNICIPAL Nº 485/2024
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 448/2022, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS. RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, a Servidora VIRGINIA REBOUÇAS VIANA, LIDIANE MARQUES DA COSTA
inscrita no Ministério da Fazenda sob o número: 004.871.303-16, do
cargo comissionado de Diretor (a) de Unidade Mista de Saúde (UMS Prefeita Municipal
Santa Terezinha), lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Publicado por:
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
Código Identificador:87E9FAEB

Publique-se, registre-se e cumpra-se. PORTARIA Nº: 0022/2024
PORTARIA Nº 0022/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE

TIBAU
Tibau/RN, 24 de janeiro de 2024.
Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de cargo em

LIDIANE MARQUES DA COSTA comissão e dá outras providências.
Prefeita Municipal
Publicado por: A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das

Amanda Dechelle Gomes de Alcantará suas atribuições que o cargo lhe confere:
Código Identificador:DAF6D831

RESOLVE:
PORTARIA Nº 0018/2024 – GABINETE DA PREFEITA DE Art. 1º. EXONERAR, o Servidor FRANCISCO CLEITON
TIBAU MARQUES COSTA, inscrito no Ministério da Fazenda sob o
número: 009.189.413-18, do cargo comissionado de Fiscal de
Iluminação Pública, lotado na Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos.
Dispõe sobre a NOMEAÇÃO para exercer cargo em
comissão e dá outras providências. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
A Prefeita Constitucional do Município de Tibau –RN, no uso das Publique-se, registre-se e cumpra-se.
suas atribuições que o cargo lhe confere:
Tibau/RN, 24 de janeiro de 2024.

RESOLVE:
LIDIANE MARQUES DA COSTA

Art. 1º. NOMEAR, a Sra. RAIMUNDA NETA REBOUÇAS inscrita
no Ministério da Fazenda sob o número: 665.317.483-20, para exercer Prefeita Municipal
o cargo comissionado de Diretor (a) de Unidade Mista de Saúde
(UMS Santa Terezinha), lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Publicado por:
Amanda Dechelle Gomes de Alcantará
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Código Identificador:331E132B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL
EXTRATO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº. 009/2024
Tibau/RN, 25 de janeiro de 2024. SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN – CNPJ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Caput, Lei Federal nº
Nº 08.168.775/0001-82 14.133/2021
CONTRATADO: OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0009-09 ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 008/2024

EM TELEFONIA FIXA, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DAS DIVERSAS Hully Tainara Silva de Albuquerque Coelho
SECRETARIAS E UNIDADES MUNICIPAIS
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO VINCULADA AO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA Valdenício José da Costa
DA DESPESA: 33.90.39
Prefeito Municipal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Caput, Lei Federal nº
14.133/2021
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 009/2024 Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024
Publicado por:
Jessica Galvão Coelho
HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO Código Identificador:C0102156

Secretária Municipal de Administração EXTRATO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº. 007/2024
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO.
Prefeito Municipal
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN – CNPJ
Nº 08.168.775/0001-82
Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024 CONTRATADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

- CNPJ: 08.285.769/0001-05
Publicado por:
Jessica Galvão Coelho OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
Código Identificador:8FE2C59D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS,
LICENCIAMENTOS E TAXAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024
Nº. 008/2024 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO VINCULADA AO

ADMINISTRAÇÃO. ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA
Nº 08.168.775/0001-82 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Caput, Lei Federal nº
14.133/2021
CONTRATADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
IMPRENSA - CNPJ: 00.639.299/0001-29 ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 007/2024

NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO DE IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE
TIBAU DO SUL/RN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil Secretária Municipal de Administração

reais)

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal

Nº 08.168.775/0001-82
Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024
CONTRATADO: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ:
Publicado por: 04.196.645/0001-00
Código Identificador:033EABA4 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
Nº. 006/2024 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA
ADMINISTRAÇÃO. DA DESPESA: 33.90.39
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN – CNPJ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Caput, Lei Federal nº
Nº 08.168.775/0001-82 14.133/2021
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 005/2024

TELEGRÁFOS - CNPJ: 34.028.316/2247-29

NOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, VISANDO
ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2024 Secretária Municipal de Administração
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais)
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA Prefeito Municipal

14.133/2021
ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 006/2024
Publicado por:
Código Identificador:F86F8AA0
HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretária Municipal de Administração Nº. 004/2024
SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO.
VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN – CNPJ

Nº 08.168.775/0001-82
Prefeito Municipal
CONTRATADO: TIBAU DO SUL CARTÓRIO ÚNICO
REGISTRO CIVIL IMOVEIS - CNPJ: 08.483.364/0001-81
Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS,

COMO REGISTRO DE ESCRITURAS E ATUALIZAÇÃO DE
Publicado por: MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO
Jessica Galvão Coelho NO EXERCÍCIO DE 2024.
Código Identificador:7EF037A1
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
EXTRATO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO VINCULADA AO
Nº. 005/2024 ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA
ADMINISTRAÇÃO.
14.133/2021
HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO Publicado por:

Secretária Municipal de Administração Código Identificador:0830ACCD

Nº. 010/2024
Prefeito Municipal SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO.

Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024 Nº 08.168.775/0001-82
Publicado por: CONTRATADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO

Jessica Galvão Coelho GRANDE DO NORTE – COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO
EXTRATO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS, DA ILUMINAÇÃO
Nº. 003/2024 PÚBLICA DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DO
MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2024.
ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais)
Nº 08.168.775/0001-82 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO VINCULADA AO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA
CONTRATADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO DA DESPESA: 33.90.39
RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ: 08.334.385/0001-35
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 14.133/2021
PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER OS
PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, PRAÇAS E DEMAIS ATO DE INEXIGIBILIDADE: Nº 010/2024
UNIDADES DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2024.
HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais)
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE 2024 - NATUREZA
14.133/2021 Prefeito Municipal
HULLY TAINARA SILVA DE ALBUQUERQUE COELHO
Secretária Municipal de Administração Publicado por:

Código Identificador:D9E23F6C
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA DESPACHO-GS/SEMURBMO
Prefeito Municipal
CONSIDERANDO atribuições que são conferidas a Secretaria de

Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SEMURBMO por Dispõe sobre novos procedimentos normativos e das atividades nos
intermédio da Lei Municipal nº 633, de 25 de fevereiro de 2019; diversos setores e departamentos da SEMURBMO, e revoga as
Portarias n°004/2020 e n°001/2022.
CONSIDERANDO a manifestação nos autos do processo n°

2024.0002992-4 onde o interessado MARCEL CRISOSTOMO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
SOARES, CPF n° 080.894.284-01, solicita posicionamento quanto a URBANISMO E MOBILIDADE URBANA DE TIBAU DO SUL,
localização do imóvel em face a ligação de energia por parte da ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN; que lhe são conferidas pela Lei Municipal n º 633, de 25 de fevereiro
de 2019, e demais atribuições legais pertinentes.
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS)

CONSIDERANDO a Lei Ordinária Municipal n° 704 de 30 de junho declarou o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância
de 2021 que versa sobre a denominação da RUA TAMARINDO, Internacional (ESPII) referente à COVID-19;
localizada no Distrito de Pipa;
CONSIDERANDO maior economicidade na gestão de recursos da
administração pública municipal;
CONSIDERANDO que a competência para fornecimento de energia CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer ordenamento das
elétrica é da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – atividades desenvolvidas nos setores/departamentos da SEMURBMO;
COSERN;
CONSIDERAÇÃO que a SEMURBMO não dispõe de um sistema de
armazenamento em nuvem capaz de suportar os volumes que estão
sendo encaminhados para tramitação.
CONSIDERANDO o Levantamento Topográfico com área de
631,351 m², Memorial Descritivo e Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria objetiva estabelecer novas condutas para o

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 06 de 30 de dezembro de aprimoramento das práticas, desenvolvimento das atividades,
2008 - Plano Diretor Participativo de Tibau do Sul/RN; acompanhamento processual e das demais atividades desenvolvidas
dentre as competências legais da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SEMURBMO de Tibau
do Sul, seguindo as regras da Lei Municipal nº 633 de 25 de fevereiro
de 2019 e das dispostas na presente portaria.
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 383 de 31 de dezembro de
2008 – Código de Meio Ambiente de Tibau do Sul/RN.
Art. 2° A partir de 01 de março de 2024 a entrega dos processos

pertencentes aos Departamentos de Licenciamento e de Planejamento
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade ocorrerão de forma presencial, conforme estabelecido nos
Urbana – SEMURBMO, DECLARA que de acordo com a Lei requerimentos disponibilizados pela SEMURBMO.
Municipal n° 06/2008 o imóvel de 631,351 m² está localizado em
Zona de Expansão Urbana do Município, situado em Rua pública
devida reconhecida como RUA TAMARINDO por meio da Lei
Municipal n° 704 de 30 de junho de 2021.
§ 1o Os arquivos digitais deverão ser entregues através de CD-
ROM/DVD ou pen drive, de modo que não serão aceitos envios
através do e-mail.
Tibau do Sul, 24 de janeiro de 2024. § 2o Em casos excepcionais o contribuinte deverá apresentar

justificativa a ser analisada pelos respectivos Departamentos.
MATEUS TOMAZ F. SILVA

Art. 3º O requerente é responsável pela entrega dos processos
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e devidamente completos, conforme os requisitos especificados nos
requerimentos disponibilizados pela SEMURBMO.
Mobilidade Urbana (SEMURBMO)
§ 1o Na ausência de algum documento necessário, o requerente deverá
apresentar uma justificativa pertinente nos autos processuais que será
Publicado por:
Rodrigo Barbosa de Sousa analisada pelo respectivo setor competente.
Código Identificador:8E54722F
§ 2º O requerente que deixar de apresentar qualquer documento
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE obrigatório sem apresentar a supracitada justificativa, será requerido a
PORTARIA Nº001/2024 – GS/SEMURBMO/PMTS assinar um termo de ciência informando que o processo apenas
prosseguirá para tramitação junto ao Departamento específico após a

entrega da documentação pendente.
PROCESSO
AI NOTIFICADO CNPJ/CPF
ADMINISTRATIVO
§ 3º No caso de processos referentes a eventos, sejam eles de pequeno 003/2024-
ou grande porte, a tramitação e analise só ocorrerá após o DF/SEMURBMO
fornecimento da documentação em sua integralidade. 2024.000314-9 CH ADMINISTRAÇÃO LTDA **.***.***/0001-10
Art. 4º Todos os analistas a partir da entrada em vigor desta portaria Infrações:
estão cientes quanto a obrigatoriedade de tramitar todos os processos e SANÇÕES:
inserir os documentos elaborados no Sistema Integrado de ART. 15, INCISO I DA LEI MUNICIPAL
727/2021.
Administração Tributária - SIAT. MULTA PECUNIÁRIA COM VALOR DE R$
500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ R$
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
ART. 18, INCISO 1 DA LEI MUNICIPAL
727/2021.
Art. 5º Deverá constar junto aos autos processuais a Certidão Negativa

de Débitos – CND, exceto nos processos de uso e ocupação do solo Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024.
que abordam procedimentos meramente consultivos.
Publicado por:
Rodrigo Barbosa de Sousa
Código Identificador:577EBBC2
Art. 6° O uso de material em vistorias externas deverá ser precedido
de protocolo constando data, hora de retirada e devolução do material ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
e o lugar onde será usado, o referido procedimento ficará sob a PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
responsabilidade da Chefia de Protocolo que responderá
subsidiariamente em caso de alguma intercorrência com este material. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024- INEXIGIBILIDADE
Nº 002/2024
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

surtindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2024, ficando Objeto: Contratação de show artístico da “Banda Solange Silva” para
revogadas as disposições contrárias. apresentação em praça pública em alusão à Prévia Carnavalesca 2024.
Contratante: Município de Timbaúba dos Batistas-RN
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTE-SE. Contratada: CLODOALDO AVELINO DE SOUSA, CNPJ:
29.627.818/0001-10.
Valor Total: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tibau do Sul/RN, 26 de janeiro de 2024.
Vigência: 30 (trinta) dias.
Assinaturas: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho e Clodoaldo

Avelino de Sousa.
MATEUS TOMAZ F. SILVA
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2024.

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade
Urbana - SEMURBMO
Publicado por:
Rodrigo Barbosa de Sousa Publicado por:
Código Identificador:5BB13BBC Nivanildo Pereira Filho
Código Identificador:99D06EC3
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO 003/2024-DF/SEMURBMO GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124.002/2024 DISPENSA
Nº 007/2024
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E
MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL -
SEMURBMO, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, Em análise ao processo instaurado por solicitação do(a) FUNDO
FAZ SABER a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuições, o Prefeito
presente Edital, que os fiscais do município lavraram Auto de Municipal RATIFICA o presente corroborado por Parecer Jurídico,
Infração(AI)em desfavor da pessoa jurídica relacionada abaixo; e dá com fundamento no Lei 14.133/2021, Art. 75, XI (PNCP).
ciência ao autuado sobre o PRAZO DE 15 (quinze) dias, a contar da
data desta publicação, para que ofereça defesa ou impugnação do AI
nos termos doinciso IIIdo Art.196da Lei Municipal Nº382/2008, a
contar da data desta publicação.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE Publicado por:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS Girlandio Dos Santos Nascimento
DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL (CIS/AMSO) Código Identificador:5F8ABC16
PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM
PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DOS BATISTAS/RN. TERMO DE REVOGAÇÃO
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/Touros,

VALOR: R$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais no uso das suas atribuições legais e, ainda, em conformidade com o
). disposto na Súmula 473 - STF, e resguardado pelo princípio do
Direito Administrativo da autotutela, que garante ao gestor público
dentro do âmbito de sua atuação, o controle dos seus atos quando
inoportunos ou inconvenientes às atividades administrativas e
institucionais do Estado em benefício da sociedade.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS
BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ 08.096.596/0001- Considerando que, prescreve à autoridade competente de cada órgão
87, localizado à Rua Rui Barbosa, n° 48, Centro, na cidade de público a possibilidade de rever seus atos administrativos em razão de
Timbaúba dos Batistas-RN, CEP 59.320-000. CONTRATADA: interesse público ou em decorrência de fato superveniente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS devidamente comprovado,
DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL (CIS/AMSO),
CNPJ: 12.397.803/0001-00.
RESOLVE:
REVOGAR Ato de Termo de Dispensa nº 004/2024, vinculado ao

Processo Administrativo nº 004/2024 - Contrato nº 002/2024, cujo
DOTAÇÃO
COD.
ORÇAMENTÁRIA
NAT. DA DESPESA FONTE objeto se destina à locação de Poço Tubular no Distrito de São José,
02.007 10.302.0009.2084 3.3.71.70 16210000 neste município de Touros/RN.
02.007 04.122.0003.2005 3.3.90.39 15000000
Timbaúba dos Batistas, 26 de janeiro de 2024. Touros/RN, 17 de janeiro de 2024.
IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal Presidente
Publicado por:
Nivanildo Pereira Filho
Código Identificador:25A3DA4D
Publicado por:
Claudio de Oliveira França
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:A6147934
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGOEIRO TERMO DE REVOGAÇÃO
AVISO DE REAPRAZAMENTO DA SESSÃO INAUGURAL
CHAMADA PUBLICA Nº 13/2023 O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAAE/Touros, no uso das suas atribuições legais e, ainda, em
conformidade com o disposto na Súmula 473 - STF, e resguardado
O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Touros/RN, torna pelo princípio do Direito Administrativo da autotutela, que garante ao
público a quem interessar que a sessão inaugural de habilitação da gestor público dentro do âmbito de sua atuação, o controle dos seus
Chamada Publica nº 13/2023, cujo objeto é a Chamada Pública para atos quando inoportunos ou inconvenientes às atividades
aquisição de gênero alimentícios da agricultura familiar e administrativas e institucionais do Estado em benefício da sociedade.
empreendedor familiar rural, nas quantidades e especificações, com os
recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Considerando que, prescreve à autoridade competente de cada órgão
da Educação – FNDE, através do Programa Nacional de Alimentação público a possibilidade de rever seus atos administrativos em razão de
Escolar – PNAE, do Município de Touros/RN, conforme condições, interesse público ou em decorrência de fato superveniente
quantidades, exigências e especificações descriminadas no Edital e devidamente comprovado,
demais documentos anexos, em virtude do baixo número de protocolo
de envelopes foi reaprazada para o dia 06 de fevereiro de 2024, á RESOLVE:
entrega dos envelopes e no dia 07 de fevereiro de 2024 fica marcado a
abertura dos envelopes às 9:00 h, na sala da Comissão Permanente de
Licitação de Touros/RN, situada na Praça Bom Jesus dos Navegantes, REVOGAR Ato de Termo de Dispensa nº 005/2024, vinculado ao
1º andar, nº 28, Centro, Touros/RN. Processo Administrativo nº 005/2024 - Contrato nº 003/2024, cujo
objeto se destina à locação de Poço Tubular no Distrito de Santa Luzia
neste município de Touros/RN.
Touros/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Touros/RN, 17 de janeiro de 2024.
Touros/RN, 17 de janeiro de 2024.
EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS
Presidente EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS
Publicado por: Presidente

Código Identificador:1B22175A Publicado por:
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Código Identificador:B48FB4D3
TERMO DE REVOGAÇÃO
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SAAE/Touros, no uso das suas atribuições legais e, ainda, em PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
conformidade com o disposto na Súmula 473 - STF, e resguardado
pelo princípio do Direito Administrativo da autotutela, que garante ao PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
gestor público dentro do âmbito de sua atuação, o controle dos seus EDITAL Nº 01/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
atos quando inoportunos ou inconvenientes às atividades EDUCAÇÃO
administrativas e institucionais do Estado em benefício da sociedade.
Considerando que, prescreve à autoridade competente de cada órgão Estabelece datas, normas, procedimentos e prazos
público a possibilidade de rever seus atos administrativos em razão de sobre o Processo de Seleção Simplificada Interna
interesse público ou em decorrência de fato superveniente para escolha de diretores(as) e vice-diretores(as) das
devidamente comprovado, Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de
Ensino de Umarizal Estado do Rio Grande do Norte,
RESOLVE: para oano de 2024, constantes do Anexo I.

objeto se destina à locação de Poço Tubular no Distrito de Monte O Município de Umarizal, por intermédio da Secretaria Municipal de
Alegre neste município de Touros/RN. Educação, com sede na Av. Gavião, nº 19 – Centro, torna público para
o conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o
Touros/RN, 17 de janeiro de 2024. Processo Seletivo Interno, no âmbito da Administração Pública
Municipal, para preenchimento de vagas dos cargos de Gestor e
Escolar nos termos do Decreto nº. 040/2022, de 09 de setembro de
EDVALDO DOS SANTOS DE MEDEIROS 2022/ Gabinete do Prefeito, em consonância com o disposto na o art.
55 da Lei Municipal Nº 315/98, de 22 de junho de 1998, que dispõe
Presidente sobre a forma de seleção de Diretor Escolar das unidades escolares da
Rede Municipal de Ensino de Umarizal/RN.
Publicado por:
Claudio de Oliveira França CONSIDERANDOos termos da Lei Federal N.º 14.113/20, de 25 de
Código Identificador:BFB526D9 dezembro de 2020;
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONSIDERANDOos termos da Resolução N.º 01 de 25 de julho de

TERMO DE REVOGAÇÃO 2022, da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a
Educação Básica de Qualidade;
O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAAE/Touros, no uso das suas atribuições legais e, ainda, em
conformidade com o disposto na Súmula 473 - STF, e resguardado CONSIDERANDOo disposto no artigo 37, caput, da Constituição
pelo princípio do Direito Administrativo da autotutela, que garante ao Federal de 1988, onde se estabelece como princípios da
gestor público dentro do âmbito de sua atuação, o controle dos seus Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade,
atos quando inoportunos ou inconvenientes às atividades publicidade e eficiência;
administrativas e institucionais do Estado em benefício da sociedade.
CONSIDERANDOa necessidade de o Poder Público buscar alcançar
Considerando que, prescreve à autoridade competente de cada órgão os princípios acima descritos;
público a possibilidade de rever seus atos administrativos em razão de
interesse público ou em decorrência de fato superveniente CONSIDERANDOa necessidade de ininterruptibilidade dos serviços
devidamente comprovado, públicos, consagrado no Princípio da Continuidade do Serviço
Público, o qual tutela a prestação dos serviços públicos e
RESOLVE: fundamentais a sociedade;

objeto se destina à locação de Poço Tubular no Distrito de Perobas DECLARA
neste município de Touros/RN.
Aberto e público o Processo de Seleção Simplificada Interna para 2.4 As inscrições que não atendam a todos os requisitos estabelecidos
preenchimento de 01 (uma) vaga deGestor Escolar, mais cadastro neste Edital se tornarão sem efeito.
de reserva, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Umarizal.
3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 3.1 Para inscrição, o candidato deverá satisfazer as seguintes
condições, cumulativamente:
1.1. O Processo de Seleção Simplificado, a que se destina o presente
edital, tem como meta o preenchimento de vagas para atuação de I – Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do art. 12 da
Gestores e Gestoras Escolares, na forma definida nos termos do Constituição Federal de 1988;
Decreto nº. 040 de 09 de setembro de 2022/ Gabinete do Prefeito, nas
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de
Umarizal. II – Ter idade mínima de 18 anos;
1.2. A seleção de pessoal para provimento do cargo de Gestor(a) III –Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Escolar será realizada mediante metodologia de análise dos critérios
técnicos de mérito e desempenho. IV–Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
1.3. O processo seletivo terá validade de 01 (ano) ano, guardando V–Estar apto físico e mentalmente para o exercício das atribuições da
sempre a concomitância com o mandato em exercício, podendo ser o função
gestor reconduzido por um igual período mediante aprovação do
colegiado ou por atender as exigências para permanência no cargo. VI– Não acumular função, empregos ou cargos públicos efetivos, em
qualquer esfera de Governo ou em qualquer Poder, exceto um outro
1.4. A nomeação para o cargo de Gestor (a) Escolar será realizada de professor ou um técnico científico;
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a partir da lista tríplice
devidamente emitida pela Secretaria Municipal de Educação, VII– Não haver impedimento legal ou judicial para exercer cargos
originada de processo seletivo embasado nos critérios técnicos de públicos e, ainda, atender os demais requisitos previstos neste Edital;
mérito e desempenho.
VIII– Anexar cópia do documento de Identidade, CPF, Título de

1.5. Na hipótese de inexistência de candidato devidamente habilitado Eleitor com os comprovantes da última eleição ou Certidão de
ao processo de seleção simplificado, no prazo de até 30 (trinta) dias, a Quitação Eleitoral emitida no
direção da unidade escolar será indicada pela Secretaria Municipal de site:https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacão
Educação, respeitando-se os critérios estabelecidos neste Edital, item eleitoral, comprovante de residência, reservista (se do sexo masculino)
3. Incisos do I ao XIV, para livre nomeação do Chefe do Poder e demais documentos referentes a vaga pleiteada.
Executivo Municipal para conclusão do mandato em curso.
IX– Ser professor(a) efetivo(a) do município de Umarizal/RN há no

1.6. A Secretaria de Educação não tem a obrigação de convocar todos mínimo 03(três) anos ininterruptos e estar em pleno exercício de sua
os candidatos selecionados e classificados. O momento da convocação função na escola a qual pleiteia o cargo a um período igual ou superior
se dará de acordo com a demanda necessária em cada Unidade a dois anos.
Escolar.
X – Formação profissional em pedagogia, licenciatura em qualquer

1.6. Os servidores em exercício na função de Gestor Escolar passarão área da educação ou especialização, mestrado ou doutorado na área de
por avaliação anual pela comunidade escolar, em conjunto com a Gestão Escolar, em cursos e instituições comprovadamente
Secretaria Municipal de Educação, podendo perder a função de reconhecidas pelo Ministério da Educação;
gestor(a) no caso de avaliação negativa.
XI – Perfil profissional de Gestão Escolar, com base na Dimensão

1.7. Na hipótese de desistência do candidato em pleno exercício de Político-institucional, Dimensão Pedagógica, Dimensão
sua função na escola a qual pleiteia o cargo, a direção da unidade Administrativo-financeira e na Dimensão Pessoal e Relacional,
escolar será indicada pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo contidos na Base Nacional Comum de Competências do Diretor
de 30 (trinta) dias, respeitando-se os critérios estabelecidos neste Escolar;
Edital, item 3. Incisos do I ao XIV, para livre nomeação do Chefe do
Poder Executivo Municipal.
XII – Ter experiência em atividades educacionais administrativas e/ou
pedagógicas, corroboradas por órgão colegiado da área da educação,
compostos por membros da comunidade escolar por mais de 02 (dois)
anos na instituição escolar;
2. DAS INSCRIÇÕES
XIII – Ter conhecimento do BNCC – Base Nacional Comum;
2.1 As inscrições serão feitas de forma exclusivamente presencial, no
dia 01 de fevereiro de 2024, das 8h às 13h na Secretaria Municipal de XIV - Ter assumido o compromisso de, após a investidura na função
Educação de Umarizal/RN. de Gestor ou Vice Gestor, frequentar curso de formação continuada na
área de gestão escolar de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas,
2.2 A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na oferecido pela Secretaria Municipal de Educação ou instituição
aceitação das normas estabelecidas neste Edital. credenciada para esta finalidade;
2.3 Não serão aceitas inscrições por outra via não prevista neste XV – Apresentar o plano de ação para o ano de 2024 de acordo com
Edital, condicional ou extemporânea. anexo deste Edital.
5.2.3 A soma da pontuação final do candidato na prova escrita, prova

de títulos e na entrevista será de até 100 (cem) pontos, que será sua
4. DA SELEÇÃO classificação final na Seleção Simplificada Interna.
4.1 O candidato deverá comparecer ao local de aplicação da prova, 6.DA PROVA

munido de caneta esferográfica, com tinta azul ou preta, em material
transparente.
4.2 Para ingressar no local da prova o candidato deverá apresentar o 6.1 A prova escrita será realizada no dia 05 de fevereiro de 2024, a
documento oficial de identificação impresso, com o qual fez a partir das 9:00h até às 12:00h, contendo três horas de duração. O
inscrição. horário de abertura dos portões será às 8:00h e fechamento às 9:00h,
não podendo o candidato ingressar em seu local de prova após esse
4.3 Não poderá ingressar no local de aplicação da prova o candidato horário.
que se apresentar após o horário estabelecido, para o fechamento dos
portões, bem como aquele que não apresentar documentação exigida 6.2 O local de aplicação da prova escrita será na Escola Municipal
(Documento de identificação). Professora Raimunda Barreto.
4.4 O candidato que sair da sala de exame encerrará sua prova, 6.3 A prova escrita será constituída de 10 (dez) questões objetivas/de
ressalvados os casos de necessidades fisiológicas e de emergências múltipla escolha, contendo quatro alternativas para cada questão (A,
médicas que possam ser atendidos no Posto Médico indicado pela B, C e D) sendo que, cada questão somente conterá uma alternativa
Comissão Organizadora do Processo Seletivo. correta.
4.5 Durante a realização das provas não se admitirá qualquer tipo de 6.4 A prova escrita versará sobre conhecimentos de:
comunicação entre candidatos e nem será permitida a utilização de
celular, máquina calculadora, régua de cálculo ou quaisquer I -Responsabilidades e impactos da gestão em aprendizagem e
instrumentos, eletrônicos ou não, excetuando-se a caneta esferográfica desenvolvimento dos estudantes;
em material transparente.
II – O papel do gestor como liderança; III – Plano Nacional de
4.6 Ao término da prova escrita, o candidato deverá entregar ao fiscal Educação;
o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, este devidamente assinado,
bem como assinar a folha de frequência. A não assinatura da folha de
frequência ou Cartão Resposta pelo candidato, implicam na exclusão IV – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);
dele do certame.
V – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); VI – Lei Brasileira
4.7 O candidato somente poderá levar o caderno de provas 30 (trinta) de Inclusão (LBI);
minutos antes do encerramento. O candidato que sair da sala de aula
antes do horário que trata o presente item não poderá retornar para VII – Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
buscá-la.
VIII - A importância do Conselho Tutelar com a participação da
comunidade;
5.DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO IX – Unidade Executora e demais órgãos no desenvolvimento social e

pedagógico
X – Tecnologia de Gestão Educacional

5.1 O Processo Seletivo será composto por prova escrita com questões
de múltipla escolha, prova de títulos e entrevista. XI- Parâmetro de desempenho para Gestor escolar;
5.2 A prova escrita terá o peso 05 (cinco), ou seja, a pontuação obtida XII – Avaliação e Monitoramento da Educação;
pelo candidato, de acordo com o quadro do item 6.4.1., será
multiplicada por 05 (cinco) para sua pontuação final, podendo o XIII – Financiamento e controle social (sugestão)
candidato chegar até o limite de 50 (cinquenta) pontos na prova
escrita;
5.2.1 A prova de títulos terá o peso 3 (três), ou seja, a pontuação

obtida pelo candidato, de acordo com o quadro do item 7.2, será 6.4.1 A prova escrita será composta conforme descrição na tabela
multiplicada por 03 (três) para sua pontuação final, podendo o abaixo, totalizando a pontuação de até 50 pontos:
candidato chegar até o limite de 30 (trinta) pontos na prova de títulos;
5.2.2 A entrevista terá o peso 2 (dois), ou seja, a pontuação obtida

pelo candidato na entrevista, de acordo o item 8.2, será multiplicada DISCIPLINA QUESTÕES PONTOS TOTAL
por 02 (um) para sua pontuação final, podendo o candidato chegar até Conhecimentos específicos (item
10 – Objetivas 50,00
6.4)
o limite de 20 (vinte) pontos na entrevista;
7.DA PROVA DE TÍTULOS
7.1 Os títulos deverão ser entregues, obrigatoriamente, no ato de

inscrição do candidato, de forma exclusivamente presencial, no dia 01
de fevereiro de 2024, das 8h às 13h, na Secretaria de Educação 10.DA VALIDADE
Municipal em envelope lacrado contendo dados de identificação como
nome completo, número de RG, CPF e contato telefônico
7.2 A avaliação de títulos se dará por meio da análise curricular do

candidato, sendo necessária a devida comprovação das informações 10.1 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano a
apresentadas. contar da data de sua homologação, que poderá ser renovado por igual
período, através de novo processo seletivo.
A prova de títulos valerá até 30 (dez) pontos, distribuídos da seguinte
forma:
11.DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS

COMDEFICIÊNCIA
Licenciatura plena completa 3,0
Especialização na área da Educação 4,5
Certificado de doutorado ou mestrado 6,0
Experiência a partir de 5 anos como Servidor da Rede Municipal de Educação
7,5
Umarizal- RN. 11.1 Mediante o amparo legal previsto no inciso VIII, do art. 37, da
Experiência administrativa/pedagógica em gestão pública escolar em
9,0 Constituição Federal, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
escola/creche municipal de Umarizal por 3 anos.
Deficiência nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e nos termos da Lei
Estadual nº 7.943, de 5 de junho de 2001, será reservado o percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes para
7.3 A titulação somente será validada com apresentação de documento cada concurso e das que vierem a ser criadas durante o prazo de
oficial comprobatório da informação fornecida pelo candidato, que validade do Processo Seletivo para a pessoa com deficiência.
deverá ser entregue no ato de inscrição de acordo com o item 7.1.
11.2 Às pessoas com deficiências serão asseguradas o direito de se
inscrever no Processo Seletivo Simplificado Interno, em igualdade de
condições com os demais candidatos para provimento do cargo, cujas
8.DA ENTREVISTA atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possui, e a elas
são reservadas 5% (em face da classificação obtida.
8.1 A entrevista dos candidatos se dará no dia 09 de fevereiro de 2024,
das 08h às 12h na Câmara Municipal de Umarizal. 11. 2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadre
nas categorias discriminadas no artigo 5º do Decreto Federal nº 5.296
de 02 de dezembro de 2004 e na Lei Estadual nº 9.697 de 25 de
8.2 A entrevista se dará em torno da avaliação de uma situação- fevereiro de 2013, cuja deficiência seja comprovada por profissional
problema hipotética, com intuito de avaliar as capacidades de ação e cadastrado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
resolução de quaisquer problemas insurgentes no âmbito escolar.
11.3. A pessoa com deficiência deverá, no ato de inscrição, especificar
A entrevista valerá até 20 (vinte) pontos sua deficiência e a eventual necessidade de assistência especial, bem
como Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou o nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças-CID fornecido por
9.DA CLASSIFICAÇÃO profissional cadastrado pelo SUS.
11. 4. O Laudo Médico de que trata o subitem 3 deverá ter sido

emitido há, no máximo 3 meses anteriores à data da inscrição.
9.1O candidato será classificado para a análise de títulos e entrevista

se cumprir todas as exigências do presente Edital, conforme 11.5. Se convocado(a), o(a) candidato(a) com deficiência deverá
estabelece o subitem 3.1. submeter-se à Perícia por junta Multiprofissional constituída por
profissionais nomeados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
UMARIZAL que dará decisão terminativa sobre a qualificação do(a)
9.2O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, candidato(a) como pessoa com deficiência, ou não, e seu respectivo
será classificado em ordem decrescente de pontos. grau, com a finalidade de verificar se a deficiência realmente o
habilita a concorrer às vagas, observada a compatibilidade da
9.3 O candidato classificado será convocado exclusivamente, de deficiência com as atribuições do cargo.
acordo com a ordem de classificação, para lotação do cargo na
unidade escolar a qual for designado pela Secretaria Municipal de 11. 6. O(a) candidato(a) convocado(a) para preenchimento da vaga
Educação e suas respectivas gerências. destinada a pessoas com deficiência, como cadastro reserva, deverá
entregar documento original emitido e assinado pela Junta
9.4Havendo candidatos com a mesma pontuação, serão adotados Multiprofissional, para celebração do contrato de trabalho.
sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
11. 7. Os(as) candidatos(as) com deficiência participarão deste
9.4.1Maior idade; Processo Seletivo Simplificado, nos termos do Decreto Federal nº
9.508, de 24 de setembro de 2018, em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que diz respeito à data, ao horário, à inscrição e
9.4.2Maior pontuação na Entrevista;
aos critérios de avaliação de experiência
9.4.3Maior pontuação na prova de títulos.

profissional docente, assim como aos critérios de avaliação e
classificação.
12.DA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO 14.3 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo não se
SELETIVO responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos ocorridos durante a realização das provas, nem por
danos nele ocasionados.
12.1 Será excluído do Certame, em qualquer de suas fases, inclusive 14.4 Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização
na investidura do cargo, o candidato que: Durante a realização das das provas após o horário fixado para o fechamento dos portões.
provas for surpreendido em comunicação com outro candidato,
verbalmente ou por escrito ou por qualquer outra forma, bem como 14.5 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto
utilizando máquina calculadora, régua de cálculo, aparelho celular, para aplicação das provas em razão do afastamento do candidato da
walkman, bip, agenda eletrônica, relógio tipo data Bank, gravador e sala de provas.
similares, impressos ou quaisquer outros instrumentos, excetuando- se
a caneta: 14.6 Os dois últimos candidatos de cada sala deverão sair juntos e
assinar o Relatório de Ocorrências juntamente com os fiscais.
1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

15.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2. Não atender às determinações regulamentares do Edital que trata do
PROCESSO SELETIVO;
3. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da 15.1 A inscrição do candidato implica na aceitação expressa das
Comissão Organizadora do Processo Seletivo ou com a equipe condições constantes do presente Edital e normas que o
auxiliar; regulamentam, não abrindo espaço para questionamentos posteriores
referentes ao mesmo.
4. Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para sua realização; 15.2 O prazo para interposição de recursos será de 24 (vinte e quatro)
horas após a divulgação oficial de cada uma das seguintes etapas do
5. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização e/ou processo seletivo simplificado;
acompanhamento do fiscal;
6. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha

de respostas e/ou na folha de rascunho; • Publicação do deferimento das inscrições;
7. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em • Publicação do Gabarito Oficial;
comportamento indevido.
• Publicação Preliminar do Resultado da Prova Escrita.
8. Usar durante a aplicação da prova boné ou óculos escuros, exceto
os candidatos com conjuntivite, que deverá ser comprovado com
atestado médico.
15.3 Os recursos a que se refere o item 15.2. deverão ser enviados

para o e-mail:sec.educacaopmu@gmail.com
13.DA REMUNERAÇÃO
15.4 A aprovação no Processo Seletivo assegurará o direito à
nomeação no cargo de Gestor Escolar, ficando a concretização desse
ato após publicação de Portaria condicionada à observância das
disposições legais pertinentes do exclusivo interesse e conveniência
13.2 Haverá gratificação específica de acordo com o que está descrito da administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de
na LEI MUNICIPAL NO 360 - 2003. De 02 de maio de 2003. validade do Processo Seletivo.
13.3 Os Gestores Escolares que serão localizados nas Escolas 15.5 O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será
Municipais em Período Integral obedecerão aos critérios estabelecidos o Regime estatutário.
na LEI MUNICIPAL NO 360 - 2003. De 02 de maio de 2003.
15.6 A lotação dos candidatos aprovados e convocados será realizada
de acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Educação de Umarizal-RN.
14.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Processo Seletivo.
14.1 Será permitido à candidata que tiver necessidade de amamentar 15.8 O candidato poderá se inscrever, apenas, uma vez, não havendo
durante a realização das provas levar acompanhante, que ficará em possibilidade de retificações posteriores. Relação das escolas da rede
sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda municipal de ensino aptas a participar do processo de seleção
da criança. simplificada interna para as funções de diretor(a)) referente aoano de
2024.
14.2 Durante a amamentação, a candidata será acompanhada de fiscal.
Comissão Municipal Central de Gestão Democrática Quais equipamentos e/ou recursos humanos que necessita?
________________
Anexo do laudo médico:

FRANCISCO WELLINGTON CORTEZ
Presidente da Comissão – CPF: 903.680.614-000.

Assinatura do (a) candidato (a): _______________
GERCINA DALVA
Umarizal/RN, ____ de janeiro de 2024.
Secretária da Comissão – CPF:074.394.664-20.
ANEXO – III - CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO

JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO
CPF: 912.416.184-53.
DATA EVENTO
26 de janeiro de 2024 Publicação do presente Edital
Inscrição e entrega dos títulosA inscrição e a entrega dos títulos deverão ser
01 de fevereiro 2024
obrigatoriamente conjuntas.
02 de fevereiro 2024 Publicação do deferimento das inscrições
RAIMUNDA MAIA DE OLIVEIRA NETA 05 de fevereiro 2024 Prova escrita e Publicação do Gabarito Oficial
06 de fevereiro 2024 Resultado Preliminar
07 de fevereiro de
CPF:024.894.674-92. 2024
Prazo para recurso
08 fevereiro de 2024 Resultado dos Recursos

09 de fevereiro de
Entrevista
2024
14 de fevereiro de
Resultado final
2023
MARIA FRANCLEDNA DA SILVA
CPF: 034.390.254-03.
ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DO CARGO
ANEXO – I – RELAÇÃO DAS ESCOLAS E NÚMERO DE As atribuições abaixo relacionadas têm consonância com os
VAGAS dispositivos Lei Nº 221/90 que dispõe sobre a LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE UMARIZAL ASSEMBLÉIA MUNICIPAL
CONSTITUINTE, 30 DE MARÇO DE 1990.
CADASTRO
ESCOLAS VAGAS
RESERVA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA
1. 01 01
BARRETO
- Gerenciar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento da
legislação, normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
ANEXO – II – FICHA CANDIDATO (A) PESSOA COM - Avaliar a funcionalidade de planejamento anual da Escola, de forma
DEFICIÊNCIA sistemática com o Conselho Escolar;
- Zelar pelo cumprimento do calendário letivo;
FORMULÁRIO - Zelar pela segurança, aproveitamento e recuperação dos bens da

escola;
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD): ( ) Sim ( ) Não
- Providenciar quando necessário, pessoal administrativo, técnico;
Tipo de deficiência: ( ) Deficiência Física ( ) Deficiência Auditiva ( )
Deficiência Visual ( ) Deficiência Mental ( ) Deficiência Múltipla - Procurar alternativas e soluções mais viáveis para as problemáticas
em prazos mínimos possíveis;
Descrição e N° do CID (Classificação Internacional de Doenças):
________ - Escalar o período de férias dos funcionários;
Necessita de condições especiais para a realização das provas: - Assinar documentos escolares, responsabilizando-se pela veracidade
dos mesmos;
( ) Sim ( ) Não
- Representar a escola onde se fizer necessário ou delegar poderes de
representação a quem de direito;
- Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias com o Conselho - Cópia de documento oficial com foto.
Escolar e demais seguimentos da Escola;
- Cópias de CPF, Título e quitação eleitoral
- Zelar pela boa aplicação e uso dos recursos financeiros repassados à
escola, destinados à aquisição de materiais, manutenção das - Cópia da reservista, para os homens.
instalações, dos equipamentos e atividades pedagógicas;
- Foto 3X4
- Acompanhar a escrituração escolar;
- Em caso de pessoas com deficiência, laudo médico a ser apresentado
- Manter em dia a escrita contábil. pelo candidato, conforme item 11.4.2.
- Além das atribuições inerentes ao cargo, os gestores escolares que - Cópia do Termo de Posse ou outro documento comprobatório a
serão localizados nas Escolas Municipais em período integral, efetivação no cargo de professor no município de Umarizal/RN.
obedecerão às atribuições específicas previstas no art. 9º da Lei
Complementar n º 10 de 3 de dezembro de 2015.
- Documento comprobatório de estar o candidato em função
pedagógica no município de Umarizal há no mínimo 03(três) anos
ininterruptos.
ANEXO – VPLANO DE TRABALHO PARA GESTÃO DA

ESCOLAR – ANO 2024
Umarizal, 26 de janeiro 2024
1. IDENTIFICAÇÃO: diretor(a)/vice-diretor(a);
PROFESSOR FRANCISCO WELLINGTON CORTES
2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA;
Secretário Municipal de Educação de Umarizal
3. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE GESTORA;
Publicado por:
4. INTRODUÇÃO DO PLANO; Lazaro Dias Pinheiro
Código Identificador:84E59B21
5. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO;
6. DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA (Ação, Objetivo, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
Envolvidos, Estratégias, Recursos necessários, Metas e Resultados
esperados); COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/2024
7. DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA (Ação,
Objetivo, Envolvidos, Estratégias, Recursos necessários, Metas e
Resultados esperados); Ref. Processo de Despesa nº. 013/2024
8. DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (Ação, Objetivo,

Envolvidos, Estratégias, Recursos necessários, Metas e Resultados
esperados);
Declaro como dispensável a licitação com fundamento no Art. 75,
inciso II, da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, com Parecer
9. DIMENSÃO DE INFRAESTRUTURA (Ação, Objetivo, Jurídico Favorável, referente à Contratação direta de pessoa jurídica
Envolvidos, Estratégias, Recursos necessários, Metas e Resultados objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
esperados); SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO
10. FORMAS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E GRANDE E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO
DA GESTÃO DA ESCOLA; ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNÍCIPIO DE
VÁRZEA/RN, junto à empresa SEC PUBLICIDADE EIRELI,
11. REFERÊNCIAS. INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 08.381.234/0001-38, com sede na
AV PRUDENTE DE MORAIS, nº. 774, Tirol, Natal/RN, no valor
global de R$ 9.000,00 (Nove mil reais) para o período de doze(12),
meses. Consta no processo administrativo os elementos necessários
para a caracterização do objeto, propostas de preços, documentação
ANEXO – VI DOCUMENTOS NECECESSÁRIOS integral de regularidade fiscal, trabalhista e jurídica da empresa que
apresentou o menor preço, disponibilidade orçamentária, tudo em
conformidade com os documentos que instruem este Processo.
CÓPIAS E ORIGINAIS PARA COMPROVAÇÃO
Face ao disposto no Art. 72, VIII, da Lei nº. 14.133/21, Submeto o ato
à autoridade superior para autorização, adjudicação, homologação e
consequente contratação do objeto deste processo administrativo e
- Currículo vitae, devidamente comprovado com cópias dos devida publicidade.
certificados ou das experiências apresentadas.
Ref. Processo de Despesa nº. 012/2024.
Várzea/RN, 19 de janeiro de 2024.
Assunto: Contratação direta de pessoa jurídica que se disponha a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DIEGO AVELINO FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE
COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
Agente de Contratação PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA-RN.
Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:6EEF1955 1. Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo
administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2024 acordo. RATIFICO.
Ref. Processo de Despesa nº. 012/2024
2. Considerando, os elementos contidos no presente processo de

Declaro como dispensável a licitação com fundamento no Art. 75, da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, uma
inciso II, da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações, com Parecer vez que a empresa apresentou o menor preço.
Jurídico Favorável, referente à Contratação direta de pessoa jurídica
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE
DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 3. Considerando também, que o processo foi instruído com os
PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS documentos e requisitos que comprovam que a Contratada possui
DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme
VÁRZEA-RN, junto à empresa LUIZ CLAUDIO DE SOUZA preconizado no artigo 72, da Lei Federal14.133/21.
OLIVEIRA 05801607420 - LC SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
EM INFORMÁTICA, CNPJ: 27.426.764/0001-08, com sede a Rua
João Gomes de Moura, 55 - Centro, Várzea – RN, no valor global
de R$ 16.944,00 (Dezesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais)
para o período de doze (12), meses. Consta no processo administrativo 4. Considerando ainda, que o parecer jurídico apresentou posição
os elementos necessários para a caracterização do objeto, propostas de quanto às exigências legais e os requisitos mínimos para a
preços, documentação integral de regularidade fiscal, trabalhista e contratação.
jurídica da empresa que apresentou o menor preço, disponibilidade
orçamentária, tudo em conformidade com os documentos que
instruem este Processo.
5. No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao
disposto no artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021
Face ao disposto no Art. 72, VIII, da Lei nº. 14.133/21, Submeto o ato ADJUDICADO o objeto respectivo à empresa LUIZ CLAUDIO DE
à autoridade superior para autorização, adjudicação, homologação e SOUZA OLIVEIRA 05801607420 - LC SERVIÇOS E
consequente contratação do objeto deste processo administrativo e MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, CNPJ: 27.426.764/0001-
devida publicidade. 08, com sede a Rua João Gomes de Moura, 55 - Centro, Várzea –
RN, perfazendo a importância global estimada de R$ 16.944,00
(Dezesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais) para o período de
doze (12), meses.
Várzea/RN, 19 de janeiro de 2024.
6. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DELICITAÇÃO, e

fundamento no Art. 75, II, da Lei n°14.133/2021 e suas alterações, a
DIEGO AVELINO FERREIRA Contratação direta de pessoa jurídica que se disponha a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
Agente de Contratação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE
Publicado por: PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS
Diego Avelino Ferreira DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
Código Identificador:4B08CDC5 VÁRZEA-RN.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 004/2024.
7. DETERMINO, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao 1.2 - DOS FUNDAMENTOS
presente ato e ao extrato do contrato, em atendimento ao preceito do
artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/21, para que fique à A presente contratação encontra-se fundamentada na
disposição do público em sítio eletrônico oficial. CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA N°. 004/2024, na forma do
art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.
Várzea/RN, 19 de Janeiro de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO:
2.1 – DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PEDRO SALES BELO DA SILVA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
Prefeito Municipal CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E
IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS
Publicado por: SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN.
Código Identificador:34A285B5
.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
CONTRATO Nº. 004/2024
CLAUSULA TERCEIRA DO PRAZO:

PROCESSO Nº. 012/2024
3.1 - O prazo de validade do presente contrato é de 19/01/2024 a
DISPENSA Nº. 004/2024 31/12/2024, podendo ser prorrogado na forma da lei conforme art. 75,
inciso II da Lei 14.133/2021, mediante assinatura de termos aditivos,
havendo acordo entre as partes.
CONTRATO Nº. 004/2024 CLAUSULA - QUARTA DO VALOR:
EMENTA: TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO 4.1.O valor total previsto deste contrato é de16.944,00 (Dezesseis mil
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO novecentos e quarenta e quatro reais).
PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE
PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.133/21. VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT
UNT TOTAL
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM
01 MÊS 12 R$ 1.412,00 R$ 16.944,00
REDE DE COMPUTADORES,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS.
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO

- DA CONTRATANTE E CONTRATADA: FINANCEIRA:
5.1 Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal

de Várzea efetuará o pagamento dopreço proposto pela licitante
Pelo Presente instrumento, sendo de um lado vencedora, seguindo o estabelecido pela resolução 032/2016 do TCE-
comoCONTRATANTE, aPrefeitura Municipal de VÁRZEA/RN, RN e do Decreto Municipal nº. 022/2019 que estabelece a ordem
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na cronológica dos pagamentos em âmbito municipal.
Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185-
000, neste ato representado peloPrefeito Municipal, senhorPedro 5.2 O fornecedor/prestador de serviços deverá após a entrega dos
Sales Belo da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o produtos/prestação dos serviços deverá efetuar junto ao setor de
nº393.253.264-34e RG nº963.662-SSP/RN, residente e domiciliada na protocolo do Município de Várzea a entrega da nota fiscal
Rua Claudino do Rego, 33 – Centro – Várzea/RN; e do outro lado acompanhada dos documentos que comprovem a regularidade fiscal
COMO CONTRATADA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA do fornecedor/prestador.
5.3Nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 022/2019, o setor
João Gomes de Moura, 55 - Centro, Várzea – RN, Telefone:(84)
de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação da cobrança
98864-7478, e-mail:luizolive2014@gmail.com, neste ato,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e enviar em até 48 (quarenta e
representada pelo Sr. LUIZ CLAUDIO DE SOUZAOLIVEIRA,
oito) horas, à Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
CPF: 058.016.074-20, firmam o presente contrato, conforme
Contabilidade, para que proceda ao registro contábil da fase da
especificações a seguir:
despesa “em liquidação” no sistema orçamentário, financeiro e
contábil.
5.4Após devidamente autuado a documentação da cobrança, a 7.2 - Decorrido o prazo acima estipulado, automaticamente, os preços
Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade identificará mensais serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, ou outro índice
o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.
fornecedor/prestador de serviços, que é o responsável pelo atesto da
despesa conferirá a documentação comprobatória exigida pela 7.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida
legislação em vigor, verificando, inclusive a autenticidade das entre o mês da assinatura do contrato e do 12º mês da execução,
certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês.
verificará se os produtos entregues ou os serviços prestados atendem
às especificações e condições previamente acordadas, conforme
estabelece o art. 63 da lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e, não
havendo qualquer pendencia, emitirá o Termo de Recebimento
Definitivo, e/ou atesto, conforme o caso. CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES:
5.5 Depois de emitido o termo de recebimento definitivo, o gestor de 8.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas,
contrato responsável pelo atesto deverá remeter imediatamente a de acordo com o estabelecido no art. 124 da Lei Federal N°
documentação respectiva a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de 14.133/2021, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas
Pagamento para fins de pagamento. condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento).
5.6Os pagamentos de acordo com o artigo 11º do Decreto Municipal
nº 022/2018, deverão respeitar a ordem cronológica das 8.2 - As alterações a que se referem ao item anterior serão
exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, no consideradas formalizadas mediante 6 § 4º, inciso I do art. 92 da Lei
âmbito de cada unidade gestora serão obedecidos os prazos 14.133/2021 aditamento contratual a ser emitido pela
estabelecidos na Resolução nº 32/2016 em seu artigo 12, I e II. CONTRATANTE, após consentimento expresso da autoridade
superior competente.
5.7.Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a
liquidação das despesas, a licitantevencedora será oficialmente
comunicada pela Prefeitura Municipal de Várzea, e a partir daquela
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as
medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a 9.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão
regularização da situação, mediante a liquidação da despesa. por conta da dotação orçamentária do ano de 2024.
5.8. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o Elemento de Despesa: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa
pagamento da fatura, o fato será informado àlicitante vencedora para Jurídica).
que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo
documento de cobrança;
5.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto

pendente de liquidação qualquerobrigação financeira que lhe for CLÁUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 10.1 - DA CONTRATANTE:
5.10 Considerando a cronologia dos pagamentos serão admissíveis o

descumprimento nos casos citados no artigo 15 da Resolução nº
032/2016, I, II, III, IV e V, devendo em quaisquer das hipóteses
10.1.1 - O Contratante é responsável exclusivo pela segurança de suas
apresentadas ser precedida de uma justificativa circunstanciada
informações confidenciais e proprietárias.
emanada do pertinente ordenador da despes, que deverá
obrigatoriamente ser publicada na imprensa oficial.
10.2 - DO CONTRATADO:
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO:
I - O Contratado deverá cumprir com zelo e boa-fé as atividades
oriundas deste contrato, observadas as especificações deste contrato,
6.1. O objeto deste processo deverá ser entregue em estrita
sob pena de responder pelo descumprimento contratual, nos termos do
conformidade com a proposta apresentada no processo de dispensa, no
artigo 156 da Lei n° 14.133/2021;
que tange marca, quantidade e preço.
II - Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte,

6.2. A Execução deverá ser feita, conforme solicitação da secretaria.
nos prazos estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem
constatados vícios, defeitos ou incorreções;
III - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

CLAUSULA SETIMA– DO REAJUSTE: com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação, em consonância com o
7.1 - Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021;
poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses,
salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. IV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, na forma prevista pelo art.
124 da Lei nº 14.133/2021;
V - Atender as solicitações de informações extraordinárias solicitadas III - Suspensão temporária de participação em licitação com a
pela Prefeitura Municipal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob administração pública e com a Prefeitura Municipal de Várzea/RN
pena de multa de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato por pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
infração;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
VI - A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado, Administração Pública, na forma prevista no inciso § 5º do art. 156 da
com exceção dos requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser Lei 14.133/2021.
feito em papel timbrado do próprio contratado;
13.3 - As multas lançadas pelo contratante serão deduzidas
VII - O CONTRATADO, não se responsabilizará pelos erros, falhas, diretamente dos créditos que o contratado tiver em razão do presente
omissões ou má fé do responsável por cada setor que venha a contrato.
comprometer a fidelidade dos serviços, aqui contratados, devendo
comunicar à pessoa do Presidente da Câmara, representante da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE:
CONTRATANTE, os deslizes ocorridos e prejudicados à
Administração, para que se tomem as medidas de correção
necessárias. 15.1 - Nos termos dos artigos 91 e 176 da Lei 14.133/2021, o contrato
e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo
que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à
disposição do público em sítios eletrônicos oficial aqui considerado os
sítios:
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DESPESAS:
https://https://site.varzea.rn.gov.br ou
11.1 - As despesas de estadia e alimentação decorrentes dos serviços http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar
ora contratados quaisquer que sejam as circunstâncias e o lugar,
correrão por conta do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA-DAS CONSIDERAÇÕES

FINAIS:
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MODIFICAÇÕES
E/OU ALTERAÇÕES: 16.1.O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que
preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.1 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela
Administração, quando necessária à modificação do valor contratual 16.2.– O processo de dispensa nº. 028/2022 fazem parte integrante e
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu inseparável do presente instrumento contratual.
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/2021 com as devidas
justificativas.
16.3Fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio/RN, com
expressa renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado, para
todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: formam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um
só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas,
13.1 - A fiscalização e posterior atesta da execução do referido que a tudo presenciaram.
contrato ficará na responsabilidade do Gestor de Contratos Sr. Daniel
Cordeiro dos Santos Júnior, CPF: 703.137.384-08.
13.2 - O Gestor de contratos deverá fazer a validade dos documentos Várzea/RN, 19 de janeiro de 2024.
que comprovam a regularidade fiscal do contratado como também a
regularidade do documento fiscal emitido para que seja encaminhado
ao setor para efetiva liquidação da despesa.
PEDRO SALES BELO DA SILVA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: Prefeito Constitucional
14.1 - O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das Prefeitura Municipal De Várzea
normas contratuais implicará na aplicação de penalidades, consistente
em multas, conforme definido neste contrato, rescisão contratual e as Contratante
multas previstas no art. 156 da Lei federal n° 14.133/2021.
14.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas,

caracterizará a inadimplência da contratada, ficando a mesma, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA
garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes
penalidades:
Representante Legal
I - Advertência;
Luiz Claudio De Souza Oliveira
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado,
devidamente atualizado pelo IPCA; Contratada
TESTEMUNHAS: 5. No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao

disposto no artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021
ADJUDICADO o objeto respectivo à empresa SEC PUBLICIDADE
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 08.381.234/0001-38,
___________________ com sede na AV PRUDENTE DE MORAIS, nº. 774, Tirol,
Natal/RN, perfazendo a importância global estimada de R$ 9.000,00
ASSINATURA: (Nove mil reais) para o período de doze (12), meses.
CPF:
6. DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DELICITAÇÃO, e

fundamento no Art. 75, II, da Lei n°14.133/2021 e suas alterações, a
__________________________ Contratação direta de pessoa jurídica que se disponha a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL
ASSINATURA: DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE E
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO ATENDER AS
CPF: NECESSIDADES DO MUNÍCIPIO DE VÁRZEA/RN.
Publicado por:
Código Identificador:4F5740E9 7. DETERMINO, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao
presente ato e ao extrato do contrato, em atendimento ao preceito do
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/21, para que fique à
ATO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 005/2024. disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Ref. Processo de Despesa nº. 013/2024.

Várzea/RN, 19 de Janeiro de 2024.
Assunto: Contratação direta de pessoa jurídica que se disponha a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL PEDRO SALES BELO DA SILVA
DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE E
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO ATENDER AS Prefeito Municipal
NECESSIDADES DO MUNÍCIPIO DE VÁRZEA/RN.
Publicado por:
1. Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo Diego Avelino Ferreira
administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios Código Identificador:FD6BC0E5
da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De
acordo. RATIFICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2. Considerando, os elementos contidos no presente processo de PROCESSO Nº. 012/2024

da escolha do fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, uma DISPENSA Nº. 004/2024
vez que a empresa apresentou o menor preço.

3. Considerando também, que o processo foi instruído com os
documentos e requisitos que comprovam que a Contratada possui
habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme
preconizado no artigo 72, da Lei Federal14.133/21.
EMENTA: TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE
4. Considerando ainda, que o parecer jurídico apresentou posição PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS. CONTRATO
quanto às exigências legais e os requisitos mínimos para a ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.133/21.
contratação.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

VALOR VALOR
UNT TOTAL
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM
01 MÊS 12 R$ 1.412,00 R$ 16.944,00
REDE DE COMPUTADORES,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
- DA CONTRATANTE E CONTRATADA: PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS.
CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado FINANCEIRA:
comoCONTRATANTE, aPrefeitura Municipal de VÁRZEA/RN,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na 5.1 Pela perfeita execução do objeto licitado, a Prefeitura Municipal
Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185- de Várzea efetuará o pagamento dopreço proposto pela licitante
000, neste ato representado peloPrefeito Municipal, senhorPedro vencedora, seguindo o estabelecido pela resolução 032/2016 do TCE-
Sales Belo da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o RN e do Decreto Municipal nº. 022/2019 que estabelece a ordem
nº393.253.264-34e RG nº963.662-SSP/RN, residente e domiciliada na cronológica dos pagamentos em âmbito municipal.
Rua Claudino do Rego, 33 – Centro – Várzea/RN; e do outro lado
COMO CONTRATADA, LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
5.2 O fornecedor/prestador de serviços deverá após a entrega dos
produtos/prestação dos serviços deverá efetuar junto ao setor de
protocolo do Município de Várzea a entrega da nota fiscal
João Gomes de Moura, 55 - Centro, Várzea – RN, Telefone:(84)
acompanhada dos documentos que comprovem a regularidade fiscal
98864-7478, e-mail:luizolive2014@gmail.com, neste ato,
do fornecedor/prestador.
representada pelo Sr. LUIZ CLAUDIO DE SOUZAOLIVEIRA,
CPF: 058.016.074-20, firmam o presente contrato, conforme
especificações a seguir: 5.3Nos termos do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 022/2019, o setor
de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação da cobrança
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e enviar em até 48 (quarenta e
oito) horas, à Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
Contabilidade, para que proceda ao registro contábil da fase da
1.2 - DOS FUNDAMENTOS despesa “em liquidação” no sistema orçamentário, financeiro e
contábil.
A presente contratação encontra-se fundamentada na
CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA N°. 004/2024, na forma do 5.4Após devidamente autuado a documentação da cobrança, a
art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021. Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade identificará
o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo
fornecedor/prestador de serviços, que é o responsável pelo atesto da
despesa conferirá a documentação comprobatória exigida pela
legislação em vigor, verificando, inclusive a autenticidade das
CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO: certidões apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e
verificará se os produtos entregues ou os serviços prestados atendem
2.1 – DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA às especificações e condições previamente acordadas, conforme
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE estabelece o art. 63 da lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e, não
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E havendo qualquer pendencia, emitirá o Termo de Recebimento
CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES, Definitivo, e/ou atesto, conforme o caso.
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E
IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS 5.5 Depois de emitido o termo de recebimento definitivo, o gestor de
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN.
contrato responsável pelo atesto deverá remeter imediatamente a
documentação respectiva a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
. Pagamento para fins de pagamento.
5.6Os pagamentos de acordo com o artigo 11º do Decreto Municipal

nº 022/2018, deverão respeitar a ordem cronológica das
CLAUSULA TERCEIRA DO PRAZO: exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, no
âmbito de cada unidade gestora serão obedecidos os prazos
estabelecidos na Resolução nº 32/2016 em seu artigo 12, I e II.
3.1 - O prazo de validade do presente contrato é de 19/01/2024 a
31/12/2024, podendo ser prorrogado na forma da lei conforme art. 75,
inciso II da Lei 14.133/2021, mediante assinatura de termos aditivos, 5.7.Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a
havendo acordo entre as partes. liquidação das despesas, a licitantevencedora será oficialmente
comunicada pela Prefeitura Municipal de Várzea, e a partir daquela
CLAUSULA - QUARTA DO VALOR:
data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as
medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a
4.1.O valor total previsto deste contrato é de16.944,00 (Dezesseis mil regularização da situação, mediante a liquidação da despesa.
novecentos e quarenta e quatro reais).
5.8. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o

pagamento da fatura, o fato será informado àlicitante vencedora para
que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo
documento de cobrança;
5.9. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto

pendente de liquidação qualquerobrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso 10.1.1 - O Contratante é responsável exclusivo pela segurança de suas
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. informações confidenciais e proprietárias.
5.10 Considerando a cronologia dos pagamentos serão admissíveis o

descumprimento nos casos citados no artigo 15 da Resolução nº
032/2016, I, II, III, IV e V, devendo em quaisquer das hipóteses 10.2 - DO CONTRATADO:
apresentadas ser precedida de uma justificativa circunstanciada
emanada do pertinente ordenador da despes, que deverá
obrigatoriamente ser publicada na imprensa oficial. I - O Contratado deverá cumprir com zelo e boa-fé as atividades
oriundas deste contrato, observadas as especificações deste contrato,
sob pena de responder pelo descumprimento contratual, nos termos do
artigo 156 da Lei n° 14.133/2021;
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO: II - Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte,
nos prazos estabelecidos, os serviços objeto do Contrato em que forem
6.1. O objeto deste processo deverá ser entregue em estrita constatados vícios, defeitos ou incorreções;
conformidade com a proposta apresentada no processo de dispensa, no
que tange marca, quantidade e preço. III - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
6.2. A Execução deverá ser feita, conforme solicitação da secretaria. qualificação exigidas para a contratação, em consonância com o
disposto no art. 155 da Lei nº 14.133/2021;
CLAUSULA SETIMA– DO REAJUSTE:
IV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
7.1 - Por força das Leis Federais nº 9069/95 e 10.192/2001, os preços supressões no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco
poderão ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses, por cento) do valor atualizado do contrato, na forma prevista pelo art.
salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 124 da Lei nº 14.133/2021;
7.2 - Decorrido o prazo acima estipulado, automaticamente, os preços V - Atender as solicitações de informações extraordinárias solicitadas
mensais serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, ou outro índice pela Prefeitura Municipal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. pena de multa de 1% (um por cento) do valor mensal do contrato por
infração;
7.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida
entre o mês da assinatura do contrato e do 12º mês da execução, VI - A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado,
passando a vigorar o novo preço a partir do 13º mês. com exceção dos requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser
feito em papel timbrado do próprio contratado;
VII - O CONTRATADO, não se responsabilizará pelos erros, falhas,

omissões ou má fé do responsável por cada setor que venha a
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES: comprometer a fidelidade dos serviços, aqui contratados, devendo
comunicar à pessoa do Presidente da Câmara, representante da
8.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, CONTRATANTE, os deslizes ocorridos e prejudicados à
de acordo com o estabelecido no art. 124 da Lei Federal N° Administração, para que se tomem as medidas de correção
14.133/2021, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas necessárias.
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento).
8.2 - As alterações a que se referem ao item anterior serão CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DESPESAS:
consideradas formalizadas mediante 6 § 4º, inciso I do art. 92 da Lei
14.133/2021 aditamento contratual a ser emitido pela
CONTRATANTE, após consentimento expresso da autoridade 11.1 - As despesas de estadia e alimentação decorrentes dos serviços
superior competente. ora contratados quaisquer que sejam as circunstâncias e o lugar,
correrão por conta do CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS MODIFICAÇÕES
E/OU ALTERAÇÕES:
9.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão
por conta da dotação orçamentária do ano de 2024.
12.1 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela
Administração, quando necessária à modificação do valor contratual
Elemento de Despesa: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu
Jurídica). objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/2021 com as devidas
justificativas.
CLÁUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E
10.1 - DA CONTRATANTE: ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
13.1 - A fiscalização e posterior atesta da execução do referido E por estarem assim ajustados, combinados e contratados, as partes
contrato ficará na responsabilidade do Gestor de Contratos Sr. Daniel formam o presente termo em duas vias de igual teor e forma, para um
Cordeiro dos Santos Júnior, CPF: 703.137.384-08. só efeito, o que fazem na presença das testemunhas abaixo assinadas,
que a tudo presenciaram.
13.2 - O Gestor de contratos deverá fazer a validade dos documentos
que comprovam a regularidade fiscal do contratado como também a
regularidade do documento fiscal emitido para que seja encaminhado
ao setor para efetiva liquidação da despesa. Várzea/RN, 19 de janeiro de 2024.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES: PEDRO SALES BELO DA SILVA
14.1 - O descumprimento, por parte da contratada, de qualquer das Prefeito Constitucional

normas contratuais implicará na aplicação de penalidades, consistente
em multas, conforme definido neste contrato, rescisão contratual e as
multas previstas no art. 156 da Lei federal n° 14.133/2021. Prefeitura Municipal De Várzea
14.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, Contratante

caracterizará a inadimplência da contratada, ficando a mesma,
garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes
penalidades:
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA
I - Advertência;
Representante Legal
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado,
devidamente atualizado pelo IPCA; Luiz Claudio De Souza Oliveira
III - Suspensão temporária de participação em licitação com a Contratada

administração pública e com a Prefeitura Municipal de Várzea/RN
pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, na forma prevista no inciso § 5º do art. 156 da TESTEMUNHAS:
Lei 14.133/2021.
_______________
13.3 - As multas lançadas pelo contratante serão deduzidas
diretamente dos créditos que o contratado tiver em razão do presente ASSINATURA:
contrato.
CPF:
___________________
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE:
ASSINATURA:
15.1 - Nos termos dos artigos 91 e 176 da Lei 14.133/2021, o contrato
e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo
CPF:
que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à
disposição do público em sítios eletrônicos oficial aqui considerado os
sítios: Publicado por:
Código Identificador:2A4C664E
https://https://site.varzea.rn.gov.br ou
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
CLÁUSULA DECIMA SEXTA-DAS CONSIDERAÇÕES RREO 6º BIMESTRE 2023 - ANEXO X (SEM MOVIMENTO)
FINAIS:
16.1.O presente contrato poderá ser rescindido com fulcro no que Prefeitura Municipal de Venha-Ver
preceitua a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.2.– O processo de dispensa nº. 028/2022 fazem parte integrante e
inseparável do presente instrumento contratual.
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE
16.3Fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio/RN, com
expressa renúncia de qualquer outro ainda que mais privilegiado, para
todo e qualquer procedimento judicial decorrente deste contrato. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Processo Administrativo nº: 09100001/2023
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução
das obras de Recapeamento Asfáltico da Rua Francisco Pinto,
Zona Urbana no Município de Viçosa/RN – Através de recursos
oriundos de Transferência Especial, do Plano de Ação Nº
09032023-036441 e Programa 09032023.
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
O Município de Viçosa/RN, através da Prefeitura Municipal, por meio
FONTE: Sistema e-Pública (1276-7773-249). Unidade Responsável: do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e, de acordo
com o Art. 43, Inc. VI, da Lei Federal nº 8.666/93,
resolveHOMOLOGARo processo administrativo n.º 09100001/2023,
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n.º
Data da emissão: 26/01/2024 e hora de emissão: 14:58. 002/2023 – TP, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para a execução das obras de Recapeamento
Asfáltico da Rua Francisco Pinto, Zona Urbana no Município de
Viçosa/RN – Através de recursos oriundos de Transferência Especial,
do Plano de Ação Nº 09032023-036441 e Programa 09032023,
CLEITOM JACOME DA COSTA eADJUDICARo objeto licitado em favor da Empresa
CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS. CNPJ:
04.441.785/0001-99, que ofertou o valor global de R$ 534.244,62
Prefeito Municipal
(quinhentos e trinta mil e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos), e DETERMINO que sejam adotadas as
medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora.
KENYA SANTOS SARMENTO Viçosa/RN, 26 de janeiro de 2024.
Secretária de Finanças
VICTOR RAMON ALVES
FRANCISCO ELISMARQUE FERNANDES BARRETO Prefeito Municipal
Secretário de Administração e Tributação Publicado por:

Francisco Caninde de Sousa Nunes
Código Identificador:4BAB9C3E
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 19010005/2024
Contador CONTRATO Nº: 19010005/2024. ORIGEM: Dispensa por

Justificativa n.º 120101/2024 - DISP. CONTRATANTE: Prefeitura
CRC RN009152/O Municipal de Viçosa, CNPJ/MF nº 08.158.198/0001-48.
CONTRATADA(O): R COSME BEZERRA - X- TR SISTEMAS ,
CNPJ N.º 17.453.808/0001-27. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para fornecimento, Implantação e manutenção de
sistemas informatizados de Tributos, Gestão das atividades do Setor
RODRIGO MOREIRA ALVES DE CARVALHO Tributário Municipal que tem como objetivos aperfeiçoar as
atividades de registros, cálculos, emissão e cobrança dos Impostos e
Controlador Geral - Matrícula:130862-9 Taxas decorrentes dos cadastros Imobiliários e Econômicos, assim
como, o gerenciamento da Dívida Ativa Tributaria Municipal,
Cadastro Municipal Controle do Cadastro de Loteamentos, Controle
Publicado por: do Cadastro de Logradouros e Segmentos, Controle do Cadastro de
Francisco Elismarque Fernandes Barreto Contribuintes, Controle do Cadastro Imobiliário, Controle do Cadastro
Código Identificador:88CE08E5 Econômico, Controle do Cadastro de Permissionária, Tributação
Municipal, Calculo de todos os Impostos e Taxas conforme definições
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE do Código Tributário. VALOR TOTAL: R$ 11.040,00 (onze mil e
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA quarenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 1126 - 2 . 7001 . 4 .
122 . 1 . 2.4 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Jurídica. SIGNATÁRIOS: Victor Ramon AlvesPrefeito; Ronaldo
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA Cosme Bezerra – Representante da contratada. VIGÊNCIA:
DE PREÇOS Nº 002/2023 – TP 22/01/2024 a 22/01/2025. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2024.
Publicado por:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Código Identificador:3937DCA5
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 – TP SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PORTARIA Nº 126/2024, DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO Nº 19010005/2024.
II – Armando Vicente Rodrigues Filho, Matrícula n.º 190.624-0, na

qualidade de Fiscal do Contrato;
O Prefeito Municipal de Viçosa/RN, vem, no uso de suas atribuições
legais e,
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os houver.
princípios previstos no art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988;
Viçosa/RN, 22 de janeiro de 2024.
CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei Federal nº.

14.133/2021, que exige da Administração Pública o dever de
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através Prefeitura Municipal de Viçosa
de um representante devidamente designado;
CNPJ/MF nº 08.158.198/0001-48
VICTOR RAMON ALVES

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal
formalmente designado durante toda a vigência dos
contratos/convênios celebrados pela entidade; Prefeito
Publicado por:
Código Identificador:0521A6C7
CONSIDERANDO a importância de a Administração Pública adotar
procedimentos administrativos que permitam a gestão mais eficiente e SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
efetiva dos contratos administrativos; EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150101/2024 -
DISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15010001/2024. DISPENSA

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de padronizar os DE LICITAÇÃO N.º 150101/2024 - DISP. CONTRATANTE:
procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos MUNICÍPIO VIÇOSA/RN. CONTRATADO: MARIA DAS
mantidos por este órgão público, GRAÇAS COSTA LOPES 053.***.***-99, CNPJ: 21.749.982/0001-
99. OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de
locação de carro de som destinado a efetuar a divulgação de eventos,
programações e demais ações do Município de Viçosa/RN. VALOR
TOTAL: R$ 37.180,00 (trinta e sete mil e cento e oitenta reais).
RESOLVE: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1101 - 2 . 3001 . 4 . 122 . 1 . 2.4 . 0 .
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;1162 - 2 . 5001
. 4 . 122 . 1 . 2.4 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica;1324 - 2 . 8001 . 4 . 122 . 1 . 2.4 . 0 . 339039 Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica;1511 - 4 . 10001 . 4 . 122 . 1 . 2.4 . 0 .
Art. 1º. Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1654 - 3 . 9001
acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das . 10 . 122 . 14 . 2.77 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros -
cláusulas estabelecidas no Contrato nº 19010005/2024, celebrado Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, II, da Lei
entre a Prefeitura Municipal de Viçosa e a empresa R COSME Federal n.º 14.133/2021. Viçosa/RN, 26/01/2024.
BEZERRA ME, CNPJ nº 17.453.808/0001-27, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para fornecimento, Implantação VICTOR RAMON ALVES
e manutenção de sistemas informatizados de Tributos, Gestão das Prefeito Municipal.
atividades do Setor Tributário Municipal que tem como objetivos Publicado por:
aperfeiçoar as atividades de registros, cálculos, emissão e cobrança Francisco Caninde de Sousa Nunes
dos Impostos e Taxas decorrentes dos cadastros Imobiliários e Código Identificador:0530BF21
Econômicos, assim como, o gerenciamento da Dívida Ativa Tributaria
Municipal, Cadastro Municipal Controle do Cadastro de Loteamentos,
Controle do Cadastro de Logradouros e Segmentos, Controle do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cadastro de Contribuintes, Controle do Cadastro Imobiliário, Controle PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
do Cadastro Econômico, Controle do Cadastro de Permissionária,
Tributação Municipal, Calculo de todos os Impostos e Taxas SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
conforme definições do Código Tributário: TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
04010002/2024
Objeto: Locação de um terreno situado a Zona Rural de

I – Nadja Natália Santos, Matrícula n.º 190.684-4, na qualidade de Canguaretama, Fazenda amparo, N° 05, visando a destinação final do
Gestor do Contrato; lixo doméstico dos cidadãos do Município de Vila Flor/RN
Valor mensal da contratação: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2024 Atividade
1201.154520021.2.100 Manutenção das Ações da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos , Classificação econômica
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento
3.3.90.36.15.
Respaldado no caput do artigo 74, Inciso V da Lei Federal nº 14.133,
de 01/04/2021, RATIFICO a inexigibilidade de licitação para
contratar o Sr. LOURIVAL JOSPE DE FREITAS, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda nº
047.511.084-68, objetivando a Locação de um terreno situado a Zona VIGÊNCIA...................: 12 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de
Rural de Canguaretama, Fazenda amparo, N° 05, visando a destinação 2024
final do lixo doméstico dos cidadãos do Município de Vila Flor/RN.
DATA DA ASSINATURA.........: 12 de Janeiro de 2024

Em cumprimento ao disposto no artigo 72 da Lei nº 14/133 de 01 de
abril de 2021, DETERMINO a publicação da presente ratificação no Publicado por:
Diário Oficial do Município de Vila Flor e no Diário dos Municípios Grinaldo Joaquim de Souza
do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN) para que produza os Código Identificador:1F38ECA7
efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.
TERMO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
002/2024
Vila Flor, em 12 de janeiro de 2024.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de locação de licença de uso de plataforma digital integrada
de portais, aplicativos móveis e sistemas de informática e
comunicação, desenvolvida em ambiente internet, conforme
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA condições constantes neste Termo de Referência
Prefeita Municipal de Vila Flor/RN
Publicado por: A Prefeita Municipal de Vila Flor, considerando os erros encontrados

Grinaldo Joaquim de Souza na publicação do aviso de Dispensa de Licitação n° 002/2024 e o
Código Identificador:8B1804E0 parecer do Controle Interno na qual recomenda o cancelamento do
procedimento licitatório e no uso de suas atribuições legais, que lhe
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal
EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2024 INEXIGIBILIDADE nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, resolve: REVOGAR, o
DE LICITAÇÃO N° 001/2024 processo licitatório DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. Dê
ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.
CONTRATO Nº...........: 002/2024
Com efeito, necessário fundamentar no posicionamento da

Jurisprudência pátria e pela análise da previsão do art. 71 da Lei
ORIGEM.....................: INEXIGIBILIDADE Nº 001-2024 INEXIG 14.133/2021 a possibilidade da revogação do Procedimento
Licitatório, com razão no interesse público, conveniência e
oportunidade, por ato da própria administração.
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA

FLOR
O art. 71 da Lei Federal 14.133/2021, que trata da revogação do
procedimento é de uma clareza exemplar no momento em que dispõe:
Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos
os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à
CONTRATADA(O).....: LOURIVAL JOSE DE FREITAS autoridade superior, que poderá: II - revogar a licitação por motivo de
conveniência e oportunidade; § 2º O motivo determinante para a
revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.
OBJETO......................: Locação de um terreno situado a Zona Rural

de Vila Flor, Fazenda amparo, Nø 05, visando a destinação final do
lixo doméstico dos cidadãos do Município de Vila Flor/RN
Ademais a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem
provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso se constitua
em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo STF no
enunciado das Súmulas 346 e 473, senão vejamos:
VALOR MENSAL................: R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
STF Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração da Publicado por:

Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública pode Grinaldo Joaquim de Souza
declarar a nulidade dos seus próprios atos. Código Identificador:694E69ED
STF Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação ou SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode anular PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR EXTRATO DE
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, CONTRATO N° 003/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2024
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. CONTRATANTE: Município de Vila Flor/ Prefeitura Municipal
Diante do exposto, revogo processo licitatório, em atendimento aos CONTRATADA: A.O.S SOFTWARE LTDA.
princípios licitatórios e constitucionais.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação 003/2024.

Vila Flor/RN, em 26 de janeiro de 2024
OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA implantação e manutenção do sistema de folha de pagamento da
Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN, conforme condições constantes
Prefeita Municipal neste Termo de Referência.
Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:1D3E92B7 VALOR TOTAL: R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E
QUATROCENTOS REAIS)
MUNICÍPIO DE VILA FLOR TERMO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 003/2024
Fica dispensada a realização do certame licitatório para Contratação
de empresa especializada para os serviços de implantação e
manutenção do sistema de folha de pagamento da Prefeitura
Municipal de Vila Flor/RN, conforme condições constantes neste VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia
Termo de Referência. Declaro o interessado A.O.S SOFTWARE com a sua assinatura e se encerra no dia do término do exercício
LTDA, CNPJ sob o n° 11.385.898/0001-80, como apto e fornecedor financeiro em vigor, podendo ser prorrogado por interesse das partes
da proposta mais vantajosa para a execução do serviço de natureza nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/21, desde que haja
contínua. O serviço será realizado sob a responsabilidade e autorização formal da autoridade competente e observados os
fiscalização desta Prefeitura Municipal. A motivação se dá pelo requisitos previstos no Termo de Contrato.
pequeno valor da contratação R$ 14.400,00 (Quatorze mil e
quatrocentos reais) e em face de notório interesse público na execução
das atividades desempenhadas pelo setor processos. As despesas
decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Vila FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.
Flor/RN, para o exercício de 2024, na classificação a segui: Unid.
Adm.: Prefeitura Municipal de Vila Flor Proj/Ativ.: 2.007 - DOTAÇÃO:
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração
Nat. Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da
Unid. Adm.: Prefeitura Municipal de Vila Flor
Informação/Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte: 1500000000 –
Recursos não vinculados de impostos
Proj/Ativ.: 2.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal
de Administração
Nat. Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da

Vila Flor/RN, em 26 de janeiro de 2024.
Informação/Comunicação - Pessoa Jurídica
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Prefeita Municipal Código Identificador:01CB5E0C
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Florânia/RN, no horário das 07H:00 às 13H:00 de segunda a sexta
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA feira. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados através
do email: licitacao@florania.rn.gov.br, celular: (84) 99991-2212 ou na
sede da Prefeitura Municipal de Florânia/RN.
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE EDITAL – PREGÃO
ELETRÔNICO № 001/2024 – EXCLUSIVO PARA MEI,
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – EPP – SRP Florânia/RN, 26 de janeiro de 2024.
A Prefeitura Municipal de Florânia/RN, através do seu pregoeiro,

torna público para todos os interessados que o Pregão Eletrônico Nº
AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS
001/2024, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos e acessórios eletrônicos e de informática,
para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Florânia e suas Agente de Contratação.
Secretarias, encontra-se publicado e sua sessão eletrônica será aberta
às 09H:30 (horário de Brasília/DF) do dia 08/02/2024. O Edital com Publicado por:
seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
www.portaldecompraspublicas.com.br, email: Código Identificador:27E06C1A
licitacao@florania.rn.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
CONVÊNIO (COPIRN)
Convênio nº 002/2024
Convênio de Adesão ao “Programa de Contratação de Serviços de Saúde” que entre si celebram o Consórcio Público Intermunicipal do RN –
COPIRN e o município de AFONSO BEZERRA
O Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN, pessoa jurídica de direito público da espécie associação pública, com
sede à Rua Doutor Abelardo Calafange, n.º 1828, bairro Nova Descoberta, Natal/RN, inscrito no CNPJ sob n.º 12.120.272/0001-04, neste ato
representado pelo seu Presidente, José Arnor da Silva, brasileiro, CPF nº 201.550.004-97, doravante denominado COPIRN e o município de
AFONSO BEZERRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Pça. Cívica 9 de junho, nº 37, Centro, Afonso Bezerra/RN, CNPJ
n°08.294.688/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, João Batista da Cunha Neto, brasileiro, CPF nº 737.178.944-94, doravante
denominado MUNICÍPIO CONVENENTE, firmam o presente Convênio, obrigando-se às cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto a adesão do Município de Afonso Bezerra ao “Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta
Complexidade”, incluindo também a realização de cirurgias eletivas de média complexidade, conforme descrição da tabela deste Consórcio aprovada
em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de dezembro de 2022, bem como disciplinar o REPASSE de recursos do MUNICÍPIO
CONVENENTE para o COPIRN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS APLICÁVEIS
O presente instrumento rege-se pelas seguintes normas: Leis n° 14.133/21, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101/00, Lei Federal 11.107/05 e
Decreto 6.017/07.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES I – DO MUNICÍPIO CONVENENTE:
Elaborar antecipadamente Plano de Trabalho, instrumento que justifica o Convênio, definindo sua metodologia, cronograma de execução e Plano de
aplicação dos recursos financeiros, antes da assinatura;
Realizar contrapartida financeira mensal, que será descontada mediante autorização do Gestor Municipal de sua receita e disponibilidade
orçamentária, para REPASSE mensal ao COPIRN, cuja definição do valor anual estimado ficará a cargo do MUNICÍPIO CONVENENTE,
referente às consultas, sessões, exames médicos e cirurgias eletivas especializados que pretende utilizar no mês corrente para atendimento aos seus
munícipes;
Transferir REPASSE para o Banco do Brasil, Agência nº 3795-8, Conta Corrente nº 12.266-1, ficando acertado que o MUNICÍPIO
CONVENENTE poderá realizar quantos REPASSES desejar ao longo do mês em curso, conforme valor anual estimado, na Cláusula Quarta,
Parágrafo Primeiro;
Realizar o agendamento de pacientes através do sistema de gestão de saúde para atendimento dos seus usuários nos serviços de saúde credenciados
pelo COPIRN;
Entregar ao paciente a guia do agendamento impressa, com data, horário e o nome da pessoa jurídica responsável pelo atendimento médico;
Obedecer e fazer respeitar a ordem de agendamento existente para as diversas especialidades ofertadas pelo COPIRN, exceto nos casos urgentes,
devidamente comprovados, a serem encaminhados com prioridade;
Estar adimplente com o COPIRN no que se refere às suas obrigações estatutárias, inclusive as decorrentes de contrato de rateio, que visa ao custeio
das despesas consorciais.
II - DO COPIRN:
Administrar os recursos financeiros recebidos por força do presente Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para tal fim, de sua
titularidade, com realização de prestação de contas anual da utilização dos recursos repassados pelo MUNÍCIPIO CONVENENTE, inclusive,
apontando saldos eventualmente disponíveis para utilização de
serviços de saúde especificados no objeto deste instrumento, a ser entregue até 31 de janeiro de 2025;
Disponibilizar acesso do MUNICÍPIO CONVENENTE, mediante fornecimento de usuário e senha, ao sistema de gestão de agendamento de
consultas, exames médicos e laboratoriais e cirurgias eletivas, denominado ICONSÓRCIO, disponível na internet em
www.iconsorciosaude8.com.br/copirn, para obtenção de informações atualizadas em tempo real (on-line) relativas à utilização dos recursos
transferidos ao COPIRN;
Os recursos financeiros recebidos pelo COPIRN por força do presente Convênio serão utilizados na gestão associada de consultas, exames
médicos e laboratoriais e cirurgias eletivas realizados pelo MUNICÍPIO CONVENENTE, admitido o desconto da DOACI, nos termos da
Cláusula Quinta;
Manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas realizadas por usuário atendido, as quais deverão referir
expressamente o presente Convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle e fiscalização por um prazo de 05 (cinco) anos;
Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização da correta execução dos contratos com os Prestadores de Serviços credenciados em razão do
presente Convênio, atentando para o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias e tributárias decorrentes;
Publicar e manter atualizada Tabela de Serviços de Saúde, aprovada pelo COPIRN, em Chamada Pública, que será utilizada como referência para o
pagamento dos serviços de saúde utilizados pelo MUNICÍPIO CONVENENTE;
Manter os valores repassados em aplicações financeiras de rendimento prefixado, visando garantir sua correção monetária e o melhor rendimento
conservador possível, cujos dividendos serão revertidos no objeto do presente Convênio em favor do MUNICÍPIO CONVENENTE;
Desenvolver, operar, manter e aperfeiçoar o(s) sistema(s) de gerenciamento administrativo e financeiro da demanda do MUNICÍPIO
CONVENENTE por serviços de saúde e cirurgias eletivas credenciados ao COPIRN, permitindo controle de marcação e registro de consultas e
cirurgias eletivas realizadas, empenho, liquidação, pagamento das mesmas, monitoramento e fiscalização da qualidade do serviço prestado e
capacitação de pessoal para o perfeito funcionamento das ações de saúde objeto do presente instrumento;
Encaminhar ao MUNICÍPIO CONVENENTE relação dos Serviços de Saúde e cirurgias eletivas credenciados por Regiões de Saúde do RN;
Instalar e manter infraestrutura logística, como contratação, manutenção e aperfeiçoamento de software, provedor de acesso à internet, pessoal de
apoio, veículo, combustível, telefone, diárias e demais providências necessárias a fiel execução do presente instrumento;
Enviar ao MUNICÍPIO CONVENENTE até o décimo dia útil do mês subsequente, Declaração de Repasse(s) realizado(s) e relatório referente ao
processamento mensal dos serviços realizados pelo COPIRN, no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior.
A Prestação dos serviços de consultas e exames será realizada até o dia 15 de dezembro de 2024.
CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para possibilitar a aquisição de serviços de saúde por meio deste instrumento, o MUNICÍPIO CONVENENTE realizará REPASSE ao COPIRN
do valor estimado para o período da vigência, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) dividido em parcelas mensais.
Parágrafo Primeiro - O CONVENENTE poderá efetuar o valor correspondente à parcela mensal, através de um único ou vários REPASSES;
Parágrafo Segundo - O(s) valor(es) mensal(is) do(s) REPASSE(s) deverá(ão) corresponder ao total dos recursos estimados para o do Convênio,
durante a sua vigência.
Parágrafo Terceiro – Utilizando o valor total estimado antes do fim da vigência do Convênio, o MUNICÍPIO CONVENENTE poderá solicitar ao
COPIRN, por meio de ofício, Termo Aditivo especificando valor a ser acrescido.
A contratação de serviços de saúde previstos neste Convênio pelo COPIRN junto aos prestadores credenciados em favor do MUNICÍPIO
CONVENENTE está condicionada à existência de saldo financeiro suficiente em sua conta aberta para este CONVÊNIO.
A insuficiência ou inexistência de saldo financeiro na conta bancária do MUNICÍPIO CONVENENTE, aberta para esta finalidade, implica o
bloqueio automático da utilização dos serviços de saúde do COPIRN, até que seja realizado novo REPASSE, que poderá ocorrer a qualquer tempo,
não sendo necessário aguardar o início do mês subsequente.
Eventual saldo financeiro não utilizado no mês corrente será automaticamente disponibilizado para uso do MUNICÍPIO CONVENENTE no mês
subsequente.
No final do exercício financeiro, os saldos remanescentes serão devolvidos para os municípios, nas contas correntes determinadas pelas prefeituras
municipais, até o último dia útil de dezembro.
CLÁUSULA QUINTA – DO CUSTEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Para custear as despesas previstas na alínea “j” do item II da Cláusula Terceira, será acrescido no Relatório de Serviços realizados, a título de
Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível – DOACI, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços
discriminados no relatório acima citado.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação Orçamentária:
ORGÃO – 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO – 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO – 301 ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA – 0026 SAÚDE PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE – 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS
FONTE – 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.71.70 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Parágrafo Primeiro – O MUNICÍPIO CONVENENTE, para o exercício financeiro de 2024, deverá consignar na Lei Orçamentária Anual – LOA
ou como crédito adicional especial em sua Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através do
presente Convênio.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Convênio terá vigência de 02 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Constituem causas de rescisão do presente Convênio:
Não-apresentação por parte do COPIRN, sem justa causa, de informações requeridas pelo MUNICÍPIO CONVENENTE no prazo de 30 dias;
Descumprimento das cláusulas do presente Convênio, bem como seu cumprimento irregular, por qualquer das partes;
Parágrafo Único: A rescisão do Convênio implicará a imediata prestação de contas do COPIRN e devolução de eventuais saldos, corrigidos
monetariamente ao MUNICÍPIO CONVENENTE, bem como obrigação deste, saldar eventuais débitos em aberto com o COPIRN.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente instrumento.
E, por estarem acordados, firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo.
Natal, 02 de janeiro de 2024.
Convenente
Prefeito Municipal
Consórcio
José Arnor da Silva
Presidente
PLANO DE TRABALHO
DADOS CADASTRAIS
Entidade Proponente
CNPJ/MF
Consórcio Público Intermunicipal do RN - COPIRN
12.120.272/0001-04
ENDEREÇO CEP
Rua Dr. Abelardo Calafange, Nº 1828, Bairro Nova Descoberta 59.056-480

CIDADE TELEFONE FAX EMAIL:
UF RN
Natal (84) 3234. 6937 (84) 3234. 6937 copirn@copirn.org.br
NOME DO RESPONSÁVEL

CARGO EMAIL
CPF 201.550.004-97
Presidente copirn@copirn.org.br
Entidade Participante
Nome: CNPJ/MF
Município de Afonso Bezerra 08.294.688/0001-71

ENDEREÇO CEP
Praça Cívica nove de junho, nº 37 - Centro 59.510-000

CIDADE TELEFONE EMAIL:
UF RN FAX
Afonso Bezerra (84) 98125-4100 adm.saudeab@gmail.com
NOME DO RESPONSÁVEL

CARGO EMAIL
CPF 737.178.944-94
Prefeito(a) Municipal adm.saudeab@gmail.com
DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO
Celebração de Convênio destinado à contração de consultas, sessões, cirurgias eletivas, exames médicos e laboratoriais especializados em regime
de gestão associada pelo COPIRN, com prazo determinado.
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
O presente Convênio tem por objeto o atendimento à pacientes do Município de Afonso Bezerra na realização de exames de apoio à diagnose de
média e alta complexidade, consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas em regime de gestão associada pelo COPIRN.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
O acesso aos serviços de saúde de qualidade são direitos legítimos contidos na Constituição Federal, art. 30, inciso VII, e os arts.18, inciso I, e 17,
inciso III da Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que determina a competência dos Municípios e, supletivamente, ao Estado, gerir e
executar serviços públicos de atendimento à saúde da população, podendo ambos recorrer, de maneira complementar, aos serviços ofertados pela
iniciativa privada com ou sem fins lucrativos,
quando os serviços de saúde da rede pública forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial necessária.
A Portaria no 1.034/GM/MS, de 05 de maio de 2010, dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins
lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, foi constituído
em maio de 2010, como Associação Pública, com fundamento legal na Lei Federal nº 11.107/2005. Conta com adesão de 158 (cento e cinquenta e
oito) municípios potiguares, ratificada por Leis Municipais sob a forma de Protocolos de Intenções. É uma associação sem fins econômicos,
estabelecida em Natal/RN.
A presente proposta visa contribuir para a garantia dos direitos individuais e/ou coletivos na área da saúde, mais especificamente, no atendimento
dos municípios, através de Prestadores de Serviços de Saúde, credenciados ao COPIRN.
METODOLOGIA DE TRABALHO:
Para a operacionalização deste convênio, a metodologia utilizada implica no desempenho de certas funções por cada um dos parceiros:
O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, COM INTRERVENIÊNICA DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE se compromete a:
Realizar contrapartida financeira mensal, que será descontada mediante autorização do Gestor Municipal de sua receita e disponibilidade
orçamentária, para REPASSE mensal ao COPIRN, no valor de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),
referentes às consultas, sessões, cirurgias eletivas, exames médicos especializados e laboratoriais, que pretende utilizar no mês corrente, para
atendimento aos seus munícipes, a ser transferido ao COPIRN, em uma (01) ou mais parcelas mensais.
Transferir o valor REPASSE para o Banco do Brasil, Agência nº 3795-8, Conta Corrente nº 12.266-1, ficando acertado que o MUNICÍPIO
CONVENENTE realizará os REPASSES, conforme descrito na alínea anterior, em conformidade com o valor anual estimado, previsto na
Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro do Convênio;
Realizar o agendamento de pacientes através do Sistema de Gestão de Saúde para atendimento nos serviços de saúde credenciados pelo COPIRN;
Entregar ao paciente a Guia do Agendamento impressa, com data, horário e o nome da pessoa jurídica responsável pelo atendimento médico;
Obedecer e fazer respeitar a ordem de agendamento existente para as diversas especialidades ofertadas pelo COPIRN, exceto nos casos urgentes,
devidamente comprovados, a serem encaminhados com prioridade;
Estar adimplente com o COPIRN no que se refere às suas obrigações estatutárias, inclusive as decorrentes de contrato de rateio, que visa ao
custeio das despesas consorciais.
OCONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN
assume como compromisso:
Administrar os recursos financeiros recebidos por força do presente Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para tal fim, de sua
titularidade.
Enviar ao MUNICÍPIO CONVENENTE até o décimo dia útil do mês, subsequente, Declaração de Repasse(s) realizado(s) e relatório referente ao
processamento mensal dos serviços realizados pelo COPIRN, no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior.
Disponibilizar acesso do MUNICÍPIO CONVENENTE, mediante fornecimento de usuário e senha, ao sistema de gestão de agendamento de
consultas, cirurgias eletivas, sessões e exames médicos especializados e laboratoriais do COPIRN, denominado ICONSÓRCIO, disponível na
internet em www.iconsorciosaude8.com.br/copirn, para obtenção de informações atualizadas em tempo real (online) relativas à utilização dos
recursos transferidos ao COPIRN;
Os recursos financeiros recebidos pelo COPIRN por força do presente Convênio serão utilizados na gestão associada de consultas, sessões,
cirurgias eletivas, exames médicos especializados e laboratoriais realizados pelo MUNICÍPIO CONVENENTE, admitido o desconto da DOACI,
nos termos da Cláusula Décima do Convênio;
Manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas realizadas por usuário atendido, as quais deverão referir
expressamente ao presente Convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle e fiscalização por um prazo de 05 (cinco) anos;
Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização da correta execução dos contratos com os Prestadores de Serviços credenciados em razão do
presente Convênio, atentando para o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias e tributárias decorrentes;
Publicar e manter atualizada Tabela de Serviços de Saúde, aprovada pelo COPIRN, em Chamada Pública, que será utilizada como referência para
o pagamento dos serviços de saúde utilizados pelo MUNICÍPIO CONVENENTE;
Manter os valores repassados em aplicações financeiras de rendimento prefixado, visando garantir sua correção monetária e o melhor rendimento
conservador possível, cujos dividendos serão revertidos no objeto do presente Convênio em favor do MUNICÍPIO CONVENENTE;
Desenvolver, operar, manter e aperfeiçoar o(s) sistema(s) de gerenciamento administrativo e financeiro da demanda do MUNICÍPIO
CONVENENTE por serviços de saúde credenciados ao COPIRN, permitindo controle de marcação e registro de consultas, exames e cirurgias
eletivas realizadas, empenho, liquidação, pagamento das mesmas, monitoramento e fiscalização da qualidade do serviço prestado e capacitação de
pessoal para o perfeito funcionamento das ações de saúde objeto do presente instrumento;
Encaminhar ao MUNICÍPIO CONVENENTE relação dos Serviços de Saúde credenciados por Regiões de Saúde do RN;
l) Instalar e manter infraestrutura logística, como contratação, manutenção e aperfeiçoamento de software, provedor de acesso à internet, pessoal
de apoio, veículo, combustível, telefone, diárias e demais providências necessárias a fiel execução do presente instrumento;
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Gerenciamento de forma associada inerente à contratação de cirurgias eletivas, consultas e exames especializados de média e alta complexidade
para atendimento aos munícipes de acordo com agendamento prévio da Secretaria Municipal de Saúde, cuja execução será no período de janeiro a
dezembro de 2024.
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para possibilitar a contratação dos serviços de saúde especializados por meio deste Convênio, o município convenente realizará repasse ao
COPIRN do valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), estimado para o período da vigência do Convênio, dividido em parcelas mensais.
DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN, declaro para
os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, para os efeitos e sob as penas do art. 299, do Código Penal, que inexiste
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e
Indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento Geral do Município de Afonso Bezerra/RN, na
forma deste Plano de Trabalho.
Natal/RN, 02 de janeiro de 2024.
PRESIDENTE DO COPIRN
APROVAÇÃO PELO PARCEIRO PÚBLICO:
Aprovo o presente Plano de Trabalho.
Afonso Bezerra/RN, 02 de janeiro de 2024.
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
PORTARIA 123
PORTARIA Nº 123, DE 01 de dezembro de 2023
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE Afonso Bezerra/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na
Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.274.401,92 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e noventa e dois centavos)
constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I
desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação
orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Afonso Bezerra/RN, 01 de dezembro de 2023
Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor

Anexo I (Acréscimo) 1.274.401,92
02 .002 GABINETE DO
300.237,05
PREFEITO
2002 MANUTENCAO DO
300.237,05
GABINETE
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 2.000,00
02 .003 SEC. MUN. DE
18.500,00
ADMINISTRACAO E
RECURSOS HUMANOS
2005 CONTRIBUICAO AO
8.000,00
PASEP
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17040000 0001 8.000,00
2007 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE 10.500,00
ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
15000000 0001 500,00
PESSOA JURÍDICA
02 .004 SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANCAS E 4.820,00
PLANEJAMENTO
2008 MANUTENCAO DOS
SERVICOS DA SECRETARIA
3.000,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 3.000,00
1003 CUMPRIMENTO DE
1.820,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 1.820,00
TURISMO E
10.081,33
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
2009 MANUTENCAO DAS
MUNICIPAL DE TURISMO E 10.081,33
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000 0001 7.891,33
02 .007 SEC. MUN. EDUCACAO
101.654,53
E CULTURA
2030 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA 37.000,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2032 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO ENSINO
6.179,73
FUNDAMENTAL - FUNDEB
70%
2101 APOIO A EVENTOS
9.600,00
CULTURAIS
2033 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO ENSINO 34.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 20.000,00
2048 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO PROGRAMA 94,40
PETERN
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15710000 0001 94,40
1032 VAAT AÇÕES 15%
(DESPESA DE CAPITAL) LEI 7.771,67
MUNICIPAL Nº 749/2023
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15420000 0001 7.771,67
1031 VAAT AÇÕES 35% LEI
7.008,73
MUNICIPAL Nº 749/2023
02 .010 SEC. MUN. DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E 39.444,65
SERVICOS URBA
2043 MANUT. DAS
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA 39.444,65
ESTRUTURA E SERVIÇOS
URBANOS
ASSISTENCIA SOCIAL, 20.000,00
TRABALHO E HABITA
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV.
DA SEC. MUNICIPAL DE
20.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO
02 .014 SECRETARIA
10.388,00
MUNICIPAL DE TRIBUTACAO
2021 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.388,00
MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000 0001 88,00
GOVERNO, CONVENIOS E 10.000,00
PROJETOSESPECIA
2025 MANUTENCAO DAS
MUNICIPAL DE GOVERNO, 10.000,00
CONVENIO E PROJETOS
ESPECIAIS
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE

640.011,24
SAUDE
2012 MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DE VIG. EM 8.381,83
SAUDE
2015 MANUTENCAO DAS
316.377,11
ATIVIDADES DO PSF
2017 MANUTENCAO DAS
9.192,00
ATIVIDADES DO FMS
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15001002 0001 5.500,00
2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAUDE BUCAL-PSB 45.290,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16000000 0001 19.290,85
2052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF 26.000,00
2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB 218.188,40
2096 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ 15.178,67
2133 PROGRAMA QUALIFAR SUS 1.402,38
04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 119.265,12
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 12.915,12
2080 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 15.300,00
2107 PROGRAMA ALIMENTA CIDADÃO 89.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17040000 0001 89.000,00
2122 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ 2.050,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16600000 0001 2.050,00
Anexo II (Redução) 1.274.401,92
02 .002 GABINETE DO PREFEITO 300.237,05
2002 MANUTENCAO DO GABINETE 300.237,05
02 .003 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 18.500,00
1096 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS - INSS 1.400,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000 0001 1.400,00
2005 CONTRIBUICAO AO PASEP 10.900,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
6.200,00
HUMANOS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 400,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 200,00
02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 4.820,00
2008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 4.820,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 525,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 100,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000 0001 1.325,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000 0001 25,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000 0001 538,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 0001 318,62
02 .005 SEC. MUN. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.081,33
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.081,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 4.000,00
02 .007 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA 101.654,53
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70.145,67
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001 0001 3.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001 0001 1.300,00
2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 850,00
2109 PRODUCAO E DIVULGACAO DA CULTURA POPULAR 250,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.200,00
2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% 7.105,73
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% 7.008,73

2040 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE EJA 2.000,00
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETERN 94,40
1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 5.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15420000 0001 5.000,00
02 .010 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBA 39.444,65
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 39.444,65
02 .012 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA 20.000,00
2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500,00
2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER 1.700,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000 0001 1.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 17.800,00
02 .014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 10.388,00
2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 10.388,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000 0001 3.688,00
02 .017 SEC. MUN. DE GOVERNO, CONVENIOS E PROJETOSESPECIA 10.000,00
2004 GOVERNO COM INTEGRACAO 1.000,00
3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES 15000000 0001 1.000,00
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONVENIO E PROJETOS ESPECIAIS 9.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000 0001 9.000,00
03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 640.011,24
2013 MANUT. DAS ATIVI. DE VIGIL. EM SAUDE EPIDEMILOGICA 28.966,96
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 16000000 0001 500,00
2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 188.126,06
2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF 125.100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 0001 100,00
2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS 25.378,77
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002 0001 300,00
2045 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAUDE BUCAL-PSB 2.900,00
2051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE 700,00
2052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF 2.000,00
2136 ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100,00
2137 ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - ATENCAO BASICA 1.000,00
1810 MANUT. DAS ATIV. DO CONTRATO DE GESTÃO C/ INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00
3.3.50.85 CONTRATO DE GESTÃO 15001002 0001 100,00
2037 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD BF 8.400,00
2041 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.300,00
2080 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 10.715,12
3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES 16600000 0001 1.300,00
2122 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ 4.300,00
JOAO BATISTA DA CUNHA NETO
Prefeito
Publicado por:
Código Identificador:87ABEBA4
DECRETO 71
DECRETO Nº 71, DE 04 de dezembro de 2023
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.566.670,49, para os fins que
especifica e dá outras providências.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 4.566.670,49 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,
seiscentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anexo I (Acréscimo) 4.566.670,49
2002 MANUTENCAO DO GABINETE 457.392,26
2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 4.766,00
02 .003 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 1.891.643,17
1095 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS - PASEP 8.415,62
1096 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS - INSS 72.222,43
2005 CONTRIBUICAO AO PASEP 35.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 1.776.005,12
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15000000 0001 199,35
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 1.523.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000 0001 115.782,62
2008 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 6.050,00
1003 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 56.808,71
02 .007 SEC. MUN. EDUCACAO E CULTURA 1.230.837,72
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 29.500,00

2101 APOIO A EVENTOS CULTURAIS 40.950,00
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETERN 106.543,05
1030 VAAT AÇÕES 50% (INFANTIL) LEI MUNICIPAL Nº 749/2023 224.753,02
1031 VAAT AÇÕES 35% LEI MUNICIPAL Nº 749/2023 615.091,65
02 .008 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC NATURAIS 99.960,22
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS 99.960,22
02 .010 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBA 89.913,00
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 89.913,00
02 .012 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITA 3.545,64
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 3.545,64
02 .013 SEC. MUN, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E LAZER 4.000,00
2020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 4.000,00
02 .014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 12.000,00
2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 12.000,00
2013 MANUT. DAS ATIVI. DE VIGIL. EM SAUDE EPIDEMILOGICA 11.849,84
2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMS 418.463,50
Prefeito
Publicado por:
Código Identificador:B9D8B255
DECRETO 72
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.578,61, para os fins que
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.578,61 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um
centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Anexo I (Acréscimo) 3.578,61
02 .003 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS 2.344,00
1004 CONTRIBUIÇÃO A CNM, FEMURN E AMCEVALE 2.344,00
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15000000 0001 2.344,00
1003 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 1.234,61
Anexo II (Redução) 3.578,61
2037 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD BF 1.234,61
PREFEITO
Publicado por:
Código Identificador:600621EB
DECRETO 73
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 142.511,56, para os fins que
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 142.511,56 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e onze reais e
cinquenta e seis centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 7.392,54
2098 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 42.177,45
1030 VAAT AÇÕES 50% (INFANTIL) LEI MUNICIPAL Nº 749/2023 2.213,34
1031 VAAT AÇÕES 35% LEI MUNICIPAL Nº 749/2023 239,28
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15421070 0001 239,28
1031 VAAT AÇÕES 35% LEI MUNICIPAL Nº 749/2023 2.452,62
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16003120 0001 0,25
PREFEITO
Publicado por:
Código Identificador:5F50A6D0
RGF I DESPESA COM PESSOAL
MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO Exercício: 2023 -
Mês: DEZEMBRO/2023
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")
Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Despesas Com Liquidadas Total
Inscritas em
Pessoal Restos a
(Últimos 12
01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 pagar não
meses) (a)
processados
Despesa Bruta Com
2.163.791,01 1.812.339,53 1.845.918,58 1.999.906,09 1.947.482,49 1.977.885,57 2.681.936,47 1.911.669,00 1.332.449,15 1.872.448,44 1.821.022,56 4.854.877,20 26.221.726,09 0,00
Pessoal (I)
Pessoal Ativo 2.163.791,01 1.812.339,53 1.845.918,58 1.999.906,09 1.947.482,49 1.977.885,57 2.681.936,47 1.911.669,00 1.332.449,15 1.872.448,44 1.821.022,56 4.854.877,20 26.221.726,09 0,00
Vencimentos,
Vantagens e Outras 2.146.699,18 1.459.369,73 1.534.296,55 1.672.520,42 1.625.904,85 1.654.685,30 2.353.596,87 1.668.795,36 1.096.599,89 1.716.618,48 1.682.664,09 4.615.678,49 23.227.429,21 0,00
Despesas Variáveis
Obrigações Patronais 17.091,83 352.969,80 311.622,03 327.385,67 321.577,64 323.200,27 328.339,60 242.873,64 235.849,26 155.829,96 138.358,47 239.198,71 2.994.296,88 0,00
Pessoal Inativo e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas
Aposentadorias,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva e Reformas
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de
Pessoal decorrentes
de contratos de
terceirização ou de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contratação de forma
indireta (§1º do art.
18 da LRF)
Despesa com Pessoal
não Executada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
Despesas Não 1.025.329,42 69.284,15 82.478,05 132.301,91 91.213,75 100.073,06 101.147,65 105.104,69 261.290,93 211.106,06 173.950,26 1.666.777,07 4.020.057,00 0,00
Computadas ( §1º do
art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por
Demissão e
Incentivos à
65.324,34 69.284,15 82.478,05 90.418,51 91.213,75 99.837,10 101.147,65 105.104,69 261.290,93 211.106,06 173.950,26 274.970,18 1.626.125,67 0,00
Demissão Voluntária
e Deduções
Constitucionais
Decorrentes de
Decisão Judicial de
0,00 0,00 0,00 41.883,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065,36 56.948,76 0,00
período anterior ao
da apuração
Despesas de
Exercícios
Anteriores de 960.005,08 0,00 0,00 0,00 0,00 235,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376.741,53 2.336.982,57 0,00
período anterior ao
da apuração
Inativos e
Pensionistas com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados
Despesa Líquida
com Pessoal (III) = 1.138.461,59 1.743.055,38 1.763.440,53 1.867.604,18 1.856.268,74 1.877.812,51 2.580.788,82 1.806.564,31 1.071.158,22 1.661.342,38 1.647.072,30 3.188.100,13 22.201.669,09 0,00
(I-II)
% Sobre a
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor RCL
Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 51.204.380,80 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 285.352,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)
2.876.139,41 0,00
(VI)
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) 48.042.889,39 0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 22.201.669,09 46,21
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 28.825.733,63 60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 27.384.446,95 57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 23.348.844,24 48,60
NOTA:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados
nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos
JOAO BATISTA DA CUNHA
NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA ANTONIO ANGELO CABRAL MACHADO
NETO
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
Prefeito Secretária De Finanças E Planejamento Controlador
Publicado por:
Código Identificador:C981E7C9
RGF II DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2023
Período de Referência: 3º Quadrimestre
RGF - Anexo2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")
SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023
Até o 1º Até o 2º Até o 3º

DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 22.081.897,66 21.802.571,85 21.502.764,49 21.182.538,06
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 21.834.879,28 21.587.834,45 21.288.027,09 20.967.800,66
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 21.834.879,28 21.764.793,14 21.679.697,85 21.607.528,83
De Tributos 1.822.169,86 1.786.464,98 1.742.176,43 1.709.284,75
De Contribuições Previdênciárias 12.124.168,09 12.089.786,83 12.048.980,09 12.009.702,75
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 7.888.541,33 7.888.541,33 7.888.541,33 7.888.541,33
Demais Dívidas Contratuais 0,00 -176.958,69 -391.670,76 -639.728,17
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 247.018,38 214.737,40 214.737,40 214.737,40
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 4.524.047,44 7.513.506,71 6.815.447,59 4.623.620,76
Disponibilidade de Caixa 4.524.047,44 7.513.506,71 6.815.447,59 4.623.620,76
Disponibilidade de Caixa Bruta 7.207.277,64 7.817.211,44 8.815.569,02 9.529.337,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.683.230,20 28.676,50 1.623.242,70 4.566.029,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 275.028,23 376.878,73 339.687,20
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 17.557.850,22 14.289.065,14 14.687.316,90 16.558.917,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 49.193.012,46 39.868.916,60 48.660.961,49 53.409.027,21
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00 0,00 285.352,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
49.193.012,46 39.868.916,60 48.660.961,49 53.123.675,21
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) 44,88 54,68 44,18 39,87
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) 35,69 35,84 30,18 31,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 59.031.614,95 47.842.699,92 58.393.153,79 63.748.410,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00 43.058.429,93 52.553.838,41 57.373.569,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO

ANTERIOR
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO PROCESSADO 1.379.102,29 141.734,63 1.876.881,26 130.354,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
###.178.944-##
Prefeito
NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA
Secretária de Finanças e Planejamento
###.299.004-##
ANTONIO ANGELO CABRAL MACHADO
###.710.184-##
Controlador
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Código Identificador:6DEBD986
RGF III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias Exercício: 2023
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO

ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 49.193.012,46 0,00 48.542.043,02 51.318.716,27
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
0,00 0,00 0,00 285.352,00
(VII)
49.193.012,46 0,00 48.542.043,02 51.033.364,27
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 10.822.462,74 0,00 10.679.249,46 11.227.340,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> 9.740.216,47 0,00 9.611.324,52 10.104.606,13

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO

ANTERIOR
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Medidas Corretivas:
JOAO BATISTA DA CUNHA NETO NADJA LUANA DA CUNHA BEZERRA ANTONIO ANGELO CABRAL MACHADO
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
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Código Identificador:FA763F80
RGF IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito
Exercício: 2023
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Referência Referência(a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 51.736.037,08 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 285.352,00 0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 51.450.685,08 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8.232.109,61 16,00
INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) - <%> 7.408.898,65 14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
3.601.547,96 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
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RGF V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO
Exercício: 2023
Exercício Financeiro: 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados Restos a CAIXA
INSUFICIÊNCIA PAGAR LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
LÍQUIDA(ANTES DA
DISPONIBILIDADE e Não Pagos Pagar
Demais FINANCEIRA EMPENHADOS CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO Empenhados e INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA De Obrigações VERIFICADA NO E NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS Não RESTOS A PAGAR
(a) Exercícios Do Financeiras CONSÓRCIO LIQUIDADOS POR NÃO PROCESSADOS
Liquidados de NÃO PROCESSADOS
Anteriores Exercício (c) Exercícios (1) (e) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (i) =
DO EXERCÍCIO) (2) (g)
(b) (h) FINANCEIRA) (g) - (h)
Anteriores (d) =(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 3.177.784,16 1.509.351,49 630.107,34 0,00 432.561,71 0,00 605.763,62 130.354,88 0,00 475.408,74
VINCULADOS (I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 1.509.351,49 630.107,34 0,00 432.561,71 0,00 -2.572.020,54 130.354,88 0,00 -2.702.375,42
Impostos
Outros Recursos não
3.177.784,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177.784,16 0,00 0,00 3.177.784,16
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 6.351.553,06 679.842,36 1.763.385,33 0,00 561.875,47 0,00 3.346.449,90 0,00 0,00 3.346.449,90
(EXCETO AO RPPS)
(II)
Recursos Vinculados
619.511,15 51.181,28 368.098,08 0,00 195.542,56 0,00 4.689,23 0,00 0,00 4.689,23
à Educação
Transferências do
531.350,96 5.116,00 20.590,15 0,00 177.952,86 0,00 327.691,95 0,00 0,00 327.691,95
FUNDEB
Outros Recursos
88.160,19 46.065,28 347.507,93 0,00 17.589,70 0,00 -323.002,72 0,00 0,00 -323.002,72
Vinculados à Educação
Recursos Vinculados
1.158.611,49 20.848,46 110.283,33 0,00 283.845,59 0,00 743.634,11 0,00 0,00 743.634,11
à Saúde
Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do 983.492,30 11.532,53 13.985,69 0,00 192.617,96 0,00 765.356,12 0,00 0,00 765.356,12
SUS
Outros Recursos
175.119,19 9.315,93 96.297,64 0,00 91.227,63 0,00 -21.722,01 0,00 0,00 -21.722,01
Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados
370.703,52 21.612,65 10.828,64 0,00 18.409,61 0,00 319.852,62 0,00 0,00 319.852,62
à Assistência Social
Recursos Vinculados
à Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações
Decorrentes de 3.762.263,99 586.199,97 1.274.175,28 0,00 64.077,71 0,00 1.837.811,03 0,00 0,00 1.837.811,03
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos
3.680.885,10 260.450,09 112.621,16 0,00 12.834,97 0,00 3.294.978,88 0,00 0,00 3.294.978,88
Congêneres (exceto
Educação, Saúde e
Assistência)
Outras Vinculações
Decorrentes de 81.378,89 325.749,88 1.161.554,12 0,00 51.242,74 0,00 -1.457.167,85 0,00 0,00 -1.457.167,85
Transferências
440.394,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.394,35 0,00 0,00 440.394,35
Legais
Recursos de Operações
de Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vinculados à Educação
e à Saúde)
Recursos de Alienação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Bens/Ativos
Recursos Vinculados a
Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
440.394,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.394,35 0,00 0,00 440.394,35
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extraorçamentários
Outras Vinculações 68,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 68,56

RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE
Restos a Pagar Liquidados Restos a Pagar CAIXA
INSUFICIÊNCIA PAGAR LIQUIDADOS CAIXA LÍQUIDA
LÍQUIDA(ANTES DA
DISPONIBILIDADE e Não Pagos Empenhados e Demais FINANCEIRA EMPENHADOS E CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA De Não Obrigações VERIFICADA NO NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS RESTOS A PAGAR
(a) Exercícios Do Liquidados de Financeiras CONSÓRCIO LIQUIDADOS POR NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
Anteriores Exercício (c) Exercícios (1) (e) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (i) =
DO EXERCÍCIO) (2) (g)
(b) Anteriores (d) (h) FINANCEIRA) (g) - (h)
=(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitalização (Plano
Previdenciário)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I +
9.529.337,22 2.189.193,85 2.393.492,67 0,00 994.437,18 0,00 3.952.213,52 130.354,88 0,00 3.821.858,64
II + III)
NOTA:
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
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RREO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2023
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1
Previsão Receitas Realizadas
Previsão Saldo a Realizar
No Bimestre Até Bimestre
Receitas Atualizada
Inicial (a-c)
(b) (c)
(a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 43.314.751,00 43.314.751,00 15.204.570,95 55.797.089,88 -12.482.338,88
1 Receitas Correntes 42.149.751,00 42.149.751,00 11.899.581,42 51.329.949,85 -9.180.198,85
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 434.511,00 434.511,00 920.721,54 1.752.689,65 -1.318.178,65
1.1.1 Impostos 395.920,00 395.920,00 918.999,04 1.675.309,82 -1.279.389,82
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 138.407,00 138.407,00 15.120,76 106.016,52 32.390,48
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 66.743,00 66.743,00 6.167,54 62.700,99 4.042,01
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 56.820,00 56.820,00 6.167,54 62.700,99 -5.880,99
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
5.513,00 5.513,00 0,00 0,00 5.513,00
de Mora
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais
71.664,00 71.664,00 8.953,22 43.315,53 28.348,47
sobre Imóveis
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos
55.125,00 55.125,00 8.953,22 43.315,53 11.809,47
Reais sobre Imóveis - Principal
5.513,00 5.513,00 0,00 0,00 5.513,00
Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora
5.513,00 5.513,00 0,00 0,00 5.513,00
Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
5.513,00 5.513,00 0,00 0,00 5.513,00
Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 150.413,00 150.413,00 745.027,87 810.268,11 -659.855,11
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 150.413,00 150.413,00 745.027,87 810.268,11 -659.855,11
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 95.288,00 95.288,00 744.901,26 810.141,50 -714.853,50
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 95.288,00 95.288,00 744.901,26 810.141,50 -714.853,50
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -
95.288,00 95.288,00 733.276,84 742.752,83 -647.464,83
Principal
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal 0,00 0,00 11.624,42 67.388,67 -67.388,67
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 55.125,00 55.125,00 126,61 126,61 54.998,39
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 55.125,00 55.125,00 126,61 126,61 54.998,39
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 107.100,00 107.100,00 158.850,41 759.025,19 -651.925,19
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 107.100,00 107.100,00 158.850,41 759.025,19 -651.925,19
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 107.100,00 107.100,00 158.850,41 759.025,19 -651.925,19
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 63.000,00 63.000,00 158.850,41 759.025,19 -696.025,19
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da
11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
Dívida Ativa
1.1.2 Taxas 38.591,00 38.591,00 1.722,50 77.379,83 -38.788,83
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 17.642,00 17.642,00 1.722,50 77.244,42 -59.602,42
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 12.128,00 12.128,00 1.722,50 77.209,97 -65.081,97
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 5.513,00 5.513,00 1.722,50 77.209,97 -71.696,97
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial,
0,00 0,00 1.033,50 64.366,41 -64.366,41
Industrial e Prestadores de Serviço
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação 0,00 0,00 689,00 711,75 -711,75
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano 0,00 0,00 0,00 10.400,00 -10.400,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.513,00 5.513,00 0,00 1.731,81 3.781,19
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da
2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
Divida Ativa
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da
2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
Divida Ativa
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 5.514,00 5.514,00 0,00 34,45 5.479,55
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 5.514,00 5.514,00 0,00 34,45 5.479,55
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 20.949,00 20.949,00 0,00 135,41 20.813,59
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 20.949,00 20.949,00 0,00 135,41 20.813,59
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 135,41 -135,41
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 135,41 -135,41
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora 14.333,00 14.333,00 0,00 0,00 14.333,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora 14.333,00 14.333,00 0,00 0,00 14.333,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 3.308,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 3.308,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 3.308,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida
3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 3.308,00
Ativa
1.2 Contribuições 185.325,00 185.325,00 0,00 0,00 185.325,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 185.325,00 185.325,00 0,00 0,00 185.325,00
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 185.325,00 185.325,00 0,00 0,00 185.325,00
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 185.325,00 185.325,00 0,00 0,00 185.325,00
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 185.325,00 185.325,00 0,00 0,00 185.325,00
1.3 Receita Patrimonial 130.721,00 130.721,00 123.579,15 450.795,91 -320.074,91
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 42.473,00 42.473,00 0,00 0,00 42.473,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 42.473,00 42.473,00 0,00 0,00 42.473,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.435,00 15.435,00 0,00 0,00 15.435,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos 15.435,00 15.435,00 0,00 0,00 15.435,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 2.205,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias 27.038,00 27.038,00 0,00 0,00 27.038,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
1.3.1.1.99.0.2 Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Moras 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.3.1.1.99.0.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa 5.513,00 5.513,00 0,00 0,00 5.513,00
1.3.2 Valores Mobiliários 66.198,00 66.198,00 123.579,15 450.795,91 -384.597,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 66.198,00 66.198,00 123.579,15 450.795,91 -384.597,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 66.198,00 66.198,00 123.579,15 450.795,91 -384.597,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 66.198,00 66.198,00 123.579,15 450.795,91 -384.597,91
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 50.949,00 50.949,00 11.574,91 49.485,56 1.463,44
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.986,00 1.986,00 3.512,00 14.012,69 -12.026,69
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 1.985,00 1.985,00 29.909,11 150.349,71 -148.364,71
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE 662,00 662,00 633,22 4.222,66 -3.560,66
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 1.332,00 1.332,00 21.268,83 85.946,50 -84.614,50
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 2.006,00 2.006,00 1.672,13 38.839,96 -36.833,96
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 0,00 0,00 383,74 2.383,84 -2.383,84
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 1.323,00 1.323,00 0,00 1.803,87 -480,87
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 1.323,00 1.323,00 418,42 30.286,15 -28.963,15
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS 2.646,00 2.646,00 175,11 3.184,71 -538,71
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO 0,00 0,00 122,44 404,97 -404,97
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social -
0,00 0,00 3.613,86 8.324,31 -8.324,31
ESTADO
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 662,00 662,00 180,04 3.346,57 -2.684,57
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 0,00 0,00 1,91 11,63 -11,63
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 662,00 662,00 140,81 1.894,07 -1.232,07
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 662,00 662,00 8,55 369,04 292,96
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 0,00 0,00 49.964,07 55.929,67 -55.929,67
1.3.6 Cessão de Direitos 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo
22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
e Legislativo
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.6 Receita de Serviços 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 66.150,00 66.150,00 0,00 0,00 66.150,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 66.150,00 66.150,00 0,00 0,00 66.150,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00
1.6.3.1.50 Serviços Hospitalares 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.3.1.50.1 Serviços Hospitalares - Principal 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
1.6.9 Outros Serviços 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.9.9 Outros Serviços 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal 11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
1.7 Transferências Correntes 41.267.829,00 41.267.829,00 10.816.307,48 48.946.439,56 -7.678.610,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 27.470.789,00 27.470.789,00 7.919.086,22 34.901.096,52 -7.430.307,52
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 9.483.356,00 9.483.356,00 3.718.348,20 17.157.655,12 -7.674.299,12
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 9.478.064,00 9.478.064,00 3.716.689,76 17.153.112,01 -7.675.048,01
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 8.400.000,00 8.400.000,00 2.880.428,55 15.478.136,56 -7.078.136,56
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 8.400.000,00 8.400.000,00 2.880.428,55 15.478.136,56 -7.078.136,56
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 10.500.000,00 10.500.000,00 3.600.535,63 19.312.075,58 -8.812.075,58
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM 0,00 0,00 0,00 -13.043,79 13.043,79
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
-2.100.000,00 -2.100.000,00 -720.107,08 -3.820.895,23 1.720.895,23
Dedução FUNDEB
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias 1.078.064,00 1.078.064,00 836.261,21 1.674.975,45 -596.911,45
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas
1.078.064,00 1.078.064,00 836.261,21 1.674.975,45 -596.911,45
Extraordinárias
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas
1.078.064,00 1.078.064,00 836.261,21 1.674.975,45 -596.911,45
Extraordinárias
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.292,00 5.292,00 1.658,44 4.543,11 748,89
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.292,00 5.292,00 1.658,44 4.543,11 748,89
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6.615,00 6.615,00 2.073,02 5.678,79 936,21
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução
-1.323,00 -1.323,00 -414,58 -1.135,68 -187,32
do FUNDEB
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
10.120.026,00 10.120.026,00 1.637.655,05 8.549.482,67 1.570.543,33
Naturais
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 10.120.026,00 10.120.026,00 1.637.655,05 8.549.482,67 1.570.543,33
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº
9.789.276,00 9.789.276,00 1.554.463,74 8.139.390,74 1.649.885,26
7.990/89
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº
9.789.276,00 9.789.276,00 1.554.463,74 8.139.390,74 1.649.885,26
7.990/89 - Principal
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº
55.125,00 55.125,00 412,08 2.785,49 52.339,51
9.478/97, artigo 49, I e II
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº
55.125,00 55.125,00 412,08 2.785,49 52.339,51
9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 275.625,00 275.625,00 82.779,23 407.306,44 -131.681,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 275.625,00 275.625,00 82.779,23 407.306,44 -131.681,44
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.090.488,00 3.090.488,00 1.653.090,18 5.771.841,46 -2.681.353,46
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses
1.530.375,00 1.530.375,00 1.399.456,12 5.232.356,05 -3.701.981,05
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.050.000,00 1.050.000,00 1.309.932,60 4.706.921,31 -3.656.921,31
Públicos de Saúde – Atenção Primária
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 1.050.000,00 1.050.000,00 1.309.932,60 4.706.921,31 -3.656.921,31
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 1.050.000,00 1.050.000,00 1.096.092,60 4.279.241,31 -3.229.241,31
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional
0,00 0,00 213.840,00 427.680,00 -427.680,00
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde
210.000,00 210.000,00 48.273,32 299.488,22 -89.488,22
Públicos de Saúde – Atenção Especializada
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 210.000,00 210.000,00 48.273,32 299.488,22 -89.488,22
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal 210.000,00 210.000,00 48.273,32 299.488,22 -89.488,22
105.000,00 105.000,00 24.215,20 153.736,52 -48.736,52
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 105.000,00 105.000,00 24.215,20 153.736,52 -48.736,52
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 105.000,00 105.000,00 7.979,20 66.544,52 38.455,48
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional
0,00 0,00 16.236,00 87.192,00 -87.192,00
120/2022 - Agentes de Combate às Endemias
110.250,00 110.250,00 17.035,00 72.210,00 38.040,00
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 110.250,00 110.250,00 17.035,00 72.210,00 38.040,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -

110.250,00 110.250,00 17.035,00 72.210,00 38.040,00
Principal
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Públicos de Saúde – Outros Programas
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses
60.113,00 60.113,00 0,00 0,00 60.113,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Públicos de Saúde - Atenção Primária
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
à Atenção Primária - Principal
22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
Públicos de Saúde - Atenção Especializada
22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
à Atenção Especializada - Principal
16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
à Vigilância em Saúde - Principal
11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS
11.025,00 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.500.000,00 1.500.000,00 253.634,06 539.485,41 960.514,59
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS,
1.500.000,00 1.500.000,00 253.634,06 539.485,41 960.514,59
não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
1.022.363,00 1.022.363,00 60.365,95 436.080,30 586.282,70
-FNDE
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 251.338,00 251.338,00 39.437,75 232.047,50 19.290,50
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 251.338,00 251.338,00 39.437,75 232.047,50 19.290,50
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Escola – PDDE
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
na Escola – PDDE - Principal
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –
224.038,00 224.038,00 20.928,20 204.032,80 20.005,20
PNAE
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
224.038,00 224.038,00 20.928,20 204.032,80 20.005,20
– PNAE - Principal
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação
42.125,00 42.125,00 5.041,60 44.270,40 -2.145,40
Escolar – PNAE - CRECHE
38.588,00 38.588,00 3.412,80 38.269,00 319,00
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA
99.225,00 99.225,00 9.202,00 89.493,60 9.731,40
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
44.100,00 44.100,00 3.271,80 31.999,80 12.100,20
Escolar – PNAE - EJA
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
151.588,00 151.588,00 0,00 0,00 151.588,00
Escolar – PNATE
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
151.588,00 151.588,00 0,00 0,00 151.588,00
do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
11.024,00 11.024,00 0,00 0,00 11.024,00
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL

113.001,00 113.001,00 0,00 0,00 113.001,00
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL
27.563,00 27.563,00 0,00 0,00 27.563,00
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
340.274,00 340.274,00 0,00 0,00 340.274,00
Educação – FNDE
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
340.274,00 340.274,00 0,00 0,00 340.274,00
Educação – FNDE - Principal
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 124.950,00 124.950,00 300.199,88 1.944.433,96 -1.819.483,96
da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 124.950,00 124.950,00 300.199,88 1.946.640,63 -1.821.690,63
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -
124.950,00 124.950,00 300.199,88 1.946.640,63 -1.821.690,63
VAAT
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -
124.950,00 124.950,00 300.199,88 1.950.115,96 -1.825.165,96
VAAT
0,00 0,00 0,00 -3.475,33 3.475,33
AJUSTE DO VAAT
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 0,00 0,00 0,00 -2.206,67 2.206,67
0,00 0,00 0,00 -2.206,67 2.206,67
VAAF
0,00 0,00 0,00 7.021,21 -7.021,21
VAAF
0,00 0,00 0,00 -9.227,88 9.227,88
AJUSTE DO VAAF
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 126.000,00 126.000,00 79.610,37 447.010,11 -321.010,11
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 126.000,00 126.000,00 79.610,37 447.010,11 -321.010,11
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
126.000,00 126.000,00 79.610,37 447.010,11 -321.010,11
FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência
26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 26.250,00
Social - IGD-SUAS
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS 21.000,00 21.000,00 21.601,58 97.623,44 -76.623,44
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do
31.500,00 31.500,00 13.336,30 82.837,26 -51.337,26
Cadastro Único - IGDBF
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de
21.000,00 21.000,00 21.801,81 86.253,91 -65.253,91
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança
10.500,00 10.500,00 7.380,00 74.172,00 -63.672,00
Feliz
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS 15.750,00 15.750,00 15.490,68 67.757,47 -52.007,47
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
0,00 0,00 0,00 38.366,03 -38.366,03
Social – FNAS
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.230.316,00 2.230.316,00 0,00 0,00 2.230.316,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 2.000.639,00 2.000.639,00 0,00 0,00 2.000.639,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –
2.000.639,00 2.000.639,00 0,00 0,00 2.000.639,00
SUS
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde
2.000.639,00 2.000.639,00 0,00 0,00 2.000.639,00
– SUS - Principal
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 108.927,00 108.927,00 0,00 0,00 108.927,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
108.927,00 108.927,00 0,00 0,00 108.927,00
Educação
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
108.927,00 108.927,00 0,00 0,00 108.927,00
Educação - Principal
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Assistência Social

55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Assistência Social - Principal
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Saneamento Básico
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Saneamento Básico - Principal
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Pricipal
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.273.290,00 1.273.290,00 469.816,59 594.592,90 678.697,10
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 6.615,00 6.615,00 0,00 2.222,36 4.392,64
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 6.615,00 6.615,00 0,00 2.222,36 4.392,64
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC
0,00 0,00 0,00 1.507,08 -1.507,08
123/2022
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,
0,00 0,00 0,00 1.507,08 -1.507,08
EC 123/2022
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,
0,00 0,00 0,00 1.883,85 -1.883,85
EC 123/2022 - Principal
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,
0,00 0,00 0,00 -376,77 376,77
EC 123/2022 - Dedução do Fundeb
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.266.675,00 1.266.675,00 469.816,59 590.863,46 675.811,54
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 1.266.675,00 1.266.675,00 469.816,59 590.863,46 675.811,54
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades -
1.266.675,00 1.266.675,00 1.666,77 122.713,64 1.143.961,36
Principal
0,00 0,00 468.149,82 468.149,82 -468.149,82
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.052.648,00 6.052.648,00 979.854,36 4.240.007,98 1.812.640,02
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 2.826.726,00 2.726.726,00 845.507,31 3.952.317,59 -1.225.591,59
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 2.557.800,00 2.457.800,00 828.292,76 3.806.579,07 -1.348.779,07
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 2.557.800,00 2.457.800,00 828.292,76 3.806.579,07 -1.348.779,07
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 3.197.250,00 3.097.250,00 1.035.365,86 4.758.223,44 -1.660.973,44
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -639.450,00 -639.450,00 -207.073,10 -951.644,37 312.194,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 141.120,00 141.120,00 15.824,92 135.631,29 5.488,71
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 141.120,00 141.120,00 15.824,92 135.631,29 5.488,71
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA 176.400,00 176.400,00 19.781,06 168.301,55 8.098,45
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -35.280,00 -35.280,00 -3.956,14 -32.670,26 -2.609,74
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 7.056,00 7.056,00 1.389,63 7.692,17 -636,17
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios 7.056,00 7.056,00 1.389,63 7.692,17 -636,17
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios 8.820,00 8.820,00 1.737,01 9.451,00 -631,00
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -1.764,00 -1.764,00 -347,38 -1.758,83 -5,17
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 65.625,00 65.625,00 0,00 2.415,06 63.209,94
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
65.625,00 65.625,00 0,00 2.415,06 63.209,94
Principal
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
dos Estados e do Distrito Federal
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 10.840,26 -10.840,26
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 10.840,26 -10.840,26
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 10.840,26 -10.840,26
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
0,00 0,00 0,00 10.840,26 -10.840,26
Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 74.550,00 74.550,00 126.579,60 184.020,50 -109.470,50
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de
73.500,00 73.500,00 126.579,60 184.020,50 -110.520,50
Educação
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de
73.500,00 73.500,00 126.579,60 184.020,50 -110.520,50
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Entidades - Principal
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 3.151.372,00 3.251.372,00 7.767,45 92.829,63 3.158.542,37
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 14.625,00 -14.625,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 14.625,00 -14.625,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 3.021.172,00 3.021.172,00 0,00 0,00 3.021.172,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -

3.021.172,00 3.021.172,00 0,00 0,00 3.021.172,00
Principal
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
LC nº 194/2022
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ICMS - LC nº 194/2022
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ICMS - LC nº 194/2022 - Principal
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 130.200,00 130.200,00 7.767,45 78.204,63 51.995,37
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 130.200,00 130.200,00 7.767,45 78.204,63 51.995,37
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 7.744.392,00 7.744.392,00 1.917.366,90 9.805.335,06 -2.060.943,06
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
7.744.392,00 7.744.392,00 1.917.366,90 9.805.335,06 -2.060.943,06
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
7.744.392,00 7.744.392,00 1.917.366,90 9.805.335,06 -2.060.943,06
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - 7.744.392,00 7.744.392,00 1.917.366,90 9.805.335,06 -2.060.943,06
Principal
1.9 Outras Receitas Correntes 21.115,00 21.115,00 38.973,25 180.024,73 -158.909,73
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4.577,00 4.577,00 38.973,25 180.024,73 -175.447,73
1.9.2.1 Indenizações 4.577,00 4.577,00 0,00 0,00 4.577,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 1.952,00 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal 1.952,00 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00
1.9.2.2 Restituições 0,00 0,00 38.973,25 180.024,73 -180.024,73
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00 38.973,25 180.024,73 -180.024,73
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00 38.973,25 180.024,73 -180.024,73
1.9.9 Demais Receitas Correntes 16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas 16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias
16.538,00 16.538,00 0,00 0,00 16.538,00
- Principal
2 Receitas de Capital 1.165.000,00 1.165.000,00 3.304.989,53 4.467.140,03 -3.302.140,03
2.1 Operações de Crédito 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2 Alienação de Bens 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
2.4 Transferências de Capital 1.141.375,00 1.141.375,00 3.304.989,53 4.467.140,03 -3.325.765,03
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 1.135.075,00 1.135.075,00 3.304.989,53 4.467.140,03 -3.332.065,03
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 253.177,00 253.177,00 0,00 0,00 253.177,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a
223.388,00 223.388,00 0,00 0,00 223.388,00
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 55.125,00 55.125,00 0,00 0,00 55.125,00
33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00
22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 22.050,00 22.050,00 0,00 0,00 22.050,00
27.563,00 27.563,00 0,00 0,00 27.563,00
Públicos de Saúde – Gestão do SUS
2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 27.563,00 27.563,00 0,00 0,00 27.563,00
33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00

2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas 33.075,00 33.075,00 0,00 0,00 33.075,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a
29.789,00 29.789,00 0,00 0,00 29.789,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
26.639,00 26.639,00 0,00 0,00 26.639,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
26.639,00 26.639,00 0,00 0,00 26.639,00
Destinados à Atenção Primária - Principal
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Públicos de Saúde - Atenção Especializada
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Destinados à Atenção Especializada - Principal
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Destinados à Vigilância em Saúde
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Destinados à Gestão do SUS
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 712.071,00 712.071,00 0,00 0,00 712.071,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 712.071,00 712.071,00 0,00 0,00 712.071,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
712.071,00 712.071,00 0,00 0,00 712.071,00
FNAS - Principal
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 125.727,00 125.727,00 0,00 746.646,75 -620.919,75
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
SUS
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
– SUS - Principal
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 119.427,00 119.427,00 0,00 0,00 119.427,00
119.427,00 119.427,00 0,00 0,00 119.427,00
Educação
119.427,00 119.427,00 0,00 0,00 119.427,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
Saneamento Básico
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de
2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
Infra-Estrutura em Transporte
2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 746.646,75 -746.646,75
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 746.646,75 -746.646,75
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 0,00 746.646,75 -746.646,75
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 44.100,00 44.100,00 3.304.989,53 3.720.493,28 -3.676.393,28
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União 0,00 0,00 2.958.000,00 2.958.000,00 -2.958.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal 0,00 0,00 2.958.000,00 2.958.000,00 -2.958.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 44.100,00 44.100,00 346.989,53 762.493,28 -718.393,28
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -
44.100,00 44.100,00 346.989,53 762.493,28 -718.393,28
Principal
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
SUS
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
– SUS - Principal
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de

1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Educação
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Saneamento Básico
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Ambiente
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Meio Ambiente - Principal
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Infra-Estrutura em Transporte
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas
1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
Entidades - Principal
2.9 Outras Receitas de Capital 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 43.314.751,00 43.314.751,00 15.204.570,95 55.797.089,88 -12.482.338,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 43.314.751,00 43.314.751,00 15.204.570,95 55.797.089,88 -12.482.338,88
DÉFICIT (VI) ¹ 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 55.797.089,88
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 685.155,96 25.120,79 1.049.120,79
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 685.155,96 25.120,79 1.049.120,79
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Inscrição de
Dotação Inicial Dotação Atualizada Saldo Saldo Pagas até RP não

Até Bimestre Até Bimestre
Despesas
No Bimestre No Bimestre
(d) (e) (g)=(e-f) (i)=(e-h) Bimestre Processado
(f) (h)
(j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.715.861,60 8.043.562,03 14.731.656,21 55.585.506,72 8.173.916,91 53.068.217,88 130.354,88
3 Despesas Correntes 33.997.782,00 55.169.279,27 6.521.105,35 50.423.785,39 4.745.493,88 13.820.039,07 50.423.458,39 4.745.820,88 48.330.873,99 327,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.629.158,00 28.381.939,44 3.748.209,10 26.221.726,09 2.160.213,35 6.675.899,76 26.221.726,09 2.160.213,35 26.162.695,08 0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 19.629.158,00 28.381.939,44 3.748.209,10 26.221.726,09 2.160.213,35 6.675.899,76 26.221.726,09 2.160.213,35 26.162.695,08 0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
3.180.502,00 6.405.397,63 919.952,15 5.920.372,82 485.024,81 1.578.838,37 5.920.372,82 485.024,81 5.920.372,82 0,00
DETERMINADO
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
13.068.992,00 14.110.089,01 1.304.115,89 13.074.930,63 1.035.158,38 2.802.033,81 13.074.930,63 1.035.158,38 13.028.100,78 0,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.808.701,00 3.484.716,66 -365.195,02 2.994.296,88 490.419,78 377.557,18 2.994.296,88 490.419,78 2.982.095,72 0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -
196.248,00 684.893,21 268.502,00 683.096,13 1.797,08 296.636,31 683.096,13 1.797,08 683.096,13 0,00
PESSOAL CIVIL
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 222.989,00 57.470,57 15.065,36 56.948,76 521,81 15.065,36 56.948,76 521,81 56.948,76 0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.651,00 2.484.249,06 1.376.741,52 2.336.982,57 147.266,49 1.376.741,53 2.336.982,57 147.266,49 2.336.982,57 0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
96.075,00 1.155.123,30 229.027,20 1.155.098,30 25,00 229.027,20 1.155.098,30 25,00 1.155.098,30 0,00
TRABALHISTAS
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 88.201,00 201,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS 88.201,00 201,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 66.150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR
22.051,00 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00
CONTRATO
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.280.423,00 26.787.138,83 2.772.896,25 24.202.059,30 2.585.079,53 7.144.139,31 24.201.732,30 2.585.406,53 22.168.178,91 327,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO
53.791,00 8.967,04 0,00 0,00 8.967,04 0,00 0,00 8.967,04 0,00 0,00
DISTRITO FEDERAL
333041 CONTRIBUIÇÕES 53.791,00 8.967,04 0,00 0,00 8.967,04 0,00 0,00 8.967,04 0,00 0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO 634.821,00 4.491.972,67 745.025,08 4.485.220,94 6.751,73 926.618,62 4.485.220,94 6.751,73 4.485.220,94 0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 85.313,00 60.983,00 634,00 54.970,00 6.013,00 10.032,00 54.970,00 6.013,00 54.970,00 0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO 549.508,00 4.430.989,67 744.391,08 4.430.250,94 738,73 916.586,62 4.430.250,94 738,73 4.430.250,94 0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE
55.125,00 6.079,68 0,00 6.000,00 79,68 1.000,00 6.000,00 79,68 6.000,00 0,00
CONTRATO RATEIO
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM
55.125,00 6.079,68 0,00 6.000,00 79,68 1.000,00 6.000,00 79,68 6.000,00 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 13.536.686,00 22.280.119,44 2.027.871,17 19.710.838,36 2.569.281,08 6.216.520,69 19.710.511,36 2.569.608,08 17.676.957,97 327,00
420.000,00 3.007.972,81 616.702,23 3.004.668,41 3.304,40 919.918,71 3.004.668,41 3.304,40 3.004.668,41 0,00
DETERMINADO
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E 16.538,00 3.538,00 0,00 0,00 3.538,00 0,00 0,00 3.538,00 0,00 0,00
DO MILITAR
339014 DIÁRIAS - CIVIL 217.237,00 48.751,00 540,00 7.182,50 41.568,50 540,00 7.182,50 41.568,50 7.032,50 0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 16.538,00 507,35 0,00 0,00 507,35 0,00 0,00 507,35 0,00 0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.602.509,00 4.316.352,07 459.242,88 3.522.110,24 794.241,83 1.143.936,90 3.521.783,24 794.568,83 3.204.810,45 327,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
123.797,00 100.763,86 1.200,00 92.096,80 8.667,06 1.200,00 92.096,80 8.667,06 92.096,80 0,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
878.277,00 1.419.651,94 233.705,80 1.237.536,75 182.115,19 439.112,60 1.237.536,75 182.115,19 1.147.663,75 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM
144.121,00 28.050,29 0,00 0,00 28.050,29 0,00 0,00 28.050,29 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 88.988,00 284.092,43 900,00 267.450,00 16.642,43 82.300,00 267.450,00 16.642,43 246.250,00 0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
1.370.339,00 311.089,49 -200,00 204.847,58 106.241,91 40.701,05 204.847,58 106.241,91 194.155,47 0,00
PESSOA FÍSICA
5.666.428,00 10.470.912,95 608.834,79 9.144.886,34 1.326.026,61 3.369.106,42 9.144.886,34 1.326.026,61 7.588.366,27 0,00
PESSOA JURÍDICA
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 102.900,00 129.084,92 -6.696,66 117.983,30 11.101,62 23.336,66 117.983,30 11.101,62 108.386,64 0,00
JURÍDICA
339041 CONTRIBUIÇÕES 16.538,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00
339045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 27.563,00 30.400,00 3.520,00 29.920,00 480,00 21.120,00 29.920,00 480,00 16.720,00 0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
298.515,00 534.552,02 59.383,94 522.008,03 12.543,99 108.020,11 522.008,03 12.543,99 522.008,03 0,00
CONTRIBUTIVAS
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
417.981,00 107.994,27 17.252,78 93.334,03 14.660,24 20.703,76 93.334,03 14.660,24 87.598,27 0,00
PESSOAS FÍSICAS
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 84.693,13 45.046,75 84.383,71 309,42 45.046,75 84.383,71 309,42 79.968,88 0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 42.474,00 1.397.744,91 -11.561,34 1.382.430,67 15.314,24 1.477,73 1.382.430,67 15.314,24 1.377.232,50 0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 85.943,00 3.943,00 0,00 0,00 3.943,00 0,00 0,00 3.943,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 9.206.719,00 8.479.894,36 -1.635.843,13 5.292.076,21 3.187.818,15 911.617,14 5.162.048,33 3.317.846,03 4.737.343,89 130.027,88
44 INVESTIMENTO 8.736.843,00 7.577.826,51 -1.716.099,52 4.424.997,59 3.152.828,92 740.896,14 4.294.969,71 3.282.856,80 3.895.212,95 130.027,88
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 8.736.843,00 7.577.826,51 -1.716.099,52 4.424.997,59 3.152.828,92 740.896,14 4.294.969,71 3.282.856,80 3.895.212,95 130.027,88
449030 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.050,00 18.850,00 0,00 17.493,19 1.356,81 0,00 17.493,19 1.356,81 17.493,19 0,00
PESSOA JURÍDICA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.935.799,00 4.973.343,32 -1.579.323,52 2.303.428,99 2.669.914,33 587.764,42 2.184.568,53 2.788.774,79 1.896.976,75 118.860,46
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
2.587.369,00 2.401.353,89 -146.704,24 1.922.121,11 479.232,78 143.203,48 1.910.953,69 490.400,20 1.798.788,71 11.167,42
PERMANENTE
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 65.625,00 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 181.954,30 9.928,24 181.954,30 0,00 9.928,24 181.954,30 0,00 181.954,30 0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 417.376,00 902.067,85 80.256,39 867.078,62 34.989,23 170.721,00 867.078,62 34.989,23 842.130,94 0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 417.376,00 902.067,85 80.256,39 867.078,62 34.989,23 170.721,00 867.078,62 34.989,23 842.130,94 0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
301.876,00 902.067,85 80.256,39 867.078,62 34.989,23 170.721,00 867.078,62 34.989,23 842.130,94 0,00
RESGATADO
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contigência 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00
999999 A CLASSIFICAR 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3391 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRE ÓRGÃOS
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JURÍDICA
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.715.861,60 8.043.562,03 14.731.656,21 55.585.506,72 8.173.916,91 53.068.217,88 130.354,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.715.861,60 8.043.562,03 14.731.656,21 55.585.506,72 8.173.916,91 53.068.217,88 130.354,88
SUPERÁVIT (XIII) 81.228,28 211.583,16 2.728.872,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.797.089,88 8.043.562,03 14.731.656,21 55.797.089,88 8.173.916,91 55.797.089,88 130.354,88
RESERVA DO RPPS
Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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Publicado por:
Código Identificador:9DD4478E
RREO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2
Dotação Despesa Empenhada Despesa Liquidada
INSCR. EM RESTOS A PAGAR
Função/SubFunção Até Bimestre %(b/total Saldo c (a-b) Até Bimestre %(d/total Saldo e (a-d) NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre No Bimestre
(b) b) (d) d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.715.861,60 100,00 8.043.562,03 14.731.656,21 55.585.506,72 100,00 8.173.916,91 130.354,88
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
01 LEGISLATIVA 1.606.503,00 1.856.339,76 352.504,18 1.856.267,34 3,33 72,42 501.115,04 1.725.912,46 3,10 130.427,30 130.354,88
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.606.503,00 1.856.339,76 352.504,18 1.856.267,34 3,33 72,42 501.115,04 1.725.912,46 3,10 130.427,30 130.354,88
04 ADMINISTRAÇÃO 5.619.818,00 9.896.968,05 2.408.212,66 9.225.396,51 16,56 671.571,54 3.536.328,90 9.225.396,51 16,60 671.571,54 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.678.749,00 8.640.154,25 2.320.817,70 8.045.698,61 14,44 594.455,64 3.281.937,28 8.045.698,61 14,47 594.455,64 0,00
123 ADMINISTRAÇÃO
451.766,00 255.318,95 6.661,09 234.547,80 0,42 20.771,15 64.330,22 234.547,80 0,42 20.771,15 0,00
FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO 99.226,00 99.226,00 477,48 78.071,48 0,14 21.154,52 19.340,40 78.071,48 0,14 21.154,52 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA
390.077,00 902.268,85 80.256,39 867.078,62 1,56 35.190,23 170.721,00 867.078,62 1,56 35.190,23 0,00
INTERNA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.659.025,00 2.544.370,53 83.986,23 2.022.518,34 3,63 521.852,19 633.519,26 2.022.518,34 3,64 521.852,19 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 210.000,00 367.717,04 18.392,91 359.960,88 0,65 7.756,16 86.526,58 359.960,88 0,65 7.756,16 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR
37.489,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00 1.489,00 0,00 0,00 0,00 1.489,00 0,00
DE DEFICIÊNCIA
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E
24.256,00 1.756,00 0,00 0,00 0,00 1.756,00 0,00 0,00 0,00 1.756,00 0,00
AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.387.280,00 2.173.408,49 65.593,32 1.662.557,46 2,98 510.851,03 546.992,68 1.662.557,46 2,99 510.851,03 0,00
10 SAÚDE 7.669.496,00 16.907.819,68 2.249.781,40 15.760.126,58 28,29 1.147.693,10 3.599.351,50 15.760.126,58 28,35 1.147.693,10 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 55.125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 6.381.365,00 16.002.696,55 2.277.253,66 14.873.729,64 26,70 1.128.966,91 3.494.918,93 14.873.729,64 26,76 1.128.966,91 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
571.502,00 540.986,35 0,00 538.681,60 0,97 2.304,75 0,00 538.681,60 0,97 2.304,75 0,00
AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E
264.601,00 90.156,62 6.710,12 87.905,12 0,16 2.251,50 30.584,03 87.905,12 0,16 2.251,50 0,00
TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.151,00 95.361,41 32.860,86 91.561,71 0,16 3.799,70 44.199,03 91.561,71 0,16 3.799,70 0,00
305 VIGILÂNCIA
330.752,00 178.493,75 -67.043,24 168.248,51 0,30 10.245,24 29.649,51 168.248,51 0,30 10.245,24 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
12 EDUCAÇÃO 13.867.688,00 18.549.160,04 1.419.589,22 16.297.052,49 29,25 2.252.107,55 4.152.098,01 16.297.052,49 29,32 2.252.107,55 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 287.047,97 30.011,67 287.047,97 0,52 0,00 39.003,48 287.047,97 0,52 0,00 0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.610.442,00 11.588.707,20 984.186,12 10.402.669,30 18,67 1.186.037,90 2.739.832,14 10.402.669,30 18,71 1.186.037,90 0,00
362 ENSINO MÉDIO 132.564,00 303.330,61 123.461,55 300.183,21 0,54 3.147,40 123.461,55 300.183,21 0,54 3.147,40 0,00
364 ENSINO SUPERIOR 38.589,00 1.589,00 289,85 809,85 0,00 779,15 289,85 809,85 0,00 779,15 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.546.393,00 5.577.527,51 203.148,96 4.524.921,70 8,12 1.052.605,81 1.164.719,92 4.524.921,70 8,14 1.052.605,81 0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E
539.700,00 790.957,75 78.491,07 781.420,46 1,40 9.537,29 84.791,07 781.420,46 1,41 9.537,29 0,00
ADULTOS
13 CULTURA 544.689,00 1.421.335,93 113.241,20 1.361.600,62 2,44 59.735,31 385.977,65 1.361.600,62 2,45 59.735,31 0,00
(b) b) (d) d)
392 DIFUSÃO CULTURAL 544.689,00 1.421.335,93 113.241,20 1.361.600,62 2,44 59.735,31 385.977,65 1.361.600,62 2,45 59.735,31 0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 194.045,00 134.959,60 -12.040,33 112.947,14 0,20 22.012,46 22.248,84 112.947,14 0,20 22.012,46 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS,
194.045,00 134.959,60 -12.040,33 112.947,14 0,20 22.012,46 22.248,84 112.947,14 0,20 22.012,46 0,00
COLETIVOS E DIFUSOS
-
15 URBANISMO 6.137.777,00 6.832.408,65 4.936.472,15 8,86 1.895.936,50 1.107.440,83 4.936.472,15 8,88 1.895.936,50 0,00
1.183.382,88
-
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.462.375,00 2.568.067,91 1.028.994,39 1,85 1.539.073,52 131.013,01 1.028.994,39 1,85 1.539.073,52 0,00
1.018.387,84
452 SERVIÇOS URBANOS 2.675.402,00 4.264.340,74 -164.995,04 3.907.477,76 7,01 356.862,98 976.427,82 3.907.477,76 7,03 356.862,98 0,00
16 HABITAÇÃO 2.362.500,00 1.289.288,40 -151.552,12 934.552,12 1,68 354.736,28 192.500,00 934.552,12 1,68 354.736,28 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 2.362.500,00 1.289.288,40 -151.552,12 934.552,12 1,68 354.736,28 192.500,00 934.552,12 1,68 354.736,28 0,00
17 SANEAMENTO 220.500,00 73,91 0,00 0,00 0,00 73,91 0,00 0,00 0,00 73,91 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO
220.500,00 73,91 0,00 0,00 0,00 73,91 0,00 0,00 0,00 73,91 0,00
URBANO
18 GESTÃO AMBIENTAL 220.500,00 627,21 0,00 0,00 0,00 627,21 0,00 0,00 0,00 627,21 0,00
541 PRESERVAÇÃO E
220.500,00 627,21 0,00 0,00 0,00 627,21 0,00 0,00 0,00 627,21 0,00
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA 1.834.763,00 3.237.002,22 -297.912,99 2.666.025,74 4,79 570.976,48 489.538,61 2.666.025,74 4,80 570.976,48 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 515.025,00 73.825,00 4.598,17 64.077,05 0,12 9.747,95 12.542,53 64.077,05 0,12 9.747,95 0,00
605 ABASTECIMENTO 471.451,00 2.290.533,04 -57.375,87 1.996.374,53 3,58 294.158,51 473.491,45 1.996.374,53 3,59 294.158,51 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 848.287,00 872.644,18 -245.135,29 605.574,16 1,09 267.070,02 3.504,63 605.574,16 1,09 267.070,02 0,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 151.582,00 -17.819,54 133.762,46 0,24 17.819,54 25.383,46 133.762,46 0,24 17.819,54 0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 151.582,00 -17.819,54 133.762,46 0,24 17.819,54 25.383,46 133.762,46 0,24 17.819,54 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 564.114,00 219.004,00 -5.769,39 174.240,39 0,31 44.763,61 36.390,44 174.240,39 0,31 44.763,61 0,00
695 TURISMO 564.114,00 219.004,00 -5.769,39 174.240,39 0,31 44.763,61 36.390,44 174.240,39 0,31 44.763,61 0,00
26 TRANSPORTE 397.426,00 305.426,00 -83.575,42 168.367,93 0,30 137.058,07 36.522,67 168.367,93 0,30 137.058,07 0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 397.426,00 305.426,00 -83.575,42 168.367,93 0,30 137.058,07 36.522,67 168.367,93 0,30 137.058,07 0,00
27 DESPORTO E LAZER 305.657,00 302.807,65 10.000,00 66.531,79 0,12 236.275,86 13.241,00 66.531,79 0,12 236.275,86 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 305.657,00 302.807,65 10.000,00 66.531,79 0,12 236.275,86 13.241,00 66.531,79 0,12 236.275,86 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00
121 PLANEJAMENTO E
110.250,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00 0,00 0,00 110.250,00 0,00
ORÇAMENTO
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (II)
01 LEGISLATIVA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(b) b) (d) d)
TOTAL (III) = (I + II) 43.314.751,00 63.759.423,63 4.885.262,22 55.715.861,60 100,00 8.043.562,03 14.731.656,21 55.585.506,72 100,00 8.173.916,91 130.354,88
NADJA LUANA DA CUNHA
JOAO BATISTA DA CUNHA NETO ANTONIO ANGELO CABRAL MACHADO
BEZERRA
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Publicado por:
Código Identificador:E603A433
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2023
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (f)
(d) (e) (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
FUNDO
EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Correntes 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Despesas Correntes (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Publicado por:
Código Identificador:E5E864F8
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital Exercício: 2023 -
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 10.500,00 0,00 10.500,00
Despesas Dotação Atualizada (d) Despesas Empenhadas (e) Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL 8.479.894,36 5.292.076,21 3.187.818,15
Investimentos 7.577.826,51 4.424.997,59 3.152.828,92
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 902.067,85 867.078,62 34.989,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 8.479.894,36 5.292.076,21 3.187.818,15
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 8.479.894,36 5.292.076,21 3.187.818,15
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
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Código Identificador:0F14C119
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Ensino Exercício: 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
(a) (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 395.920,00 1.675.309,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 66.743,00 62.700,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 71.664,00 43.315,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 107.100,00 759.025,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 150.413,00 810.268,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.967.149,00 25.917.545,87
2.1- Cota-Parte FPM 11.578.064,00 20.974.007,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.500.000,00 19.299.031,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 1.078.064,00 1.674.975,45
2.2- Cota-Parte ICMS 3.097.250,00 4.758.223,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 8.820,00 9.451,00
2.4- Cota-Parte ITR 6.615,00 5.678,79
2.5- Cota-Parte IPVA 176.400,00 168.301,55
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 100.000,00 1.883,85
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.363.069,00 27.592.855,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 2.777.817,00 4.808.481,14
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO 1.062.950,25 2.049.699,84
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
(a) (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 7.871.327,00 11.900.118,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 7.746.377,00 9.955.684,77
6.1.1- Principal 7.744.392,00 9.805.335,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 1.985,00 150.349,71
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 2.206,67
6.2.1- Principal 0,00 2.206,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 124.950,00 1.946.640,63
6.3.1- Principal 124.950,00 1.946.640,63
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
6.4.1- Principal 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 4.966.575,00 4.996.853,92
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 813.380,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 813.380,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 12.713.498,81
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até o DESPESAS LIQUIDADAS Até o DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
(Por Subfunção) ATUALIZADA (c) Bimestre(d) Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM
14.101.476,57 12.461.417,31 12.461.417,31 12.440.827,16 0,00
RECURSOS DO FUNDEB
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
9.088.086,81 8.399.801,79 8.399.801,79 8.399.801,79 0,00
BÁSICA
10.1.1- Educação Infantil 2.444.710,50 2.265.924,03 2.265.924,03 2.265.924,03 0,00
10.1.2- Ensino Fundamental 5.918.876,31 5.412.452,90 5.412.452,90 5.412.452,90 0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 724.500,00 721.424,86 721.424,86 3.075,14 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 5.013.389,76 4.061.615,52 4.061.615,52 951.774,24 0,00
10.2.1- Educação Infantil 2.514.768,06 1.657.689,20 1.657.689,20 857.078,86 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 2.164.815,98 2.075.585,15 2.075.585,15 89.230,83 0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 46.757,75 41.293,20 41.293,20 41.293,20 0,00
10.2.5- Administração Geral 287.047,97 287.047,97 287.047,97 279.082,99 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS LIQUIDADAS /
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSC. EM REST. INSC. EM REST. A
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR
EMPENHADAS Até o LIQUIDADAS Até o PAGAS Até o A PAGAR NÂO PAG. NÂO PROC.SEM
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS
Bimestre(d) Bimestre(e) Bimestre(f) PROC.(g) DISP. DE CX.7 (h)
NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO 12.461.417,31 12.461.417,31 12.440.827,16 0,00 0,00 561.298,58
EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -
10.053.060,45 10.053.060,45 10.053.060,45 0,00 0,00 97.375,68
Impostos e Transferências de Impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União - VAAF
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 2.408.356,86 2.408.356,86 2.387.766,71 0,00 0,00 461.716,23
Complementação da União - VAAT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM
8.399.801,79 8.399.801,79 8.399.801,79 0,00 0,00 0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 1.130.840,18 1.130.840,18 1.130.057,21 0,00 0,00 0,00
VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 458.554,33 458.554,33 450.589,35 0,00 0,00 0,00
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
VALOR EXIGIDO VALOR VALOR CONSIDERADO APÓS % APLICADO

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²
(j) APLICADO(k) DEDUÇÕES (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
8.330.083,11 8.399.801,79 8.399.801,79 70,59
BÁSICA
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA
973.320,32 1.130.840,18 1.130.840,18 58,09
EDUCAÇÃO INFANTIL
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE
291.996,09 458.554,33 458.554,33 23,56
CAPITAL
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - VALOR MAXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO % NÃO
(Máximo de 10% de Superávit) PERMITIDO(n) APLICADO(o) APÓS AJUSTE(p) MÁXIMO PERMITIDO(q) APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO
1.190.011,87 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICADA NO EXERCÍCIO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei VLR. SUPERÁVIT VALOR NÃO VALOR TOTAL DE VALOR APLICADO ATÉ O
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO APÓS
nº 14.113, de 2020 - (Aplicação PERMITIDO APLICADO NO SUPERÁVIT NÃO PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE
APLIC. ATÉ O PRIMEIRO O PRIMEIRO
do Superávit de Exercício EXERCÍCIO EXERCÍCIO APLICADO ATÉ O FINAL INTEGRARÁ O LIMITE
QUADRIMESTRE (u) QUADRIMESTRE (v)
Anterior) ANTERIOR (s) ANTERIOR(t) DO EXERCÍCIO (w) CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT 1.047.476,89 572.316,52 0,00 0,00 572.316,52 0,00
DO FUNDEB
19.1- Total das Despesas custeadas
com FUNDEB - Impostos e 880.885,20 (156.495,75) 0,00 0,00 (156.495,75) 0,00
Transferências de Impostos
com FUNDEB - Complementação
166.591,69 728.812,27 0,00 0,00 728.812,27 0,00
da União (VAAF + VAAT +
VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSC. EM REST. A
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) o Bimestre(f) PAGAR NÂO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
2.901.742,49 2.638.669,20 2.638.669,20 2.331.035,39 0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS
20.1- Educação Infantil 519.628,24 503.955,78 503.955,78 455.851,56 0,00
20.2- Ensino Fundamental 2.381.814,25 2.134.713,42 2.134.713,42 1.875.183,83 0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 ATUALIZADA (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) o Bimestre(f) PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
17.003.219,06 15.100.086,51 15.100.086,51 14.771.862,55 0,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 5.479.106,80 4.427.569,01 4.427.569,01 4.378.681,82 0,00
21.1.1- Creche 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2- Pré-escola 5.479.006,80 4.427.569,01 4.427.569,01 4.378.681,82 0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 11.524.112,26 10.672.517,50 10.672.517,50 10.393.180,73 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) 2.638.669,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 4.808.481,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =
1.090,04
(L30.1(af) + L30.2(af))
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) 7.446.060,30
% APLICADO
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa)
(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 6.898.213,92 7.446.060,30 26,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL (ag) = (ac) -
CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 (ac) (ad) (ae) (af) (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 437.538,96 436.448,92 178.879,13 1.090,04 257.569,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 263.557,34 262.467,30 10.013,51 1.090,04 252.453,79
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 5.116,00 5.116,00 0,00 0,00 5.116,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 168.865,62 168.865,62 168.865,62 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.350.410,00 631.748,64
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.025.011,00 445.924,27
31.1.1- Salário-Educação 252.000,00 235.394,07
31.1.2- PDDE 55.125,00 11,63
31.1.3- PNAE 224.700,00 205.926,87
31.1.4 - PNATE 152.250,00 369,04
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 340.936,00 4.222,66
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 304.227,00 185.824,37
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.021.172,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS Até DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
6 ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 1.545.940,98 1.196.965,98 1.196.965,98 1.130.289,85 0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 98.420,71 97.352,69 97.352,69 97.352,69 0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 1.123.200,66 779.917,83 779.917,83 713.531,55 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 303.330,61 300.183,21 300.183,21 300.183,21 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 1.589,00 809,85 809,85 520,00 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 19.400,00 18.702,40 18.702,40 18.702,40 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS Até DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10
18.549.160,04 16.297.052,49 16.297.052,49 15.902.152,40 0,00
+ 20 + 32)
33.1- Despesas Correntes 17.449.459,97 15.836.111,28 15.836.111,28 1.613.348,69 0,00
33.1.1- Pessoal Ativo 9.835.037,79 8.704.607,64 8.704.607,64 1.130.430,15 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ou filantrópicas sem fins lucrativos
33.1.4- Outras Despesas Correntes 7.614.422,18 7.131.503,64 7.131.503,64 482.918,54 0,00
33.2- Despesas de Capital 1.099.700,07 460.941,21 460.941,21 638.758,86 0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
33.2.2- Outras Despesas de Capital 1.099.700,07 460.941,21 460.941,21 638.758,86 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 813.380,08 29.630,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 11.900.118,73 235.394,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 12.609.692,78 253.886,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE 103.806,03 11.137,93
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 603.964,06 7.430,44
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 174.144,81 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 533.625,28 18.568,37
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de
caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as
disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
Publicado por:
Código Identificador:55EB853F
RREO RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal Exercício: 2023
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/2023
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 42.149.751,00 51.330.326,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 434.511,00 1.752.689,65
IPTU 66.743,00 62.700,99
ISS 107.100,00 759.025,19
ITBI 71.664,00 43.315,53
IRRF 150.413,00 810.268,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 38.591,00 77.379,83
Receitas de Contribuições 185.325,00 0,00
Receita Patrimonial 130.721,00 450.795,91
Aplicações Financeiras (II) 66.198,00 450.795,91
Outras Receitas Patrimoniais 64.523,00 0,00
Transferências Correntes 41.267.829,00 48.946.816,33
Cota-Parte do FPM 9.478.064,00 17.153.112,01
Cota-Parte do ICMS 2.457.800,00 3.806.579,07
Cota-Parte do IPVA 141.120,00 135.631,29
Cota-Parte do ITR 5.292,00 4.543,11
Transferências da LC 61/1989 7.056,00 7.692,17
Transferências do FUNDEB 7.869.342,00 11.749.769,02
Outras Transferências Correntes 21.309.155,00 16.089.489,66
Demais Receitas Correntes 131.365,00 180.024,73
Outras Receitas Financeiras(III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 131.365,00 180.024,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] 42.083.553,00 50.879.530,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 1.165.000,00 4.467.140,03
Operações de Crédito (VIII) 10.500,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 10.500,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 10.500,00 0,00
Transferências de Capital 1.141.375,00 4.467.140,03
Convênios 132.027,00 746.646,75
Outras Transferências de Capital 1.009.348,00 3.720.493,28
Outras Receitas de Capital 2.625,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 2.625,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 1.154.500,00 4.467.140,03
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 43.238.053,00 55.346.670,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 43.238.053,00 55.346.670,74
RESTOS A PAGAR NÃO

Até o Bimestre/2023
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS (c)
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 55.169.279,27 50.423.785,39 50.423.458,39 48.330.873,99 79.576,78 13.192,63 11.237,42
Pessoal e Encargos Sociais 28.381.939,44 26.221.726,09 26.221.726,09 26.162.695,08 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 26.787.138,83 24.202.059,30 24.201.732,30 22.168.178,91 79.576,78 13.192,63 11.237,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES
55.169.078,27 50.423.785,39 50.423.458,39 48.330.873,99 79.576,78 13.192,63 11.237,42
RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXI)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 8.479.894,36 5.292.076,21 5.162.048,33 4.737.343,89 415.661,82 128.009,07 128.009,07
Investimentos 7.577.826,51 4.424.997,59 4.294.969,71 3.895.212,95 415.661,82 128.009,07 128.009,07
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 902.067,85 867.078,62 867.078,62 842.130,94 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES
7.577.826,51 4.424.997,59 4.294.969,71 3.895.212,95 415.661,82 128.009,07 128.009,07
RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) 110.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXX)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI +
62.857.154,78 54.848.782,98 54.718.428,10 52.226.086,94 495.238,60 141.201,70 139.246,49
XXVIII + XXIX + XXX)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)
62.857.154,78 54.848.782,98 54.718.428,10 52.226.086,94 495.238,60 141.201,70 139.246,49
(XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha
2.486.098,71
(XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha
2.486.098,71
(XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o
0,00
exercício de referência
JUROS NOMINAIS VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 450.795,91

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 2.936.894,62
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 22.081.897,66 21.182.538,06
DEDUÇÕES (XL) 4.524.047,44 4.527.806,82
Disponibilidade de Caixa 4.524.047,44 4.527.806,82
Disponibilidade de Caixa Bruta 7.207.277,64 9.529.337,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 2.683.230,20 4.661.843,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 339.687,20
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 17.557.850,22 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 17.557.850,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) 1.978.613,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] 19.536.463,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 19.085.667,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 685.155,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 685.155,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

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Publicado por:
Código Identificador:70AF1DE2
RREO RESULTADO NOMINAL
ACIMA DA LINHA
PREVISÃO Até o Bimestre/2023
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
IPTU 66.743,00 62.700,99
ISS 107.100,00 759.025,19
ITBI 71.664,00 43.315,53
IRRF 150.413,00 810.268,11
Receitas de Contribuições 185.325,00 0,00
Cota-Parte do FPM 9.478.064,00 17.153.112,01

Convênios 132.027,00 746.646,75
Outras Receitas de Capital 2.625,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 2.625,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS
DOTAÇÃO RESTOS A
DESPESAS PRIMÁRIAS PAGAR
DESPESAS
DESPESAS DESPESAS PAGOS
ATUALIZADA PAGAS
LIQUIDADOS
PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS (c)
(a)
PAGOS (b)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 55.169.078,27 50.423.785,39 50.423.458,39 48.330.873,99 79.576,78 13.192,63 11.237,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 8.479.894,36 5.292.076,21 5.162.048,33 4.737.343,89 415.661,82 128.009,07 128.009,07
Investimentos 7.577.826,51 4.424.997,59 4.294.969,71 3.895.212,95 415.661,82 128.009,07 128.009,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -
7.577.826,51 4.424.997,59 4.294.969,71 3.895.212,95 415.661,82 128.009,07 128.009,07
(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 62.857.154,78 54.848.782,98 54.718.428,10 52.226.086,94 495.238,60 141.201,70 139.246,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII +
62.857.154,78 54.848.782,98 54.718.428,10 52.226.086,94 495.238,60 141.201,70 139.246,49
XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] 2.486.098,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 2.486.098,71
VALOR
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

ABAIXO DA LINHA
SALDO
DEDUÇÕES (XL) 4.524.047,44 4.527.806,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 17.557.850,22 0,00
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) 1.978.613,00


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Publicado por:
Código Identificador:09F04FA6
RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Exercício: 2023 -
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)
Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 10.500,00 0,00 10.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 10.500,00 0,00 10.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
Dotação Despesas Despesas Despesas Despesas Inscritas em Restos a Pagar Pagamento de Restos a Saldo (h) =
Despesas
Atualizada (d) Empenhadas (e) Liquidadas Pagas (f) não Processados Pagar (g) (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest imentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amort ização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2022 (i) 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III) 0,00 0,00 0,00

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Publicado por:
Código Identificador:126E6ECD
RREO DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas Exercício: 2023
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
REGISTROS EFETUADOS EM 2023
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE PPP Exercício Anterior Exercício Corrente 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeito
###.178.944-##
Prefeito
Secretária De Finanças E Planejamento
###.299.004-##
Secretária De Finanças E Planejamento
Controlador
###.710.184-##
Controlador
Publicado por:
Código Identificador:EA2B5464
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2023
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2023
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
Até o Período %
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA
(b) (b/a)x100
(a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 395.920,00 395.920,00 1.675.309,82 423,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 66.743,00 66.743,00 62.700,99 93,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 71.664,00 71.664,00 43.315,53 60,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 107.100,00 107.100,00 759.025,19 708,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 150.413,00 150.413,00 810.268,11 538,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) 13.889.085,00 13.889.085,00 24.240.686,57 174,53
Cota-Parte FPM 10.500.000,00 10.500.000,00 19.299.031,79 183,80
Cota-Parte ITR 6.615,00 6.615,00 5.678,79 85,84
Cota-Parte IPVA 176.400,00 176.400,00 168.301,55 95,40
Cota-Parte ICMS 3.197.250,00 3.097.250,00 4.758.223,44 153,62
Cota-Parte IPI-Exportação 8.820,00 8.820,00 9.451,00 107,15
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 100.000,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 14.285.005,00 14.285.005,00 25.915.996,39 181,42
DESPESAS Inscritas em
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS Restos a
EMPENHADAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO PAGAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR
ATUALIZADA Até o Pagar não
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Até o Período % Até o Período % %
Período Processados
INICIAL
(c)
(d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f/c)x100 (g)
(f)
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 3.606.509,00 7.177.642,12 6.907.361,66 96,23 6.907.361,66 96,23 6.789.771,90 94,59 0,00
Despesas Correntes 3.148.971,00 7.166.459,78 6.897.861,66 96,25 6.897.861,66 96,25 6.780.271,90 94,61 0,00
Despesas de Capital 457.538,00 11.182,34 9.500,00 84,95 9.500,00 84,95 9.500,00 84,95 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 66.151,00 4.979,58 4.668,28 93,74 4.668,28 93,74 4.667,98 93,74 0,00
Despesas Correntes 60.638,00 4.966,58 4.668,28 93,99 4.668,28 93,99 4.667,98 93,98 0,00
Despesas de Capital 5.513,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 88.755,84 88.755,82 99,99 88.755,82 99,99 88.755,82 99,99 0,00
Despesas Correntes 0,00 88.755,84 88.755,82 99,99 88.755,82 99,99 88.755,82 99,99 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 33.075,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 3.705.735,00 7.271.452,54 7.000.785,76 96,27 7.000.785,76 96,27 6.883.195,70 94,66 0,00
DESPESAS DESPESAS DESPESAS

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
(d) (e) (f)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 7.000.785,76 7.000.785,76 6.883.195,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 7.000.785,76 7.000.785,76 6.883.195,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.887.399,46 3.887.399,46 3.887.399,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 3.887.399,46 3.887.399,46 3.887.399,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 3.113.386,30 3.113.386,30 3.113.386,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100
27,01 27,01 26,55
(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS Referência
RECURSOS Saldo Final (Não
Aplicado)
(no exercício Empenhadas Liquidadas Pagas
atual)
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
(I) = (h - (i ou j))
(i) (j) (k)
(h)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

RPNP Inscritos Diferença entre
o
Valor aplicado
Valor inscrito
Indevidamente
Valor Mínimo Valor aplicado Total de RP valor aplicado
além do limite
para em em RP considerado
Total inscrito Total de
no Exercício no
em RP
Total de RP a cancelados além do limite e
mínimo
aplicação em ASPS no pagar ou o
EXERCÍCIO DO
sem Limite
EMPENHO RP no exercício pagos
(o) = (n - m),
ASPS exercício (t) prescritos total de RP
Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se <
(p) (s)
0,
se < 0,
(m) (n) (u) cancelados
Financeira
então (r) = (0)
então (o) = 0
(v) = ((o + q) -
q = (XIIId) u))
Empenhos de 2023 3.887.399,46 7.000.785,76 3.113.386,30 117.590,06 0,00 0,00 0,00
117.590,06 0,00 3.113.386,30
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 11.468,18 11.468,18 9.800,61 0,00
1.667,57 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos
saldos negativos
da coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00
QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO
ATUAL QUE AFETARAM
O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
RESTOS A
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
APLICAÇÃO DA
Despesas Custeadas no Exercício de
Saldo Referência Saldo Final (Não
Inicial Aplicado)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 Empenhadas Liquidadas Pagas
(w) (aa) = (w - (x ou y))

(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ant.)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Período %
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA
(b) (b/a)x100
(a)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) 5.346.404,00 5.346.404,00 5.782.681,72 108,16
Proveniente da União 5.345.354,00 5.345.354,00 5.771.841,46 107,97
Proveniente dos Estados 1.050,00 1.050,00 10.840,26 1.032,40
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 5.346.404,00 5.346.404,00 5.782.681,72 108,16
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO
DESPESAS DESPESAS Inscritas em
DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS Restos
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO Até o Até o Até o a Pagar não
ATUALIZADA bimestre bimestre bimestre
% (d/c) x % (e/c) x % (f/c) x
INICIAL 100 100 100
DO MÍNIMO Processados
(c) (d) (e) (f)
(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.774.856,00 8.825.054,43 7.960.367,98 90,20 7.960.367,98 90,20 7.901.742,80 89,53 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 571.502,00 540.986,35 538.681,60 99,57 538.681,60 99,57 538.681,60 99,57 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 264.601,00 90.156,62 87.905,12 97,50 87.905,12 97,50 87.905,12 97,50 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,00 90.381,83 86.893,43 96,14 86.893,43 96,14 86.893,43 96,14 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 330.752,00 89.737,91 79.492,69 88,58 79.492,69 88,58 79.492,69 88,58 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 22.050,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +
3.963.761,00 9.636.367,14 8.753.340,82 90,83 8.753.340,82 90,83 8.694.715,64 90,22 0,00
XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO
DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
Até o Até o Até o a Pagar não
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE ATUALIZADA bimestre bimestre bimestre
% (d/c) x % (e/c) x % (f/c) x
INICIAL 100 100 100
Processados
(c) (d) (e) (f)
(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 6.381.365,00 16.002.696,55 14.867.729,64 92,90 14.867.729,64 92,90 14.691.514,70 91,80 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 571.502,00 540.986,35 538.681,60 99,57 538.681,60 99,57 538.681,60 99,57 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 264.601,00 90.156,62 87.905,12 97,50 87.905,12 97,50 87.905,12 97,50 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 66.151,00 95.361,41 91.561,71 96,01 91.561,71 96,01 91.561,41 96,01 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 330.752,00 178.493,75 168.248,51 94,26 168.248,51 94,26 168.248,51 94,26 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 55.125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 7.669.496,00 16.907.819,68 15.754.126,58 93,17 15.754.126,58 93,17 15.577.911,34 92,13 0,00
Notas:
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre
do exercício, o valor
deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do
exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

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Publicado por:
Código Identificador:EDD7BFCC
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2023
Bimestre: 6/2023
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 43.314.751,00
Previsão Atualizada 43.314.751,00
Receitas Realizadas 55.797.089,88
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 685.155,96
DESPESAS
Dotação Inicial 43.314.751,00
Dotação Atualizada 63.759.423,63
Despesas Empenhadas 55.715.861,60
Despesas Liquidadas 55.585.506,72
Despesas Pagas 53.068.217,88
Superávit Orçamentário 211.583,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 51.329.949,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 51.044.597,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 48.168.458,44
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE Até o Bimestre
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizada 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas 0,00
Despesas Empenhadas 0,00
Despesas Liquidadas 0,00
Despesas Pagas 0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares 0,00
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais Resultado Apurado Até o Bimestre

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL % em Relação à Meta (b/a)
da LDO (a) (b)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha 0,00 2.486.098,71 0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 17.557.850,22 0,00
Pagamento Até o
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Cancelamento Saldo a Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.683.230,20 752,96 495.238,60 2.187.238,64

Poder Executivo 2.674.448,34 752,96 495.238,60 2.178.456,78
Poder Legislativo 8.781,86 0,00 0,00 8.781,86
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.379.102,29 1.237.900,59 139.246,49 1.955,21
Poder Executivo 1.379.102,29 1.237.900,59 139.246,49 1.955,21
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.062.332,49 1.238.653,55 634.485,09 2.189.193,85
Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
Valor Apurado Até o Bimestre % Aplicado Até o
ENSINO % Mínimo a Aplicar no Exercício
Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e
7.446.060,30 25,00 26,99
Desenvolvimento do Ensino
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação
8.399.801,79 70,00 70,59
Básica
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na
1.130.840,18 50,00 58,09
Educação Infantil
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em
458.554,33 15,00 23,56
Despesas de Capital
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE
Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
CAPITAL
Receita de Operação de Crédito 0,00 10.500,00
Despesa de Capital Líquida 5.292.076,21 3.187.818,15
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões e Inativos Militares 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensões e Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre % Aplicado Até o
% Mínimo a Aplicar no Exercício
Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 7.000.785,76 15,00 27,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
NADJA LUANA DA CUNHA
JOAO BATISTA DA CUNHA NETO ANTONIO ANGELO CABRAL MACHADO
BEZERRA
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
Publicado por:
Código Identificador:D2E6D8A6
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Exercício: 2023
Exercício: 2023
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)
Exercício Receitas Previdenciárias (a) Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) Saldo Financeiro do Exercício (d)=("d" exerc. Anterior) + c
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Prefeito
###.178.944-##
Prefeito
###.299.004-##
Controlador
###.710.184-##
Controlador
Publicado por:
Código Identificador:EF0FF885
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal -
Exercício: 2023
Consolidado
3º QUADRIMESTRE / 2023
LRF, art 48 - Anexo 6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de
51.044.597,85
Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa
48.168.458,44
com Pessoal
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 22.201.669,09 46,09
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) 28.901.075,06 60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 27.456.021,31 57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 23.409.870,80 48,60
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO
RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
Valor Total 130.354,88 4.304.460,09
###.178.944-## ###.299.004-## ###.710.184-##
Publicado por:
Código Identificador:79B0013F

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro/2023 a
Dezembro/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS
jan/2023 fev/2023 mar/2023 abr/2023 mai/2023 jun/2023 jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.324.663,25 5.447.662,66 5.137.922,85 5.042.274,60 5.124.235,49 5.417.264,49 5.251.748,29
Pessoal Ativo 4.324.172,35 5.447.171,76 5.135.388,80 5.039.740,55 5.119.451,50 5.412.187,74 5.251.748,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.610.880,97 4.487.319,75 4.277.722,87 4.142.590,97 4.239.781,41 4.477.133,82 4.396.139,60
Obrigações Patronais 713.291,38 959.852,01 857.665,93 897.149,58 879.670,09 935.053,92 855.608,69
Pessoal Inativo e Pensionistas 490,90 490,90 2.534,05 2.534,05 4.783,99 5.076,75 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 490,90 490,90 2.534,05 2.534,05 4.783,99 5.076,75 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 581.938,94 0,00 423.878,66 560.045,10 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00 581.938,94 0,00 423.878,66 560.045,10 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 4.324.663,25 5.447.662,66 4.555.983,91 5.042.274,60 4.700.356,83 4.857.219,39 5.251.748,29
LIQUIDADAS INSCRITOS EM
RESTOS A
TOTAL
DESPESA COM PESSOAL

PAGAR NÃO
ago/2023 set/2023 out/2023 nov/2023 dez/2023 (Últimos 12 meses)
PROCESSADOS¹
(a)
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 5.256.968,38 5.255.686,05 5.308.094,86 5.278.090,25 6.682.594,53 63.527.205,70 13.880,00
Pessoal Ativo 5.251.891,63 5.249.297,98 5.301.706,79 5.271.702,18 6.676.206,46 63.480.666,03 13.880,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.332.120,36 4.357.598,39 4.383.493,96 4.414.918,36 4.794.841,57 51.914.542,03 13.880,00
Obrigações Patronais 919.771,27 891.699,59 918.212,83 856.783,82 1.881.364,89 11.566.124,00 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 5.076,75 6.388,07 6.388,07 6.388,07 6.388,07 46.539,67 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 5.076,75 6.388,07 6.388,07 6.388,07 6.388,07 46.539,67 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 583.739,53 0,00 126.259,63 507.330,16 553.518,31 3.336.710,33 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 583.739,53 0,00 126.259,63 507.330,16 553.518,31 3.336.710,33 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 4.673.228,85 5.255.686,05 5.181.835,23 4.770.760,09 6.129.076,22 60.190.495,37 13.880,00
%SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 123.313.021,86 ---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 ---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §
9.267.226,54 ---
11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 114.045.795,32 ---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 60.204.375,37 52,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00% 68.427.477,19 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00% 65.006.103,33 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00% 61.584.729,47 54,00
FONTE: Sistema e-Pública (1377-0913-306). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2024 e hora de emissão: 13:17.
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: SIASP
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal
CPF/ME Nº 061.599.814-39
JUNIANO MARQUEZAN DE ALMEIDA MORAIS
Sec. Municipal De Tributação E Finanças
0003/2021
ALAN DA COSTA FERNANDES
Controlador Do Municipio
0010/2021
FRANCISCO DE ASSIS BRITO
Contador - CRC/RN Nº 4.027/O-9
CPF/ME Nº 130.150.444-00
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza

ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Quadrimestre Setembro-Dezembro
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual 0,00 2.710.400,14 2.710.400,14 2.236.834,54
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 2.710.400,14 2.710.400,14 2.236.834,54
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 2.851.316,61 2.819.120,99 2.744.862,58 2.667.919,08
Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCELAMENTO INSS 115.666,07 135.681,22 115.616,27 94.865,53
PGFN - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 2.735.650,54 2.683.439,77 2.629.246,31 2.573.053,55
DEDUÇÕES (II) 23.595.242,08 24.647.863,17 22.239.338,97 21.873.045,59
Disponibilidade de Caixa¹ 22.435.620,72 23.484.332,81 21.086.343,83 20.720.741,30
(-) Restos a Pagar Processados 710.627,02 75.977,07 15.469,04 2.292.032,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.938.772,11 2.409.560,23 2.547.548,05 2.387.750,17
Demais Haveres Financeiros 1.159.621,36 1.163.530,36 1.152.995,14 1.152.304,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II) -20.743.925,47 -19.118.342,04 -16.784.076,25 -16.968.291,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 106.624.523,36 110.424.235,94 111.851.788,88 123.313.021,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º,
0,00 0,00 0,00 0,00
da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
106.624.523,36 110.424.235,94 111.851.788,88 123.313.021,86
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 2,67 5,01 4,88 3,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -19,46 -17,31 -15,01 -13,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 127.949.428,03 132.509.083,13 134.222.146,66 147.975.626,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 115.154.485,23 119.258.174,82 120.799.931,99 133.178.063,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 9.554.737,69 5.769.551,28 4.270.522,17 10.981.030,85
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha
"Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item
"Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do
montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao
final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO JUNIANO MARQUEZAN DE ALMEIDA MORAIS ALAN DA COSTA FERNANDES
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças Controlador Do Municipio
CPF/ME Nº 061.599.814-39 CPF/ME Nº 060.829.764-01 0010/2021
CPF/ME Nº 130.150.444-00
Publicado por:
Código Identificador:88FF3E5F

ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 106.624.523,36 110.424.235,94 111.851.788,88 123.313.021,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00
(VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
106.624.523,36 110.424.235,94 111.851.788,88 123.313.021,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00% 34.119.847,48 35.335.755,50 35.792.572,44 39.460.167,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80% 30.707.862,73 31.802.179,95 32.213.315,20 35.514.150,30
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNIANO MARQUEZAN DE
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO MORAIS ALAN DA COSTA FERNANDES
ALMEIDA
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças Controlador Do Municipio
CPF/ME Nº 061.599.814-39 CPF/ME Nº 060.829.764-01 0010/2021
CPF/ME Nº 130.150.444-00
Publicado por:
Código Identificador:67D3BB3C

ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Até o Quadrimestre de Referência
No Quadrimestre de Referência
(a)
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 123.313.021,86 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 123.313.021,86 -
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E
19.730.083,50 16,00
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 17.757.075,15 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA
8.631.911,53 7,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA Até o Quadrimestre de Referência
(a)
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez
contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Prefeito Municipal
CPF/ME Nº 061.599.814-39
Secretário Municipal de Finanças
CPF/ME Nº 060.829.764-01
Controlador do Municipio
0010/2021
Contador -CRC/RN Nº 4.027/O-9
CPF/ME Nº 130.150.444-00
Publicado por:
Código Identificador:19D2363F

ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE
RESTOS A EMPENHOS NÃO
Restos a Pagar Restos a DE CAIXA LÍQUIDA DE CAIXA LÍQUIDA
INSUFICIÊNCIA PAGAR LIQUIDADOS
(ANTES DA (APÓS A INSCRIÇÃO
DISPONIBILIDADE Liquidados e Não Pagos Pagar Demais FINANCEIRA EMPENHADOS CANCELADOS
IDENTIFICAÇÃO Empenhados INSCRIÇÃO EM EM RESTOS A
DE CAIXA BRUTA De Obrigações VERIFICADA NO E NÃO (NÃO INSCRITOS
DOS RECURSOS Do e Não RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO
(a) Exercícios Financeiras CONSÓRCIO LIQUIDADOS POR
Exercício Liquidados NÃO PROCESSADOS DO
Anteriores (e) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA
(c) de Exercícios PROCESSADOS)¹ (g) EXERCÍCIO) (i) = (g-
(b) (h) FINANCEIRA)
Anteriores (d) = (a-(b+c+d+e)-f) h)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 5.535.250,27 1.056,96 1.183.124,44 33.653,53 -45.943,09 0,00 4.363.358,43 1.414.198,94 0,00 2.949.159,49
VINCULADOS (I)
Recursos Não
Vinculados de 5.412.954,82 1.056,96 1.183.124,44 33.653,53 -45.943,09 0,00 4.241.062,98 1.414.198,94 0,00 2.826.864,04
Impostos
Outros Recursos Não
122.295,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.295,45 0,00 0,00 122.295,45
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 17.109.082,56 12.403,05 1.093.439,38 1.828.233,34 2.433.102,42 0,00 11.741.904,37 5.390.046,27 0,00 6.351.858,10
(EXCETO AO
RPPS) (II)
Recursos Vinculados
7.940.866,71 0,00 17.770,10 1.568.720,57 1.123.136,31 0,00 5.231.239,73 2.363.477,18 0,00 2.867.762,55
à Educação
Transferências do
6.108.218,50 0,00 0,00 1.060.802,72 1.108.917,32 0,00 3.938.498,46 2.205.479,88 0,00 1.733.018,58
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 1.832.648,21 0,00 17.770,10 507.917,85 14.218,99 0,00 1.292.741,27 157.997,30 0,00 1.134.743,97
Educação
Recursos Vinculados
5.315.766,51 0,00 853.805,57 116.280,48 1.009.888,81 0,00 3.335.791,65 2.145.797,65 0,00 1.189.994,00
à Saúde
Transferências Fundo
a Fundo de Recursos 5.132.570,44 0,00 842.771,38 116.280,48 1.009.754,80 0,00 3.163.763,78 2.096.959,75 0,00 1.066.804,03
do SUS
Outros Recursos
183.196,07 0,00 11.034,19 0,00 134,01 0,00 172.027,87 48.837,90 0,00 123.189,97
Recursos Vinculados
573.682,67 0,00 120.645,98 2.747,92 146.874,69 0,00 303.414,08 160.887,50 0,00 142.526,58
Recursos Vinculados
(Exceto ao RPPS)
Decorrentes de 1.868.986,48 12.403,05 101.217,73 119.184,37 134.423,85 0,00 1.501.757,48 614.710,39 0,00 887.047,09
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Congêneres (exceto
Educação Saúde e
Assistência)
Decorrentes de 1.868.986,48 12.403,05 101.217,73 119.184,37 134.423,85 0,00 1.501.757,48 614.710,39 0,00 887.047,09
Transferências
1.817,69 0,00 0,00 21.300,00 864,80 0,00 -20.347,11 105.173,55 0,00 -125.520,66
Legais
Recursos de
Operações de Crédito
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(exceto vinculados à
Educação e à Saúde)
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Recursos Vinculados
a Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
1.817,69 0,00 0,00 21.300,00 864,80 0,00 -20.347,11 105.173,55 0,00 -125.520,66
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Vinculações 1.407.962,50 0,00 0,00 0,00 17.913,96 0,00 1.390.048,54 0,00 0,00 1.390.048,54
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)²
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I +
22.644.332,83 13.460,01 2.276.563,82 1.861.886,87 2.387.159,33 0,00 16.105.262,80 6.804.245,21 0,00 9.301.017,59
II + III)
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Nota: ²Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO JUNIANO MARQUEZAN DE ALMEIDA MORAIS ALAN DA COSTA FERNANDES FRANCISCO DE ASSIS BRITO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças Controlador Do Municipio Contador - CRC/RN Nº 4.027/O-9
CPF/ME Nº 061.599.814-39 CPF/ME Nº 060.829.764-01 0010/2021 CPF/ME Nº 130.150.444-00
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ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) Em Reais
ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.156.000,00 8.086.616,07
IPTU 840.000,00 535.340,19
ISS 2.403.000,00 3.312.444,37
ITBI 203.000,00 279.391,01
IRRF 1.400.000,00 3.601.797,82
Contribuições 2.500.000,00 1.895.472,40
Receita Patrimonial 1.104.000,00 2.452.287,63
Aplicações Financeiras (II) 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.104.000,00 2.452.287,63
Tranferências Correntes 124.128.400,00 114.486.920,19
Cota-Parte do FPM 40.000.000,00 34.305.893,51
Cota-Parte do IPVA 2.000.000,00 2.042.322,71
Cota-Parte do ITR 28.000,00 32.703,99
Demais Receitas Correntes 0,00 156.872,44
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 0,00 156.872,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 132.888.400,00 127.078.168,73
Operações de Crédito (VIII) 0,00 0,00
Transferência de Capital 1.011.600,00 3.026.936,82
Convênios 311.600,00 2.781.213,59
Outras Transferências de Capital 700.000,00 245.723,23
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RESTO A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS
DOTAÇÃO
DESPESAS DESPESAS PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS PAGO
PAGAS
ATUALIZADA LIQUIDADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGOS
(c)
(a)
(b)
DESPESAS CORRENTES
(EXCETO FONTES 137.293.524,81 121.927.224,63 118.759.809,28 116.512.022,55 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
RPPS) (XVIII)
Juros e Encargos da Dívida
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XIX)
Outras Despesas Correntes 67.730.020,36 58.710.238,93 55.556.703,58 54.156.551,06 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
Transferências
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constitucionais e Legais
Demais Despesas
67.730.020,36 58.710.238,93 55.556.703,58 54.156.551,06 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (EXCETO
137.293.524,81 121.927.224,63 118.759.809,28 116.512.022,55 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
FONTES RPPS) (XX) =
(XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS
CORRENTES (COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXI)
DESPESAS NÃO
PRIMÁRIAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRENTES (COM
FONTES RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL
(EXCETO FONTES 13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00
RPPS) (XXIII)
Investimentos 13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00
Concessão de Empréstimos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Financiamentos (XXIV)
Aquisição de Título de
Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXV)
Aquisição de Título de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédito (XXVI)
Demais Inversões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeiras
Amortização da Dívida
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXVII)
DESPESAS PRIMÁRIAS
DE CAPITAL (EXCETO
FONTES RPPS) (XXVIII)
= [XXIII - (XXIV 13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00
+ XXV + XXVI + XXVII)]

RESERVA DE
1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA (XXIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS
DE CAPITAL (COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXX)
DESPESAS NÃO
PRIMÁRIAS DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL (COM FONTES
RPPS) (XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL (XXXII) = (XX +
152.784.892,91 130.487.470,84 122.314.317,70 120.037.753,88 697.167,01 5.719.968,20 5.717.959,17
XXI + XXVIII + XXIX +
XXX)
DESPESA PRIMÁRIA
TOTAL (EXCETO
152.784.892,91 130.487.470,84 122.314.317,70 120.037.753,88 697.167,01 5.719.968,20 5.717.959,17
FONTES RPPS) (XXXIII)
= (XX + XXVIII + XXIX)
RESULTADO
PRIMÁRIO (COM
RPPS) - Acima da Linha
3.652.225,49
(XXXIV) = [XVIa -
(XXXIIa + XXXIIb +
XXXIIc)]
RESULTADO
PRIMÁRIO (SEM RPPS)
- Acima da Linha
3.652.225,49
(XXXV) = [XVIIa -
(XXXIIIa + XXXIIIb +
XXXIIIc)]

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 78.940.500,00
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 2.443.329,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 39.400,00
ABAIXO DA LINHA
SALDO
Em 31/12/2022 Até o Bimestre/2023
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
(a) (b)
DEDUÇÕES (XL) 23.595.242,08 21.873.045,59
( - ) Restos a Pagar Processados (XLI) 710.627,02 2.292.032,86
( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.938.772,11 2.387.750,17
Demais Haveres Financeiros 1.159.621,36 1.152.304,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -20.743.925,47 -16.968.291,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -3.775.633,50

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 1.581.405,84

OUTROS AJUSTES (XLXIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] -2.194.227,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -4.598.156,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.531.739,58
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 14.531.739,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.562.225,57
Prefeito Municipal
CPF/ME Nº 061.599.814-39
Sec. Municipal de Tributação e Finanças
0003/2021
0010/2021
CPF/ME Nº 130.150.444-00
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ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 130.000.000,00 130.000.000,00 28.062.645,19 21,59 126.323.349,91 97,17 3.676.650,09
RECEITAS CORRENTES 128.888.400,00 128.888.400,00 27.953.948,31 21,69 123.296.413,09 95,66 5.591.986,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.156.000,00 5.156.000,00 1.550.230,80 30,07 8.086.616,07 156,84 -2.930.616,07
Impostos 4.846.000,00 4.846.000,00 1.529.756,05 31,57 7.728.973,39 159,49 -2.882.973,39
Taxas 310.000,00 310.000,00 20.474,75 6,60 357.642,68 115,37 -47.642,68
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 2.500.000,00 322.025,60 12,88 1.895.472,40 75,82 604.527,60
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.500.000,00 2.500.000,00 322.025,60 12,88 1.895.472,40 75,82 604.527,60
RECEITA PATRIMONIAL 1.104.000,00 1.104.000,00 342.454,75 31,02 2.452.287,63 222,13 -1.348.287,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 1.104.000,00 1.104.000,00 342.454,75 31,02 2.452.287,63 222,13 -1.348.287,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 120.128.400,00 120.128.400,00 25.683.007,59 21,38 110.705.164,55 92,16 9.423.235,45
Transferências da União e de suas Entidades 76.987.600,00 76.987.600,00 15.824.069,91 20,55 67.811.597,57 88,08 9.176.002,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 22.140.800,00 22.140.800,00 5.234.411,73 23,64 23.282.404,97 105,16 -1.141.604,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 992.303,27 0,00 992.303,27 0,00 -992.303,27
Transferências de Outras Instituições Públicas 21.000.000,00 21.000.000,00 3.632.222,68 17,30 18.618.858,74 88,66 2.381.141,26
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 56.229,57 0,00 156.872,44 0,00 -156.872,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 56.229,57 0,00 156.872,44 0,00 -156.872,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.111.600,00 1.111.600,00 108.696,88 9,78 3.026.936,82 272,30 -1.915.336,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.011.600,00 1.011.600,00 108.696,88 10,75 3.026.936,82 299,22 -2.015.336,82
Transferências da União e de suas Entidades 1.011.600,00 1.011.600,00 108.696,88 10,75 3.026.936,82 299,22 -2.015.336,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 130.000.000,00 130.000.000,00 28.062.645,19 21,59 126.323.349,91 97,17 3.676.650,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 130.000.000,00 130.000.000,00 28.062.645,19 21,59 126.323.349,91 97,17 3.676.650,09
DÉFICIT (VI) ------- ------- ------- ------- 4.164.120,93 ------- -------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 130.000.000,00 130.000.000,00 28.062.645,19 21,59 130.487.470,84 100,37 -487.470,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) ------- 14.531.739,58 ------- ------- ------- ------- -------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ------- 14.531.739,58 ------- ------- ------- ------- -------
DESPESAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS
DOTAÇÃO EMPENHADAS SALDO (g) = SALDO (i) = RESTOS A PAGAR
DESPESAS ATUALIZADA PAGAS ATÉ O
INICIAL (d) No Até o Bimestre (e-f) Até o Bimestre (e-h) NÃO PROCESSAD
(e) No Bimestre BIMESTRE (j)
Bimestre (f) (h) OS (k)
130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 22.297.422,07 23.662.790,79 122.314.317,70 30.470.575,21 120.037.753,88 8.173.153,14
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES 117.527.369,00 137.293.524,81 2.674.446,66 121.927.224,63 15.366.300,18 22.959.959,22 118.759.809,28 18.533.715,53 116.512.022,55 3.167.415,35
-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.564.300,00 69.563.504,45 63.216.985,70 6.346.518,75 11.904.598,38 63.203.105,70 6.360.398,75 62.355.471,49 13.880,00
1.878.405,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.963.069,00 67.730.020,36 4.552.852,12 58.710.238,93 9.019.781,43 11.055.360,84 55.556.703,58 12.173.316,78 54.156.551,06 3.153.535,35
DESPESAS DE CAPITAL 9.422.631,00 13.929.142,53 4.442.662,19 8.560.246,21 5.368.896,32 702.831,57 3.554.508,42 10.374.634,11 3.525.731,33 5.005.737,79
INVESTIMENTOS 9.422.631,00 13.929.142,53 4.442.662,19 8.560.246,21 5.368.896,32 702.831,57 3.554.508,42 10.374.634,11 3.525.731,33 5.005.737,79
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.050.000,00 1.562.225,57 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) =
130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 22.297.422,07 23.662.790,79 122.314.317,70 30.470.575,21 120.037.753,88 8.173.153,14
(VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XI)
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X
130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 22.297.422,07 23.662.790,79 122.314.317,70 30.470.575,21 120.037.753,88 8.173.153,14
+ XI)
SUPERÁVIT (XIII) ------- ------- ------- ------- ------- ------- 4.009.032,21 ------- 6.285.596,03 -------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) =
130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 22.297.422,07 23.662.790,79 126.323.349,91 30.470.575,21 126.323.349,91 8.173.153,14
(XII + XIII)
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Prefeito Municipal Sec. Municipal De Tributação E Finanças Controlador Do Municipio Contador - Crc/Rn Nº 4.027/O-9
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ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS
DOTAÇÃO % SALDO (c) = % SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA No Até o bimestre Até o bimestre A PAGAR NÃO
INICIAL (b/total (a - b) No Bimestre (d/total (a - d)
(a) Bimestre (b) (d) PROCESSADOS ¹ (f)
b) d)
130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 100,00 22.297.422,07 23.662.790,79 122.314.317,70 100,00 30.470.575,21 8.173.153,14
LEGISLATIVA 4.908.000,00 5.853.256,28 154.833,62 5.825.386,91 4,46 27.869,37 1.215.713,74 5.825.386,91 4,76 27.869,37 0,00
Ação Legislativa 4.908.000,00 5.853.256,28 154.833,62 5.825.386,91 4,46 27.869,37 1.215.713,74 5.825.386,91 4,76 27.869,37 0,00
ADMINISTRAÇÃO 15.855.384,00 17.879.998,63 523.744,92 16.340.744,00 12,52 1.539.254,63 3.367.326,84 15.951.284,43 13,04 1.928.714,20 389.459,57
Administração Geral 14.054.984,00 15.924.471,53 623.853,70 14.568.748,36 11,16 1.355.723,17 3.047.804,50 14.197.447,29 11,61 1.727.024,24 371.301,07
Administração Financeira 1.474.400,00 1.707.477,10 -39.588,56 1.545.575,86 1,18 161.901,24 267.247,34 1.527.417,36 1,25 180.059,74 18.158,50
Controle Interno 326.000,00 248.050,00 -60.520,22 226.419,78 0,17 21.630,22 52.275,00 226.419,78 0,19 21.630,22 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.804.900,00 5.373.285,08 461.957,21 4.126.295,35 3,16 1.246.989,73 899.925,10 3.845.318,23 3,14 1.527.966,85 280.977,12
Administração Geral 2.029.000,00 2.167.888,15 72.015,60 1.954.740,66 1,50 213.147,49 397.177,75 1.948.829,88 1,59 219.058,27 5.910,78
Defesa Civil 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso 84.400,00 215.400,00 103.230,12 196.488,06 0,15 18.911,94 10.322,86 90.740,87 0,07 124.659,13 105.747,19
Assistência à Criança e ao
349.000,00 186.656,07 7.281,44 137.786,39 0,11 48.869,68 21.408,74 127.388,39 0,10 59.267,68 10.398,00
Adolescente
Assistência Comunitária 2.334.500,00 2.803.340,86 279.430,05 1.837.280,24 1,41 966.060,62 471.015,75 1.678.359,09 1,37 1.124.981,77 158.921,15
SAÚDE 42.546.000,00 45.890.560,38 640.229,31 41.345.489,98 31,69 4.545.070,40 7.606.576,08 38.615.789,54 31,57 7.274.770,84 2.729.700,44
Administração Geral 5.797.000,00 5.671.987,00 29.399,38 5.488.600,92 4,21 183.386,08 1.098.998,61 5.468.918,41 4,47 203.068,59 19.682,51
Atenção Básica 30.151.000,00 29.445.086,72 -954.745,25 26.249.103,09 20,12 3.195.983,63 4.791.581,80 24.915.276,66 20,37 4.529.810,06 1.333.826,43
Assistência Hospitalar e
4.727.000,00 8.098.250,74 1.095.031,36 7.737.696,19 5,93 360.554,55 1.465.724,17 6.798.722,68 5,56 1.299.528,06 938.973,51
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico 1.871.000,00 2.675.235,92 470.543,82 1.870.089,78 1,43 805.146,14 250.271,50 1.432.871,79 1,17 1.242.364,13 437.217,99
EDUCAÇÃO 36.162.500,00 42.632.179,70 2.933.729,80 35.669.021,84 27,34 6.963.157,86 6.092.110,34 33.186.139,36 27,13 9.446.040,34 2.482.882,48
Administração Geral 2.498.000,00 2.829.442,73 -4.106,50 2.725.548,52 2,09 103.894,21 483.006,01 2.649.867,61 2,17 179.575,12 75.680,91
Alimentação e Nutrição 671.000,00 822.569,80 107.168,45 789.623,76 0,61 32.946,04 103.733,70 786.189,01 0,64 36.380,79 3.434,75
Ensino Fundamental 23.721.200,00 28.283.265,41 798.181,19 22.722.137,76 17,41 5.561.127,65 4.010.865,81 21.578.936,27 17,64 6.704.329,14 1.143.201,49
Ensino Superior 300.000,00 405.000,00 -1.141,22 398.858,10 0,31 6.141,90 79.483,50 398.858,10 0,33 6.141,90 0,00
Educação Infantil 8.947.300,00 10.256.901,76 2.033.675,22 9.000.701,04 6,90 1.256.200,72 1.411.282,67 7.740.135,71 6,33 2.516.766,05 1.260.565,33
Educação Especial 25.000,00 35.000,00 -47,34 32.152,66 0,02 2.847,34 3.738,65 32.152,66 0,03 2.847,34 0,00
CULTURA 1.517.100,00 1.936.018,83 478.469,79 1.758.354,70 1,35 177.664,13 778.413,31 1.755.114,70 1,43 180.904,13 3.240,00
Difusão Cultural 1.517.100,00 1.936.018,83 478.469,79 1.758.354,70 1,35 177.664,13 778.413,31 1.755.114,70 1,43 180.904,13 3.240,00
URBANISMO 9.868.035,00 15.777.461,34 1.139.795,07 11.828.345,38 9,06 3.949.115,96 1.879.722,80 10.066.143,29 8,23 5.711.318,05 1.762.202,09
Infra-Estrutura Urbana 1.715.610,00 5.368.152,42 1.256.834,23 3.078.774,53 2,36 2.289.377,89 380.393,71 1.618.128,38 1,32 3.750.024,04 1.460.646,15
Serviços Urbanos 8.152.425,00 10.409.308,92 -117.039,16 8.749.570,85 6,71 1.659.738,07 1.499.329,09 8.448.014,91 6,91 1.961.294,01 301.555,94
b) d)
AGRICULTURA 3.314.000,00 3.985.337,00 -50.823,99 3.177.336,66 2,43 808.000,34 395.455,51 3.031.107,76 2,48 954.229,24 146.228,90
Controle Ambiental 153.000,00 169.300,00 9.000,00 148.500,00 0,11 20.800,00 18.150,00 137.850,00 0,11 31.450,00 10.650,00
Recursos Hídricos 1.396.000,00 1.738.137,00 15.814,85 1.345.256,23 1,03 392.880,77 286.612,29 1.248.892,19 1,02 489.244,81 96.364,04
Abastecimento 650.000,00 545.000,00 -38.708,42 333.056,43 0,26 211.943,57 56.449,72 308.503,68 0,25 236.496,32 24.552,75
Extensão Rural 963.000,00 1.382.700,00 -36.930,42 1.210.692,74 0,93 172.007,26 34.243,50 1.196.030,63 0,98 186.669,37 14.662,11
Promoção da Produção
152.000,00 150.200,00 0,00 139.831,26 0,11 10.368,74 0,00 139.831,26 0,11 10.368,74 0,00
Agropecuária
COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.393.750,00 3.590.000,00 19.354,50 3.587.800,65 2,75 2.199,35 19.354,50 3.587.800,65 2,93 2.199,35 0,00
Turismo 2.393.750,00 3.590.000,00 19.354,50 3.587.800,65 2,75 2.199,35 19.354,50 3.587.800,65 2,93 2.199,35 0,00
TRANSPORTE 1.211.631,00 1.281.431,00 20.002,24 576.416,22 0,44 705.014,78 80.425,61 538.120,43 0,44 743.310,57 38.295,79
Transporte Rodoviário 1.211.631,00 1.281.431,00 20.002,24 576.416,22 0,44 705.014,78 80.425,61 538.120,43 0,44 743.310,57 38.295,79
DESPORTO E LAZER 348.100,00 1.045.137,73 80.861,06 949.117,16 0,73 96.020,57 191.923,22 635.330,41 0,52 409.807,32 313.786,75
Desporto Comunitário 348.100,00 1.045.137,73 80.861,06 949.117,16 0,73 96.020,57 191.923,22 635.330,41 0,52 409.807,32 313.786,75
ENCARGOS ESPECIAIS 4.020.600,00 5.978.001,37 714.955,32 5.303.161,99 4,06 674.839,38 1.135.843,74 5.276.781,99 4,31 701.219,38 26.380,00
Serviço da Dívida Interna 300.000,00 260.000,00 6.797,53 222.797,53 0,17 37.202,47 38.781,50 222.797,53 0,18 37.202,47 0,00
Outros Encargos Especiais 3.720.600,00 5.718.001,37 708.157,79 5.080.364,46 3,89 637.636,91 1.097.062,24 5.053.984,46 4,13 664.016,91 26.380,00
RESERVA DE
3.050.000,00 1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00
CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência 3.050.000,00 1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 1.562.225,57 0,00
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 130.000.000,00 152.784.892,91 7.117.108,85 130.487.470,84 100,00 22.297.422,07 23.662.790,79 122.314.317,70 100,00 30.470.575,21 8.173.153,14
b) d)
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
JUNIANO MARQUEZAN DE ALMEIDA
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO ALAN DA COSTA FERNANDES FRANCISCO DE ASSIS BRITO
MORAIS
Prefeito Municipal Sec. Municipal De Tributação E Finanças Controlador Do Municipio Contador - CRC/RN Nº 4.027/O-9
CPF/ME Nº 061.599.814-39 0003/2021 0010/2021 CPF/ME Nº 130.150.444-00
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ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
ESPECIFICAÇÃO
Janeiro/2023 Fevereiro/2023 Março/2023 Abril/2023 Maio/2023 Junho/2023 Julho/2023
RECEITAS CORRENTES (I) 9.786.083,95 11.459.933,95 10.048.858,58 9.698.571,22 10.987.620,39 10.512.107,65 10.323.228,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 430.750,21 515.999,55 997.808,46 513.944,15 578.348,34 638.863,06 603.447,78
IPTU 28.883,96 17.709,14 19.233,33 11.101,72 17.770,59 9.421,45 14.428,12
ISS 182.797,53 264.329,87 313.977,79 148.718,03 249.084,64 259.053,74 272.148,98
ITBI 9.542,33 12.725,67 10.988,85 45.393,98 20.161,41 18.358,96 14.260,19
IRRF 109.728,05 171.769,54 581.025,26 282.648,24 277.967,13 335.637,24 288.138,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 99.798,34 49.465,33 72.583,23 26.082,18 13.364,57 16.391,67 14.471,63
Contribuições 162.716,95 158.145,34 155.822,34 161.067,95 151.310,29 157.316,66 160.496,91
Receita Patrimonial 241.351,26 219.499,03 257.792,13 191.205,41 239.464,20 204.595,23 198.108,37
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 241.351,26 219.499,03 257.792,13 191.205,41 239.464,20 204.595,23 198.108,37
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 8.951.033,92 10.543.826,07 8.629.779,07 8.818.524,84 9.998.982,95 9.505.436,55 9.349.446,90
Cota-Parte do FPM 3.404.706,57 4.537.373,81 2.775.719,70 3.173.513,84 3.527.870,12 3.295.004,27 4.074.324,86
Cota-Parte do ICMS 1.751.274,78 1.820.230,41 1.858.323,70 1.756.396,02 2.228.413,82 1.920.135,33 2.169.980,61
Cota-Parte do IPVA 109.186,70 111.488,39 225.523,45 271.792,57 273.441,65 401.616,06 210.830,68
Cota-Parte do ITR 230,09 688,75 587,67 429,84 459,32 373,67 928,57
Transferências da LC 61/1989 4.369,88 3.116,25 3.862,01 4.117,17 3.702,40 4.616,80 4.194,53
Transferências do FUNDEB 1.772.997,48 1.903.903,92 1.454.258,87 1.538.670,01 1.727.779,43 1.732.851,57 1.496.560,68
Outras Transferências Correntes 1.908.268,42 2.167.024,54 2.311.503,67 2.073.605,39 2.237.316,21 2.150.838,85 1.392.626,97
Outras Receitas Correntes 231,61 22.463,96 7.656,58 13.828,87 19.514,61 5.896,15 11.728,47
DEDUÇÕES (II) 1.056.270,34 1.294.579,46 972.803,23 1.041.249,81 1.206.777,36 1.124.349,14 956.566,08
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.056.270,34 1.294.579,46 972.803,23 1.041.249,81 1.206.777,36 1.124.349,14 956.566,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 8.729.813,61 10.165.354,49 9.076.055,35 8.657.321,41 9.780.843,03 9.387.758,51 9.366.662,35
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DE
8.729.813,61 10.165.354,49 9.076.055,35 8.657.321,41 9.780.843,03 9.387.758,51 9.366.662,35
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) e
312.605,94 631.236,48 595.594,52 595.594,52 598.762,52 604.891,95 604.891,95
ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias (CF, art. 198, §11)
(VI)
Prefeitura Municipal de Apodi
ESPECIFICAÇÃO
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA
8.417.207,67 9.534.118,01 8.480.460,83 8.061.726,89 9.182.080,51 8.782.866,56 8.761.770,40
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total Últimos 12 Previsão
ESPECIFICAÇÃO
Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 Dezembro/2023 Meses atualizada
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 673.399,09 866.418,25 717.406,38 775.177,55 775.053,25 8.086.616,07 5.156.000,00
IPTU 124.664,11 186.105,11 36.522,32 43.376,26 26.124,08 535.340,19 840.000,00
ISS 207.819,88 364.328,81 308.832,36 385.261,13 356.091,61 3.312.444,37 2.403.000,00
ITBI 26.964,43 17.843,73 55.461,52 21.632,21 26.057,73 279.391,01 203.000,00
IRRF 293.533,29 284.603,90 305.533,28 315.299,73 355.913,30 3.601.797,82 1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.417,38 13.536,70 11.056,90 9.608,22 10.866,53 357.642,68 310.000,00
Contribuições 157.804,22 157.130,18 151.635,96 160.301,04 161.724,56 1.895.472,40 2.500.000,00
Receita Patrimonial 193.207,92 182.434,98 182.174,35 163.692,85 178.761,90 2.452.287,63 1.104.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 193.207,92 182.434,98 182.174,35 163.692,85 178.761,90 2.452.287,63 1.104.000,00
Cota-Parte do FPM 2.791.124,80 2.845.268,93 2.642.579,26 3.428.652,66 5.444.941,00 41.941.079,82 49.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 2.293.897,33 2.016.290,74 1.951.381,52 2.670.705,02 2.690.457,12 25.127.486,40 22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 289.010,77 221.051,27 208.680,78 113.301,72 116.979,18 2.552.903,22 2.500.000,00
Cota-Parte do ITR 434,50 1.825,84 30.754,78 2.753,57 1.413,21 40.879,81 35.000,00
Transferências da LC 61/1989 3.733,52 4.838,67 5.405,44 4.429,08 4.821,88 51.207,63 21.000,00
Transferências do FUNDEB 1.693.281,90 1.448.133,50 1.472.054,01 1.831.445,57 2.032.282,13 20.104.219,07 23.700.000,00
Outras Transferências Correntes 3.208.819,30 3.292.867,76 3.451.112,42 4.543.780,56 5.388.804,98 34.126.569,07 36.603.600,00
Outras Receitas Correntes 1.021,80 11.464,60 6.836,22 15.606,10 40.623,47 156.872,44 0,00
DEDUÇÕES (II) 1.075.640,09 934.815,82 967.760,28 1.262.312,65 1.329.447,44 13.222.571,70 13.731.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.075.640,09 934.815,82 967.760,28 1.262.312,65 1.329.447,44 13.222.571,70 13.731.200,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
CÁLCULO DOS LIMITES DE
10.230.095,06 10.112.908,90 9.852.260,84 12.447.533,07 15.506.415,24 123.313.021,86 128.888.400,00
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) e
ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às 613.891,95 650.564,28 1.237.223,57 1.637.223,57 1.184.745,29 9.267.226,54 4.290.000,00
endemias (CF, art. 198, §11)
(VI)
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total Últimos 12 Previsão
ESPECIFICAÇÃO
Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 Dezembro/2023 Meses atualizada
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA
9.616.203,11 9.462.344,62 8.615.037,27 10.810.309,50 14.321.669,95 114.045.795,32 124.598.400,00
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

JUNIANO MARQUEZAN DE ALAN DA COSTA
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO FRANCISCO DE ASSIS BRITO
ALMEIDA MORAIS FERNANDES
Sec. Municipal De Tributação E Controlador Do
Prefeito Municipal Contador - Crc/Rn Nº 4.027/O-9
Finanças Municipio
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ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
(a)
(b)
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c) No Exercício
(d) (e) (f)
(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= (XIII + XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII –
0,00 0,00 0,00 0,00 -------
XV)²
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
(a)
(b)
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO

0,00 0,00
TESOURO) (XVII)
DOTAÇÃO PAGAR NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS
ATUALIZADA PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
MANTIDOS PELO TESOURO)
(c) No Exercício
(d) (e) (f)
(g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO) (XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO
0,00 0,00 0,00 0,00 -------
TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²
Nota:
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa
e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).
Prefeito Municipal Sec. Municipal De Tributação E Finanças Controlador Do Municipio Contador - Crc/Rn Nº 4.027/O-9
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ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL
RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
IPTU 840.000,00 535.340,19
ISS 2.403.000,00 3.312.444,37
ITBI 203.000,00 279.391,01
IRRF 1.400.000,00 3.601.797,82
Contribuições 2.500.000,00 1.895.472,40
Aplicações Financeiras (II) 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.104.000,00 2.452.287,63
Cota-Parte do FPM 40.000.000,00 34.305.893,51
Cota-Parte do IPVA 2.000.000,00 2.042.322,71
Cota-Parte do ITR 28.000,00 32.703,99
Convênios 311.600,00 2.781.213,59
DESPESAS
DOTAÇÃO
PAGAS
(c)
(a)
(b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 137.293.524,81 121.927.224,63 118.759.809,28 116.512.022,55 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
Outras Despesas Correntes 67.730.020,36 58.710.238,93 55.556.703,58 54.156.551,06 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 67.730.020,36 58.710.238,93 55.556.703,58 54.156.551,06 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 137.293.524,81 121.927.224,63 118.759.809,28 116.512.022,55 684.167,01 1.998.667,17 1.998.667,17
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00
Investimentos 13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00
Amortização da Dívida (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII -
(XXIV
13.929.142,53 8.560.246,21 3.554.508,42 3.525.731,33 13.000,00 3.721.301,03 3.719.292,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 1.562.225,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 152.784.892,91 130.487.470,84 122.314.317,70 120.037.753,88 697.167,01 5.719.968,20 5.717.959,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 152.784.892,91 130.487.470,84 122.314.317,70 120.037.753,88 697.167,01 5.719.968,20 5.717.959,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 3.652.225,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 3.652.225,49

JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
ABAIXO DA LINHA
SALDO
(a) (b)
DEDUÇÕES (XL) 23.595.242,08 21.873.045,59
( - ) Restos a Pagar Processados (XLI) 710.627,02 2.292.032,86
( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.938.772,11 2.387.750,17
Demais Haveres Financeiros 1.159.621,36 1.152.304,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -20.743.925,47 -16.968.291,97

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 1.581.405,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.562.225,57
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ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Até o
ATUALIZADA (a) Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS 4.846.000,00 7.728.973,39
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 840.000,00 535.340,19
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 203.000,00 279.391,01
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.403.000,00 3.312.444,37
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.400.000,00 3.601.797,82
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 73.656.000,00 69.878.010,12
2.1-Cota Parte FPM 49.000.000,00 41.941.079,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 45.000.000,00 38.175.932,95
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 4.000.000,00 3.765.146,87
2.2-Cota-Parte ICMS 22.000.000,00 25.127.486,40
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação 21.000,00 51.207,63

2.4-Cota-Parte ITR 35.000,00 40.879,81
2.5-Cota-Parte IPVA 2.500.000,00 2.552.903,22
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 100.000,00 164.453,24
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 78.502.000,00 77.606.983,51
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹ 13.731.200,00 13.222.571,70
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +
5.694.300,00 6.179.173,22
(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 23.950.000,00 20.687.224,37
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 21.250.000,00 19.201.864,04
6.1.1-Principal 21.000.000,00 18.570.580,47
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 250.000,00 631.283,57
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF 600.000,00 17.481,14
6.2.1-Principal 600.000,00 17.481,14
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.000.000,00 1.140.471,72
6.3.1-Principal 2.000.000,00 1.140.471,72
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR 100.000,00 327.407,47
6.4.1-Principal 100.000,00 327.407,47
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 7.268.800,00 5.348.008,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 7.038.645,70
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 7.038.645,70
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 27.725.870,07
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(Por Subfunção) (c)
(d) (e) (f) PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 25.534.747,76 21.872.891,17 21.547.461,17 21.547.461,17 325.430,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25.043.207,00 21.464.561,17 21.464.561,17 21.464.561,17 0,00
10.1.1-Educação Infantil 7.201.061,00 6.509.921,94 6.509.921,94 6.509.921,94 0,00
10.1.2-Ensino Fundamental 17.842.146,00 14.954.639,23 14.954.639,23 14.954.639,23 0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.4-Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5-Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS 491.540,76 408.330,00 82.900,00 82.900,00 325.430,00
10.2.1-Educação Infantil 491.540,76 408.330,00 82.900,00 82.900,00 325.430,00
10.2.2-Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.6-Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD
DESPESAS CUSTEADAS COM DESPESAS DESPESAS DESPESAS
RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS EMPENHADAS Até LIQUIDADAS Até PAGAS Até o
NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
NO EXERCÍCIO o Bimestre (d) o Bimestre (e) Bimestre (f)
(g) CAIXA)7 (h) EXERCÍCIO9 (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO
19.939.031,11 19.613.601,11 19.613.601,11 325.430,00 0,00 0,00
FUNDEB RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO
11.1-Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de 18.788.915,34 18.788.915,34 18.788.915,34 0,00 0,00 0,00
Impostos
FUNDEB - Complementação da União - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00
VAAF
FUNDEB - Complementação da União - 869.225,77 810.725,77 810.725,77 58.500,00 0,00 0,00
VAAT
FUNDEB - Complementação da União - 267.890,00 960,00 960,00 266.930,00 0,00 0,00
VAAR
12-TOTAL DAS DESPESAS DO
FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA 19.530.701,11 19.530.701,11 19.530.701,11 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA
CUSTEADAS COM FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 771.350,53 712.850,53 712.850,53 58.500,00 0,00 0,00
VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
CUSTEADAS COM FUNDEB - 127.440,00 68.940,00 68.940,00 58.500,00 0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE

CAPITAL
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição VALOR CONSIDERADO APÓS % APLICADO10

VALOR EXIGIDO (j) VALOR APLICADO (k)
Federal² DEDUÇÕES (l) (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
14.251.871,83 19.530.701,11 19.530.701,11 95,93
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA
570.235,86 771.350,53 771.350,53 67,63
UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO
171.070,76 127.440,00 127.440,00 11,17
FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de VALOR MÁXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE % NÃO
10% de Superávit)³ PERMITIDO (n) APLICADO (o) APÓS AJUSTE (p) AO MÁXIMO PERMITIDO (q) APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO
2.068.722,44 748.193,26 748.193,26 0,00 3,62
EXERCÍCIO
VALOR DE
INDICADOR- Art.25, § 3º - VALOR NÃO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR TOTAL DE VALOR APLICADO ATÉ O
SUPERÁVIT VALOR APLICADO
Lei nº 14.113, de 2020 - APLICADO NO APLICADO ATÉ O SUPERÁVIT NÃO PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE
PERMITIDO NO APÓS O PRIMEIRO
(Aplicação do Superávit de EXERCÍCIO PRIMEIRO APLICADO ATÉ O FINAL INTEGRARÁ O LIMITE
EXERCÍCIO QUADRIMESTRE (v)
Exercício Anterior)³ ANTERIOR (t) QUADRIMESTRE (u) DO EXERCÍCIO(w) CONSTITUCIONAL (x)
ANTERIOR (s)
CUSTEADAS COM 0,00 0,00 1.933.860,06 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT DO FUNDEB
19.1-Total das Despesas
custeadas com FUNDEB -
0,00 0,00 1.933.860,06 0,00 0,00 0,00
Impostos e Transferências de
Impostos
19.2-Total das Despesas
custeadas com FUNDEB -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União
(VAAF + VAAT + VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.427.366,63 9.933.663,44 9.814.258,14 9.432.202,14 119.405,30
20.1-Educação Infantil 1.518.300,00 1.231.030,33 1.195.836,05 1.102.690,02 35.194,28
20.2-Ensino Fundamental 4.517.123,90 4.390.735,70 4.369.918,64 4.123.662,42 20.817,06
20.3-Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4-Educação Especial 38.000,00 37.141,66 37.141,66 36.991,66 0,00
20.5-Administração Geral 2.608.442,73 2.557.684,62 2.551.099,16 2.508.595,41 6.585,46
20.6-Transporte (Escolar) 1.584.500,00 1.556.071,13 1.499.262,63 1.499.262,63 56.808,50
20.7-Outras 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Atuação)6
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE
MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E 27.005.397,76 24.215.273,83 23.826.919,05 23.823.938,35 388.354,78
FUNDEB
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL 8.334.351,76 7.559.061,23 7.227.514,95 7.224.534,25 331.546,28
21.1.1-Creche 3.652.534,00 3.353.397,87 3.292.031,23 3.291.731,23 61.366,64
21.1.2-Pré-escola 4.681.817,76 4.205.663,36 3.935.483,72 3.932.803,02 270.179,64
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL 18.671.046,00 16.656.212,60 16.599.404,10 16.599.404,10 56.808,50

22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 9.933.663,44
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 13.222.571,70
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =
0,00
(L30.1(af) + L30.2(af))
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) 23.156.235,14
VALOR APLICADO
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 VALOR EXIGIDO (z) % APLICADO (ab)
(aa)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 19.401.745,88 23.156.235,14 29,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL ag = (ac) –
CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 (ac) (ad) (ae) (af) (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.290.374,85 229.572,13 229.572,13 0,00 1.060.802,72
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 30.374,85 30.374,85 30.374,85 0,00 0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 1.060.000,00 199.197,28 199.197,28 0,00 860.802,72
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.878.200,00 2.644.792,48
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.118.200,00 1.233.698,06
31.1.1-Salário-Educação 450.000,00 401.870,78
31.1.2-PDDE 13.200,00 4.500,00
31.1.3-PNAE 320.000,00 384.929,40
31.1.4-PNATE 335.000,00 137.617,84
31.1.5-Outras Transferências do FNDE 0,00 304.780,04
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 1.760.000,00 1.411.094,42
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.000.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
Subfunção)6 ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS
1.649.929,40 932.448,81 932.448,81 932.448,81 0,00
DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL 348.236,60 148.233,14 148.233,14 148.233,14 0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL 381.106,80 380.962,57 380.962,57 380.962,57 0,00
32.3-ENSINO MÉDIO 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR 405.000,00 398.858,10 398.858,10 398.858,10 0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.586,00 4.395,00 4.395,00 4.395,00 0,00
32.8-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM
37.612.043,79 32.739.003,42 32.294.168,12 31.912.112,12 444.835,30
EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)
33.1-Despesas Correntes 38.537.495,72 32.951.589,47 32.674.186,87 32.273.247,35 277.402,60
33.1.1-Pessoal Ativo 31.233.323,63 27.263.392,31 27.263.392,31 26.901.822,66 0,00
33.1.2-Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes 7.304.172,09 5.688.197,16 5.410.794,56 5.371.424,69 277.402,60
33.2-Despesas de Capital 4.094.683,98 2.717.432,37 511.952,49 511.952,49 2.205.479,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital 4.094.683,98 2.717.432,37 511.952,49 511.952,49 2.205.479,88
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 7.130.707,63 0,00
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 20.055.940,80 401.870,78
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 21.722.045,74 232.801,38
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 5.464.602,69 169.069,40
38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 5.464.602,69 169.069,40
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Investimentos 13.929.142,53 8.560.246,21 5.368.896,32
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) (d - a) (e - b) (f - c)
13.929.142,53 8.560.246,21 5.368.896,32
Notas:
Prefeito Municipal
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ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais
PREVISÃO RECEITAS
SALDO
RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS
(c) = (a - b)
(a) (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS PAGAMENTOS
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A SALDO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS PAGAS DE RESTOS A PAGAR
LIQUIDADAS PAGAR NÃO (h) = (d - e)
(d) (e) (f) (g)
PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2022 (i) 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Prefeito Municipal SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS CONTROLADOR DO MUNICIPIO CONTADOR - CRC/RN Nº 4.027/O-9
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ANEXO_ 12___ DEMONSTRATIVO_ DAS_ RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Até o Bimestre %
INICIAL (a)
(b) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 4.846.000,00 4.846.000,00 7.728.973,39 159,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 840.000,00 840.000,00 535.340,19 63,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.403.000,00 2.403.000,00 3.312.444,37 137,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.400.000,00 1.400.000,00 3.601.797,82 257,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 69.556.000,00 69.556.000,00 66.101.279,31 95,03
Cota-Parte FPM 45.000.000,00 45.000.000,00 38.175.932,95 84,84
Cota-Parte ITR 35.000,00 35.000,00 40.879,81 116,80
Cota-Parte IPVA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.552.903,22 102,12
Cota-Parte ICMS 22.000.000,00 22.000.000,00 25.127.486,40 114,22
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 152.869,30 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS -
74.402.000,00 74.402.000,00 73.830.252,70 99,23
(III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS PAGAS INSCRITA EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre % (d/c) Até o Bimestre % (e/c) Até o Bimestre % (f/c)
ECONÔMICA (g)
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 18.062.000,00 15.531.786,20 14.788.132,25 95,21 14.681.480,35 94,53 14.347.801,46 92,38 106.651,90
Despesas Correntes 18.037.000,00 15.531.786,20 14.788.132,25 95,21 14.681.480,35 94,53 14.347.801,46 92,38 106.651,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 1.517.000,00 3.175.397,93 3.144.029,99 99,01 2.786.326,18 87,75 2.774.583,73 87,38 357.703,81
Despesas de Capital 15.000,00 15.000,00 12.192,97 81,29 7.524,31 50,16 5.481,10 36,54 4.668,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 467.000,00 443.540,00 438.881,56 98,95 400.208,92 90,23 400.208,92 90,23 38.672,64
Despesas Correntes 467.000,00 443.540,00 438.881,56 98,95 400.208,92 90,23 400.208,92 90,23 38.672,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 5.797.000,00 5.671.987,00 5.488.600,92 96,77 5.468.918,41 96,42 5.387.137,67 94,98 19.682,51
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 25.843.000,00 24.822.711,13 23.859.644,72 96,12 23.336.933,86 94,01 22.909.731,78 92,29 522.710,86

EMPENHADAS (d) LIQUIDADAS (e) PAGAS (f)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores
0,00 0,00 0,00
(XIV)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 11.074.537,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) -------
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 12.785.106,82 ------- 11.835.193,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) ------- ------- -------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI
32,32 ------- -------
/ III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas custeadas no exercício de
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA Saldo Inicial (no referência Saldo Final (não
LC 141/2012 aplicado)¹ (l) = (h - (i ou
exercicio atual) (h) Empenhadas Liquidadas Pagas
j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 ------- ------- ------- ------- 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

RPNP Inscritos Valor inscrito em RP Diferença entre o
Valor aplicado além
EXERCÍCIO Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito em Indevidamente no considerado no Total de RP valor aplicado além do
do limite mínimo (o) Total de RP Total de RP
DO para aplicação em ASPS no RP no exercício Exercício sem Limite (r) = (p - (o + cancelados ou limite e o total de RP
= (n - m), se < 0, pagos (s) a pagar (t)
EMPENHO 2 em ASPS (m) exercício (n) (p) Disponibilidade q)) se < 0 então (r) = prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (o) = 0
Financeira q = (XIIId) (0) q) - u))
Empenhos de
11.074.537,90 23.859.644,72 12.785.106,82 104.804.530,79 0,00 92.019.423,97 ------- 4.076.012,18 ------- 12.785.106,82
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 478.540,55 0,00 2.244.316,79 117.810,44 31.554,03 446.986,52
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.597,43 0,00 103.578,01 -103.578,01
2021
Empenhos de
5.647.031,28 10.930.838,91 5.283.807,63 0,00 0,00 0,00 1.868.454,46 0,00 0,00 5.283.807,63
2020
Empenhos de
2019 e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.310,33 0,00 715.763,76 -715.763,76
anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 819.341,77
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 819.341,77
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exercício de
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial referência Saldo Final (Não Aplicado)
(w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w-(x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) 819.341,77 0,00 0,00 0,00 819.341,77
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 819.341,77 0,00 0,00 0,00 819.341,77
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
MÍNIMO INICIAL (a) Até o Bimestre %
(b) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 13.087.000,00 13.087.000,00 14.574.163,09 111,36
Proveniente dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 600.000,00 600.000,00 522.618,18 87,10
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO Pagar não Processados
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre % (d/c) Até o Bimestre % (e/c) Até o Bimestre % (f/c)
MÍNIMO (g)
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 12.089.000,00 13.523.978,29 11.084.935,44 81,97 9.872.458,84 73,00 9.375.547,24 69,33 1.212.476,60
Despesas de Capital 922.000,00 1.230.000,00 603.912,38 49,10 9.959,20 0,81 9.959,20 0,81 593.953,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 3.210.000,00 4.922.852,81 4.593.666,20 93,31 4.012.396,50 81,51 3.667.425,32 74,50 581.269,70
Despesas de Capital 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 1.404.000,00 2.231.695,92 1.431.208,22 64,13 1.032.662,87 46,27 965.332,65 43,26 398.545,35
Despesas Correntes 1.404.000,00 1.654.022,00 1.118.450,87 67,62 1.022.946,87 61,85 955.616,65 57,78 95.504,00
Despesas de Capital 0,00 577.673,92 312.757,35 54,14 9.716,00 1,68 9.716,00 1,68 303.041,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 120.000,00 265.000,00 162.277,11 61,24 161.257,11 60,85 160.831,43 60,69 1.020,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO
DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + 16.823.000,00 20.943.527,02 17.272.086,97 82,47 15.078.775,32 72,00 14.169.136,64 67,65 2.193.311,65
XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE Pagar não Processados
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre % (d/c) Até o Bimestre % (e/c) Até o Bimestre % (f/c) (g)
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 30.151.000,00 29.055.764,49 25.873.067,69 89,05 24.553.939,19 84,51 23.723.348,70 81,65 1.319.128,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +
4.727.000,00 8.098.250,74 7.737.696,19 95,55 6.798.722,68 83,95 6.442.009,05 79,55 938.973,51
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 1.871.000,00 2.675.235,92 1.870.089,78 69,90 1.432.871,79 53,56 1.365.541,57 51,04 437.217,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 5.917.000,00 5.936.987,00 5.650.878,03 95,18 5.630.175,52 94,83 5.547.969,10 93,45 20.702,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 42.666.000,00 45.766.238,15 41.131.731,69 89,87 38.415.709,18 83,94 37.078.868,42 81,02 2.716.022,51
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os
restos a pagar processados e não processados.
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ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
SALDO FINAL
Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00
DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(I)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/ RCL (%) (V) = (I / IV)
FONTE: Sistema e-Pública (1609-3466-937). Unidade Responsável: . Data da
emissão: 25/01/2024 e hora de emissão: 13:08.

RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS
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ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo 14 Em Reais
RECEITAS
Déficit Orçamentário 4.164.120,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 14.531.739,58
DESPESAS
Créditos Adicionais 22.784.892,91
Superávit Orçamentário 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Meta Fixada no AMF da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 78.940.500,00 3.652.225,49 4,63
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 -3.775.633,50 0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 710.627,02 0,00 697.167,01 13.460,01
Poder Executivo 710.627,02 0,00 697.167,01 13.460,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 9.554.737,69 1.026.891,76 5.717.959,17 2.809.886,76
Poder Executivo 9.554.737,69 1.026.891,76 5.717.959,17 2.809.886,76
TOTAL 10.265.364,71 1.026.891,76 6.415.126,18 2.823.346,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar % Aplicado Até

no Exercício o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 23.156.235,14 25,00 29,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 19.530.701,11 70,00 95,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 771.350,53 50,00 67,63
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital 127.440,00 15,00 11,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadas da Lei 4.320/64; no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Prefeito Municipal
CPF/ME Nº 061.599.814-39
0003/2021
0010/2021
CPF/ME Nº 130.150.444-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
EDITAL N° 001/2024 - SMELTC
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E DA
CULTURA
Rua Leônidas de Paula, 267 – centro – Arez/RN – CEP 59.170-000
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA COMPLEMENTAR
195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – AUDIOVISUAL
Este Edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo.
A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe
artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural.
É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.
As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar
projetos apresentados pelos agentes culturais do Municipio de Arez
Deste modo, a Prefeitura Municipal de Arez torna público o presente edital elaborado com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto
11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023.
Na realização deste edital estão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento
cultural, com a implementação de ações afirmativas, fundamentado na previsão do Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 (Decreto de
Regulamentação da Lei Paulo Gustavo), em seus artigos 14, 15 e 16.
1. OBJETO
1.1 O objeto deste Edital é a seleção de projetos culturais de AUDIOVISUAL E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA para receberem apoio financeiro
nas categorias descritas no Anexo I, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de
manifestações culturais do Município de AREZ.
2. VALORES
2.1 O valor total disponibilizado para este Edital é de R$ 153.003,45 dividido entre as categorias de apoio descritas no Anexo I deste edital.
2.2 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Órgão 02 – poder executivo
Unidade: 02.008 – Secretaria Municipal do Esporte do Lazer do Turismo e da Cultura
Funcional programática: 13.392.0014.2900.0000
Função: 13 cultura
Subfunção: 392 – Difusões culturais
Programa: 0014 – Promoções da cultura, esporte e lazer
Projeto/atividade: 2900 – Desenvolvimento das ações culturais decorrentes da Lei Paulo Gustavo.
2.3 Este edital poderá ser suplementado, caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente.
2.4. Audiovisual: valor R$ 108.892,56 (cento e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) fonte de recursos: 715 –
Transferências destinadas ao setor cultural – Lei complementar n° 195/2022 – Art. 5° Audiovisual, com a finalidade de controlar a parcelados
recursos provenientes das transferências efetuadas pela união em decorrência da lei complementar citada ao setor audiovisual. Natureza da despesa:
3.3.90.41 - contribuições; 3.3.90.45 – subvenções econômicas; e 3.3.90-48
- outros auxílios financeiros a pessoas físicas.
2.5. Demais setores da cultura: valor R$ 44.110,89 (Quarenta e quatro mil, cento e dez reais e oitenta e nove centavos) Fonte de recurso: 716 -
Transferências
destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º - Demais
Setores da Cultura, com a finalidade de controlar a parcela dos recursos provenientes das transferências efetuadas pela União em decorrência da lei
complementar citada, destinados aos demais setores da cultura. Natureza da despesa:
3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras; e
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
• Este edital poderá ser suplementado, caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente.
3. QUEM PODE SE INSCREVER
3.1 Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural residente no Município de Arez há pelo menos dois anos.
3.2 Em regra, o agente cultural pode ser:
I - Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI)
II - Pessoa jurídica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc).
III - Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, cooperativa, etc).
IV - Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.
3.3 O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto.
3.4 Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica (ou seja, sem CNPJ), será indicada pessoa
física como responsável legal para o ato da assinatura do Termo de Execução Cultural e a representação será formalizada em declaração assinada
pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo VI.
3.5 O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação,
direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto.
3.6 O Anexo I deve ser consultado para fins de verificação das condições de participação de todos os proponentes.
4. QUEM NÃO PODE SE INSCREVER
4.1 Não pode se inscrever neste Edital, proponentes que:
I – Tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos;
II - Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável
pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de
julgamento de recursos; e
III - Sejam membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores, Vereadores), do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), do
Ministério Público (Promotor, Procurador); do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros).
4.2 O agente cultural que integrar Conselho de Cultura poderá concorrer neste Edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se
enquadrar nas vedações previstas no item 4.1.
4.3 Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos aquelas cujos sócios, diretores e/ou administradores
se enquadrarem nas situações descritas no tópico 4.1
4.4 A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que
trata o subitem I do item 4.1.
5. COTAS
5.1 Ficam garantidas cotas étnicas-raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções:
a) no mínimo 20% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas); e
b) no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas.
5.2 Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas concorrerão concomitantemente às
vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas,
podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção.
5.3 Os agentes culturais negros (pretos e pardos) e indígenas optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no
número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados
nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.
5.4 Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo
com a ordem de classificação.
5.5 No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o
número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
5.6 Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.5, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência,
sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.
5.7 Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o
Anexo VII.
5.8 Para fins de verificação da autodeclaração, serão realizados os seguintes procedimentos complementares:
I - Procedimento de heteroidentificação por foto; II - solicitação de carta consubstanciada;
III - outras estratégias com vistas a garantir que as cotas sejam destinadas a pessoas negras (pretas e pardas).
5.9 As pessoas jurídicas e coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo:
I – pessoas jurídicas que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras (pretas e pardas), indígenas ou remanescentes
quilombolas;
II – Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras (pretas e pardas), indígenas ou remanescentes
quilombolas em posições de liderança no projeto cultural;
III – Pessoas jurídicas ou coletivas sem constituição jurídica que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras
(pretas e pardas) remanescentes quilombolas ou indígenas;
[IV – Outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras (pretas e pardas), Remanescente quilombolas ou indígenas na
pessoa jurídica ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica.]
5.10 As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e o grupo ou coletivo sem constituição jurídica devem se submeter aos
regramentos descritos nos itens acima.
6. PRAZO PARA SE INSCREVER
6.1 Para se inscrever no Edital, o proponente deve encaminhar toda documentação obrigatória relatada no item 7, Em até 08 dias corridos após a
divulgação do presente edital, considerando-se o inicio da contagem o primeiro dias posterior a publicação.
7. COMO SE INSCREVER
7.1 O proponente deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o item 7.2 por meio do email: sec.culturaturismo@arez.rn.gov.br , ou de
forma física na secretaria Municipal do Esporte do Lazer do Turismo e da Cultura – Rua Leônidas de Paula, 267 – centro Arez/RN
7.2 O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição:
a) Formulário de inscrição (Anexo II) que constitui o Plano de Trabalho (projeto);
b) Currículo do proponente;
c) Documentos pessoais do proponente CPF e RG (se Pessoa Física);
d) Mini currículo dos integrantes do projeto;
e) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme Anexo I, quando houver;
f) Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.
7.3 O proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.
7.4 Cada Proponente poderá concorrer neste edital com, no máximo 02 projetos e poderá ser contemplado com no máximo 01 projeto
7.5 Os projetos apresentados deverão conter previsão de execução não superior a um ano
7.6 O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações/publicações pertinentes ao edital e seus prazos nos canais formais
de comunicação.
7.7 As inscrições deste edital são gratuitas.
7.8 As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão
desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS
8.1 O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no Formulário de Inscrição, informando como será utilizado o recurso financeiro
recebido.
8.2 A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias, sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme § 1º do art. 24
do Decreto 11.453/2023.
8.3 A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de
seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores, ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado.
8.4 A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa
excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos
indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais.
8.5 Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela Comissão de Seleção, se, após análise, não
forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto
apresentado.
8.6 Caso o proponente discorde dos valores glosados (vetados) poderá apresentar recurso na fase de mérito cultural, conforme dispõe o item 12.8.
8.7 O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme Anexo I do presente edital.
9. ACESSIBILIDADE
9.1 Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos
resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), de
modo a contemplar:
I - no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se
realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação;
II - no aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao
conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço; e
III - no aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes
deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e
colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas
culturais em geral.
9.2 Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das
seguintes iniciativas, entre outras:
I - Adaptação de espaços culturais com residências inclusivas;
II - Utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal;
III - Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais; IV - Contratação de serviços de assistência por acompanhante; ou
V - Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência.
9.3 Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, sendo assegurado para essa finalidade no mínimo 10% do valor total do
projeto.
9.4 A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 9.3 pode ser excepcionalmente dispensada quando:
I - For inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e
licenciamento de obra audiovisual; ou
II - Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural.
9.5 Para projetos cujo objeto seja a produção audiovisual, consideram-se integralmente cumpridas as medidas de acessibilidade de que trata o
subitem II do item 9.4 quando a produção contemplar legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
9.6 O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável.
10. CONTRAPARTIDA
10.1 Os agentes culturais contemplados neste edital deverão realizar contrapartida as seguintes medidas:
10.2 A realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos e professores de escolas públicas; e
10.3 sempre que possível, exibições com interação popular por meio da internet ou exibições públicas com interação popular por meio da internet ou
exibições públicas, quando aplicável, com distribuição gratuita de ingressos para os grupos referidos no item I, em intervalos regulares.
10.4 as contrapartidas deverão ser informadas no formulário de inscrição e devem ser executadas até 12 meses.
11. ETAPAS DO EDITAL
11.1 A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das seguintes etapas:
I - Análise de mérito cultural dos projetos: fase de análise do projeto realizada por comissão de seleção; e
II - Habilitação: fase de análise dos documentos de habilitação do proponente, descritos no tópico 14.
11.2 Conforme cronograma abaixo:
. Publicação do edital: 25/01/2024
. Período de inscrições: de 25/01/2024 a 30/01/2024
. Período de analise documental, de mérito cultural (Art. 12) e habilitação de 01/02/2024 a 02/02/2024
. Resultado parcial da analise documental, de mérito cultural e habilitação: 05/02/2024
. Período dos recursos: de 06/02/2024 a 07/02/2024
. Resposta dos recursos: 08/02/2024
. Prazo para assinatura do termo de execução: 09/02/2024 a 13/02/2024
. Período para pagamento dos beneficiários: 20/02/2024
12. ANÁLISE DE MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS
12.1 Entende-se por “Análise de mérito cultural" a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos
projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos
neste edital.
12.2 Por análise comparativa compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância
em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação.
12.3 A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por:
NOME ORGÃO ENTIDADE

TALLIS MACEDO DUARTE SECRETARIA DO ESPORTE DO LAZER, DO TURISMO E DA CULTURA PÚBLICA
TATYANE DE LIMA COSTA SECRETARIA DO ESPORTE DO LAZER, DO TURISMO E DA CULTURA PÚBLICA
CARMEM RICELY CÉSAR CHACON SECRETARIA DO ESPORTE DO LAZER, DO TURISMO E DA CULTURA PÚBLICA
PABLO ROMERO CONSULTORIA BANCA PRO
12.4 A Comissão de Seleção será coordenada por Tallis Macedo Duarte.
12.5 Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas que estiverem
em processo de avaliação nos quais:
I - Tenham interesse direto na matéria;
II – Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
III - Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com respectivo cônjuge ou companheiro.
12.6 O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida Comissão, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade
dos atos que praticar.
12.7 Para esta seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no Anexo III.
12.8 Contra a decisão da fase de mérito cultural, caberá recurso destinado a PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
12.9 Os recursos de que tratam o item 12.18 deverão ser apresentados no prazo de 06/02/2024 a 07/02/2024 a contar da publicação do resultado,
considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação.
12.10 Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
12.11 Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado no diário oficial dos municípios, site oficial da
Prefeitura Municipal de Arez e demais redes sociais oficiais.
13. REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
13.1 Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para
outra categoria, conforme as seguintes regras:
13.2 Em caso de empate, a comissão decidira quais projetos serão comtemplados.
13.3 Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital de Audiovisual.
14. ETAPA DE HABILITAÇÃO
14.1 O proponente do projeto deverá, no período de 09/02/2024 a 13/02/2024, apresentar os seguintes documentos, conforme sua natureza jurídica:
14.1.1 PESSOA FÍSICA
I - Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União;
II - certidões negativas de débitos relativas aoS créditos tributários estaduais e municipais, expedidas pela Secretaria Municipal de Tributação
II - Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;
IV - comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural.
14.2.1.1 A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais:
I - Pertencentes a comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;
II - Pertencentes a população nômade ou itinerante; ou
III - que se encontrem em situação de rua.
14.1.2 PESSOA JURÍDICA
I - inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, nos casos de organizações da
sociedade civil;
III - certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins
lucrativos;
IV - certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
V - certidões negativas de débitos estaduais e municipais, expedidas pela secretaria municipal de tributação
VI - certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VII - certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho;
14.2 As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de
celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública.
14.3 Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado e específico destinado a PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
14.4 Os recursos de trata o item 14.3 deverão ser apresentados no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para
início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após esta fase.
14.5 Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
14.6 Caso o proponente esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União não será possível o recebimento dos recursos de
que trata este Edital.
15. ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E RECEBIMENTO DOS RECURSOS
15.1 Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, conforme Anexo IV
deste Edital, de forma presencial ou eletrônica.
15.2 O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pela Prefeitura
Municipal de Arez contendo as obrigações dos assinantes do Termo.
15.3 Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária para o recebimento dos recursos
deste Edital, em desembolso único ou em parcelas até 20/02/2024
15.4 A assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e
financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente.
16. DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS
16.1 Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo federal, de acordo com as orientações
técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura.
16.2 O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá
informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados.
16.7 O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal.
17. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
17.1 Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração
pública, observarão o Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento), que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à
cultura, observadas às exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto.
17.2 O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto, conforme documento constante no
Anexo V. O Relatório Final de Execução do Objeto deve ser apresentado até 15 dias a contar do fim da vigência do Termo de Execução Cultural.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para
tanto, deverão ficar atentos às publicações no site oficial da prefeitura através do link: https://arez.rn.gov.br e nas mídias sociais oficiais.
18.2 O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no site: https://arez.rn.gov.br/cidadao/
18.3 Demais informações podem ser obtidas através do email sec.culturaturismo@arez.rn.gov.br
18.4 Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo da PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
18.5 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do
proponente.
18.6 O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de Arez de
qualquer responsabilidade civil ou penal.
18.7 O apoio concedido por meio deste Edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas
e/ou apoios federais, estaduais e municipais.
18.8 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital, na Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo
Gustavo), no Decreto 11.525/2023 (Decreto Paulo Gustavo) e no Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento).
18.9 O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade até 12 meses
18.10 Compõem este Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Categorias de apoio;
Anexo II - Formulário de Inscrição/Plano de Trabalho;
Anexo III - Critérios de seleção
Anexo IV - Termo de Execução Cultural;
Anexo V - Relatório de Execução do Objeto;
Anexo VI - Declaração de representação de grupo ou coletivo; e
Anexo VII - Declaração étnico-racial
Anexo VIII – Formulário de inscrição premiação
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E DA CULTURA
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO I
CATEGORIAS DE APOIO - AUDIOVISUAL
1. RECURSOS DO EDITAL
O presente edital possui valor total de R$ 153.003,45 (cento e cinquenta e três mil reais e três centavos) distribuídos da seguinte forma:
a) Até R$ 81.061,83 (oitenta e um mil, sessenta e um reais e oitenta e três centavos) para apoio a produção de obras audiovisuais, de curta-metragem
e/ou videoclipe;
b) Até R$10.878,55 (dez mil, oitocentos e setenta e oito e cinquenta e cinco centavos) para apoio à realização de ação de Cinema Itinerante ou
Cinema de Rua;
c) Até R$9.302,01 (nove mil, trezentos e dois e um centavo) para apoio à realização de ação de Formação Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes;
d) Até R$7.650,17 (sete mil, setecentos e cinquenta e dezessete centavos) para apoio as atividades de operacionalização da Lei Paulo Gustavo;
e) Valor Total: R$44.110,89 (quarenta e quatro mil, cento e dez reais e oitenta e nove centavos) para apoio as demais áreas da cultura.
2.DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS
A) Inciso I do art. 6º da LPG: apoio a produção de obras audiovisuais, de curta-metragem e/ou videoclipe
Produção de curtas-metragens:
Para este edital, refere-se ao apoio concedido à produção de curta-metragem com duração de até 15 minutos, de [ficção, documentário, animação
etc].
Para este edital, refere-se ao apoio concedido à produção de curta-metragem com duração de até 30 minutos, de [ficção, documentário, animação
etc].
Os recursos fornecidos podem ser direcionados para financiar todo o processo de produção, desde o desenvolvimento do projeto até a distribuição do
filme.
Produção de videoclipes:
Para este edital, refere-se ao apoio concedido à produção de videoclipe de artistas locais com duração de 3 a 6 minutos.
O fomento à produção de videoclipes envolve o suporte para a criação e produção de vídeos musicais, geralmente para fins de divulgação de artistas
e suas músicas. Isso pode incluir recursos financeiros para a contratação de diretores, equipes de produção, locações, equipamentos, pós-produção e
distribuição. O objetivo é impulsionar a produção de videoclipes criativos e de qualidade, estimulando a colaboração entre a música e o audiovisual.
B) Inciso II do art. 6º da LPG: apoio à realização de ação de Cinema Itinerante ou Cinema de Rua Apoio à realização de ação de Cinema
Itinerante:
Para este edital, cinema itinerante é uma estratégia de política pública cultural que visa levar a experiência do cinema a comunidades e regiões que
possuem acesso limitado a salas de cinema convencionais. Por meio de um cinema móvel, equipado com projeção e som de qualidade, é possível
levar filmes de diferentes gêneros e estilos a locais distantes, como áreas rurais, periferias urbanas e comunidades carentes, criando oportunidades
para que
as pessoas se engajem com a sétima arte.
Apoio à realização de ação de Cinema de Rua:
Para este edital, cinema de rua é um serviço de exibição aberta ao público de obras audiovisuais para fruição coletiva em espaços abertos, em locais
públicos e em equipamentos móveis, de modo gratuito.
C) Inciso III do art. 6º da LPG: apoio à realização de ação de Formação Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes
Apoio à realização de ação de Formação Audiovisual
Neste edital, a Formação Audiovisual refere-se ao apoio concedido para o desenvolvimento de oficinas voltadas para profissionais, estudantes e
interessados na área audiovisual. Esse tipo de fomento tem como objetivo promover o aprimoramento das habilidades técnicas, criativas e gerenciais
dos profissionais, bem como estimular a formação de novos talentos.
A Formação Audiovisual deverá ser oferecida de forma gratuita aos participantes.
Deverá ser apresentado:
I - Detalhamento da metodologia de mediação/formação; e
II - Apresentação do currículo dos profissionais mediadores/formadores.
Apoio a cineclubes
Neste edital, o Apoio a cineclubes refere-se a ações de criação e/ou manutenção de cineclubes.
Entende-se por cineclube grupo de pessoas ou associação sem fins lucrativos que estimula os seus membros a ver, discutir e refletir sobre o cinema.
O objetivo é estimular a formação de públicos, o acesso a produções audiovisuais diversificadas e a reflexão crítica sobre o cinema.
Em caso de proposta de criação de cineclube é necessária a apresentação de prova da existência de local viável à instalação do cineclube e
adequado para realização das sessões e demais ações – que poderá ser comprovada através de fotos e outros documentos.
No caso de propostas de itinerância deverá ser apresentada justificativa e previsão dos locais onde ocorrerão as sessões.
Em caso de propostas de manutenção deve ser apresentada comprovação de que o cineclube está em atividade há pelo menos três meses, devendo a
comprovação ser feita por meio de folders, matérias de jornais, sites, material de divulgação e/ou lista de presença de público e/ou fotos/imagens
e/ou estatuto e/ou regimento interno dos membros da comissão de diretoria que norteará as atividades do cineclube.
3. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES

OPÇÃO 1
QTD DE VAGAS AMPLA COTAS PESSOAS NEGRAS/ QUANTIDA DE TOTAL DE VALOR MÁXIM O POR VALOR TOTAL DA
CATEGORIA S
CONCORRÊNC IA ÍNDIGENA S VAGAS PROJET O CATEGORI A
IncisoI |LPG - Apoio a produção de obra audiovisual
16 4 20 R$ 4.053,0 9 R$ 81.061, 80
de curta- metragem ou videoclip e
Inciso II | Apoio à Realização de ação de Cinema
2 - 2 R$ 5.439,2 7 R$ 10.878,55
Itinerante ou Cinema de Rua
Inciso III | Ação de Formação Audiovisual OU Inciso
2 - 2 R$ 4.651,0 0 R$ 9.302,01
III | Apoio a Cineclubes
Inciso IV | Apoio à realização de ação de Cinema
40 10 50 R$882,2 1 R$ 44.110,89
Itinerante ou Cinema de Rua
Rua Leônidas de Paula, 267 – centro – Arez/RN – CEP 59.170-000 CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. DADOS DO PROPONENTE
Proponente é pessoa física ou pessoa jurídica?
( ) Pessoa Física
( ) Pessoa Jurídica
Categoria?
( ) linha 01 (áudio visual)
( ) linha 02 (apoio a salas de cinema)
( ) linha 03 (formação, qualificação e difusão)
( ) linha 04 (demais áreas da cultura, premiação)
PARA PESSOA FÍSICA:
Nome Completo:
Nome artístico ou nome social (se houver):
CPF:
RG:
Data de nascimento:
E-mail:
Telefone:
Endereço completo:
CEP:
Cidade:
Estado:
Você reside em quais dessas áreas?
( ) Zona urbana central
( ) Zona rural
( ) Área de vulnerabilidade social
( ) Territórios indígenas (demarcados ou em processo de demarcação)
( ) Comunidades quilombolas (terra titulada ou em processo de titulação, com registro na Fundação Palmares)
Pertence a alguma comunidade tradicional?
( ) Não pertenço a comunidade tradicional
( ) Comunidades Extrativistas
( ) Comunidades Ribeirinhas
( ) Comunidades Rurais
( ) Indígenas
( ) Povos Ciganos
( ) Pescadores(as) Artesanais
( ) Povos de Terreiro
( ) Quilombolas
( ) Outra comunidade tradicional
Gênero:
( ) Mulher cisgênero
( ) Homem cisgênero
( ) Mulher Transgênero
( ) Homem Transgênero
( ) Pessoa Não Binária
( ) Não informar
Raça, cor ou etnia:
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela
Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não
Caso tenha marcado "sim", qual tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
Qual o seu grau de escolaridade?
( ) Não tenho Educação Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação Completo
Qual a sua renda mensal fixa individual (média mensal bruta aproximada) nos últimos 3 meses?
(Calcule fazendo uma média das suas remunerações nos últimos 3 meses. Em 2023, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.320,00.)
( ) Nenhuma renda.
( ) Até 1 salário mínimo
( ) De 1 a 3 salários mínimos
( ) Acima de 10 salários mínimos
Vai concorrer às cotas?
( ) Sim
( ) Não
Se sim. Qual?
( ) Pessoa negra
( ) Pessoa indígena
( ) Quilombola
Qual a sua principal função/profissão no campo artístico e cultural?
( ) Artista, Artesão(a), Brincante, Criador(a) e afins.
( ) Instrutor(a), oficineiro(a), educador(a) artístico(a)-cultural e afins.
( ) Curador(a), Programador(a) e afins.
( ) Produtor(a)
( ) Gestor(a)
( ) Técnico(a)
( ) Consultor(a), Pesquisador(a) e afins.
( )__________Outro(a)s
Você está representando um coletivo (sem CNPJ)?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido "sim":
Nome do coletivo:
Ano de Criação:
Quantas pessoas fazem parte do coletivo?
Nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo: Anexo II
PARA PESSOA JURÍDICA:
Razão Social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Endereço da sede:
Cidade:
Estado:
Número de representantes legais:
Nome do representante legal:
CPF do representante legal:
E-mail do representante legal:
Telefone do representante legal:
Gênero do representante legal
( ) Binária
( ) Não Binária
( ) Não informar
Raça/cor/etnia do representante legal
( ) Branca
( ) Preta
( ) Quilombola
( ) Parda
( ) Amarela
( ) Indígena
Representante legal é pessoa com deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não
Caso tenha marcado "sim" qual o tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
Escolaridade do representante legal
( ) Não tenho Educação Formal
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Curso Técnico completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós Graduação completo
2. DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto:
Escolha a categoria a que vai concorrer:
Quais atividades e/ou produtos estão previstos no seu projeto? Por favor, quantifique.
1 - Bolsa de estudos
2- Bolsa para desenvolvimento de processos criativos
3- Campanha de comunicação
4 - Capacitação
5 - Catálogo
6 - Cine-clube
7- Concerto
8 - Cortejo
9 - Curso livre
10 - Curso regular
11 - Desfile
12 - Documentário
13 - Ebook
14 - Encontro
15 - Espetáculo
16 - Evento cultural
17 - Evento institucional
18 - Exibição
19 - Exposição
20 - Feira
21 - Festival
22 - Filme
23 - Fomento
24 - Fotografia
25 - Intercâmbio
26 - Jogo
27 - Live
28 - Livro
29 - Mostra
30 - Música
31 - Espetáculo Musical
32 - Obra
33 - Oficina
34 - Palestra
35 - Performance
36 - Pesquisa
37 - Podcast
38 - Premiação
39 - Produção audiovisual
40 - Produção de arte digital
41 - Produção de publicações
42 - Produção musical
43 - Produção radiofônica
44 - Produtos artesanais
45 - Programa de rádio
46 - Projeto
47 - Publicação
48 - Reforma
49 - Relatório de pesquisa
50 - Residência
51 - Restauro
52 - Roda de samba
53 - Roteiro cinematográfico
54 - Seminário
55 - Site
56 - Single
57 - Texto teatral
58 - Tombamento, Registro
59 - Vídeo
60 - Visita espontânea
61 - Visita mediada programada
62 - Visita programada
63 - Vivência
Quai são as principais áreas de atuação do projeto?
(Marque entre 1 e 3 principais áreas da cultura que seu projeto alcança:)
( ) Arte de rua
( ) Arte digital
( ) Arte e Cultura Digital
( ) Artes visuais
( ) Artesanato
( ) Audiovisual
( ) Cenografia
( ) Cinema
( ) Circo
( ) Comunicação
( ) Cultura Afro-brasileira
( ) Cultura Alimentar
( ) Cultura Cigana
( ) Cultura DEF
( ) Cultura Digital
( ) Cultura Estrangeira (imigrantes)
( ) Cultura Indígena
( ) Cultura LGBTQIAP+
( ) Cultura Negra
( ) Cultura Popular
( ) Cultura Quilombola
( ) Cultura Tradicional
( ) Dança
( ) Design
( ) Direito Autoral
( ) Economia Criativa
( ) Figurino
( ) Filosofia
( ) Fotografia
( ) Gastronomia
( ) Gestão Cultural
( ) História
( ) Humor e Comédia
( ) Jogos Eletrônicos
( ) Jornalismo
( ) Leitura
( ) Literatura
( ) Livro
( ) Meio ambiente
( ) Memória
( ) Moda
( ) Museu
( ) Música
( ) Patrimônio Imaterial
( ) Patrimônio Material
( ) Performance
( ) Pesquisa
( ) Povos Tradicionais de Matriz Africana
( ) Produção Cultural
( ) Rádio
( ) Sonorização e iluminação
( ) Teatro
( ) Televisão
Descrição do projeto
(Na descrição, você deve apresentar informações gerais sobre o seu projeto.
Algumas perguntas orientadoras: O que você realizará com o projeto? Porque ele é importante para a sociedade? Como a ideia do projeto surgiu?
Conte sobre o contexto de realização.)
Objetivos do projeto
(Neste campo, você deve propor objetivos para o seu projeto, ou seja, deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto. É
importante que você seja breve e proponha entre três a cinco objetivos.)
Metas
(Neste espaço, é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e/ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo: Realização de 02
oficinas de artes circenses; Confecção de 80 figurinos; 120 pessoas idosas beneficiadas.
Perfil do público a ser atingido pelo projeto
(Preencha aqui informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou participarãodoseuprojeto.Perguntasorientadoras:Quemvaiseropúblico do seu
projeto? Essas pessoas são crianças, adultas e/ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual
local, bairro e/ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a que seu projeto se direciona?)
Sua ação cultural é voltada prioritariamente para algum destes perfis de público?
(a) Pessoas vítimas de violência
(b) Pessoas em situação de pobreza
(c) Pessoas em situação de rua (moradores de rua)
(d) Pessoas em situação de restrição e privação de liberdade (população carcerária)
(e) Pessoas com deficiência
(f) Pessoas em sofrimento físico e/ou psíquico
(g) Mulheres
(h) Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais
(i) Povos e comunidades tradicionais
(j) Negros e/ou negras
(k) Ciganos
(l) Indígenas
(m) Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos
(n) Outros
Medidas de acessibilidade empregadas no projeto
(Marque quais medidas de acessibilidade serão implementadas ou estarão disponíveis para a participação de Pessoas com deficiência - PCD´s, tais
como, intérprete de libras, audiodescrição, entre outras medidas de acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos e mobilidade reduzida, conforme
Instrução Normativa nº xxxx.)
Acessibilidade arquitetônica:
( ) rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas;
( ) piso tátil;
( ) rampas;
( ) elevadores adequados para pessoas com deficiência;
( ) corrimãos e guarda-corpos;
( ) banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência;
( ) vagas de estacionamento para pessoas com deficiência;
( ) assentos para pessoas obesas;
( ) iluminação adequada;
( ) Outra ___________________
Acessibilidade comunicacional:
( ) a Língua Brasileira de Sinais - Libras;
( ) o sistema Braille;
( ) o sistema de sinalização ou comunicação tátil;
( ) a audiodescrição;
( ) as legendas;
( ) a linguagem simples;
( ) textos adaptados para leitores de tela; e
( ) Outra ______________________________
Local onde o projeto será executado
Informe os espaços culturais e outros ambientes onde a sua proposta será realizada. É importante informar também os municípios e Estados onde ela
será realizada.
Previsão do período de execução do projeto
Data de início:
Data final:
Equipe
Informe quais são os Profissionais que atuarão No projeto, conforme quadro a seguir:
Nome do profissional/empresa Função no projeto CPF/CNPJ Pessoa com deficiência?

Ex.: João Silva Cineasta 123456789101 Sim/Não
Cronograma de Execução
Descreva os passos a serem seguidos para execução do projeto.
Atividade Geral Etapa Descrição Início Fim

Ex: Comunicação Pré- produção Divulgação do projeto nos veículos de imprensa 11/10/2023 11/11/2023
Estratégia de divulgação
Apresente os meios que serão utilizados para divulgar o projeto. ex.: impulsionamento em redes sociais (facebook, instagram), podcast, rádio
comunitária.
Contrapartida
Neste campo, descreva qual contrapartida será realizada, quando será realizada, e onde será realizada.
Projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais?
(Informe se o projeto prevê apoios financeiro tais como cobrança de ingressos, patrocínio e/ou outras fontes de financiamento. Caso positivo,
informe a previsão de valores e onde serão empregados no projeto.)
( ) Não, o projeto não possui outras fontes de recursos financeiros
( ) Apoio financeiro municipal
( ) Apoio financeiro estadual
( ) Recursos de Lei de Incentivo Municipal
( ) Recursos de Lei de Incentivo Estadual
( ) Recursos de Lei de Incentivo Federal
( ) Patrocínio privado direto
( ) Patrocínio de instituição internacional
( ) Doações de Pessoas Físicas
( ) Doações de Empresas
( ) Cobrança de ingressos
( ) Outros
Se o projeto tem outras fontes de financiamento, detalhe quais são, o valor do financiamento e onde os recursos serão empregados no projeto.
O projeto prevê a venda de produtos/ingressos?
(Informe a quantidade dos produtos a serem vendidos, o valor unitário por produto e o valor total a ser arrecadado. Detalhe onde os recursos
arrecadados serão aplicados no projeto.)
3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas/etapas às quais elas estão relacionadas.
Deve haver a indicação do parâmetro de preço (Ex.: preço estabelecido no SALICNET, 3 orçamentos, etc) utilizado com a referência específica do
item de despesa, conforme exemplo abaixo.
Unida de de medid
Descri ção do item Justificat iva Valor unitário Quantid ade Valor total Referência de preço
a
Profission al necessári o para Salicnet – Oficina/workshop/se minário Audiovisual –
Ex.: Fotógra fo Serviç o R$1.100 ,00 1 R$1.100 ,00
registro da oficina Brasília – Fotografia Artística – Serviço
4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Encaminhe junto a esse formulário os seguintes documentos:
· RG e CPF do proponente
· Comprovante de residência do proponente
· Currículo do proponente
· Mini currículo dos integrantes do projeto
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
_____
ANEXO III
CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE MÉRITO CULTURAL
As comissões de seleção atribuirão notas de 0 a 10 pontos a cada um dos critérios de avaliação de cada projeto, conforme tabela a seguir:
CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS
Identificação do Critério Descrição do Critério Pontuação Máxima
Qualidade do Projeto - Coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto - A análise deverá considerar, para fins de
A avaliação e valoração, se o conteúdo do projeto apresenta, como um todo coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas, sendo 10
possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos.
Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município de Arez - A análise deverá considerar, para fins de avaliação e
B 10
valoração, se a ação contribui para o enriquecimento e valorização da cultura do município de Arez.
Aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto - considera-se, para fins de avaliação e valoração, se o projeto
C apresenta aspectos de integração comunitária, em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais 10
grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica/social.
Coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução às metas, resultados e desdobramentos do projeto proposto - A
análise deverá avaliar e valorar a viabilidade técnica do projeto sob o ponto de vista dos gastos previstos na planilha orçamentária, sua
D 10
execução e a adequação ao objeto, metas e objetivos previstos. Também deverá ser considerada para fins de avaliação a coerência e
conformidade dos valores e quantidades dos itens relacionados na planilha orçamentária do projeto.
Coerência do Plano de Divulgação ao Cronograma, Objetivos e Metas do projeto proposto - A análise deverá avaliar e valorar a
E viabilidade técnica e comunicacional com o público alvo do projeto, mediante as estratégias, mídias e materiais apresentados, bem como a 10
capacidade de executá- los.
Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas - A análise deverá considerar a carreira dos profissionais que
F compõem o corpo técnico e artístico, verificando a coerência ou não em relação às atribuições que serão executadas por eles no projeto (para 10
esta avaliação serão considerados os currículos dos membros da ficha técnica).
Trajetória artística e cultural do proponente - Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo e
G 10
comprovações enviadas juntamente com a proposta.
H Contrapartida - Será avaliado o interesse público da execução da contrapartida proposta pelo agente cultural. 10
PONTUAÇÃO TOTAL: 80
Além da pontuação acima, o proponente pode receber bônus de pontuação, ou seja, uma pontuação extra, conforme critérios abaixo especificados:
PONTUAÇÃO BÔNUS PARA PROPONENTES PESSOAS FÍSICAS

Identificação do Ponto Extra Descrição do Ponto Extra Pontuação Máxima
I Proponentes do gênero feminino 5
J Proponentes negros e indígenas 5
K Proponentes com deficiência 10
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL 20 PONTOS
PONTUAÇÃO EXTRA PARA PROPONENTES PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS OU GRUPOS CULTURAIS SEM CNPJ
Identificação do Ponto Extra Descrição do Ponto Extra Pontuação Máxima
M Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos compostos majoritariamente por pessoas negras ou indígenas 5
N Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por mulheres 5
Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos com notória atuação em temáticas relacionadas a: pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência,
P 10
mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças, e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL 20 PONTOS
· A pontuação final de cada candidatura será atribuída individualmente por cada membro da comissão
· Os critérios gerais são eliminatórios, de modo que, o agente cultural que receber pontuação 0 em algum dos critérios será desclassificado do Edital.
· Os bônus de pontuação são cumulativos e não constituem critérios obrigatórios, de modo que a pontuação 0 em algum dos pontos bônus não
desclassifica o proponente.
· Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação dos projetos a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo definida: A, B,
C, D, E, F, G ou H respectivamente.
· Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate serão adotados critérios de desempate na ordem a seguir:
· Serão considerados aptos os projetos que receberem nota final igual ou superior a 50 pontos.
· Serão desclassificados os projetos que:
I - receberam nota 0 em qualquer dos critérios obrigatórios;
II - apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas,
com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
· A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanções administrativas ou criminais.
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
____
ANEXO IV
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2024 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES
CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2024 –, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO
GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
1. PARTES
1.1 A Prefeitura Municipal de Arez, neste ato representado pelo Secretario Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura, Senhor(a)
Tallis Macedo Duarte, e o(a) AGENTE CULTURAL____], portador(a) do RG____, expedida em____CPF nº____], residente e domiciliado(a)
____CEP: ____], telefones: ____, resolvem firmar o presente Termo de Execução Cultural, de acordo com as seguintes condições:
2. PROCEDIMENTO
2.1 Este Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais de que trata o inciso I do art. 8 do
Decreto 11.453/2023, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),
DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
3. OBJETO
3.1. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural____contemplado no conforme processo
administrativo nº____
4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1. Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R$____( reais).
4.2. Serão transferidos à conta do(a) AGENTE CULTURAL, especialmente aberta no____, Agência____, Conta Corrente nº____para recebimento e
movimentação.
5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5.1 Os rendimentos de ativos financeiros poderão ser aplicados para o alcance do objeto, sem a necessidade de autorização prévia.
6. OBRIGAÇÕES
6.1 São obrigações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura.
I) transferir os recursos ao(a)AGENTE CULTURAL;
II) orientar o(a) AGENTE CULTURAL sobre o procedimento para a prestação de informações dos recursos concedidos;
III) analisar e emitir parecer sobre os relatórios e sobre a prestação de informações apresentados pelo(a) AGENTE CULTURAL;
IV) zelar pelo fiel cumprimento deste termo de execução cultural;
V) adotar medidas saneadoras e corretivas quando houver inadimplemento;
VI) monitorar o cumprimento pelo(a) AGENTE CULTURAL das obrigações previstas na CLÁUSULA 6.2.
6.2 São obrigações do(a) AGENTE CULTURAL:
I) executar a ação cultural aprovada;
II) aplicar os recursos concedidos pela Lei Paulo Gustavo na realização da ação cultural;
III) manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Termo de Execução Cultural;
IV) facilitar o monitoramento, o controle e supervisão do termo de execução cultural bem como o acesso ao local de realização da ação cultural;
V) prestar informações à Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura por meio de Relatório de Execução do Objeto,
apresentado no prazo máximo 01 ano contados do término da vigência do termo de execução cultural;
VI) atender a qualquer solicitação regular feita pela Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura a contar do recebimento da
notificação;
VII) divulgar nos meios de comunicação, a informação de que a ação cultural aprovada é apoiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, incluindo as
marcas do Governo federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura;
VIII) não realizar despesa em data anterior ou posterior à vigência deste termo de execução cultural;
IX) guardar a documentação referente à prestação de informações pelo prazo de 10 anos, contados do fim da vigência deste Termo de Execução
Cultural;
X) não utilizar os recursos para finalidade diversa da estabelecida no projeto cultural;
XI) executar a contrapartida conforme pactuado.
7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
7.1 O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da categoria de prestação de informações in loco.
7.2 O agente público responsável elaborará relatório de visita de verificação e poderá adotar os seguintes procedimentos, de acordo com o caso
concreto:
I - encaminhar o processo à autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações, caso conclua que houve o cumprimento integral do
objeto ou o cumprimento parcial justificado;
II - recomendar que seja solicitada a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução do objeto, caso considere que não foi possível aferir
na visita de verificação que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado; ou
III - recomendar que seja solicitada a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível
aferir o cumprimento integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do
objeto foram insuficientes.
7.2.1 Após o recebimento do processo enviado pelo agente público de que trata o item 7.2, a autoridade responsável pelo julgamento da prestação de
informações poderá:
I - determinar o arquivamento, caso considere que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado;
II - solicitar a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução do objeto, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento
integral do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes;
III - solicitar a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento
integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes;
ou
IV - aplicar sanções ou decidir pela rejeição da prestação de informações, caso verifique que não houve o cumprimento integral do objeto ou o
cumprimento parcial justificado, ou caso identifique irregularidades no relatório de execução financeira.
7.1 O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da categoria de prestação de informações em relatório de execução do objeto.
7.2 A prestação de informações em relatório de execução do objeto comprovará que foram alcançados os resultados da ação cultural, por meio dos
seguintes procedimentos:
I - apresentação de relatório de execução do objeto pelo beneficiário no prazo estabelecido pelo ente federativo no regulamento ou no instrumento de
seleção; e
II - análise do relatório de execução do objeto por agente público designado.
7.2.1 O relatório de prestação de informações sobre o cumprimento do objeto deverá: I - comprovar que foram alcançados os resultados da ação
cultural;
II - conter a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III - ter anexados documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como: Declarações de realização dos eventos, com registro
fotográfico ou audiovisual, clipping de matérias jornalísticas, releases, folders, catálogos, panfletos, filipetas, bem como outros documentos
pertinentes à execução do projeto.
7.2.2 O agente público competente elaborará parecer técnico de análise do relatório de execução do objeto e poderá adotar os seguintes
procedimentos, de acordo com o caso concreto:
I - encaminhar o processo à autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações, caso conclua que houve o cumprimento integral do
objeto; ou
II - recomendar que seja solicitada a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível
aferir o cumprimento integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do
objeto foram insuficientes.
7.2.3 Após o recebimento do processo pelo agente público de que trata o item 7.2.2, autoridade responsável pelo julgamento da prestação de
informações poderá:
I - determinar o arquivamento, caso considere que houve o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado;
II - solicitar a apresentação, pelo agente cultural, de relatório de execução financeira, caso considere que não foi possível aferir o cumprimento
integral do objeto no relatório de execução do objeto ou que as justificativas apresentadas sobre o cumprimento parcial do objeto foram insuficientes;
ou
III - aplicar sanções ou decidir pela rejeição da prestação de informações, caso verifique que não houve o cumprimento integral do objeto ou o
cumprimento parcial justificado, ou caso identifique irregularidades no relatório de execução financeira.
7.3 O relatório de execução financeira será exigido, independente da modalidade inicial de prestação de informações (in loco ou em relatório de
execução do objeto), somente nas seguintes hipóteses:
I - quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto, observados os procedimentos previstos no item 7.2; ou
II - quando for recebida, pela administração pública, denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que
avaliará os elementos fáticos apresentados.
7.3.1 O prazo para apresentação do relatório de execução financeira será de, no mínimo, trinta dias, contado do recebimento da notificação.
7.4 O julgamento da prestação de informações realizado pela autoridade do ente federativo que celebrou o termo de execução cultural avaliará o
parecer técnico de análise de prestação de informações e poderá concluir pela:
I - aprovação da prestação de informações, com ou sem ressalvas; ou
II - reprovação da prestação de informações, parcial ou total.
7.5 Na hipótese de o julgamento da prestação de informações apontar a necessidade de devolução de recursos, o agente cultural será notificado para
que exerça a opção por:
I - devolução parcial ou integral dos recursos ao erário;
II - apresentação de plano de ações compensatórias; ou
III - devolução parcial dos recursos ao erário juntamente com a apresentação de plano de ações compensatórias.
7.5.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a reprovação da prestação de informações, desde
que comprovada.
7.5.2 Nos casos em que estiver caracterizada má-fé do agente cultural, será imediatamente exigida a devolução de recursos ao erário, vedada a
aceitação de plano de ações compensatórias.
7.5.3 Nos casos em que houver exigência de devolução de recursos ao erário, o agente cultural poderá solicitar o parcelamento do débito, na forma e
nas condições previstas na legislação.
7.5.4 O prazo de execução do plano de ações compensatórias será o menor possível, conforme o caso concreto, limitado à metade do prazo
originalmente previsto de vigência do instrumento.
8. ALTERAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
8.1 A alteração do termo de execução cultural será formalizada por meio de termo aditivo.
8.2 A formalização de termo aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses:
I - prorrogação de vigência realizada de ofício pela administração pública quando der causa a atraso na liberação de recursos; e
II - alteração do projeto sem modificação do valor global do instrumento e sem modificação substancial do objeto.
8.3 Na hipótese de prorrogação de vigência, o saldo de recursos será automaticamente mantido na conta, a fim de viabilizar a continuidade da
execução do objeto.
8.4 As alterações do projeto cujo escopo seja de, no máximo, 20% poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública
em seguida, sem a necessidade de autorização prévia.
8.5 A aplicação de rendimentos de ativos financeiros em benefício do objeto do termo de execução cultural poderá ser realizada pelo agente cultural
sem a necessidade de autorização prévia da administração pública.
8.6 Nas hipóteses de alterações em que não seja necessário termo aditivo, poderá ser realizado apostilamento.
9. TITULARIDADE DE BENS
9.1 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do
agente cultural desde a data da sua aquisição.
9.2 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade da
Secretaria do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura.
10. EXTINÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
10.1 O presente Termo de Execução Cultural poderá ser:
I - extinto por decurso de prazo;
II - extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III - denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por
escrito ao outro partícipe; ou
IV - rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito
ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas ;
c) violação da legislação aplicável;
d) cometimento de falhas reiteradas na execução;
e) má administração de recursos públicos;
f) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
g) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
h) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
10.2 A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.
10.3 Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
10.4 Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os
valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
10.5 Outras situações relativas à extinção deste Termo não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser negociados entre as
partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
11. SANÇÕES
11.1 . Nos casos em que for verificado que a ação cultural ocorreu, mas houve inadequação na execução do objeto ou na execução financeira sem
má-fé, a autoridade pode concluir pela aprovação da prestação de informações com ressalvas e aplicar sanção de advertência ou multa.
11.2 A decisão sobre a sanção deve ser precedida de abertura de prazo para apresentação de defesa pelo AGENTE CULTURAL.
11.3 A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a aplicação de sanção, desde que regularmente
comprovada.
12. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS
12.1 Por envio de relatórios ou qualquer ação que comprove o uso legítimo do recurso.
13. VIGÊNCIA
13.1 A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 01 ano, podendo ser prorrogado por no máximo um
mês.
14. PUBLICAÇÃO
14.1 O Extrato do Termo de Execução Cultural será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Arez.
15. FORO
15.1 Fica eleito o Foro de Arez para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Termo de Execução Cultural.
Arez/RN, de _____ / ____________ / ________
Pelo Órgão:
Secretario Municipal
TALLIS MACEDO DUARTE
Portária Nº 167/2023
Agente Cultural: ____________
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E
DA CULTURA
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO V
RECIBO DE PREMIAÇÃO CULTURAL
NOME DO AGENTE CULTURAL:
Nº DO CPF OU CNPJ:
DADOS BANCÁRIOS DO AGENTE CULTURAL:
PREMIADO:
( ) PESSOA FÍSICA (GRUPO OU COLETIVO): R$882,21 (oitocentos e oitenta e dois e vinte e um centavos)
( ) PESSOA JURÍDICA: R$882,21 (oitocentos e oitenta e dois e vinte e um centavos)
Declaro que recebi a quantia de R$882,21 (oitocentos e oitenta e dois e vinte e um centavos) na presente data, relativa ao Edital de Premiação
Cultural 001/2024.
NOME: ___________________
LOCAL: AREZ/RN ______ / _______________ /_________
ASSINATURA
_______________________
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E DA
CULTURA
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO
OBS.: Essa declaração deve ser preenchida somente por proponentes que sejam um grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem
CNPJ.
GRUPO ARTÍSTICO:
NOME DO REPRESENTANTE INTEGRANTE DO GRUPO OU COLETIVO ARTÍSTICO:
DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE: [IDENTIDADE, CPF, E-MAIL E TELEFONE]
Os declarantes abaixo-assinados, integrantes do grupo artístico __________, elegem a pessoa indicada no campo “REPRESENTANTE” como único
e representante neste edital, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os procedimentos exigidos nas etapas do edital, inclusive assinatura de
recibo, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações, transigir, receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e
qualquer outro ato relacionado ao referido edital. Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item de participação
previstas no edital.
NOME DO INTEGRANTE DADOS PESSOAIS ASSINATURAS
AREZ/RN - ______ / _____________ / ________
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO VII
DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negros ou indígenas)
Eu, ________, CPF nº_______________________, RG nº ____________, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do
edital) que sou _________________(informar se é NEGRO OU INDÍGENA).
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e
aplicação de sanções criminais.
NOME:
___________________
ASSINATURA DO DECLARANTE:
__________________
AREZ/RN - _____ / _______________ / _______
CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO VIIII
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. INFORMAÇÕES DO AGENTE CULTURAL
Você é pessoa física ou pessoa jurídica?
( ) Pessoa Física
( ) Pessoa Jurídica
DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO:
(Inserir dados bancários do agente cultural que está concorrendo ao prêmio)
Agência:
Conta:
Banco:
PARA PESSOA FÍSICA:
1.1 Nome Completo:
1.2 Nome artístico ou nome social (se houver):
1.3 CPF:
1.4 RG:
Órgão expedidor e Estado:
1.5 Data de nascimento:
1.6 Gênero:
( ) Pessoa não binária
( ) Não informar
1.7 Raça/cor/etnia:
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela
1.8 Você é uma Pessoa com Deficiência - PCD?
( ) Sim
( ) Não
Caso tenha marcado "sim"qual tipo de deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
1.9 Endereço completo:
CEP:
Cidade:
Estado:
Você reside em quais dessas áreas?
( ) Zona urbana central
( ) Zona urbana periférica
( ) Zona rural
( ) Área de vulnerabilidade social
( ) Unidades habitacionais
( ) Territórios indígenas (demarcados ou em processo de demarcação)
( ) Comunidades quilombolas (terra titulada ou em processo de titulação, com registro na Fundação Palmares)
( ) Áreas atingidas por barragem
( ) Território de povos e comunidades tradicionais (ribeirinhos, louceiros, cipozeiro, pequizeiros, vazanteiros, povos do mar etc.).
1.10 Pertence a alguma comunidade tradicional?
( ) Não pertenço a comunidade tradicional
( ) Comunidades Extrativistas
( ) Comunidades Ribeirinhas
( ) Comunidades Rurais
( ) Indígenas
( ) Povos Ciganos
( ) Pescadores(as) Artesanais
( ) Povos de Terreiro
( ) Quilombolas
( ) Outra comunidade tradicional
1.11 E-mail:
1.12 Telefone:
1.13 Vai concorrer às cotas (Para categorias que contemplam pessoas físicas)?
( ) Sim ( ) Não
Se sim. Qual?
( ) Pessoa negra
( ) Pessoa indígena
( ) Remanescentes quilombolas
1.14 Você está representando um coletivo (sem CNPJ)?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido "sim":
Nome do coletivo:
Ano de Criação:
Quantas pessoas fazem parte do coletivo?
Nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo:
PARA PESSOA JURÍDICA:
1.1 Razão Social
1.2 Nome fantasia
1.3 CNPJ
1.4 Endereço da sede:
1.5 Cidade:
1.6 Estado:
1.7 Número de representantes legais
1.8 Nome do representante legal
1.9 CPF do representante legal
1.10 E-mail do representante legal
1.11 Telefone do representante legal
1.12 Gênero do representante legal
( ) Pessoa não Binária
( ) Não informar
1.13 Raça/cor/etnia do representante legal
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
1.14 Representante legal é pessoa com deficiência?
( ) Sim
( ) Não
Caso tenha marcado "sim" qual tipo da deficiência?
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) Múltipla
( ) Visual
2. INFORMAÇÕES SOBRE TRAJETÓRIA CULTURAL
2.1 Escolha a categoria a que vai concorrer:
2.2 Descreva a sua trajetória cultural
2.3 Você realizou iniciativas inovadoras? Se sim, quais?
2.4 Como as ações que você desenvolveu transformaram a realidade do seu entorno/sua comunidade?
2.5 Você considera que sua trajetória:
● Contribuiu para fortalecer o coletivo/grupo/organização e a comunidade em que é desenvolvido, na afirmação de suas identidades culturais;
● Contribuiu para promover e a difundir as práticas culturais;
● Contribuiu na formação cultural de populações tradicionais, vulneráveis e/ou historicamente excluídas;
● Contribuiu na formação cultural da população em geral em linguagens, técnicas e práticas artísticas e culturais;
● Contribuiu na oferta de repertórios artísticos e culturais para a comunidade do entorno;
● Proporcionou uma intensa troca cultural entre os realizadores do projeto e a comunidade;
2.6 Como a sua comunidade participou dos projetos ou ações que você desenvolveu?
(Destaque se a sua comunidade participou enquanto público ou também trabalhou nos projetos que você desenvolveu)
2.7 Na sua trajetória cultural, você desenvolveu ações e projetos com outras esferas de conhecimento, tais como educação, saúde, etc?
2.8 Você desenvolveu ações voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social, tais como pessoas negras, indígenas,
crianças, jovens, idosos, pessoas em situação de rua, etc? Se sim, quais?
3. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Junte documentos que comprovem a sua atuação cultural, tal como cartazes, folders, reportagens de revistas, certificados, premiações, entre outros
documentos.
Rua Leônidas de Paula, 267 – centro – Arez/RN – CEP 59.170-000 CNPJ (MF): 08.161.234/0001-22
ANEXO IX
CATEGORIAS - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
1. RECURSOS DO EDITAL
O presente edital possui valor total de R$ 44.110,89 (quarenta e quatro mil, cento e dez e oitenta e nove centavos).
Serão disponibilizadas 50 vagas com valor de R$ 882,21 (oitocentos e oitenta e dois e vinte e um centavos).
2. QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar deste Edital pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou coletivos sem CNPJ atuantes na área de arte e cultura que tenham no minimo 30
partipantes.
Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:96D9060C

EXTRATO DO CONTRATO Nº 240101/2024 - TOMADA DE PREÇOS N° 009/2023 - PROCESSO Nº 127.040/2023
Espécie: Contrato nº 240101/2024, firmado em 24/01/2024;
Contratante: Município de Arez/RN – Prefeitura, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.161.234/0001-22;
Contratada: LIMA CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.116.604/0001-10;
Objeto: Contratação de empresa para a Execução dos Serviços de Construção do Mercado Municipal do Peixe, na Comunidade Patané, zona rural
do Município de Arez/RN;
Valor: R$ 200.351,01 (duzentos mil, trezentos e cinquenta e um reais, um centavo);
Amparo legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Tomada de Preços nº 009/2023; Processo Administrativo: 127.040/2023;
Vigência: de 24/01/2024 a 24/05/2024;
02 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Ação: 1095 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS
Sub-Função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Emenda Parlamentar Estadual
Fonte de Recurso:
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Arez
Signatários: pelo Contratante, Bergson Iduino de Oliveira e, pela Contratada, Rodolfo de França Lima.
Arez/RN, 24 de janeiro de 2024.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:36F9390F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2024
O MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no
uso de suas atribuições legais, em consonância com a Constituição Federal art. 37, inciso IX, e Lei Orgânica do Município de Baía Formosa/RN,
torna público a realização do Processo Seletivo simplificado aprovado pela Lei nº. 703/2023, para contratação de profissionais pedagogos, áreas
específicas em licenciatura e profissionais multidisciplinares, com a finalidade de atender a Rede Municipal de Ensino e a Administração Pública
Municipal de Baía Formosa/RN.
I. DO OBJETIVO
1.1 O Processo seletivo simplificado para educadores, regido por este edital, tem por finalidade selecionar profissionais para atuação na área da
educação, por meio de análise documental/ curricular (avaliação de currículo e desempenho) e entrevista (pedagogos, áreas específicas em
licenciatura e profissionais multidisciplinares) para contratação temporária. Poderão participar desse processo seletivo graduados em pedagogia,
licenciatura nas áreas específicas e áreas de atuação educacional.
1.2 O processo seletivo simplificado para educadores é regido pelo presente edital e executado por comissão de avaliação do processo seletivo,
nomeada pelo (a) Chefe do Poder Executivo Municipal por meio do Decreto nº. 271 de 25 de janeiro de 2024.
II. DAS VAGAS
2.1 O processo seletivo destina-se ao preenchimento das 63 vagas existentes no quadro funcional da administração pública municipal, para
contratação de profissionais pedagogos, áreas específicas em licenciatura e profissionais multidisciplinares.
2.2. A remuneração mensal do profissional contratado será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 20 e 25 horas semanais e R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais) para 30 horas semanais.
III. DA INSCRIÇÃO
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá tomar conhecimento do disposto neste edital e certificar-se de que preenche os requisitos
para o cargo pleiteado.
3.2 A inscrição no processo seletivo simplificado para educadores implica, desde logo, no conhecimento e na aceitação pelo candidato das regras e
condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.3 O ato da inscrição poderá ser feito pelo candidato(a) ou permitida a inscrição por procuração com firma reconhecida em cartório e será gratuita.
3.4 Os candidatos interessados em participar deste processo seletivo deverão comparecer a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA situada na Rua João Ferreira de Souza, nº 123 - Centro - Baía Formosa/RN, no período de 30/01/2024 e 31/01/2024 das
08h30min às 11h30min e 14h às 17h, para a realização da inscrição e entrega da documentação, considerando-se como extemporânea e sem validade
qualquer inscrição feita fora desse período. Os interessados deverão comparecer com os seguintes documentos:
a) Diploma ou Certificado de graduação (cópia e original);
b) Histórico de graduação (cópia e original);
c) Declaração de experiência Profissional;
d) Declaração de Avaliação de Desempenho Profissional com o comprovante dos requisitos avaliados;
e) Carteira de Identidade (original e cópia);
f) CPF (original e cópia);
g) Comprovante de votação da última eleição ou de quitação eleitoral;
h) Comprovante de endereço;
i) Reservista (homem);
j) Carteira de trabalho;
k) Pis/Pasep.
3.4.1. Os pré-requisitos para inscrição no processo seletivo são:
a) Ter concluído o curso de graduação em licenciatura e na área específica de atuação até a entrada em exercício no cargo temporário;
b) As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, dispondo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do direito
de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos;
c) O prazo das inscrições poderá ser prorrogado por ato da Prefeita Municipal de Baía Formosa/RN.
3.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Comissão Examinadora do Processo
Seletivo Simplificado no direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inverdade nos dados fornecidos ou a omissão de informações requeridas na
ficha.
3.6. São de inteira responsabilidade do candidato possíveis prejuízos que vier a sofrer por não informar seus dados cadastrais corretamente e um
número de telefone para contato.
3.7. Não serão aceitas inscrições via postal, fax, e-mail, whatsapp ou qualquer outra rede social, condicional ou extemporânea.
3.8. Os candidatos portadores de deficiência que pretendam exercer o direito previsto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal deverão
declarar e comprovar esta condição, no ato da inscrição.
3.9. Não se permitirá o ingresso no Serviço Público Municipal de candidato que seja aposentado de cargo, emprego ou função exercida perante a
União, Território, Estado, Distrito Federal ou Município, inclusive Forças Armadas, recebendo proventos do erário público, em virtude da vedação
de acumulação com vencimentos e salários da ativa, nos termos do que dispõe o § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, ressalvadas as
acumulações permitidas pelo inciso XVI do mesmo dispositivo Constitucional, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
3.10. Não será permitido o ingresso de pessoas que estejam em pleno gozo de licença, como: Licença prêmio, licença maternidade, licença
decorrente de afastamento por doença, licença para tratamentos médicos.
3.11. Não poderão inscrever-se no presente Processo Seletivo pessoas que estejam no exercício de função de Chefia e Assessoramento
(gratificada/comissionado) em quaisquer dos Entes Federativos.
3.12. Serão aceitos como Documento de Identificação: Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.);
Passaportes; Certificados de Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como documento de
identidade; Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS; Títulos Eleitorais (somente o modelo novo, que contém foto) e Carteira Nacional de
Habilitação - CNH (somente o modelo novo, que contém foto).
3.13. Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais (modelo antigo, que não contém foto);
Carteira Nacional de Habilitação - CNH (modelo antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados ou que de alguma forma não permitam, com clareza, a
identificação do candidato.
3.14. Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição para este Edital.
3.15. Verificada, a qualquer tempo, a existência de inscrição que não atenda a todos os requisitos estabelecidos neste Edital, essa será cancelada.
IV. DA SELEÇÃO
4.1. Este processo seletivo será composto de 03 (três) etapas: análise documental, análise curricular/avaliação de desempenho e entrevista para
pedagogos, áreas específicas em licenciatura e profissionais multidisciplinares, sendo 02 (duas) etapas eliminatórias: análise documental e entrevista
e 01 (uma) etapa classificatória: análise curricular/avaliação de desempenho.
4.2. As etapas de análise documental e curricular/avaliação de desempenho verificarão se a documentação apresentada pelo candidato atende ao
disposto neste Edital. O candidato terá sua documentação analisada como prova de avaliação e, se admitido, será considerado classificado na análise
documental.
4.3. Os candidatos classificados na análise documental passarão por uma entrevista que valerá até 6,0 (seis) pontos.
4.4. Os candidatos classificados na entrevista passarão para etapa seguinte, qual seja, a análise curricular/avaliação de desempenho que valerá até 4,0
(quatro) pontos, consoante o Anexo VI deste Edital.
V. DA ENTREVISTA
5.1. A entrevista acontecerá nos dias 05 e 06/02/2024, das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h, na SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA situada na Rua João
Ferreira de Souza, nº 123 - Centro - Baía Formosa/RN.
VI. DOS RECURSOS
6.1. Serão admitidos Recursos em face da classificação indicada no resultado do Processo Seletivo Simplificado.
6.2. O candidato que desejar interpor recurso terá o prazo de até 24h (vinte e quatro horas), contados a partir do dia útil subsequente ao da divulgação
do resultado, devendo o recurso ser interposto, por escrito, perante a Comissão de avaliação do Processo Seletivo Simplificado para contratação dos
profissionais de educação que atuarão na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Baía Formosa/RN, conforme modelo
constante no Anexo IV deste Edital.
6.3. A notificação para conhecimento do resultado dos recursos será feita mediante publicação no mural da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Baía Formosa/RN.
6.4. Não serão aceitos recursos interpostos fora dos prazos previstos neste Edital, nem recursos interpostos via postal, por e-mail, ou qualquer outro
meio senão aquele previsto no item 7.2.
6.5. Cada candidato só poderá interpor um recurso abordando toda a matéria impugnada.
6.6. Os recursos que não estiverem de acordo com o estabelecido neste item serão indeferidos de plano.
VII. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO
7.1. A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na análise documental, análise da entrevista e
análise curricular/avaliação de desempenho, nessa ordem.
7.2. O resultado do processo seletivo definitivo, dependendo do número de inscritos, será divulgado na Prefeitura Municipal e na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura a partir do dia 20/02/2024, bem como publicação realizada em Diário Oficial pela FEMURN.
VIII. DA CONTRATAÇÃO
8.1. A contratação dar-se-á com a assinatura do Termo de contrato com tempo determinado podendo ser prorrogado por igual período, firmado entre
a Prefeitura Municipal de Baía Formosa e a parte contratada, de acordo com a necessidade do Órgão Central de Educação.
8.2. Será considerado desistente o candidato classificado que se recusar a iniciar imediatamente o contrato no prazo determinado pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
8.3. No ato da contratação, o candidato deverá comprovar que concluiu o nível superior em Instituição de Ensino reconhecido pelo MEC, no curso
de licenciatura em educação e/ou na área específica de atuação.
8.4. A contratação temporária é regida por regime especial de direito administrativo (REDA), o qual não se confunde nem com o contrato de
emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nem com o vínculo estatutário de direito público.
IX. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
9.1. Este processo seletivo terá validade por prazo determinado, a contar da data da assinatura do termo de contrato, podendo ser prorrogado por
igual período diante da necessidade do Órgão Central de Educação.
X. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Os contratados não poderão acumular mais de duas jornadas em qualquer âmbito da administração pública.
10.2. A jornada diária do contrato será de 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) horas semanais.
10.3. O contrato decorrente da convocação desse processo seletivo atenderá aos requisitos da Lei Municipal nº. 703/2023, instituída por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
10.4. O seletivo na assinatura do contrato, contratará com garantias do serviço público enquanto durar o contrato.
10.5. Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os demais servidores estatutários previstos na Lei nº.
181/2000 (Regime Jurídico dos Servidores Civis do Município de Baía Formosa/RN), sendo a apuração processada na forma do Regime Disciplinar
da mesma norma, no que couber.
10.6. Neste Processo Seletivo, a classificação no cadastro de reserva gera para o candidato apenas expectativas de direito à contratação.
10.7. Em caso de empate de pontuação entre dois ou mais candidatos, a vaga ficará para aquele que não possuir outro vínculo empregatício. Caso o
empate persista, será adotado o critério da idade e terá preferência o candidato que tiver maior idade.
10.8. A jornada de trabalho prevista neste processo seletivo poderá ser dobrada em caso de necessidade da Administração Pública e disponibilidade
do contratado.
10.9. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de avaliação do Processo Seletivo Simplificado para contratação dos Seletivos.
Baía Formosa/RN, 25 de janeiro de 2024.
CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita do Município de Baía Formosa/RN
ANEXO I
Relação de funções a serem preenchidas por meio de Contratos por Tempo Determinado.
NÍVEL Nº DE
FUNÇÃO HABILITAÇÃO/ LICENCIATURA *CR CARGA HORÁRIA VENCIMENTO (R$)
(Professor Nível Superior) VAGA S
Educador Pedagogia II 40 10 25 horas 2.000,00
Educador Letras/Inglês II 2 1 25 horas 2.000,00
Educador Letras/Português II 1 3 25 horas 2.000,00
Educador Matemática II 2 2 25 horas 2.000,00
Educador Ciências II 3 2 25 horas 2.000,00
Educador Ed. Física II 3 2 25 horas 2.000,00
Educador Ed. Religiosa II 1 2 25 horas 2.000,00
Educador Artes II 1 2 25 horas 2.000,00
Educador Historia II 1 2 25 horas 2.000,00
Educador Geografia II 1 2 25 horas 2.000,00
Equipe Multidisciplinar Psicopedagogo II 3 2 20 horas 2.000,00
Equipe Multidisciplinar Nutricionista II 2 1 30 horas 2.400,00
Equipe Multidisciplinar Assistente social II 1 1 20 horas 2.000,00
Equipe Multidisciplinar Psicóloga II 2 1 20 horas 2.000,00
TOTAL 63 33
* CR – Cadastro de reserva.
ANEXO II
Ficha de Inscrição do Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de Educadores nível superior, pedagogos e áreas de
atuação educacional para o Município de Baía Formosa/RN, conforme EDITAL N° 01/2024.
Número de inscrição:
Nome completo:
Filiação:
Data de Nascimento: Sexo: ()F ( )M Estado civil:
CPF/MF n°
RG nº: Emissão: Órgão Emissor:
Naturalidade: Nacionalidade:
PIS/PASEP: CNH: Reservista:
Endereço: N°
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Fone: Residencial ( ) Celular ( )
E-mail:
Formação acadêmica (Graduação): Data de diplomação:
Instituição de Ensino Superior:
Especialização em:
Instituição de Ensino Superior:
Função pretendida:
Candidato(a) portador(a) de deficiência: ( ) Sim ( ) Não
Ao assinar e entregar esta ficha de inscrição, declaro que ACEITO as normas definidas no Edital.
Baía Formosa/RN, de de 2024.
Assinatura do Candidato
ANEXO III
Protocolo - Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais da Educação para o Município de Baía
Formosa/RN conforme EDITAL N° 01/2024
Candidato(a): Inscrição nº:
Assinatura e Carimbo do Servidor
Protocolo - Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais da Educação para o Município de Baía
Formosa/RN conforme EDITAL N° 01/2024
Candidato(a): Inscrição nº:
Assinatura e Carimbo do Servidor
ANEXO IV FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nome: Inscrição n°: Função Pretendida:
A(o) Presidente da Comissão de Avaliação:
Como candidato(a) ao Processo Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais da Educação para o Município de Baía
Formosa/RN, conforme EDITAL N° 01/2024, solicito a revisão de minha pontuação na etapa: , sob os seguintes argumentos:
Anexo IV – fl. 01
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Assinatura do candidato
Atenção:
1. Este formulário deverá ser preenchido após divulgação do Resultado Parcial, SE NECESSÁRIO.
2. Preencher o recurso com letra legível ou digitada.
3. Apresentar argumentações claras e concisas.
4. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato, devidamente protocolada.
ANEXO V
DAS ATRIBUIÇÕES EDUCADOR – PEDAGOGO E DE ÁREA ESPECÍFICA
Exercer a docência na Rede Pública de Ensino do Município de Baía Formosa, atuando como agente mediador de aprendizagens e conteúdos
pertinentes de forma integrada; Colaborar com a gestão escolar atuando na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e
recreativo, capaz de planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis com
os programas a serem operacionalizados; Desenvolver o educando para o exercício de sua cidadania, proporcionando a compreensão de
coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social;
Capacidade de Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; Levantar e interpretar os dados relativos à realidade
de sua classe; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer os mecanismos de avaliação; Programar estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento; Organizar registros de observação dos alunos; Participar de atividades extraclasses; Realizar trabalho integrado com o apoio
pedagógico; Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Identificar, com o corpo docente, casos de
educandos que apresentem necessidades de atendimentos diferenciados, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados;
Executar tarefas afins com a educação.
PSICOPEDAGOGO
Atuar preventivamente de forma a garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem para todos; Avaliar as relações vinculares relativas à:
professor/aluno, aluno/aluno, família/escola; Fomentar as interações interpessoais para intervir nos processos do ensinar e aprender; Direcionar o
planejamento de forma a contemplar conceitos e conteúdos estruturantes, com significado relevante e que levem a uma aprendizagem significativa
para o aluno, elaborar as bases para um trabalho de orientação do aluno na construção de seu projeto de vida, com clareza de raciocínio e equilíbrio;
Identificar o modelo de aprendizagem do professor e do aluno e intervir, caso necessário, para torná-lo mais eficaz; Assessorar os docentes nos casos
de dificuldades de aprendizagem; Encaminhar, quando necessário, os casos de dificuldades de aprendizagem para atendimento com especialistas em
centros especializados; Mediar a relação entre profissionais especializados e escola nos processos terapêuticos; Participar de reuniões da escola com
as famílias dos alunos colaborando na discussão de termos importantes para a melhoria do crescimento de todos que estão ligados àquela instituição;
Atender, se necessário, funcionários da escola que possam necessitar de uma orientação quanto ao desempenho de suas funções no trato com os
alunos; Assessorar os docentes nos casos de dificuldades de aprendizagem; Encaminhar, quando necessário, os casos de dificuldades de
aprendizagem para atendimento com especialistas em centros especializados; Mediar a relação entre profissionais especializados e escola nos
processos terapêuticos; Realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados pelas escolas e creches do
município; Realizar avaliação diagnóstica institucional com o objetivo de levantar as necessidades e prioridades da instituição.
NUTRICIONISTA
Atuar no Órgão Central de Educação e nos estabelecimentos de ensino, sendo responsável pelo diagnóstico e o acompanhamento do estado
nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento dos alunos; Estimular a identificação de indivíduos com necessidades
nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); Planejar, elaborar, acompanhar e
avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando: Adequação às faixas
etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos; Respeito aos hábitos
alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à alimentação saudável e adequada; Utilização dos produtos da
Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local,
regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade. Propor e realizar ações de Educação Alimentar e Nutricional para a
comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e com a coordenação pedagógica da
escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; Planejar e realizar a formação inicial e continuada de pessoal
que atue diretamente na elaboração do cardápio; Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio. Desenvolver e orientar a
elaboração de receitas; Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos,
zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico- sanitárias; Planejar, coordenar e
supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer
outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem
ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. O registro se dará no Relatório
Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo FNDE; Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas
organizações, de forma a conhecer a produção local inserindo esses produtos na alimentação escolar; Participar do processo de licitação e da compra
direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros);
Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos,
equipamentos e utensílios da instituição; Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação Escolar; Elaborar o Plano
Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Participar dos programas de
aperfeiçoamento, qualificação e capacitação profissional; Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE; Utilizar os sistemas de
informação definidos para a consolidação de dados técnicos e estatísticos, mantendo-os atualizados; Zelar pela conservação e pela manutenção do
veículo, dos equipamentos, dos mobiliários e dos utensílios, verificando-os com regularidade; Executar outras atividades compatíveis ao cargo.
ASSISTENTE SOCIAL
Atuar no Órgão Central de Educação e nos estabelecimentos de ensino, identificando os problemas que prejudicam a permanência e o rendimento do
aluno, auxiliando no planejamento do combate à evasão escolar; Desenvolver projetos que colaborem com a comunidade escolar, ao trazer para
discussão a realidade em que essas crianças vivem; Trabalhar no ambiente escolar de forma preventiva, percebendo fatores que produzem impacto
negativo na área educacional e propor soluções para evitar que os problemas se repitam; Realizar oficinas educativas com profissionais, estudantes
ou familiares; estudos de casos com equipe gestora e pedagógica; grupos de reflexão com os responsáveis pelos estudantes e comissões como, por
exemplo, para reformular o regimento escolar; Propor ações de prevenção, compreendendo que a política social de educação necessariamente deve
garantir os direitos sociais, podendo aumentar o conceito educacional na sociedade; Realizar pesquisas para identificar o perfil da população escolar,
atuar contra a evasão de alunos e pela qualidade dos serviços prestados. Também fortalece a gestão democrática e a integração das famílias no
cotidiano escolar; Orientar os diretores, coordenadores, professores, pais e alunos a seguirem e cumprirem um papel social importante para a escola,
respeitando e entendendo os direitos que cada um possui e suas responsabilidades no meio educacional, tornando a família e a escola mais próximas,
para que juntos possam contribuir na formação de novos cidadãos.
PSICÓLOGO
Atuar no Órgão Central de Educação e nos estabelecimentos de ensino, subsidiando as escolas no desenvolvimento de ações relacionadas a aspectos
da vida estudantil de crianças e jovens, e com a própria violência, enquanto fenômeno multifacetado; Auxiliar e subsidiar a escola em situações de
violência grave e que necessitem de atendimento emergencial; Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores,
professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na
escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto realização e o exercício da cidadania consciente; Analisar as relações entre os diversos
segmentos do sistema de ensino e sua repercussão no processo de ensino para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais capazes de
atender às necessidades individuais; Desenvolver programas visando à qualidade de vida e aos cuidados indispensáveis às atividades acadêmicas;
Implementar programas para desenvolver habilidades básicas para aquisição de conhecimento e o desenvolvimento humano; Validar e utilizar
instrumentos e testes psicológicos adequados e fidedignos para fornecer subsídios para o replanejamento e formulação do plano escolar, ajustes e
orientações à equipe escolar e avaliação da eficiência dos programas educacionais; Pesquisar dados sobre a realidade da escola em seus múltiplos
aspectos, visando desenvolver o conhecimento científico; Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas à compreensão de processo
ensino-aprendizagem e conhecimento das características psicossociais da clientela, visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico da
escola, relevante para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crítica do
Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas educacionais completos, alternativos, ou complementares; Participar do trabalho das
equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos
de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participar da constante avaliação e do redirecionamento dos
planos, e práticas educacionais implementados; Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento e
desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de
trabalho; Encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade;
Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional.
ANEXO VI
ANÁLISE CURRICULAR - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO
Experiência em sala de aula para pedagogos e áreas específicas em

licenciatura; e experiência profissional para os profissionais 0,2 pontos a cada 12 (doze) meses de trabalho 1,0 Ponto*
Experiências Profissionais, multidisciplinares.
Avaliação de Desempenho e pós- Avaliação de Desempenho 0,5 pontos por quesito: assiduidade; pontualidade;
2,0 Pontos*
graduação concluída** rendimento e qualidade de trabalho.
Pós Graduação concluída na área de atuação ** 1,0 ponto por Especialização 1,0 Ponto*
Total: 4,0 Pontos
* Refere-se à soma máxima obtida na atividade.
** Todos os itens do Anexo VI devem ser devidamente comprovados com documentos dos mesmos, no ato da inscrição, devem constar nos
documentos assinatura e nome do responsável pela respectiva informação, bem como data, local, carga horária, em papel timbrado da instituição.
ANEXO VII
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN
CALENDÁRIO DATAS PREVISTAS LOCAL

situada na Rua João Ferreira de Souza, nº 123 - Centro - Baía

Inscrições do Processo Seletivo 30 e 31 de janeiro de 2024
Formosa/RN

Entrevista 05 e 06 de fevereiro de 2024
Formosa/RN

Divulgação dos Resultados Parciais 09 de fevereiro de 2024
Formosa/RN
situada na Rua João Ferreira

Recurso 15 de fevereiro de 2024
de Souza, nº 123 - Centro - Baía Formosa/RN

Resultado dos Recursos 19 de fevereiro de 2024
Formosa/RN
Mural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Baía
Formosa/RN;
Mural da Prefeitura e Diário

Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado - EDITAL N° 01/2024 20 de fevereiro de 2024
Oficial dos Municípios (FEMURN)

Publicado por:
Edson Barbosa da Silva
Código Identificador:D67D7305

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.546.103/0001-63, com sede na Rua
Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, CEP: 59.695-000 Baraúna/RN neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Sra. MARIA
DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF: 672.435.924-49, residente e domiciliada a Avenida Gilberto Alves Maia,
65, Portal das Palmeiras, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN. Considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para
REGISTRO DE PREÇOS, Nº 019/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU em 1 de junho de 2023, Processo Administrativo Nº
19050001/2023, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PREÇOS para a futura contratação de Pessoa Jurídica, visando o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:
EMPRESA: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.281.458/0001-78
ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, nº. 40, Bairro Schramm, São Bento do Sul/SC, CEP 89290-000
REPRESENTANTE LEGAL: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
E-MAIL: contato@gdainformatica.com.br TELEFONE: (47) 99609-5177
COD. PRODUTO MODELO MARCA QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL

HD EXTERNO 1TB - CAMPUS CAA DISCO RÍGIDO
(HD) EXTERNO 1 TB TIPO EXTERNO PORTÁTIL,
CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO DE 1TB, VELOCIDADE
MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S
USANDO USB 3.0, ALIMENTAÇÃO VIA USB,
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM - A HD EXTERNO 1TB HD EXTERNO 1TB
0026 47 UND R$ 259,00 R$ 12.173,00
X L X P) 1,7 X 8,2 X 11,1 CM, COM PESO MÁXIMO SEAGATE SEAGATE
DE 220 GRAMAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
UM DISCO RÍGIDO EXTERNO, UM CABO USB E UM
MANUAL DE INSTRUÇÕES. COMPATÍVEL COM
WINDOWS 10 E POSTERIOR, MAC OS X V.10.6.X OU
SUPERIOR, LINUX V.2.6.X OU SUPERIOR.
GARANTIA DE 12 MESES
TABLET, COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: -
BATERIA MÍNIMA DE LI-PO 7040 MAH, -
BLUETOOTH MÍNIMO DE 4.3, - CÂMERA FRONTAL
MÍNIMA DE 5 MP, - CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA
DE 8 MP, - PROCESSADOR MÍNIMO OCTACORE
COM VELOCIDADE DE 2.3GHZ, 1.7GHZ, COM
ARQUITETURA 10NM OU INFERIOR, - CONEXÃO
WIFI, 802.11 A/B/G/N/AC, - SISTEMA
POSICIONAMENTO GPS OU SUPERIOR, - MÍNIMO
DE MEMÓRIA INTERNA DE 64 GB, - MÍNIMO DE
0066 TABLET A8 64GB 4GB TABLET A8 64GB 4GB 88 UND R$ 1.330,00 R$ 117.040,00
MEMÓRIA RAM DE 4 GB, - MÍNIMO DE TELA DE
10.4", - RESOLUÇÃO MÍNIMA DA TELA PRINCIPAL
2000 X 1200, - SENSORES: ACELERÔMETRO,
GIROSCÓPIO, SENSOR DE EFEITO HALL, SENSOR
DE LUZ RGB, - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID
10.0 OU SUPERIOR, - MARCA DE REFERÊNCIA:
SAMSUNG, - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
ACOMPANHA: - CARREGADOR, - CABOS DE
DADOS, - CAPA PROTETORA DE SILICONE OU
COURO, -PELÍCULA DE VIDRO,
VALOR TOTAL R$ 129.213,00
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e.
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4.Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
5.9.1 Por razão de interesse público; ou
5.9.2A pedido do fornecedor.
CLAÚSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, OU EM OUTRO documento anexo ao Edital.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao
do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.
Baraúna/RN, 23 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal De Baraúna/RN GDA Solucoes Em Informatica LTDA

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
Prefeita do Município de Baraúna/RN Responsável legal
(Contratante) (Contratada)
Publicado por:
Maria Camila Carvalho de Oliveira
Código Identificador:3C70439A


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 041/2023 – SRP – PROCESSO Nº.
3.400/2023
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024.
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 041/2023 – SRP – PROCESSO Nº. 3.400/2023
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias de maneira a
atender os usuários do sistema único de saúde do município de Boa Saúde/RN.
ASSINATURA DA ATA: 25 de janeiro de 2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. EMPRESA: A K H A DANTAS CNPJ: 42.081.812/0001-59
ENDEREÇO: Tv Jose Etelvino Pinheiro – Centro - São Rafael/RN – 59.518-000
REPRESENTANTE: Amanda Kelly Henrique Alves – 102.203.394-81
E-MAIL: akha.odontovida@gmail.com (88) 98881-3977
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTDE MELHOR LANCE VAL. TOTAL

PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR – muco-suportada, indicada para reabilitar
pacientes totalmente desdentados na mandíbula. Estas próteses odontológicas deverão
0001 ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais própria 150 und R$ 118,00 R$ 17.700,00
confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de
gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes.
LOTE 01 PROTESE TOTAL MAXILAR - mucosuportada, indicada para reabilitar pacientes
desdentados no maxilar. Estas próteses odontológicas deverão ser confeccionadas com
0002 dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionadas em resina própria 150 und R$ 118,00 R$ 17.700,00
acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz
os rebordos residuais dos pacientes.
PROTESE PARCIAL MANDIBULAR – prótese parcial removível intra-oral em liga
0003 de cromocobalto, dento-mucosuportada ou dento-suportada, indicada para reabilitar própria 150 und R$ 118,00 R$ 17.700,00
pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, confeccionados em estrutura
metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases,
confeccionadas em resina confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica,
unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável,
obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos
pacientes.
PROTESE PARCIAL MAXILAR - prótese parcial removível intra-oral em liga de
0004 própria 150 und R$ 118,00 R$ 17.700,00
cromocobalto, dento-mucosuportada ou dentosuportada, indicada para reabilitar
pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionados em estrutura metálica
do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases,
confeccionadas em resina confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica,
unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável,
obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos
pacientes.
0005 Moldagem dento-gengival para construção de prótese dentária n/c 600 svç R$ 18,00 R$ 10.800,00
0006 Ajuste de prótese dentária n/c 600 svç R$ 18,00 R$ 10.800,00
0007 Adaptação de prótese dentária n/c 600 svç R$ 18,00 R$ 10.800,00
0008 Instalação de prótese dentária n/c 600 svç R$ 18,00 R$ 10.800,00
TOTAL DO LOTE: R$ 114.000,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 006/2015. SIGNATARIOS: José Wellington Alves Rocha –
Prefeito Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Amanda Kelly Henrique Alves - Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, sito a Rua Manoel Joaquim de
Souza, 434 – Centro, Boa Saúde/RN – CEP 59.260-000 ou pelo telefone (84) 3256-2226.
Publicado por:
Wallamy Lopes Duarte
Código Identificador:63FC96A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
RREO - VI BIM - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas Realizadas
Previsão Previsão Atualizada Saldo a Realizar
Receitas No Bimestre Até Bimestre
Inicial (a) (a-c)
(b) (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.639.841,00 38.755.036,78 7.033.829,55 31.573.869,85 7.181.166,93
1 Receitas Correntes 36.597.781,00 36.712.976,78 7.033.829,55 31.573.869,85 5.139.106,93
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.986.300,00 1.986.300,00 429.834,53 3.005.672,02 -1.019.372,02
1.1.1 Impostos 1.564.100,00 1.564.100,00 429.834,53 3.005.672,02 -1.441.572,02
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 26.100,00 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 440.000,00 440.000,00 219.697,95 507.104,79 -67.104,79
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal 55.000,00 55.000,00 0,00 20.122,67 34.877,33
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 5.000,00 5.000,00 89,40 89,40 4.910,60
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5.000,00 5.000,00 89,40 89,40 4.910,60
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.038.000,00 1.038.000,00 210.047,18 2.478.355,16 -1.440.355,16
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 1.038.000,00 1.038.000,00 210.047,18 2.478.355,16 -1.440.355,16
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.038.000,00 1.038.000,00 210.047,18 2.478.355,16 -1.440.355,16
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 980.000,00 980.000,00 210.047,18 2.478.355,16 -1.498.355,16
1.1.2 Taxas 422.200,00 422.200,00 0,00 0,00 422.200,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.2 Contribuições 70.390,00 70.390,00 11.488,93 55.959,94 14.430,06
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70.390,00 70.390,00 11.488,93 55.959,94 14.430,06
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70.390,00 70.390,00 11.488,93 55.959,94 14.430,06
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70.390,00 70.390,00 11.488,93 55.959,94 14.430,06
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 70.390,00 70.390,00 11.488,93 55.959,94 14.430,06
1.3 Receita Patrimonial 216.980,00 216.980,00 19.262,86 112.221,09 104.758,91
1.3.2 Valores Mobiliários 216.980,00 216.980,00 19.262,86 112.221,09 104.758,91
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 216.980,00 216.980,00 19.262,86 112.221,09 104.758,91
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 216.980,00 216.980,00 19.262,86 112.221,09 104.758,91
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 216.980,00 216.980,00 19.262,86 112.221,09 104.758,91
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 220,00 220,00 0,00 149,30 70,70
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 20.000,00 20.000,00 2.475,01 13.019,94 6.980,06
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 550,00 550,00 905,95 905,95 -355,95
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 550,00 550,00 126,44 617,44 -67,44
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 110,00 110,00 0,00 72,60 37,40
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 550,00 550,00 33,40 529,15 20,85
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 880,00 880,00 71,98 969,63 -89,63
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 220,00 220,00 220,24 2.608,90 -2.388,90
1.6 Receita de Serviços 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.6.9 Outros Serviços 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.6.9.9 Outros Serviços 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
1.7 Transferências Correntes 33.517.994,00 33.633.189,78 6.571.689,27 28.391.820,02 5.241.369,76
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 19.104.812,00 19.220.007,78 4.172.932,34 16.729.153,52 2.490.854,26
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 14.799.132,00 14.799.132,00 2.788.186,24 12.866.651,64 1.932.480,36
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 14.798.428,00 14.798.428,00 2.787.517,34 12.864.710,10 1.933.717,90
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 13.768.106,00 13.768.106,00 2.160.321,43 11.608.478,51 2.159.627,49
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 13.768.106,00 13.768.106,00 2.160.321,43 11.608.478,51 2.159.627,49
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 17.210.133,00 17.210.133,00 2.700.401,71 14.471.673,16 2.738.459,84
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB -3.442.027,00 -3.442.027,00 -540.080,28 -2.863.194,65 -578.832,35
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.030.322,00 1.030.322,00 627.195,91 1.256.231,59 -225.909,59
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.030.322,00 1.030.322,00 627.195,91 1.256.231,59 -225.909,59
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.030.322,00 1.030.322,00 627.195,91 1.256.231,59 -225.909,59
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 704,00 704,00 668,90 1.941,54 -1.237,54
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 704,00 704,00 668,90 1.941,54 -1.237,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 880,00 880,00 836,12 2.426,84 -1.546,84
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -176,00 -176,00 -167,22 -485,30 309,30
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 125.390,00 125.390,00 85.308,99 498.294,73 -372.904,73
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 2.200,00 2.200,00 1.118,42 1.118,42 1.081,58
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 2.200,00 2.200,00 1.118,42 1.118,42 1.081,58
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 123.190,00 123.190,00 84.190,57 497.176,31 -373.986,31
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº7.990/89 40.000,00 40.000,00 22.106,15 191.696,48 -151.696,48
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 40.000,00 40.000,00 22.106,15 191.696,48 -151.696,48
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 83.190,00 83.190,00 62.084,42 305.479,83 -222.289,83
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 83.190,00 83.190,00 62.084,42 305.479,83 -222.289,83
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 2.090.452,00 2.159.178,00 589.592,50 2.051.515,30 107.662,70
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações
1.785.102,00 1.853.828,00 246.250,73 1.131.787,13 722.040,87
e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 1.377.800,00 1.377.800,00 209.299,91 841.796,10 536.003,90
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 1.377.800,00 1.377.800,00 209.299,91 841.796,10 536.003,90
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 880.000,00 880.000,00 98.128,14 512.324,81 367.675,19
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária 497.800,00 497.800,00 111.171,77 329.471,29 168.328,71
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 127.842,00 127.842,00 20.750,34 90.056,89 37.785,11
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 127.842,00 127.842,00 20.750,34 90.056,89 37.785,11
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada 55.000,00 55.000,00 0,00 2.875,17 52.124,83
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 154.444,00 154.444,00 13.630,08 82.376,93 72.067,07
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 154.444,00 154.444,00 13.630,08 82.376,93 72.067,07
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 115.016,00 115.016,00 2.570,40 17.557,21 97.458,79
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 115.016,00 115.016,00 2.570,40 17.557,21 97.458,79
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 0,00 68.726,00 0,00 0,00 68.726,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 0,00 68.726,00 0,00 0,00 68.726,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de
0,00 68.726,00 0,00 0,00 68.726,00
Enfermagem
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas 10.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 -90.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 -90.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede
60.000,00 60.000,00 0,00 323.812,00 -263.812,00
de Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas 60.000,00 60.000,00 0,00 323.812,00 -263.812,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -
60.000,00 60.000,00 0,00 323.812,00 -263.812,00
Principal
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 245.350,00 245.350,00 343.341,77 595.916,17 -350.566,17
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal 245.350,00 245.350,00 343.341,77 595.916,17 -350.566,17
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 339.652,00 339.652,00 40.770,24 269.585,68 70.066,32
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 3.590,00 3.590,00 0,00 0,00 3.590,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 3.590,00 3.590,00 0,00 0,00 3.590,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 100.950,00 100.950,00 8.670,00 84.437,40 16.512,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 100.950,00 100.950,00 8.670,00 84.437,40 16.512,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE 5.000,00 5.000,00 1.396,80 13.599,40 -8.599,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA 5.000,00 5.000,00 1.781,00 17.420,00 -12.420,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL 83.950,00 83.950,00 4.930,00 47.919,60 36.030,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE 2.000,00 2.000,00 0,00 845,00 1.155,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO 2.000,00 2.000,00 385,40 2.312,40 -312,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA 2.000,00 2.000,00 176,80 2.341,00 -341,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 72.820,00 72.820,00 15.698,99 86.481,60 -13.661,60
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 72.820,00 72.820,00 15.698,99 86.481,60 -13.661,60
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL 72.820,00 72.820,00 15.698,99 86.481,60 -13.661,60
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 59.642,00 59.642,00 0,00 0,00 59.642,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 59.642,00 59.642,00 0,00 0,00 59.642,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
278.860,00 278.860,00 0,00 51.789,14 227.070,86
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 240.280,00 240.280,00 0,00 48.798,62 191.481,38
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 240.280,00 240.280,00 0,00 48.798,62 191.481,38
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 240.280,00 240.280,00 0,00 48.798,62 191.481,38
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 18.780,00 18.780,00 0,00 2.990,52 15.789,48
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 18.780,00 18.780,00 0,00 2.990,52 15.789,48
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 18.780,00 18.780,00 0,00 2.990,52 15.789,48
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 756.196,00 756.196,00 183.852,25 436.346,09 319.849,91
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 756.196,00 756.196,00 183.852,25 436.346,09 319.849,91
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 756.196,00 756.196,00 183.852,25 436.346,09 319.849,91
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS 13.420,00 13.420,00 0,00 0,00 13.420,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS 28.600,00 28.600,00 0,00 0,00 28.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF 49.698,00 49.698,00 5.600,00 19.600,00 30.098,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 39.028,00 39.028,00 0,00 0,00 39.028,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 625.450,00 625.450,00 178.252,25 416.746,09 208.703,91
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 191.350,00 191.350,00 132.062,47 132.062,47 59.287,53
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 81.350,00 81.350,00 132.062,47 132.062,47 -50.712,47
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 81.350,00 81.350,00 132.062,47 132.062,47 -50.712,47
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 81.350,00 81.350,00 132.062,47 132.062,47 -50.712,47
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 523.780,00 570.249,78 353.159,65 422.908,47 147.341,31
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 523.780,00 570.249,78 353.159,65 422.908,47 147.341,31
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 523.780,00 570.249,78 353.159,65 422.908,47 147.341,31
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal 523.780,00 570.249,78 353.159,65 422.908,47 147.341,31
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 8.478.556,00 8.478.556,00 1.532.604,80 7.233.899,24 1.244.656,76
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 7.846.066,00 7.846.066,00 1.532.604,80 7.076.793,12 769.272,88
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 7.731.786,00 7.731.786,00 1.526.090,97 7.019.566,35 712.219,65
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 7.731.786,00 7.731.786,00 1.526.090,97 7.019.566,35 712.219,65
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 9.664.732,00 9.664.732,00 1.907.613,63 8.774.457,54 890.274,46
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -1.932.946,00 -1.932.946,00 -381.522,66 -1.754.891,19 -178.054,81
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -18.000,00 -18.000,00 -988,38 -10.753,09 -7.246,91
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 8.000,00 8.000,00 2.560,35 14.172,52 -6.172,52
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios 8.000,00 8.000,00 2.560,35 14.172,52 -6.172,52
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios 10.000,00 10.000,00 3.200,44 17.715,67 -7.715,67
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -2.000,00 -2.000,00 -640,09 -3.543,15 1.543,15
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.280,00 34.280,00 0,00 41,96 34.238,04
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.280,00 34.280,00 0,00 41,96 34.238,04
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 19.890,00 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 19.890,00 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 19.890,00 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 219.100,00 219.100,00 0,00 141.924,40 77.175,60
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 30.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 -70.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal 30.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 -70.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 118.200,00 118.200,00 0,00 41.924,40 76.275,60
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 118.200,00 118.200,00 0,00 41.924,40 76.275,60
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 70.900,00 70.900,00 0,00 0,00 70.900,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 393.500,00 393.500,00 0,00 15.181,72 378.318,28
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 10.000,00 10.000,00 0,00 12.187,50 -2.187,50
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 10.000,00 10.000,00 0,00 12.187,50 -2.187,50
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 383.500,00 383.500,00 0,00 2.994,22 380.505,78
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 383.500,00 383.500,00 0,00 2.994,22 380.505,78
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 5.934.626,00 5.934.626,00 866.152,13 4.428.767,26 1.505.858,74
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
5.934.626,00 5.934.626,00 866.152,13 4.428.767,26 1.505.858,74
Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
5.934.626,00 5.934.626,00 866.152,13 4.428.767,26 1.505.858,74
Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
5.934.626,00 5.934.626,00 866.152,13 4.428.767,26 1.505.858,74
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.9 Outras Receitas Correntes 803.917,00 803.917,00 1.553,96 8.196,78 795.720,22
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 106.500,00 106.500,00 1.553,96 7.173,14 99.326,86
1.9.2.1 Indenizações 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1.9.2.2 Restituições 5.500,00 5.500,00 1.553,96 7.173,14 -1.673,14
1.9.2.2.99 Outras Restituições 5.500,00 5.500,00 1.553,96 7.173,14 -1.673,14
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 5.500,00 5.500,00 1.553,96 7.173,14 -1.673,14
1.9.2.3 Ressarcimentos 95.500,00 95.500,00 0,00 0,00 95.500,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos 95.500,00 95.500,00 0,00 0,00 95.500,00

1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal 95.500,00 95.500,00 0,00 0,00 95.500,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 697.417,00 697.417,00 0,00 1.023,64 696.393,36
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 697.417,00 697.417,00 0,00 1.023,64 696.393,36
1.9.9.9.99 Outras Receitas 697.417,00 697.417,00 0,00 1.023,64 696.393,36
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 697.417,00 697.417,00 0,00 1.023,64 696.393,36
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal 697.417,00 697.417,00 0,00 1.023,64 696.393,36
2 Receitas de Capital 2.042.060,00 2.042.060,00 0,00 0,00 2.042.060,00
2.4 Transferências de Capital 2.042.060,00 2.042.060,00 0,00 0,00 2.042.060,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 1.813.230,00 1.813.230,00 0,00 0,00 1.813.230,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 360.450,00 360.450,00 0,00 0,00 360.450,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de
360.450,00 360.450,00 0,00 0,00 360.450,00
Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 360.450,00 360.450,00 0,00 0,00 360.450,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal 360.450,00 360.450,00 0,00 0,00 360.450,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.452.780,00 1.452.780,00 0,00 0,00 1.452.780,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 310.050,00 310.050,00 0,00 0,00 310.050,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 310.050,00 310.050,00 0,00 0,00 310.050,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 310.050,00 310.050,00 0,00 0,00 310.050,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 83.930,00 83.930,00 0,00 0,00 83.930,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 83.930,00 83.930,00 0,00 0,00 83.930,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.058.800,00 1.058.800,00 0,00 0,00 1.058.800,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União 1.058.800,00 1.058.800,00 0,00 0,00 1.058.800,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.058.800,00 1.058.800,00 0,00 0,00 1.058.800,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 36.450,00 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 36.450,00 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 182.600,00 182.600,00 0,00 0,00 182.600,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados 9.780,00 9.780,00 0,00 0,00 9.780,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados 9.780,00 9.780,00 0,00 0,00 9.780,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 9.780,00 9.780,00 0,00 0,00 9.780,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 38.639.841,00 38.755.036,78 7.033.829,55 31.573.869,85 7.181.166,93
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 38.639.841,00 38.755.036,78 7.033.829,55 31.573.869,85 7.181.166,93
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Dotação Inicial Dotação Saldo (g)=(e- Saldo (i)=(e- Despesas Pagas até Inscrição de RP
Despesas Até Bimestre f) Até Bimestre h)
(d) Atualizada (e) No Bimestre No Bimestre Bimestre (j) não Processado (k)
(f) (h)
38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.394.520,75 7.360.516,03 6.382.887,69 31.177.607,23 7.577.429,55 31.113.962,30 216.913,52
3 Despesas Correntes 31.636.126,00 34.340.936,78 456.236,77 29.684.777,46 4.656.159,32 6.130.791,36 29.485.553,94 4.855.382,84 29.421.909,01 199.223,52
-
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.208.166,00 15.628.842,00 13.610.124,72 2.018.717,28 2.644.468,23 13.599.465,73 2.029.376,27 13.584.922,04 10.658,99
1.221.708,90
-
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 16.208.166,00 15.628.842,00 13.610.124,72 2.018.717,28 2.644.468,23 13.599.465,73 2.029.376,27 13.584.922,04 10.658,99
1.221.708,90
1.391.000,00 210.900,00 -115.620,15 108.379,85 102.520,15 28.974,40 108.379,85 102.520,15 108.379,85 0,00
DETERMINADO
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
11.767.400,00 11.944.293,54 -735.839,46 10.811.854,08 1.132.439,46 2.056.673,08 10.811.854,08 1.132.439,46 10.811.854,08 0,00
- PESSOAL CIVIL
26.000,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00
PESSOAL CIVIL
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 34.000,00 61.200,00 0,00 37.467,63 23.732,37 0,00 37.467,63 23.732,37 37.467,63 0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
249.500,00 254.000,00 -3.035,07 237.939,30 16.060,70 0,00 237.939,30 16.060,70 237.939,30 0,00
ANTERIORES
21.000,00 150.250,00 -2.915,68 136.098,40 14.151,60 22.417,66 125.439,41 24.810,59 124.893,94 10.658,99
TRABALHISTAS
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
CONTRATO
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.422.960,00 18.707.094,78 1.677.945,67 16.074.652,74 2.632.442,04 3.486.323,13 15.886.088,21 2.821.006,57 15.836.986,97 188.564,53
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS
61.000,00 59.140,00 1.131,00 29.871,00 29.269,00 6.174,00 29.871,00 29.269,00 27.891,00 0,00
LUCRATIVO
335041 CONTRIBUIÇÕES 60.500,00 58.640,00 1.131,00 29.871,00 28.769,00 6.174,00 29.871,00 28.769,00 27.891,00 0,00
500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
ANTERIORES
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB.
72.000,00 64.300,00 0,00 54.256,92 10.043,08 9.042,82 54.256,92 10.043,08 54.256,92 0,00
MEDIANTE CONTRATO RATEIO
72.000,00 64.300,00 0,00 54.256,92 10.043,08 9.042,82 54.256,92 10.043,08 54.256,92 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA
202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOA JURÍDICA
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 15.087.960,00 18.583.654,78 1.676.814,67 15.990.524,82 2.593.129,96 3.471.106,31 15.801.960,29 2.781.694,49 15.754.839,05 188.564,53
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
16.000,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00
DO SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIÁRIAS - CIVIL 75.100,00 73.220,00 1.080,00 39.720,00 33.500,00 1.080,00 39.720,00 33.500,00 39.720,00 0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A
10.500,00 56.480,00 -400,00 52.900,00 3.580,00 13.800,00 52.700,00 3.780,00 52.100,00 200,00
ESTUDANTES
339030 MATERIAL DE CONSUMO 6.517.500,00 7.353.343,26 962.582,37 6.635.964,30 717.378,96 1.522.373,97 6.574.180,50 779.162,76 6.572.419,72 61.783,80
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 15.000,00 24.077,24 0,00 0,00 24.077,24 0,00 0,00 24.077,24 0,00 0,00
OUTRAS
463.000,00 459.010,00 28.797,56 318.613,26 140.396,74 29.320,18 256.030,86 202.979,14 256.030,86 62.582,40
36.000,00 35.270,68 0,00 14.223,59 21.047,09 7.982,91 14.223,59 21.047,09 14.223,59 0,00
LOCOMOÇÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.000,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00
419.600,00 190.319,69 -3.062,00 38.186,00 152.133,69 8.304,00 36.184,00 154.135,69 34.384,00 2.002,00
PESSOA FÍSICA
6.270.880,00 8.901.749,70 699.615,48 7.640.256,32 1.261.493,38 1.725.070,55 7.588.429,99 1.313.319,71 7.573.261,51 51.826,33
PESSOA JURÍDICA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 197.000,00 129.677,70 7.676,98 96.116,76 33.560,94 19.446,98 93.196,76 36.480,94 80.419,78 2.920,00
JURÍDICA
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 110.400,00 63.154,80 0,00 63.154,80 0,00 0,00 63.154,80 0,00 63.154,80 0,00
365.480,00 339.101,71 -36.371,01 293.850,70 45.251,01 64.978,81 293.850,70 45.251,01 293.850,70 0,00
CONTRIBUTIVAS
84.000,00 72.200,00 -4.693,38 44.940,10 27.259,90 8.700,00 37.690,10 34.509,90 37.690,10 7.250,00
PESSOAS FÍSICAS
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11.500,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 31.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
87.100,00 106.750,00 -1.679,24 78.633,62 28.116,38 0,00 78.633,62 28.116,38 78.633,62 0,00
ANTERIORES
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 368.900,00 763.860,00 23.267,91 673.965,37 89.894,63 70.048,91 673.965,37 89.894,63 658.950,37 0,00
4 Despesas de Capital 6.252.200,00 3.662.585,00 38.151,20 1.709.743,29 1.952.841,71 252.096,33 1.692.053,29 1.970.531,71 1.692.053,29 17.690,00
44 INVESTIMENTO 5.850.200,00 3.110.585,00 62.386,96 1.183.979,05 1.926.605,95 141.197,93 1.166.289,05 1.944.295,95 1.166.289,05 17.690,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.850.200,00 3.110.585,00 62.386,96 1.183.979,05 1.926.605,95 141.197,93 1.166.289,05 1.944.295,95 1.166.289,05 17.690,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 23.310,96 0,00 5.558,46 17.752,50 0,00 5.558,46 17.752,50 5.558,46 0,00
341.000,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00
PESSOA JURÍDICA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.575.500,00 1.890.734,04 71.579,07 753.148,54 1.137.585,50 124.697,93 753.148,54 1.137.585,50 753.148,54 0,00
1.848.700,00 1.141.740,00 -9.192,11 425.272,05 716.467,95 16.500,00 407.582,05 734.157,95 407.582,05 17.690,00
PERMANENTE
16.700,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
ANTERIORES
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 400.000,00 550.000,00 -24.235,76 525.764,24 24.235,76 110.898,40 525.764,24 24.235,76 525.764,24 0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00 550.000,00 -24.235,76 525.764,24 24.235,76 110.898,40 525.764,24 24.235,76 525.764,24 0,00
400.000,00 550.000,00 -24.235,76 525.764,24 24.235,76 110.898,40 525.764,24 24.235,76 525.764,24 0,00
RESGATADO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.394.520,75 7.360.516,03 6.382.887,69 31.177.607,23 7.577.429,55 31.113.962,30 216.913,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFINANCIAMENTO (XI)
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.394.520,75 7.360.516,03 6.382.887,69 31.177.607,23 7.577.429,55 31.113.962,30 216.913,52
SUPERÁVIT (XIII) 179.349,10 396.262,62 459.907,55
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.573.869,85 7.360.516,03 6.382.887,69 31.573.869,85 7.577.429,55 31.573.869,85 216.913,52
RESERVA DO RPPS
GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
###.213.244-##
Contador
MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
###.588.434-##
Prefeito
SUELI NUNES SOARES
###.979.814-##
Secretária Municipal de Finanças
Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:28B8BC19
RGF - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea
"c" e art. 40, S 1º)



ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00 423.812,00
(VII)
28.116.630,88 28.649.392,05 28.952.372,29 31.150.057,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> 5.567.092,91 5.672.579,63 5.732.569,71 6.167.711,45


ANTERIOR
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE MARCELO MÁRIO PORTO FILHO SUELI NUNES SOARES
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Contador Prefeito Secretária Municipal De Finanças
Publicado por:
Código Identificador:4CEE202E
RGF - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Demonstrativo das Operações de Crédito Exercício: 2023

VALOR REALIZADO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.984.009,26 16,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
2.180.504,05 7,00
ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
###.213.244-##
Contador
###.588.434-##
Prefeito
SUELI NUNES SOARES
###.979.814-##
Secretária Municipal De Finanças
Publicado por:
Código Identificador:578AC67E
RGF - VI BIM - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PREFEITURA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA
Exercício: 2023
IDENTIFICAÇÃO DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE DE RESTOS A EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE
DOS RECURSOS DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar FINANCEIRA CAIXA PAGAR LIQUIDADOS CAIXA LÍQUIDA
(a) Liquidados e Não Restos a Pagar VERIFICADA NO LÍQUIDA(ANTES DA EMPENHADOS E CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
Pagos Empenhados e Demais CONSÓRCIO INSCRIÇÃO EM NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
Não Obrigações PÚBLICO (f) RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS POR NÃO PROCESSADOS
De Liquidados de Financeiras
Do PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (i) =
Exercícios Exercícios (1) (e)
Exercício EXERCÍCIO) (2) (g) =(a- (h) FINANCEIRA) (g) - (h)
Anteriores Anteriores (d)
(c) (b+c+d+e)-f)
(b)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 164.122,81 0,00 0,00 0,00 108.681,21 0,00 55.441,60 175.167,52 0,00 -119.725,92
VINCULADOS (I)
Recursos não
0,00 0,00 0,00 0,00 108.681,21 0,00 -108.681,21 175.167,52 0,00 -283.848,73
Vinculados de Impostos
164.122,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.122,81 0,00 0,00 164.122,81
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 1.136.643,70 0,00 945,47 376.745,61 157.244,42 0,00 601.708,20 22.751,09 0,00 578.957,11
(EXCETO AO RPPS)
(II)
Recursos Vinculados à
286.414,27 0,00 400,00 376.745,61 123.049,04 0,00 -213.780,38 10.198,02 0,00 -223.978,40
Educação
Transferências do
183.628,92 0,00 0,00 0,00 117.117,59 0,00 66.511,33 0,00 0,00 66.511,33
FUNDEB
Outros Recursos
102.785,35 0,00 400,00 376.745,61 5.931,45 0,00 -280.291,71 10.198,02 0,00 -290.489,73
572.910,60 0,00 545,47 0,00 32.079,04 0,00 540.286,09 12.553,07 0,00 527.733,02
Saúde
Fundo de Recursos do 309.739,97 0,00 0,00 0,00 13.030,65 0,00 296.709,32 0,00 0,00 296.709,32
SUS
Outros Recursos
263.170,63 0,00 545,47 0,00 19.048,39 0,00 243.576,77 12.553,07 0,00 231.023,70
192.213,51 0,00 0,00 0,00 2.116,34 0,00 190.097,17 0,00 0,00 190.097,17
Assistência Social
Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Exceto ao RPPS)
Decorrentes de 51.510,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.510,81 0,00 0,00 51.510,81
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos
49.382,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.382,15 0,00 0,00 49.382,15
Congêneres (exceto
Assistência)
Decorrentes de 2.128,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128,66 0,00 0,00 2.128,66
Transferências
33.594,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.594,51 0,00 0,00 33.594,51
Legais
de Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e à Saúde)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Bens/Ativos
Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
33.594,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.594,51 0,00 0,00 33.594,51
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar CAIXA
Liquidados e Não Restos a Pagar LÍQUIDA(ANTES DA
DISPONIBILIDADE Empenhados e Demais FINANCEIRA EMPENHADOS E CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO Pagos INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR NÃO NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS De
(a) Do Liquidados de Financeiras CONSÓRCIO LIQUIDADOS POR NÃO PROCESSADOS
Exercícios PROCESSADOS DO
Exercício Exercícios (1) (e) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) (i) =
Anteriores EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-
(c) Anteriores (d) (h) FINANCEIRA) (g) - (h)
(b) (b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados ao
RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)
RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I + II
1.300.766,51 0,00 945,47 376.745,61 265.925,63 0,00 657.149,80 197.918,61 0,00 459.231,19
+ III)
NOTA:
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:
Código Identificador:072B11ED
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- Exercício: 2023
Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo
Receitas
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Despesas
Dotação Despesas Despesas Inscritas em Pagamento de

Despesas Saldo
Despesas Atualizada Empenhadas Pagas Restos a Pagar Restos a Pagar
Liquidadas (h) = (d - e)
(d) (e) (f) não (g)
Processados
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest imentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo
2022 2023
SALDO FINANCEIRO A APLICAR Atual
(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg))
(k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III) 0,00 0,00 0,00
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:
Código Identificador:944A9FB4
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA (a) Até o Período (b) % (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00
Cota-Parte FPM 17.210.133,00 17.210.133,00 14.471.673,16 84,08
Cota-Parte ITR 880,00 880,00 2.426,84 275,77
Cota-Parte IPVA 90.000,00 90.000,00 53.765,38 59,73
Cota-Parte ICMS 9.664.732,00 9.664.732,00 8.774.457,54 90,78
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)
28.539.845,00 28.539.845,00 26.325.710,61 92,24
= (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Período % Até o Período % Até o Período % Pagar não Processados (g)
ECONÔMICA
(d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 547.000,00 73.500,00 16.500,00 22,44 16.500,00 22,44 16.500,00 22,44 0,00
Despesas Correntes 270.000,00 54.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 150.500,00 6.500,00 4.528,15 69,66 4.528,15 69,66 4.528,15 69,66 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 870.510,69 857.957,62 857.957,62
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI /
18,30 18,25 18,25
III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC.
DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no Referência Saldo Final (Não Aplicado)
exercício atual) (h) Liquidadas Pagas (I) = (h - (i ou j))
Empenhadas (i)
(j) (k)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)

RPNP Inscritos Diferença entre o valor
Valor aplicado além Valor inscrito em RP
Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito Indevidamente no Total de Total de Total de RP aplicado além do limite
EXERCÍCIO do limite mínimo considerado no Limite
para aplicação em ASPS no em RP no Exercício sem RP pagos RP a pagar cancelados ou e o total de RP
DO EMPENHO (o) = (n - m), se < 0, (r) = (p - (o + q)) se < 0,
em ASPS (m) exercício (n) exercício (p) Disponibilidade Financeira (s) (t) prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (o) = 0 então (r) = (0)
q = (XIIId) q) - u))
Empenhos de
3.948.856,59 4.819.367,28 870.510,69 13.098,54 0,00 0,00 0,00 13.098,54 0,00 870.510,69
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 26.754,99 0,00 26.754,99 26.754,99 0,00 0,00 0,00
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 e anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma
dos saldos negativos da coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
0,00
(valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)
(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
Saldo Referência Saldo Final (Não Aplicado)
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012
Inicial (w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ant.)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Período (b) % (b/a)x100
Proveniente dos Estados 66.450,00 66.450,00 100.000,00 150,48


DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
Pagar não Processados
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
bimestre (d) x 100 bimestre (e) x 100 bimestre (f) x 100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 29.420,00 6.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 114.000,00 460.726,00 395.112,98 85,75 395.112,98 85,75 395.112,98 85,75 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI 2.765.952,00 2.820.678,00 2.282.771,70 80,92 2.282.771,70 80,92 2.282.771,70 80,92 0,00
+ XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
bimestre (d) x 100 bimestre (e) x 100 bimestre (f) x 100
250.120,00 170.120,00 85.169,00 50,06 85.169,00 50,06 85.169,00 50,06 0,00
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 256.060,00 394.410,00 381.665,00 96,76 381.665,00 96,76 381.665,00 96,76 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 31.620,00 8.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 8.153.840,00 8.211.566,00 7.102.138,98 86,48 7.089.585,91 86,33 7.089.040,44 86,32 12.553,07
Notas:
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os
###.213.244-##
Contador
###.588.434-##
Prefeito
SUELI NUNES SOARES
###.979.814-##
Secretária Municipal De Finanças
Publicado por:
Código Identificador:11BDC7CA
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:
Código Identificador:BD073A48
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Bimestre: 6/2023
RECEITAS
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO
Até o Bimestre
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Despesas Pagas 0,00
Meta Fixada no Anexo de
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Metas Fiscais da LDO (a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha 965.688,28 655.787,42 67,90
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha 965.688,28 597.957,20 61,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 48.267,53 17.190,24 31.077,29 0,00
Poder Executivo 44.024,87 17.190,24 26.834,63 0,00
Poder Legislativo 4.242,66 0,00 4.242,66 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 578.160,67 15.852,71 185.562,35 376.745,61
Poder Executivo 509.141,44 15.852,71 116.543,12 376.745,61
Poder Legislativo 69.019,23 0,00 69.019,23 0,00
TOTAL 626.428,20 33.042,95 216.639,64 376.745,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO Limite Constitucional Anual
Valor Apurado Até o Bimestre
ENSINO % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e
8.106.248,64 25,00 29,39
Desenvolvimento do Ensino
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação
3.875.162,32 70,00 86,24
Básica
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na
0,00 50,00 0,00
Educação Infantil
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em
0,00 15,00 0,00
Despesas de Capital
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE
Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
CAPITAL
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS
Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
RECURSOS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de
4.806.814,21 15,00 18,30
impostos
MARCELO MÁRIO PORTO
GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE SUELI NUNES SOARES
FILHO
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:
Código Identificador:ADE1CB1C
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023
Função/SubFunção No Até Bimestre %(b/total Saldo c (a-b) Até Bimestre %(d/total Saldo e (a-d) NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre
Bimestre (b) b) (d) d)
38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.394.520,75 100,00 7.360.516,03 6.382.887,69 31.177.607,23 100,00 7.577.429,55 216.913,52
01 LEGISLATIVA 2.001.600,00 2.001.600,00 17.316,80 1.779.214,77 5,67 222.385,23 334.171,58 1.760.219,86 5,65 241.380,14 18.994,91
031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.001.600,00 2.001.600,00 17.316,80 1.779.214,77 5,67 222.385,23 334.171,58 1.760.219,86 5,65 241.380,14 18.994,91
-
04 ADMINISTRAÇÃO 4.150.008,00 4.269.313,00 3.689.021,03 11,75 580.291,97 721.039,67 3.669.375,93 11,77 599.937,07 19.645,10
186.062,37
061 AÇÃO JUDICIÁRIA 60.000,00 60.000,00 0,00 37.467,63 0,12 22.532,37 0,00 37.467,63 0,12 22.532,37 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.942.300,00 3.008.605,00 -70.320,64 2.658.177,13 8,47 350.427,87 514.865,19 2.651.632,03 8,50 356.972,97 6.545,10
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 973.526,00 1.026.526,00 -95.316,71 848.639,29 2,70 177.886,71 180.123,68 835.539,29 2,68 190.986,71 13.100,00
124 CONTROLE INTERNO 174.182,00 174.182,00 -20.425,02 144.736,98 0,46 29.445,02 26.050,80 144.736,98 0,46 29.445,02 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.443.888,00 2.652.088,00 91.074,29 1.970.675,80 6,28 681.412,20 380.082,99 1.899.884,01 6,09 752.203,99 70.791,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 512.948,00 475.638,00 -27.005,26 418.680,01 1,33 56.957,99 45.709,93 416.363,01 1,34 59.274,99 2.317,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIÊNCIA
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 322.684,00 302.184,00 -5.325,13 216.024,66 0,69 86.159,34 49.046,68 216.024,66 0,69 86.159,34 0,00
ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.599.256,00 1.868.266,00 123.404,68 1.335.971,13 4,26 532.294,87 285.326,38 1.267.496,34 4,07 600.769,66 68.474,79
10 SAÚDE 8.153.840,00 8.211.566,00 341.824,23 7.156.395,90 22,80 1.055.170,10 1.461.578,37 7.143.842,83 22,91 1.067.723,17 12.553,07
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.722.188,00 5.769.414,00 311.570,44 5.193.452,11 16,54 575.961,89 1.008.557,72 5.180.899,04 16,62 588.514,96 12.553,07
301 ATENÇÃO BÁSICA 2.805.100,00 1.789.250,00 83.358,93 1.455.059,93 4,63 334.190,07 434.913,55 1.455.059,93 4,67 334.190,07 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
250.120,00 170.120,00 -20.103,00 85.169,00 0,27 84.951,00 9.841,00 85.169,00 0,27 84.951,00 0,00
AMBULATORIAL
256.060,00 394.410,00 0,00 381.665,00 1,22 12.745,00 0,00 381.665,00 1,22 12.745,00 0,00
TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31.620,00 8.620,00 0,00 0,00 0,00 8.620,00 0,00 0,00 0,00 8.620,00 0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 88.752,00 79.752,00 -33.002,14 41.049,86 0,13 38.702,14 8.266,10 41.049,86 0,13 38.702,14 0,00
-
12 EDUCAÇÃO 10.633.236,00 10.783.636,00 8.982.936,59 28,61 1.800.699,41 1.969.177,36 8.972.738,57 28,78 1.810.897,43 10.198,02
304.668,07
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 900.040,00 1.369.740,00 139.458,61 992.688,81 3,16 377.051,19 318.475,35 982.690,79 3,15 387.049,21 9.998,02
-
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.991.408,00 7.780.908,00 6.895.624,86 21,96 885.283,14 1.414.491,46 6.895.624,86 22,12 885.283,14 0,00
224.888,13
362 ENSINO MÉDIO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
364 ENSINO SUPERIOR 5.200,00 53.200,00 -400,00 51.400,00 0,16 1.800,00 13.800,00 51.200,00 0,16 2.000,00 200,00
-
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.683.986,00 1.516.686,00 1.011.345,37 3,22 505.340,63 199.142,64 1.011.345,37 3,24 505.340,63 0,00
242.106,46
36.402,00 56.902,00 23.267,91 31.877,55 0,10 25.024,45 23.267,91 31.877,55 0,10 25.024,45 0,00
ADULTOS
Função/SubFunção No Até Bimestre %(b/total Saldo c (a-b) Até Bimestre %(d/total Saldo e (a-d) NÃO PROCESSADOS (f)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
13 CULTURA 344.830,00 379.799,78 20.000,00 237.400,00 0,76 142.399,78 22.400,00 237.400,00 0,76 142.399,78 0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
36.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00
ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392 DIFUSÃO CULTURAL 308.130,00 368.099,78 20.000,00 237.400,00 0,76 130.699,78 22.400,00 237.400,00 0,76 130.699,78 0,00
15 URBANISMO 3.736.220,00 3.027.720,00 185.119,95 2.280.121,64 7,26 747.598,36 499.645,51 2.203.407,91 7,07 824.312,09 76.713,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.968.320,00 2.428.320,00 207.120,10 2.270.121,64 7,23 158.198,36 489.645,51 2.193.407,91 7,04 234.912,09 76.713,73
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.461.200,00 515.100,00 0,00 0,00 0,00 515.100,00 0,00 0,00 0,00 515.100,00 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 306.700,00 84.300,00 -22.000,15 10.000,00 0,03 74.300,00 10.000,00 10.000,00 0,03 74.300,00 0,00
16 HABITAÇÃO 331.000,00 203.895,00 63.356,27 174.624,92 0,56 29.270,08 63.356,27 174.624,92 0,56 29.270,08 0,00
482 HABITAÇÃO URBANA 331.000,00 203.895,00 63.356,27 174.624,92 0,56 29.270,08 63.356,27 174.624,92 0,56 29.270,08 0,00
17 SANEAMENTO 195.600,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 165.400,00 71.800,00 0,00 0,00 0,00 71.800,00 0,00 0,00 0,00 71.800,00 0,00
541 PRESERVAÇÃO E
20.200,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00
605 ABASTECIMENTO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 429.986,00 426.986,00 8.385,45 251.041,57 0,80 175.944,43 61.520,10 251.041,57 0,81 175.944,43 0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 53.000,00 53.000,00 0,00 17.500,12 0,06 35.499,88 0,00 17.500,12 0,06 35.499,88 0,00
541 PRESERVAÇÃO E
284.786,00 284.786,00 8.385,45 233.541,45 0,74 51.244,55 61.520,10 233.541,45 0,75 51.244,55 0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
DEGRADADAS
544 RECURSOS HÍDRICOS 10.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
20 AGRICULTURA 2.593.172,00 2.866.472,00 215.144,99 2.466.851,85 7,86 399.620,15 410.204,84 2.459.661,85 7,89 406.810,15 7.190,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS 60.400,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 2.525.772,00 2.827.672,00 215.144,99 2.466.851,85 7,86 360.820,15 410.204,84 2.459.661,85 7,89 368.010,15 7.190,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
AGROPECUÁRIA
23 COMERCIO E SERVIÇOS 247.000,00 197.000,00
0,00 84.000,00 0,27 113.000,00 0,00 84.000,00 0,27 113.000,00 0,00
663 MINERAÇÃO 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
695 TURISMO 242.000,00 192.000,00
0,00 84.000,00 0,27 108.000,00 0,00 84.000,00 0,27 108.000,00 0,00
24 COMUNICAÇÕES 5.200,00 5.200,00
0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00
Função/SubFunção No Até Bimestre %(b/total Saldo c (a-b) Até Bimestre %(d/total Saldo e (a-d)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre NÃO PROCESSADOS (f)
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00
25 ENERGIA 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
26 TRANSPORTE 1.117.900,00 867.900,00 52.956,29 694.802,33 2,21 173.097,67 146.472,74 693.975,43 2,23 173.924,57 826,90
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS
23.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
URBANOS
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.050.900,00 840.900,00 52.956,29 694.802,33 2,21 146.097,67 146.472,74 693.975,43 2,23 146.924,57 826,90
27 DESPORTO E LAZER 1.069.846,00 1.433.346,00 14.175,90 1.101.670,11 3,51 331.675,89 202.339,86 1.101.670,11 3,53 331.675,89 0,00
695 TURISMO 311.220,00 310.720,00 1.158,15 257.578,15 0,82 53.141,85 80.253,94 257.578,15 0,83 53.141,85 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 758.626,00 1.122.626,00 13.017,75 844.091,96 2,69 278.534,04 122.085,92 844.091,96 2,71 278.534,04 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 405.000,00 555.000,00 -24.235,76 525.764,24 1,67 29.235,76 110.898,40 525.764,24 1,69 29.235,76 0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 405.000,00 555.000,00 -24.235,76 525.764,24 1,67 29.235,76 110.898,40 525.764,24 1,69 29.235,76 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 751.515,00 751.515,00 0,00 0,00 0,00 751.515,00 0,00 0,00 0,00 751.515,00 0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 751.515,00 751.515,00 0,00 0,00 0,00 751.515,00 0,00 0,00 0,00 751.515,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 38.639.841,00 38.755.036,78 494.387,97 31.394.520,75 100,00 7.360.516,03 6.382.887,69 31.177.607,23 100,00 7.577.429,55 216.913,52
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RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Exercício: 2023
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR 0,00
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM
APORTES REALIZADOS
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal
0,00
Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores
0,00
Predefinidos
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM
SALDO ATUAL
CAPITALIZAÇÃO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (X)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2
APORTES REALIZADOS
REPARTIÇÃO DO RPPS
SALDO ATUAL
REPARTIÇÃO)
PREVISÃO
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
ATUALIZADA (a)
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO
0,00 0,00
RPPS (XII)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS (XV) = (XIII+XIV)
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XII - XV)2
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (a)
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00
PELO TESOURO) (XVII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PELO TESOURO) (XVIII)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2
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Código Identificador:CD589F3E
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2023
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.564.100,00 3.005.672,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 20.500,00 0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 5.600,00 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.038.000,00 2.478.355,16
2.1- Cota-Parte FPM 18.240.455,00 15.727.904,75
2.2- Cota-Parte ICMS 9.664.732,00 8.774.457,54

2.4- Cota-Parte ITR 880,00 2.426,84
2.5- Cota-Parte IPVA 90.000,00 53.765,38
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +
1.997.392,75 2.231.477,83
(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
6.1.1- Principal 5.934.626,00 4.428.767,26
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 19.000,00 2.990,52
6.2.1- Principal 18.780,00 2.990,52
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 240.500,00 48.798,62
6.3.1- Principal 240.280,00 48.798,62
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 19.800,00 0,00
6.4.1- Principal 19.800,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 539.477,00 (204.100,12)
5.902.126,00 5.073.077,55 5.073.077,55 5.073.077,55 0,00
RECURSOS DO FUNDEB
4.515.752,00 3.875.162,32 3.875.162,32 3.875.162,32 0,00
BÁSICA
10.1.1- Educação Infantil 1.081.392,00 742.028,89 742.028,89 742.028,89 0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 1.386.374,00 1.197.915,23 1.197.915,23 188.458,77 0,00
10.2.1- Educação Infantil 358.124,00 237.944,56 237.944,56 120.179,44 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 1.028.250,00 959.970,67 959.970,67 68.279,33 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
(I)
RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO 5.073.077,55 5.073.077,55 5.073.077,55 0,00 0,00 579.501,21
EXERCÍCIO
5.073.077,55 5.073.077,55 5.073.077,55 0,00 0,00 631.290,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.875.162,32 3.875.162,32 3.875.162,32 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.145.503,44 3.875.162,32 3.875.162,32 86,24
BÁSICA
24.399,31 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL

7.319,79 0,00 0,00 0,00
CAPITAL
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - VALOR MAXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO % NÃO
(Máximo de 10% de Superávit) PERMITIDO(n) APLICADO(o) APÓS AJUSTE(p) MÁXIMO PERMITIDO(q) APLICADO(r)
449.357,63 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT 495.484,44 (383.070,88) 0,00 0,00 (383.070,88) 0,00
DO FUNDEB
com FUNDEB - Impostos e 495.484,44 (383.070,88) 0,00 0,00 (383.070,88) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
4.376.148,00 3.480.476,90 3.470.478,88 3.470.478,88 9.998,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos 21.840,00 7.500,17 7.500,17 7.500,17 0,00
20.5- Administração Geral 1.369.740,00 992.688,81 982.690,79 982.690,79 9.998,02
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.278.274,00 8.553.554,45 8.543.556,43 8.543.556,43 9.998,02
21.1.1- Creche 21.400,00 16.695,91 16.695,91 16.695,91 0,00
21.1.2- Pré-escola 1.488.086,00 993.072,20 993.072,20 993.072,20 0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 8.768.788,00 7.543.786,34 7.533.788,32 7.533.788,32 9.998,02
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
7.095,64
ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))
VALOR APLICADO
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 VALOR EXIGIDO (z) % APLICADO (ab)
(aa)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.549,49 29.619,99 27.453,85 7.095,64 0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 33.273,45 28.343,95 27.453,85 5.819,60 0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 1.276,04 1.276,04 0,00 1.276,04 0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Até
ATUALIZADA (a) o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 625.992,00 446.667,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 342.292,00 272.680,45
31.1.2- PDDE 3.700,00 72,60
31.1.3- PNAE 101.500,00 84.966,55
31.1.4 - PNATE 73.700,00 87.451,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 60.192,00 905,95
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
6 ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 505.362,00 429.382,14 429.182,14 428.582,14 200,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 403.700,00 352.027,50 352.027,50 352.027,50 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 53.200,00 51.400,00 51.200,00 50.600,00 200,00

32.8- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
10.783.636,00 8.982.936,59 8.972.738,57 8.972.138,57 10.198,02
(10 + 20 + 32)
33.1- Despesas Correntes 10.633.896,00 8.974.393,59 8.964.195,57 8.963.595,57 10.198,02
33.1.1- Pessoal Ativo 6.706.336,00 5.610.587,02 5.604.301,31 5.604.301,31 6.285,71
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 3.927.560,00 3.363.806,57 3.359.894,26 3.359.294,26 3.912,31
33.2- Despesas de Capital 149.740,00 8.543,00 8.543,00 8.543,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 149.740,00 8.543,00 8.543,00 8.543,00 0,00
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 77.498,34 153,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE (502.002,87) 7.702,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 17.205,24 0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) (668.426,55) 0,00
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
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Código Identificador:8F83C18C
RREO - BIM - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00 0,00
Investimentos 3.110.585,00 1.183.979,05 1.926.605,95
Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 2.000,00
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
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RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Exercício: 2023
RREO - Anexo
10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)

Saldo Financeiro do
Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário
Exercício Exercício
(a) (b) (c) = (a) - (b)
(d)=("d" exerc. Anterior) + c
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Saldo Financeiro do
Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário
(a) (b) (c) = (a) - (b)
(d)=("d" exerc. Anterior) + c
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
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Código Identificador:B47DCFE0
RGF - VI BIM - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Exercício: 2023
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 98.095,47 98.095,47 196.190,94 98.095,47
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 982.126,43 1.016.283,22 1.520.041,27 1.054.319,39
Disponibilidade de Caixa 982.126,43 1.016.283,22 1.520.041,27 1.054.319,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 48.267,53 16.550,14 33.100,28 63.444,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 178.866,23 387.970,99 183.065,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 418.411,24 226.958,55 714.653,37 1.385.425,83
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00 100.000,00 423.812,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)
28.116.630,88 28.649.392,05 28.952.372,29 31.150.057,85
= (IV - V)
SALDO DO EXERCÍCIO
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
RP NÃO PROCESSADO 578.160,67 411.088,05 815.584,66 593.659,13
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##

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Código Identificador:067EB531
RREO - VI BIM - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Exercício: 2023
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
IPTU 20.500,00 0,00
ISS 1.038.000,00 2.478.355,16
ITBI 5.600,00 0,00
IRRF 500.000,00 527.316,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 422.200,00 0,00
Receitas de Contribuições 70.390,00 55.959,94
Cota-Parte do FPM 14.798.428,00 12.864.710,10
Cota-Parte do ITR 704,00 1.941,54
Outras Receitas Financeiras(III) 697.417,00 1.023,64
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 2.042.060,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 2.042.060,00 0,00
Convênios 1.671.830,00 0,00
Outras Transferências de Capital 370.230,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 2.042.060,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS
DOTAÇÃO RESTOS A
DESPESAS PRIMÁRIAS PAGAR
DESPESAS
DESPESAS DESPESAS PAGOS
ATUALIZADA PAGAS
LIQUIDADOS
PROCESSADOS
(a)
PAGOS (b)
Pessoal e Encargos Sociais 15.628.842,00 13.610.124,72 13.599.465,73 13.584.922,04 1.576,86 12.206,70 12.206,70
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 3.662.585,00 1.709.743,29 1.692.053,29 1.692.053,29 0,00 37.724,00 37.724,00
Investimentos 3.110.585,00 1.183.979,05 1.166.289,05 1.166.289,05 0,00 37.724,00 37.724,00
Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV

3.112.585,00 1.183.979,05 1.166.289,05 1.166.289,05 0,00 37.724,00 37.724,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 38.200.036,78 30.868.756,51 30.651.842,99 30.588.198,06 31.077,29 185.562,35 185.562,35
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 38.200.036,78 30.868.756,51 30.651.842,99 30.588.198,06 31.077,29 185.562,35 185.562,35
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa
655.787,42
+XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa
655.787,42
+XXXIIIb + XXXIIIc)]
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 965.688,28

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 768.008,51
ABAIXO DA LINHA
SALDO
DEDUÇÕES (XL) 982.126,43 1.054.319,39
Disponibilidade de Caixa 982.126,43 1.054.319,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 48.267,53 63.444,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 418.411,24 1.385.425,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -967.014,59
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência 965.688,28
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) 15.177,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] -951.837,19

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:
Código Identificador:2300D1FB
RGF - VI BIM - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PODER EXECUTIVO Exercício: 2023
31.150.057,85
Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da
31.150.057,85
Despesa com Pessoal
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida 1.385.425,83 4,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 37.380.069,42 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de
4.984.009,26 16,00
Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de 2.180.504,05 7,00
Crédito por Antecipação da Receita

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total 197.918,61 548.615,40
###.213.244-## ###.588.434-## ###.979.814-##
Publicado por:

RREO 6º BIM 2023 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR (a-
RECEITAS BIMESTRE % JAN A DEZ %
INICIAL (a) c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.240.000,00 6.240.000,00 309.940,18 4,97 1.554.835,27 24,92 4.685.164,73
Impostos 6.120.000,00 6.120.000,00 309.620,18 5,06 1.471.213,92 24,04 4.648.786,08
Taxas 80.000,00 80.000,00 320,00 0,40 83.621,35 104,53 -3.621,35
Contribuição de Melhoria 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Contribuições Sociais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 94.000,00 94.000,00 78.198,55 83,19 206.025,53 219,18 -112.025,53
Valores Mobiliários 94.000,00 94.000,00 78.198,55 83,19 206.025,53 219,18 -112.025,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.168.000,00 3.168.000,00 779.378,02 24,60 3.775.054,36 119,16 -607.054,36
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.500.000,00 5.500.000,00 963.427,24 17,52 4.923.831,59 89,52 576.168,41
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 230.000,00 230.000,00 801.938,60 348,67 877.721,08 381,62 -647.721,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 40.000,00 40.000,00 814,47 2,04 40.466,09 101,17 -466,09
Demais Receitas Correntes 180.000,00 180.000,00 801.124,13 445,07 837.254,99 465,14 -657.254,99
RECEITAS DE CAPITAL 2.060.000,00 2.060.000,00 398.856,00 19,36 1.364.015,07 66,21 695.984,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 398.856,00 19,94 1.364.015,07 68,20 635.984,93
Transferências da União e de suas Entidades 1.200.000,00 1.200.000,00 398.856,00 33,24 1.364.015,07 113,67 -164.015,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Demais Tranferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A DEZ (c) % (c/a)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 38.781.000,00 38.781.000,00 7.399.412,23 19,08 30.016.831,36 77,40 8.764.168,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA
041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
Contador Crc Rn: 7095/O-2 Prefeito Municipal Controladora
PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
DOTACAO DOTAÇÃO EMPENHADAS SALDO (g) = SALDO (i) =
DESPESAS ATÉ O BIMESTRE PAGAR NÃO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) JAN A DEZ (e-f) JAN A DEZ (e-h)
BIMESTRE BIMESTRE (j) PROCESSADOS² (k)
(f) (h)
38.781.000,00 38.857.954,04 -507.257,58 29.719.558,92 9.138.395,12 6.734.704,01 29.562.184,23 9.295.769,81 29.359.816,58 157.374,69
DESPESAS CORRENTES 36.471.000,00 36.282.554,04 -764.789,05 27.986.879,29 8.295.674,75 6.183.891,66 27.986.879,29 8.295.674,75 27.937.391,67 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
17.048.000,00 13.166.400,00 445.655,59 11.784.487,61 1.381.912,39 2.619.973,55 11.784.487,61 1.381.912,39 11.782.177,61 0,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS -
19.418.000,00 23.111.154,04 16.202.391,68 6.908.762,36 3.563.918,11 16.202.391,68 6.908.762,36 16.155.214,06 0,00
CORRENTES 1.210.444,64
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
Demais Despesas Correntes 19.418.000,00 23.111.154,04 16.202.391,68 6.908.762,36 3.563.918,11 16.202.391,68 6.908.762,36 16.155.214,06 0,00
1.210.444,64
DESPESAS DE CAPITAL 2.060.000,00 2.325.400,00 257.531,47 1.732.679,63 592.720,37 550.812,35 1.575.304,94 750.095,06 1.422.424,91 157.374,69
INVESTIMENTOS 1.825.000,00 2.077.200,00 185.990,40 1.530.485,17 546.714,83 479.271,28 1.373.110,48 704.089,52 1.220.230,45 157.374,69
INVERSÕES FINANCEIRAS 225.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00 220.200,00 71.541,07 202.194,46 18.005,54 71.541,07 202.194,46 18.005,54 202.194,46 0,00
RESERVA DE
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS
38.781.000,00 38.857.954,04 -507.257,58 29.719.558,92 9.138.395,12 6.734.704,01 29.562.184,23 9.295.769,81 29.359.816,58 157.374,69
(X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)
38.781.000,00 38.857.954,04 -507.257,58 29.719.558,92 9.138.395,12 6.734.704,01 29.562.184,23 9.295.769,81 29.359.816,58 157.374,69
= (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII) 297.272,44 454.647,13 657.014,78
TOTAL COM SUPERÁVIT
38.781.000,00 38.857.954,04 -507.257,58 30.016.831,36 6.734.704,01 30.016.831,36 30.016.831,36 157.374,69
(XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
Contador CRC RN: 7095/O-2 Prefeito Municipal Controladora
Publicado por:
Francisco Canindé de Andrade
Código Identificador:E6099FA4
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
(a) (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE PAGAR NÃO PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g)

Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR 0,00
VALOR 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
(a) (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE PAGAR NÃO PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g)

Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
(a) (b)
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) 0,00 0,00
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

DOTAÇÃO
PAGAR NÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS
(c)
(d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
(a) (b)
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO
PAGAR NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS
(c)
(d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII)

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por
força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Publicado por:
Código Identificador:8F04009F
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS (a)
Jan a Dez/2023
IPTU 60.000,00 21.131,67
ISS 5.500.000,00 724.279,84
ITBI 60.000,00 3.625,62
IRRF 500.000,00 722.176,79
Contribuições 20.000,00 0,00
Cota Parte do FPM 13.900.000,00 12.864.710,30
Cota Parte do ICMS 2.400.000,00 3.502.114,43
Cota Parte do IPVA 160.000,00 119.221,71
Cota Parte do ITR 24.000,00 3.821,75
Transferencias do FUNDEB 7.160.000,00 5.486.613,51
Outras Receitas Financeiras (III) 180.000,00 837.254,99
Convênios 800.000,00 0,00
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS PROCESSADOS
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a)
PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 36.282.554,04 27.986.879,29 27.986.879,29 27.937.391,67 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 23.111.154,04 16.202.391,68 16.202.391,68 16.155.214,06 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 23.111.154,04 16.202.391,68 16.202.391,68 16.155.214,06 0,00 0,00 0,00

36.277.554,04 27.986.879,29 27.986.879,29 27.937.391,67 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXI)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 2.325.400,00 1.732.679,63 1.575.304,94 1.422.424,91 0,00 0,00 0,00
Investimentos 2.077.200,00 1.530.485,17 1.373.110,48 1.220.230,45 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.105.200,00 1.530.485,17 1.373.110,48 1.220.230,45 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXX)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII
38.632.754,04 29.517.364,46 29.359.989,77 29.157.622,12 0,00 0,00 0,00
+ XXIX + XXX)
38.632.754,04 29.517.364,46 29.359.989,77 29.157.622,12 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -184.071,28
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -184.071,28

Jan a Dez/2023
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) 0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -184.071,28
ABAIXO DA LINHA
SALDO
Em 31/Dez/2022 (a) Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 0,00 0,00
DEDUÇÕES (XL) 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI) 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 0,00 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Dez/2023

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 0,00

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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Código Identificador:B4280B13
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos Inscritos Saldo Total
PODER / ORGÃO
Pagos Cancelados Saldo e = Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo k = L = (e + k)
Exercicios Em 31 de (c) (d) (a+b) - (c+d) Exercicios
Dezembro 2022 (h) (i) (j) (f+g) - (i+j)
Anteriores (a) Dezembro 2022 (b) Anteriores (f)
(g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIOS) (I)
RESTOS A PAGAR (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
041.308.124-91
Contador CRC RN: 7095/O-2
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
036.451.074-95
Prefeito Municipal
ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA
084.285.414-26
Controladora
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RREO 6º BIM 2023 - ANEXO VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS JAN
ATUALIZADA (a) A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS 6.120.000,00 1.471.213,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 5.500.000,00 724.279,84
2.1- Cota-Parte FPM 17.100.000,00 15.727.904,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B 16.000.000,00 14.471.673,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E 1.100.000,00 1.256.231,59
2.2- Cota-Parte ICMS 3.000.000,00 4.377.642,68
2.4- Cota-Parte ITR 30.000,00 4.777,14
2.5- Cota-Parte IPVA 200.000,00 149.026,94
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 14.904,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 3.848.000,00 3.774.244,72
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25%
2.767.000,00 1.633.207,72
DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS JAN
ATUALIZADA (a) A DEZ
6.1.1- Principal 5.500.000,00 4.923.831,59
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 500.000,00 0,00
6.2.1- Principal 500.000,00 0,00

6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.000.000,00 562.781,92
6.3.1- Principal 1.000.000,00 562.781,92
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 160.000,00 0,00
6.4.1- Principal 160.000,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) 1.652.000,00 1.149.586,87

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 3,13
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 3,13
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 5.514.796,16
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS JAN DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS JAN INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
ATUALIZADA (c) A DEZ (d) JAN A DEZ (e) A DEZ (f) PROCESSADOS (g)
6.465.000,00 5.920.651,57 5.920.651,57 5.920.651,57 0,00
RECURSOS DO FUNDEB
4.706.000,00 4.515.024,20 4.515.024,20 4.515.024,20 0,00
BÁSICA
10.2- OUTRAS DESPESAS 1.759.000,00 1.405.627,37 1.405.627,37 1.405.627,37 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROC.
EMPENHADAS JAN LIQUIDADAS JAN PAGAS JAN A VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS
DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO NÃO PROCESSADOS (sem disponibilidade de
A DEZ (d) A DEZ (e) DEZ (f) RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
(g) caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS
COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS 5.920.651,57 5.920.651,57 5.920.651,57 0,00 0,00 405.858,54
NO EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com
FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.357.869,65 5.357.869,65 5.357.869,65 0,00 0,00 405.858,54
Impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAF
562.781,92 562.781,92 562.781,92 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 4.515.024,20 4.515.024,20 4.515.024,20 0,00 0,00 0,00
BÁSICA
COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA
524.343,49 524.343,49 524.343,49 0,00 0,00 0,00
UNIÃO - VAAT APLICADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
84.977,95 84.977,95 84.977,95 0,00 0,00 0,00
UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA
DE CAPITAL
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição VALOR CONSIDERADO APÓS % APLICADO10

VALOR EXIGIDO (j) VALOR APLICADO (k)
Federal2 DEDUÇÕES (l) (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos
3.860.355,12 4.515.024,20 4.515.024,20 81,87
Profissionais da Educação Básica
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao
281.390,96 524.343,49 524.343,49 93,17
FUNDEB - VAAT na Educação Infantil
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB -
84.417,29 84.977,95 84.977,95 15,10
VAAT em Despesa de Capital
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de VALOR MÁX. VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO % NÃO
10% de Superávit)3 PERMITIDO (n) APLICADO (o) APÓS AJUSTE (p) MÁX. PERMIT.(q) APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 551.479,30 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de Valor de Superávit Valor não Aplicado Valor de Superávit Valor Total de Sup. Não Valor aplicado até o 1º Quadrimestre
Valor Aplicado Após o
2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Permitido no Exercício No Exercício Aplicado até o 1º Aplicado Até o Final do que Integrará o Limite
1º Quadrimestre (v)
Anterior)3 Anterior (s) Anterior (t) Quadrimestre (u) Exercício (w) Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do FUNDEB

FUNDEB - Impostos e Transferências de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
FUNDEB - Complementação da União (VAAF + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAT + VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA (c) JAN A DEZ (d) JAN A DEZ (e) JAN A DEZ (f) NÃO PROCESSADOS (g)
2.566.200,00 1.699.166,85 1.699.166,85 1.698.995,76 0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 152.000,00 14.070,00 14.070,00 14.070,00 0,00
20.7- Outras 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 ATUALIZADA (c) JAN A DEZ (d) JAN A DEZ (e) JAN A DEZ (f) NÃO PROCESSADOS (g)
9.034.200,00 7.619.818,42 7.619.818,42 7.619.647,33 0,00
21.1- Educação Infantil 1.175.000,00 771.181,53 771.181,53 771.181,53 0,00
21.1.1- Creche 186.000,00 145.508,87 145.508,87 145.508,87 0,00
21.1.2- Pré-Escola 989.000,00 625.672,66 625.672,66 625.672,66 0,00

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 1.699.166,85
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)
0,00
+ L30.2(af))
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5
(z) (aa) (ab)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
RP PAGOS (ae)
PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 (ac) (ad) (af) (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
936.000,00 327.498,61
ENSINO
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO
776.000,00 327.498,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
31.1.2- PDDE 11.000,00 255,68
31.1.3- PNAE 141.000,00 105.424,58
31.1.4- PNATE 111.000,00 0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 50.000,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
Subfunção)6 ATUALIZADA (c) JAN A DEZ (d) JAN A DEZ (e) JAN A DEZ (f) NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM
1.047.000,00 484.122,26 484.122,26 484.122,26 0,00
EDUCAÇÃO
32.2- Ensino Fundamental 855.000,00 444.175,24 444.175,24 444.175,24 0,00
32.3- Ensino Médio 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.5- Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8- Outras 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA (c) JAN A DEZ (d) JAN A DEZ (e) JAN A DEZ (f) NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM
10.078.200,00 8.103.940,68 8.103.940,68 8.103.769,59 0,00
EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)
33.1.1- Pessoal Ativo 7.466.000,00 6.812.467,03 6.812.467,03 6.812.467,03 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.1.4- Outras Despesas Correntes 2.485.000,00 1.202.225,70 1.202.225,70 1.202.054,61 0,00
33.2- Despesas de Capital 155.200,00 89.247,95 89.247,95 89.247,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 155.200,00 89.247,95 89.247,95 89.247,95 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3,13 8.872,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -405.855,41 4.984,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 528.921,84 0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
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RREO 6º BIM 2023 - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE DESPESAS DE CAPITAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 20.000,00 0,00 20.000,00
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL 2.325.400,00 1.732.679,63 592.720,37
Investimentos 2.077.200,00 1.530.485,17 546.714,83
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.325.400,00 1.732.679,63 592.720,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 2.305.400,00 <(d - a)> 1.732.679,63 <(e - b)> 572.720,37 <(f - c)>
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
041.308.124-91
Contador CRC RN: 7095/O-2
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
036.451.074-95
Prefeito Municipal
ANDREISE DAYANA F. B. DE OLIVEIRA
084.285.414-26
Controladora
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:F40698A2
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO X - PROJEÇÃO RPPS

PERIODO: 2022 a 2096
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"
EXERCÍCIO RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)
(a-b) exercício anterior) + (c)
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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Código Identificador:56272CDD
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XI - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1
PREVISÃO RECEITAS SALDO
RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS A REALIZAR
(a) (b) (c) = (a-b)

Receita de Alienação de Bens Imóveis 20.000,00 0,00 20.000,00
INSCRITAS EM PAGAMENTOS
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS
DESPESAS RESTOS A DE RESTOS SALDO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS PAGAS
LIQUIDADAS PAGAR NÃO A PAGAR (h) = (d-e)
(d) (e) (f)
PROCESSADOS (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO APLICAR
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:DAEDC6AC
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XII SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Até o Bimestre (%)
INICIAL (a)
(b) (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.500.000,00 5.500.000,00 724.279,84 13,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 500.000,00 500.000,00 722.176,79 144,44
Cota-Parte FPM 16.000.000,00 16.000.000,00 14.471.673,36 90,45
Cota-Parte ITR 30.000,00 30.000,00 4.777,14 15,92
Cota-Parte IPVA 200.000,00 200.000,00 149.026,94 74,51
Cota-Parte ICMS 3.000.000,00 3.000.000,00 4.377.642,68 145,92
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)
25.360.000,00 25.360.000,00 20.496.899,14 80,82
+ (II)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS PAGAS INSCRITOS EM RESTOS A
SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (c) ATÉ % ( d/c ) ATÉ % ( e/c ) ATÉ % ( f/c ) (g)
ECONÔMICA
BIMESTRE (d) x 100 BIMESTRE (e) x 100 BIMESTRE (f) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 2.595.000,00 995.000,00 667.878,75 67,12 667.878,75 67,12 667.878,75 67,12 0,00
Despesas Correntes 2.576.000,00 962.000,00 638.878,75 66,41 638.878,75 66,41 638.878,75 66,41 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 590.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 120.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 70.000,00 142.000,00 76.470,16 53,85 76.470,16 53,85 76.470,16 53,85 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1.625.000,00 5.671.000,00 4.844.089,92 85,42 4.844.089,92 85,42 4.841.371,16 85,37 0,00
Despesas Despesas Despesas Pagas

Empenhadas (d) Liquidadas (e) (f)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 0,00 3.074.534,87 0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) 0,00 3.074.534,87 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 0,00 2.513.903,96 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo
27,26
de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS LIMITE NÃO CUMPRIDO
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC Despesas Custeadas no Exercício de
Saldo Final (não
141/2012 Saldo Inicial (no Referência
aplicado) (l) = (h - (i ou
Exercicio atual) (h) Empenhadas Liquidadas Pagas j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)

Valor aplicado além RPNP Inscritos Indevidamente Valor inscrito em RP Diferença entre o valor
Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito Total de Total de Total de RP
EXERCÍCIO do limite mínimo (o) no no Exercício sem considerado no Limite (r) aplicado além do limite e o
para aplicação em ASPS no em RP no RP RP a cancelados ou
DO EMPENHO = (n - m), se < 0, Disponibilidade Financeira q = = (p - (o + q)) se < 0, então total de RP cancelados (v) =
em ASPS (m) exercício (n) exercício (p) pagos (s) pagar (t) prescritos (u)
então (o) = 0 (XIVd) (r) = (0) ((o + q) - u))
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 e anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos
0,00
da coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no
0,00
demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC
0,00
141/2012)

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no Referência Saldo Final (não aplicado)
Exercicio atual) (w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
final do demonstrativo do exercício anterior)
RECEITAS REALIZADAS
MÍNIMO INICIAL (a) Até o Bimestre (%)
(b) (b/a)x100
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO ATÉ ATÉ PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (c) % ( d/c % ( e/c ) ATÉ % ( f/c ) (g)
CÁLCULO DO MÍNIMO BIMESTRE BIMESTRE
) x 100 x 100 BIMESTRE (f) x 100
(d) (e)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 100.000,00 60.000,00 750,00 1,25 750,00 1,25 750,00 1,25 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 191.000,00 131.000,00 92.290,10 70,45 92.290,10 70,45 92.290,10 70,45 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO 3.840.000,00 4.334.000,00 2.916.938,41 67,30 2.916.938,41 67,30 2.905.726,28 67,04 0,00
DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +

DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
INICIAL ATUALIZADA (c) ATÉ % ( d/c ) ATÉ % ( e/c ) ATÉ % ( f/c ) NÃO PROCESSADOS (g)
BIMESTRE (d) x 100 BIMESTRE (e) x 100 BIMESTRE (f) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
1.180.000,00 240.000,00 53.726,38 22,39 53.726,38 22,39 53.726,38 22,39 0,00
AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
240.000,00 149.000,00 3.546,82 2,38 3.546,82 2,38 3.546,82 2,38 0,00
(XLII) = (VI + XXXIV)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII +
160.000,00 112.000,00 750,00 0,67 750,00 0,67 750,00 0,67 0,00
XXXV)
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) =
140.000,00 212.000,00 101.655,58 47,95 101.655,58 47,95 101.655,58 47,95 0,00
(VIII + XXXVI)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) =
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XIX + XXXVII)
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X +
1.816.000,00 5.802.000,00 4.936.380,02 85,08 4.936.380,02 85,08 4.933.661,26 85,03 0,00
XXXVIII)
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE
8.930.000,00 11.341.000,00 8.505.377,24 75,00 8.505.377,24 75,00 8.491.446,35 74,87 0,00
(XLVII) = (XI + XXXIX)
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº
141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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Código Identificador:3DF3EA6B
RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFEUADOS EM 2023
SALDO TOTAL
ESPECIFICAÇÃO DE DEZEMBRO DO
NO BIMESTRE (d) JAN A DEZ (c)
(b)
EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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RREO 6º BIM 2023 - ANEXO XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
RECEITAS -
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS -
Créditos Adicionais 76.954,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO -
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO -
Meta Fixada no Resultado

% em Relação
Anexo de Metas Apurado até
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL à Meta
Fiscais da LDO o Bimestre
(b/a)
(a) (b)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha 378,22 -184.071,28 -48.667,78
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 0,00 0,00
Cancelamento Pagamento Saldo

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE % Mínimo a Aplicar no
% Aplicado até o Bimestre
até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do
5.473.411,57 25,00 25,16
Ensino
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 524.343,49 50,00 93,17
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de
84.977,95 15,00 15,10
Capital
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Despesa de Capital Líquida 1.732.679,63 592.720,37
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Plano Financeiro
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 40.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no
Exercício
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA ANDREISE D. F. B. DE OLIVEIRA
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RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
SALDO DO EXERCÍCIO
DÍVIDA CONSOLIDADA 1º 2º 3º
ANTERIOR
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 353.820,05 348.327,99 340.089,90 331.851,81
Internos 353.820,05 348.327,99 340.089,90 331.851,81
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 792.193,13 786.003,59 754.012,02 681.817,26
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 792.193,13 786.003,59 754.012,02 681.817,26
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 1.199.385,21 1.087.545,91 944.873,58 1.601.233,16
Disponibilidade de Caixa 1.199.385,21 1.087.545,91 944.873,58 1.601.233,16
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 0,00 270.864,80 639.198,54 941.705,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) -53.372,03 46.785,67 149.228,34 -587.564,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -
23.693.344,59 24.358.251,75 25.289.966,62 28.652.816,29
V)
% da DC sobre a RCL (I/VI) 4,84 4,66 4,33 3,54
% da DCL sobre a RCL (III/VI) -0,23 0,19 0,59 -2,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 28.432.013,51 29.229.902,10 30.347.959,94 34.383.379,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 25.588.812,16 26.306.911,89 27.313.163,95 30.945.041,59
SALDO DO EXERCÍCIO
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 1º 2º 3º
ANTERIOR
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 264.289,58 258.509,90 258.509,90 258.509,90
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 779.346,08 760.160,76 753.931,12 751.751,12
RP NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

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RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
0,00 0,00 0,00 0,00
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
23.693.344,59 24.358.251,75 25.289.966,62 28.652.816,29
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -
5.212.535,81 5.358.815,38 5.563.792,66 6.303.619,58
<22%>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> 4.691.282,23 4.822.933,85 5.007.413,39 5.673.257,63
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
ANTERIOR
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI +
0,00 0,00 0,00 0,00
XII)

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RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
de Referência de Referência (a)

Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 28.652.816,29 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
28.652.816,29 0,00
(IV - V)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII -
0,00 0,00
Ia - IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE
4.584.450,61 16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> 4.126.005,55 14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
2.005.697,14 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre Até o Quadrimestre
de Referência de Referência (a)

Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00

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RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar RESTOS A EMPENHOS NÃO
INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE
Liquidados e Não Restos a Pagar PAGAR LIQUIDADOS
DISPONIBILIDADE Empenhados e Demais FINANCEIRA CAIXA LÍQUIDA (Antes CAIXA LÍQUIDA (Após
DESTINAÇÃO DE Pagos EMPENHADOS E CANCELADOS
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO da Inscrição em Restos a a Inscrição em Restos a
RECURSOS De NÃO (Não Inscritos por
(a) Do Liquidados de Financeiras CONSÓRCIO Pagar Não Processados) Pagar Não Processados)
Exercícios LIQUIDADOS DO Insuficiência
Exercício Exercícios (e) PÚBLICO (f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (i) = (g - h)
Anteriores EXERCÍCIO (h) Financeira)
(c) Anteriores (d)
(b)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 998.528,12 0,00 40.410,45 0,00 0,00 0,00 958.117,67 0,00 0,00 958.117,67
VINCULADOS (I)
Recursos Não
Vinculados de 998.528,12 0,00 40.410,45 0,00 0,00 0,00 958.117,67 0,00 0,00 958.117,67
Impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculados
TOTAL DOS
(II) 2.017.426,35 0,00 159.067,35 0,00 892.742,81 0,00 965.616,19 157.374,69 0,00 808.241,50
RECURSOS
VINCULADOS
(EXCETO AO RPPS)
Recursos Vinculados
123.460,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.460,82 0,00 0,00 123.460,82
à Educação
Transferências do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 123.460,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.460,82 0,00 0,00 123.460,82
Educação
Recursos Vinculados
296.829,54 0,00 11.212,13 0,00 0,00 0,00 285.617,41 0,00 0,00 285.617,41
à Saúde
a Fundo de Recursos 296.829,54 0,00 11.212,13 0,00 0,00 0,00 285.617,41 0,00 0,00 285.617,41
do SUS
Outros Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados
119.315,51 0,00 12.044,59 0,00 0,00 0,00 107.270,92 0,00 0,00 107.270,92
Recursos Vinculados
(EXCETO RPPS)
Decorrentes de 1.429.944,10 0,00 135.810,63 0,00 0,00 0,00 1.294.133,47 157.374,69 0,00 1.136.758,78
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos 1.330.751,03 0,00 135.210,63 0,00 0,00 0,00 1.195.540,40 157.374,69 0,00 1.038.165,71
Congêneres (exceto
Educação,
Decorrentes de 99.193,07 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 98.593,07 0,00 0,00 98.593,07
Transferências
12,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 0,00 0,00 12,82
Legais
Recursos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Recursos Vinculados
a Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
12,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,82 0,00 0,00 12,82
Legais
Recursos
47.863,56 0,00 0,00 0,00 892.742,81 0,00 -844.879,25 0,00 0,00 -844.879,25
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
3.015.954,47 0,00 199.477,80 0,00 892.742,81 0,00 1.923.733,86 157.374,69 0,00 1.766.359,17
+ III)

041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
Receita Corrente líquida 28.652.816,29
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 15.269.515,36 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 14.506.039,59 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 13.742.563,82 48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -587.564,09 -2,05

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 4.584.450,61 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 2.005.697,14 7,00
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 157.374,69 1.766.359,17
FRANCISCO CANINDÉ DE
ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA ANDREISE D. F. B. DE OLIVEIRA
ANDRADE
041.308.124-91 036.451.074-95 084.285.414-26
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Código Identificador:DA02C1DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4ºBIM DE 2015

1 of 3 PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A AGO 2015 (c) % (c/a)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.776.189,84 8,88 7.504.593,33 37,52 12.495.406,67
RECEITA TRIBUTARIA 732.800,00 732.800,00 50.326,43 6,87 250.771,03 34,22 482.028,97
Impostos 677.800,00 677.800,00 50.326,43 7,42 250.771,03 37,00 427.028,97
Taxas 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Contribuicao de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 222.000,00 222.000,00 42.280,89 19,05 53.677,01 24,18 168.322,99
Contribuicoes Sociais 150.000,00 150.000,00 37.956,92 25,30 37.956,92 25,30 112.043,08
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Contribuição de Iluminação Pública 50.000,00 50.000,00 4.323,97 8,65 15.720,09 31,44 34.279,91
RECEITA PATRIMONIAL 155.000,00 155.000,00 16.927,63 10,92 63.730,62 41,12 91.269,38
Receitas Imobiliárias 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Receitas de Valores Mobiliários 70.000,00 70.000,00 16.927,63 24,18 63.730,62 91,04 6.269,38
Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUARIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas da Indústria 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.240.300,00 16.240.300,00 1.581.812,15 9,74 6.805.119,44 41,90 9.435.180,56
Transferências Intergovernamentais 16.240.300,00 16.240.300,00 1.581.812,15 9,74 6.805.119,44 41,90 9.435.180,56
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 619.900,00 619.900,00 42.367,74 6,83 272.820,23 44,01 347.079,77
Multas e Juros de Mora 90.900,00 90.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.900,00
Indenizações e Restituições 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 908,27 0,57 159.091,73
Receita da Dívida Ativa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 219.000,00 219.000,00 42.367,74 19,35 271.911,96 124,16 -52.911,96
RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 42.475,00 2,12 58.475,00 2,92 1.941.525,00
Operações de Crédito Internas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 1.700.000,00 42.475,00 2,50 58.475,00 3,44 1.641.525,00
Transferências Intergovernamentais 1.700.000,00 1.700.000,00 42.475,00 2,50 58.475,00 3,44 1.641.525,00
Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.776.189,84 8,88 7.504.593,33 37,52 12.495.406,67
PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR
RECEITAS BIMESTRE % JAN A AGO 2015 %
INICIAL (a) (a-c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.776.189,84 8,88 7.504.593,33 37,52 12.495.406,67
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.776.189,84 8,88 7.504.593,33 37,52 12.495.406,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO
0,00 0,00
ADICIONAIS
Superávit Financeiro 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Contabilista CRC: 1.935/O-6 Prefeita Municipal Controlador

DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS PAGAS ATÉ O PAGAR NÃO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) JAN A AGO (e-f) JAN A AGO (e-h)
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE (j) PROCESSADOS² (k)
2015 (f) 2015 (h)
19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 6.796.175,78 1.886.853,25 7.037.316,25 12.762.683,75 7.037.316,25 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
DESPESAS CORRENTES 15.800.000,00 18.305.800,00 637.736,93 12.105.918,13 6.199.881,87 1.849.500,62 6.680.900,75 11.624.899,25 6.680.900,75 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
6.508.900,00 8.080.600,00 68.000,00 6.636.483,14 1.444.116,86 1.084.067,94 4.089.572,41 3.991.027,59 4.089.572,41 0,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
163.500,00 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00
DíVIDA
OUTRAS DESPESAS
9.127.600,00 10.191.700,00 569.736,93 5.469.434,99 4.722.265,01 765.432,68 2.591.328,34 7.600.371,66 2.591.328,34 0,00
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000,00 1.494.200,00 39.749,63 897.906,09 596.293,91 37.352,63 356.415,50 1.137.784,50 356.415,50 0,00
INVESTIMENTOS 3.672.200,00 1.282.900,00 20.750,00 817.315,42 465.584,58 18.353,00 275.824,83 1.007.075,17 275.824,83 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 6.796.175,78 1.886.853,25 7.037.316,25 12.762.683,75 7.037.316,25 0,00
(X)=(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO 19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 6.796.175,78 1.886.853,25 7.037.316,25 12.762.683,75 7.037.316,25 0,00
(XII)=(X+XI)
SUPERÁVIT (XIII) 467.277,08
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 1.886.853,25 7.504.593,33 7.037.316,25 0,00
Publicado por:
Marcelly Kaliny Vicente Rafael
Código Identificador:64EBDDE0
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 4ºBIM DE 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = ATÉ % SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE ATÉ (b/total (a-b) BIMESTRE BIMESTRE (d/total (a-d)
BIMESTRE (b) PROCESSADOS (f)
b) (d) d)
19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 100,00 6.796.175,78 1.886.853,25 7.037.316,25 100,00 12.762.683,75 0,00
Legislativa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Ação Legislativa 428.500,00 428.500,00 0,00 0,00 0,00 428.500,00 0,00 0,00 0,00 428.500,00 0,00
Controle Interno 171.500,00 171.500,00 0,00 0,00 0,00 171.500,00 0,00 0,00 0,00 171.500,00 0,00
Administração 2.959.800,00 3.867.100,00 77.127,03 3.514.133,60 27,02 352.966,40 519.073,56 2.049.105,36 29,12 1.817.994,64 0,00
Ação Judiciária 150.000,00 18.500,00 0,00 4.800,00 0,04 13.700,00 0,00 4.800,00 0,07 13.700,00 0,00
Planejamento e Orçamento 467.000,00 469.700,00 900,00 407.401,36 3,13 62.298,64 67.869,34 276.355,30 3,93 193.344,70 0,00
Administração Geral 1.270.000,00 2.834.500,00 57.027,40 2.779.821,04 21,38 54.678,96 400.456,25 1.555.223,18 22,10 1.279.276,82 0,00
Administração Financeira 639.800,00 397.000,00 19.199,63 275.690,67 2,12 121.309,33 49.667,97 211.646,88 3,01 185.353,12 0,00
Turismo 218.000,00 102.400,00 0,00 46.420,53 0,36 55.979,47 1.080,00 1.080,00 0,02 101.320,00 0,00
Assistência Social 2.986.500,00 2.358.000,00 143.094,46 688.688,63 5,30 1.669.311,37 85.503,81 250.515,41 3,56 2.107.484,59 0,00
Assistência ao Portador de
130.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Deficiência
165.000,00 165.000,00 0,00 150,00 0,00 164.850,00 0,00 150,00 0,00 164.850,00 0,00
Adolescente
Assistência Comunitária 2.223.800,00 1.870.300,00 143.094,46 688.538,63 5,29 1.181.761,37 85.503,81 250.365,41 3,56 1.619.934,59 0,00
Proteção e Benefícios ao
55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Trabalhador
Habitação Rural 194.700,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00
Habitação Urbana 218.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00
Saúde 4.855.000,00 5.188.000,00 290.540,34 3.627.171,79 27,89 1.560.828,21 603.808,14 2.008.034,75 28,53 3.179.965,25 0,00
Atenção Básica 2.873.000,00 2.354.800,00 227.255,50 1.150.973,58 8,85 1.203.826,42 187.709,72 485.423,31 6,90 1.869.376,69 0,00
1.834.000,00 2.673.000,00 54.568,34 2.401.662,44 18,47 271.337,56 386.188,65 1.460.194,09 20,75 1.212.805,91 0,00
Ambulatorial
Vigilância Epidemiológica 148.000,00 160.200,00 8.716,50 74.535,77 0,57 85.664,23 29.909,77 62.417,35 0,89 97.782,65 0,00
Educação 5.059.400,00 5.331.400,00 83.736,62 3.349.746,11 25,76 1.981.653,89 514.786,77 1.915.023,97 27,21 3.416.376,03 0,00
Ensino Fundamental 4.126.000,00 4.381.000,00 63.181,80 2.923.207,02 22,48 1.457.792,98 444.615,34 1.722.672,12 24,48 2.658.327,88 0,00
Ensino Médio 74.000,00 244.000,00 0,00 170.945,00 1,31 73.055,00 21.810,56 67.611,98 0,96 176.388,02 0,00
Ensino Profissional 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
Ensino Superior 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
Educação Infantil 616.000,00 457.000,00 20.554,82 245.052,61 1,88 211.947,39 47.194,97 122.636,19 1,74 334.363,81 0,00
Educação de Jovens e Adultos 56.400,00 62.400,00 0,00 10.541,48 0,08 51.858,52 1.165,90 2.103,68 0,03 60.296,32 0,00
Educação Especial 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
Cultura 265.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
Difusão Cultural 265.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
Direitos da Cidadania 335.000,00 121.000,00 12.450,00 65.553,45 0,50 55.446,55 13.783,42 43.239,03 0,61 77.760,97 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e
335.000,00 121.000,00 12.450,00 65.553,45 0,50 55.446,55 13.783,42 43.239,03 0,61 77.760,97 0,00
Difusos
Urbanismo 1.152.000,00 1.114.000,00 62.538,11 925.675,46 7,12 188.324,54 129.678,52 595.489,81 8,46 518.510,19 0,00
Infra-Estrutura Urbana 260.000,00 24.000,00 0,00 23.408,89 0,18 591,11 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = ATÉ % SALDO (e) =
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE ATÉ (b/total (a-b) BIMESTRE BIMESTRE (d/total (a-d)
b) (d) d)
Serviços Urbanos 496.000,00 963.600,00 62.538,11 902.266,57 6,94 61.333,43 129.678,52 595.489,81 8,46 368.110,19 0,00
Comercialização 152.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
Transporte Rodoviário 244.000,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00
Saneamento 260.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
Saneamento Básico Rural 120.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 140.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
Gestão Ambiental 248.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
Preservação e Conservação
248.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
Ambiental
Agricultura 649.300,00 359.500,00 0,00 316.713,18 2,44 42.786,82 15.869,83 70.413,35 1,00 289.086,65 0,00
Abastecimento 649.300,00 359.500,00 0,00 316.713,18 2,44 42.786,82 15.869,83 70.413,35 1,00 289.086,65 0,00
Desporto e Lazer 430.000,00 568.000,00 8.000,00 516.142,00 3,97 51.858,00 4.349,20 105.494,57 1,50 462.505,43 0,00
Desporto Comunitário 430.000,00 568.000,00 8.000,00 516.142,00 3,97 51.858,00 4.349,20 105.494,57 1,50 462.505,43 0,00
DESPESAS INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II) 19.800.000,00 19.800.000,00 677.486,56 13.003.824,22 100,00 6.796.175,78 1.886.853,25 7.037.316,25 100,00 12.762.683,75 0,00
Contabilista Crc: 1.935/O-6 Prefeita Municipal Controlador
Publicado por:
Código Identificador:DEACA4AF
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIM DE 2015

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
1 of 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
Jan a Ago 2015 Jan a Ago 2014
INICIAL ATUALIZADA
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuição dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA
Jan a Ago/2015 Jan a Ago/2014 Jan a Ago/2015 Jan a Ago/2014 Em 2015 Em 2014
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV)
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdencíarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdencíarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdencíaria do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdencíarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

APORTES REALIZADOS
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras 0,00
Recursos para Formatação de Reserva 0,00
Plano Previdenciário 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00
VALOR 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 2015 Em 2014
CAIXA 0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00
OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
INICIAL ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PAGAR NÃO
PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA
Jan a Jan a Jan a Jan a
Em 2015 Em 2014
Ago/2015 Ago/2014 Ago/2015 Ago/2014
ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XI)
Publicado por:
Código Identificador:4FC8A15C
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL 4ºBIM DE 2015

PREVISÃO SALDO NÃO REALIZADO (c)
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
ATUALIZADA (a) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I) 100.000,00 0,00 100.000,00
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS PROCESSADOS (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL 1.494.200,00 897.906,09 356.415,50 0,00 596.293,91
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.494.200,00 897.906,09 356.415,50 0,00 596.293,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE
-1.394.200,00 <(a-d)> -356.415,50 <(b-e)> - - -496.293,91 <(c-f)>
OURO (III) = (I - II)
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE
Contabilista CRC: 1.935/O-6
CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA
Prefeita Municipal
EMANOEL GELSON DE ANDRADE
Controlador
Notas:
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
Publicado por:
Código Identificador:E1E5FE1C
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS 4º BIM DE 2015
ANEXO VIII
PERIODO: Janeiro a Agosto 2015 / BIMESTRE Julho - Agosto
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b) (c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 677.800,00 677.800,00 250.771,03 37,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 100.000,00 100.000,00 16.310,35 16,31
1.1.1 - IPTU 100.000,00 100.000,00 16.310,35 16,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 50.000,00 50.000,00 73.280,20 146,56
1.2.1 - ITBI 50.000,00 50.000,00 73.280,20 146,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 277.000,00 277.000,00 58.556,52 21,14
1.3.1 - ISS 277.000,00 277.000,00 58.556,52 21,14
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 250.800,00 250.800,00 102.623,96 40,92
1.4.1 - IRRF 250.800,00 250.800,00 102.623,96 40,92
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 9.669.500,00 9.669.500,00 5.708.989,21 59,04
2.1 - Cota-Parte FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 4.704.701,93 61,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 7.600.000,00 7.600.000,00 4.704.701,93 61,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 2.000.000,00 2.000.000,00 964.138,67 48,21
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 3.000,00 3.000,00 1.564,17 52,14
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 10.000,00 844,15 8,44
2.5 - Cota-Parte ITR 6.500,00 6.500,00 5.958,72 91,67
2.6 - Cota-Parte IPVA 50.000,00 50.000,00 31.781,57 63,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 10.347.300,00 10.347.300,00 5.959.760,24 57,60

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 30.000,00 30.000,00 15.368,86 51,23
6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 30.000,00 30.000,00 15.368,86 51,23
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 30.000,00 30.000,00 15.368,86 51,23
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.933.900,00 1.933.900,00 1.161.220,08 60,05
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.520.000,00 1.520.000,00 960.362,76 63,18
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 400.000,00 400.000,00 192.827,58 48,21
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 600,00 600,00 312,81 52,13
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 2.000,00 2.000,00 168,85 8,44
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.300,00 1.300,00 1.191,71 91,67
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 10.000,00 10.000,00 6.356,37 63,56
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.100.000,00 2.100.000,00 1.257.274,41 59,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.100.000,00 2.100.000,00 1.257.274,41 59,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 166.100,00 166.100,00 96.054,33 57,83

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS DO FUNDEB Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL ATUALIZADA (d) PROCESSADOS (i)
(e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
1.300.000,00 1.512.000,00 1.428.114,16 94,45 1.076.550,07 71,20 0,00
MAGISTÉRIO
13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental 1.300.000,00 1.512.000,00 1.428.114,16 94,45 1.076.550,07 71,20 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 800.000,00 677.000,00 381.656,79 56,37 207.210,59 30,61 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 800.000,00 677.000,00 381.656,79 56,37 207.210,59 30,61 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
2.100.000,00 2.189.000,00 1.809.770,95 82,68 1.283.760,66 58,65 0,00
(13+14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 1.283.760,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 85,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 16,48
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -2,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 2.586.825,00 2.586.825,00 1.489.940,06 57,60

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL ATUALIZADA (d) NÃO PROCESSADOS (i)
(e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100
23. EDUCAÇÃO INFANTIL 616.000,00 457.000,00 245.052,61 53,62 122.636,19 26,84 0,00
23.1 Creche 400.000,00 210.000,00 80.231,56 38,21 30.958,44 14,74 0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 400.000,00 210.000,00 80.231,56 38,21 30.958,44 14,74 0,00
23.2 Pré-escola 216.000,00 247.000,00 164.821,05 66,73 91.677,75 37,12 0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 216.000,00 247.000,00 164.821,05 66,73 91.677,75 37,12 0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL 4.007.400,00 4.290.400,00 2.905.548,50 67,72 1.721.599,51 40,13 0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.100.000,00 2.189.000,00 1.809.770,95 82,68 1.283.760,66 58,65 0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.907.400,00 2.101.400,00 1.095.777,55 52,15 437.838,85 20,84 0,00
25. ENSINO MÉDIO 74.000,00 244.000,00 170.945,00 70,06 67.611,98 27,71 0,00
26. ENSINO SUPERIOR 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO
77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGULAR
28. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E
4.839.400,00 5.133.400,00 3.321.546,11 64,70 1.911.847,68 37,24 0,00
DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 96.054,33
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 96.054,33
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) 1.748.181,37
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)% 29,33

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS A
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (d) Até o Bimestre % Até o Bimestre % PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
(e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO
0,00 0,00 59,20 0,00 59,20 0,00 0,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 59,20 0,00 59,20 0,00 0,00
(400+,4010+42+43)
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 4.839.400,00 5.133.400,00 3.321.605,31 64,71 1.911.906,88 37,24 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
ENSINO
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 29.912,79
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 1.257.274,41
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.283.760,66
49.1 - Orçamento do Exercício 1.283.760,66
49.2 - Restos a Pagar 0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 3.437,07
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 6.863,61
Prefeita Municipal
Controlador
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos
termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito
adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente
no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
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Código Identificador:B8C0D377
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 4ºBIM DE 2015
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER
E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE
Julho - Agosto
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo

PODER / ORGÃO Inscritos Inscritos Total
Em 31 de Saldo Em 31 de Saldo
Exercicios Exercicios
Pagos Cancelados Liquidados Pagos Cancelados (a-b)
Dezembro (a) Dezembro (b)
Anteriores Anteriores
2014 2014
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 776.591,98 0,00 0,00 0,00 776.591,98 0,00 47.712,28 38.797,01 38.797,01 -4.050,00 4.865,27 781.457,25
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) 776.591,98 0,00 0,00 0,00 776.591,98 0,00 47.712,28 38.797,01 38.797,01 -4.050,00 4.865,27 781.457,25
0201 GABINETE DO PREFEITO- GP 11.962,86 0,00 0,00 0,00 11.962,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.962,86
0202 SEC.MUN DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E
21.750,00 0,00 0,00 0,00 21.750,00 0,00 30.946,07 27.046,07 27.046,07 0,00 3.900,00 25.650,00
DES.INTEGRADO-SEMADP
0203 SECRETARIA MUN FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO-SEMFIT 78.362,99 0,00 0,00 0,00 78.362,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.362,99
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMUSA 11.784,00 0,00 0,00 0,00 11.784,00 0,00 820,44 820,44 820,44 0,00 0,00 11.784,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-
344.117,58 0,00 0,00 0,00 344.117,58 0,00 11.315,27 6.300,00 6.300,00 -4.050,00 965,27 345.082,85
SEMASS
0207 SEC.MUN.DE OBRAS,SERV.URBANOS,AGRICULTURA, 101.278,44 0,00 0,00 0,00 101.278,44 0,00 4.630,50 4.630,50 4.630,50 0,00 0,00 101.278,44
0208 SECRETARIA MUN ESPORTE, LAZER E TURISMO-
207.336,11 0,00 0,00 0,00 207.336,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.336,11
SEMELET
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I+II) 776.591,98 0,00 0,00 0,00 776.591,98 0,00 47.712,28 38.797,01 38.797,01 -4.050,00 4.865,27 781.457,25
Publicado por:
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 4ºBIM DE 2015
PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO
DO VENTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho
- Agosto
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 17.940.000,00 7.383.388,94 7.386.878,53
Receita Tributária 732.800,00 250.771,03 140.566,69
IPTU 100.000,00 16.310,35 0,00
ISS 277.000,00 58.556,52 48.594,62
ITBI 50.000,00 73.280,20 740,85
IRRF 250.800,00 102.623,96 91.231,22
Taxas 50.000,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 5.000,00 0,00 0,00
Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 222.000,00 53.677,01 46.239,20
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 222.000,00 53.677,01 46.239,20
Receita Patrimonial Líquida 95.000,00 560,33 0,44
Receita Patrimonial 155.000,00 63.730,62 94.908,21
(-)Aplicações Financeiras 60.000,00 63.170,29 94.907,77
Transferências Correntes 16.240.300,00 6.805.560,34 6.709.314,51
LC 61/89 8.000,00 676,94 700,48
LC 87/96 2.400,00 1.251,36 1.096,62
Convênios 0,00 0,00 0,00
FPM 6.480.000,00 3.924.163,55 3.611.555,56
ICMS 1.600.000,00 771.311,09 714.199,70
IPVA 40.000,00 25.425,20 23.318,55
ITR 5.200,00 4.767,01 5.381,13
Outras Transferências Correntes 8.104.700,00 2.077.965,19 2.353.062,47
Demais Receitas Correntes 649.900,00 272.820,23 490.757,69
Dívida Ativa 150.000,00 0,00 0,00
Diversas Receitas Correntes 499.900,00 272.820,23 490.757,69
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.000.000,00 58.475,00 49.800,00
Operações de Crédito (III) 100.000,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 200.000,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.700.000,00 58.475,00 49.800,00
Convênios 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Capital 1.700.000,00 58.475,00 49.800,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.700.000,00 58.475,00 49.800,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) 19.640.000,00 7.441.863,94 7.436.678,53
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
Jan a Ago 2015 Jan a Ago 2014 Jan a Ago 2015 Jan a Ago 2014 Em 2015 Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.305.800,00 12.105.918,13 8.873.880,44 6.680.900,75 6.395.148,08 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 8.080.600,00 6.636.483,14 5.261.893,58 4.089.572,41 4.095.481,46 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX) 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 10.191.700,00 5.469.434,99 3.611.986,86 2.591.328,34 2.299.666,62 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 18.272.300,00 12.105.918,13 8.873.880,44 6.680.900,75 6.395.148,08 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.494.200,00 897.906,09 613.396,95 356.415,50 329.347,93 0,00 0,00
Investimentos 1.282.900,00 817.315,42 613.396,95 275.824,83 329.347,93 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 93.800,00 80.590,67 0,00 80.590,67 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1.400.400,00 817.315,42 613.396,95 275.824,83 329.347,93 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 - - - - - -
RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 - - - - - -
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 19.672.700,00 12.923.233,55 9.487.277,39 6.956.725,58 6.724.496,01 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -32.700,00 -5.481.369,61 -2.050.598,86 485.138,36 712.182,52 0,00 0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
Publicado por:
Código Identificador:32EC809E
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4ºBIM DE 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Em 31 Dez 2014 (a) Em 30 Jun 2015 (b) Em 31 Ago 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.154.684,67 1.154.684,67 1.154.684,67
DEDUÇÕES (II) 473.190,35 1.012.333,83 901.670,42
Disponibilidade de Caixa Bruta 922.903,84 1.462.047,32 1.351.383,91
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 449.713,49 449.713,49 449.713,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 681.494,32 142.350,84 253.014,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 659.183,71 654.496,78 654.496,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) 22.310,61 -512.145,94 -401.482,53
PERIODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre (c-b) JAN A AGO 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL 110.663,41 -423.793,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE
0,00
REFERÊNCIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA
Em 31 Dez 2014 Bimestre Anterior JAN A AGO 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 0,00 0,00 0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE EMANOEL GELSON DE ANDRADE
ROCHA
Publicado por:
Código Identificador:F35F1C5C
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIM DE 2015

2015 - Janeiro - Dezembro
(a) (b) (a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO 200.000,00 0,00 200.000,00
ATIVOS(I) 200.000,00 0,00 200.000,00
Alienação de Bens Móveis 100.000,00 0,00 100.000,00
Alienação de Bens Imóveis 100.000,00 0,00 100.000,00
DOTAÇÃO DESPESAS SALDO
DESPESAS DESPESAS RESTOS A DE RESTOS
DESPESAS ATUALIZADA PAGAS A PAGAR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO A PAGAR
(d) (e) (g)=(d-e)
PROCESSADOS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(h) (i)=(Ib-(IIe+IIf)) (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:7ECEBB4A
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS 4ºBIM DE 2015

REGISTROS EFEUADOS EM 2015
ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
NO BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (c) SALDO TOTAL (b)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVO (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsões da PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestação Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenstos 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:ED1C45EB
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 4º BIM DE 2015

Referência: Julho - Agosto/2015
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Jan a Ago 2015
INICIAL (a) % ( b/a )
(b)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 677.800,00 677.800,00 250.771,03 37,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 100.000,00 100.000,00 16.310,35 16,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 50.000,00 50.000,00 73.280,20 146,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 277.000,00 277.000,00 58.556,52 21,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 250.800,00 250.800,00 102.623,96 40,92
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 4.704.701,93 61,90
Cota Parte do ITR 6.500,00 6.500,00 5.958,72 91,67
Cota-Parte do IPVA 50.000,00 50.000,00 31.781,57 63,56
Cota-Parte do ICMS 2.000.000,00 2.000.000,00 964.138,67 48,21
Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 10.000,00 844,15 8,44
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 3.000,00 3.000,00 1.564,17 52,14
Desoneração ICMS (LC 87/96) 3.000,00 3.000,00 1.564,17 52,14
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =
10.347.300,00 10.347.300,00 5.959.760,24 57,60
I+II
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Jan a Ago 2015 % ( d/c ) x
INICIAL (c)
(d) 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.150.000,00 2.150.000,00 544.435,72 25,32
Provenientes da União 2.050.000,00 2.050.000,00 521.305,72 25,43
Provenientes dos Estados 100.000,00 100.000,00 23.130,00 23,13
Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.150.000,00 2.150.000,00 544.435,72 25,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
da Despesa) INICIAL ATUALIZADA (e) Jan a Ago 2015 % ( f/e ) x Jan a Ago 2015 % ( g/e ) x PROCESSADOS
(f) 100 (g) 100
DESPESAS CORRENTE 4.007.000,00 4.824.000,00 3.443.844,07 71,39 1.903.336,57 39,46 0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 1.855.000,00 1.938.000,00 1.562.572,40 80,63 974.875,50 50,30 0,00
Juros e Encargos da Dívida 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.150.000,00 2.884.000,00 1.881.271,67 65,23 928.461,07 32,19 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 848.000,00 364.000,00 183.327,72 50,36 104.698,18 28,76 0,00
Investimentos 828.000,00 344.000,00 183.327,72 53,29 104.698,18 30,44 0,00
Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.855.000,00 5.188.000,00 3.627.171,79 69,91 2.008.034,75 38,71 0,00
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A
PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago % ( h/IVf Jan a Ago % ( i/IVg PAGAR NÃO PROCESSADOS
2015 (h) ) x 100 2015 (i) ) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.855.000,00 5.188.000,00 3.627.171,79 100,00 2.008.034,75 100,00 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
33,69
(VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 1.114.070,71
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE CANCELADOS/ A PARCELA CONSIDERADA NO
INSCRITOS PAGOS
DE CAIXA PRESCRITOS PAGAR LIMITE
Inscritos em 2014 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00
Total 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Despesas custeadas no exercício de Saldo Final (Não
Inicial referência (j) Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO
APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 Saldo Despesas custeadas no exercício de Saldo Final (Não
Inicial referência (k) Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

DESPESAS COM DOTAÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL RESTOS A PAGAR
SAÚDE (Por Subfunção) ATUALIZADA Jan a Ago 2015 (l) % ( l/total ) x 100 Jan a Ago 2015 (m) % ( m/total ) x 100 NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica 2.873.000,00 2.354.800,00 1.150.973,58 31,73 485.423,31 24,17 0,00
1.834.000,00 2.673.000,00 2.401.662,44 66,21 1.460.194,09 72,72 0,00
Ambulatorial
Suporte Profilático e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terapêutico
Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância
148.000,00 160.200,00 74.535,77 2,05 62.417,35 3,11 0,00
Epidemiológica
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções(inclui
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contr. Patronal)
TOTAL 4.855.000,00 5.188.000,00 3.627.171,79 100,00 2.008.034,75 100,00 0,00
141/2012
ContabilistaCRC: 1.935/O-6 Prefeita Municipal Controlador
Publicado por:
Código Identificador:1F501C0D
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIM DE 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Até o Bimestre
RECEITAS -
Previsão Inicial da Receita 20.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita 20.000.000,00
Receitas Realizadas 7.504.593,-33
Deficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS -
Créditos Adicionais 0,00
Despesas Líquidadas 7.037.316,25
Superavit Orçamentário 467.277,08
Regime Geral de Previdência Social -
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores -
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal 0,00 -423.793,14 0,00
Resultado Primário 0,00 485.138,36 0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 776.591,98 0,00 0,00 776.591,98
Poder Executivo 776.591,98 0,00 0,00 776.591,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 47.712,28 -4.050,00 38.797,01 4.865,27
Poder Executivo 47.712,28 -4.050,00 38.797,01 4.865,27
TOTAL 824.304,26 -4.050,00 38.797,01 781.457,25
Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.748.181,37 25,00 29,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 1.076.550,07 60,00 85,63
Despesa de Capital Líquida 356.415,50 596.293,91
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 2.008.034,75 15,00 33,69
Total das Despesas / RCL(%) 0,00
Publicado por:
Código Identificador:BE88CEEB
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 4ºBIM DE 2015

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS
FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO FINANCEIRO
RECEITA DESPESA RESULTADO
DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIO
(d) = ("d" exercício
(a) (b) (c) = (a-b)
anterior) + (c)
2014 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2020 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2021 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2023 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2024 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2025 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2026 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2027 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2028 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2029 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2030 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2031 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2032 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2033 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2034 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2035 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2036 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2037 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2038 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2039 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2040 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2041 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2042 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2043 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2044 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2045 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2046 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2047 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2048 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

2049 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2050 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2051 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2052 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2053 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2054 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2055 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2056 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2057 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2058 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2059 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2060 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2061 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2062 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2063 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2064 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2065 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2066 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2067 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2068 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2069 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
SALDO FINANCEIRO
RECEITA DESPESA RESULTADO
DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIO
(d) = ("d" exercício
(a) (b) (c) = (a-b)
anterior) + (c)
2070 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2071 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2072 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2073 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2074 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2075 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2076 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2077 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2078 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2079 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2080 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2081 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2082 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2083 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2084 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2085 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2086 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2087 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2088 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Notas:
Publicado por:
Código Identificador:D3E8CD70
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIM DE 2015

PERIODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR (a-
RECEITAS BIMESTRE % JAN A OUT 2015 %
INICIAL (a) c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.774.756,44 8,87 9.279.349,77 46,40 10.720.650,23
RECEITA TRIBUTARIA 732.800,00 732.800,00 43.963,42 6,00 294.734,45 40,22 438.065,55
Impostos 677.800,00 677.800,00 43.956,92 6,49 294.727,95 43,48 383.072,05
Taxas 50.000,00 50.000,00 6,50 0,01 6,50 0,01 49.993,50
Contribuicao de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 222.000,00 222.000,00 87.684,31 39,50 141.361,32 63,68 80.638,68
Contribuicoes Sociais 150.000,00 150.000,00 83.351,93 55,57 121.308,85 80,87 28.691,15
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Contribuição de Iluminação Pública 50.000,00 50.000,00 4.332,38 8,66 20.052,47 40,10 29.947,53
RECEITA PATRIMONIAL 155.000,00 155.000,00 15.949,98 10,29 79.680,60 51,41 75.319,40
Receitas Imobiliárias 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Receitas de Valores Mobiliários 70.000,00 70.000,00 15.949,98 22,79 79.680,60 113,83 -9.680,60
Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de

0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dom
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUARIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas da Indústria 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Receita de Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.240.300,00 16.240.300,00 1.557.760,63 9,59 8.362.880,07 51,49 7.877.419,93
Transferências Intergovernamentais 16.240.300,00 16.240.300,00 1.557.760,63 9,59 8.362.880,07 51,49 7.877.419,93
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora 90.900,00 90.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.900,00
Indenizações e Restituições 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 908,27 0,57 159.091,73
Receita da Dívida Ativa 150.000,00 150.000,00 77,24 0,05 77,24 0,05 149.922,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 219.000,00 219.000,00 1.320,86 0,60 273.232,82 124,76 -54.232,82
RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 2.000.000,00 68.000,00 3,40 126.475,00 6,32 1.873.525,00
Operações de Crédito Internas 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 1.700.000,00 68.000,00 4,00 126.475,00 7,44 1.573.525,00
Transferências Intergovernamentais 1.700.000,00 1.700.000,00 68.000,00 4,00 126.475,00 7,44 1.573.525,00
Transferência de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.774.756,44 8,87 9.279.349,77 46,40 10.720.650,23
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR
RECEITAS BIMESTRE % JAN A OUT 2015 %
INICIAL (a) (a-c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.774.756,44 8,87 9.279.349,77 46,40 10.720.650,23
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 20.000.000,00 20.000.000,00 1.774.756,44 8,87 9.279.349,77 46,40 10.720.650,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO
0,00 0,00
ADICIONAIS
Superávit Financeiro 0,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
Prefeita Municipal
Controlador
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS PAGAS ATÉ O PAGAR NÃO
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) JAN A OUT (e-f) JAN A OUT (e-h)
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE (j) PROCESSADOS² (k)
2015 (f) 2015 (h)
19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 6.246.572,56 1.797.815,08 8.835.131,33 10.964.868,67 8.835.131,33 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
DESPESAS CORRENTES 15.800.000,00 18.344.800,00 526.448,41 12.632.366,54 5.712.433,46 1.669.681,39 8.350.582,14 9.994.217,86 8.350.582,14 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
6.508.900,00 8.163.600,00 184.831,77 6.821.314,91 1.342.285,09 1.059.700,58 5.149.272,99 3.014.327,01 5.149.272,99 0,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
163.500,00 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 0,00 0,00
DíVIDA
OUTRAS DESPESAS
9.127.600,00 10.158.300,00 341.616,64 5.811.051,63 4.347.248,37 609.980,81 3.201.309,15 6.956.990,85 3.201.309,15 0,00
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000,00 1.455.200,00 23.154,81 921.060,90 534.139,10 128.133,69 484.549,19 970.650,81 484.549,19 0,00
INVESTIMENTOS 3.672.200,00 1.227.900,00 0,00 817.315,42 410.584,58 104.978,88 380.803,71 847.096,29 380.803,71 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 6.246.572,56 1.797.815,08 8.835.131,33 10.964.868,67 8.835.131,33 0,00
(X)=(VIII+IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO 19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 6.246.572,56 1.797.815,08 8.835.131,33 10.964.868,67 8.835.131,33 0,00
(XII)=(X+XI)
SUPERÁVIT (XIII) 444.218,44
TOTAL (XIV)=(XII + XIII) 19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 1.797.815,08 9.279.349,77 8.835.131,33 0,00
Prefeita Municipal
Controlador
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.25.25.1875], PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Data/hora da emissão: 19/dez/2023 17h
e 03m"
Publicado por:
Código Identificador:C42BDA6B

PERIODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) ATÉ %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATÉ PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE (b/total = (a-b) BIMESTRE BIMESTRE (d/total (e) = (a-d)
b) (d) d)
19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 100,00 6.246.572,56 1.797.815,08 8.835.131,33 100,00 10.964.868,67 0,00
Legislativa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Ação Legislativa 428.500,00 428.500,00 0,00 0,00 0,00 428.500,00 0,00 0,00 0,00 428.500,00 0,00
Administração 2.959.800,00 3.881.500,00 52.281,72 3.566.415,32 26,31 315.084,68 469.328,12 2.518.433,48 28,50 1.363.066,52 0,00
Ação Judiciária 150.000,00 18.500,00 0,00 4.800,00 0,04 13.700,00 0,00 4.800,00 0,05 13.700,00 0,00
Planejamento e Orçamento 467.000,00 469.700,00 0,00 407.401,36 3,01 62.298,64 61.075,78 337.431,08 3,82 132.268,92 0,00
Administração Geral 1.270.000,00 2.873.500,00 29.126,91 2.808.947,95 20,73 64.552,05 358.901,99 1.914.125,17 21,66 959.374,83 0,00
Turismo 218.000,00 98.400,00 0,00 46.420,53 0,34 51.979,47 0,00 1.080,00 0,01 97.320,00 0,00
Assistência Social 2.986.500,00 2.333.000,00 24.109,43 712.798,06 5,26 1.620.201,94 78.579,36 329.094,77 3,72 2.003.905,23 0,00
130.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
Deficiência
165.000,00 165.000,00 0,00 150,00 0,00 164.850,00 0,00 150,00 0,00 164.850,00 0,00
Adolescente
Assistência Comunitária 2.223.800,00 1.875.300,00 24.109,43 712.648,06 5,26 1.162.651,94 78.579,36 328.944,77 3,72 1.546.355,23 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Trabalhador
Habitação Rural 194.700,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00
Saúde 4.855.000,00 5.455.000,00 316.068,45 3.943.240,24 29,09 1.511.759,76 508.526,32 2.516.561,07 28,48 2.938.438,93 0,00
Atenção Básica 2.873.000,00 2.433.800,00 104.594,07 1.255.567,65 9,26 1.178.232,35 159.069,00 644.492,31 7,29 1.789.307,69 0,00
1.834.000,00 2.859.000,00 210.074,38 2.611.736,82 19,27 247.263,18 338.432,18 1.798.626,27 20,36 1.060.373,73 0,00
Ambulatorial
Educação 5.059.400,00 5.041.400,00 41.401,07 3.391.147,18 25,02 1.650.252,82 488.967,81 2.403.991,78 27,21 2.637.408,22 0,00
Ensino Fundamental 4.126.000,00 4.091.000,00 39.684,07 2.962.891,09 21,86 1.128.108,91 448.222,25 2.170.894,37 24,57 1.920.105,63 0,00
Ensino Médio 74.000,00 244.000,00 0,00 170.945,00 1,26 73.055,00 10.235,95 77.847,93 0,88 166.152,07 0,00
Ensino Superior 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 56.400,00 62.400,00 0,00 10.541,48 0,08 51.858,52 554,50 2.658,18 0,03 59.741,82 0,00
Cultura 265.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
335.000,00 121.600,00 1.408,39 66.961,84 0,49 54.638,16 11.364,57 54.603,60 0,62 66.996,40 0,00
Difusos
Urbanismo 1.152.000,00 1.169.000,00 104.334,16 1.030.009,62 7,60 138.990,38119.369,84 714.859,65 8,09 454.140,35 0,00
Infra-Estrutura Urbana 260.000,00 24.000,00 0,00 23.408,89 0,17 591,11 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) ATÉ % SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATÉ PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE (b/total = (a-b) BIMESTRE BIMESTRE (d/total (a-d)
b) (d) d)
Serviços Urbanos 496.000,00 1.059.600,00 104.334,16 1.006.600,73 7,43 52.999,27 119.369,84 714.859,65 8,09 344.740,35 0,00
Saneamento 260.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
248.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
Ambiental
Agricultura 649.300,00 369.500,00 10.000,00 326.713,18 2,41 42.786,82 15.122,78 85.536,13 0,97 283.963,87 0,00
Abastecimento 649.300,00 369.500,00 10.000,00 326.713,18 2,41 42.786,82 15.122,78 85.536,13 0,97 283.963,87 0,00
Desporto e Lazer 430.000,00 566.000,00 0,00 516.142,00 3,81 49.858,00 106.556,28 212.050,85 2,40 353.949,15 0,00
Desporto Comunitário 430.000,00 566.000,00 0,00 516.142,00 3,81 49.858,00 106.556,28 212.050,85 2,40 353.949,15 0,00
DESPESAS INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 19.800.000,00 19.800.000,00 549.603,22 13.553.427,44 100,00 6.246.572,56 1.797.815,08 8.835.131,33 100,00 10.964.868,67 0,00
Contabilista Prefeita Municipal Controlador
CRC: 1.935/O-6
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Código Identificador:36C4AF32
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 5ºBIM DE 2015

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Jan a Out 2015 Jan a Out 2014
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Jan a Jan a Jan a
Em 2015 Em 2014
Out/2015 Out/2014 Out/2015 Out/2014
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV+V)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

VALOR 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
Em 2015 Em 2014
CAIXA 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
Em 2015 Em 2014
Out/2015 Out/2014 Out/2015 Out/2014
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)
Prefeita Municipal
Controlador
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.25.25.1875], PREFEITURA MUN. DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Data/hora da emissão: 19/dez/2023 17h e 08m" Portaria Nº 553 de 2014
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Código Identificador:22CFFFFD
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL 5º BIM DE 2015

PREVISÃO SALDO NÃO REALIZADO (c)
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
ATUALIZADA (a) = (a-b)
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS PROCESSADOS (f) = (d-e)
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeiras
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE -1.355.200,00 -484.549,19 -434.139,10
OURO (III) = (I - II) <(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:EAFE449C
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS 5ºBIM DE 2015
ANEXO VIII
PERIODO: Janeiro a Outubro 2015 / BIMESTRE Setembro - Outubro
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 677.800,00 677.800,00 294.727,95 43,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 100.000,00 100.000,00 16.950,21 16,95
1.1.1 - IPTU 100.000,00 100.000,00 16.950,21 16,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 50.000,00 50.000,00 73.280,20 146,56
1.2.1 - ITBI 50.000,00 50.000,00 73.280,20 146,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 277.000,00 277.000,00 69.267,03 25,01
1.3.1 - ISS 277.000,00 277.000,00 69.267,03 25,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 250.800,00 250.800,00 135.230,51 53,92
1.4.1 - IRRF 250.800,00 250.800,00 135.230,51 53,92
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 9.669.500,00 9.669.500,00 6.867.072,54 71,02
2.1 - Cota-Parte FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 5.614.618,62 73,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 7.600.000,00 7.600.000,00 5.614.618,62 73,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 2.000.000,00 2.000.000,00 1.207.551,98 60,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 3.000,00 3.000,00 1.955,21 65,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 10.000,00 1.061,56 10,62
2.5 - Cota-Parte ITR 6.500,00 6.500,00 8.467,00 130,26
2.6 - Cota-Parte IPVA 50.000,00 50.000,00 33.418,17 66,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 10.347.300,00 10.347.300,00 7.161.800,49 69,21
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
0,00 0,00 0,00 0,00
AO ENSINO
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 30.000,00 30.000,00 15.477,19 51,59
6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 30.000,00 30.000,00 15.477,19 51,59
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 30.000,00 30.000,00 15.477,19 51,59
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.933.900,00 1.933.900,00 1.398.067,08 72,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.520.000,00 1.520.000,00 1.147.576,49 75,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 400.000,00 400.000,00 241.510,21 60,38
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 600,00 600,00 391,01 65,17
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 2.000,00 2.000,00 212,33 10,62
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.300,00 1.300,00 1.693,35 130,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 10.000,00 10.000,00 6.683,69 66,84
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.100.000,00 2.100.000,00 1.530.811,22 72,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.100.000,00 2.100.000,00 1.530.811,22 72,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 166.100,00 166.100,00 132.744,14 79,92
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS DO FUNDEB
INICIAL ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100 NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS
1.300.000,00 1.512.000,00 1.428.114,16 94,45 1.353.497,04 89,52 0,00
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
13.2 - Com Ensino Fundamental 1.300.000,00 1.512.000,00 1.428.114,16 94,45 1.353.497,04 89,52 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 800.000,00 587.000,00 381.656,79 65,02 266.149,93 45,34 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 800.000,00 587.000,00 381.656,79 65,02 266.149,93 45,34 0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO
2.100.000,00 2.099.000,00 1.809.770,95 86,22 1.619.646,97 77,16 0,00
FUNDEB (13+14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 1.619.646,97
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) 88,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) 17,39
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% -5,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 2.586.825,00 2.586.825,00 1.790.450,12 69,21
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100 (i)
23. EDUCAÇÃO INFANTIL 616.000,00 457.000,00 246.769,61 54,00 152.591,30 33,39 0,00
23.1 Creche 400.000,00 210.000,00 80.231,56 38,21 31.987,93 15,23 0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos
400.000,00 210.000,00 80.231,56 38,21 31.987,93 15,23 0,00
de Impostos
23.2 Pré-escola 216.000,00 247.000,00 166.538,05 67,42 120.603,37 48,83 0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos
216.000,00 247.000,00 166.538,05 67,42 120.603,37 48,83 0,00
de Impostos
24. ENSINO FUNDAMENTAL 4.007.400,00 4.040.400,00 2.945.232,57 72,89 2.170.360,56 53,72 0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do
2.100.000,00 2.099.000,00 1.809.770,95 86,22 1.619.646,97 77,16 0,00
FUNDEB
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de
1.907.400,00 1.941.400,00 1.135.461,62 58,49 550.713,59 28,37 0,00
Impostos
25. ENSINO MÉDIO 74.000,00 244.000,00 170.945,00 70,06 77.847,93 31,90 0,00
26. ENSINO SUPERIOR 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO
77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO ENSINO REGULAR
28. OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 4.839.400,00 4.883.400,00 3.362.947,18 68,86 2.400.799,79 49,16 0,00
(23+24+25+26+27+28)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 132.744,14
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² 0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 132.744,14
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37) 2.190.207,72
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE³ ((38)/(3)x100)% 30,58

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100
FINANCIAMENTO DO ENSINO (i)
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS VI
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO- 0,00 0,00 59,20 0,00 59,20 0,00 0,00
EDUCAÇÃO
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE CRÉDITO, '
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS
RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS
CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS
0,00 59,20 0,00 59,20 0,00 0,00
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(400+,4010+42+43)
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE
4.839.400,00 4.883.400,00 3.363.006,38 68,87 2.400.858,99 49,16 0,00
(29+44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <ANO> (g)
DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 29.912,79
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 1.530.811,22
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.619.646,97
49.1 - Orçamento do Exercício 1.619.646,97
49.2 - Restos a Pagar 0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 4.103,89
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL -54.819,07
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre
do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
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Código Identificador:C35FA3DC

RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
IPTU 100.000,00 16.950,21 0,00
ISS 277.000,00 69.267,03 74.273,32
ITBI 50.000,00 73.280,20 740,85
IRRF 250.800,00 135.230,51 115.691,08
Taxas 50.000,00 6,50 0,00
LC 61/89 8.000,00 850,87 882,01
LC 87/96 2.400,00 1.564,20 1.409,94

Convênios 0,00 0,00 0,00
FPM 6.480.000,00 4.673.018,78 4.327.434,00
ICMS 1.600.000,00 966.041,77 901.782,55
IPVA 40.000,00 26.734,48 26.507,95
ITR 5.200,00 6.773,65 7.406,24
Dívida Ativa 150.000,00 77,24 0,00
Convênios 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
Jan a Out 2015 Jan a Out 2014 Jan a Out 2015 Jan a Out 2014 Em 2015 Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.344.800,00 12.632.366,54 10.732.879,09 8.350.582,14 7.949.951,68 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 8.163.600,00 6.821.314,91 6.428.617,85 5.149.272,99 5.076.761,38 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 10.158.300,00 5.811.051,63 4.304.261,24 3.201.309,15 2.873.190,30 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 18.321.900,00 12.632.366,54 10.732.879,09 8.350.582,14 7.949.951,68 0,00 0,00
Investimentos 1.227.900,00 817.315,42 636.713,99 380.803,71 350.345,57 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1.331.400,00 817.315,42 636.713,99 380.803,71 350.345,57 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 19.653.300,00 13.449.681,96 11.369.593,08 8.731.385,85 8.300.297,25 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -13.300,00 -4.249.011,56 -2.375.120,96 469.284,55 694.174,87 0,00 0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
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Código Identificador:ED17266B
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 5ºBIM DE 2015

SALDO
Em 31 Dez 2014 (a) Em 31 Ago 2015 (b) Em 31 Out 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.154.684,6-7 1.154.684,6-7 1.158.458,7-6
DEDUÇÕES (II) 473.190,3-5 901.670,4-2 878.611,7-8
Disponibilidade de Caixa Bruta 922.903,8-4 1.351.383,9-1 1.328.325,2-7
Demais Haveres Financeiros 0,0-0 0,0-0 0,0-0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 449.713,4-9 449.713,4-9 449.713,4-9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 681.494,3-2 253.014,2-5 279.846,9-8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,0-0 0,0-0 0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 659.183,7-1 654.496,7-8 654.496,7-8
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) 22.310,6-1 -401.482,5-3 -374.649,8-0
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre (c-b) JAN A OUT 2015 (c-a)
RESULTADO NOMINAL 26.832,73 -396.960,41
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
SALDO
Em 31 Dez 2014 Bimestre Anterior JAN A OUT 2015

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Código Identificador:CD4B26CF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5ºBIM DE 2015

(a) (b) (a-b)

ATIVOS(I) 200.000,00 0,00 200.000,00
(d) (e) (g)=(d-e)
PROCESSADOS (f)
ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
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Código Identificador:3AF026B6

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFEUADOS EM 2015
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE SALDO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DE DEZEMBRO DO
(d) (c) (b)

EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsões da PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:B45B2C6F
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 5ºBIM DE 2015

Referência: Setembro - Outubro/2015
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Jan a Out 2015
(b)
Cota-Parte do FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 5.614.618,62 73,88
Cota Parte do ITR 6.500,00 6.500,00 8.467,00 130,26
Cota-Parte do ICMS 2.000.000,00 2.000.000,00 1.207.551,98 60,38
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
10.347.300,00 10.347.300,00 7.161.800,49 69,21
I+II
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Jan a Out 2015 % (d/c ) x
INICIAL (c)
(d) 100


DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
da Despesa) INICIAL ATUALIZADA (e) Jan a Out 2015 % ( f/e ) x Jan a Out 2015 % ( g/e ) x PROCESSADOS
(f) 100 (g) 100
DESPESAS CORRENTE 4.007.000,00 5.107.000,00 3.759.912,52 73,62 2.411.862,89 47,23 0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 1.855.000,00 1.978.000,00 1.632.572,40 82,54 1.240.517,38 62,72 0,00
Juros e Encargos da Dívida 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.150.000,00 3.127.000,00 2.127.340,12 68,03 1.171.345,51 37,46 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 848.000,00 348.000,00 183.327,72 52,68 104.698,18 30,09 0,00
Investimentos 828.000,00 328.000,00 183.327,72 55,89 104.698,18 31,92 0,00
Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.855.000,00 5.455.000,00 3.943.240,24 72,29 2.516.561,07 46,13 0,00
DESPESAS DESPESAS
PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2015 % (h/IVf ) Jan a Out % ( i/IVg PAGAR NÃO PROCESSADOS
(h) x 100 2015 (i) ) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSO UNIVERSAL
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =
4.855.000,00 5.455.000,00 3.943.240,24 100,00 2.516.561,07 100,00 0,00
(IV-V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
35,14
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 1.442.291,00
INSCRITOS PAGOS
Inscritos em 2014 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00
Total 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Jan a Out 2015 % ( l/total ) x Jan a Out 2015 % ( m/total ) x PROCESSADOS
(l) 100 (m) 100
Atenção Básica 2.873.000,00 2.433.800,00 1.255.567,65 31,84 644.492,31 25,61 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.834.000,00 2.859.000,00 2.611.736,82 66,23 1.798.626,27 71,47 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 148.000,00 162.200,00 75.935,77 1,93 73.442,49 2,92 0,00
Outras Subfunções(inclui contr.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal)
TOTAL 4.855.000,00 5.455.000,00 3.943.240,24 100,00 2.516.561,07 100,00 0,00
141/2012
Publicado por:
Código Identificador:EB817E59
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5ºBIM DE 2015

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro
RECEITAS -
Previsão Inicial da Receita 20.000.000,-00
Previsão Atualizada da Receita 20.000.000,-00
Receitas Realizadas 9.279.349,-77
Deficit Orçamentário 0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,-00
DESPESAS -
Dotação Inicial 19.800.000,-00
Créditos Adicionais 0,-00
Dotação Atualizada 19.800.000,-00
Despesas Empenhadas 13.553.427,-44
Despesas Líquidadas 8.835.131,-33
Despesas Pagas 8.835.131,-33
Superavit Orçamentário 444.218,-44
Despesas Empenhadas 13.553.427,-44
Despesas Líquidadas 8.835.131,-33
Receita Corrente Líquida 11.349.850,-20
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,-00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,-00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,-00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,-00
Resultado Apurado até o Bimestre % em Relação à Meta
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
(b) (b/a)
Resultado Nominal 0,00 -396.960,41 0,00
Cancelamento Até o
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Bimestre
Poder Executivo 776.591,98 0,00 0,00 776.591,98
Poder Executivo 47.712,28 -4.050,00 38.797,01 4.865,27
TOTAL 824.304,26 -4.050,00 38.797,01 781.457,25
Valor Apurado até o
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE % Aplicado até o
Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e
1.353.497,04 60,00 88,42
Fundamental
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Valor Apurado até o
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado até o
Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Bimestre
Prefeita Municipal
Controlador
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Código Identificador:BD68F59C

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
EXERCÍCIO RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
anterior) + (c)
2014 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2020 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2021 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2023 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2024 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2025 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2026 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2027 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2028 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2029 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2030 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2031 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2032 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2033 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2034 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2035 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2036 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2037 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2038 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2039 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2040 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2041 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2042 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2043 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2044 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2045 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2046 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2047 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2048 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2049 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2050 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2051 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2052 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2053 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2054 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2055 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2056 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2057 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2058 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2059 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2060 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2061 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2062 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

2063 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2064 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2065 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2066 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2067 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2068 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2069 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
EXERCÍCIO RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)
anterior) + (c)
2070 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2071 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2072 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2073 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2074 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2075 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2076 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2077 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2078 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2079 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2080 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2081 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2082 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2083 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2084 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2085 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2086 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2087 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2088 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE ANDRADE EMANOEL GELSON DE ANDRADE
ROCHA
Notas:
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Código Identificador:F9431317

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2015/BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO RESTOS A
DOTAÇÃO SALDO (c) = SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA ATÉ % (b/total (a-b) ATÉ % (d/total (a-d) PAGAR NÃO
INICIAL BIMESTRE BIMESTRE
(a) BIMESTRE (b) b) BIMESTRE (d) d) PROCESSADOS
(f)
DESPESAS (EXCETO
INTRA- 19.800.000,00 19.800.000,00 -1.997.516,84 11.555.910,60 100,00 8.244.089,40 2.674.568,06 11.509.699,39 100,00 8.290.300,61 46.211,21
Legislativa 600.000,00 697.410,59 635.578,58 635.578,58 5,50 61.832,01 635.578,58 635.578,58 5,52 61.832,01 0,00
Ação Legislativa 428.500,00 684.111,59 634.783,38 634.783,38 5,49 49.328,21 634.783,38 634.783,38 5,52 49.328,21 0,00
Administração 2.959.800,00 3.997.089,41 -445.872,82 3.120.542,50 27,00 876.546,91 597.472,07 3.115.905,55 27,07 881.183,86 4.636,95
Ação Judiciária 150.000,00 8.500,00 0,00 4.800,00 0,04 3.700,00 0,00 4.800,00 0,04 3.700,00 0,00
Planejamento e Orçamento 467.000,00 483.247,76 -375,22 407.026,14 3,52 76.221,62 69.595,06 407.026,14 3,54 76.221,62 0,00
Administração Geral 1.270.000,00 3.009.500,00 -419.980,10 2.388.967,85 20,67 620.532,15 470.205,73 2.384.330,90 20,72 625.169,10 4.636,95
Turismo 218.000,00 84.400,00 -45.340,53 1.080,00 0,01 83.320,00 0,00 1.080,00 0,01 83.320,00 0,00
Assistência Social 2.986.500,00 2.066.000,00 -307.439,51 405.358,55 3,51 1.660.641,45 71.153,99 400.248,76 3,48 1.665.751,24 5.109,79
130.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Deficiência
165.000,00 135.000,00 0,00 150,00 0,00 134.850,00 0,00 150,00 0,00 134.850,00 0,00
Adolescente
Assistência Comunitária 2.223.800,00 1.668.300,00 -307.439,51 405.208,55 3,51 1.263.091,45 71.153,99 400.098,76 3,48 1.268.201,24 5.109,79
55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Trabalhador
Habitação Rural 194.700,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00 0,00 0,00 78.700,00 0,00
Saúde 4.855.000,00 5.351.500,00 -860.082,91 3.083.157,33 26,68 2.268.342,67 530.131,79 3.046.692,86 26,47 2.304.807,14 36.464,47
Atenção Básica 2.873.000,00 2.295.300,00 -418.213,10 837.354,55 7,25 1.457.945,45 158.143,43 802.635,74 6,97 1.492.664,26 34.718,81
1.834.000,00 2.906.000,00 -465.529,35 2.146.207,47 18,57 759.792,53 345.961,20 2.144.587,47 18,63 761.412,53 1.620,00
Ambulatorial
Educação 5.059.400,00 5.149.900,00 -325.707,24 3.065.439,94 26,53 2.084.460,06 661.448,16 3.065.439,94 26,63 2.084.460,06 0,00
Ensino Fundamental 4.126.000,00 4.199.500,00 -209.405,84 2.753.485,25 23,83 1.446.014,75 582.590,88 2.753.485,25 23,92 1.446.014,75 0,00
Ensino Médio 74.000,00 244.000,00 -48.852,93 122.092,07 1,06 121.907,93 44.244,14 122.092,07 1,06 121.907,93 0,00
Ensino Superior 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
Educação Infantil 616.000,00 460.000,00 -59.565,17 187.204,44 1,62 272.795,56 34.613,14 187.204,44 1,63 272.795,56 0,00
Educação de Jovens e
56.400,00 59.400,00 -7.883,30 2.658,18 0,02 56.741,82 0,00 2.658,18 0,02 56.741,82 0,00
Adultos
Cultura 265.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00
Direitos Individuais,
335.000,00 126.600,00 3.502,33 70.464,17 0,61 56.135,83 15.860,57 70.464,17 0,61 56.135,83 0,00
Coletivos e Difusos
Urbanismo 1.152.000,00 1.269.000,00 -169.046,34 860.963,28 7,45 408.036,72 146.103,63 860.963,28 7,48 408.036,72 0,00
Infra-Estrutura Urbana 260.000,00 24.000,00 -23.408,89 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00
DOTAÇÃO RESTOS A
DOTAÇÃO SALDO (c) = SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA ATÉ % (b/total (a-b) ATÉ % (d/total (a-d) PAGAR NÃO
INICIAL BIMESTRE BIMESTRE
(a) BIMESTRE (b) b) BIMESTRE (d) d) PROCESSADOS
(f)
Serviços Urbanos 496.000,00 1.159.600,00 -145.637,45 860.963,28 7,45 298.636,72 146.103,63 860.963,28 7,48 298.636,72 0,00
Saneamento 260.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00
248.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00
Ambiental
Agricultura 649.300,00 369.500,00 -229.905,38 96.807,80 0,84 272.692,20 11.271,67 96.807,80 0,84 272.692,20 0,00
Abastecimento 649.300,00 369.500,00 -229.905,38 96.807,80 0,84 272.692,20 11.271,67 96.807,80 0,84 272.692,20 0,00
Desporto e Lazer 430.000,00 550.000,00 -298.543,55 217.598,45 1,88 332.401,55 5.547,60 217.598,45 1,89 332.401,55 0,00
Desporto Comunitário 430.000,00 550.000,00 -298.543,55 217.598,45 1,88 332.401,55 5.547,60 217.598,45 1,89 332.401,55 0,00
DESPESAS INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 19.800.000,00 19.800.000,00 -1.997.516,84 11.555.910,60 100,00 8.244.089,40 2.674.568,06 11.509.699,39 100,00 8.290.300,61 46.211,21
Prefeita Municipal
Controlador
e 01m"
Portaria Nº 553 de 2014
Publicado por:
Código Identificador:F25F7A07

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2014
INICIAL ATUALIZADA
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
Jan a Dez/2015 Jan a Dez/2014 Jan a Dez/2015 Jan a Dez/2014 Em 2015 Em 2014
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

APORTES REALIZADOS
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

VALOR 0,00
Em 2015 Em 2014
CAIXA 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
INICIAL ATUALIZADA
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS
INICIAL ATUALIZADA
Jan a Jan a Jan a Jan a
Em 2015 Em 2014
Dez/2015 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:6EE890A8

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS PROCESSADOS
Em 2015 Em 2014
Dez/2015 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2014
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(IV+V)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

VALOR 0,00
Em 2015 Em 2014
CAIXA 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em 2015 Em 2014
Dez/2015 Dez/2014 Dez/2015 Dez/2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeita Municipal
Controlador
e 03m"
Publicado por:
Código Identificador:1ABD88BD
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL 6ºBIM DE 2015

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO
RECEITAS ATUALIZADA Até o Bimestre REALIZADO
(a) (b) (c) = (a-b)

INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS SALDO NÃO
DESPESAS RESTOS A
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS EXECUTADO
LIQUIDADAS PAGAR NÃO
(d) (e) (f) = (d-e)
PROCESSADOS
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.210.999,00 -512.912,08 -698.086,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)
<(a-d)> <(b-e)> - - <(c-f)>
Notas:
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Publicado por:
Código Identificador:73416C2F

RECEITAS REALIZADAS
IPTU 100.000,00 17.108,61 181,72
ISS 277.000,00 75.810,65 85.074,84
ITBI 50.000,00 73.280,20 740,85
IRRF 250.800,00 169.562,05 140.834,79
Taxas 50.000,00 6,50 0,00

LC 61/89 8.000,00 1.020,00 1.096,16
LC 87/96 2.400,00 1.877,04 1.879,92
Convênios 0,00 0,00 0,00
FPM 6.480.000,00 5.945.022,70 5.293.563,93
ICMS 1.600.000,00 1.171.813,83 1.125.656,35
IPVA 40.000,00 27.939,64 27.175,01
ITR 5.200,00 6.870,64 7.847,44
Dívida Ativa 150.000,00 77,24 0,00
Convênios 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2014 Jan a Dez 2015 Jan a Dez 2014 Em 2015 Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.489.001,00 11.042.998,52 10.638.551,67 10.996.787,31 10.590.839,39 46.211,21 47.712,28
Pessoal e Encargos Sociais 8.747.110,42 7.173.070,02 6.821.796,07 7.153.360,60 6.821.796,07 19.709,42 0,00
Outras Despesas Correntes 9.730.043,75 3.869.928,50 3.816.755,60 3.843.426,71 3.769.043,32 26.501,79 47.712,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) 18.477.154,17 11.042.998,52 10.638.551,67 10.996.787,31 10.590.839,39 46.211,21 47.712,28
Investimentos 1.083.699,00 390.166,97 478.717,20 390.166,97 478.717,20 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-
1.187.199,00 390.166,97 478.717,20 390.166,97 478.717,20 0,00 0,00
XIV)
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL
19.664.353,17 11.433.165,49 11.117.268,87 11.386.954,28 11.069.556,59 46.211,21 47.712,28
(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) -24.353,17 -41.595,29 67.636,61 4.615,92 115.348,89 -46.211,21 -47.712,28
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO
DE METAS FISCAIS
Contabilista
CRC: 1.935/O-6
Prefeita Municipal
Controlador
Publicado por:
Código Identificador:A413B2C1

SALDO
Em 31 Dez 2014 Em 31 Out 2015 Em 31 Dez 2015
(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.154.684,6-7 1.158.458,7-6 1.158.458,7-6
DEDUÇÕES (II) 473.190,3-5 878.611,7-8 480.016,7-3
Disponibilidade de Caixa Bruta 922.903,8-4 1.328.325,2-7 929.730,2-2
Demais Haveres Financeiros 0,0-0 0,0-0 0,0-0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 449.713,4-9 449.713,4-9 449.713,4-9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 681.494,3-2 279.846,9-8 678.442,0-3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,0-0 0,0-0 0,0-0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 659.183,7-1 654.496,7-8 2.569.606,5-6
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) 22.310,6-1 -374.649,8-0 -1.891.164,5-3
JAN
No Bimestre
RESULTADO NOMINAL
A DEZ 2015
(c-b)
(c-a)
RESULTADO NOMINAL -1.516.514,73 -1.913.475,14
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE
0,00
REFERÊNCIA
SALDO
Em 31 Dez 2014 Bimestre Anterior JAN A DEZ 2015
CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA EMANOEL GELSON DE
ROCHA ANDRADE
Publicado por:
Código Identificador:2F5C8B73

(a) (b) (a-b)

ATIVOS(I) 200.000,00 0,00 200.000,00
(d) (e) (g)=(d-e)
PROCESSADOS (f)
ATIVOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR(III) 0,00 0,00 0,00
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da
Lei 4.320/64;
Publicado por:
Código Identificador:8721C5F2

REGISTROS EFEUADOS EM 2015
ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) SALDO TOTAL (b)
NO BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (c)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsões da PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:E17743D9
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE 6ºBIM DE 2015

Referência: Novembro - Dezembro/2015
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Jan a Dez 2015
(b)

Cota-Parte do FPM 7.600.000,00 7.600.000,00 6.824.134,04 89,79
Cota Parte do ITR 6.500,00 6.500,00 8.588,22 132,13
Cota-Parte do ICMS 2.000.000,00 2.000.000,00 1.464.767,00 73,24
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
10.347.300,00 10.347.300,00 8.671.794,59 83,81
I+II
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Jan a Dez 2015 % ( d/c ) x
INICIAL (c)
(d) 100
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA
Despesa) INICIAL (e) LIQUIDADAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO %
(f) PROCESSADOS (g) ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE 4.007.000,00 5.063.000,00 2.939.494,68 36.464,47 58,78
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 1.855.000,00 1.976.000,00 1.554.609,67 19.709,42 79,67
Juros e Encargos da Dívida 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.150.000,00 3.085.000,00 1.384.885,01 16.755,05 45,43
DESPESAS DE CAPITAL 848.000,00 288.500,00 107.198,18 0,00 37,16
Investimentos 828.000,00 268.500,00 107.198,18 0,00 39,92
Inversões Financeiras 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.855.000,00 5.351.500,00 3.046.692,86 36.464,47 57,61
DESPESAS DESPESAS
PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez % ( h/IVf Jan a Dez % ( i/IVg PAGAR NÃO PROCESSADOS
2015 (h) ) x 100 2015 (i) ) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) =
4.855.000,00 5.351.500,00 3.083.157,33 100,00 3.046.692,86 100,00 36.464,47
(IV-V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
35,55
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100] 1.782.388,14
INSCRITOS PAGOS
Inscritos em 2014 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00
Total 820,44 0,00 820,44 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Jan a Dez 2015 % ( l/total ) x Jan a Dez 2015 % ( m/total ) x PROCESSADOS
(l) 100 (m) 100
Atenção Básica 2.873.000,00 2.295.300,00 837.354,55 27,16 802.635,74 26,34 34.718,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.834.000,00 2.906.000,00 2.146.207,47 69,61 2.144.587,47 70,39 1.620,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 148.000,00 150.200,00 99.595,31 3,23 99.469,65 3,26 125,66
Outras Subfunções(inclui contr.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal)
TOTAL 4.855.000,00 5.351.500,00 3.083.157,33 100,00 3.046.692,86 100,00 36.464,47
141/2012
Publicado por:
Código Identificador:C0137F4D
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6ºBIM DE 2015

RECEITAS -
Previsão Inicial da Receita 20.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita 20.000.000,00
Deficit Orçamentário 69.340,69
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS -
Créditos Adicionais 0,00
Superavit Orçamentário 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II) 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00
Meta Fixada no Resultado

% em Relação
Anexo de Metas Apurado até
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO à Meta
Fiscais da LDO o Bimestre
(b/a)
(a) (b)
Resultado Nominal 0,00 -1.913.475,14 0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição
Poder Executivo 776.591,98 0,00 0,00 776.591,98
Poder Executivo 47.712,28 -4.050,00 38.797,01 4.865,27
TOTAL 824.304,26 -4.050,00 38.797,01 781.457,25

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental 1.734.624,73 60,00 95,78
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Referência

Valor Apurado
% Mínimo a Aplicar no
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
até o Bimestre
Exercício

Publicado por:

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º,
R$ 1
inciso II)
RECEITA PREVIDENCIÁRIA DESPESA PREVIDENCIÁRIA RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
EXERCÍCIO
(a) (b) (a-b) anterior) + (c)
2014 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2015 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2016 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2017 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2018 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2020 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2021 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2022 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2023 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2024 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

2025 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2026 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2027 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2028 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2029 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2030 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2031 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2032 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2033 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2034 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2035 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2036 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2037 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2038 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2039 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2040 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2041 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2042 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2043 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2044 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2045 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2046 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2047 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2048 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2049 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2050 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2051 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2052 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2053 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2054 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2055 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2056 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2057 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2058 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2059 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2060 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2061 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2062 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2063 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2064 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2065 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2066 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2067 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2068 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2069 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º,
R$ 1
inciso II)
RECEITA PREVIDENCIÁRIA DESPESA PREVIDENCIÁRIA RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício
EXERCÍCIO
(a) (b) (a-b) anterior) + (c)
2070 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2071 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2072 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2073 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2074 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2075 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2076 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2077 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2078 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2079 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2080 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2081 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2082 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2083 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2084 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2085 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2086 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2087 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
2088 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE
CONCEIÇÃO DE MARIA G. LISBOA ROCHA EMANOEL GELSON DE ANDRADE
ANDRADE
Notas:
Publicado por:
Código Identificador:5D6FE539

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO
Rua São Sebastião, 36 – Centro Caiçara do Rio do Vento/RN – Cep: 59.540-000
CNPJ: 08.351.819/0001-05 | Telefone: (84) 3268-2211 | e-mail: prefeitura@caicaradoriodovento.rn.gov.br
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 48.067,09, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica
desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 48.067,09 (quarenta e oito mil e sessenta e sete reais e nove
centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2023, revogadas as disposições em
contrário.
CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, 01 de dezembro de 2023
CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita
ESTADO DO RIO GRNADE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
UnidadeOrçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor
01 .010 PODER LEGISLATIVO 48.067,09
48.067,09
ATIVIDADES DA CAMARA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL
15000000 0001 32.617,09
CIVIL
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA
15000000 0001 15.450,00
JURÍDICA
01 .010 PODER LEGISLATIVO 24.041,93
1018 REEQUIPAMENTO DA
8.482,90
CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE 15000000 0001 8.482,90
15.559,03
ATIVIDADES DA CAMARA
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15000000 0001 175,00
1004 AQUISIÇÃO DE
VEICULOS E
24.025,16
EQUIPAMENTOS
P/CONTROLE
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE 15000000 0001 24.025,16
Publicado por:
Código Identificador:32C288CF

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 308.290,00 (trezentos e oito mil, duzentos e noventa reais) às
dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
contrário.
Prefeita

02 .020 SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.000,00
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.000,00
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
73.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA
2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
73.000,00
FME
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE
15001001 0001 25.000,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
79.290,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 79.290,00
15000000 0001 27.500,00
2004 INCREMENTO PAB 105.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 48.000,00

15001002 0001 14.800,00
3.000,00
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
3.000,00
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
73.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 4.000,00
15001001 0001 4.000,00
2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
69.000,00
FME
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
15001001 0001 25.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E
15001001 0001 10.000,00
RESTITUIÇÕES
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
15001001 0001 26.000,00
PERMANENTE
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15001001 0001 8.000,00
79.290,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
2063 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE 10.000,00
15000000 0001 10.000,00
2067 MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 8.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
15000000 0001 8.000,00
PERMANENTE
2084 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA 5.190,00
2200 AÇÃO DE RECUPERAÇAO DE MATAS CILIARES 800,00
2202 PERFURAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS TUBULARES 18.000,00
15000000 0001 4.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 0001 14.000,00
2203 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS E
9.000,00
BARREIROS
15000000 0001 9.000,00
2209 ASSISTENCIA VETERINÁRIA AOS PRODUTORES RURAIS 3.800,00
15000000 0001 3.000,00
2199 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA 24.500,00
15000000 0001 24.500,00
2004 INCREMENTO PAB 58.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
16000000 0001 20.000,00
DETERMINADO
16000000 0001 10.000,00
16000000 0001 28.000,00
2008 ASSISTÊNCIA FINAN. COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E
40.000,00
MUN. P/ OS AGENTES DE ENDEMIAS
16000000 0001 25.000,00
2022 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA -
5.000,00
PAB
2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO
15.200,00
DE SAUDE - PACS
15001002 0001 13.200,00
16000000 0001 2.000,00
2025 MAN. DO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR. DE DOENÇAS 25.000,00
15001002 0001 5.000,00
2127 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.800,00
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 15001002 0001 9.800,00
Publicado por:

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.003,09 (dois mil e três reais e nove centavos) às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, superávit financeiro.
contrário.
Prefeita

2191 MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS 2.003,09
Publicado por:

ANEXO I - RREO

Previsão Atualizada Receitas Realizadas
Receitas Previsão Inicial Saldo a Realizar (a-c)
(a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.882.000,00 1.882.000,00 454.267,95 3.287.455,91 -1.405.455,91
1.1.1 Impostos 1.586.000,00 1.586.000,00 454.267,95 3.273.509,56 -1.687.509,56
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 86.000,00 86.000,00 11.838,18 23.434,43 62.565,57
1.1.1.2.01 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.1.1.2.01.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.1.1.2.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 16.000,00 16.000,00 11.838,18 14.658,74 1.341,26
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15.000,00 15.000,00 11.838,18 14.658,74 341,26
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 50.000,00 50.000,00 0,00 8.775,69 41.224,31
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -
50.000,00 50.000,00 0,00 8.775,69 41.224,31
Principal
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 700.000,00 700.000,00 232.546,63 954.962,58 -254.962,58
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0,00 0,00 6.530,68 33.497,24 -33.497,24
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,00 0,00 6.530,68 33.497,24 -33.497,24
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 800.000,00 800.000,00 203.352,46 2.261.615,31 -1.461.615,31
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 800.000,00 800.000,00 203.352,46 2.261.615,31 -1.461.615,31
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 800.000,00 800.000,00 203.352,46 2.261.615,31 -1.461.615,31
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 800.000,00 800.000,00 203.352,46 2.260.082,14 -1.460.082,14
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.533,17 -1.533,17
1.1.2 Taxas 296.000,00 296.000,00 0,00 13.946,35 282.053,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 296.000,00 296.000,00 0,00 3.894,81 292.105,19
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 296.000,00 296.000,00 0,00 3.894,81 292.105,19
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 290.000,00 290.000,00 0,00 2.365,02 287.634,98
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 290.000,00 290.000,00 0,00 2.365,02 287.634,98
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 1.529,79 -529,79
1.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 1.529,79 -1.529,79
1.1.2.1.01.0.3.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 10.051,54 -10.051,54
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 10.051,54 -10.051,54
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 10.051,54 -10.051,54
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos 0,00 0,00 0,00 10.051,54 -10.051,54
1.2 Contribuições 65.500,00 65.500,00 9.410,46 53.443,33 12.056,67
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 50.000,00 50.000,00 16.882,78 230.750,95 -180.750,95
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 50.000,00 50.000,00 2.086,57 13.831,64 36.168,36
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE 5.000,00 5.000,00 1.163,15 1.459,98 3.540,02
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE 50.000,00 50.000,00 2.973,90 14.692,45 35.307,55
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 14.129,41 48.227,55 -48.227,55
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS 0,00 0,00 599,17 4.610,24 -4.610,24
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS 0,00 0,00 50,95 3.301,85 -3.301,85
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 5.000,00 5.000,00 318,87 4.780,19 219,81
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 1.000,00 1.000,00 14,63 161,19 838,81
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 5.000,00 5.000,00 418,41 3.065,13 1.934,87
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 5.000,00 5.000,00 141,28 3.743,67 1.256,33
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB -3.400.000,00 -3.400.000,00 -540.080,28 -2.865.671,30 -534.328,70
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 1.500.000,00 627.195,91 1.411.930,09 88.069,91
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 1.500.000,00 627.195,91 1.411.930,09 88.069,91
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 1.500.000,00 627.195,91 1.411.930,09 88.069,91
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 828,13 12.485,78 -12.485,78
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 828,13 12.485,78 -12.485,78
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 1.035,13 15.607,14 -15.607,14
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB 0,00 0,00 -207,00 -3.121,36 3.121,36
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 480.912,00 480.912,00 62.084,42 305.479,83 175.432,17
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 460.912,00 460.912,00 62.084,42 305.479,83 155.432,17
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 460.912,00 460.912,00 62.084,42 305.479,83 155.432,17
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 460.912,00 460.912,00 62.084,42 305.479,83 155.432,17
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.651.229,00 3.651.229,00 494.773,48 2.133.204,48 1.518.024,52
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de
3.133.600,00 3.133.600,00 494.773,48 2.133.204,48 1.000.395,52
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –
1.150.000,00 1.150.000,00 187.991,96 1.454.001,23 -304.001,23
Atenção Primária
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 1.150.000,00 1.150.000,00 187.991,96 1.454.001,23 -304.001,23
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 156.311,96 1.238.673,23 -238.673,23
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes
150.000,00 150.000,00 31.680,00 215.328,00 -65.328,00
Comunitários de Saúde
500.000,00 500.000,00 37.435,52 77.234,12 422.765,88
Atenção Especializada
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 500.000,00 500.000,00 37.435,52 77.234,12 422.765,88
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal 500.000,00 500.000,00 37.435,52 77.234,12 422.765,88
249.000,00 249.000,00 38.565,32 114.727,20 134.272,80
Vigilância em Saúde
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de
0,00 0,00 10.824,00 63.336,00 -63.336,00
Combate às Endemias
49.000,00 49.000,00 9.684,00 40.104,00 8.896,00
Assistência Farmacêutica
200.000,00 200.000,00 221.096,68 447.137,93 -247.137,93
Gestão do SUS
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 200.000,00 200.000,00 221.096,68 447.137,93 -247.137,93
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos
0,00 0,00 221.096,68 447.137,93 -447.137,93
Profissionais de Enfermagem
985.600,00 985.600,00 0,00 0,00 985.600,00
Outros Programas
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a
985.600,00 985.600,00 0,00 0,00 985.600,00
Fundo - Principal
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de
517.629,00 517.629,00 0,00 0,00 517.629,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
517.629,00 517.629,00 0,00 0,00 517.629,00
Atenção Primária
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária -
517.629,00 517.629,00 0,00 0,00 517.629,00
Principal
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 738.225,00 738.225,00 77.913,09 310.050,04 428.174,96
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -
35.750,00 35.750,00 0,00 0,00 35.750,00
Principal
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 64.125,00 64.125,00 8.726,52 81.855,52 -17.730,52
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 64.125,00 64.125,00 8.726,52 81.855,52 -17.730,52
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 34.125,00 34.125,00 0,00 0,00 34.125,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE 10.000,00 10.000,00 3.260,60 31.892,00 -21.892,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ
10.000,00 10.000,00 1.627,20 15.842,60 -5.842,60
ESCOLA
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -
0,00 0,00 3.557,92 31.374,72 -31.374,72
FUNDAMENTAL
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE 10.000,00 10.000,00 149,60 1.463,00 8.537,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA 0,00 0,00 131,20 1.283,20 -1.283,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 291.100,00 291.100,00 9.395,71 50.799,56 240.300,44
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -
291.100,00 291.100,00 9.395,71 50.799,56 240.300,44
Principal
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 291.100,00 291.100,00 0,00 0,00 291.100,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -
0,00 0,00 1.935,60 10.465,16 -10.465,16
INFANTIL
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -
0,00 0,00 5.605,16 30.305,31 -30.305,31
FUNDAMENTAL
0,00 0,00 1.854,95 10.029,09 -10.029,09
MÉDIO
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 51.600,00 51.600,00 46.543,70 99.736,50 -48.136,50
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -
51.600,00 51.600,00 46.543,70 99.736,50 -48.136,50
Principal
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
1.275.450,00 1.275.450,00 4.769,86 33.481,52 1.241.968,48
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 794.325,00 794.325,00 0,00 8.185,07 786.139,93
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 794.325,00 794.325,00 0,00 8.185,07 786.139,93
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 794.325,00 794.325,00 0,00 8.185,07 786.139,93
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 448.125,00 448.125,00 0,00 0,00 448.125,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 448.125,00 448.125,00 0,00 0,00 448.125,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 448.125,00 448.125,00 0,00 3.320,70 444.804,30
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF 0,00 0,00 0,00 -3.320,70 3.320,70
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 33.000,00 33.000,00 4.769,86 25.296,45 7.703,55
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 33.000,00 33.000,00 4.769,86 25.296,45 7.703,55
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.287.285,00 2.287.285,00 198.447,14 422.398,49 1.864.886,51
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.287.285,00 2.287.285,00 198.447,14 422.398,49 1.864.886,51
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 2.287.285,00 2.287.285,00 198.447,14 422.398,49 1.864.886,51
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS 420.000,00 420.000,00 185.677,14 283.493,22 136.506,78
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF 350.000,00 350.000,00 5.600,00 33.600,00 316.400,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e
700.000,00 700.000,00 0,00 20.430,53 679.569,47
Fortalecimento de Vínculos - SCFV
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 77.285,00 77.285,00 7.170,00 72.874,74 4.410,26
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 142.600,00 142.600,00 0,00 0,00 142.600,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 142.600,00 142.600,00 0,00 0,00 142.600,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 142.600,00 142.600,00 0,00 0,00 142.600,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 440.000,00 440.000,00 1.190.397,37 1.251.079,73 -811.079,73
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 50.000,00 50.000,00 662,00 3.972,00 46.028,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 50.000,00 50.000,00 662,00 3.972,00 46.028,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 1.189.735,37 1.247.107,73 -1.247.107,73
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 1.189.735,37 1.247.107,73 -1.247.107,73
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal 0,00 0,00 838.623,00 895.995,36 -895.995,36
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos
0,00 0,00 351.112,37 351.112,37 -351.112,37
Municípios
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.381.500,00 4.381.500,00 578.168,53 2.558.465,04 1.823.034,96
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 3.864.000,00 3.864.000,00 504.100,74 2.339.804,85 1.524.195,15
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 3.640.000,00 3.640.000,00 493.466,62 2.267.640,50 1.372.359,50
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 3.640.000,00 3.640.000,00 493.466,62 2.267.640,50 1.372.359,50
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 4.550.000,00 4.550.000,00 616.833,17 2.834.550,22 1.715.449,78
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -910.000,00 -910.000,00 -123.366,55 -566.909,72 -343.090,28

1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -30.000,00 -30.000,00 -2.451,53 -16.541,23 -13.458,77
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.000,00 4.000,00 827,90 4.582,75 -582,75
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios 4.000,00 4.000,00 827,90 4.582,75 -582,75
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.000,00 5.000,00 1.034,85 5.728,29 -728,29
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -1.000,00 -1.000,00 -206,95 -1.145,54 145,54
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100.000,00 100.000,00 0,00 1.415,98 98.584,02
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 375.000,00 375.000,00 0,00 1.545,85 373.454,15
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00
1.7.2.2.53 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 1.545,85 -1.545,85
1.7.2.2.53.0.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 1.545,85 -1.545,85
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -
0,00 0,00 0,00 90.000,00 -90.000,00
Principal
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 66.699,69 70.382,28 -70.382,28
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 3.682,59 -3.682,59
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 3.682,59 -3.682,59
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 66.699,69 66.699,69 -66.699,69
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 66.699,69 66.699,69 -66.699,69
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 142.500,00 142.500,00 7.368,10 56.732,06 85.767,94
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 142.500,00 142.500,00 0,00 0,00 142.500,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 142.500,00 142.500,00 0,00 0,00 142.500,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 0,00 0,00 0,00 891,46 -891,46
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 0,00 0,00 0,00 891,46 -891,46
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 -
0,00 0,00 0,00 891,46 -891,46
Principal
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 7.368,10 55.840,60 -55.840,60
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 0,00 0,00 7.368,10 55.840,60 -55.840,60
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 3.396.700,00 3.396.700,00 689.977,32 3.527.167,17 -130.467,17
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
3.396.700,00 3.396.700,00 689.977,32 3.527.167,17 -130.467,17
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
3.396.700,00 3.396.700,00 689.977,32 3.527.167,17 -130.467,17
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
3.396.700,00 3.396.700,00 689.977,32 3.527.167,17 -130.467,17
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.9 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 19.376,97 103.467,99 -103.467,99
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 19.376,97 103.467,99 -103.467,99
1.9.2.2 Restituições 0,00 0,00 19.376,97 103.467,99 -103.467,99
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00 19.376,97 103.467,99 -103.467,99
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00 19.376,97 103.467,99 -103.467,99
2 Receitas de Capital 5.557.930,00 5.557.930,00 0,00 987.410,00 4.570.520,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Principal
2.2 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 219.000,00 -219.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 219.000,00 -219.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 219.000,00 -219.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 219.000,00 -219.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 0,00 0,00 219.000,00 -219.000,00
2.4 Transferências de Capital 5.457.930,00 5.457.930,00 0,00 768.410,00 4.689.520,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 5.160.930,00 5.160.930,00 0,00 768.410,00 4.392.520,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 2.406.236,00 2.406.236,00 0,00 0,00 2.406.236,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 2.406.236,00 2.406.236,00 0,00 0,00 2.406.236,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 2.406.236,00 2.406.236,00 0,00 0,00 2.406.236,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.867.306,00 1.867.306,00 0,00 0,00 1.867.306,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União 1.867.306,00 1.867.306,00 0,00 0,00 1.867.306,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.867.306,00 1.867.306,00 0,00 0,00 1.867.306,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 824.888,00 824.888,00 0,00 768.410,00 56.478,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União 824.888,00 824.888,00 0,00 0,00 824.888,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal 824.888,00 824.888,00 0,00 0,00 824.888,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 768.410,00 -768.410,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0,00 0,00 0,00 768.410,00 -768.410,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 256.000,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) ¹ 880.255,55
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 4.909.351,02 333.576,40 4.815.308,76
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 4.909.351,02 333.576,40 4.815.308,76
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Inscrição de RP

Dotação Inicial Dotação Despesas Pagas
Despesas Saldo (g)=(e-f) Saldo (i)=(e-h) não Processado
(d) Atualizada (e) No Bimestre Até Bimestre (f) No Bimestre Até Bimestre (h) até Bimestre (j)
(k)
DESPESAS (EXCETO
INTRA-
39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 13.030.199,86 7.018.261,95 30.090.256,82 15.247.761,95 29.819.628,72 2.217.562,09
ORÇAMENTÁRIAS)
(VIII)
3 Despesas Correntes 28.391.024,00 34.870.800,63 3.621.795,39 28.150.575,64 6.720.224,99 6.101.845,27 27.482.168,58 7.388.632,05 27.211.540,48 668.407,06
31 PESSOAL E
14.647.022,00 19.389.820,13 2.901.901,06 16.491.340,51 2.898.479,62 3.850.056,47 16.491.340,51 2.898.479,62 16.491.340,51 0,00
ENCARGOS SOCIAIS
3190 APLICAÇÕES
14.647.022,00 19.389.820,13 2.901.901,06 16.491.340,51 2.898.479,62 3.850.056,47 16.491.340,51 2.898.479,62 16.491.340,51 0,00
DIRETAS
319004 CONTRATAÇÃO
POR TEMPO 3.456.750,00 6.160.800,40 794.476,92 5.203.224,04 957.576,36 1.139.420,59 5.203.224,04 957.576,36 5.203.224,04 0,00
DETERMINADO
319011 VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - 8.445.675,00 9.718.807,19 1.522.456,16 8.375.701,67 1.343.105,52 1.898.599,27 8.375.701,67 1.343.105,52 8.375.701,67 0,00
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAÇÕES
2.321.735,00 2.757.958,77 355.824,04 2.210.028,24 547.930,53 579.128,02 2.210.028,24 547.930,53 2.210.028,24 0,00
PATRONAIS
319016 OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - 90.912,00 530.396,35 214.333,13 497.484,70 32.911,65 218.097,78 497.484,70 32.911,65 497.484,70 0,00
PESSOAL CIVIL
319091 SENTENÇAS
133.350,00 34.979,98 14.810,81 23.276,64 11.703,34 14.810,81 23.276,64 11.703,34 23.276,64 0,00
JUDICIAIS
319092 DESPESAS DE
EXERCÍCIOS 161.800,00 186.877,44 0,00 181.625,22 5.252,22 0,00 181.625,22 5.252,22 181.625,22 0,00
ANTERIORES
319093 INDENIZAÇÕES E
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHISTAS
32 JUROS E ENCARGOS
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00
DA DÍVIDA INTERNA
3290 APLICAÇÕES
10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00
DIRETAS
329021 JUROS SOBRE A
5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00
DÍVIDA POR CONTRATO
329022 OUTROS
ENCARGOS SOBRE A 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00
DÍVIDA POR CONTRATO
33 OUTRAS DESPESAS
13.733.502,00 15.470.480,50 719.894,33 11.659.235,13 3.811.245,37 2.251.788,80 10.990.828,07 4.479.652,43 10.720.199,97 668.407,06
CORRENTES
3330 TRANSFERÊNCIAS
A ESTADOS E AO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRITO FEDERAL
333041 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3350 TRANSF. INST.
PRIVADAS S/ FINS 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRATIVO
335043 SUBVENÇÕES
1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS
3371 TRANSF.A
CONSÓRCIOS PÚB.
30.000,00 25.370,00 0,00 0,00 25.370,00 0,00 0,00 25.370,00 0,00 0,00
MEDIANTE CONTRATO
RATEIO
337170 RATEIO PELA
PARTICIPAÇÃO EM 30.000,00 25.370,00 0,00 0,00 25.370,00 0,00 0,00 25.370,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
3390 APLICAÇÕES
13.694.452,00 15.445.110,50 719.894,33 11.659.235,13 3.785.875,37 2.251.788,80 10.990.828,07 4.454.282,43 10.720.199,97 668.407,06
DIRETAS
339004 CONTRATAÇÃO
POR TEMPO 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
DETERMINADO
339008 OUTROS
BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO
10.500,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00
SERVIDOR E DO
MILITAR DO SERVIDOR
E DO MILITAR
339010 OUTROS
BENEFÍCIOS DE 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NATUREZA SOCIAL
339014 DIÁRIAS - CIVIL 214.550,00 60.372,20 1.000,00 13.225,00 47.147,20 1.000,00 13.225,00 47.147,20 13.225,00 0,00
339018 AUXÍLIO
FINANCEIRO A 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTUDANTES
339020 AUXÍLIO
FINANCEIRO A 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESQUISADORES
339030 MATERIAL DE
5.374.537,00 7.333.728,10 679.112,15 5.854.710,54 1.479.017,56 1.039.553,68 5.401.326,86 1.932.401,24 5.290.417,89 453.383,68
CONSUMO
339031 PREMIAÇÕES
CULTURAIS,
44.100,00 28.040,45 0,00 0,00 28.040,45 0,00 0,00 28.040,45 0,00 0,00
ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E
OUTRAS
339032 MATERIAL, BEM
OU SERVIÇO PARA
699.950,00 560.455,76 -9.451,63 400.051,89 160.403,87 108.548,37 400.051,89 160.403,87 325.126,76 0,00
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033 PASSAGENS E
DESPESAS COM 171.375,00 55.217,00 0,00 15.948,22 39.268,78 0,00 15.948,22 39.268,78 15.948,22 0,00
LOCOMOÇÃO
339035 SERVIÇOS DE
481.450,00 615.260,00 -42.700,00 546.100,00 69.160,00 124.700,00 521.300,00 93.960,00 507.800,00 24.800,00
CONSULTORIA
339036 OUTROS
SERVIÇOS DE
1.067.400,00 433.305,94 2.596,23 230.946,23 202.359,71 71.283,28 225.958,73 207.347,21 204.068,73 4.987,50
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
339039 OUTROS
SERVIÇOS DE
4.384.250,00 5.520.901,93 69.318,62 4.061.101,37 1.459.800,56 796.095,25 3.887.355,49 1.633.546,44 3.837.951,49 173.745,88
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040 SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E 217.500,00 211.620,00 -23.931,54 139.230,00 72.390,00 35.870,00 127.740,00 83.880,00 127.740,00 11.490,00
COMUNICAÇÃO -
PESSOA JURÍDICA
339041 CONTRIBUIÇÕES 163.750,00 68.684,05 -2.288,00 53.194,86 15.489,19 8.864,00 53.194,86 15.489,19 53.194,86 0,00
339046 AUXÍLIO-
5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO
339047 OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E 337.400,00 296.126,94 44.687,50 277.887,50 18.239,44 64.323,22 277.887,50 18.239,44 277.887,50 0,00
CONTRIBUTIVAS
339048 OUTROS
AUXÍLIOS FINANCEIROS 247.450,00 142.650,00 0,00 0,00 142.650,00 0,00 0,00 142.650,00 0,00 0,00
A PESSOAS FÍSICAS
339049 AUXÍLIO-
2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE
339091 SENTENÇAS
3.150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
339092 DESPESAS DE
EXERCÍCIOS 162.790,00 87.517,31 0,00 63.830,62 23.686,69 0,00 63.830,62 23.686,69 63.830,62 0,00
ANTERIORES
87.150,00 15.330,82 1.551,00 3.008,90 12.321,92 1.551,00 3.008,90 12.321,92 3.008,90 0,00
RESTITUIÇÕES
4 Despesas de Capital 11.074.307,00 10.467.218,14 582.111,27 4.157.243,27 6.309.974,87 916.416,68 2.608.088,24 7.859.129,90 2.608.088,24 1.549.155,03
44 INVESTIMENTO 10.512.557,00 9.910.718,14 558.020,36 3.673.152,36 6.237.565,78 833.394,92 2.123.997,33 7.786.720,81 2.123.997,33 1.549.155,03
4490 APLICAÇÕES
10.512.557,00 9.910.718,14 558.020,36 3.673.152,36 6.237.565,78 833.394,92 2.123.997,33 7.786.720,81 2.123.997,33 1.549.155,03
DIRETAS
449030 MATERIAL DE
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSUMO
449039 OUTROS
SERVIÇOS DE
105.000,00 24.493,21 0,00 0,00 24.493,21 0,00 0,00 24.493,21 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449051 OBRAS E
7.507.310,00 7.814.992,20 419.318,36 3.073.580,55 4.741.411,65 643.907,56 1.524.425,52 6.290.566,68 1.524.425,52 1.549.155,03
INSTALAÇÕES
449052 EQUIPAMENTOS
E MATERIAL 2.776.697,00 1.936.151,89 138.702,00 496.071,81 1.440.080,08 189.487,36 496.071,81 1.440.080,08 496.071,81 0,00
PERMANENTE
449061 AQUISIÇÃO DE
103.550,00 135.080,84 0,00 103.500,00 31.580,84 0,00 103.500,00 31.580,84 103.500,00 0,00
IMÓVEIS
46 AMORTIZAÇÃO DA
561.750,00 556.500,00 24.090,91 484.090,91 72.409,09 83.021,76 484.090,91 72.409,09 484.090,91 0,00
DÍVIDA INTERNA
4690 APLICAÇÕES
561.750,00 556.500,00 24.090,91 484.090,91 72.409,09 83.021,76 484.090,91 72.409,09 484.090,91 0,00
DIRETAS
469071 PRINCIPAL DA
DÍVIDA CONTRATUAL 561.750,00 556.500,00 24.090,91 484.090,91 72.409,09 83.021,76 484.090,91 72.409,09 484.090,91 0,00
RESGATADO
9 Reserva de Contigência 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
999999 A CLASSIFICAR 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X) = (VIII + 39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 13.030.199,86 7.018.261,95 30.090.256,82 15.247.761,95 29.819.628,72 2.217.562,09
IX)
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa
TOTAL DAS DESPESAS
39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 13.030.199,86 7.018.261,95 30.090.256,82 15.247.761,95 29.819.628,72 2.217.562,09
(XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT
39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 13.030.199,86 7.018.261,95 30.090.256,82 15.247.761,95 29.819.628,72 2.217.562,09
(XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Publicado por:
Código Identificador:F575E11F

ANEXO II - RREO

Consolidado das Despesas por SubFunção Exercício: 2023
SubFunção % (e/total e) % (e/a) Saldo a Liquidar (a-e)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c) No Bimestre (d) Até Bimestre (e)
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 7.018.261,95 30.090.256,82 100,00 66,37 15.247.761,95
031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.230,00 1.686.255,16 293.363,24 1.672.898,48 405.433,67 1.672.898,48 5,56 99,21 13.356,68
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO J 208.950,00 208.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.950,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.094.800,00 1.109.112,49 30.227,17 920.260,44 194.933,21 907.529,89 3,02 81,82 201.582,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.380.850,00 2.618.959,20 -92.401,28 2.298.758,97 501.868,98 2.214.076,67 7,36 84,54 404.882,53
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 990.500,00 952.182,83 51.618,35 758.444,97 147.504,45 754.415,22 2,51 79,23 197.767,61
124 CONTROLE INTERNO 190.757,00 166.731,84 0,00 53.400,00 9.000,00 48.900,00 0,16 29,33 117.831,84
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 75.000,00 63.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.992,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 137.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.400,00 352.841,98 3.971,07 107.664,60 22.116,56 107.664,60 0,36 30,51 245.177,38
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.957.865,00 3.824.370,58 -107.586,26 1.262.396,03 305.491,27 1.250.015,86 4,15 130,82 2.574.354,72
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.305.162,00 8.504.984,48 1.440.020,42 7.846.617,33 1.822.977,42 7.668.143,95 25,48 90,16 836.840,53
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 881.050,00 630.171,60 58.471,65 148.634,15 68.781,65 145.004,15 0,48 23,01 485.167,45
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 729.750,00 653.636,48 147.774,61 501.733,44 76.383,11 418.834,04 1,39 64,08 234.802,44
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 188.000,00 39.900,00 10.395,00 10.395,00 10.395,00 10.395,00 0,03 26,05 29.505,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 625.000,00 383.883,53 10.542,76 251.617,03 15.021,90 251.617,03 0,84 65,55 132.266,50
333 EMPREGABILIDADE 7.000,00 107.000,00 -1.241,27 103.758,73 41.413,28 103.758,73 0,34 96,97 3.241,27
334 FOMENTO AO TRABALHO 111.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.747.925,00 8.319.367,99 1.418.110,09 7.052.026,34 1.613.933,79 6.953.121,15 23,11 83,58 1.366.246,84
362 ENSINO MÉDIO 48.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 54.600,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70
364 ENSINO SUPERIOR 221.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.536.886,00 3.571.417,13 119.102,50 817.766,59 138.847,93 817.766,59 2,72 22,90 2.753.650,54
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 102.600,00 35.190,00 0,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,01 8,35 32.250,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 94.350,00 45.550,00 0,00 16.739,07 698,68 16.739,07 0,06 36,75 28.810,93
368 EDUCAÇÃO BÁSICA 574.450,00 993.126,51 28.768,00 921.374,02 157.553,60 613.934,44 2,04 61,82 379.192,07
392 DIFUSÃO CULTURAL 558.000,00 1.204.327,36 0,00 1.028.762,90 9.091,00 1.028.762,90 3,42 85,42 175.564,46
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 330.250,00 234.077,20 13.338,74 184.218,91 36.793,03 181.263,76 0,60 77,44 52.813,44
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.660.600,00 1.886.470,26 -371,62 1.402.502,02 460.664,37 670.701,22 2,23 35,55 1.215.769,04
452 SERVIÇOS URBANOS 1.629.650,00 2.271.862,61 211.146,88 1.839.308,58 397.654,99 1.838.157,22 6,11 80,91 433.705,39
481 HABITAÇÃO RURAL 228.800,00 60.875,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.875,03
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 52.750,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
SubFunção % (e/total e) % (e/a) Saldo a Liquidar (a-e)
Inicial Atualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c) No Bimestre (d) Até Bimestre (e)
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 131.350,00 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 88.150,00 21.891,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.891,44
544 RECURSOS HÍDRICOS 148.000,00 21.481,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.481,14
605 ABASTECIMENTO 1.295.150,00 2.312.138,65 129.567,16 2.054.245,64 463.919,18 1.908.050,83 6,34 82,52 404.087,82
606 EXTENSÃO RURAL 388.500,00 12.100,00 486,00 5.806,00 486,00 5.806,00 0,02 47,98 6.294,00
607 IRRIGAÇÃO 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 21.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 633.206,00 883.374,80 419.689,96 419.689,96 0,00 0,00 0,00 0,00 883.374,80
695 TURISMO 142.800,00 60.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.580,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 320.250,00 180.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.250,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 110.250,00 91.900,00 -6.082,33 5.572,67 1.181,90 5.572,67 0,02 6,06 86.327,33
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 767.400,00 1.593.006,78 24.995,82 620.287,04 116.116,98 494.187,35 1,64 31,02 1.098.819,43
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 39.615.331,00 45.338.018,77 4.203.906,66 32.307.818,91 7.018.261,95 30.090.256,82 100,00 1.561,59 15.247.761,95
Publicado por:
Código Identificador:318E676A

ANEXO IV - RREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR 0,00
VALOR 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(c) (f)
(d) (e) (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:13812ED3

ANEXO VI - RREO

ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
IPTU 16.000,00 14.658,74
ISS 800.000,00 2.261.615,31
ITBI 50.000,00 8.775,69
IRRF 700.000,00 988.459,82
Receitas de Contribuições 65.500,00 53.443,33
Cota-Parte do FPM 15.100.000,00 12.864.834,13
Cota-Parte do ITR 0,00 12.485,78
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 5.557.930,00 987.410,00
Alienação de Bens 0,00 219.000,00
Outras Alienações de Bens 0,00 219.000,00
Transferências de Capital 5.457.930,00 768.410,00
Convênios 4.565.542,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 5.457.930,00 987.410,00
RESTOS A PAGAR NÃO

DOTAÇÃO PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)
34.870.800,63 28.150.575,64 27.482.168,58 27.211.540,48 748,00 3.951,72 3.951,72
(XVIII)
Outras Despesas Correntes 15.470.480,50 11.659.235,13 10.990.828,07 10.720.199,97 748,00 3.951,72 3.951,72
34.860.300,63 28.150.575,64 27.482.168,58 27.211.540,48 748,00 3.951,72 3.951,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)
10.467.218,14 4.157.243,27 2.608.088,24 2.608.088,24 0,00 126.419,78 126.419,78
(XXIII)
Investimentos 9.910.718,14 3.673.152,36 2.123.997,33 2.123.997,33 0,00 126.419,78 126.419,78
9.910.718,14 3.673.152,36 2.123.997,33 2.123.997,33 0,00 126.419,78 126.419,78
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXX)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXXI)
44.771.018,77 31.823.728,00 29.606.165,91 29.335.537,81 748,00 130.371,50 130.371,50
44.771.018,77 31.823.728,00 29.606.165,91 29.335.537,81 748,00 130.371,50 130.371,50
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha
-1.616.233,87
(XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha
-1.616.233,87
(XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -1.093.891,61
ABAIXO DA LINHA
SALDO
DEDUÇÕES (XL) 5.558.023,56 3.661.144,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 1.038.581,35 2.451.369,56

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] -1.142.908,11
Publicado por:
Código Identificador:57857CD1

ANEXO VIII - RREO

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 800.000,00 2.261.615,31
2.1- Cota-Parte FPM 18.500.000,00 15.730.505,43
2.2- Cota-Parte ICMS 4.550.000,00 2.834.550,22
2.4- Cota-Parte ITR 0,00 15.607,14
2.5- Cota-Parte IPVA 150.000,00 82.706,85
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 891,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +
1.851.750,00 2.034.262,88
(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
6.1.1- Principal 3.396.700,00 3.527.167,17
6.2.1- Principal 448.125,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 1.000,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 795.325,00 8.185,07
6.3.1- Principal 794.325,00 8.185,07
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 1.000,00 0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 33.000,00 25.296,45
6.4.1- Principal 33.000,00 25.296,45
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) (944.300,00) 73.778,02
5.018.042,24 3.696.491,10 3.696.491,10 3.696.491,10 0,00
RECURSOS DO FUNDEB
3.906.319,76 3.599.319,05 3.599.319,05 3.599.319,05 0,00
BÁSICA
10.2- OUTRAS DESPESAS 1.111.722,48 97.172,05 97.172,05 1.014.550,43 0,00
10.2.1- Educação Infantil 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 966.722,48 97.172,05 97.172,05 869.550,43 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
(I)
RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO 3.535.637,26 3.535.637,26 3.535.637,26 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO
3.515.679,62 3.515.679,62 3.515.679,62 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.177,96 8.177,96 8.177,96 0,00 0,00 0,00
11.779,68 11.779,68 11.779,68 0,00 0,00 0,00
3.438.465,21 3.438.465,21 3.438.465,21 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

2.484.428,72 3.438.465,21 3.438.465,21 96,88
BÁSICA
4.092,54 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
1.227,76 7.500,00 7.500,00 91,63
CAPITAL
VALOR
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO APÓS VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO % NÃO
MAXIMO
de 10% de Superávit) APLICADO(o) AJUSTE(p) PERMITIDO(q) APLICADO(r)
PERMITIDO(n)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO
357.448,03 38.843,07 38.843,07 0,00 1,09
EXERCÍCIO
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT 321.661,96 178.677,12 160.853,84 0,00 17.823,28 160.853,84
DO FUNDEB
com FUNDEB - Impostos e 312.569,02 178.677,12 160.853,84 0,00 17.823,28 160.853,84
9.092,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
4.764.252,69 4.526.546,67 4.349.003,08 4.310.558,08 177.543,59
20.2- Ensino Fundamental 3.437.015,82 3.327.324,41 3.228.585,89 3.218.908,89 98.738,52
20.4- Educação Especial 40.550,00 15.696,67 15.696,67 15.696,67 0,00
20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 753.439,39 681.687,39 602.882,32 574.114,32 78.805,07
9.782.294,93 8.223.037,77 8.045.494,18 8.007.049,18 177.543,59
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.274.481,40 799.266,08 799.266,08 799.266,08 0,00
21.1.1- Creche 170.999,26 67.998,53 67.998,53 67.998,53 0,00
21.1.2- Pré-escola 1.103.482,14 731.267,55 731.267,55 731.267,55 0,00

25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 160.853,84
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa) % APLICADO (ab)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 12.359,29 12.359,29 0,00 0,00 12.359,29
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 12.359,29 12.359,29 0,00 0,00 12.359,29
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.360.461,00 389.959,89
31.1.2- PDDE 36.750,00 161,19
31.1.3- PNAE 69.125,00 84.920,65
31.1.4 - PNATE 296.100,00 54.543,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.406.236,00 66.699,69
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 142.500,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS Até DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
6 ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 3.182.366,40 587.808,25 359.007,07 355.007,07 228.801,18
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.337.485,73 34.197,18 34.197,18 34.197,18 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 1.042,40 1.042,40 1.042,40 0,00
32.8- OUTRAS 239.687,12 239.686,63 11.052,12 11.052,12 228.634,51
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS Até DESPESAS PAGAS Até o INSC. EM REST. A PAGAR
ATUALIZADA (c) o Bimestre(d) o Bimestre(e) Bimestre(f) NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10
12.964.661,33 8.810.846,02 8.404.501,25 8.362.056,25 406.344,77
+ 20 + 32)
33.1.1- Pessoal Ativo 7.056.242,60 6.095.163,19 6.095.163,19 6.095.163,19 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ou filantrópicas sem fins lucrativos
33.2- Despesas de Capital 3.642.957,96 950.210,82 642.771,24 642.771,24 307.439,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 3.642.957,96 950.210,82 642.771,24 642.771,24 307.439,58
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 160.853,84 41.488,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE 38.843,07 4.014,16
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 2.229,56 (4,69)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) (14.279,74) 0,00
primeiro
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
Publicado por:
Código Identificador:AB1CE263

ANEXO IX - RREO
MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Investimentos 9.910.718,14 3.673.152,36 6.237.565,78
Publicado por:
Código Identificador:3F7798D8

ANEXO X - RREO

Exercício: 2023
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Publicado por:
Código Identificador:8C90BA15

ANEXO XI - RREO

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Exercício: 2023
Receitas Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 219.000,00 -219.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 219.000,00 -219.000,00
Despesas

Despesas Saldo
(d) (e) (f) não (g)
Processados
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00
Despesas de Capital 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00
Invest imentos 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00
2022 2023 Saldo Atual

(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III) 0,00 219.000,00 219.000,00
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Código Identificador:F5905F00

ANEXO XII - RREO

Até o Período %
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA
(b) (b/a)x100
(a)
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 800.000,00 800.000,00 2.261.615,31 282,70
Cota-Parte FPM 17.000.000,00 17.000.000,00 14.318.575,34 84,22
Cota-Parte ITR 0,00 0,00 15.607,14 0,00
Cota-Parte IPVA 150.000,00 150.000,00 82.706,85 55,13
Cota-Parte ICMS 4.550.000,00 4.550.000,00 2.834.550,22 62,29
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 891,46 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 23.271.000,00 23.271.000,00 20.531.568,86 88,22

EMPENHADAS LIQUIDADAS Restos a
DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR Até o
ATUALIZADA Até o Período % Até o Período %
Período
%
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Pagar não
INICIAL Processados
(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f/c)x100
(f)
(g)
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(d) (e) (f)

27,05 25,90 25,84

Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de
Referência
Saldo Final (Não
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS Aplicado)
RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercício Empenhadas Liquidadas Pagas
atual)
(I) = (h - (i ou j))
(i) (j) (k)
(h)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença entre
RPNP Inscritos o
Valor aplicado
Valor inscrito
Valor Mínimo Valor aplicado Indevidamente Total de RP valor aplicado

além do limite
para em em RP considerado
Total inscrito Total de
no
em RP
no Exercício Total de RP a cancelados além do limite
mínimo
aplicação em ASPS no pagar ou eo
EXERCÍCIO DO
Limite
EMPENHO RP no exercício pagos
sem
(o) = (n - m),
ASPS exercício (t) prescritos total de RP
(r) = (p - (o + q)) se <
(p) (s)
Disponibilidade 0,
se < 0,
(m) (n) Financeira (u) cancelados
então (r) = (0)

então (o) = 0
q = (XIIId) (v) = ((o + q) -
u))
Empenhos de 2023 3.079.735,33 5.553.929,21 2.474.193,88 248.545,15 0,00 0,00 0,00 248.545,15 0,00 2.474.193,88
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos
negativos da coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor
informado no demonstrativo do exercício
0,00
anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º
e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE Despesas Custeadas no Exercício de
APLICAÇÃO DA Saldo Referência Saldo Final (Não
Inicial Aplicado)
Empenhadas Liquidadas Pagas
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

(w) (aa) = (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ant.)
Até o Período %
(b) (b/a)x100
(a)

DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO
DOTAÇÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO Até o Até o Até o a Pagar não
ATUALIZADA bimestre bimestre bimestre
% (d/c) % (e/c) x % (f/c) x
INICIAL x 100 100 100
DO MÍNIMO Processados
(c) (d) (e) (f)
(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.591.600,00 3.330.823,76 2.808.736,19 84,32 2.782.182,80 83,52 2.688.800,71 80,72 26.553,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 712.050,00 536.171,60 148.634,15 27,72 145.004,15 27,04 145.004,15 27,04 3.630,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 35.000,00 15.400,00 10.395,00 67,50 10.395,00 67,50 10.395,00 67,50 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
3.921.300,00 4.293.316,49 3.205.067,74 74,65 3.174.884,35 73,94 3.080.902,26 71,76 30.183,39
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
Até o Até o Até o a Pagar não
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE ATUALIZADA bimestre bimestre bimestre
% (d/c) % (e/c) x % (f/c) x
INICIAL x 100 100 100 Processados
(c) (d) (e) (f)
(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 5.305.162,00 8.504.984,48 7.846.617,33 92,25 7.668.143,95 90,16 7.561.036,10 88,90 178.473,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 881.050,00 540.171,60 148.634,15 27,51 145.004,15 26,84 145.004,15 26,84 3.630,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 729.750,00 653.636,48 501.733,44 76,76 418.834,04 64,07 418.834,04 64,07 82.899,40
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
Publicado por:
Código Identificador:1C52DD59

ANEXO XIII - RREO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Demonstrativo das Parcerias Público Privadas Exercício: 2023
SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2023
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP 31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS DE PPP 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Anterior Corrente
Publicado por:
Código Identificador:F5735D8B

ANEXO XIV - RREO

Bimestre: 6/2023
RECEITAS
Déficit Orçamentário 1.717.491,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 4.909.351,02
DESPESAS
Superávit Orçamentário 0,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
Até o Bimestre
SERVIDORES E DO SISTEMA DE

Despesas Pagas 0,00
Meta Fixada no Anexo de %em Relação à Meta
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Metas Fiscais da LDO (a) (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha 0,00 -1.616.233,87 0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 -1.412.788,21 0,00
Poder Executivo 310.448,06 0,00 748,00 309.700,06
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 131.571,50 0,00 130.371,50 1.200,00
Poder Executivo 131.571,50 0,00 130.371,50 1.200,00
TOTAL 442.019,56 0,00 131.119,50 310.900,06
Valor Apurado Até o Limite Constitucional Anual
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino 8.140.789,66 25,00 37,10
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 3.438.465,21 70,00 96,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50,00 0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 7.500,00 15,00 91,63
Valor Apurado no
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo não realizado
Exercício
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS

MILITARES
Valor Apurado Até o
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o
Bimestre
Exercício Bimestre
Publicado por:
Código Identificador:962FD79D

ANEXO II - RGF

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2023
Período de Referência: 2º Semestre
Até o 1º Até o 2º
DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
Semestre Semestre
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.596.604,91 6.360.396,85 6.112.514,00 0,00
Dívida Contratual 5.846.174,86 5.609.966,80 5.362.083,95 0,00
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 5.846.174,86 5.609.966,80 5.362.083,95 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdênciárias 5.846.174,86 5.609.966,80 5.362.083,95 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 750.430,05 750.430,05 750.430,05 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 5.558.023,56 4.321.022,34 3.661.144,44 0,00
Disponibilidade de Caixa 5.558.023,56 4.321.022,34 3.661.144,44 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 5.868.471,62 4.714.848,64 4.339.011,62 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 310.448,06 309.700,06 580.328,16 0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 84.126,24 97.539,02 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 1.038.581,35 2.039.374,51 2.451.369,56 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 27.623.009,13 27.138.821,69 27.385.355,70 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(V)
27.623.009,13 27.138.821,69 27.385.355,70 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 33.147.610,96 32.566.586,03 32.862.426,84 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 29.832.849,86 29.309.927,43 29.576.184,16 0,00
Até o 1º Até o 2º
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO
Semestre Semestre
ANTERIOR
RP NÃO PROCESSADO 131.571,50 1.200,00 2.218.762,09 0,00
Publicado por:
Código Identificador:1AEF5834

ANEXO III - RGF

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
Exercício: 2023
GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 27.623.009,13 27.138.821,69 27.385.355,70 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 27.623.009,13 27.138.821,69 27.385.355,70 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 6.077.062,01 5.970.540,77 6.024.778,25 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) - <%> 5.469.355,81 5.373.486,69 5.422.300,43 0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
Publicado por:
Código Identificador:971EC7A5

ANEXO IV - RGF

VALOR REALIZADO
OPERAÇÃO DE CRÉDITO No Semestre de Até o Semestre de
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00
1.916.974,90 7,00
ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Semestre de Até o Semestre de
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Publicado por:
Código Identificador:8F8CB6DC

ANEXO V - RGF

Demonstrativo da
Disponibilidade de
Caixa e dos Restos a Exercício: 2023
Pagar -
CONSOLIDADO
Restos a Pagar Liquidados e DE CAIXA RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍQUIDA
Não Pagos Restos a Pagar INSUFICIÊNCIA LÍQUIDA(ANTES PAGAR LIQUIDADOS (APÓS A
DISPONIBILIDADE Empenhados e Demais FINANCEIRA DA INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E CANCELADOS INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR NÃO (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS
(a) De Exercícios Do Exercício Liquidados de Financeiras CONSÓRCIO NÃO LIQUIDADOS POR NÃO
Anteriores (b) (c) Exercícios (1) (e) PÚBLICO (f) PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Anteriores (d) EXERCÍCIO) (2) (g) (h) FINANCEIRA) EXERCÍCIO) (i) = (g)
=(a-(b+c+d+e)-f) - (h)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 696.071,69 309.700,06 114.047,13 1.200,00 268.647,02 0,00 2.477,48 882.130,77 0,00 -879.653,29
VINCULADOS (I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 309.700,06 114.047,13 1.200,00 268.647,02 0,00 -693.594,21 871.209,71 0,00 -1.564.803,92
Impostos
696.071,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.071,69 10.921,06 0,00 685.150,63
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 3.642.939,93 0,00 156.580,97 0,00 146.416,87 0,00 3.339.942,09 1.335.431,32 0,00 2.004.510,77
(EXCETO AO
RPPS) (II)
Recursos Vinculados
271.476,80 0,00 42.445,00 0,00 116.843,02 0,00 112.188,78 406.344,77 0,00 -294.155,99
à Educação
Transferências do
55.352,37 0,00 0,00 0,00 92.325,57 0,00 -36.973,20 0,00 0,00 -36.973,20
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 216.124,43 0,00 42.445,00 0,00 24.517,45 0,00 149.161,98 406.344,77 0,00 -257.182,79
Educação
Recursos Vinculados
1.236.250,56 0,00 107.707,85 0,00 23.323,96 0,00 1.105.218,75 265.002,78 0,00 840.215,97
à Saúde
a Fundo de Recursos 1.099.969,47 0,00 93.982,09 0,00 8.453,54 0,00 997.533,84 30.183,39 0,00 967.350,45
do SUS
Outros Recursos
136.281,09 0,00 13.725,76 0,00 14.870,42 0,00 107.684,91 234.819,39 0,00 -127.134,48
Recursos Vinculados
203.984,23 0,00 6.428,12 0,00 1.926,17 0,00 195.629,94 0,00 0,00 195.629,94
Recursos Vinculados
(Exceto ao RPPS)
Decorrentes de 1.813.948,97 0,00 0,00 0,00 4.323,72 0,00 1.809.625,25 664.083,77 0,00 1.145.541,48
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos
1.755.440,04 0,00 0,00 0,00 4.323,72 0,00 1.751.116,32 662.650,89 0,00 1.088.465,43
Congêneres (exceto
Assistência)
Decorrentes de 58.508,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.508,93 1.432,88 0,00 57.076,05
Transferências
117.279,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.279,37 0,00 0,00 117.279,37
Legais
Recursos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Bens/Ativos
Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
117.279,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.279,37 0,00 0,00 117.279,37
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Liquidados e DE CAIXA RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍQUIDA
Não Pagos Restos a Pagar INSUFICIÊNCIA LÍQUIDA(ANTES PAGAR LIQUIDADOS (APÓS A
DISPONIBILIDADE Empenhados e Demais FINANCEIRA DA INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E CANCELADOS INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR NÃO (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS
(a) De Exercícios Do Exercício Liquidados de Financeiras CONSÓRCIO NÃO LIQUIDADOS POR NÃO
Anteriores (b) (c) Exercícios (1) (e) PÚBLICO (f) PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Anteriores (d) EXERCÍCIO) (2) (g) (h) FINANCEIRA) EXERCÍCIO) (i) = (g)
=(a-(b+c+d+e)-f) - (h)
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
4.339.011,62 309.700,06 270.628,10 1.200,00 415.063,89 0,00 3.342.419,57 2.217.562,09 0,00 1.124.857,48
+ III)
NOTA:
Publicado por:
Código Identificador:76A1FDA0

ANEXO VI - RGF
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PODER EXECUTIVO - Consolidado Exercício: 2023
2º SEMESTRE / 2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE
27.385.355,70
Endividamento
26.714.993,77
Despesa com Pessoal
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito

4.381.656,91 16,00
Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por
1.916.974,90 7,00
Antecipação da Receita
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total 2.217.562,09 1.141.075,05
Publicado por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
SERVIDOR (A): ELOISON CORTEZ DE ARAÚJO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 14687
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o(a) paciente Juliana Virginia Medeiros da Silva, para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 21/01/2024.

01 Natal/RN 21/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:22A40BA4
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
SERVIDOR (A): ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 10002- 1
DOCUMENTOS: CPF: 539. xxx. xxx- 87
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Angelica Camila de Lima, do Hospital do Seridó, para a Maternidade Escola Janaurio Cicco - MEJC, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.
01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:00E22B0A
RESOLVE:
SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA

CARGO: MOTORISTA
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente José Alex de Araújo Rocha, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.

01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:58D59C09
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária sem pernoite, ao (à):
SERVIDOR (A): ALEXSANDRO CARLOS DE ARAÚJO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 1.119.591
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Beatriz Andrade Máximo, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.

01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:37BEF968
RESOLVE:
SERVIDOR (A): ALBERTO JORGE DOS SANTOS

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 198815
TIPO DO TRANSPORTE: VAN QGN – 5E97
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Joelma Ferreira da Silva Ramalho, para a Casa de Apoio Kaks, entre outros, posteriormente realizarem consultas e exames, em Natal/RN, no dia 22/01/2024.

01 Natal/RN 22/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:45FED07B
RESOLVE:
SERVIDOR (A): ELOISON CORTEZ DE ARAÚJO

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 14687
OBJETIVO DA VIAGEM:
Buscar o (a) paciente Gilmar Costa de Araújo, por ter recebido alta do Hospital Deoclecio Marques de Lucena, em Parnamirim/RN, no dia 23/01/2024.

01 Parnamirim/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:D544731D
RESOLVE:
SERVIDOR (A): ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE

CARGO: MOTORISTA
MATRÍCULA: 15357
DOCUMENTOS: CPF: 011.xxx.xxx.-13
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Maria Elisiária dos Santos, do Hospital do Seridó, para realizar cateterismo no INCOR em Natal/RN, no dia 23/01/2024.

01 Natal/RN 23/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).
Secretaria Municipal de Saúde, 23 de janeiro de 2024
Publicado por:
Código Identificador:78ADC353
RESOLVE:
SERVIDOR (A): VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA

CARGO: MOTORISTA
OBJETIVO DA VIAGEM:
Conduzir o (a) paciente Eunice Maria da Silva, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, no dia 24/01/2024.

01 Natal/RN 24/01/2024 R$ 80,00 R$ 80,00
Publicado por:
Código Identificador:FAB2D7D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
ANEXO 2 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Exercício: 2023
Dotação Despesa Empenhada Despesa Liquidada INSCR. EM RESTOS A
Função/SubFunção Até Bimestre %(b/total Saldo c (a-b) Até Bimestre %(d/total Saldo e (a-d) PAGAR NÃO
Inicial Atualizada (a) No Bimestre No Bimestre PROCESSADOS (f)
(b) b) (d) d)
95.541.274,00 110.083.813,87 20.729.709,18 100.466.357,17 100,00 9.617.456,70 21.716.135,72 91.398.986,87 100,00 18.684.827,00 9.067.370,30
01 LEGISLATIVA 3.193.000,00 3.253.000,00 250.305,81 3.102.332,30 3,09 150.667,70 609.783,07 3.102.332,30 3,39 150.667,70 0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.193.000,00 3.253.000,00 250.305,81 3.102.332,30 3,09 150.667,70 609.783,07 3.102.332,30 3,39 150.667,70 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 11.091.000,00 11.657.370,39 59.048,99 10.669.904,36 10,62 987.466,03 2.358.410,11 10.246.090,88 11,21 1.411.279,51 423.813,48
121 PLANEJAMENTO E
244.000,00 272.512,00 38.566,02 268.726,01 0,27 3.785,99 49.353,53 268.726,01 0,29 3.785,99 0,00
ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.105.400,00 10.915.830,53 17.748,19 9.936.230,63 9,89 979.599,90 2.219.823,45 9.512.417,15 10,41 1.403.413,38 423.813,48
123 ADMINISTRAÇÃO
348.600,00 209.109,58 20.272,55 207.072,73 0,21 2.036,85 41.168,21 207.072,73 0,23 2.036,85 0,00
FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO 393.000,00 259.918,28 -17.537,77 257.874,99 0,26 2.043,29 48.064,92 257.874,99 0,28 2.043,29 0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 37.500,00 35.918,00 612,00 35.877,40 0,04 40,60 6.643,00 35.877,40 0,04 40,60 0,00
182 DEFESA CIVIL 37.500,00 35.918,00 612,00 35.877,40 0,04 40,60 6.643,00 35.877,40 0,04 40,60 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.916.000,00 3.431.547,04 522.078,23 3.080.038,08 3,07 351.508,96 625.802,92 2.960.600,35 3,24 470.946,69 119.437,73
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 726.000,00 896.329,96 154.165,61 826.699,24 0,82 69.630,72 143.061,95 786.443,59 0,86 109.886,37 40.255,65
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 22.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E
407.000,00 399.800,00 57.929,61 358.240,82 0,36 41.559,18 112.504,58 356.367,19 0,39 43.432,81 1.873,63
AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA
1.761.000,00 2.134.817,08 309.983,01 1.895.098,02 1,89 239.719,06 370.236,39 1.817.789,57 1,99 317.027,51 77.308,45
COMUNITÁRIA
10 SAÚDE 16.894.746,00 23.649.976,23 4.659.922,92 22.702.820,61 22,60 947.155,62 4.616.814,36 21.279.125,33 23,28 2.370.850,90 1.423.695,28
301 ATENÇÃO BÁSICA 7.281.746,00 12.356.223,55 2.597.348,92 11.718.395,32 11,66 637.828,23 2.580.134,25 10.931.592,11 11,96 1.424.631,44 786.803,21
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
4.873.000,00 5.486.909,50 1.111.352,34 5.385.859,34 5,36 101.050,16 1.196.991,28 4.996.730,22 5,47 490.179,28 389.129,12
E AMBULATORIAL
650.000,00 906.906,29 93.491,29 827.225,16 0,82 79.681,13 78.924,39 796.324,76 0,87 110.581,53 30.900,40
TERAPÊUTICO
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 206.000,00 224.334,36 4.603,78 222.205,08 0,22 2.129,28 32.824,30 222.205,08 0,24 2.129,28 0,00
305 VIGILÂNCIA
587.000,00 760.289,18 146.561,54 736.551,19 0,73 23.737,99 156.783,51 723.112,19 0,79 37.176,99 13.439,00
EPIDEMIOLÓGICA
12 EDUCAÇÃO 28.579.149,00 33.148.495,36 6.051.925,04 31.664.346,29 31,52 1.484.149,07 6.834.778,48 31.286.880,71 34,23 1.861.614,65 377.465,58
361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.676.849,00 17.613.414,86 2.855.783,43 17.019.054,83 16,94 594.360,03 2.998.807,33 16.852.221,42 18,44 761.193,44 166.833,41
362 ENSINO MÉDIO 967.900,00 892.630,00 189.770,36 761.906,47 0,76 130.723,53 150.383,26 688.443,05 0,75 204.186,95 73.463,42
364 ENSINO SUPERIOR 684.000,00 851.140,00 99.362,82 793.675,55 0,79 57.464,45 171.293,77 793.675,55 0,87 57.464,45 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 9.074.400,00 11.017.365,00 2.429.557,76 10.419.553,67 10,37 597.811,33 2.906.907,81 10.328.532,22 11,30 688.832,78 91.021,45
(b) b) (d) d)
75.000,00 30.300,00 -0,01 21.033,89 0,02 9.266,11 3.581,78 21.022,09 0,02 9.277,91 11,80
ADULTOS
13 CULTURA 2.424.000,00 2.338.383,28 346.049,25 2.216.506,60 2,21 121.876,68 439.281,86 2.198.291,05 2,41 140.092,23 18.215,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 406.000,00 439.813,03 66.217,63 417.028,97 0,42 22.784,06 99.084,93 414.995,18 0,45 24.817,85 2.033,79
392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000.000,00 1.898.570,25 279.831,62 1.799.477,63 1,79 99.092,62 340.196,93 1.783.295,87 1,95 115.274,38 16.181,76
695 TURISMO 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 URBANISMO 17.727.879,00 21.169.331,45 8.057.497,99 17.245.745,86 17,17 3.923.585,59 4.616.926,29 10.820.961,69 11,84 10.348.369,76 6.424.784,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.379.379,00 4.990.289,00 914.746,77 4.861.955,63 4,84 128.333,37 1.025.088,49 4.716.887,28 5,16 273.401,72 145.068,35
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 14.348.500,00 16.179.042,45 7.142.751,22 12.383.790,23 12,33 3.795.252,22 3.591.837,80 6.104.074,41 6,68 10.074.968,04 6.279.715,82
16 HABITAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUNITÁRIA
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.940.000,00 2.061.247,18 333.388,28 2.000.329,68 1,99 60.917,50 333.388,28 1.833.635,54 2,01 227.611,64 166.694,14
542 CONTROLE AMBIENTAL 3.940.000,00 2.061.247,18 333.388,28 2.000.329,68 1,99 60.917,50 333.388,28 1.833.635,54 2,01 227.611,64 166.694,14
20 AGRICULTURA 2.974.000,00 4.025.640,90 213.304,59 3.070.107,74 3,06 955.533,16 356.830,68 2.964.318,97 3,24 1.061.321,93 105.788,77
605 ABASTECIMENTO 215.000,00 707.473,00 27.598,58 701.050,64 0,70 6.422,36 33.790,50 686.250,64 0,75 21.222,36 14.800,00
606 EXTENSÃO RURAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
607 IRRIGAÇÃO 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO
637.000,00 1.767.808,00 40.175,00 933.917,00 0,93 833.891,00 53.712,00 928.517,00 1,02 839.291,00 5.400,00
AGROPECUÁRIA
609 DEFESAAGROPECUÁRIA 66.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,04 0,00 1.000,00 16.000,00 0,02 20.000,00 20.000,00
22 INDÚSTRIA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 TRANSPORTE 158.000,00 146.000,00 -4.100,87 135.390,19 0,13 10.609,81 27.929,03 134.010,19 0,15 11.989,81 1.380,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 158.000,00 146.000,00 -4.100,87 135.390,19 0,13 10.609,81 27.929,03 134.010,19 0,15 11.989,81 1.380,00
27 DESPORTO E LAZER 466.000,00 864.124,00 56.704,58 544.607,79 0,54 319.516,21 129.408,74 538.512,19 0,59 325.611,81 6.095,60
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 466.000,00 864.124,00 56.704,58 544.607,79 0,54 319.516,21 129.408,74 538.512,19 0,59 325.611,81 6.095,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.311.000,00 4.302.780,04 182.972,37 3.998.350,27 3,98 304.429,77 760.138,90 3.998.350,27 4,37 304.429,77 0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA
4.311.000,00 4.302.780,04 182.972,37 3.998.350,27 3,98 304.429,77 760.138,90 3.998.350,27 4,37 304.429,77 0,00
INTERNA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999 RESERVA DE
629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
(b) b) (d) d)
TOTAL (III) = (I + II) 95.541.274,00 110.083.813,87 20.729.709,18 100.466.357,17 100,00 9.617.456,70 21.716.135,72 91.398.986,87 100,00 18.684.827,00 9.067.370,30
FRANCISCO MARINALDO
ANTÔNIO ALVES DA SILVA JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
DUARTE
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Prefeito Municipal Contador Controlador Secretário De Finanças
Publicado por:
ANEXO 4 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
MUNICIPIO DE CARAÚBAS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de
0,00 0,00
Déficit Atuarial do RPPS (II)1
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM
0,00 0,00
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR 0,00
VALOR 0,00
APORTES REALIZADOS
0,00
Suplementar
0,00
Predefinidos
SALDO ATUAL
CAPITALIZAÇÃO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(FUNDO EM REPARTIÇÃO)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
0,00 0,00
REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (X)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES REALIZADOS
SALDO ATUAL
REPARTIÇÃO)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
0,00 0,00
RPPS (XII)
ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= (XII - XV)2
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO
SALDO ATUAL
RPPS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO)

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS
0,00 0,00
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2
JOSÉ RICARDO DA SILVA
ANTÔNIO ALVES DA SILVA FRANCISCO MARINALDO DUARTE MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
JUNIOR
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:B3E24814
ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Exercício: 2023
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
IPTU 231.500,00 182.806,32
ISS 1.343.500,00 3.032.731,37
ITBI 138.400,00 111.948,06
IRRF 1.400.000,00 2.028.615,19
Receitas de Contribuições 929.200,00 1.001.208,23
Receita Patrimonial 435.100,00 1.114.243,28
Aplicações Financeiras (II) 412.100,00 1.114.243,28
Cota-Parte do FPM 28.456.000,00 25.729.667,89
Cota-Parte do ITR 5.645,00 12.740,22
Operações de Crédito (VIII) 0,00 5.500.000,00
Alienação de Bens 92.000,00 384.661,00
Outras Alienações de Bens 92.000,00 384.661,00
Convênios 2.530.000,00 1.853.899,98
Outras Transferências de Capital 460.000,00 2.463.702,05
RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS
DOTAÇÃO
DESPESAS RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS PAGOS
PAGAS PROCESSADOS
(a) PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 86.653.167,67 82.086.832,10 79.310.497,10 78.077.351,26 1.628.000,36 1.927.875,04 1.927.874,11
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 303.000,00 165.862,51 165.862,51 165.862,51 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 39.965.436,99 37.038.675,29 34.265.087,20 33.649.572,38 1.303.950,96 1.517.521,06 1.517.520,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) 86.350.167,67 81.920.969,59 79.144.634,59 77.911.488,75 1.628.000,36 1.927.875,04 1.927.874,11
(XX) = (XVIII - XIX)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXII)
Investimentos 20.060.766,16 15.014.483,45 8.723.448,15 8.247.539,89 480.722,76 2.389.355,91 2.389.355,91
Amortização da Dívida (XXVII) 3.369.880,04 3.365.041,62 3.365.041,62 3.365.041,62 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) + XXVII)]
15.014.483,45 8.723.448,15 8.247.539,89 480.722,76 2.389.355,91 2.389.355,91
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI 20.060.766,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII +
106.410.933,83 96.935.453,04 87.868.082,74 86.159.028,64 2.108.723,12 4.317.230,95 4.317.230,02
XXIX + XXX)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) =
106.410.933,83 96.935.453,04 87.868.082,74 86.159.028,64 2.108.723,12 4.317.230,95 4.317.230,02
(XX + XXVIII + XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) =
4.108.588,49
[XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) =
4.108.588,49
[XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]

ABAIXO DA LINHA
SALDO
DEDUÇÕES (XL) 6.980.363,11 15.357.294,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 1.156.928,46
Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência -692.143,65
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) -726.254,33

ANTÔNIO ALVES DA SILVA FRANCISCO MARINALDO DUARTE JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:365907DD
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a) Até o Bimestre (b)
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e 231.500,00 182.806,32
Territorial Urbana – IPTU
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.343.500,00 3.032.731,37
– ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.400.000,00 2.028.615,19
2.1- Cota-Parte FPM 34.920.000,00 31.461.010,84
2.2- Cota-Parte ICMS 8.440.000,00 11.318.008,99
2.4- Cota-Parte ITR 7.056,00 15.925,15
2.5- Cota-Parte IPVA 720.000,00 915.324,09
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e 0,00 198.530,91
Transferências Constitucionais
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 8.299.811,20 8.224.899,06
(2.5) + (2.7))
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO 3.503.302,80 4.038.122,43
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE
((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
6.1.1- Principal 15.700.000,00 16.874.835,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 88.895,24
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 140.000,00 9.188,24
6.2.1- Principal 140.000,00 9.188,24
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.260.000,00 2.598.588,98
6.3.1- Principal 3.260.000,00 2.598.588,98
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 133.277,14
6.4.1- Principal 0,00 133.277,14
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSC. EM REST.
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS Até o A PAGAR NÂO
(c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Bimestre(f) PROC.(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 20.338.110,80 20.183.105,35 20.182.718,98 20.182.718,98 386,37
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 20.298.110,80 20.183.105,35 20.182.718,98 20.182.718,98 386,37
10.2- OUTRAS DESPESAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
10.2.1- Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS /
INSC. EM REST. A
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSC. EM REST. EMPENHADAS EM VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PAG. NÂO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS A PAGAR NÂO SUPERIOR AO TOTAL
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PROC.SEM DISP.
Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f) PROC.(g) DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
DE CX.7 (h)
EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO 20.183.105,35 20.182.718,98 20.182.718,98 0,00 0,00 478.320,42
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos 18.270.948,56 18.270.562,19 18.270.562,19 0,00 0,00 1.307.217,99
e Transferências de Impostos
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 1.912.156,79 1.912.156,79 1.912.156,79 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM 19.632.905,35 19.632.518,98 19.632.518,98 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - 1.361.956,79 1.361.956,79 1.361.956,79 0,00 0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - 550.200,00 550.200,00 550.200,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM
DESPESA DE CAPITAL
VALOR EXIGIDO VALOR VALOR CONSIDERADO % APLICADO

(j) APLICADO(k) APÓS DEDUÇÕES (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 13.700.055,45 19.632.905,35 19.632.905,35 100,31
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 1.299.294,49 1.361.956,79 1.361.956,79 52,41
VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 389.788,35 550.200,00 550.200,00 21,17
EM DESPESAS DE CAPITAL
VR NÂO APLICADO
VALOR NÃO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de VALOR MAXIMO VALOR NÃO EXCEDENTE AO % NÃO
APLICADO APÓS
Superávit) PERMITIDO(n) APLICADO(o) MÁXIMO APLICADO(r)
AJUSTE(p)
PERMITIDO(q)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 1.970.478,49 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO

QUADRIMESTRE
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO VALOR TOTAL DE
APLIC. APÓS O SUPERÁVIT
VLR. SUPERÁVIT VALOR NÃO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº PERMITIDO APLICADO NO QUE INTEGRARÁ
14.113, de 2020 -
ATÉ O PRIMEIRO PRIMEIRO NÃO APLICADO
EXERCÍCIO EXERCÍCIO O LIMITE
(Aplicação do Superávit de Exercício
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE ATÉ O FINAL
Anterior)
ANTERIOR (s) ANTERIOR(t) CONSTITUCIONAL
(u) (v) DO EXERCÍCIO (w)
(x)
1.904.593,77 (1.381.941,94) 0,00 0,00 (1.381.941,94) 0,00
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT
DO FUNDEB
1.586.018,21 (1.504.782,91) 0,00 0,00 (1.504.782,91) 0,00
FUNDEB -
318.575,56 122.840,97 0,00 0,00 122.840,97 0,00
FUNDEB -
Complementação da União (VAAF +
VAAT + VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS
COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS Até o A PAGAR NÂO
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 7.881.991,85 7.144.620,73 7.082.181,05 6.797.962,68 62.439,68
20.1- Educação Infantil 2.579.175,00 2.199.286,39 2.185.272,33 2.041.189,86 14.014,06
20.2- Ensino Fundamental 2.579.471,35 2.321.034,86 2.311.226,09 2.216.605,53 9.808,77
20.5- Administração Geral 2.709.645,50 2.615.929,72 2.577.312,87 2.531.797,53 38.616,85
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSC. EM REST.
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS Até o A PAGAR NÂO
6 (c) Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Bimestre(f) PROC.(g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 28.220.102,65 27.327.726,08 27.264.900,03 26.980.681,66 62.826,05
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 9.400.775,00 8.912.850,14 8.898.449,71 8.754.367,24 14.400,43
21.1.1- Creche 4.556.905,00 4.336.320,60 4.336.320,60 4.272.683,55 0,00
21.1.2- Pré-escola 4.843.870,00 4.576.529,54 4.562.129,11 4.481.683,69 14.400,43

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 0,00
IMPOSTOS
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 196.235,41
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5
(z) (aa) (ab)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS RP

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS SALDO FINAL
ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CANCELADOS
(ac) (ad) (ae) (ag) = (ac) - (ae) - (af)
CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.999.181,79 1.830.518,86 1.469.707,85 196.235,41 333.238,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e 498.599,02 483.280,33 455.707,85 42.891,17 0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 466.265,21 312.920,97 0,00 153.344,24 312.920,97
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - 1.034.317,56 1.034.317,56 1.014.000,00 0,00 20.317,56
Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.959.900,00 1.370.705,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS 1.425.150,00 1.146.560,09
DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
31.1.2- PDDE 33.350,00 0,00
31.1.3- PNAE 410.100,00 302.502,73
31.1.4 - PNATE 296.400,00 214.130,66
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS Até o A PAGAR NÂO

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 4.928.392,71 4.336.620,21 4.021.980,68 3.915.595,70 314.639,53
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.616.590,00 1.506.703,53 1.430.082,51 1.414.035,11 76.621,02
32.3- ENSINO MÉDIO 892.630,00 761.906,47 688.443,05 618.581,02 73.463,42
32.4- ENSINO SUPERIOR 851.140,00 793.675,55 793.675,55 791.645,00 0,00
32.8- OUTRAS 34.000,00 33.192,16 25.673,51 25.673,51 7.518,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS Até o A PAGAR NÂO

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 33.148.495,36 31.664.346,29 31.286.880,71 30.896.277,36 377.465,58
32)
33.1.1- Pessoal Ativo 26.173.836,30 25.375.187,90 25.374.654,78 25.111.096,84 533,12
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2- Despesas de Capital 1.288.945,71 1.270.216,73 1.207.345,58 1.207.345,58 62.871,15
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 1.288.945,71 1.270.216,73 1.207.345,58 1.207.345,58 62.871,15
FUNDEB SALÁRIO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ah) EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 553.811,42 527,23
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE (938.122,63) 71.284,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES 0,19 4.157,36
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) (1.154.686,84) 827,94
primeiro
quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
caixa
por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLADOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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Código Identificador:5DCD6D18
ANEXO 9 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital Exercício: 2023
Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo a Realizar
Receitas
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 5.500.000,00 -5.500.000,00
Despesas Dotação Despesas Saldo não
Atualizada Empenhadas Executado
(d) (e) (f) = (d - e)

Investimentos 20.060.766,16 15.014.483,45 5.046.282,71
Amortização da Dívida 3.369.880,04 3.365.041,62 4.838,42
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:31AA9885
ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Exercício: 2023
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ANTÔNIO ALVES DA SILVA
###.638.744-##
Prefeito Municipal
FRANCISCO MARINALDO DUARTE
###.209.334-##
Contador
JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR
###.197.554-##
Controlador
MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
###.196.804-##
Secretário de Finanças
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ANEXO 11 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 92.000,00 384.661,00 -292.661,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 344.200,00 -344.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 92.000,00 40.461,00 51.539,00
Dotação Despesas Despesas Despesas Pagas Despesas Inscritas em Restos a Pagar Pagamento de Restos a Saldo (h) =
Despesas
Atualizada (d) Empenhadas (e) Liquidadas (f) não Processados Pagar (g) (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
359.000,00 358.980,00 358.980,00 358.980,00 0,00 0,00 20,00
DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital 359.000,00 358.980,00 358.980,00 358.980,00 0,00 0,00 20,00
Invest imentos 359.000,00 358.980,00 358.980,00 358.980,00 0,00 0,00 20,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2022 (i) 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III) 0,00 25.681,00 25.681,00
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
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Código Identificador:939B161A
ANEXO 12 - EMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Sistema Orçamentário, Financeiro e

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Contábil
Exercício: 2023
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
INICIAL (a) Até o Período (b) % (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 1.400.000,00 1.400.000,00 2.028.615,19 144,90
Cota-Parte FPM 32.320.000,00 32.320.000,00 28.948.547,68 89,56
Cota-Parte ITR 7.056,00 7.056,00 15.925,15 225,69
Cota-Parte IPVA 720.000,00 720.000,00 915.324,09 127,12
Cota-Parte ICMS 8.440.000,00 8.440.000,00 11.318.008,99 134,09
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
44.612.456,00 44.612.456,00 46.772.440,30 104,84
- (III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
ECONÔMICA
(d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
Despesas de Capital 75.000,00 1.600,00 1.536,73 96,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.481.000,00 2.706.600,00 2.440.025,72 90,15 2.370.949,65 87,59 2.362.827,94 87,29 69.076,07

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI /
20,37 19,57 19,34
III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC.
DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no Referência Saldo Final (Não Aplicado)
exercício atual) (h) Liquidadas Pagas (I) = (h - (i ou j))
Empenhadas (i)
(j) (k)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)

RPNP Inscritos Valor inscrito em RP Diferença entre o valor
Valor aplicado além
EXERCÍCIO Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito Indevidamente no considerado no Total de RP aplicado além do limite
do limite mínimo (o) Total de RP Total de RP
DO para aplicação em ASPS no em RP no Exercício sem Limite (r) = (p - (o + cancelados ou e o total de RP
= (n - m), se < 0, pagos (s) a pagar (t)
EMPENHO em ASPS (m) exercício (n) exercício (p) Disponibilidade q)) se < 0, então (r) = prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (o) = 0
Financeira q = (XIIId) (0) q) - u))
Empenhos de
7.015.866,05 9.531.565,11 2.515.699,07 484.991,58 0,00 0,00 0,00 484.991,58 0,00 2.515.699,07
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 1.159.433,10 0,00 1.159.433,10 1.088.601,81 25.542,43 45.288,86 0,00
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020
Empenhos de
2019 e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anteriores
0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo
24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
Saldo Referência Saldo Final (Não Aplicado)
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012
(x) (y) (z)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ant.)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Período (b) % (b/a)x100

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o bimestre % (d/c) Até o bimestre % (e/c) Até o bimestre % (f/c)
MÍNIMO (g)
(d) x 100 (e) x 100 (f) x 100
Despesas de Capital 438.000,00 355.198,00 351.049,71 98,83 349.006,71 98,25 349.006,71 98,25 2.043,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 350.000,00 772.906,29 693.290,73 89,69 669.104,73 86,56 669.104,73 86,56 24.186,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 434.000,00 540.370,00 527.814,24 97,67 514.375,24 95,18 514.375,24 95,18 13.439,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 85.000,00 116.887,59 116.134,05 99,35 98.222,05 84,03 98.222,05 84,03 17.912,00
Despesas de Capital 0,00 10.100,00 10.089,00 99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10.089,00
DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + 8.564.000,00 13.640.817,95 12.682.855,50 92,97 11.635.846,88 85,30 11.555.868,36 84,71 1.047.008,62
DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o bimestre % (d/c) Até o bimestre % (e/c) Até o bimestre % (f/c) (g)
(d) x 100 (e) x 100 (f) x 100

4.873.000,00 5.486.909,50 4.897.459,34 89,25 4.508.330,22 82,16 4.493.984,11 81,90 389.129,12
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 650.000,00 906.906,29 827.225,16 91,21 796.324,76 87,80 796.324,76 87,80 30.900,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 587.000,00 760.289,18 736.551,19 96,87 723.112,19 95,11 711.411,19 93,57 13.439,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 16.894.746,00 23.649.976,23 22.214.420,61 93,92 20.790.725,33 87,91 20.602.441,89 87,11 1.423.695,28
Notas:
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:8D53BC88
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Bimestre: 6/2023
RECEITAS
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 2.231.975,01
DESPESAS
Superávit Orçamentário 11.869.778,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE Até o Bimestre
Despesas Pagas 0,00
Meta Fixada no Anexo Metas Fiscais % em Relação à
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL de Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
da LDO (a) Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha 2.731.870,00 4.108.588,49 150,39
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha -692.143,65 11.741.973,41 -1.696,46
Pagamento Até o
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.440.109,36 326.586,24 2.108.723,12 4.800,00
Poder Executivo 2.440.109,36 326.586,24 2.108.723,12 4.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 4.985.581,89 601.017,99 4.317.230,02 67.333,88
Poder Executivo 4.985.581,89 601.017,99 4.317.230,02 67.333,88
TOTAL 7.425.691,25 927.604,23 6.425.953,14 72.133,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre % Aplicado Até o
Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino 15.173.284,38 25,00 30,78
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 19.632.905,35 70,00 100,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.361.956,79 50,00 52,41
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 550.200,00 15,00 21,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 5.500.000,00 -5.500.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre % Aplicado Até o
Bimestre
FRANCISCO MARINALDO JOSÉ RICARDO DA SILVA
ANTÔNIO ALVES DA SILVA MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
DUARTE JUNIOR
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:9D09D906
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Exercício: 2023
SALDO DO EXERCÍCIO
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 1.371.494,93 1.279.265,74 1.165.788,08 931.009,15
Do FGTS 8.329.781,29 7.804.553,61 7.379.325,93 6.954.098,25
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 6.315.882,17 7.979.522,92 12.516.913,91 15.377.472,52
Disponibilidade de Caixa 6.315.882,17 7.979.522,92 12.516.913,91 15.377.472,52
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.440.109,36 666.266,32 666.788,14 1.693.677,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 664.480,94 643.720,31 949.611,34 1.156.928,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 27.728.662,85 24.905.754,31 19.258.453,26 15.302.030,88
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)
78.791.312,79 81.257.449,64 86.350.754,88 93.066.502,11
= (IV - V)
SALDO DO EXERCÍCIO
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
RP NÃO PROCESSADO 4.985.581,89 1.328.159,39 795.235,92 9.134.703,25
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:8BA16E9F
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS



ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(VII)
78.791.312,79 81.257.449,64 86.350.754,88 93.066.502,11


ANTERIOR
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:F9C43CCA
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

VALOR REALIZADO
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 5.500.000,00 5.500.000,00
Interna 5.500.000,00 5.500.000,00
Empréstimos 5.500.000,00 5.500.000,00
Externa 0,00 0,00
TOTAL (III) 5.500.000,00 5.500.000,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 5.500.000,00 5,90
6.514.655,15 7,00
ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:
Código Identificador:C28B7F27
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO Exercício: 2023
Operações de Crédito Internas e Externas 11.000.000,00 11,81
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total 9.066.233,55 2.499.993,95
###.638.744-## ###.209.334-## ###.197.554-## ###.196.804-##
Publicado por:

TERMO DE CONTRATO Nº 002/2024 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
101121/2023
Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29,
com Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ANTÔNIO
ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de n° 1.332.227, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 791.638.744-
15, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado CREDENCIANTE, e de
outro lado a empresa BRAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 19.321.929/0001-40, com sede na R Doutor Ernesto da Fonseca, 360 SALA
A, Novo Horizonte, Assu/RN, neste ato representada pelo Sr. DAYVSON DA SILVA BRÁS, inscrito no CPF nº 083.623.304-22, doravante
denominada CREDENCIADA referente ao CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE
CREDENCIAMENTO, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
1. O presente Termo de Credenciamento tem como objeto aocredenciamento de Pessoa Jurídica para execução de serviços complementares de
médicos especializados em oftalmologia, constantes da tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS (confecção de
facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável – catarata e tratamento cirúrgico de pterígio, recobrimento conjuntival), em
atendimento às necessidades dos usuários do SUS do Município de Caraúbas/RN, conforme especificações do Anexo I – Projeto Básico do
CREDENCIAMENTO Nº 004/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CREDENCIAMENTO
2. O valor estimado do Termo de Credenciamento será de R$ 1.050.030,00 (um milhão e cinquenta mil e trinta reais), conforme discriminado na
tabela abaixo:
PROCEDIMENTOS VALOR UNIT. (R$) VALOR UNIT (R$) VALOR UNITÁRIO (R$) SUS
CÓDIGO
OFTALMOLÓGICOS E UND QTD CONFORME CÓDIGO CONFORME MÉDIAS COMPLEMENTADO COM VALOR TOTAL (R$)
PROCEDIMENTO SUS
AMBULATORIAIS SUS 03.01.01.007-2 DE PREÇOS RECURSOS PRÓPRIOS.
Tratamento cirúrgico do tipo
facoemulsificação com implante de
lente intra-ocular dobrável – catarata
04.05.05.037-2 Sv 500 R$ 771,60 R$ 1.483,39 R$ 1.483,39 R$ 741.695,00
(inclusos: insumos, materiais, consultas
pré e pós-operatórios e
anestesiologista)
Tratamento cirúrgico de pterígio,
recobrimento conjuntival (inclusos:
04.05.05.036-4 Sv 500 R$209,55 R$ 616,67 R$ 616,67 R$ 308.335,00
insumos, materiais, consultas pré e pós-
operatórios)
VALOR TOTAL R$ 1.050.030,00
2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Termo de Credenciamento decorre da realização do CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, realizado com fundamento na
Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
4. A execução deste Termo de Credenciamento (contrato), bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 c/c o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
4.1. O presente Termo de Credenciamento (contrato) de prestação de serviços será executado de forma indireta.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CREDENCIADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela
CREDENCIANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo a este Termo de Credenciamento.
4.3. Não será permitida a permitida a subcontratação.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. O prazo de vigência do Termo de Credenciamento (contrato) será a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato, vigendo inicialmente por 12 (doze) meses, podendo ser renovado, conforme inciso ll, art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Caberá à CREDENCIANTE:
6.1.1. Notificar o CREDENCIADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas, atrasos ou irregularidades constatadas na execução do serviço
contratado;
6.1.2. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital;
6.1.3. Realizar as fases do processamento das despesas médicas que deverão ser acompanhadas por parte da Secretaria Municipal de Saúde, por
intermédio de auditorias prévias, concorrentes e a posteriori, além da verificação da lisura e inspeções administrativas;
Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do Projeto Básico, Edital e proposta;
6.1.5. Não haverá a retenção de pagamento se a CREDENCIADA prestou adequadamente o serviço; e,
6.1.6. A Administração poderá conceder um prazo para que a CREDENCIADA regularize suas condições de habilitação quando não identificar má-
fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
6.2. Caberá à CREDENCIADA:
Retirar a respectiva Ordem de Serviço, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
Executar os serviços credenciados, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a
impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido;
O prazo do início da execução dos serviços será em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento da Nota de Empenho expedida pela
CREDENCIANTE e/ou na data especificada na ordem de serviço, ou documento que substitua o pedido do serviço contadas do recebimento da
Ordem de Serviço;
Indicar formalmente à Administração os prepostos e responsáveis pela prestação dos serviços, com telefone e e-mail, sempre atualizados;
As CREDENCIADAS que prestam serviços deverão cadastrar os profissionais na Secretaria Municipal de Saúde;
Manter disponibilidade de mão de obra dentro dos padrões quantitativo e qualitativo suficientes para atender a demanda ordinária, bem como aos
eventuais acréscimos solicitados pela Administração, respeitadas as disposições da legislação trabalhista vigente, bem como a regulamentação dos
Conselhos Federais e Estaduais relacionados às atividades constantes do Projeto Básico;
Arcar com o custo do fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) para a mão de obra envolvida, sendo vedado o repasse
de tal custo ao CREDENCIANTE;
Efetuar a reposição da mão de obra nos serviços, em caráter imediato, em eventual ausência que for identificada pela CREDENCIANTE;
Atender de imediato as solicitações relativas à substituição de mão de obra desqualificada ou entendida por parte da Administração como inadequada
para a prestação dos serviços;
Instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de
Segurança e Saúde Ocupacional;
Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do Projeto Básico, Edital e proposta;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade nos serviços prestados;
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do Termo de Credenciamento (contrato), nos termos
da legislação aplicável, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
Secretaria Municipal de Saúde e com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN;
Manter, durante a execução do Termo de Credenciamento (contrato) todas as condições exigidas no presente edital para habilitação e qualificação;
Franquear aos profissionais médicos e enfermeiros auditores da CREDENCIANTE o livre acesso às instalações e aos registros médicos, físicos ou
digitais, dos pacientes;
Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) para a mão de obra quando da prestação de serviços.
Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à execução do serviço, cabendo-lhe todos os pagamentos,
inclusive dos encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador, apresentando,
mensalmente a comprovação do recolhimento do FGTS e INSS, referente a esse empregado, sem a qual, não serão liberados os pagamentos das
faturas apresentadas ao CREDENCIANTE, para liquidação;
Empregar, na execução do serviço, profissional devidamente qualificado, com situação regular, conforme prevê a legislação trabalhista, devendo
apresentar a respectiva comprovação, quando solicitado pelo contratante;
Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social, inclusive no que se refere à jornada de trabalho;
Fornecer ao seu empregado crachá de identificação, de uso obrigatório para acesso às dependências das Unidades de Saúde do município, que
deverão ser previamente aprovados, providenciando para que os mesmos cumpram as normas internas relativas à segurança;
Dispor de pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, falta ao serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;
Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por seus empregados ou preposto ao Credenciante ou a terceiros, desde
que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93;
Cumprir todas as orientações do CREDENCIANTE, para o fiel desempenho das atividades inerentes ao serviço credenciado;
Encaminhar ao Gestor Contratual todas as faturas dos serviços prestados;
Estar sempre em contato com o Gestor Contratual designado pela Secretaria de Saúde;
Emitir Relatório mensal com base controle de ponto, em subsídio à medição mensal, que deverá compor a fatura;
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Credenciante, solucionando de imediato todas as reclamações relacionadas ao serviço;
Não transferir o Termo de Credenciamento (contrato) a outrem, no todo ou em parte;
Manter, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento (contrato), em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Executar os serviços de qualidade, com zelo e eficiência;
Observar as obrigações e demais cláusulas constantes do Projeto Básico, Edital e proposta; e,
Para a perfeita execução dos serviços, a Credenciada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
promovendo sua substituição quando necessário.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7. À CREDENCIADA caberá, ainda:
7.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços ainda que acontecido em dependência da
Prefeitura Municipal de Caraúbas/Secretaria Municipal de Saúde;
7.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do serviço originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da declaração de vencedor deste Pregão.
7.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento à Prefeitura Municipal de Caraúbas, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Caraúbas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8. Deverá a CREDENCIADA observar, também, o seguinte:
8.1. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Termo de Credenciamento (contrato), salvo se houver prévia autorização da
Administração da CREDENCIANTE.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9. O Termo de Credenciamento (contrato) será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Caraúbas.
9.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade
competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.2. A CREDENCIADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CREDENCIANTE, durante o período de vigência do Termo de
Credenciamento (contrato), para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente à execução dos serviços caberá a Secretaria Municipal de Saúde ou a outro servidor designado
para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11. As despesas decorrentes do presente Termo de Credenciamento (contrato) correrão por conta dos recursos, conforme especificação a seguir:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AÇÃO: 2102 – AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO.
DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
FONTE DE RECURSO: 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE.
DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
FONTE DE RECURSO: 16350000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a
vista, após a execução dos serviços, por meio do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.
Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade fiscais e trabalhistas.
A CREDENCIANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não estiverem em perfeitas condições
ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
A CREDENCIANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela
CREDENCIADA, nos termos deste Credenciamento.
Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (6/100) I = 0,00016438
I = (TX)
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
A CREDENCIANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas,
a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de
Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
A CREDENCIADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77
e 78 da Lei nº 8.666/93, quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios
legais, a resolução do contrato administrativo. A CREDENCIANTE não será responsabilizada pelo atraso nos pagamentos que seja
decorrente da apresentação das faturas ou outros documentos fora dos prazos estipulados e com vícios formais que ensejem devolução.
Após 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da guia de encaminhamento, serão consideradas inaptas para pagamento todas as
despesas apresentadas (faturas), acarretando a abertura de procedimento administrativo de reconhecimento do procedimento realizado e
do dever de pagar, podendo culminar com sanção e descredenciamento.
A documentação com rasuras, incorreções ou outros vícios de forma será restituída a CREDENCIADA para correções no prazo de quinze
dias.
Aceita a documentação, dentro do prazo acima fixado, a mesma será recebida por meio de termo circunstanciado assinado pelas partes.
A CREDENCIANTE realizará a aferição das faturas apresentadas pela CREDENCIADA, referente aos serviços prestados aos usuários da
CREDENCIANTE, por meio do Fiscal de Contrato.
Toda situação anormal, que impossibilite ou prejudique o pagamento das despesas, será imediatamente informada a CREDENCIADA.
A CREDENCIANTE, mediante análise técnico-administrativa, glosará, total ou parcialmente, os procedimentos apresentados nas faturas que não
estiverem de acordo com a legislação aplicável, com Termo de Credenciamento (contrato) ou este Edital, respeitados os princípios da motivação e
transparência.
A Secretaria Municipal de Finanças realizará a auditoria das contas apresentadas, no prazo de trinta dias úteis, contados da entrega da fatura,
emitindo um relatório de glosa/lisura.
A CREDENCIADA será notificada da existência do processo de glosa pela Secretaria Municipal de Finanças por meio de contato telefônico, correio
eletrônico ou outros meios disponíveis.
A CREDENCIADA poderá interpor representação, nos termos do art. 109, II, da Lei nº 8.666, de 1993, contra a decisão da glosa constante das
faturas restituídas pelo CREDENCIANTE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Caso a Secretaria Municipal de Finanças reconsidere sua decisão, o procedimento de pagamento prosseguirá seu curso.
Caso a Secretaria Municipal de Finanças não reconsidere sua decisão, a representação deverá ser encaminhada, como recurso, ao Ordenador de
Despesas Municipal, observado o procedimento posto nos art. 56 a 65 da Lei nº 9.784, de 1999.
Caso a CREDENCIADA não apresente recurso de glosa no prazo estipulado acima, serão pagos os valores corrigidos tacitamente pela Secretaria
Municipal de Finanças, não cabendo à CREDENCIADA recurso posterior.
Finalizado o processo de glosa, será registrada a aceitação por ambas as partes.
A CREDENCIANTE efetuará o pagamento das faturas apresentadas nas condições estipuladas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados
da liquidação das notas fiscais conforme ordem cronológica.
Serão motivos de glosa por parte do CREDENCIANTE:
Valores em discordância aos pactuados neste credenciamento;
Realização de serviços não cobertos por este credenciamento;
A falta de assinatura na guia de encaminhamento; e,
Qualquer outro descumprimento de cláusula deste credenciamento.
Sobre o valor devido a CREDENCIADA, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), INSS e da Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Caberá à CREDENCIADA, se julgando dispensada do recolhimento de algum dos citados tributos, comprovar e informar o diploma legal da alegada
isenção;
Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação
municipal aplicável;
A CREDENCIADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar;
A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas por parte do CREDENCIADO:
O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CREDENCIADA será precedido de processo administrativo em que será garantido o
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
É vedado à CREDENCIADA transferir a terceiros os direitos ou créditos a receber decorrentes de serviços prestados por ela.
Os pagamentos serão precedidos de consulta quanto à regularidade fiscal do CREDENCIADO.
Não será aceita, em nenhuma hipótese, a apresentação de carta de correção de Nota Fiscal.
Os empregados da CREDENCIADA não terão nenhum vínculo empregatício com a credenciante, sendo de exclusiva responsabilidade da
CREDENCIADA as despesas com remuneração, auxílios, seguros de natureza trabalhista vigente e quaisquer outros encargos que forem devidos,
referentes aos seus empregados. Além das regras do direito civil, penal e administrativa, os credenciados sujeitam-se às regras de fiscalização
administrativa, pertinentes as regras de sindicância, inquérito e processos administrativos.
A contratação de qualquer serviço de atenção domiciliar estará de acordo com a necessidade complementar de serviços de saúde da
CREDENCIANTE e seguirá as condições estabelecidas no Projeto Básico, proposta de preços e no deste Edital.
Despesas decorrentes de eventos adversos ocorridos com o usuário e que causem danos à sua saúde, por comprovada responsabilidade da
CREDENCIADA, apurada entre as partes (responsável auditor da CREDENCIANTE e responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da
CREDENCIADA), poderão ter a responsabilidade financeira atribuída à CREDENCIADA, conforme conclusão da apuração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO (CONTRATO)
13. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da administração da CREDENCIANTE,
com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14. No interesse da Administração da CREDENCIANTE, o valor inicial atualizado deste Termo de Credenciamento (contrato) poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.
14.1. A CREDENCIADA permite, desde já, a redução do valor do contrato a monta realmente executada, ainda que acarrete redução para além do
limite permitido no §1° do art. 65 da Lei n° 8666, de 1993, observando que inexistirá expectativa de direito quanto o valor estimado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE
15. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação da proposta.
15.1. Dentro do prazo de vigência do contrato/termo de credenciamento e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), acumulado em 12 (doze) meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
15.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
15.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração da CREDENCIANTE pode, garantida a prévia defesa, aplicar à
CREDENCIADA, na forma do disposto no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, as seguintes sanções:
16.1. Advertência;
16.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Termo de Credenciamento (contrato), por ocorrência, nos casos de inexecução
parcial das obrigações, tais como: atendimento de usuários sem guia de encaminhamento (ressalvado os casos de urgência e emergência), e
cobrança de quaisquer valores dos usuários, exceção aos casos previamente autorizados;
Em caso de inexecução total das obrigações, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Termo de Credenciamento (contrato),
por ocorrência;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e,
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida reabilitação, na forma da lei.
As sanções e multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de
5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da notificação.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão de contratos
regidos por esta Lei nº 8.666/1993:
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do credenciamento;
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que será assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos que lhes são inerentes.
O valor da multa será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.
A aplicação das demais sanções são de competência exclusiva do Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, ressalvados os
casos de avocação da autoridade superior.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
17. A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento (contrato) enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº.
8.666/93.
17.1. A rescisão do Termo de Credenciamento (contrato) poderá ser:
17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CREDENCIANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei mencionada, notificando-se a CREDENCIADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
Por acordo entre as partes, reduzida a termo no procedimento de credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração e não
prejudique os Usuários do Sistema Único de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
Estando em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, a CREDENCIADA não poderá solicitar a rescisão, enquanto não
concluído o processo de apuração.
Por rescisão judicial promovida por parte da CREDENCIADA, se a Administração incidir em quaisquer das hipóteses dos Incisos XIV e XV do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente observado o devido
processo legal.
Em caso de rescisão, os tratamentos em curso deverão ser concluídos por parte do CREDENCIADO, salvo nos casos de expressa manifestação
técnica ou administrativa do CREDENCIANTE.
A rescisão não eximirá a CREDENCIADA das garantias assumidas em relação aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente
lhe possam ser imputadas.
17.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO
18. A CREDENCIADA declara à CREDENCIANTE que durante a prospecção do negócio objeto deste Termo de Credenciamento
(contrato), não ofereceu, prometeu ou realizou qualquer pagamento indevido, nem ofereceu, prometeu ou concedeu qualquer vantagem
indevida a qualquer pessoa (membro ou não do governo), com o propósito de:
a) Influenciar o CREDENCIANTE a selecionar a CREDENCIADA como fornecedor dos produtos e/ou serviços objeto deste CONTRATO
ou
b) Influenciar qualquer membro do governo ou representante do CREDENCIANTE a agir ou a se omitir, com o objetivo de garantir
vantagem comercial indevida no contexto deste Termo de Credenciamento (contrato). O descumprimento de quaisquer das declarações aqui
descritas constitui motivo justificável para o término deste Termo de Credenciamento por qualquer das partes, nos termos da legislação.
18.1. A CREDENCIANTE declara a CREDENCIADA que:
a) Não solicitou qualquer vantagem ou pagamento indevido de qualquer natureza ou espécie, em qualquer forma, por si, ou através de seus
oficiais ou representantes, com o propósito expresso ou implícito de conceder a CREDENCIADA ou a qualquer pessoa a ela associada,
qualquer espécie de vantagem comercial com relação a este Termo de Credenciamento;
b) Não recebeu, nem seus oficiais ou representantes receberam, qualquer pagamento, vantagem, oferta ou promessa indevidos, da
CREDENCIADA ou de qualquer pessoa a ela associada (incluindo sem se limitar, os empregados da CREDENCIADA, seus agentes e
representantes em qualquer função); e,
c) O processo de seleção que culminou na assinatura deste Termo de Credenciamento, foi realizado em estrito cumprimento às leis de
compras públicas vigentes no país e de acordo com os regulamentos e regras internas do CREDENCIANTE, sem qualquer interferência
indevida. O descumprimento de quaisquer das declarações aqui descritas constitui motivo justificável para o término deste Termo de
Credenciamento por qualquer das partes, nos termos da legislação, mediante o ressarcimento a CREDENCIADA conforme previsto em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19. A CREDENCIADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
19.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas
pela ANVISA;
19.2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada conforme legislação municipal, estadual e ou federal;
19.3. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
19.4. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo
de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
19.5. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e,
19.6. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, durante a fabricação dos itens que compõem o objeto,
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CREDENCIADA
20. Este Termo de Credenciamento (contrato) fica vinculado aos termos do Edital de CREDENCIAMENTO Nº 004/2023, cuja realização decorre
de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CREDENCIADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas
disciplinares da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PUBLICIDADE DOS ATOS
21. A divulgação resumida deste Termo de Credenciamento (contrato) será publicado na imprensa oficial, a encargo da CREDENCIANTE, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a
qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro
da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-
se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CREDENCIANTE e CREDENCIADA.
Caraúbas/RN, 26 de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN Braz Serviços Medicos LTDA

ANTÔNIO ALVES DA SILVA DAYVSON DA SILVA BRÁS
Prefeito do Município de Caraúbas/RN Representante Legal
(Credenciante)
(Credenciada)
MARIA MICAELLY SAMARA PEREITA
Portaria Seg n° 016/2024-GP
Fiscal de Contrato
Publicado por:
Código Identificador:846BBCBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
RREO ANEXO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS E DESPESAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Previsão Previsão RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS SALDO (a-c)
Inicial Atualizada (a)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 745.300,00 764.800,00 319.001,30 41,71 1.403.884,37 183,56 -639.084,37
Impostos 639.500,00 659.000,00 291.139,61 44,18 1.300.187,84 197,30 -641.187,84
Taxas 92.800,00 92.800,00 27.861,69 30,02 103.696,53 111,74 -10.896,53
Contribuição de melhoria 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CONTRIBUIÇÕES 640.000,00 640.000,00 62.162,10 9,71 496.096,66 77,52 143.903,34
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 640.000,00 640.000,00 62.162,10 9,71 496.096,66 77,52 143.903,34
RECEITA PATRIMONIAL 57.200,00 57.200,00 97.532,34 170,51 522.245,85 913,02 -465.045,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Valores Mobiliários 39.200,00 39.200,00 97.532,34 248,81 522.245,85 1.332,26 -483.045,85
Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.856.620,00 3.891.251,52 733.063,79 18,84 3.686.329,11 94,73 204.922,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas 6.750.000,00 6.750.000,00 1.365.123,40 20,22 6.975.270,09 103,34 -225.270,09
Transferências do Exterior
Demais transferências correntes 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.900,00 60.900,00 1.418,80 2,33 10.766,02 17,68 50.133,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL 3.304.000,00 5.900.259,77 550.000,00 9,32 3.098.856,00 52,52 2.801.403,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 650.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 71,11 650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 650.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 71,11 650.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Alienação de Bens Móveis 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.600.000,00 3.596.259,77 550.000,00 15,29 1.498.856,00 41,68 2.097.403,77
Transferências da União e de suas Entidades 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 686.259,77 150.000,00 21,86 400.000,00 58,29 286.259,77
Transferências de Outras Instituições Públicas
Demais Transferências de Capital 1.600.000,00 2.310.000,00 400.000,00 17,32 1.098.856,00 47,57 1.211.144,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Título do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Mobiliária
Contratual
DÉFICIT (VI) 597.569,52 -597.569,52
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 37.407.800,00 49.502.082,72 7.528.503,45 15,21 37.252.398,40 75,25 12.249.684,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 294.207,00 294.207,00 100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 294.207,00 294.207,00 100,00
DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS DESPESAS
Dotação Dotação RESTOS A

PAGAS ATÉ
Saldo Saldo
Até o O
DESPESAS Inicial Atualizada Até o Bimestre PAGAR NÃO
Bimestre
No Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre (i) = (e-h)
BIMESTRE
(d) (e) (f) PROCESSADOS
(h)
(j)
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 12.578.391,32 7.048.176,46 33.069.926,83 16.760.862,89 32.378.783,61
(VIII)
DESPESAS CORRENTES 32.370.100,00 36.827.441,52 486.271,24 30.913.696,05 5.913.745,47 6.320.346,92 29.787.708,43 7.039.733,09 29.145.679,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.716.500,00 19.440.672,44 997.177,21 18.554.793,70 885.878,74 4.019.955,15 18.508.354,23 932.318,21 18.166.758,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.000,00 183.600,00 63.516,85 177.922,81 5.677,19 63.516,85 177.922,81 5.677,19 177.922,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.618.600,00 17.203.169,08 -574.422,82 12.180.979,54 5.022.189,54 2.236.874,92 11.101.431,39 6.101.737,69 10.800.999,07
Transferências a Municípios
Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL 4.687.700,00 13.003.348,20 3.092.567,49 6.338.702,35 6.664.645,85 727.829,54 3.282.218,40 9.721.129,80 3.233.103,73
INVESTIMENTOS 4.295.700,00 12.698.968,20 3.048.264,99 6.059.963,58 6.639.004,62 683.527,04 3.003.479,63 9.695.488,57 2.954.364,96
INVERSÕES FINANCEIRAS 40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 352.000,00 304.380,00 44.302,50 278.738,77 25.641,23 44.302,50 278.738,77 25.641,23 278.738,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 12.578.391,32 7.048.176,46 33.069.926,83 16.760.862,89 32.378.783,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 12.578.391,32 7.048.176,46 33.069.926,83 16.760.862,89 32.378.783,61
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) 37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 12.578.391,32 7.048.176,46 33.069.926,83 16.760.862,89 32.378.783,61
RESERVA DO RPPS
Previsão Previsão RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SALDO (a-c)
Inicial Atualizada (a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de melhoria
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Demais transferências correntes
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito - Mercado Interno

ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Título do Tesouro
Demais Receitas de Capital
Dotação Dotação DESPESAS RESTOS A

Saldo Saldo
Até o Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Inicial Atualizada PAGAS ATÉ O PAGAR NÃO
(g) = (e-f) (i) = (e-h)
(f) (h)
(d) (e) BIMESTRE (j) PROCESSADOS
(k)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
NOTA:
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 25 de janeiro de 2024
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA
Prefeito Municipal Tesoureiro(A) Controle(A) Interno(A)
Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:2B85AE7E
RREO ANEXO 02 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais
INSCRITAS EM RESTOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = % SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO A PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) No Até Bimestre
(b/total (a-b) No Até Bimestre
(d/total (a-d)
Bimestre (b) Bimestre (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 100,00 12.578.391,32 7.048.176,46 33.069.926,83 100,00 16.760.862,89
LEGISLATIVA 1.350.000,00 1.384.500,00 396.077,45 1.313.133,44 3,52 71.366,56 396.495,70 1.313.133,44 3,97 71.366,56
Ação Legislativa 1.350.000,00 1.384.500,00 396.077,45 1.313.133,44 3,52 71.366,56 396.495,70 1.313.133,44 3,97 71.366,56
Controle Externo
Administração Geral
Demais Subfunções
JUDICIÁRIA
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no
Processo
Judiciário
Demais Subfunções
ESSENCIAL A JUSTIÇA
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e
Extrajudicial
Demais Subfunções
ADMINISTRAÇÃO 3.502.000,00 3.434.124,40 -4.175,56 3.060.769,61 8,22 373.354,79 651.023,93 2.978.289,11 9,01 455.835,29
Planejamento e Orçamento
Administração Geral 2.317.000,00 2.289.290,34 -52.986,00 2.052.221,47 5,51 237.068,87 442.704,81 1.981.858,62 5,99 307.431,72
Administração Financeira 882.000,00 867.796,58 47.334,74 761.228,35 2,04 106.568,23 161.488,74 753.310,70 2,28 114.485,88
Controle Interno 75.000,00 49.008,00 -6.816,77 39.408,23 0,11 9.599,77 9.055,92 39.408,23 0,12 9.599,77
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação 30.000,00 50.400,00 50.400,00 0,14 8.400,00 46.200,00 0,14 4.200,00
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos 38.000,00 16.000,00 -5.770,00 9.974,00 0,03 6.026,00 9.974,00 0,03 6.026,00
Administração de Receitas 160.000,00 161.629,48 14.062,47 147.537,56 0,40 14.091,92 29.374,46 147.537,56 0,45 14.091,92
Administração de Concessões
Comunicação Social
Demais Subfunções
DEFESA NACIONAL
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Demais Subfunções
SEGURANÇA PÚBLICA 22.000,00
Policiamento
Defesa Civil 22.000,00
Informação e Inteligência
Demais Subfunções
RELAÇÕES EXTERIORES
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
Demais Subfunções
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.978.200,00 2.262.442,20 -92.643,49 1.507.376,88 4,05 755.065,32 310.207,93 1.452.615,69 4,39 809.826,51
Assistência ao Idoso 155.000,00 105.000,00 -2.772,51 73.032,95 0,20 31.967,05 10.331,41 67.877,15 0,21 37.122,85
12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Deficiência
378.000,00 345.024,82 -14.471,63 270.762,12 0,73 74.262,70 57.912,30 255.762,06 0,77 89.262,76
Adolescente
Assistência Comunitária 1.408.200,00 1.790.917,38 -75.399,35 1.158.019,21 3,11 632.898,17 237.108,52 1.123.413,88 3,40 667.503,50
Administração Geral 25.000,00 17.500,00 5.562,60 0,01 11.937,40 4.855,70 5.562,60 0,02 11.937,40
Demais Subfunções
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
Demais Subfunções
SAÚDE 11.630.000,00 20.372.650,94 57.907,04 11.334.415,96 30,43 9.038.234,98 2.030.310,14 10.561.631,63 31,94 9.811.019,31
Atenção Básica 8.308.000,00 13.746.378,17 66.296,27 8.485.437,57 22,78 5.260.940,60 1.495.205,46 8.029.472,09 24,28 5.716.906,08
2.690.000,00 5.577.035,00 -65.719,02 1.957.905,14 5,26 3.619.129,86 320.461,05 1.698.770,96 5,14 3.878.264,04
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico 155.000,00 145.000,00 -3.285,38 62.640,08 0,17 82.359,92 3.190,50 61.705,08 0,19 83.294,92
Vigilância Sanitária 60.000,00 60.000,00 -160,28 17.010,79 0,05 42.989,21 3.801,85 15.946,59 0,05 44.053,41
Vigilância Epidemiológica 310.000,00 462.250,00 -41.897,32 432.947,93 1,16 29.302,07 80.465,42 424.404,66 1,28 37.845,34
Alimentação e Nutrição
Administração Geral 107.000,00 381.987,77 102.672,77 378.474,45 1,02 3.513,32 127.185,86 331.332,25 1,00 50.655,52
Demais Subfunções
TRABALHO
Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
Demais Subfunções
EDUCAÇÃO 11.371.000,00 12.677.059,53 2.986.626,49 12.039.375,70 32,32 637.683,83 1.962.270,19 9.478.987,67 28,66 3.198.071,86
Ensino Fundamental 7.605.000,00 7.203.051,31 940.107,45 7.066.484,24 18,97 136.567,07 1.346.513,04 6.556.230,88 19,83 646.820,43
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior 145.000,00 163.200,00 23.200,00 163.200,00 0,44 33.100,00 163.200,00 0,49
Educação Infantil 3.421.000,00 4.987.028,22 2.050.518,03 4.581.248,72 12,30 405.779,50 547.498,85 2.564.032,53 7,75 2.422.995,69
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial 55.000,00 48.980,00 -2.121,55 14.584,18 0,04 34.395,82 657,21 12.068,28 0,04 36.911,72
Educação Básica
Administração Geral 145.000,00 274.800,00 -25.077,44 213.858,56 0,57 60.941,44 34.501,09 183.455,98 0,55 91.344,02
Demais Subfunções
CULTURA 447.000,00 634.710,53 77.952,55 598.824,48 1,61 35.886,05 271.221,18 594.695,48 1,80 40.015,05
Patrimônio Histórico, Artístico e
20.000,00
Arqueológico
Difusão Cultural 427.000,00 634.710,53 77.952,55 598.824,48 1,61 35.886,05 271.221,18 594.695,48 1,80 40.015,05
Demais Subfunções
DIREITOS DA CIDADANIA
Custódia e Reintegração Social
Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
Demais Subfunções
URBANISMO 3.416.000,00 3.796.536,21 305.150,74 3.524.545,46 9,46 271.990,75 640.197,73 3.184.105,95 9,63 612.430,26
Infra-Estrutura Urbana 541.000,00 443.800,00 75.049,03 438.058,14 1,18 5.741,86 68.526,03 306.780,94 0,93 137.019,06
Serviços Urbanos 2.875.000,00 3.352.736,21 230.101,71 3.086.487,32 8,29 266.248,89 571.671,70 2.877.325,01 8,70 475.411,20
Transportes Coletivos Urbanos
Demais Subfunções
HABITAÇÃO 346.600,00 209.600,00 8.800,00 0,02 200.800,00 8.800,00 0,03 200.800,00
Habitação Rural 55.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Habitação Urbana 291.600,00 174.600,00 8.800,00 0,02 165.800,00 8.800,00 0,03 165.800,00
Demais Subfunções
SANEAMENTO 150.000,00 38.000,00 11.681,71 36.090,21 0,10 1.909,79 15.359,21 36.090,21 0,11 1.909,79
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano 150.000,00 38.000,00 11.681,71 36.090,21 0,10 1.909,79 15.359,21 36.090,21 0,11 1.909,79
Demais Subfunções
GESTÃO AMBIENTAL 134.000,00 14.360,00 8.493,20 0,02 5.866,80 600,00 7.293,20 0,02 7.066,80
134.000,00 14.360,00 8.493,20 0,02 5.866,80 600,00 7.293,20 0,02 7.066,80
Ambiental
Controle Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Recursos Hídricos
Meteorologia
Demais Subfunções
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Desenvolvimento Científico
Desenvolvimento Tecnológico e
Engenharia
Difusão do Conhecimento
Científico e
Tecnológico
Demais Subfunções
AGRICULTURA 1.306.000,00 1.401.885,89 -363.241,99 799.665,06 2,15 602.220,83 161.393,59 696.196,29 2,11 705.689,60
Abastecimento 32.000,00 17.000,00 336,00 16.664,00 336,00 16.664,00
Extensão Rural 1.202.000,00 1.346.885,89 -363.241,99 781.081,06 2,10 565.804,83 161.393,59 677.962,29 2,05 668.923,60
Irrigação
72.000,00 38.000,00 18.248,00 0,05 19.752,00 17.898,00 0,05 20.102,00
Agropecuária
Defesa Agropecuária
Demais Subfunções
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Reforma Agrária
Colonização
Demais Subfunções
INDÚSTRIA
Promoção Industrial
Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial
Normalização e Qualidade
Demais Subfunções
COMÉRCIO E SERVIÇOS 246.000,00 481.325,73 276.428,53 451.178,53 1,21 30.147,20 154.919,34 282.771,78 0,86 198.553,95
Promoção Comercial
Comercialização
Comércio Exterior
Serviços Financeiros
Turismo 246.000,00 481.325,73 276.428,53 451.178,53 1,21 30.147,20 154.919,34 282.771,78 0,86 198.553,95
Demais Subfunções
COMUNICAÇÕES
Comunicações Postais
Telecomunicações
Demais Subfunções
ENERGIA 785.000,00 2.225.800,00 -57.376,13 2.164.372,03 5,81 61.427,97 379.636,10 2.097.857,12 6,34 127.942,88
Conservação de Energia
Energia Elétrica 785.000,00 2.225.800,00 -57.376,13 2.164.372,03 5,81 61.427,97 379.636,10 2.097.857,12 6,34 127.942,88
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Demais Subfunções
TRANSPORTE 102.000,00 73.000,00 29.380,00 0,08 43.620,00 26.900,00 0,08 46.100,00
Transporte Áereo
Transporte Rodoviário 102.000,00 73.000,00 29.380,00 0,08 43.620,00 26.900,00 0,08 46.100,00
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Demais Subfunções
DESPORTO E LAZER 272.000,00 824.794,29 -15.548,61 375.977,84 1,01 448.816,45 74.541,42 350.559,26 1,06 474.235,03
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário 272.000,00 824.794,29 -15.548,61 375.977,84 1,01 448.816,45 74.541,42 350.559,26 1,06 474.235,03
Lazer
Demais Subfunções
ENCARGOS ESPECIAIS
Refinanciamento da Dívida
Interna
Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação
Básica
Demais Subfunções
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00
DESPESAS (INTRA-
TOTAL (III) = (I + II) 37.407.800,00 49.830.789,72 3.578.838,73 37.252.398,40 100,00 12.578.391,32
7.048.176,46 33.069.926,83 100,00 16.760.862,89
INSCRITAS EM RESTOS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = % SALDO (e) =
A PAGAR NÃO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA (a) No Até Bimestre
(b/total (a-b) No Até Bimestre
(d/total (a-d)
Bimestre (b) Bimestre (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
DESPESAS INTRA-
LEGISLATIVA
Ação Legislativa
Controle Externo
Demais Subfunções
JUDICIÁRIA
Ação Judiciária
Defesa do Interesse Público no
Processo
Judiciário
Demais Subfunções
ESSENCIAL A JUSTIÇA
Defesa da Ordem Jurídica
Representação Judicial e
Extrajudicial
Demais Subfunções
ADMINISTRAÇÃO
Planejamento e Orçamento
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Ordenamento Territorial
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Administração de Concessões
Comunicação Social
Demais Subfunções
DEFESA NACIONAL
Defesa Aérea
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Demais Subfunções
SEGURANÇA PÚBLICA
Policiamento
Defesa Civil
Informação e Inteligência
Demais Subfunções
RELAÇÕES EXTERIORES
Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional
Demais Subfunções
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência ao Idoso
Deficiência
Adolescente
Assistência Comunitária
Demais Subfunções
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Previdência Básica
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Complementar
Previdência Especial
Demais Subfunções
SAÚDE
Atenção Básica
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Demais Subfunções
TRABALHO
Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho
Demais Subfunções
EDUCAÇÃO
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Profissional
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Educação Básica
Demais Subfunções
CULTURA
Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico
Difusão Cultural
Demais Subfunções
DIREITOS DA CIDADANIA
Custódia e Reintegração Social
Difusos
Assistência aos Povos Indígenas
Demais Subfunções
URBANISMO
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Transportes Coletivos Urbanos
Demais Subfunções
HABITAÇÃO
Habitação Rural
Habitação Urbana
Demais Subfunções
SANEAMENTO
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
Demais Subfunções
GESTÃO AMBIENTAL
Ambiental
Controle Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Recursos Hídricos
Meteorologia
Demais Subfunções
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Desenvolvimento Científico
Desenvolvimento Tecnológico e
Engenharia
Difusão do Conhecimento
Científico e
Tecnológico
Demais Subfunções
AGRICULTURA
Abastecimento
Extensão Rural
Irrigação
Agropecuária
Defesa Agropecuária
Demais Subfunções
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Reforma Agrária
Colonização
Demais Subfunções
INDÚSTRIA
Promoção Industrial
Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial
Normalização e Qualidade
Demais Subfunções
COMÉRCIO E SERVIÇOS
Promoção Comercial
Comercialização
Comércio Exterior
Serviços Financeiros
Turismo
Demais Subfunções
COMUNICAÇÕES
Comunicações Postais
Telecomunicações
Demais Subfunções
ENERGIA
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Combustíveis Minerais
Biocombustíveis
Demais Subfunções
TRANSPORTE
Transporte Áereo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário
Transportes Especiais
Demais Subfunções
DESPORTO E LAZER
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário
Lazer
Demais Subfunções
ENCARGOS ESPECIAIS
Interna
Externa
Serviço da Dívida Interna
Serviço da Dívida Externa
Transferências
Outros Encargos Especiais
Transferências para a Educação
Básica
Demais Subfunções
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DESPESAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
NOTA:
Publicado por:
Código Identificador:1AB14D28
RREO ANEXO 06 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais
Até Dezembro/2023
RECEITAS REALIZADAS (a)
IPTU 82.400,00 69.378,05
ISS 225.800,00 381.784,47
ITBI 28.900,00 160.971,10
IRRF 308.700,00 688.054,22
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria 119.000,00 103.696,53
Contribuições 640.000,00 496.096,66
Receita patrimonial 57.200,00 522.245,85
Outras Receitas Patrimoniais 18.000,00
Cota-Parte do FPM 15.481.000,00 12.864.710,30

Outras Receitas Financeiras (III)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)
Operações de Crédito (VIII) 2.250.000,00 1.600.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)
Alienação de Bens 54.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)
Outras Alienações de Bens 54.000,00
Convênios 400.000,00 100.000,00
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)
Até Dezembro/2023
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS
ATUALIZADA PROCESSADOS PROCESSADOS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 183.600,00 177.922,81 177.922,81 177.922,81
Transferências Constitucionais e Legais
Demais Despesas Correntes 17.203.169,08 12.180.979,54 11.101.431,39 10.800.999,07 46.223,39 729.588,03 725.098,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)
36.643.841,52 30.735.773,24 29.609.785,62 28.967.757,07 226.610,07 751.667,43 747.177,43
(XX) = (XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)
(XXI)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES
RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 13.003.348,20 6.338.702,35 3.282.218,40 3.233.103,73 1.253.670,01 1.253.670,01
Investimentos 12.698.968,20 6.059.963,58 3.003.479,63 2.954.364,96 1.253.670,01 1.253.670,01
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)
Demais inversões financeiras
Amortização da Dívida (XXVII) 304.380,00 278.738,77 278.738,77 278.738,77
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)
12.698.968,20 6.059.963,58 3.003.479,63 2.954.364,96 1.253.670,01 1.253.670,01
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)
(XXX)
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES
RPPS) (XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII
49.342.809,72 36.795.736,82 32.613.265,25 31.922.122,03 226.610,07 2.005.337,44 2.000.847,44
+ XXIX + XXX)
49.342.809,72 36.795.736,82 32.613.265,25 31.922.122,03 226.610,07 2.005.337,44 2.000.847,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] 483.003,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 483.003,49
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência -280.200,00
Até Dezembro/2023
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 979.124,64
ABAIXO DA LINHA
SALDO
Em 31/Dez/2022 Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) 3.250.376,82 6.333.399,22
DEDUÇÕES (XL) 3.784.617,65 5.933.008,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 344.681,68 336.461,40
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -534.240,83 400.390,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -934.631,70

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -280.200,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) -112.577,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLXIX)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 37.407.800,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
NOTA:
Prefeito Municipal
MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO
Tesoureiro(A)
JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA
Controle(A) Interno(A)
Publicado por:
Código Identificador:B8EE2D74
RREO ANEXO 07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Em 31 de Em 31 de Liquidados Saldo Total
PODER/ÓRGÃO Em Cancelados Saldo e = (a Em Cancelados Saldo k = (f L=(e+k)
dezembro de Pagos (c) (d) + b) - (c + d) dezembro de (h) Pagos (i)
(j) + g) - (i + j)
Exercícios Exercícios
<Exercício <Exercício
Anteriores (a) Anteriores (f)
Anterior> (b) Anterior> (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO
INTRA- 163.022,79 237.309,76 226.610,07 173.722,48 245.748,48 2.602.024,19 2.005.337,44 2.000.847,44 621.707,74 225.217,49 398.939,97
ORÇAMENTÁRIOS)(I)
PODER EXECUTIVO 163.022,79 237.309,76 226.610,07 173.722,48 245.748,48 2.602.024,19 2.005.337,44 2.000.847,44 621.707,74 225.217,49 398.939,97
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal
Tribunal de Contas do Município
ORÇAMENTÁRIOS)(II)
TOTAL(III)=(I+II) 163.022,79 237.309,76 226.610,07 173.722,48 245.748,48 2.602.024,19 2.005.337,44 2.000.847,44 621.707,74 225.217,49 398.939,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo Total
PODER/ÓRGÃO Em 31 de Em 31 de Liquidados
Em Cancelados Saldo e = (a Em Cancelados Saldo k = (f L=(e+k)
dezembro de Pagos (c) (d) + b) - (c + d) dezembro de (h) Pagos (i)
(j) + g) - (i + j)
Exercícios Exercícios
<Exercício <Exercício
Anteriores (a) Anteriores (f)
Anterior> (b) Anterior> (g)
ORÇAMENTÁRIOS)(I)
PODER EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal
Tribunal de Contas do Município
NOTA:
Publicado por:
Código Identificador:CCFF1960
RREO ANEXO 08 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 645.800,00 1.300.187,84
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 225.800,00 381.784,47
2.1- Cota-Parte FPM 19.081.000,00 15.727.904,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 551.000,00 627.195,91
2.2- Cota-Parte ICMS 3.850.000,00 3.965.568,26
2.4- Cota-Parte ITR 1.700,00 1.541,38
2.5- Cota-Parte IPVA 510.000,00 493.041,78
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 34.631,52 43.720,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 4.579.020,00 3.913.792,18
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))
1.445.686,58 1.462.480,02
+ 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
6.1.1- Principal 6.740.000,00 6.975.270,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 196.017,96
6.2.1- Principal 160.000,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.084.000,00 2.084.512,32
6.3.1- Principal 2.084.000,00 2.084.512,32
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
6.4.1- Principal 0,00 0,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
DESPESAS COM RECURSOS DO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Até DESPESAS LIQUIDADAS Até DESPESAS PAGAS Até o INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA (c) o Bimestre (d) o Bimestre (e) Bimestre (f) PROCESSADOS (g)
9.850.037,53 9.596.043,17 7.301.583,08 7.184.151,30 0,00
RECURSOS DO FUNDEB
7.205.846,10 7.110.157,80 7.110.157,80 6.992.726,02 0,00
BÁSICA
10.1.2- Ensino fundamental 4.927.119,31 4.899.277,19 4.899.277,19 4.817.025,78 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 2.644.191,43 2.485.885,37 191.425,28 191.425,28 0,00
10.2.1- Educação Infantil 2.138.141,43 1.997.618,53 3.327,10 3.327,10 0,00
10.2.2- Ensino Fundamental 497.900,00 486.945,14 186.776,48 186.776,48 0,00
10.2.4- Educação Especial 8.150,00 1.321,70 1.321,70 1.321,70 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS EM
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PAGAR NÃO PROCESSADOS VALOR SUPERIOR AO TOTAL
EMPENHADAS Até o LIQUIDADAS Até o PAGAS Até o RESTOS A PAGAR NÃO
DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (SEM DISPONIBILIDADE DE DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) PROCESSADOS (g)
CAIXA)⁷ (h) EXERCÍCIO⁹(i)
COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS 9.301.836,17 7.101.667,51 7.045.874,29 0,00 0,00 0,00
NO EXERCÍCIO
FUNDEB - Impostos e Transferências de 7.306.359,17 7.006.190,51 6.950.397,29 0,00 0,00 0,00
Impostos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAF
1.995.477,00 95.477,00 95.477,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 6.910.242,23 6.910.242,23 6.854.449,01 0,00 0,00 0,00
BÁSICA
1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO - VAAT APLICADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
1.995.477,00 95.477,00 95.477,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA
DE CAPITAL
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS % APLICADO¹⁰

(j) (k) DEDUÇÕES (l) (m)
6.479.060,26 6.910.242,23 6.910.242,23 74,66
BÁSICA
1.042.256,16 1.900.000,00 1.900.000,00 91,15
EDUCAÇÃO INFANTIL
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS
312.676,85 1.995.477,00 1.995.477,00 95,73
DE CAPITAL
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - VALOR MÁXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO % NÃO
(Máximo de 10% de Superávit)³ PERMITIDO (n) APLICADO (o) APÓS AJUSTE (p) MÁXIMO PERMITIDO (q) APLICADO (r)
925.580,04 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR DE
VALOR NÃO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR TOTAL DE VALOR DE SUPERÁVIT
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº SUPERÁVIT VALOR APLICADO APÓS
APLICADO NO APLICADO ATÉ O SUPERÁVIT NÃO PERMITIDO NO EXERCÍCIO
14.113, de 2020 - (Aplicação do PERMITIDO NO O PRIMEIRO
EXERCÍCIO PRIMEIRO QUADRIMESTRE APLICADO ATÉ O FINAL ANTERIOR NÃO APLICADO NO
Superávit de Exercício Anterior)³ EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE (v)
ANTERIOR (t) (u) DO EXERCÍCIO (w) EXERCÍCIO ATUAL (x)
(s)
CUSTEADAS COM SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 199.915,57 0,00 0,00
DO FUNDEB
com FUNDEB - Impostos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 199.915,57 0,00 0,00
VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
2.226.101,00 1.912.453,81 1.841.432,16 1.836.178,59 0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 33.200,00 10.938,73 8.482,23 8.430,35 0,00
20.5- Administração Geral 274.800,00 213.858,56 183.455,98 178.893,39 0,00
20.7- Outras 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ ATUALIZADA (c) Até o bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS (g)
11.596.788,53 11.119.177,99 8.786.555,33 8.668.484,45 0,00
21.1.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2- Pré-escola 4.861.868,22 4.496.060,78 2.495.178,67 2.459.779,56 0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 6.734.920,31 6.623.117,21 6.291.376,66 6.208.704,89 0,00

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 1.912.453,81

25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)
61.467,00
+ L30.2(af))
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 5.764.778,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² ᵉ ⁵ VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa) %APLICADO (ab)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ (ac) (ad) (ae) (af) (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 482.167,76 231.767,60 315.664,07 68.615,77 97.887,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 315.131,42 202.634,31 206.737,79 60.308,49 48.085,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 139.567,71 9.265,19 89.058,18 1.158,51 49.351,02
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 27.468,63 19.868,10 19.868,10 7.148,77 451,76

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 534.390,00 350.407,09
31.1.2- PDDE 6.000,00 183,52
31.1.3- PNAE 178.200,00 163.137,42
31.1.4- PNATE 35.640,00 28.355,67
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 148,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00 0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 26.550,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 600.921,00 530.878,72 335.972,43 334.559,08 0,00
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.630,00 2.323,75 2.264,35 2.264,35 0,00
32.8- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
12.677.059,53 12.039.375,70 9.478.987,67 9.354.888,97 0,00
(10 + 20 + 32)
33.1.1- Pessoal Ativo 7.350.896,10 7.239.383,26 7.239.383,26 7.121.951,48 0,00
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 798,00 798,00 798,00 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 2.562.132,00 2.101.818,41 2.027.816,91 2.021.149,99 0,00
33.2- Despesas de Capital 2.760.031,43 2.697.376,03 210.989,50 210.989,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 2.760.031,43 2.697.376,03 210.989,50 210.989,50 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E
FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE
809.067,13 88.352,99
DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
9.568.120,24 158.582,03
(orçamentário)
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
7.293.077,58 180.642,37
(orçamentário e restos a pagar)
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O
3.084.109,79 66.292,65
BIMESTRE
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS
0,00 0,00
VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES
0,00 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo
3.084.109,79 66.292,65
Bancário)
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser
rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a
disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser
verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
NOTA:
Prefeito Municipal
Tesoureiro(A)
Controle(A) Interno(A)
Publicado por:
RREO ANEXO 09 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
RREO - ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em reais
PREVISÃO RECEITAS SALDO NÃO
RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS REALIZADO
(a) (b) (c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 2.250.000,00 1.600.000,00 650.000,00
DOTAÇÃO DESPESAS SALDO NÃO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS EXECUTADO
(d) (e) (f) = (d – e)

Investimentos 12.698.968,20 6.059.963,58 6.639.004,62
Inversões Financeiras
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) 10.753.348,20 4.738.702,35 6.014.645,85
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
Notas:
Prefeito Municipal
Tesoureiro(a)
Controle(a) Interno(a)
Publicado por:
RREO ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
SALDO
RECEITAS
(a) (b)
(c) = (a-b)
Critérios (Contas Contábeis)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 54.000,00 54.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 54.000,00 54.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis
Receita de Alienação de Bens Intangíveis
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras
DESPESAS
DESPESAS PAGAMENTO
DOTAÇÃO DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS DE RESTOS A
SALDO
ATUALIZADA EMPENHADAS RESTOS A
Descricao
PAGAS PAGAR
(h) = (d-e)
(d) (e) PAGAR NÃO
LIQUIDADAS (f) (g)
PROCESSADOS
Critérios (Contas Contábeis)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital
Investimentos
Inversóes Financeiras
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 40.910,00 40.910,00
NOTA:
Publicado por:
Código Identificador:64C0EA51
RREO ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) Em reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % (b/a) x
INICIAL (a) (b) 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 626.300,00 645.800,00 1.300.187,84 201,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 289.200,00 308.700,00 688.054,22 222,89
Cota-Parte FPM 18.500.000,00 18.530.000,00 15.100.709,04 81,49
Cota-Parte ITR 1.700,00 1.700,00 1.541,38 90,67
Cota-Parte IPVA 510.000,00 510.000,00 493.041,78 96,67
Cota-Parte ICMS 3.850.000,00 3.850.000,00 3.965.568,26 103,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 34.631,52 43.720,71 126,25
23.491.400,00 23.575.531,52 20.912.869,44 88,71
(III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) x Até o % (f/c) x Pagar não Processados (g)
ECONÔMICA
Bimestre (d) x 100 Bimestre (e) 100 Bimestre (f) 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.185.150,00 1.717.530,00 1.506.369,39 87,71 1.344.897,21 78,30 1.310.707,70 76,31 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 34.100,00 24.100,00 4.142,00 17,19 4.134,80 17,16 4.134,80 17,16 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 107.000,00 20.664,86 17.151,54 83,00 16.448,81 79,60 15.468,65 74,85 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

(d) (e) (f)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios
0,00 0,00 0,00
Anteriores (XIV)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15.00% (Lei Orgânica Municipal) 3.136.930,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 4.332.455,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n°
35,72
141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas Custeadas no Exercício de
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial (no Referência Saldo Final (não aplicado)
DA LC 141/2012 exercicio atual) (h) Empenhadas Liquidadas Pagas 1 (l) = (h - (i ou j))
(i) (j) (k)
2.622.415,26 0,00 0,00 0,00 2.622.415,26
anterior)

Valor aplicado RPNP Inscritos Diferença entre o valor
Valor inscrito em RP Total de
Valor Mínimo Valor aplicado além do limite Total inscrito Indevidamente no Total de RP aplicado além do limite
EXERCÍCIO DO considerado no Limite RP Total de RP
para aplicação em ASPS no mínimo (o) = (n - em RP no Exercício sem cancelados ou e o total de RP
EMPENHO (r) = (p - (o + q)) se < 0, pagos a pagar (t)
em ASPS (m) exercício (n) m), se < 0, então exercício (p) Disponibilidade Financeira prescritos (u) cancelados (v) = ((o + q)
então (r) = (0) (s)
(o) = 0 q = (XIIId) - u) )
Empenhos de 2023
0,00 7.469.385,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(regra nova).
Empenhos de 2022
2.821.067,33 6.172.300,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(regra nova).
Empenhos de 2021
2.211.260,13 0,00 0,00 197.259,94 0,00 197.259,94 0,00 197.259,94 0,00 0,00
(regra nova).
Empenhos de 2020
0,00 0,00 0,00 882,85 0,00 882,85 0,00 882,85 0,00 0,00
(regra nova).
Empenhos de 2019
e anteriores (regra 0,00 0,00 0,00 22.982,62 0,00 22.982,62 0,00 22.982,62 0,00 0,00
nova).
0,00
0,00
0,00
(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

Saldo Referência Saldo Final (não aplicado)1
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
exercício anterior)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
MÍNIMO INICIAL (a) Até o Bimestre % (b/a) x
(b) 100
OUTRAS RECEITAS (XXX) 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
(ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
Bimestre (d) x 100 Bimestre (e) x 100 Bimestre (f) x 100
Despesas de Capital 841.000,00 4.144.031,00 573.240,68 13,83 372.344,09 8,99 372.344,09 8,99 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 485.850,00 3.840.505,00 441.935,75 11,51 344.273,75 8,96 344.273,75 8,96 0,00
Despesas Correntes 423.850,00 1.974.639,00 426.055,75 21,58 344.273,75 17,43 344.273,75 17,43 0,00
Despesas de Capital 62.000,00 1.865.866,00 15.880,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 361.322,91 361.322,91 100,00 314.883,44 87,15 314.883,44 87,15 0,00
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI 3.889.370,00 12.142.061,41 3.861.677,88 31,80 3.337.923,55 27,49 3.291.304,40 27,11 0,00
+ XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS Pagar não Processados
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre % (d/c) Até o Bimestre % (e/c) Até o Bimestre % (f/c) (g)
DE OUTROS ENTES
(d) x 100 (e) x 100 (f) x 100
2.671.000,00 5.558.035,00 1.948.305,14 35,05 1.689.170,96 30,39 1.654.981,45 29,78 0,00
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI +
155.000,00 145.000,00 62.640,08 43,20 61.705,08 42,56 61.705,08 42,56 0,00
XXXIV)
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 107.000,00 381.987,77 378.474,45 99,08 331.332,25 86,74 330.352,09 86,48 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 11.611.000,00 20.359.898,69 11.331.063,71 55,65 10.558.279,38 51,86 10.359.050,96 50,88 0,00
NOTA:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar
considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
Publicado por:
Código Identificador:EC41C30B
RREO ANEXO 14 EMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
RECEITAS
Déficit Orçamentário 597.569,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 294.207,00
DESPESAS
Superávit Orçamentário
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento 32.225.503,13
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal 32.225.503,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Resultado Previdenciário
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha 100,00
Resultado Nominal - Acima da linha 100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 400.332,55 226.610,07 173.722,48
Poder Executivo 400.332,55 226.610,07 173.722,48
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.847.772,67 621.707,74 2.000.847,44 225.217,49
Poder Executivo 2.847.772,67 621.707,74 2.000.847,44 225.217,49
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL 3.248.105,22 621.707,74 2.227.457,51 398.939,97

Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito 1.600.000,00 650.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Plano Financeiro
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos 54.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
NOTA:
Prefeito Municipal
Tesoureiro(A)
Controle(a) Interno(a)
Publicado por:
Código Identificador:88BA4FA2
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha
do prestador do serviço, quanto pela justificativa dos preços;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação mínima para
celebrar o contrato, conforme preconizado no art. 75 da Lei Federal 14.133/2021
CONSIDERANDO que a Declaração de Dispensa da Comissão de Licitação prevê que a dispensa de Licitação está em conformidade ao disposto no
art. 72 c/c 75, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos de contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICO A DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 04/2024, nos termos descritos abaixo:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL, COM

OBJETIVO NA OTIMIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN.
ITEM DESCRIÇÃO UND QUAN PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COM:
Acompanhamento de Programas do Ministério da Educação e
Secretaria Estadual de Educação; Apresentar, sugerir e viabilizar
novas propostas educacionais no âmbito municipal; Assessorar a
execução dos serviços de acordo com as determinações e
demandas do FNDE e da Secretaria Estadual de Educação;
Assessoria para revisão e implantação dos Planos de Cargo
Carreira e Salário do Magistério; Atualização de dados cadastrais
das Secretaria municipal de educação juntos aos órgãos
competentes a fim de efetuar celebração de convenio; Auxiliar a
Secretaria Municipal de Educação na formalização dos
procedimentos licitatórios, incluindo as adesões; Auxiliar a
Secretaria Municipal de Educação na gestão organizacional de
01 pessoal, administrativa e pedagógica; Auxiliar e orientar na MES R$ 2.500,00 R$ 30.000,00
elaboração e no cadastramento de proposta junto aos Governo
12
Federal e Estadual; Auxiliar e orientar no monitoramento dos
programas no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento e
Controle da Educação (SIMEC); Prestar Formação Continuada
para profissionais da educação; Prestar orientação para aplicação
dos Recursos do FUNDEB; Prestar orientação para construção do
PPP e Regimento Interno; Prestar orientação para execução dos
recursos da alimentação escolar, transporte escolar e programa
dinheiro direto na escola (PDDE); Prestar orientação para o
cadastramento de propostas junto ao Plano de Ação Articuladas –
PAR; Prestar orientação sobre o processo de Autorização e
Renovação de autorização das unidades de ensino municipal;
Prestar orientações relacionadas aos Sistema Municipal de
Ensino.
TOTAL R$ 30.000,00
Contratado: DINÂMICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ 19.646.331/0001-21.
Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Fundamento Legal: art. 75, inciso II alínea “a” da Lei Federal 14.133/2021.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei
14.133/2021.
Carnaúba dos Dantas/RN, 23 de janeiro de 2024.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria da Paz Dantas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
PORTARIA Nº 493, DE 26 de janeiro de 2024
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei
Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura,
para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação
orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Ceará Mirim/RN, 26 de janeiro de 2024
MATEUS SOARES FONTENELE
Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão Orçamentária.

02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 100.000,00
2016 Manutenção das Atividades do Fundeb - Fundamental 100.000,00
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 100.000,00
2016 Manutenção das Atividades do Fundeb - Fundamental 100.000,00
Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:960CBEB5
Pregão Eletrônico - 32023/2023
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - 0055016 - ESCADA CLÍNICA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS, PARA MACA E CAMAHOSPITALAR, CONFECÇÃO EM EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL,ESTRUTURA REDONDO DE
3/4"INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DEBORRACHA OU PVC, ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO NATURAL.CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X0.40M
(C X L X A). GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 42,00 Unidade - Valor Referência: 196,00
Fornecedor Situação Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Total
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ESCCL AÇO EXPRESS/VRR 42,00 3.570,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0002 - 0055017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDASSIMULTÂNEAS 01. 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR. 01 CONJUNTONEBULIZADOR EM SACO
PLÁSTICO CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPODOSADOR. 02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATÓXICAS. (01 ADULTO E01 INFANTIL) 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES 01
FOLHETO SAN(SERVIÇO AUTORIZADO NEVONI) - MOTOR: 1/30HP CONSUMO DE ENERGIA:70 / 80W VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS(MÁXIMO) VAZÃO DE AR
LIVRE: 15 LITROS / MIN VAZÃO DE AR COMNEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MÍCRONS. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - Quantidade: 16,00 Unidade - Valor Referência: 108,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
DELLAMED S.A. (11.666.105/0001-09) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA NEBULIZADOR 12374 PROPRIA 16,00 1.440,00
JÚNIOR
Item: 0003 - 0055018 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OUFERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO. ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIOVITRINE COM 02 PORTAS
LATERAIS EM VIDRO 3MM; PORTA COMFECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURAEPÓXI; PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS
;PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILINDRICA; COM 4 PRATELEIRAS EMVIDRO (3MM); DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: EXTERNAS(ARMÁRIO): ALTURA= 1682 MM, LARGURA =
655 MM, COMPRIMENTO = 400MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 1160 MM, LARGURA = 330 MM;CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA POR PRATELEIRA: 08 KG. GARANTIA: 1ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 27,00 Unidade - Valor Referência: 764,67
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ARMVIT AÇO EXPRESS/VRR 27,00 18.900,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0004 - 0055019 - ARQUIVO DE AÇ, DE 5 GAVETAS COM DESLIZAMENTO TRILHOTELESCÓPICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 5; CHAPA: 22 / 0,75MM;MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X
PROF. 0,68; GAVETAS P/ FICHA: 5 X 7POLEGADAS PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA) COM PORTAS ETIQUETAS;DESLIZAMENTO EM CARRINHO TELESCÓPICO; CAPACIDADE DE PESO
PORGAVETA: 25 KG; FECHADURA YALE (2 CHAVES); SAPATAS NIVELADORAS,PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO
TER PEQUENAS VARIAÇÕES -
Quantidade: 7,00 Unidade - Valor Referência: 802,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ARQAÇO AÇO EXPRESS/VRR 7,00 5.782,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0005 - 0055020 - CARRO DE CURATIVOS COM BALDE E BACIA, MATERIAL DE CONFECÇÃOCOM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, TAMPO E PRATELEIRACOM VARANDA,
COM SUPORTE PARA BALDE E BACIA EM AÇO INOX,RODÍZIO DE 3; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,43 X 0,85M (C X L X A);GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO
TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 912,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA CARCUR AÇO EXPRESS/VRR 10,00 5.900,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0007 - 0055022 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE CICLO DE 12.000 BTUSQUENTE E FRIO. AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE APROXIMADAREFRIGERAÇÃO DE
12000BTU MONOFÁSICO, 220 VOLTS- QUENTE/FRIO.GÁS ECOLÓGICO R410A. CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C). MODO DE
OPERAÇÃO:COOL, DRY, FAN. FUNÇÃO: SLEEP, SWING, TIMER. CONTROLE DEVENTILAÇÃO(AUTO, MÉDIO, BAIXOE AUTOMÁTICO). VAZÃO DE ARMÁXIMA: 500 M3/H. POTÊNCIA SONORA
UNIDADE INTERNA: 40 DB (A).POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A). TUBULAÇÃO PARACONEXÃO: 1/4E 3/8. COMPRESSOR ROTATIVO. POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA,
ANTIFUNGOS. FÁCIL LIMPEZA DO PAINELE FILTRO. DISPONÍVELNA TENSÃO 220V/60HZ; GARANTIA: 1 ANO.ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade:
95,00 Unidade - Valor Referência: 1.680,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA TAC-12CHSA1 TCL 95,00 167.960,00
LTDA (49.140.067/0001-10)
JÚNIOR
Item: 0008 - 0055023 - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO, PRODUTO COM ESTRUTURA DECONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICASNA COR PRETA;
LEITO ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM;REGULÁGEM DE ALTURA DO DORSOE DOS PÉS ATRAVÉS DECREMALHEIRAS; PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA
REGULÁVELEHASTES CROMADA; GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇOINOXIDÁVEL; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ACABAMENTO- PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI);
REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS;DIMENSÕES: 185X50X85CM (PROFUNDIDADEX LARGURAX ALTURA);GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 22,00 Unidade - Valor Referência: 997,68
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MESGIN AÇO EXPRESS/VRR 22,00 16.720,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0009 - 0055024 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED INDICADO PARA AVALIAÇÃO DEREFLEXOS DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. EM LIGA AEROESPACIAL DEALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE
LED PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS PORQUEDAS ACIDENTAISE ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTA PERFORMANCE, COMPOTÊNCIA DE 3V,E VIDA ÚTIL DE LED POR MAIS DE 10.000
HORAS.ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AAA (PALITO). ACIONAMENTO LIGA /DESLIGA. COM CLIPE DE BOLSO (TRAVA A UNIDADE NA POSIÇÃO "ON"). EINTERRUPTOR DE BOTÃO DE
PRESSÃO, (PERMITE ATIVAÇÃO EMILUMINAÇÕES CURTAS). GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 19,00 Unidade - Valor
Referência: 67,38
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LED MIKATOS 19,00 760,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0010 - 0055025 - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, SIMPLES- DESTINADOSA SIMPLESVISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICASOU DIGITAIS;-
CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇOE PINTADOELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA;- PARTE FRONTAL EM ACRÍLICOTRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO;- ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA
ATRAVÉS DEPLACAS DE LED TOTALIZANDO 15W DE POTÊNCIA POR CORPO;-LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 1800 NITS;- ACENDIMENTO ATRAVÉS DEINTERRUPTOR INDIVIDUAL PARA
CADA CORPO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃODE 100VACA 240VAC AUTOMÁTICA;- DIMENSÕES EXTERNAS:730X100X485MM;- DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 710X410MM; KONEXRESERVA-SE
O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOSSEM AVISO PRÉVIO. PESO ESTIMADO DO PRODUTO: 6,68KG. DIMENSÕES:COMPRIMENTO 730MM. LARGURA 100MM. ALTURA
485MM. GARANTIA: 1ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 14,00 Unidade - Valor Referência: 443,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA NEGAT AÇO EXPRESS/VRR 14,00 4.013,24
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0011 - 0055026 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO, CAPACIDADEMECÂNICA DE ATÉ 150 KG, COM RÉGUA DE ATÉ 2 METROS BALANÇAMECÂNICA CONSTRUÍDA EM
AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICABRANCA, E TAPETE ANTIDERRAPANTE, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICARETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, E HASTE DA RÉGUA EM ABS
. MEDEALTURAS ATÉ 192 CM DE 0,5 EM 0,5 CM.GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 1.209,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA P150C LIDER / LIDER BALANÇAS 10,00 12.090,00
(21.971.041/0001-03)
JÚNIOR
Item: 0012 - 0055027 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. HASTESUPERIOR
FLEXÍVEL E CROMADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM.PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR
SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AOEQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE
LUMINOSADE6.000 LUX PESO LÍQUIDO: 3 KG - GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 21,00 Unidade - Valor Referência: 302,67
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LED RENASCER 21,00 3.780,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0013 - 0055028 - VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO TIPO 3 PÁS PAREDEDETALHES TÉCNICOS: COR: PRETO; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: A;VELOCIDADES REGULÁVEIS:3
HÉLICE; RPM: 1300; POTÊNCIA: 130W;DIÂMETRO DA HÉLICE: 44 CM; DIÂMETRO DA GRADE: 50 CM; VOLTAGEM:220V; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 44,00 Unidade - Valor Referência: 199,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA VT COM VENTISOL 44,00 6.951,56
(45.769.285/0001-68)
JÚNIOR
Item: 0014 - 0055029 - ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO OBESO - APARELHO DE PRESSÃOPARA ADULTO OBESO COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES, ANALÓGICO, FAIXA DEMEDIÇÃO: 0 - 300
MMHG;COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO,CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA APROXIMADA: 35 - 51CM, COMMANGUITO, VÁLVULA E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA
ESTOJO PARA VIAGEM;GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 20,00 Unidade - Valor Referência: 79,00
Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E Situação Adjudicado em: 25/01/2024 -
Valor Total
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 12:01:55 - Por: GILBERTO ALVES Modelo OBESO Marca/ Fabricante PREMIUM Quantidade 20,00
1.580,00
HOSPITALARES EIRELI (42.650.279/0001-07) DA SILVA JÚNIOR
Item: 0015 - 0055030 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL - CAPACIDADE DE 15 KGE DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA540 X 290 MM
INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; GABINETE EMPLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO
CARBONOBICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EMBORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTOAUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ
CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA;GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 14,00 Unidade - Valor Referência: 720,71
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ELP 25BB BALMAK 14,00 8.050,00
EIRELI (04.648.801/0001-19) JÚNIOR
Item: 0016 - 0055031 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA - EQUIPAMENTO DEALTA SENSIBILIDADE, UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NOINTERIOR DO CORPO
HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER,PERMITINDO A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DAGRAVIDEZ MÚLTIPLA, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA, O
FLUXODO CORDÃO UMBILICAL,SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTORFACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTOAUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO,
CONTROLE DE VOLUME ETONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, COM DISPLAY DIGITAL LCDCOM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAISNA FAIXA
DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). POSSUIR BATERIADE NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) COM LONGA DURABILIDADE LIBRE DECHUMBO E CÁDMIO, COM AUTONOMIA DE
USO CONTÍNUO DE ATÉ 5 HORAS,CARREGADOR INTELIGENTE INTEGRADO,SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO EGRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE
AUTILIZAÇÃO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 598,50
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MEDPEJ DF- 7000DB MEDPEJ DF- 7000DB 10,00 13.745,40
(84.972.926/0001-39)
JÚNIOR
Item: 0017 - 0055032 - CADEIRA FIXA CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COMACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTOE ENCOSTO EMMATERIAL DE POLIPROPILENO
NA COR PRETA, NÃO ACOLCHOADO,ASSENTO FIXO, SUPORTA NO MÍNIMO 100KG. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade:
166,00 Unidade - Valor Referência: 123,38
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA CADFIX AÇO EXPRESS/VRR 166,00 13.280,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0018 - 0055033 - MESA DE ESCRITÓRIO MESA RETANGULAR PARA ESCRITÓRIO, COMTAMPO EM MATERIAL MDP OU MDF, COM NO MÍNIMO DE 15MM, COM PERFILEM PVC, COM NO
MÍNIMO1 GAVETA COM CHAVE. PÉS EM AÇO COM PINTURAEPOXI E SAPATA FIXA. COR BEGE OU CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS:1,20X0,60X0,75CM (CXPXA). GARANTIA: 1 ANO. -
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55

- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MESESC AÇO EXPRESS/VRR 53,00 13.780,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0019 - 0055034 - OTOSCÓPIO SIMPLES, COM ALIMENTAÇÃO EM CARREGADOR DE MESAPARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, ILUMINAÇÃO FIBRAOPTICA LED,
COMPOSIÇÃO5A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS;ILUMINAÇÃO LED DE EXCELENTE INTENSIDADE LUMINOSA DE 50.000 LUX,COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS; TRANSMISSÃO DA LUZ
POR FIBRAÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; CABEÇAEM AÇO INOX E ABS, PROPORCIONA MELHOR DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS E
CORROSÕES; LENTE GIRATÓRIA, PERMITE INSTRUMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IMAGEM EM 3 VEZES; CABO RECARREGÁVEL EM AÇOINOX COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO, CLIP
DE BOLSO COMACIONAMENTO ON/OFFE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AOSER FIXADO NOBOLSO. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 223,17
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA PORTATIL MIKATOS 10,00 2.231,70
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0020 - 0055035 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EM LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V); POTÊNCIA DE LUZ: >1.200MW/CM²; CONSUMO: 10VA
FREQUÊNCIA: 50/60 HZ EMISSOR DE LUZ: LEDFAIXA DE LUZ: 465-485 NM; TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90 E 100 SEGUNDOS; SINAL SONORO: BIP A CADA 10
SEGUNDOS; PESODA PEÇA DE MÃO: 145G BATERIA DE LÍTIO: 3,7V 2000 MAH TEMPO DECARREGAMENTO:5 HORAS.. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA PRIME LED DENTEMED/DENTEMED 15,00 3.853,50
(07.897.039/0001-00)
JÚNIOR
Item: 0021 - 0055036 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE RESERVATÓRIO 39 L,POTÊNCIA,5HP, ISENTO DE ÓLEO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:DIMENSÕES:LARGURA: 36CM,
ALTURA: 65CM. COMPRIMENTO: 67,5CM PESOLÍQUIDO: 48,5 KG, PESO BRUTO:60 KG; ALIMENTAÇÃO: 220V MONOFÁSICO,FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA):440 L/MIN. (15,7 PC/MIN.)
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 39 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 60 DB, PRESSÃO MÁXIMA DETRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA), POTÊNCIA (MOTOR): 5HP 1700W (2 X 1,20HP850W), FREQÜÊNCIA
DO MOTOR:60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA:1,7 KW/HORA,CORRENTE NOMINAL: 7,6A (220V),VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR:1750 R.P.M., NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR:4, NÚMERO
DE PISTÕES(CABEÇOTES):4. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 16,00 Unidade - Valor Referência: 3.099,27
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
VRM IMPORT LTDA (45.157.605/0001- 29) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA cmo 8/50 2HP MOTOMIL 16,00 45.600,00
JÚNIOR
Item: 0022 - 0055037 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR),ATÉ3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO MESA OU ACOPLADO, COMANDO DACADEIRA PEDAL, COM
CABECEIRA, REFLETOR, CUBAPORCELANA|CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO,MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADEAUXILIAR (SUGADOR), MOCHO.
GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 15.357,08
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP CONJUNTO ODONTOLÓGICO
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA DENTEMED/DENTEMED CART 2,00 22.630,00
(07.897.039/0001-00) MAGNUS PRIME
JÚNIOR
Item: 0023 - 0055038 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM VELCRO NYLON - APARELHO DEPRESSÃO INFANTIL ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES, FAIXA DEMEDIÇÃO: 0 - 300
MMHG; COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EMVELCRO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM, COM MANGUITO,VÁLVULA E PÊRA EM PVC. ACOMPANHA; ESTOJO PARA
VIAGEM. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 29,00 Unidade - Valor Referência: 74,66
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA INFANTIL PREMIUM 29,00 1.885,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0024 - 0055039 - ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO PINTADO. CAPACIDADE:200 KG POR PLANO. MEDIDAS: ALTURA : 1,98 X LARGURA : 1,50 XPROFUNDIDADE : 0,42
ESTRUTURA VAZADA EM CHAPA 14 / TRAVESSA 70 X925, 4 PLANOS C/ CHAPA DE AÇO 18. COLUNAS CHAPA 14 | 40 X 40 FURAÇÃOL2. 2 REFORÇOS INTERMEDIÁRIOS / TRAVESSA 70 X 420.
GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 11,00 Unidade - Valor Referência: 348,02
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ESTAÇO AÇO EXPRESS/VRR 11,00 3.080,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0025 - 0055040 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS, CÂMARA DEESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADODE MEMBRANA E CONTROLE
TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA EPRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DEMANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS FECHO DATAMPA DE
TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURAPOR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL.SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA
TOTALMENTE EM AÇOCARBONO E AÇO INOX LAMINADO, GUARNIÇÃO EM SILICONEVULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE
ESTERILIZAÇÃO NÃO NECESSITADE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA. OPERAÇÃO FÁCIL EAUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS.EFICIENTE SECAGEM
DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRASUTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DEVAPOR SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO
EPREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO.DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA,PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. PRODUTO
RESISTENTE, DE FÁCILINSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor
Referência: 3.583,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA Modelo: 7.5 Digitale/ Fabricante: Bs Equipamentos 10,00 79.000,00
(04.709.243/0001-54)
JÚNIOR
Item: 0026 - 0055041 - SELADORA MANUAL GRAU CIRÚRGICO ESPECIFICAÇÕES:ACABAMENTOS FRONTAIS E LATERAIS; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13MM; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE
PARA ROLOS DE ATÉ 25 CM DELARGURA; ACIONAMENTO MANUAL; SISTEMA BARRA QUENTE DEAQUECIMENTO. MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA; TEMPERATURA DESELAGEM
PROGRAMADA EM 180° C; DIMENSÕES (L X P X A): 350 MM X 150MM X 80 MM; LARGURA DA SOLDA: 13 MM; POTÊNCIA: 166 WATTS;VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 224,67
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA SELAMAX ESSENCE 10,00 2.200,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0027 - 0055042 - ARMÁRIO ALTO D E A Ç O, COM 02 PORTAS DE ABRIR, 01 PRATELEIRAFIXA E AS DEMAIS COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DECREMALHEIRAS NAS LATERAIS
DO ARMÁRIO. SISTEMA DE TRAVAMENTOPOR MEIO DE FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVANDO NA REGIÃOCENTRAL DAS PORTAS (ACOMPANHA 02 CHAVES).
PUXADORESESTAMPADOS. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COMPRÉ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A
BASE DE NANOTECNOLOGIA QUEPROMOVE UMA MELHOR RESISTÊNCIA CONTRA FERRUGEM E MELHORFIXAÇÃO DA TINTA, SÃO ISENTOS DE METAIS PESADOS TORNANDO
OTRATAMENTO AMBIENTALMENTE CORRETO . MEDIDAS EXTERNAS:ALTURA: 1980MM , LARGURA: 900MM,PROFUNDIDADE: 400MM .- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
MV COMERCIO LTDA (50.438.061/0001-03) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ARM03264 MOVEPLAST 52,00 33.748,00
JÚNIOR
Item: 0028 - 0055043 - BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA SIMPLES COMGABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, TORNEIRAS EM LATÃO CROMADOCOM REGULAGEM DE JATO
D`ÁGUA, RALO SIFONADO ANTI- ESGOTO,TAMPO EM AÇO INOX POLIDO C/ DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO,CONTROLE DE TEMPERATURA C/ REGULAGEM, GRAU DE PROTEÇÃO
IPX4,VOLUME INTERNO APROXIMADO: 1,3 L, VAZÃO APROXIMADA: 40 L/H,TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO MÁXIMA: 10ºC,FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,6 L/H, POTÊNCIA
MÍNIMA: 120 W.GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 17,00 Unidade - Valor Referência: 852,64
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA K40i Karina 17,00 12.330,95
- Por: GILBERTO
(48.277.417/0001- ALVES DA SILVA JÚNIOR 22)
Item: 0029 - 0055044 - BALANÇA TIPO PLATAFORMA- BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAYDIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONOEPLATAFORMA CONSTRUÍDA EM
AÇO INOX E/OU AÇO CARBONO.CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 300KG, DIVISÃO DE PESAGEM DE100G. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = LXP (CM) 50X50COM MASTROE
PÉS NIVELADORES. INÍCIO DE PESAGEM 500GPAINELDIGITAL COM TECLADO E FUNÇÕES TARA E TECLA ZERO. COM BATERIADE LONGA DURAÇÃO. ACOMPANHA CARREGADOR PARA
BATERIAINTERNA. 220V. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 1.213,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA B530 LIDER / LIDER BALANÇAS 1,00 1.213,00
(21.971.041/0001-03)
JÚNIOR
Item: 0030 - 0055045 - CADEIRA DE BANHO ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO HIGIÊNICA,CAPACIDADE ATÉ 100 KG, COM COLETOR. CONFECCIONADA EM TUBOSREDONDOS DE AÇO
CARBONO PARA PACIENTES COM ATÉ 100 KG,DOBRÁVEL, EM PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). ENCOSTOCONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL. ASSENTO SANITÁRIOREMOVÍVEL,
VAZADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, LARGURAAPROXIMADA DO ASSENTO 40CM. BRAÇOS FIXOSE LISOS COM DISTÂNCIAENTRE ELES APROXIMADA DE 44 CM. APOIO PARA OS
PÉS FIXO, TUBULAR,VAZADO COM DISTÂNCIA DE 10 CM ENTRE OS TUBOS. RODÍZIOSGIRATÓRIOS DE 6, COM SISTEMA DE ROLAMENTO, CONFECCIONADO COMBORRACHAS MACIÇAS E
SISTEMA DE TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS.DIMENSÕES APROXIMADAS 59X52X86CM (C X L X A) . CERTIFICADO DOIMETRO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO
TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 6,00 Unidade - Valor Referência: 426,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA DELLAMED DELLAMED 6,00 3.071,94
(10.779.833/0001-56)
JÚNIOR
Item: 0031 - 0055046 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO EMMATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, PADRÃO DE RESISTÊNCIA MÍNIMAIP55, COM TECNOLOGIA DE ONDA
BIFÁSICA, PESO ATÉ 2,4KG, ADAPTÁVEL A PACIENTE INFANTIL E ADULTO, COM CAPACIDADE PARADESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, ATRAVÉS DE DESCARGA DE ENERGIAREDUZIDA EM NO
MÁXIMO 50J E PARA PACIENTE ADULTO, ENERGIA DENO MÍNIMO 200J. COM DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO OU COMPATÍVELPARA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO,
REGISTRO DE ECG EDURAÇÃO, INTERVALOS DE RPC E TEMPO DE ATENDIMENTO, COMTRANSMISSÃO DE DADOS VIA USB. MEMÓRIA INTERNA DEAPROXIMADAMENTE 2GB. COM
MENSAGEM DE COMANDO DE TEXTO EVOZ EM PORTUGUÊS, EM TEMPO REAL, PARA AUXILIAR O SOCORRISTA AREALIZAR RCP. POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL CASO
OAPARELHO NECESSITE DE MANUTENÇÃO,E TAMBÉM QUANDOA BATERIAESTIVER FRACA. COM PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS MULTIFUNÇÕES,COM CABO DE CONEXÃO UNIVERSAL.
INDICADOR DE STATUS, INDICADORDE STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE MANUTENÇÃO, INDICADOR DEVERIFICAÇÃO DAS PÁS, INDICADORES DE COLOCAÇÃO DAS PÁS,INDICADOR
DE BOTÃO DE CHOQUE, INDICADOR DE MODO CRIANÇA.BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM TEMPO DE CARGA COMPLETADE NO MÁXIMO 4 HORAS, E AUTONOMIA DE CARGA PARA
REALIZAR NOMÍNIMO 250 CHOQUES OU6 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG. DESDEAINICIALIZAÇÃO DO AED ATÉ ESTAR PRONTO PARA REALIZAR UMADESCARGA DE 200J NÃO DEVE
ULTRAPASSAR 10 SEGUNDOS. COMAUTOTESTE DIÁRIO E MENSAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS DOAPARELHO. REGISTRO NA ANVISA/MS. ACOMPANHA: 01 DESFIBRILADOR, 1 PAR
DE PÁ ADULTO/PEDIÁTRICA OU 1 PAR DE PÁ ADULTO E 1 PARPEDIÁTRICO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, SOFTWARE PARA LEITURA ETRANSFERÊNCIA DE DADOSE MANUAL DE
INSTRUÇÃO, PARAVISUALIZAÇÃO E/OU IMPRESSÃO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência:
5.563,33
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LIFE 400 FUTURA CMOS DRAKE 3,00 21.390,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0032 - 0055047 - MESA AUXILIAR DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇOINOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, COMACABAMENTO EPOXI, COM HASTE
REGULÁVEL EM TUBO REDONDO DEAÇO E SUPORTE PARA BANDEJA EM TREFILADO. BANDEJA EM AÇO INOX,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50X 0,30M.COM3 RODÍZIOS GIRATÓRIOSDE
2. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,70 X 0,45 X 0,80M (C X L X A). ALTURAMÁXIMA APROXIMADA: 1,20M. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MAYO RENASCER 2,00 300,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0033 - 0055048 - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL ADULTO, COM PEDESTALERODÍZIOS- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO SEMESTETOSCÓPIO, ANALÓGICO, DO
TIPO PEDESTAL, FAIXA DE MEDIÇÃO:0-300 MMHG, COM BRAÇADEIRA EM NYLONE FECHO EM VELCRO,CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA APROXIMADA:22CM A 35CM.
ALTURAAJUSTÁVEL, RODÍZIOS, CERTIFICADO PELO INMETRO E REGISTRADO NAANVISA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
LRF DISTRIBUIDORA LTDA (49.464.926/0001-27) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA PREMIUM ACCUMED 1,00 299,00
JÚNIOR
Item: 0034 - 0055049 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, FLUXO DE ASPIRAÇÃOVÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO BATERIA SUPORTE COM RODÍZIOSMANÔMETRO, DE 20 A 30
LPM, COM TERMOPLÁSTICO RECARREGÁVELPORTÁTIL ATÉ 3,5KG DE 2LITROS. FRASCO EM POLICARBONATOAUTOCLAVÁVEL A 121C, GRADUADO E BOCA LARGA, TAMPA DO
FRASCOCOM SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LIQUIDO, POR MEIO DE BÓIA,TAMPA COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. COM CARRO DEDOIS RODÍZIOS DE3 POL.E APOIO
CENTRAL. PLUG INTERLIGADO,MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRODE 0 A 30 POL. COM VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO ATRAVÉS DEAGULHA
CENTRAL COM SUA ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG, POTENCIA1/4HP 50/60HZ, PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGAO EQUIPAMENTOAUTOMATICAMENTE QUANDOO MESMO SOFRE
AQUECIMENTO OUDESCARGA ELÉTRICA, TENSÃO 220 VOLTS. MOTOR COM ASPIRAÇÃO DEAPROXIMADAMENTE 30 L/MIN. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 1.556,00
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA 6005 C ASPIRATEX 4,00 6.224,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0035 - 0055050 - BISTURI ELETRICO 150 WATTS, EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO(CONTROLE INTERNO DIGITAL), UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DECIRURGIAS. CIRCUITO
MONOPLOAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 COM 8 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA.
CONTROLESUAVE, LINEARE INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAREMONOPOLAR. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE POTÊNCIA LINEAREINDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR E
MONOPOLAR. SINALIZAÇÃOAUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OSCIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA ESOBREPOTÊNCIA DE
SAÍDA, SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS REGULAÇÃODA REDE 20% OU 10W (QUAL FORO MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃONOCIDA DE ÁGUA: IPX 08, POTÊNCIA MONOPOLAR: CORTE:
150W- CARGA300 OHMS, BLEND 1: 100W- CARGA 300 OHMS,BLEND 2: 75W- CARGA 300OHMS,BLEND 3: 23W- CARGA 300 OHMS, POTÊNCIA BIPOLAR, CORTE: 70W- CARGA 100 OHMS, BLEND 1:
50W- CARGA 100 OHMS, BLEND 2: 30W-CARGA 100 OHMS, BLEND 3: 20W- CARGA 100 OHMS. ACESSÓRIOS:1
PEDALSIMPLES;1 CANETA PADRÃO DE BAIXA;1 PLACA NEUTRA EM INOX(150X100X0,5MM) ;1 CABO DE PLACA NEUTRA; 1 CABO DE FORÇA (3M- 3 X0,75MM);1 KIT DE ELETRODOS DE
BAIXA:1 ELETRODO TIPO AGULHA(85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM);1 ELETRODOTIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM);1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM)
;1ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM);1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA(67MM)1 MANUAL DO USUÁRIO1 CERTIFICADO DE GARANTIA.DIMENSÕES: ALTURA: 14,4CM; LARGURA:
23,0CM; PROFUNDIDADE: 23,5CM;PESO: 3,5KG. ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA- 110/220 VOLTS(AUTOMÁTICO)- 50/60HZ. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 2.973,00
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BP 150S EMAI 3,00 14.997,81
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0036 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - COM ALÇA INTEGRADA E BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, ADEQUADO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO, COM TELA
COLORIDA DE 12 POLEGADAS DE
ALTA RESOLUÇÃO, COM 5 PARÂMETROS DE MONITORAMENTO ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO (RESP), SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL
NÃO INVASIVA (NIBP) E TEMPERATURA (TEMP). ECG - DERIVAÇÕES: MÍNIMO DE 7 DERIVAÇÕES E FAIXA DE FC DE 15 ATE 350 BPM. RESPIRAÇÃO (RESP): MEDIDA POR MÉTODOS DE
IMPEDÂNCIA TORÁCICA, APRESENTA CURVA DE RESPIRAÇÃO E FREQUÊNCIA INSTANTÂNEA CONTINUAMENTE NA TELA, FAIXA DE LEITURA DE 1 A 120 RPM. SPO2 OXIMETRIA DE PULSO
TEMPO DE RESPOSTA: <8S, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0% ATE 100%. PNI- PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA FAIXA DE INSUFLAÇÃO DO MANGUITO: 0 ATE 300 MMHG. TEMP TEMPERATURA
(PELE E ESOFAGICO) FAIXA DE MEDIÇÃO 0° ATE 50°C. REGISTRO NA ANVISA/MS. ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS; 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO – SPO2 TAMANHO
INFANTIL/ADULTO; 01 SENSOR DE TEMPERATURA; 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO;01 CABO DE FORÇA; 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; MANUAL E CERTIFICADO DE
GARANTIA. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 6.106,75
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA K 12 LEPU CREATIVE 1,00 4.799,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0037 - 0055052 - TELEVISOR COM TELA DE 32 POLEGADAS- TVA CORES, SMART TV, COMCONVERSOR DIGITAL, TELA DE LED, PLANA, DE 32 POLEGADAS, COMRESOLUCAO DE NO
MINIMO 1366 X 768 PIXELS, COM AJUSTES DE IMAGEME AUDIO, TIMER OFF, SINTONIA AUTOMATICA DOS CANAIS, DIAGONALVISUAL DE APROX. 80 CM, COM WEB BROWSER
(NAVEGADOR). CONEXOESDE ENTRADA:2 HDMI,1 USB,1 VIDEO COMPOSTO,1 ENTRADA PARA ANTENARF,1 ENTRADA RJ45, CONEXOES DE SAIDA:1 SAIDA DE AUDIO, COMRECEPCAO PARA
SINTONIA AUTOMATICA DOS CANAIS, COM RECEPCAOPARA VHF/UHF/CATV, SISTEMA DE CORES NTSC/PALM/PAL-L E DIGITAL,CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT,
MEDINDOAPROXIMADAMENTE 746X 463X 150MM (LXAX P), PESANDO NO MAXIMO4KG COM BASE, MANUAL EM PORTUGUES. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO(SELO ENCE) A. BIVOLT.
POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO: 10W. GARANTIA: 1ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 1.378,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
K J DE M ANDRADE LTDA (49.385.374/0001-61) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA HQ HQ 3,00 2.700,00
JÚNIOR
Item: 0038 - 0055053 - MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS EM ESTRUTURA DE AÇOCARBONO MODELO CANOA COM SAPATAS NIVELADORAS, PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI A
PÓ DE ALTA QUALIDADEE DURABILIDADE.TAMPO MÍNIMO 15MM EM MDP OU MDF, NA COR CINZA OU BEGE. PÉS EMAÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS 76CMX 40CMX 60CM
(AXPXL).GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 164,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MESIMP AÇO EXPRESS/VRR 3,00 378,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0039 - 0055054 - MESA PARA COMPUTADOR MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOREM MATERIAL MDP OU MDF, TAMPO DE 40MM, COM NO MÍNIMO1 GAVETA.DEVE POSSUIR PASSA
CABOS, SUPORTE PARA CPUE SUPORTE PARATECLADO. SUPORTA NO MÍNIMO 5KG.COR BEGE OU CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 79X91X45CM (AXLXP).GARANTIA: 1 ANO. -
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA MESCOMP AÇO EXPRESS/VRR 6,00 1.680,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0040 - 0055055 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)- EM LINHA DE PRODUÇÃO PELOFABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMOQUE POSSUA NO MÍNIMO 4
NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0GHZ; POSSUIR1 DISCO RÍGIDO DE1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE8 GB, EM2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE4 GB CADA, DO TIPO SDRAM
DDR42.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL.APLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX, OUMICROBTX, CONFORME PADRÕES
ESTABELECIDOSE DIVULGADOS NOSÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕESEXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS1 SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OUSUPERIOR.
POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS,COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEOINTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE
MEMÓRIA. POSSUIRSUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTARMONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDOPELO MENOS 1 DIGITAL DO
TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADECOMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADOUBS, ABNT2, 107 TECLAS COM FIOE MOUSE USB, 800 DPI,2 BOTÕES
SCROLLCOM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9).INTERFACES DE RD 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64
BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUESUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETEEPERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL.TODOS OS
EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE EMONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA,PRETA OU CINZA,E MANTERO MESMO PADRÃO DE
COR. TODOS OSCOMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMAOU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 10,00 Unidade - Valor Referência: 2.580,67
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
MR TECH INFORMATICA LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA M10 MRTECH 10,00 19.860,00
(48.000.136/0001-28)
JÚNIOR
Item: 0041 - 0055056 - IMPRESSORA LASER (COMUM)- EM LINHA DE PRODUÇÃO PELOFABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE CORMONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE
1200X 1200 DPI; VELOCIDADEDE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4CARTAE OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLOMENSALD 50.000
PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACEUSB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIOE REDE 10/100/100ETHERNETE WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTEE VERSO
AUTOMÁTICO;O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OURECONDICIONAMENTO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
Quantidade: 8,00 Unidade - Valor Referência: 1.938,33
Adjudicado em: 25/01/2024 -12:01:55 -
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LASER JET PRO PRINTER 4003DW HP 8,00 13.440,00
MINAS GERAIS LTDA (65.149.197/0002-51)
JÚNIOR
Item: 0042 - 0055057 - AUTOCLAVE DIGITAL VERTICAL 150 LITROS- INDICADO PARAESTERILIZAÇÃO DE MATERIAISE UTENSÍLIOS EM LABORATÓRIOS.CALDEIRA VERTICAL SIMPLES
FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNTE ATENDENDOANORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, EXTERNAMENTE POLIDA,COM
GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTASTEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE,ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA
DE IMERSÃO EMNIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO.MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE0A3 KGF/CM²ECORREPONDÊNCIA EM GRAUS
CENTÍGRADOS DE 100 A 143ºC. CESTO EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO. GABINETECONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM
TRATAMENTOANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTESUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHAREGULÁVEL. PAINEL
INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM BOTÃOLIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DEESTERILIZAÇÃO, DISPLAY COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS
DEMICROCONTROLADOR. REGISTRO ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEMDA ÁGUA. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUARCOM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIORA
MPTA. PRESSÃO MÁXIMA DETRABALHO 1,5KGF/CM², CORRESPONDENTEA 127ºC. CONSUMO: 6000WATTS. TENSÃO: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X80X150CM(LXPXA).GARANTIA:1
ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 22.863,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA CS-A 150 PRISMATEC 1,00 27.724,84
(45.769.285/0001-68)
JÚNIOR
Item: 0043 - 0055058 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL-.ROTOR DE ÂNGULO FIXO. 4.000 RPM.BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA SEMESCOVAS; NÍVEL DE RUÍDO
EXTREMAMENTE BAIXO; ROTOR DEÂNGULO FIXO (ÂNGULO DE 35°); DISPLAY EM LED; AVISO SONOROAPÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO, BIVOLT.INFORMAÇÕESTÉCNICAS: RPM
MÁXIMO: 500 4.000 RPM, RCF MÁXIMO: 1.980XG,PRECISÃO DE VELOCIDADE: ± 15 RPM, TIPO DE ROTOR: ÂNGULOFIXO,CAPACIDADE MÁXIMA: 8 X 15 ML,TIMER: 1 ATÉ 99 MINUTOS,NÍVEL DE
RUÍDO: = 60 DB, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ,POTÊNCIA: 80 W, DISPLAY: LED, PESO: 8 KG, DIMENSÕES (L X C X A): 270 X 308 X 214 MM, RAIO DO ROTOR MÍNIMO 63 MM, RAIO DO
ROTOR MÁXIMO 93 MM, ÂNGULO DO ROTOR: 35°, DISTÂNCIA ENTREOCENTRO DO ROTOR À EXTREMIDADE ONDE ESTÁ LOCALIZADA OTUBO,DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DO ROTOR À
EXTREMIDADE DESUA ESTRUTURA (MEDIDA UTILIZADA PARA FINS DE CÁLCULO DERCF. APRESENTAÇÃO:01 CENTRÍFUGA; 01 CABO DE ENERGIA AC; 01ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 8
TUBOS DE 15ML; 01 MANUAL DEINSTRUÇÕES. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 1.516,67
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA SPINMAX MEDMAX 1,00 1.516,67
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0044 - 0055059 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTEDE FASE COM TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DECOMPRIMENTO COM
CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPFINCLINADOA 30°E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIAINTERPUPILARE AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS
OCULARES;REVÓLVER QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DECONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTILE 100X PHE IMERSÃO, TIPOO.G; 01 PAR DE OCULARES DE
10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MMDE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100XE1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X
COMOCULARES DE 16X); PLATINA DUPLA, MECÂNICA COM CHARRIOTGRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOSXEYE FIXAÇÃO DALÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO
MICROMÉTRICAEMACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DEPRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSOE TRAVA DESEGURANÇA PARA LIMITARA
ALTURAE ASSIM EVITAR DANOS DALÂMINAA OBJETIVA,A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVETER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002MM;
ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA,TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICOCOM COLETOR ESFÉRICO; FILTROS VERDEE AZUL;
ILUMINAÇÃO:LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIAEQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇACOM DUPLA ISOLAÇÃO;
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS ECAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; TENSÃO 220V. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES.
- Quantidade: 13,00 Unidade - Valor Referência: 2.503,01
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BLUE 1600 BIOFOCUS 13,00 30.550,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0045 - 0055060 - CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER COM NO MÍNIMO2 MANIVELAS- REALIZA MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER,FLEXÃO DE PERNAS,
CARDÍACOE SENTADO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DEMANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA DE3MM PERFILADOS EM U, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA
DE AÇOCARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES EM AÇOCARBONO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO. CABECEIRAE PESEIRAREMOVÍVEIS EM MATERIAL DE POLIETILENO INJETADO ABSTERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMAESCAMOTEÁVEL
QUE PERMITEO RECOLHIMENTO DAS MESMAS,FACILITANDOA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DESEGURANÇA TRAVAE DESTRAVA. RODÍZIOS DE 3? SENDO DOIS
COMFREIOS EM DIAGONAL. GRADES LATERAIS MATERIAL TERMOPLÁSTICOINJETADO. CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,90 X 0,65. ACOMPANHA
COLCHÃO MÍNIMO D28. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 43,00 Unidade - Valor Referência: 3.627,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA UNIMOVEIS-2M UNIMOVEIS-2M 43,00 53.277,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0046 - 0055061 - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO EM AÇO PINTADO COM LONA LAVÁVEL ERODÍZIOS - BIOMBO CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE AÇO, COMPINTURA
ELETROSTÁTICA PÓ, COM 3 PAINÉIS, E CORTINAS EM PLÁSTICOPVC BRANCO. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE, COMRODÍZIO GIRATÓRIOS DE 2" EM DUAS LATERAIS.
DIMENSÕESAPROXIMADAS L 1,82M X A 1,77M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 19,00 Unidade - Valor Referência: 480,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA UNIMOVEIS-BTR UNIMOVEIS-BTR 19,00 5.605,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0047 - 0055062 - SUPORTE PARA SORO FIXO - CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DEAÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 4 GANCHOS EM AÇO INOX, EM FORMA DEH, COM PONTEIRA DE
PVC ANTIDERRAPANTE. ALTURA REGULÁVEL.DIMENSÕES MÍNIMAS 1,20M E MÁXIMO 2,15M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES -
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA PEDESTAL RENASCER 33,00 3.300,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0048 - 0055063 - GELADEIRA DUPLEX 260L FROST FREE 220V GELADEIRA DUPLEX,FROST FREE, TENSÃO 220V, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EPRATELEIRAS REMOVÍVEIS.
CAPACIDADE APROXIMADA DO FREEZER 50LE DO REGRIGERADOR 210L, E CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA 260L.CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, POTÊNCIA DE CONSUMO
APROXIMADA38,4KWH. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 30,00 Unidade - Valor Referência: 2.173,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ROC-31 ESMALTEC 30,00 68.970,00
(17.570.889/0001-45)
JÚNIOR
Item: 0049 - 0055064 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPADE AÇO INOX E PÉS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX COM PONTEIRAS DEPVC
ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 0,60M X L 0,40M X A0,80M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 13,00
Unidade - Valor Referência: 313,30
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-MAINOX UNIMOVEIS-
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA 13,00 3.250,00
(40.295.063/0001-37) MAINOX
JÚNIOR
Item: 0050 - 0055065 - CAMA DE SOLTEIRO (NÃO HOSPITALAR) EM MADEIRA - DIMENSÕESAPROXIMADAS C1,9M X L0,9M X A0,94 M. MATERIAL EM MADEIRA MACIÇAREFORÇADA. COM
COLCHÃO D32. NÃO POSSUI SAPATA. SUPORTE DEPESO: 100KG. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 19,00 Unidade - Valor
Referência: 832,18
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA HOME JR 19,00 9.481,00
(17.570.889/0001-45)
JÚNIOR
Item: 0051 - 0055066 - PAPAGAIO - URINOL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1000ML, FÁCILHIGIENIZAÇÃO E DE USO MASCULINO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26X13CM. GARANTIA: 1 ANO.-
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA FORTINOX FORTINOX 5,00 545,00
(15.631.700/0001-51)
JÚNIOR
Item: 0052 - 0055067 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL CONSTRUIDA EM ESTRUTURA EM AÇOCARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO E ASSENTO ALMOFADADODE5 CM, BOLSO PARA
PRONTUÁRIO, APOIO DE BRAÇO ENCOSTAVEL,APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇAREMOVÍVEL, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS 4
RODAS,PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 20 POLEGADAS, PNEUS DIANTEIRO MÍNIMO 6POLEGADAS, PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA PARTETRASEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS
ALTURA: 1,50M, LARGURA: 0,70MEPROFUNDIDADE 0,60M. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 60 QUILOS, CORPRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
LRF DISTRIBUIDORA LTDA (49.464.926/0001-27) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA SOLZINHO CDS 6,00 4.800,00
JÚNIOR
Item: 0053 - 0055068 - CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTO- CAPACIDADE 100KG, CONSTRUIDACOM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTOE ASSENTO
ALMOFADADO DE 5 CM, BOLSO PARA PRONTUÁRIO, APOIO DEBRAÇO ENCOSTAVEL, APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS,
ROLAMENTO BLINDADONAS4 RODAS, PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 24 POLEGADAS, PNEUSDIANTEIRO MÍNIMO6 POLEGADAS, PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DESEGURANÇA PARTE
TRASEIRA. LARGURA DO ASSENTOE ENCOSTO: 40 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 95 CM;
LARGURATOTAL ABERTO: 65 CM; LARGURA TOTAL DA FACHADA: 32 CM; ALTURADO ASSENTO AO BRAÇO: 16 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 94 CM; ALTURADO CHÃO AO BRAÇO: 67 CM,
ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 100 QUILOS. COR: PRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
DELLAMED S.A. (11.666.105/0001-09) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA D100 PROPRIA 9,00 4.040,19
JÚNIOR
Item: 0054 - 0055069 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO OBESO CAPACIDADE MÍNIMA 130KG - CONSTRUIDA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EMDUPLO X, ENCOSTO E
ASSENTO ALMOFADADO COM NO MÍNIMO 4 CM,BOLSO PARA PRONTUÁRIO, APOIO DE BRAÇO ENCOSTAVEL, APOIO DOSPÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA,
FREIOSBILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS 4 RODAS, PNEUS TRASEIROSMÍNIMO 24 POLEGADAS, PNEUS DIANTEIRO MÍNIMO6 POLEGADAS,PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DE
SEGURANÇA PARTE TRASEIRA.LARGURA APROXIMADAS DO ASSENTOE ENCOSTO: 52 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40,5 CM;ALTURA DO ASSENTO AO
CHÃO: 50 CM. INDICADA PARA ADULTO ATÉ130KG. COR: PRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 8,00 Unidade - Valor
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LIBERTY OBESO PROLIFE 8,00 7.992,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0055 - 0055070 - COMADRE- APARADEIRA EM AÇO INOX FEMININA, TIPO PÁ. CAPACIDADE2.000 MLE DIMENSÕES APROXIMADAS: 40X 30 CM. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 159,81
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA FORTINOX FORTINOX 5,00 890,00
(15.631.700/0001-51)
JÚNIOR
Item: 0057 - 0055072 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVELCOMPRIMENTO TOTAL: 76 CM. PESO: +/- 170 G. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS
PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 18,00 Unidade - Valor Referência: 78,67
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ADULTO PREMIUM 18,00 342,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0058 - 0055073 - SUPORTE DE HAMPER - BASE EM TUBO DE AÇO INOX TUBULAR COM 04PÉS ( H ); COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COMHASTE EM TUBO DE
AÇO INOX; HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4GANCHOS ALTERNADOS (OPCIONAL 4 GANCHOS NO TOPO); ALTURAREGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL; PÉS PROTEGIDOS
COMPONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÃO APROXIMADA: MÍNIMO: 1,80M -MÁXIMO: 2,50M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA RODIZIO RENASCER 8,00 1.760,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0059 - 0055074 - BANQUETA EM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX.ASSENTO GIRATÓRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX. REGULAGEMDE ALTURA ATRAVÉS DE
FUSO ROSCADO. APOIO PARA OS PÉS. 04RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM DE DIÂMETRO SENDO DOIS COM TRAVA.ALTURA MÍNIMA 40CM, ALTURA MÁXIMA 65CM, DIÂMETRO 30CM.
.GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 17,00 Unidade - Valor Referência: 413,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BANQ AÇO EXPRESS/VRR 17,00 5.848,00
(31.070.140/0001-60)
JÚNIOR
Item: 0060 - 0055075 - BALDE DE PADAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L, DIMENSÕESAPROX. DXLXA: 30X30X64CM PESO APROX. 6,10KG, MATERIAL: AÇO INOXE PLÁSTICO. GARANTIA: 1
ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 35,00 Unidade - Valor Referência: 325,30
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA Inox BLINOX 35,00 8.750,00
(02.527.531/0001-62)
JÚNIOR
Item: 0061 - 0055076 - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL ECG - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL12 CANAIS, EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES,IMPRESSÃO EM
FORMATO A4 E/OU EM VÁRIOS FORMATOS VIAIMPRESSORA DO PC, SER ADAPTÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DETELEMEDICINA E ACOMPANHAR SOFTWARE DE ENVIO E RECEBIMENTODE
ELETROS. PROCESSO DIGITAL DE SINAIS. CONEXÃO AO COMPUTADORTIPO USB. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FEITA POR CABO USB, E/OUBATERIA, E/OU REDE ELÉTRICA. PROGRAMA DE
SOFTWARE DE FÁCILINSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA VIAINTERNET. FÁCIL OPERAÇÃO. POSSUIR FILTROS. MEDIÇÃO DAFREQÜÊNCIA CARDÍACA,
INTERVALO PR, DURAÇÃO QRS, INTERVALO QT,EIXO PRT. COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO DEFORÇA. CONJUNTO DE 4 ELETRODOS DE MEMBROS E SEIS
PRECORDIAIS.CABO PACIENTE DE 10 VIAS. CERTIFICADO PELA ANVISA/MS. ACESSÓRIOSQUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA, 01 CABOPACIENTE DE 10 VIAS, 01
CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS TIPOPÊRA COM SEIS UNIDADES, 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DEEXTREMIDADES TIPO CLIP, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 3.929,67
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ECG1200G CONTEC 1,00 3.999,99
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0062 - 0055077 - MESA DE EXAMES - ESTRUTURA: GABINETE/ARMÁRIO CONFECCIONADAEM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, COM 2PORTAS E 3 GAVETAS.
LEITO: ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES, SENDOASSENTO FIXO, PARTE POSTERIOR E ANTERIOR COM
MOVIMENTOSATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS: COM PONTEIRAS. PRÓPRIA PARAEXAMES E CURATIVOS. CAPACIDADE: 180KG. DIMENSÕES: 1,80 X 0,50 X 0,85(C X L X A). GARANTIA: 1
ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 1.369,67
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA UNIMOVEIS-MEMDF UNIMOVEIS-MEMDF 4,00 4.792,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0063 - 0055078 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO DUPLO PEDIÁTRICO; POSSUIDOIS TIPOS DE AUSCULTADORES: GIRE O AUSCULTADOR 180º PARATROCAR O DIAFRAGMA A
SER UTILIZADO; TUBO COM DESIGN QUEELIMINA RUÍDOS; AUSCULTADOR PEDIÁTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL;DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 3,8CM. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55 INFANTIL PREMIUM 13,00 247,00
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA

EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0064 - 0055079 - DINAMÔMETRO- CAPACIDADES DE 100KGF, PORTÁTIL, FABRICADO EMAÇO, PESO DO APARELHO: 1.300G, COMPOSTO POR ELEMENTOS ELÁSTICOSDE AÇO. MEDE A
FORÇA APLICADA PELA MÃO DE UMA PESSOA (SENTIDODE FECHAMENTO DA MÃO). UTILIZADO EM EXAMES MÉDICOS.MOSTRADOR CIRCULAR TIPO RELÓGIO, DE LEITURA SIMPLES E
DIRETA,COM DIVISÕES EM PRETO SOBRE BRANCO. GRADUAÇÃO EM ESCALAQUILOGRAMA-FORÇA. PONTEIRO DE INDICAÇÃO EM PRETO. PONTEIROMORTO PARA REGISTRO DE FORÇA
MÁXIMA APLICADA. PODE SER USADOEM QUALQUER POSIÇÃO. PRECISÃO DE 1% DA CAPACIDADE TOTAL.GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 2.146,50
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA DM-90 INSTRUTHERM 1,00 250,00
LTDA (53.775.862/0001-52)
JÚNIOR
Item: 0065 - 0055080 - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM,TEMPO, VELOCIDADE,
DISTÂNCIA, PULSOE CALORIAS. PROGRAMAS:MÍNIMO DE8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DEESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP.
EQUIPAMENTOELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COMCINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DOUSUÁRIO DE NO MÍNIMO
120 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. GARANTIA: 1ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 1.847,50
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
CRM COMERCIAL LTDA (04.679.119/0001-93) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ARKTUS ARKTUS 1,00 1.480,00
JÚNIOR
Item: 0066 - 0055081 - GONIÔMETRO- EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE COM ESCALA DE 180º,ASSINALADAS EM INCREMENTOS DE 5º. 18 X 6 X 2CM (CXLXA), PESO: 58GGARANTIA: 1 ANO. -
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA SH5102 CARCI 2,00 600,00
(22.408.118/0001-96)
JÚNIOR
Item: 0067 - 0055082 - ELETROENCEFALÓGRAFO- CARACTERÍSTICAS FÍSICASEESPECIFICAÇÕES: AMPLIFICADOR DE NO MÍNIMO 19 CANAISMONOPOLARES PARA EEG,3 CANAIS BIPOLARES
PARA ECG, EEGESENSORES. CONVERSÃO A/D DE NO MÍNIMO 12 BILTS. FILTROS PASSA-ALTAE PASSA-BAIXA CONFIGURÁVEIS COM PROCESSAMENTO DIGITAL DESINAIS. SENSIBILIDADE:
1 A 2000 UV PARA CANAIS DE EEG E SENSORES.FAIXA DE FREQUÊNCIA: 0,01 HZA 100 HZ. NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 0,4UVRMS. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 MOHM. REJEIÇÃO DE
MODOCOMUM: MAIOR DE 100DB. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO200HZ POR CANAL. FILTRO NOTCH DIGITAL AJUSTADO NA FREQUÊNCIA DE60 HZ COM ATENUAÇÃO
MÍNIMA DE 40DB. FILTRO PARA BAIXASFREQUÊNCIAS SELECIONÁVEL DE FORMA INDIVIDUAL PARA CADACANAL. FILTRO PARA ALTAS FREQUÊNCIAS. DEVE
ACOMPANHAROAMPLIFICADOR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO (SEHOUVER)E CABOS,1 JOGO DE ELETRODOS COM NO MÍNIMO
25 UNIDADES,PASTA ELETROCONDUTORA PARA EEG DIGITAL, SOFTWARE PARAANÁLISEE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS PARA EEG DIGITALEMAPEAMENTO CEREBRAL,
ESTIMULADOR VISUAL, AUDITIVO E FONE DEOUVIDO (FOTOE ÁUDIO ESTIMULADORES). DEVERÁ SER FORNECIDOCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO WINDOWS 8,
COMLICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL DO PCE NO MÍNIMO OFFICE 2013,COMPROCESSADOR PENTIUM CORE 2DUO OU SUPERIOR, 2GHZ OU SUPERIOR EMONITOR COLORIDO LCD DE NO
MÍNIMO 15 POLEGADAS, PLACA DE REDE.IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 1,00
Unidade - Valor Referência: 22.576,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA EQSA260 NEUROTEC 1,00 25.500,00
HOSPITALAR LTDA (13.719.523/0001-34)
JÚNIOR
Item: 0068 - 0055083 - ESTADIÔMETRO CAMPO DE USO EM ESCALA ENTRE0A 230 CM,RESOLUÇÃO- EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO- 1 MM; TOLERÂNCIA- + /5MM EM 2,20M; MATÉRIA PRIMA
ALUMÍNIO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 263,33
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BALMAK-EST222 BALMAK-EST222 4,00 1.352,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0069 - 0055084 - KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL- - EM AÇO INOX;LÂMINA RETA EM AÇO INOX Nº 00 - RECÉM NASCIDO, FACE FOSCA, COMLÂMPADA; LÂMINA AÇO
INOX INFANTIL Nº 0, CURVA OU RETA, COMLÂMPADA; LÂMINA AÇO INOX MÉDIA Nº 1, CURVA OU RETA, COMLÂMPADA; CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL, EMAÇO
INOX PARA 02 PILHAS PEQUENAS. - Quantidade: 3,00 Unidade - Valor Referência: 605,00
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA INFANTIL MD 3,00 1.347,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0070 - 0055085 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ADULTOCABO ADULTO PARA USO DE PILHAS MÉDIAS. METAL 4 LÂMINAS CURVASEM INOX Nº 1, 2, 3 E 4.
01 ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO. - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 718,33
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA ADULTO MD 1,00 590,00
EIRELI (42.650.279/0001-07) JÚNIOR
Item: 0071 - 0055086 - NO-BREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DEPRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINALMÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA
REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃOAUTOMÁTICA. TENSÃO DESAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA
PELOSOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA.AUTONOMIA A PLENA CARGA DE,NO MÍNIMO, 15 MINUTOSCONSIDERANDO CONSUMO DE240 W. POSSUIR, NO
MÍNIMO, SEIS TOMADASDE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO,REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA TSSHARA- COMPACTXPRO TSSHARA- COMPACTXPRO 2,00 1.508,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0072 - 0055087 - FREEZER COMUM VERTICAL 01 PORTA DE 246 LITROSCARACTERÍSTICAS:1 PORTA VERTICAL246 LITROSGAVETÃO HORTIFRUTIPÉS AJUSTÁVEISDIMENSÕESALTURA:
170 CMLARGURA: 61,6 CMPROFUNDIDADE: 69,1 CM- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 1,00 Unidade - Valor Referência: 2.722,85
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (30.195.733/0001-
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA CVU30FBANA CONSUL 1,00 3.840,30
90)
JÚNIOR
Item: 0073 - 0055088 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM REPRODUÇÃO DE CD/MP3 EENTRADA USB. POSSUI ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO QUEPERMITE REPRODUZIR MÚSICAS
DIRETO DO MP3/MP4 PLAYER. POSSUIMODO STAND-BY PARA ECONOMIA DE ENERGIA, RÁDIO FM ESTÉREO,ALÇA PARA TRANSPORTE E ANTENA TELESCÓPICA, BIVOLT. GARANTIA: 1ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - Quantidade: 2,00 Unidade - Valor Referência: 235,88
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BD121 LENOXX 2,00 638,00
(17.570.889/0001-45)
JÚNIOR
Item: 0074 - 0055089 - MOCHO EM AÇO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE DO MOCHO:COM BASE GIRATÓRIA COM CINCO PÉS CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇOQUE CONFEREM
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E É REVESTIDA COM UMABASE TERMOPLÁSTICA NA COR CINZA. BASE DO MOCHO CONTA COMRODÍZIOS DE 2"(50MM) TERMOPLÁSTICOS QUE CONFEREM
GRANDERESISTÊNCIA E MOBILIDADE / ASSENTO DO MOCHO: COM 37CM DEDIÂMETRO, É FABRICADO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DEALTA DENSIDADE E REFORÇADA COM
COMPENSADO DE MADEIRA, O QUECONFERE CONFORTO E DURABILIDADE E POSSUIREGULAGEM DE ALTURAA GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL COM REGULAGEM MÍNIMA
DE43CM E MÁXIMA DE 54CM. COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICOPROPORCIONANDO UM ACABAMENTO DIFERENCIADO E A POSSIBILIDADEDE LIMPEZA E ASSEPSIA. / ENCOSTO
DO MOCHO: FABRICADO EM ESPUMAINJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE EM FORMATOANATÔMICO E POSSUI REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. PESOSUPORTADO:
110KG. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 4,00 Unidade - Valor Referência: 437,72
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA UNIMOVEIS-MCGAS UNIMOVEIS-MCGAS 4,00 988,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0075 - 0055090 - MESA DE REUNIÃO MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR / REDONDA DE 1,20MDE DIAMETRO, 15MM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT DE 180°.FRONTAL, PÉS POR
BAIXO CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXANTIFERRUGEM, NIVELADORES DE ALTURA. MEDIDAS ALTURA: 0,74 XDIÂMETRO: 1,00. ALTURA: 0,74 X DIÂMETRO: 1,20. GARANTIA:
1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Quantidade: 5,00 Unidade - Valor Referência: 550,00
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
- Por: GILBERTO ALVES DA SILVA UNIMOVEIS-MRR120 UNIMOVEIS-MRR120 5,00 1.235,00
(40.295.063/0001-37)
JÚNIOR
Item: 0076 - 0055091 - LONGARINA3 LUGARES COM ASSENTOE ENCOSTO EM PLÁSTICOPOLIPROPILENO- CADEIRA EM LONGARINA3 LUGARES, COMESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM E PINTURA EMPÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM ASSENTOE ENCOSTO EMMATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, PESO SUPORTADO MÍNIMO120KG POR CADA
LUGAR. DIMENSÕES APROXIMADAS POR CADA LUGAR:ASSENTO, 46,5CMX40,5CME ENCOSTO 46CMX30,5CM. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
MV COMERCIO LTDA (50.438.061/0001-03) - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA LONG36921 MOVEPLAST 16,00 5.264,00
JÚNIOR
Item: 0077 - 0055092 - MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO DIGITAL -CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60 MEDIÇÕES;MÉDIA DAS MEDIÇÕES (AVG);
REGISTRO DE DATA E HORA; TOTALMENTEAUTOMÁTICO;DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA: 22CM A 33 CM;INDICAÇÃO DEPILHA COM CARGA BAIXA;VISOR GRANDE DE FÁCIL LEITURA;
CÓDIGO DEERROS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INTERVALO DE MEDIÇÃO (PRESSÃO):30 A 280 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; ERRO DE MEDIÇÃO: ± 3 MMHG;INTERVALO DE MEDIÇÃO
(PULSAÇÃO): 40 A 199 BATIMENTOS/MIN;RESOLUÇÃO: 1 BATIMENTO/MIN; ERRO DE MEDIÇÃO: ± 4%; DIMENSÕES:113 X 140 X 57MM; ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA; FONTE DC 6V
1ª,CONECTOR TIPO P4 Ø 2 MM, NÚCLEO POSITIVO (NÃO INCLUSA);EMBALAGEM: 1 UNIDADE; PESO: 275G; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES Adjudicado em: 25/01/2024 - 12:01:55
JOYTECH HEALTHCARE CO.,LTD -
DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Por: GILBERTO ALVES DA SILVA BSP11 113,00 12.430,00
CHINA, REPÚ
(38.425.512/0001-72) JÚNIOR
GILBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro
Publicado por:
Código Identificador:FBB98225
Pregão Eletrônico - 32023/2023
Resultado da Homologação
0001 - 0055016 - ESCADA CLÍNICA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS, PARA MACA E CAMAHOSPITALAR, CONFECÇÃO EM EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL,ESTRUTURA REDONDO DE
3/4"INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DEBORRACHA OU PVC, ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO NATURAL.CAPACIDADE MÍNIMA 120KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X0.40M
(C X L X A). GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ESCCL - Valor Referência: 196,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação
Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ESCCL 42,00 Unidade 85,00 3.570,00
Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0002 - 0055017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDASSIMULTÂNEAS 01. 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR. 01 CONJUNTONEBULIZADOR EM SACO PLÁSTICO
CONTENDO TUBO ATÓXICO E COPODOSADOR. 02 MÁSCARAS EM PVC ANATÔMICAS E ATÓXICAS. (01 ADULTO E01 INFANTIL) 01 FOLHETO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES 01 FOLHETO
SAN(SERVIÇO AUTORIZADO NEVONI) - MOTOR: 1/30HP CONSUMO DE ENERGIA:70 / 80W VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60HZ) COMPRESSÃO: 40 LIBRAS(MÁXIMO) VAZÃO DE AR LIVRE: 15
LITROS / MIN VAZÃO DE AR COMNEBULIZADOR: 7,5 LITROS / MIN PARTÍCULAS: 0,5 A 8 MÍCRONS. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
NEBULIZADOR 12374 - Valor Referência: 108,33
DELLAMED S.A. NEBULIZADOR 12374 16,00 Unidade 90,00 1.440,00
0003 - 0055018 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OUFERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO. ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIOVITRINE COM 02 PORTAS
LATERAIS EM VIDRO 3MM; PORTA COMFECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURAEPÓXI; PÉS EM TUBOS DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS
;PORTA EM VIDRO COM FECHADURA CILINDRICA; COM 4 PRATELEIRAS EMVIDRO (3MM); DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: EXTERNAS(ARMÁRIO): ALTURA= 1682 MM, LARGURA =
655 MM, COMPRIMENTO = 400MM. EXTERNAS (PORTA): ALTURA= 1160 MM, LARGURA = 330 MM;CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA POR PRATELEIRA: 08 KG. GARANTIA: 1ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ARMVIT - Valor Referência: 764,67
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ARMVIT 27,00 Unidade 700,00 18.900,00
0004 - 0055019 - ARQUIVO DE AÇ, DE 5 GAVETAS COM DESLIZAMENTO TRILHOTELESCÓPICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 5; CHAPA: 22 / 0,75MM;MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF.
0,68; GAVETAS P/ FICHA: 5 X 7POLEGADAS PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA) COM PORTAS ETIQUETAS;DESLIZAMENTO EM CARRINHO TELESCÓPICO; CAPACIDADE DE PESO PORGAVETA: 25
KG; FECHADURA YALE (2 CHAVES); SAPATAS NIVELADORAS,PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA PADRÃO; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES - ARQAÇO - Valor Referência: 802,00
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ARQAÇO 7,00 Unidade 826,00 5.782,00
0005 - 0055020 - CARRO DE CURATIVOS COM BALDE E BACIA, MATERIAL DE CONFECÇÃOCOM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, TAMPO E PRATELEIRACOM VARANDA, COM
SUPORTE PARA BALDE E BACIA EM AÇO INOX,RODÍZIO DE 3; DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,43 X 0,85M (C X L X A);GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - CARCUR - Valor Referência: 912,00
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA CARCUR 10,00 Unidade 590,00 5.900,00
0007 - 0055022 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE CICLO DE 12.000 BTUSQUENTE E FRIO. AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE APROXIMADAREFRIGERAÇÃO DE 12000BTU
MONOFÁSICO, 220 VOLTS- QUENTE/FRIO.GÁS ECOLÓGICO R410A. CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C). MODO DE
OPERAÇÃO:COOL, DRY, FAN. FUNÇÃO: SLEEP, SWING, TIMER. CONTROLE DEVENTILAÇÃO(AUTO, MÉDIO, BAIXOE AUTOMÁTICO). VAZÃO DE ARMÁXIMA: 500 M3/H. POTÊNCIA SONORA
UNIDADE INTERNA: 40 DB (A).POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A). TUBULAÇÃO PARACONEXÃO: 1/4E 3/8. COMPRESSOR ROTATIVO. POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA,
ANTIFUNGOS. FÁCIL LIMPEZA DO PAINELE FILTRO. DISPONÍVELNA TENSÃO 220V/60HZ; GARANTIA: 1 ANO.ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - TAC-
12CHSA1 - Valor Referência: 1.680,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA TAC-12CHSA1 95,00 Unidade 1.768,00 167.960,00
0008 - 0055023 - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO, PRODUTO COM ESTRUTURA DECONFECÇÃO EM AÇO CARBONO PINTADO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICASNA COR PRETA; LEITO
ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM;REGULÁGEM DE ALTURA DO DORSOE DOS PÉS ATRAVÉS DECREMALHEIRAS; PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA
REGULÁVELEHASTES CROMADA; GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS EM AÇOINOXIDÁVEL; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ACABAMENTO- PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI);
REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS;DIMENSÕES: 185X50X85CM (PROFUNDIDADEX LARGURAX ALTURA);GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - MESGIN - Valor Referência: 997,68
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MESGIN 22,00 Unidade 760,00 16.720,00
0009 - 0055024 - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED INDICADO PARA AVALIAÇÃO DEREFLEXOS DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. EM LIGA AEROESPACIAL DEALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE LED
PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS PORQUEDAS ACIDENTAISE ILUMINAÇÃO EM LED DE ALTA PERFORMANCE, COMPOTÊNCIA DE 3V,E VIDA ÚTIL DE LED POR MAIS DE 10.000
HORAS.ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AAA (PALITO). ACIONAMENTO LIGA /DESLIGA. COM CLIPE DE BOLSO (TRAVA A UNIDADE NA POSIÇÃO "ON"). EINTERRUPTOR DE BOTÃO DE
PRESSÃO, (PERMITE ATIVAÇÃO EMILUMINAÇÕES CURTAS). GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - LED - Valor Referência: 67,38
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
LED 19,00 Unidade 40,00 760,00
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0010 - 0055025 - NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, SIMPLES- DESTINADOSA SIMPLESVISUALIZAÇÃO OU PARA FINS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS ANALÓGICASOU DIGITAIS;- CONSTRUÍDO
EM CHAPA DE AÇOE PINTADOELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA;- PARTE FRONTAL EM ACRÍLICOTRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO;- ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA ATRAVÉS DEPLACAS
DE LED TOTALIZANDO 15W DE POTÊNCIA POR CORPO;-LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 1800 NITS;- ACENDIMENTO ATRAVÉS DEINTERRUPTOR INDIVIDUAL PARA CADA CORPO; TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃODE 100VACA 240VAC AUTOMÁTICA;- DIMENSÕES EXTERNAS:730X100X485MM;- DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 710X410MM; KONEXRESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOSSEM AVISO PRÉVIO. PESO ESTIMADO DO PRODUTO: 6,68KG. DIMENSÕES:COMPRIMENTO 730MM. LARGURA 100MM. ALTURA 485MM. GARANTIA: 1ANO. -
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - NEGAT - Valor Referência: 443,33
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA NEGAT 14,00 Unidade 286,66 4.013,24
0011 - 0055026 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO, CAPACIDADEMECÂNICA DE ATÉ 150 KG, COM RÉGUA DE ATÉ 2 METROS BALANÇAMECÂNICA CONSTRUÍDA EM AÇO
CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICABRANCA, E TAPETE ANTIDERRAPANTE, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICARETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, E HASTE DA RÉGUA EM ABS .
MEDEALTURAS ATÉ 192 CM DE 0,5 EM 0,5 CM.GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - P150C - Valor Referência: 1.209,00
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA P150C 10,00 Unidade 1.209,00 12.090,00
0012 - 0055027 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL.FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. HASTESUPERIOR FLEXÍVEL E
CROMADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM.PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E
SEGURANÇA AOEQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60HZ. LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). INTENSIDADE LUMINOSADE6.000 LUX PESO
LÍQUIDO: 3 KG - GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - LED - Valor Referência: 302,67
LED 21,00 Unidade 180,00 3.780,00
0013 - 0055028 - VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO TIPO 3 PÁS PAREDEDETALHES TÉCNICOS: COR: PRETO; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: A;VELOCIDADES REGULÁVEIS:3
HÉLICE; RPM: 1300; POTÊNCIA: 130W;DIÂMETRO DA HÉLICE: 44 CM; DIÂMETRO DA GRADE: 50 CM; VOLTAGEM:220V; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES - VT COM - Valor Referência: 199,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. VT COM 44,00 Unidade 157,99 6.951,56
0014 - 0055029 - ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO OBESO - APARELHO DE PRESSÃOPARA ADULTO OBESO COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES, ANALÓGICO, FAIXA DEMEDIÇÃO: 0 - 300
MMHG;COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO,CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA APROXIMADA: 35 - 51CM, COMMANGUITO, VÁLVULA E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA
ESTOJO PARA VIAGEM;GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - OBESO - Valor Referência: 79,00
OBESO 20,00 Unidade 79,00 1.580,00
0015 - 0055030 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL - CAPACIDADE DE 15 KGE DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA540 X 290 MM
INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; GABINETE EMPLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO
CARBONOBICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EMBORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/CHAVEAMENTOAUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ
CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA;GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ELP 25BB - Valor Referência: 720,71
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
ELP 25BB 14,00 Unidade 575,00 8.050,00
DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0016 - 0055031 - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM BATERIA - EQUIPAMENTO DEALTA SENSIBILIDADE, UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NOINTERIOR DO CORPO HUMANO
POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER,PERMITINDO A DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E O DIAGNÓSTICO DAGRAVIDEZ MÚLTIPLA, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA, O FLUXODO
CORDÃO UMBILICAL,SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTORFACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. DESLIGAMENTOAUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE
DE VOLUME ETONALIDADE. AO DESLIGAR O EQUIPAMENTO, COM DISPLAY DIGITAL LCDCOM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAISNA FAIXA DE 30 A 240
BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). POSSUIR BATERIADE NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH) COM LONGA DURABILIDADE LIBRE DECHUMBO E CÁDMIO, COM AUTONOMIA DE USO
CONTÍNUO DE ATÉ 5 HORAS,CARREGADOR INTELIGENTE INTEGRADO,SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO EGRAVADOR DE SOM. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE
AUTILIZAÇÃO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - MEDPEJ DF- 7000DB - Valor Referência: 598,50
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA MEDPEJ DF- Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
10,00 Unidade 1.374,54 13.745,40
7000DB LTDA-EPP Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0017 - 0055032 - CADEIRA FIXA CADEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COMACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTOE ENCOSTO EMMATERIAL DE POLIPROPILENO NA
COR PRETA, NÃO ACOLCHOADO,ASSENTO FIXO, SUPORTA NO MÍNIMO 100KG. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - CADFIX - Valor
Referência: 123,38
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA CADFIX 166,00 Unidade 80,00 13.280,00
0018 - 0055033 - MESA DE ESCRITÓRIO MESA RETANGULAR PARA ESCRITÓRIO, COMTAMPO EM MATERIAL MDP OU MDF, COM NO MÍNIMO DE 15MM, COM PERFILEM PVC, COM NO MÍNIMO1
GAVETA COM CHAVE. PÉS EM AÇO COM PINTURAEPOXI E SAPATA FIXA. COR BEGE OU CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS:1,20X0,60X0,75CM (CXPXA). GARANTIA: 1 ANO. -
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - MESESC - Valor Referência: 505,67
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MESESC 53,00 Unidade 260,00 13.780,00
0019 - 0055034 - OTOSCÓPIO SIMPLES, COM ALIMENTAÇÃO EM CARREGADOR DE MESAPARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, ILUMINAÇÃO FIBRAOPTICA LED,
COMPOSIÇÃO5A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS;ILUMINAÇÃO LED DE EXCELENTE INTENSIDADE LUMINOSA DE 50.000 LUX,COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS; TRANSMISSÃO DA LUZ
POR FIBRAÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; CABEÇAEM AÇO INOX E ABS, PROPORCIONA MELHOR DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS E
CORROSÕES; LENTE GIRATÓRIA, PERMITE INSTRUMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IMAGEM EM 3 VEZES; CABO RECARREGÁVEL EM AÇOINOX COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO, CLIP
DE BOLSO COMACIONAMENTO ON/OFFE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AOSER FIXADO NOBOLSO. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES - PORTATIL - Valor Referência: 223,17
PORTATIL 10,00 Unidade 223,17 2.231,70
0020 - 0055035 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS EM LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V); POTÊNCIA DE LUZ: >1.200MW/CM²; CONSUMO: 10VA
FREQUÊNCIA: 50/60 HZ EMISSOR DE LUZ: LEDFAIXA DE LUZ: 465-485 NM; TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90 E 100 SEGUNDOS; SINAL SONORO: BIP A CADA 10
SEGUNDOS; PESODA PEÇA DE MÃO: 145G BATERIA DE LÍTIO: 3,7V 2000 MAH TEMPO DECARREGAMENTO:5 HORAS.. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - PRIME LED - Valor Referência: 489,67
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP PRIME LED 15,00 Unidade 256,90 3.853,50
0021 - 0055036 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM CAPACIDADE RESERVATÓRIO 39 L,POTÊNCIA,5HP, ISENTO DE ÓLEO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:DIMENSÕES:LARGURA: 36CM,
ALTURA: 65CM. COMPRIMENTO: 67,5CM PESOLÍQUIDO: 48,5 KG, PESO BRUTO:60 KG; ALIMENTAÇÃO: 220V MONOFÁSICO,FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA):440 L/MIN. (15,7 PC/MIN.)
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 39 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 60 DB, PRESSÃO MÁXIMA DETRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA), POTÊNCIA (MOTOR): 5HP 1700W (2 X 1,20HP850W), FREQÜÊNCIA
DO MOTOR:60 HZ, CONSUMO DE ENERGIA:1,7 KW/HORA,CORRENTE NOMINAL: 7,6A (220V),VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR:1750 R.P.M., NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR:4, NÚMERO
DE PISTÕES(CABEÇOTES):4. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - cmo 8/50 2HP - Valor Referência: 3.099,27
VRM IMPORT LTDA cmo 8/50 2HP 16,00 Unidade 2.850,00 45.600,00
0022 - 0055037 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR),ATÉ3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO MESA OU ACOPLADO, COMANDO DACADEIRA PEDAL, COM
CABECEIRA, REFLETOR, CUBAPORCELANA|CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO,MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADEAUXILIAR (SUGADOR), MOCHO.
GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART - Valor Referência: 15.357,08
CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP 2,00 Unidade 11.315,00 22.630,00
PRIME CART Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0023 - 0055038 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL COM VELCRO NYLON - APARELHO DEPRESSÃO INFANTIL ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES, FAIXA DEMEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG;
COM BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EMVELCRO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM, COM MANGUITO,VÁLVULA E PÊRA EM PVC. ACOMPANHA; ESTOJO PARA VIAGEM.
GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - INFANTIL - Valor Referência: 74,66
INFANTIL 29,00 Unidade 65,00 1.885,00
0024 - 0055039 - ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO PINTADO. CAPACIDADE:200 KG POR PLANO. MEDIDAS: ALTURA : 1,98 X LARGURA : 1,50 XPROFUNDIDADE : 0,42 ESTRUTURA
VAZADA EM CHAPA 14 / TRAVESSA 70 X925, 4 PLANOS C/ CHAPA DE AÇO 18. COLUNAS CHAPA 14 | 40 X 40 FURAÇÃOL2. 2 REFORÇOS INTERMEDIÁRIOS / TRAVESSA 70 X 420. GARANTIA: 1
ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ESTAÇO - Valor Referência: 348,02

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ESTAÇO 11,00 Unidade 280,00 3.080,00
0025 - 0055040 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS, CÂMARA DEESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADODE MEMBRANA E CONTROLE
TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA EPRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DEMANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS FECHO DATAMPA DE
TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURAPOR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL.SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA
TOTALMENTE EM AÇOCARBONO E AÇO INOX LAMINADO, GUARNIÇÃO EM SILICONEVULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO NÃO NECESSITADE TUBULAÇÃO PARA
DRENAGEM DE ÁGUA. OPERAÇÃO FÁCIL EAUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS.EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRASUTILIZA
ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DEVAPOR SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO EPREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO.DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA,PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCILINSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Modelo: 7.5 - Valor Referência: 3.583,33
BS Equipamentos Industria e Comercio Modelo: 7.5 Ltda- Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
10,00 Unidade 7.900,00 79.000,00
EPP Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0026 - 0055041 - SELADORA MANUAL GRAU CIRÚRGICO ESPECIFICAÇÕES:ACABAMENTOS FRONTAIS E LATERAIS; ESPESSURA DE SELAGEM DE 13MM; SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA
ROLOS DE ATÉ 25 CM DELARGURA; ACIONAMENTO MANUAL; SISTEMA BARRA QUENTE DEAQUECIMENTO. MAIOR VIDA ÚTIL DA RESISTÊNCIA; TEMPERATURA DESELAGEM
PROGRAMADA EM 180° C; DIMENSÕES (L X P X A): 350 MM X 150MM X 80 MM; LARGURA DA SOLDA: 13 MM; POTÊNCIA: 166 WATTS;VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - SELAMAX - Valor Referência: 224,67
SELAMAX 10,00 Unidade 220,00 2.200,00
0027 - 0055042 - ARMÁRIO ALTO D E A Ç O, COM 02 PORTAS DE ABRIR, 01 PRATELEIRAFIXA E AS DEMAIS COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DECREMALHEIRAS NAS LATERAIS DO
ARMÁRIO. SISTEMA DE TRAVAMENTOPOR MEIO DE FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVANDO NA REGIÃOCENTRAL DAS PORTAS (ACOMPANHA 02 CHAVES). PUXADORESESTAMPADOS.
PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COMPRÉ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE NANOTECNOLOGIA
QUEPROMOVE UMA MELHOR RESISTÊNCIA CONTRA FERRUGEM E MELHORFIXAÇÃO DA TINTA, SÃO ISENTOS DE METAIS PESADOS TORNANDO OTRATAMENTO AMBIENTALMENTE
CORRETO . MEDIDAS EXTERNAS:ALTURA: 1980MM , LARGURA: 900MM,PROFUNDIDADE: 400MM .- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ARM03264 - Valor
Referência: 526,02
MV COMERCIO LTDA ARM03264 52,00 Unidade 649,00 33.748,00
0028 - 0055043 - BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA SIMPLES COMGABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, TORNEIRAS EM LATÃO CROMADOCOM REGULAGEM DE JATO
D`ÁGUA, RALO SIFONADO ANTI-ESGOTO,TAMPO EM AÇO INOX POLIDO C/ DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO,CONTROLE DE TEMPERATURA C/ REGULAGEM, GRAU DE PROTEÇÃO
IPX4,VOLUME INTERNO APROXIMADO: 1,3 L, VAZÃO APROXIMADA: 40 L/H,TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO MÁXIMA: 10ºC,FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,6 L/H, POTÊNCIA
MÍNIMA: 120 W.GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - K40i - Valor Referência: 852,64
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
K40i 17,00 Unidade 725,35 12.330,95
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0029 - 0055044 - BALANÇA TIPO PLATAFORMA- BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAYDIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONOEPLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO
INOX E/OU AÇO CARBONO.CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 300KG, DIVISÃO DE PESAGEM DE100G. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = LXP (CM) 50X50COM MASTROE PÉS
NIVELADORES. INÍCIO DE PESAGEM 500GPAINELDIGITAL COM TECLADO E FUNÇÕES TARA E TECLA ZERO. COM BATERIADE LONGA DURAÇÃO. ACOMPANHA CARREGADOR PARA
BATERIAINTERNA. 220V. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - B530 - Valor Referência: 1.213,33
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA B530 1,00 Unidade 1.213,00 1.213,00
0030 - 0055045 - CADEIRA DE BANHO ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO HIGIÊNICA,CAPACIDADE ATÉ 100 KG, COM COLETOR. CONFECCIONADA EM TUBOSREDONDOS DE AÇO
CARBONO PARA PACIENTES COM ATÉ 100 KG,DOBRÁVEL, EM PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA). ENCOSTOCONFECCIONADO EM NYLON LAVÁVEL. ASSENTO SANITÁRIOREMOVÍVEL,
VAZADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, LARGURAAPROXIMADA DO ASSENTO 40CM. BRAÇOS FIXOSE LISOS COM DISTÂNCIAENTRE ELES APROXIMADA DE 44 CM. APOIO PARA OS
PÉS FIXO, TUBULAR,VAZADO COM DISTÂNCIA DE 10 CM ENTRE OS TUBOS. RODÍZIOSGIRATÓRIOS DE 6, COM SISTEMA DE ROLAMENTO, CONFECCIONADO COMBORRACHAS MACIÇAS E
SISTEMA DE TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS.DIMENSÕES APROXIMADAS 59X52X86CM (C X L X A) . CERTIFICADO DOIMETRO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO
TER PEQUENAS VARIAÇÕES - DELLAMED - Valor Referência: 426,33
Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda DELLAMED 6,00 Unidade 511,99 3.071,94
0031 - 0055046 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO EMMATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, PADRÃO DE RESISTÊNCIA MÍNIMAIP55, COM TECNOLOGIA DE ONDA
BIFÁSICA, PESO ATÉ 2,4KG, ADAPTÁVEL A PACIENTE INFANTIL E ADULTO, COM CAPACIDADE PARADESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, ATRAVÉS DE DESCARGA DE ENERGIAREDUZIDA EM NO
MÁXIMO 50J E PARA PACIENTE ADULTO, ENERGIA DENO MÍNIMO 200J. COM DISPLAY DE LCD CRISTAL LÍQUIDO OU COMPATÍVELPARA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO,
REGISTRO DE ECG EDURAÇÃO, INTERVALOS DE RPC E TEMPO DE ATENDIMENTO, COMTRANSMISSÃO DE DADOS VIA USB. MEMÓRIA INTERNA DEAPROXIMADAMENTE 2GB. COM
MENSAGEM DE COMANDO DE TEXTO EVOZ EM PORTUGUÊS, EM TEMPO REAL, PARA AUXILIAR O SOCORRISTA AREALIZAR RCP. POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL CASO
OAPARELHO NECESSITE DE MANUTENÇÃO,E TAMBÉM QUANDOA BATERIAESTIVER FRACA. COM PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS MULTIFUNÇÕES,COM CABO DE CONEXÃO UNIVERSAL.
INDICADOR DE STATUS, INDICADORDE STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE MANUTENÇÃO, INDICADOR DEVERIFICAÇÃO DAS PÁS, INDICADORES DE COLOCAÇÃO DAS PÁS,INDICADOR
DE BOTÃO DE CHOQUE, INDICADOR DE MODO CRIANÇA.BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM TEMPO DE CARGA COMPLETADE NO MÁXIMO 4 HORAS, E AUTONOMIA DE CARGA PARA
REALIZAR NOMÍNIMO 250 CHOQUES OU6 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG. DESDEAINICIALIZAÇÃO DO AED ATÉ ESTAR PRONTO PARA REALIZAR UMADESCARGA DE 200J NÃO DEVE
ULTRAPASSAR 10 SEGUNDOS. COMAUTOTESTE DIÁRIO E MENSAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS DOAPARELHO. REGISTRO NA ANVISA/MS. ACOMPANHA: 01 DESFIBRILADOR, 1 PAR
DE PÁ ADULTO/PEDIÁTRICA OU 1 PAR DE PÁ ADULTO E 1 PARPEDIÁTRICO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, SOFTWARE PARA LEITURA ETRANSFERÊNCIA DE DADOSE MANUAL DE
INSTRUÇÃO, PARAVISUALIZAÇÃO E/OU IMPRESSÃO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - LIFE 400 FUTURA - Valor Referência: 5.563,33
LIFE 400 FUTURA 3,00 Unidade 7.130,00 21.390,00
0032 - 0055047 - MESA AUXILIAR DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇOINOXIDÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX, COMACABAMENTO EPOXI, COM HASTE
REGULÁVEL EM TUBO REDONDO DEAÇO E SUPORTE PARA BANDEJA EM TREFILADO. BANDEJA EM AÇO INOX,MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50X 0,30M.COM3 RODÍZIOS GIRATÓRIOSDE
2. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,70 X 0,45 X 0,80M (C X L X A). ALTURAMÁXIMA APROXIMADA: 1,20M. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - MAYO - Valor Referência: 303,25
MAYO 2,00 Unidade 150,00 300,00
0033 - 0055048 - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL ADULTO, COM PEDESTALERODÍZIOS- APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO SEMESTETOSCÓPIO, ANALÓGICO, DO TIPO
PEDESTAL, FAIXA DE MEDIÇÃO:0-300 MMHG, COM BRAÇADEIRA EM NYLONE FECHO EM VELCRO,CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA APROXIMADA:22CM A 35CM. ALTURAAJUSTÁVEL,
RODÍZIOS, CERTIFICADO PELO INMETRO E REGISTRADO NAANVISA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - PREMIUM - Valor Referência:
75,99
LRF DISTRIBUIDORA LTDA PREMIUM 1,00 Unidade 299,00 299,00
0034 - 0055049 - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, FLUXO DE ASPIRAÇÃOVÁLVULA DE SEGURANÇA FRASCO BATERIA SUPORTE COM RODÍZIOSMANÔMETRO, DE 20 A 30 LPM,
COM TERMOPLÁSTICO RECARREGÁVELPORTÁTIL ATÉ 3,5KG DE 2LITROS. FRASCO EM POLICARBONATOAUTOCLAVÁVEL A 121C, GRADUADO E BOCA LARGA, TAMPA DO FRASCOCOM
SISTEMA ANTI-TRANSBORDO DO LIQUIDO, POR MEIO DE BÓIA,TAMPA COM BORRACHA PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA. COM CARRO DEDOIS RODÍZIOS DE3 POL.E APOIO CENTRAL. PLUG
INTERLIGADO,MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRODE 0 A 30 POL. COM VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO ATRAVÉS DEAGULHA CENTRAL COM
SUA ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG, POTENCIA1/4HP 50/60HZ, PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGAO EQUIPAMENTOAUTOMATICAMENTE QUANDOO MESMO SOFRE AQUECIMENTO
OUDESCARGA ELÉTRICA, TENSÃO 220 VOLTS. MOTOR COM ASPIRAÇÃO DEAPROXIMADAMENTE 30 L/MIN. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES - 6005 C - Valor Referência: 1.556,00
6005 C 4,00 Unidade 1.556,00 6.224,00
0035 - 0055050 - BISTURI ELETRICO 150 WATTS, EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO(CONTROLE INTERNO DIGITAL), UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DECIRURGIAS. CIRCUITO MONOPLOAR
COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 E BIPOLAR COM CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 COM 8 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA.
CONTROLESUAVE, LINEARE INDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAREMONOPOLAR. CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE POTÊNCIA LINEAREINDEPENDENTE PARA OS MODOS BIPOLAR E
MONOPOLAR. SINALIZAÇÃOAUDIOVISUAL, ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OSCIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA ESOBREPOTÊNCIA DE
SAÍDA, SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS REGULAÇÃODA REDE 20% OU 10W (QUAL FORO MAIOR), PEDAL CONTRA PENETRAÇÃONOCIDA DE ÁGUA: IPX 08, POTÊNCIA MONOPOLAR: CORTE:
150W- CARGA300 OHMS, BLEND 1: 100W- CARGA 300 OHMS,BLEND 2: 75W- CARGA 300OHMS,BLEND 3: 23W- CARGA 300 OHMS, POTÊNCIA BIPOLAR, CORTE: 70W- CARGA 100 OHMS, BLEND 1:
50W- CARGA 100 OHMS, BLEND 2: 30W-CARGA 100 OHMS, BLEND 3: 20W- CARGA 100 OHMS. ACESSÓRIOS:1 PEDALSIMPLES;1 CANETA PADRÃO DE BAIXA;1 PLACA NEUTRA EM
INOX(150X100X0,5MM) ;1 CABO DE PLACA NEUTRA; 1 CABO DE FORÇA (3M- 3 X0,75MM);1 KIT DE ELETRODOS DE BAIXA:1 ELETRODO TIPO AGULHA(85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE
DEPILAÇÃO (66MM);1 ELETRODOTIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM);1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) ;1ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM);1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA(67MM)1
MANUAL DO USUÁRIO1 CERTIFICADO DE GARANTIA.DIMENSÕES: ALTURA: 14,4CM; LARGURA: 23,0CM; PROFUNDIDADE: 23,5CM;PESO: 3,5KG. ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA- 110/220
VOLTS(AUTOMÁTICO)- 50/60HZ. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - BP 150S - Valor Referência: 2.973,00

BP 150S 3,00 Unidade 4.999,27 14.997,81
0036 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - COM ALÇA INTEGRADA E BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, ADEQUADO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO, COM TELA
COLORIDA DE 12 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO, COM 5 PARÂMETROS DE MONITORAMENTO ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO (RESP), SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO
SANGUÍNEO (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (NIBP) E TEMPERATURA (TEMP). ECG - DERIVAÇÕES: MÍNIMO DE 7 DERIVAÇÕES E FAIXA DE FC DE 15 ATE 350 BPM. RESPIRAÇÃO
(RESP): MEDIDA POR MÉTODOS DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA, APRESENTA CURVA DE RESPIRAÇÃO E FREQUÊNCIA INSTANTÂNEA CONTINUAMENTE NA TELA, FAIXA DE LEITURA DE 1 A 120
RPM. SPO2 OXIMETRIA DE PULSO TEMPO DE RESPOSTA: <8S, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0% ATE 100%. PNI- PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA FAIXA DE INSUFLAÇÃO DO MANGUITO: 0 ATE 300
MMHG. TEMP TEMPERATURA (PELE E ESOFAGICO) FAIXA DE MEDIÇÃO 0° ATE 50°C. REGISTRO NA ANVISA/MS. ITENS INCLUSOS: 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS; 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE
PULSO – SPO2 TAMANHO INFANTIL/ADULTO; 01 SENSOR DE TEMPERATURA; 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO;01 CABO DE FORÇA; 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; MANUAL E
CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - K 12 - Valor Referência: 6.106,75
K 12 1,00 Unidade 4.799,00 4.799,00
0037 - 0055052 - TELEVISOR COM TELA DE 32 POLEGADAS- TVA CORES, SMART TV, COMCONVERSOR DIGITAL, TELA DE LED, PLANA, DE 32 POLEGADAS, COMRESOLUCAO DE NO MINIMO
1366 X 768 PIXELS, COM AJUSTES DE IMAGEME AUDIO, TIMER OFF, SINTONIA AUTOMATICA DOS CANAIS, DIAGONALVISUAL DE APROX. 80 CM, COM WEB BROWSER (NAVEGADOR).
CONEXOESDE ENTRADA:2 HDMI,1 USB,1 VIDEO COMPOSTO,1 ENTRADA PARA ANTENARF,1 ENTRADA RJ45, CONEXOES DE SAIDA:1 SAIDA DE AUDIO, COMRECEPCAO PARA SINTONIA
AUTOMATICA DOS CANAIS, COM RECEPCAOPARA VHF/UHF/CATV, SISTEMA DE CORES NTSC/PALM/PAL-L E DIGITAL,CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT,
MEDINDOAPROXIMADAMENTE 746X 463X 150MM (LXAX P), PESANDO NO MAXIMO4KG COM BASE, MANUAL EM PORTUGUES. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO(SELO ENCE) A. BIVOLT.
POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO: 10W. GARANTIA: 1ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - HQ - Valor Referência: 1.378,33
K J DE M ANDRADE LTDA HQ 3,00 Unidade 900,00 2.700,00
0038 - 0055053 - MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS EM ESTRUTURA DE AÇOCARBONO MODELO CANOA COM SAPATAS NIVELADORAS, PINTURAELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ DE
ALTA QUALIDADEE DURABILIDADE.TAMPO MÍNIMO 15MM EM MDP OU MDF, NA COR CINZA OU BEGE. PÉS EMAÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS 76CMX 40CMX 60CM (AXPXL).GARANTIA: 1
ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - MESIMP - Valor Referência: 164,33
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MESIMP 3,00 Unidade 126,00 378,00
0039 - 0055054 - MESA PARA COMPUTADOR MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOREM MATERIAL MDP OU MDF, TAMPO DE 40MM, COM NO MÍNIMO1 GAVETA.DEVE POSSUIR PASSA
CABOS, SUPORTE PARA CPUE SUPORTE PARATECLADO. SUPORTA NO MÍNIMO 5KG.COR BEGE OU CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 79X91X45CM (AXLXP).GARANTIA: 1 ANO. -
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - MESCOMP - Valor Referência: 241,67
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA MESCOMP 6,00 Unidade 280,00 1.680,00
0040 - 0055055 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)- EM LINHA DE PRODUÇÃO PELOFABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMOQUE POSSUA NO MÍNIMO 4
NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0GHZ; POSSUIR1 DISCO RÍGIDO DE1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE8 GB, EM2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE4 GB CADA, DO TIPO SDRAM
DDR42.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL.APLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX, OUMICROBTX, CONFORME PADRÕES
ESTABELECIDOSE DIVULGADOS NOSÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕESEXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS1 SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OUSUPERIOR.
POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS,COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEOINTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE
MEMÓRIA. POSSUIRSUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTARMONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDOPELO MENOS 1 DIGITAL DO
TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADECOMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADOUBS, ABNT2, 107 TECLAS COM FIOE MOUSE USB, 800 DPI,2 BOTÕES
SCROLLCOM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9).INTERFACES DE RD 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64
BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUESUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETEEPERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL.TODOS OS
EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE EMONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA,PRETA OU CINZA,E MANTERO MESMO PADRÃO DE
COR. TODOS OSCOMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMAOU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER
PEQUENAS VARIAÇÕES. - M10 - Valor Referência: 2.580,67
MR TECH INFORMATICA LTDA M10 10,00 Unidade 1.986,00 19.860,00
0041 - 0055056 - IMPRESSORA LASER (COMUM)- EM LINHA DE PRODUÇÃO PELOFABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE CORMONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200X
1200 DPI; VELOCIDADEDE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4CARTAE OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLOMENSALD 50.000
PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACEUSB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIOE REDE 10/100/100ETHERNETE WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTEE VERSO
AUTOMÁTICO;O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OURECONDICIONAMENTO. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
LASER JET PRO PRINTER 4003DW - Valor Referência: 1.938,33
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
LASER JET PRO 8,00 Unidade 1.680,00 13.440,00
MINAS GERAIS LTDA PRINTER 4003DW Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0042 - 0055057 - AUTOCLAVE DIGITAL VERTICAL 150 LITROS- INDICADO PARAESTERILIZAÇÃO DE MATERIAISE UTENSÍLIOS EM LABORATÓRIOS.CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADA
EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNTE ATENDENDOANORMA NR13. TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, EXTERNAMENTE POLIDA,COM GUARNIÇÃO
DE SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTASTEMPERATURAS. MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE,ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO
EMNIQUEL CROMO BLINDADO EM TUDOS DE COBRE CROMADO.MANÔMETRO COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE0A3 KGF/CM²ECORREPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A
143ºC. CESTO EMAÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADO. GABINETECONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTOANTICORROSIVO, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTESUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHAREGULÁVEL. PAINEL INTEIRAMENTE INFORMATIVO, COM
BOTÃOLIGA/DESLIGA, TECLAS DE CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DEESTERILIZAÇÃO, DISPLAY COM FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DEMICROCONTROLADOR. REGISTRO ESFERA
PARA LIMPEZA E DRENAGEMDA ÁGUA. VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUARCOM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIORA MPTA. PRESSÃO MÁXIMA DETRABALHO
1,5KGF/CM², CORRESPONDENTEA 127ºC. CONSUMO: 6000WATTS. TENSÃO: 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: 70X80X150CM(LXPXA).GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS
PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - CS-A 150 - Valor Referência: 22.863,33
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. CS-A 150 1,00 Unidade 27.724,84 27.724,84
0043 - 0055058 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL-.ROTOR DE ÂNGULO FIXO. 4.000 RPM.BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA SEMESCOVAS; NÍVEL DE RUÍDO
EXTREMAMENTE BAIXO; ROTOR DEÂNGULO FIXO (ÂNGULO DE 35°); DISPLAY EM LED; AVISO SONOROAPÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO, BIVOLT.INFORMAÇÕESTÉCNICAS: RPM
MÁXIMO: 500 4.000 RPM, RCF MÁXIMO: 1.980XG,PRECISÃO DE VELOCIDADE: ± 15 RPM, TIPO DE ROTOR: ÂNGULOFIXO,CAPACIDADE MÁXIMA: 8 X 15 ML,TIMER: 1 ATÉ 99 MINUTOS,NÍVEL DE
RUÍDO: = 60 DB, TENSÃO: BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50-60 HZ,POTÊNCIA: 80 W, DISPLAY: LED, PESO: 8 KG, DIMENSÕES (L X C X A): 270 X 308 X 214 MM, RAIO DO ROTOR MÍNIMO 63 MM, RAIO DO
ROTOR MÁXIMO 93 MM, ÂNGULO DO ROTOR: 35°, DISTÂNCIA ENTREOCENTRO DO ROTOR À EXTREMIDADE ONDE ESTÁ LOCALIZADA OTUBO,DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DO ROTOR À
EXTREMIDADE DESUA ESTRUTURA (MEDIDA UTILIZADA PARA FINS DE CÁLCULO DERCF. APRESENTAÇÃO:01 CENTRÍFUGA; 01 CABO DE ENERGIA AC; 01ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 8
TUBOS DE 15ML; 01 MANUAL DEINSTRUÇÕES. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - SPINMAX - Valor Referência: 1.516,67
SPINMAX 1,00 Unidade 1.516,67 1.516,67
0044 - 0055059 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTEDE FASE COM TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DECOMPRIMENTO COM CABEÇOTE
BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPFINCLINADOA 30°E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIAINTERPUPILARE AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES;REVÓLVER
QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DECONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTILE 100X PHE IMERSÃO, TIPOO.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO
AMPLO COM 20 MMDE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100XE1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X COMOCULARES DE 16X);
PLATINA DUPLA, MECÂNICA COM CHARRIOTGRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOSXEYE FIXAÇÃO DALÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO
MICROMÉTRICAEMACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DEPRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSOE TRAVA DESEGURANÇA PARA LIMITARA
ALTURAE ASSIM EVITAR DANOS DALÂMINAA OBJETIVA,A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVETER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002MM;
ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA,TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICOCOM COLETOR ESFÉRICO; FILTROS VERDEE AZUL;
ILUMINAÇÃO:LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIAEQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇACOM DUPLA ISOLAÇÃO;
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS ECAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; TENSÃO 220V. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES.
- BLUE 1600 - Valor Referência: 2.503,01
BLUE 1600 13,00 Unidade 2.350,00 30.550,00
0045 - 0055060 - CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER COM NO MÍNIMO2 MANIVELAS- REALIZA MOVIMENTOS: ELEVAÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER,FLEXÃO DE PERNAS,
CARDÍACOE SENTADO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DEMANIVELAS. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA DE3MM PERFILADOS EM U, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA
DE AÇOCARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOE ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. GRADES EM AÇOCARBONO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO. CABECEIRAE PESEIRAREMOVÍVEIS EM MATERIAL DE POLIETILENO INJETADO ABSTERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMAESCAMOTEÁVEL
QUE PERMITEO RECOLHIMENTO DAS MESMAS,FACILITANDOA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DESEGURANÇA TRAVAE DESTRAVA. RODÍZIOS DE 3? SENDO DOIS
COMFREIOS EM DIAGONAL. GRADES LATERAIS MATERIAL TERMOPLÁSTICOINJETADO. CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,90 X 0,65. ACOMPANHA
COLCHÃO MÍNIMO D28. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - UNIMOVEIS-2M - Valor Referência: 3.627,00
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-2M 43,00 Unidade 1.239,00 53.277,00 Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:

0046 - 0055061 - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO EM AÇO PINTADO COM LONA LAVÁVEL ERODÍZIOS - BIOMBO CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE AÇO, COMPINTURA ELETROSTÁTICA
PÓ, COM 3 PAINÉIS, E CORTINAS EM PLÁSTICOPVC BRANCO. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE, COMRODÍZIO GIRATÓRIOS DE 2" EM DUAS LATERAIS.
DIMENSÕESAPROXIMADAS L 1,82M X A 1,77M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - UNIMOVEIS-BTR - Valor Referência: 480,00
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-BTR 19,00 Unidade 295,00 5.605,00
0047 - 0055062 - SUPORTE PARA SORO FIXO - CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DEAÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 4 GANCHOS EM AÇO INOX, EM FORMA DEH, COM PONTEIRA DE PVC
ANTIDERRAPANTE. ALTURA REGULÁVEL.DIMENSÕES MÍNIMAS 1,20M E MÁXIMO 2,15M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES -
PEDESTAL - Valor Referência: 219,33
PEDESTAL 33,00 Unidade 100,00 3.300,00
0048 - 0055063 - GELADEIRA DUPLEX 260L FROST FREE 220V GELADEIRA DUPLEX,FROST FREE, TENSÃO 220V, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EPRATELEIRAS REMOVÍVEIS.
CAPACIDADE APROXIMADA DO FREEZER 50LE DO REGRIGERADOR 210L, E CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA 260L.CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, POTÊNCIA DE CONSUMO
APROXIMADA38,4KWH. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ROC-31 - Valor Referência: 2.173,33
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ROC-31 30,00 Unidade 2.299,00 68.970,00
0049 - 0055064 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPADE AÇO INOX E PÉS EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX COM PONTEIRAS DEPVC ANTIDERRAPANTE.
DIMENSÕES APROXIMADAS: C 0,60M X L 0,40M X A0,80M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - UNIMOVEIS- MAINOX - Valor Referência:
313,30
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-MAINOX 13,00 Unidade 250,00 3.250,00
0050 - 0055065 - CAMA DE SOLTEIRO (NÃO HOSPITALAR) EM MADEIRA - DIMENSÕESAPROXIMADAS C1,9M X L0,9M X A0,94 M. MATERIAL EM MADEIRA MACIÇAREFORÇADA. COM COLCHÃO
D32. NÃO POSSUI SAPATA. SUPORTE DEPESO: 100KG. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - HOME - Valor Referência: 832,18
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA HOME 19,00 Unidade 499,00 9.481,00
0051 - 0055066 - PAPAGAIO - URINOL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 1000ML, FÁCILHIGIENIZAÇÃO E DE USO MASCULINO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 26X13CM. GARANTIA: 1 ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - FORTINOX - Valor Referência: 98,01
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA FORTINOX 5,00 Unidade 109,00 545,00
0052 - 0055067 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL CONSTRUIDA EM ESTRUTURA EM AÇOCARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO E ASSENTO ALMOFADADODE5 CM, BOLSO PARA
PRONTUÁRIO, APOIO DE BRAÇO ENCOSTAVEL,APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇAREMOVÍVEL, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS 4
RODAS,PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 20 POLEGADAS, PNEUS DIANTEIRO MÍNIMO 6POLEGADAS, PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA PARTETRASEIRA. DIMENSÕES MÍNIMAS
ALTURA: 1,50M, LARGURA: 0,70MEPROFUNDIDADE 0,60M. CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 60 QUILOS, CORPRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - SOLZINHO - Valor Referência: 800,00
LRF DISTRIBUIDORA LTDA SOLZINHO 6,00 Unidade 800,00 4.800,00
0053 - 0055068 - CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTO- CAPACIDADE 100KG, CONSTRUIDACOM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTOE ASSENTO
ALMOFADADO DE 5 CM, BOLSO PARA PRONTUÁRIO, APOIO DEBRAÇO ENCOSTAVEL, APOIO DOS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA,FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS,
ROLAMENTO BLINDADONAS4 RODAS, PNEUS TRASEIROS MÍNIMO 24 POLEGADAS, PNEUSDIANTEIRO MÍNIMO6 POLEGADAS, PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DESEGURANÇA PARTE
TRASEIRA. LARGURA DO ASSENTOE ENCOSTO: 40 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; COMPRIMENTO: 95 CM;
LARGURATOTAL ABERTO: 65 CM; LARGURA TOTAL DA FACHADA: 32 CM; ALTURADO ASSENTO AO BRAÇO: 16 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 94 CM; ALTURADO CHÃO AO BRAÇO: 67 CM,
ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 100 QUILOS. COR: PRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
D100 - Valor Referência: 644,50
DELLAMED S.A. D100 9,00 Unidade 448,91 4.040,19
0054 - 0055069 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO OBESO CAPACIDADE MÍNIMA 130KG - CONSTRUIDA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EMDUPLO X, ENCOSTO E
ASSENTO ALMOFADADO COM NO MÍNIMO 4 CM,BOLSO PARA PRONTUÁRIO, APOIO DE BRAÇO ENCOSTAVEL, APOIO DOSPÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA,
FREIOSBILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS 4 RODAS, PNEUS TRASEIROSMÍNIMO 24 POLEGADAS, PNEUS DIANTEIRO MÍNIMO6 POLEGADAS,PROTETOR DE ROUPA, TRAVA DE
SEGURANÇA PARTE TRASEIRA.LARGURA APROXIMADAS DO ASSENTOE ENCOSTO: 52 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40,5 CM;ALTURA DO ASSENTO AO
CHÃO: 50 CM. INDICADA PARA ADULTO ATÉ130KG. COR: PRETA. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - LIBERTY OBESO - Valor
LIBERTY OBESO 8,00 Unidade 999,00 7.992,00
0055 - 0055070 - COMADRE- APARADEIRA EM AÇO INOX FEMININA, TIPO PÁ. CAPACIDADE2.000 MLE DIMENSÕES APROXIMADAS: 40X 30 CM. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - FORTINOX - Valor Referência: 159,81
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA FORTINOX 5,00 Unidade 178,00 890,00
0057 - 0055072 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVELCOMPRIMENTO TOTAL: 76 CM. PESO: +/- 170 G. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS
PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - ADULTO - Valor Referência: 78,67
ADULTO 18,00 Unidade 19,00 342,00
0058 - 0055073 - SUPORTE DE HAMPER - BASE EM TUBO DE AÇO INOX TUBULAR COM 04PÉS ( H ); COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COMHASTE EM TUBO DE AÇO
INOX; HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4GANCHOS ALTERNADOS (OPCIONAL 4 GANCHOS NO TOPO); ALTURAREGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL; PÉS PROTEGIDOS
COMPONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÃO APROXIMADA: MÍNIMO: 1,80M -MÁXIMO: 2,50M. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. -
RODIZIO - Valor Referência: 620,89
RODIZIO 8,00 Unidade 220,00 1.760,00
0059 - 0055074 - BANQUETA EM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX.ASSENTO GIRATÓRIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX. REGULAGEMDE ALTURA ATRAVÉS DE FUSO
ROSCADO. APOIO PARA OS PÉS. 04RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM DE DIÂMETRO SENDO DOIS COM TRAVA.ALTURA MÍNIMA 40CM, ALTURA MÁXIMA 65CM, DIÂMETRO 30CM. .GARANTIA:
1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - BANQ - Valor Referência: 413,33
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA BANQ 17,00 Unidade 344,00 5.848,00
0060 - 0055075 - BALDE DE PADAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L, DIMENSÕESAPROX. DXLXA: 30X30X64CM PESO APROX. 6,10KG, MATERIAL: AÇO INOXE PLÁSTICO. GARANTIA: 1
ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - Inox - Valor Referência: 325,30
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA Inox 35,00 Unidade 250,00 8.750,00
0061 - 0055076 - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL ECG - ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL12 CANAIS, EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES,IMPRESSÃO EM FORMATO A4
E/OU EM VÁRIOS FORMATOS VIAIMPRESSORA DO PC, SER ADAPTÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DETELEMEDICINA E ACOMPANHAR SOFTWARE DE ENVIO E RECEBIMENTODE ELETROS.
PROCESSO DIGITAL DE SINAIS. CONEXÃO AO COMPUTADORTIPO USB. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FEITA POR CABO USB, E/OUBATERIA, E/OU REDE ELÉTRICA. PROGRAMA DE SOFTWARE
DE FÁCILINSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA VIAINTERNET. FÁCIL OPERAÇÃO. POSSUIR FILTROS. MEDIÇÃO DAFREQÜÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR,
DURAÇÃO QRS, INTERVALO QT,EIXO PRT. COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO DEFORÇA. CONJUNTO DE 4 ELETRODOS DE MEMBROS E SEIS PRECORDIAIS.CABO
PACIENTE DE 10 VIAS. CERTIFICADO PELA ANVISA/MS. ACESSÓRIOSQUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA, 01 CABOPACIENTE DE 10 VIAS, 01 CONJUNTO DE
ELETRODOS PRECORDIAIS TIPOPÊRA COM SEIS UNIDADES, 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DEEXTREMIDADES TIPO CLIP, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - ECG1200G - Valor Referência: 3.929,67
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ECG1200G 1,00 Unidade 3.999,99 3.999,99 Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:

0062 - 0055077 - MESA DE EXAMES - ESTRUTURA: GABINETE/ARMÁRIO CONFECCIONADAEM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, COM 2PORTAS E 3 GAVETAS. LEITO:
ACOLCHOADO COM ESPUMA DE ALTADENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIM, DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES, SENDOASSENTO FIXO, PARTE POSTERIOR E ANTERIOR COM MOVIMENTOSATRAVÉS
DE CREMALHEIRA. PÉS: COM PONTEIRAS. PRÓPRIA PARAEXAMES E CURATIVOS. CAPACIDADE: 180KG. DIMENSÕES: 1,80 X 0,50 X 0,85(C X L X A). GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - UNIMOVEIS-MEMDF - Valor Referência: 1.369,67
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-MEMDF 4,00 Unidade 1.198,00 4.792,00
0063 - 0055078 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO DUPLO PEDIÁTRICO; POSSUIDOIS TIPOS DE AUSCULTADORES: GIRE O AUSCULTADOR 180º PARATROCAR O DIAFRAGMA A SER
UTILIZADO; TUBO COM DESIGN QUEELIMINA RUÍDOS; AUSCULTADOR PEDIÁTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL;DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 3,8CM. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - INFANTIL - Valor Referência: 19,00
INFANTIL 13,00 Unidade 19,00 247,00
0064 - 0055079 - DINAMÔMETRO- CAPACIDADES DE 100KGF, PORTÁTIL, FABRICADO EMAÇO, PESO DO APARELHO: 1.300G, COMPOSTO POR ELEMENTOS ELÁSTICOSDE AÇO. MEDE A FORÇA
APLICADA PELA MÃO DE UMA PESSOA (SENTIDODE FECHAMENTO DA MÃO). UTILIZADO EM EXAMES MÉDICOS.MOSTRADOR CIRCULAR TIPO RELÓGIO, DE LEITURA SIMPLES E
DIRETA,COM DIVISÕES EM PRETO SOBRE BRANCO. GRADUAÇÃO EM ESCALAQUILOGRAMA- FORÇA. PONTEIRO DE INDICAÇÃO EM PRETO. PONTEIROMORTO PARA REGISTRO DE FORÇA
MÁXIMA APLICADA. PODE SER USADOEM QUALQUER POSIÇÃO. PRECISÃO DE 1% DA CAPACIDADE TOTAL.GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - DM-90 - Valor Referência: 2.146,50
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE DM-90 MEDICAO Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
1,00 Unidade 250,00 250,00
LTDA Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0065 - 0055080 - BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM,TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA,
PULSOE CALORIAS. PROGRAMAS:MÍNIMO DE8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DEESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTOELETROMAGNÉTICO.
ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COMCINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DOUSUÁRIO DE NO MÍNIMO 120 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.
GARANTIA: 1ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - ARKTUS - Valor Referência: 1.847,50
CRM COMERCIAL LTDA ARKTUS 1,00 Unidade 1.480,00 1.480,00
0066 - 0055081 - GONIÔMETRO- EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE COM ESCALA DE 180º,ASSINALADAS EM INCREMENTOS DE 5º. 18 X 6 X 2CM (CXLXA), PESO: 58GGARANTIA: 1 ANO. -
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - SH5102 - Valor Referência: 190,00
BIOPULSE BRASIL EIRELLI ME SH5102 2,00 Unidade 300,00 600,00
0067 - 0055082 - ELETROENCEFALÓGRAFO- CARACTERÍSTICAS FÍSICASEESPECIFICAÇÕES: AMPLIFICADOR DE NO MÍNIMO 19 CANAISMONOPOLARES PARA EEG,3 CANAIS BIPOLARES PARA
ECG, EEGESENSORES. CONVERSÃO A/D DE NO MÍNIMO 12 BILTS. FILTROS PASSA-ALTAE PASSA-BAIXA CONFIGURÁVEIS COM PROCESSAMENTO DIGITAL DESINAIS. SENSIBILIDADE: 1 A
2000 UV PARA CANAIS DE EEG E SENSORES.FAIXA DE FREQUÊNCIA: 0,01 HZA 100 HZ. NÍVEL DE RUÍDO MENOR QUE 0,4UVRMS. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 MOHM. REJEIÇÃO DE
MODOCOMUM: MAIOR DE 100DB. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO200HZ POR CANAL. FILTRO NOTCH DIGITAL AJUSTADO NA FREQUÊNCIA DE60 HZ COM ATENUAÇÃO
MÍNIMA DE 40DB. FILTRO PARA BAIXASFREQUÊNCIAS SELECIONÁVEL DE FORMA INDIVIDUAL PARA CADACANAL. FILTRO PARA ALTAS FREQUÊNCIAS. DEVE
ACOMPANHAROAMPLIFICADOR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO (SEHOUVER)E CABOS,1 JOGO DE ELETRODOS COM NO MÍNIMO 25 UNIDADES,PASTA
ELETROCONDUTORA PARA EEG DIGITAL, SOFTWARE PARAANÁLISEE INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS PARA EEG DIGITALEMAPEAMENTO CEREBRAL, ESTIMULADOR VISUAL,
AUDITIVO E FONE DEOUVIDO (FOTOE ÁUDIO ESTIMULADORES). DEVERÁ SER FORNECIDOCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL NO MÍNIMO WINDOWS 8, COMLICENÇA DO SISTEMA
OPERACIONAL DO PCE NO MÍNIMO OFFICE 2013,COMPROCESSADOR PENTIUM CORE 2DUO OU SUPERIOR, 2GHZ OU SUPERIOR EMONITOR COLORIDO LCD DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS,
PLACA DE REDE.IMPRESSORA JATO DE TINTA OU LASER. GARANTIA: 1 ANO. - ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - EQSA260 - Valor Referência: 22.576,33
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
EQSA260 1,00 Unidade 25.500,00 25.500,00
LTDA Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
0068 - 0055083 - ESTADIÔMETRO CAMPO DE USO EM ESCALA ENTRE0A 230 CM,RESOLUÇÃO- EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO- 1 MM; TOLERÂNCIA- + /5MM EM 2,20M; MATÉRIA PRIMA
ALUMÍNIO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - BALMAK-EST222 - Valor Referência: 263,33
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA BALMAK-EST222 4,00 Unidade 338,00 1.352,00
0069 - 0055084 - KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL- - EM AÇO INOX;LÂMINA RETA EM AÇO INOX Nº 00 - RECÉM NASCIDO, FACE FOSCA, COMLÂMPADA; LÂMINA AÇO INOX
INFANTIL Nº 0, CURVA OU RETA, COMLÂMPADA; LÂMINA AÇO INOX MÉDIA Nº 1, CURVA OU RETA, COMLÂMPADA; CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL INFANTIL, EMAÇO INOX
PARA 02 PILHAS PEQUENAS. - INFANTIL - Valor Referência: 605,00
INFANTIL 3,00 Unidade 449,00 1.347,00
0070 - 0055085 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ADULTOCABO ADULTO PARA USO DE PILHAS MÉDIAS. METAL 4 LÂMINAS CURVASEM INOX Nº 1, 2, 3 E 4. 01
ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO. - ADULTO - Valor Referência: 718,33
ADULTO 1,00 Unidade 590,00 590,00
0071 - 0055086 - NO-BREAK - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DEPRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO- BREAK COM POTÊNCIA NOMINALMÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL
MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃOAUTOMÁTICA. TENSÃO DESAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA
PELOSOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA.AUTONOMIA A PLENA CARGA DE,NO MÍNIMO, 15 MINUTOSCONSIDERANDO CONSUMO DE240 W. POSSUIR, NO
MÍNIMO, SEIS TOMADASDE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO,REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES
ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - TSSHARA-COMPACTXPRO - Valor Referência: 571,67
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA TSSHARA- COMPACTXPRO 2,00 Unidade 754,00 1.508,00
0072 - 0055087 - FREEZER COMUM VERTICAL 01 PORTA DE 246 LITROSCARACTERÍSTICAS:1 PORTA VERTICAL246 LITROSGAVETÃO HORTIFRUTIPÉS AJUSTÁVEISDIMENSÕESALTURA: 170
CMLARGURA: 61,6 CMPROFUNDIDADE: 69,1 CM- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - CVU30FBANA - Valor Referência: 2.722,85
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA CVU30FBANA 1,00 Unidade 3.840,30 3.840,30
0073 - 0055088 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM REPRODUÇÃO DE CD/MP3 EENTRADA USB. POSSUI ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO QUEPERMITE REPRODUZIR MÚSICAS
DIRETO DO MP3/MP4 PLAYER. POSSUIMODO STAND-BY PARA ECONOMIA DE ENERGIA, RÁDIO FM ESTÉREO,ALÇA PARA TRANSPORTE E ANTENA TELESCÓPICA, BIVOLT. GARANTIA: 1ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - BD121 - Valor Referência: 235,88
JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA BD121 2,00 Unidade 319,00 638,00
0074 - 0055089 - MOCHO EM AÇO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE DO MOCHO:COM BASE GIRATÓRIA COM CINCO PÉS CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇOQUE CONFEREM
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E É REVESTIDA COM UMABASE TERMOPLÁSTICA NA COR CINZA. BASE DO MOCHO CONTA COMRODÍZIOS DE 2"(50MM) TERMOPLÁSTICOS QUE CONFEREM
GRANDERESISTÊNCIA E MOBILIDADE / ASSENTO DO MOCHO: COM 37CM DEDIÂMETRO, É FABRICADO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DEALTA DENSIDADE E REFORÇADA COM
COMPENSADO DE MADEIRA, O QUECONFERE CONFORTO E DURABILIDADE E POSSUIREGULAGEM DE ALTURAA GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL COM REGULAGEM MÍNIMA
DE43CM E MÁXIMA DE 54CM. COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICOPROPORCIONANDO UM ACABAMENTO DIFERENCIADO E A POSSIBILIDADEDE LIMPEZA E ASSEPSIA. / ENCOSTO
DO MOCHO: FABRICADO EM ESPUMAINJETADA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE EM FORMATOANATÔMICO E POSSUI REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO. PESOSUPORTADO:
110KG. GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - UNIMOVEIS-MCGAS - Valor Referência: 437,72
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-MCGAS 4,00 Unidade 247,00 988,00
0075 - 0055090 - MESA DE REUNIÃO MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR / REDONDA DE 1,20MDE DIAMETRO, 15MM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT DE 180°.FRONTAL, PÉS POR BAIXO
CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA EPÓXANTIFERRUGEM, NIVELADORES DE ALTURA. MEDIDAS ALTURA: 0,74 XDIÂMETRO: 1,00. ALTURA: 0,74 X DIÂMETRO: 1,20. GARANTIA: 1 ANO.-
ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - UNIMOVEIS-MRR120 - Valor Referência: 550,00
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA UNIMOVEIS-MRR120 5,00 Unidade 247,00 1.235,00
0076 - 0055091 - LONGARINA3 LUGARES COM ASSENTOE ENCOSTO EM PLÁSTICOPOLIPROPILENO- CADEIRA EM LONGARINA3 LUGARES, COMESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM E PINTURA EMPÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM ASSENTOE ENCOSTO EMMATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE, PESO SUPORTADO MÍNIMO120KG POR CADA
LUGAR. DIMENSÕES APROXIMADAS POR CADA LUGAR:ASSENTO, 46,5CMX40,5CME ENCOSTO 46CMX30,5CM. GARANTIA:1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS
VARIAÇÕES. - LONG36921 - Valor Referência: 450,00
MV COMERCIO LTDA LONG36921 16,00 Unidade 329,00 5.264,00
0077 - 0055092 - MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO DIGITAL -CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MEMÓRIA DAS ÚLTIMAS 60 MEDIÇÕES;MÉDIA DAS MEDIÇÕES (AVG); REGISTRO DE
DATA E HORA; TOTALMENTEAUTOMÁTICO;DIÂMETRO DA BRAÇADEIRA: 22CM A 33 CM;INDICAÇÃO DEPILHA COM CARGA BAIXA;VISOR GRANDE DE FÁCIL LEITURA; CÓDIGO DEERROS;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: INTERVALO DE MEDIÇÃO (PRESSÃO):30 A 280 MMHG; RESOLUÇÃO: 1 MMHG; ERRO DE MEDIÇÃO: ± 3 MMHG;INTERVALO DE MEDIÇÃO (PULSAÇÃO): 40 A 199
BATIMENTOS/MIN;RESOLUÇÃO: 1 BATIMENTO/MIN; ERRO DE MEDIÇÃO: ± 4%; DIMENSÕES:113 X 140 X 57MM; ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA; FONTE DC 6V 1ª,CONECTOR TIPO P4 Ø 2 MM,
NÚCLEO POSITIVO (NÃO INCLUSA);EMBALAGEM: 1 UNIDADE; PESO: 275G; GARANTIA: 1 ANO.- ESPECIFICAÇÕES ESTIMADAS PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES. - BSP11 - Valor Referência:
260,48
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE Homologado em 25/01/2024 12:03:04 Por:
BSP11 113,00 Unidade 110,00 12.430,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Claudia Roberta Soares Câmara Cavalcanti
CLAUDIA ROBERTA SOARES CÂMARA CAVALCANTI
Autoridade Competente
Publicado por:
Código Identificador:5D6A5903

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ
LEI MUNICIPAL N° 1009/2024.
“Dispõe sobre a elevação do piso salarial do magistério, altera o orçamento municipal quanto aos créditos adicionais, e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Cerro Corá/RN, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Cerro Corá/RN, autorizado a reajustar o valor do piso salarial do magistério municipal, seguindo a
carga horária local, em mais 3,62% (Três virgula sessenta e dois por cento).
Art. 2º - Os gastos ora majorados correrão por conta dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, através da sua cota-parte do Fundeb 70%.
Parágrafo Único – Havendo insuficiência de recursos na fonte financeira indicada no caput, a administração poderá alocar recursos da cota parte do
Fundeb 30%, do Fundeb/VAAT e outras fontes de receitas próprias para custeio das despesas ora majoradas.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus a 1º de janeiro de 2024.
Atenciosamente,
Prefeito do Município de Cerro Corá/RN
CLASSE/NIVEL A B C D E F
DE 5 ANOS UM DE 25 ANOS
DE 10 ANOS E UM MÊS A DE 15 ANOS E UM MÊS A DE 20 ANOS E UM MÊS A
15 20 25
ANOS DE SERVIÇO DE 0 A 5 ANOS

ANOS ANOS ANOS
MÊS A 10 ANOS ACIMA
SALARIO
PERCENTUAL 3% 3% 3% 3% 3%
INICIAL
NE-1 1,601.71 1,649.76 1,699.25 1,750.23 1,802.74 1,856.82
NP-1 2,018.15 2,078.69 2,141.05 2,205.28 2,271.44 2,339.58
NP-2 2,219.97 2,286.57 2,355.17 2,425.82 2,498.59 2,573.55
NP-3 2,552.96 2,629.55 2,708.44 2,789.69 2,873.38 2,959.58
NP-4 3,063.56 3,155.47 3,250.13 3,347.63 3,448.06 3,551.50
CLASSE/NIVEL A B C D
DE 5 ANOS UM
DE 10 ANOS E UM MÊS A 15 DE 15 ANOS E UM MÊS A 20
ANOS DE SERVIÇO DE 0 A 5 ANOS ANOS ANOS

MÊS A 10 ANOS
SALARIO
PERCENTUAL 3% 3% 3%
INICIAL
NE-1 2,164.60 2,229.54 2,296.42 2,365.32
NP-1 2,727.39 2,809.21 2,893.49 2,980.29
NP-2 3,000.15 3,090.15 3,182.86 3,278.34
NP-3 3,450.17 3,553.68 3,660.29 3,770.09
NP-4 4,140.21 4,264.42 4,392.35 4,524.12
Gratificação de Direção e Vice-Direção

Porte Escola/Nº Alunos Direção Vice-Direção
De 01 a 250 Alunos 770.71 616.64
De 251 a 400 Alunos 1,040.89 827.79
De 401 a 600 Alunos 1,300.16 1,038.06
De 601 a 800 Alunos 1,495.47 1,194.74
De 801 Alunos acima 1,569.97 1,253.93
Publicado por:
Luanna Lira Ponte Costa
Código Identificador:007BC5A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RREO 6º BIMESTRE 2023.

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) Em Reais
PREVISÃO SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS ATUALIZADA
INICIAL (a-c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
(a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46.138.131,27 46.138.131,27 10.980.541,28 23,80 46.362.398,56 100,49 -224.267,29
RECEITAS CORRENTES 42.825.268,27 42.825.268,27 10.196.985,28 23,81 43.833.341,13 102,35 -1.008.072,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.135.678,22 1.135.678,22 266.559,70 23,47 1.464.985,33 129,00 -329.307,11
Impostos 1.092.681,90 1.092.681,90 265.883,25 24,33 1.459.502,21 133,57 -366.820,31
Taxas 42.996,32 42.996,32 676,45 1,57 5.483,12 12,75 37.513,20
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 2.917.247,77 2.917.247,77 504.351,03 17,29 2.421.070,34 82,99 496.177,43
Contribuições Sociais 2.121.430,77 2.121.430,77 503.321,49 23,73 2.363.176,33 111,40 -241.745,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 795.817,00 795.817,00 1.029,54 0,13 57.894,01 7,27 737.922,99
RECEITA PATRIMONIAL 1.438.745,32 1.438.745,32 922.864,76 64,14 3.041.289,73 211,38 -1.602.544,41
Valores Mobiliários 1.430.865,82 1.430.865,82 922.864,76 64,50 3.041.289,73 212,55 -1.610.423,91

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 7.879,50 7.879,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.879,50
RECEITA DE SERVIÇOS 1.382.957,01 1.382.957,01 256.580,34 18,55 1.303.816,46 94,28 79.140,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 16.780,76 16.780,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16.780,76
Serviços e Atividades referentes à Saúde 12.479,00 12.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.479,00
Outros serviços 1.353.697,25 1.353.697,25 256.580,34 18,95 1.303.816,46 96,32 49.880,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.649.782,36 34.649.782,36 7.063.978,72 20,39 34.173.727,91 98,63 476.054,45
Transferências da União e de suas Entidades 21.249.085,36 21.249.085,36 4.658.237,87 21,92 21.863.505,27 102,89 -614.419,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.626.100,00 2.626.100,00 555.768,66 21,16 2.849.193,60 108,50 -223.093,60
Transferências de Instituições Privadas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.843,58 9,22 18.156,42
Transferências de Outras Instituições Públicas 10.754.597,00 10.754.597,00 1.849.972,19 17,20 9.459.185,46 87,95 1.295.411,54

Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.300.857,59 1.300.857,59 1.182.650,73 90,91 1.428.451,36 109,81 -127.593,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 17.676,59 17.676,59 3.899,60 22,06 17.673,95 99,99 2,64
Demais Receitas Correntes 1.283.181,00 1.283.181,00 1.178.751,13 91,86 1.410.777,41 109,94 -127.596,41
RECEITAS DE CAPITAL 3.312.863,00 3.312.863,00 783.556,00 23,65 2.529.057,43 76,34 783.805,57
Operações de Crédito - Mercado Interno 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 58.500,00 106,36 -3.500,00
Alienação de Bens Móveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 58.500,00 195,00 -28.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.107.863,00 3.107.863,00 783.556,00 25,21 2.470.557,43 79,49 637.305,57
Transferências da União e de suas Entidades 2.307.863,00 2.307.863,00 783.556,00 33,95 2.470.557,43 107,05 -162.694,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
Demais Transferências de Capital 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.866.350,00 1.866.350,00 531.410,30 28,47 2.329.603,50 124,82 -463.253,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 48.004.481,27 48.004.481,27 11.511.951,58 23,98 48.692.002,06 101,43 -687.520,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 48.004.481,27 48.004.481,27 11.511.951,58 23,98 48.692.002,06 101,43 -687.520,79
DÉFICIT (VI) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 48.004.481,27 48.004.481,27 11.511.951,58 23,98 48.692.002,06 101,43 -687.520,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
DESPESAS INSCRITAS
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS EM RESTOS
DESPESAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO A PAGAR
SALDO SALDO PAGAS ATÉ O
Até o Até o
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA NÃO
No No
(g) = (e-f) (i) = (e-h) BIMESTRE
Bimestre Bimestre
(d) (e) PROCESSAD
Bimestre Bimestre
(j)
(f) (h)
OS
(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 46.428.961,07 47.196.035,42 9.573.667,67 39.874.621,84 7.321.413,58 9.341.300,01 38.131.159,58 9.064.875,84 37.931.353,81 1.743.462,26
DESPESAS CORRENTES 35.435.880,98 40.746.750,82 7.699.046,05 35.301.305,92 5.445.444,90 8.181.243,53 34.719.933,97 6.026.816,85 34.520.128,20 581.371,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.344.863,50 24.068.201,01 4.157.809,70 22.192.026,60 1.876.174,41 4.184.080,96 22.192.026,60 1.876.174,41 22.122.086,63 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 95.378,00 155.378,00 652,51 80.499,01 74.878,99 652,51 80.499,01 74.878,99 80.499,01 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.995.639,48 16.523.171,81 3.540.583,84 13.028.780,31 3.494.391,50 3.996.510,06 12.447.408,36 4.075.763,45 12.317.542,56 581.371,95
DESPESAS DE CAPITAL 6.622.650,14 6.449.284,60 1.874.621,62 4.573.315,92 1.875.968,68 1.160.056,48 3.411.225,61 3.038.058,99 3.411.225,61 1.162.090,31
INVESTIMENTOS 5.821.839,14 5.634.733,60 1.733.939,76 3.761.520,77 1.873.212,83 1.019.374,62 2.599.430,46 3.035.303,14 2.599.430,46 1.162.090,31
INVERSÕES FINANCEIRAS 22.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.370.429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.980.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 2.045.830,97 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 48.409.726,07 49.592.438,07 10.103.117,60 42.095.534,23 7.496.903,84 9.870.749,94 40.352.071,97 9.240.366,10 39.977.184,78 1.743.462,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 48.409.726,07 49.592.438,07 10.103.117,60 42.095.534,23 7.496.903,84 9.870.749,94 40.352.071,97 9.240.366,10 39.977.184,78 1.743.462,26
SUPERÁVIT (XIII) ------- ------- ------- 6.596.467,83 ------- ------- 8.339.930,09 ------- 8.714.817,28 -------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 48.409.726,07 49.592.438,07 10.103.117,60 48.692.002,06 900.436,01 9.870.749,94 48.692.002,06 9.240.366,10 48.692.002,06 1.743.462,26
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISÃO SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA
INICIAL (a-c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
(a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.866.350,00 1.866.350,00 531.410,30 28,47 2.329.603,50 124,82 -463.253,50
RECEITAS CORRENTES 1.866.350,00 1.866.350,00 531.410,30 28,47 2.329.603,50 124,82 -463.253,50
CONTRIBUIÇÕES 1.866.350,00 1.866.350,00 531.410,30 28,47 2.329.603,50 124,82 -463.253,50
Contribuições Sociais 1.866.350,00 1.866.350,00 531.410,30 28,47 2.329.603,50 124,82 -463.253,50
DESPESAS INSCRITAS
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS EM RESTOS
DESPESAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO A PAGAR
SALDO SALDO PAGAS ATÉ O
Até o Até o
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NÃO
No No
(g) = (e-f) (i) = (e-h) BIMESTRE
Bimestre Bimestre
(d) (e) PROCESSAD
Bimestre Bimestre
(j)
(f) (h)
OS
(k)
DESPESAS (INTRA-
1.980.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 2.045.830,97 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.980.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 2.045.830,97 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.930.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 175.490,26 2.045.830,97 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLEBIO CARVALHO
MARIA DA APRESENTAÇÃO DE
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA VERCIA LOPES MORAIS
OLIVEIRA MARQUES
DE AMORIM
Prefeito Secretária Municipal De Admnistração, Comtroladora Geral Contador
CPF:098.470.814-68 CPF:970.793.754-87 Portaria 006/2017 CRC/RN-3.476-O
Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:1F0C2900
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO 6º BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
INICIAL ATUALIZADA (a) No Até o bimestre
(b/total (a - b) No Até o bimestre
(d/total (a - d)
Bimestre (b) Bimestre (d) PROCESSADOS ¹ (f)
b) d)
46.428.961,07 47.196.035,42 9.573.667,67 39.874.621,84 94,72 7.321.413,58 9.341.300,01 38.131.159,58 94,50 9.064.875,84 1.743.462,26
LEGISLATIVA 1.069.642,00 1.261.188,36 233.154,24 1.162.144,27 2,76 99.044,09 276.270,19 1.162.144,27 2,88 99.044,09 0,00
Ação Legislativa 1.069.642,00 1.261.188,36 233.154,24 1.162.144,27 2,76 99.044,09 276.270,19 1.162.144,27 2,88 99.044,09 0,00
ADMINISTRAÇÃO 4.556.184,74 4.297.540,15 550.876,22 3.684.943,64 8,75 612.596,51 624.372,81 3.580.115,58 8,87 717.424,57 104.828,06
Administração Geral 3.141.043,74 3.271.387,89 457.491,32 2.942.610,13 6,99 328.777,76 505.403,91 2.853.398,07 7,07 417.989,82 89.212,06
Normatização e Fiscalização 163.988,00 148.059,00 23.776,00 114.924,00 0,27 33.135,00 23.776,00 114.924,00 0,28 33.135,00 0,00
Assistência Comunitária 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime
350.481,00 368.561,00 15.568,33 228.840,35 0,54 139.720,65 41.152,33 213.224,35 0,53 155.336,65 15.616,00
Estatutário
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.377.208,00 2.674.722,13 321.198,10 1.605.420,59 3,81 1.069.301,54 342.306,06 1.540.374,68 3,82 1.134.347,45 65.045,91
672.253,00 724.906,00 56.802,22 314.824,09 0,75 410.081,91 74.717,11 308.981,29 0,77 415.924,71 5.842,80
Adolescente
Assistência Comunitária 1.704.955,00 1.949.816,13 264.395,88 1.290.596,50 3,07 659.219,63 267.588,95 1.231.393,39 3,05 718.422,74 59.203,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.142.482,00 3.637.232,00 698.817,51 3.579.934,79 8,50 57.297,21 698.817,51 3.579.934,79 8,87 57.297,21 0,00
3.142.482,00 3.637.232,00 698.817,51 3.579.934,79 8,50 57.297,21 698.817,51 3.579.934,79 8,87 57.297,21 0,00
Estatutário
SAÚDE 7.926.135,90 10.008.568,98 2.196.572,47 8.585.928,74 20,40 1.422.640,24 2.270.665,95 8.391.622,48 20,80 1.616.946,50 194.306,26
Atenção Básica 6.959.919,00 9.191.520,98 2.075.226,48 8.021.539,25 19,06 1.169.981,73 2.165.592,12 7.862.177,15 19,48 1.329.343,83 159.362,10
840.600,90 605.875,00 81.278,30 387.932,80 0,92 217.942,20 65.006,14 352.988,64 0,87 252.886,36 34.944,16
Ambulatorial
TRABALHO 252.048,00 290.698,00 62.573,84 288.649,74 0,69 2.048,26 62.573,84 288.649,74 0,72 2.048,26 0,00
252.048,00 290.698,00 62.573,84 288.649,74 0,69 2.048,26 62.573,84 288.649,74 0,72 2.048,26 0,00
Trabalhador
EDUCAÇÃO 14.097.700,16 16.137.342,67 3.205.297,40 13.725.593,66 32,61 2.411.749,01 3.348.960,62 13.544.238,72 33,57 2.593.103,95 181.354,94
Ensino Fundamental 11.486.042,16 13.527.240,16 2.604.288,94 11.736.439,58 27,88 1.790.800,58 2.724.478,97 11.575.177,18 28,69 1.952.062,98 161.262,40
Educação Infantil 2.611.658,00 2.610.102,51 601.008,46 1.989.154,08 4,73 620.948,43 624.481,65 1.969.061,54 4,88 641.040,97 20.092,54
CULTURA 254.943,00 280.100,00 145.970,00 193.070,00 0,46 87.030,00 145.970,00 193.070,00 0,48 87.030,00 0,00
Difusão Cultural 254.943,00 280.100,00 145.970,00 193.070,00 0,46 87.030,00 145.970,00 193.070,00 0,48 87.030,00 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 176.916,00 143.266,00 14.144,14 74.830,93 0,18 68.435,07 14.798,14 70.934,93 0,18 72.331,07 3.896,00
Assistência Comunitária 176.916,00 143.266,00 14.144,14 74.830,93 0,18 68.435,07 14.798,14 70.934,93 0,18 72.331,07 3.896,00
URBANISMO 3.869.497,00 4.331.966,09 1.458.527,82 3.757.783,91 8,93 574.182,18 774.346,76 2.962.628,54 7,34 1.369.337,55 795.155,37
Infra-Estrutura Urbana 1.337.260,00 2.667.000,00 1.041.747,94 2.145.932,66 5,10 521.067,34 305.519,72 1.357.073,33 3,36 1.309.926,67 788.859,33
Serviços Urbanos 2.532.237,00 1.664.966,09 416.779,88 1.611.851,25 3,83 53.114,84 468.827,04 1.605.555,21 3,98 59.410,88 6.296,04

INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre Até o bimestre (b/total (a - b) No Até o bimestre
(d/total (a - d)
(b) Bimestre (d) PROCESSADOS ¹ (f)
b) d)
HABITAÇÃO 50.861,00 323.036,00 0,00 0,00 0,00 323.036,00 0,00 0,00 0,00 323.036,00 0,00
Habitação Rural 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
SANEAMENTO 1.430.491,00 1.636.389,00 206.410,09 1.419.061,82 3,37 217.327,18 280.831,05 1.388.017,08 3,44 248.371,92 31.044,74
Saneamento Básico Urbano 85.157,00 50.835,00 10.108,12 50.834,24 0,12 0,76 12.616,87 46.103,50 0,11 4.731,50 4.730,74
Abastecimento 1.345.334,00 1.585.554,00 196.301,97 1.368.227,58 3,25 217.326,42 268.214,18 1.341.913,58 3,33 243.640,42 26.314,00
GESTÃO AMBIENTAL 200.892,00 23.067,00 0,00 0,00 0,00 23.067,00 0,00 0,00 0,00 23.067,00 0,00
50.892,00 23.067,00 0,00 0,00 0,00 23.067,00 0,00 0,00 0,00 23.067,00 0,00
Ambiental
Controle Ambiental 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 762.148,00 497.319,00 56.268,92 375.668,86 0,89 121.650,14 67.110,92 375.668,86 0,93 121.650,14 0,00
Extensão Rural 720.397,00 472.263,00 56.268,92 375.668,86 0,89 96.594,14 67.110,92 375.668,86 0,93 96.594,14 0,00
Outros Encargos Especiais 41.751,00 25.056,00 0,00 0,00 0,00 25.056,00 0,00 0,00 0,00 25.056,00 0,00
COMUNICAÇÕES 61.309,00 13.825,04 0,00 14,04 0,00 13.811,00 0,00 14,04 0,00 13.811,00 0,00
Comunicação Social 61.309,00 13.825,04 0,00 14,04 0,00 13.811,00 0,00 14,04 0,00 13.811,00 0,00
ENERGIA 661.719,00 781.037,00 289.187,95 781.027,25 1,86 9,75 290.214,19 781.027,25 1,94 9,75 0,00
Energia Elétrica 661.719,00 781.037,00 289.187,95 781.027,25 1,86 9,75 290.214,19 781.027,25 1,94 9,75 0,00
TRANSPORTE 468.446,32 279.777,00 36.969,40 160.311,05 0,38 119.465,95 36.969,40 160.311,05 0,40 119.465,95 0,00
Transporte Rodoviário 468.446,32 279.777,00 36.969,40 160.311,05 0,38 119.465,95 36.969,40 160.311,05 0,40 119.465,95 0,00
DESPORTO E LAZER 699.908,00 578.961,00 97.699,57 480.238,55 1,14 98.722,45 107.092,57 112.407,57 0,28 466.553,43 367.830,98
Desporto Comunitário 419.908,00 578.961,00 97.699,57 480.238,55 1,14 98.722,45 107.092,57 112.407,57 0,28 466.553,43 367.830,98
Lazer 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE
4.370.429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência 4.370.429,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-
1.980.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 5,28 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 5,50 175.490,26 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 48.409.726,07 49.592.438,07 10.103.117,60 42.095.534,23 100,00 7.496.903,84 9.870.749,94 40.352.071,97 100,00 9.240.366,10 1.743.462,26

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Até o No Até o PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
INICIAL ATUALIZADA (a) (b/total (a - b) (d/total (a - d)
Bimestre bimestre (b) Bimestre bimestre (d) (f)
b) d)
DESPESAS (INTRA-
1.980.765,00 2.396.402,65 529.449,93 2.220.912,39 5,28 175.490,26 529.449,93 2.220.912,39 5,50 175.490,26 0,00
ORÇAMENTÁRIAS)
LEGISLATIVA 10.000,00 10.000,00 1.710,72 8.007,26 0,02 1.992,74 1.710,72 8.007,26 0,02 1.992,74 0,00
Ação Legislativa 10.000,00 10.000,00 1.710,72 8.007,26 0,02 1.992,74 1.710,72 8.007,26 0,02 1.992,74 0,00
ADMINISTRAÇÃO 111.600,00 122.750,00 24.934,56 107.429,53 0,26 15.320,47 24.934,56 107.429,53 0,27 15.320,47 0,00
Administração Geral 96.900,00 108.050,00 24.934,56 107.429,53 0,26 620,47 24.934,56 107.429,53 0,27 620,47 0,00
14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00
Estatutário
ASSISTÊNCIA SOCIAL 91.135,00 91.135,00 11.672,91 50.303,44 0,12 40.831,56 11.672,91 50.303,44 0,12 40.831,56 0,00
Assistência Comunitária 91.135,00 91.135,00 11.672,91 50.303,44 0,12 40.831,56 11.672,91 50.303,44 0,12 40.831,56 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 200.000,00 227.642,00 53.598,90 227.641,48 0,54 0,52 53.598,90 227.641,48 0,56 0,52 0,00
Previdência Básica 200.000,00 227.642,00 53.598,90 227.641,48 0,54 0,52 53.598,90 227.641,48 0,56 0,52 0,00
SAÚDE 329.931,00 454.836,65 107.552,93 410.672,92 0,98 44.163,73 107.552,93 410.672,92 1,02 44.163,73 0,00
Atenção Básica 313.766,00 448.671,65 105.170,58 408.290,57 0,97 40.381,08 105.170,58 408.290,57 1,01 40.381,08 0,00
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Ambulatorial
EDUCAÇÃO 1.167.500,00 1.418.353,00 319.246,69 1.372.596,09 3,26 45.756,91 319.246,69 1.372.596,09 3,40 45.756,91 0,00
Ensino Fundamental 965.000,00 1.128.153,00 257.324,62 1.120.549,85 2,66 7.603,15 257.324,62 1.120.549,85 2,78 7.603,15 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Assistência Comunitária 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
URBANISMO 35.000,00 36.087,00 8.401,56 36.086,63 0,09 0,37 8.401,56 36.086,63 0,09 0,37 0,00
Serviços Urbanos 35.000,00 36.087,00 8.401,56 36.086,63 0,09 0,37 8.401,56 36.086,63 0,09 0,37 0,00
SANEAMENTO 8.904,00 8.904,00 0,00 0,00 0,00 8.904,00 0,00 0,00 0,00 8.904,00 0,00
Abastecimento 8.904,00 8.904,00 0,00 0,00 0,00 8.904,00 0,00 0,00 0,00 8.904,00 0,00
AGRICULTURA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Extensão Rural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
TRANSPORTE 16.695,00 16.695,00 2.331,66 8.175,04 0,02 8.519,96 2.331,66 8.175,04 0,02 8.519,96 0,00
Transporte Rodoviário 16.695,00 16.695,00 2.331,66 8.175,04 0,02 8.519,96 2.331,66 8.175,04 0,02 8.519,96 0,00
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA VERCIA LOPES MORAIS MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Publicado por:
Código Identificador:A4C88D07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RREO 6º BIMESTRE 2023.
MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO

ESPECIFICAÇÃO
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 165.931,08 49.910,97 121.770,04 148.422,09 198.811,87 88.607,97 93.148,41
IPTU 613,34 1.161,73 1.734,88 1.033,85 114.881,88 7.648,45 9.569,95
ISS 11.673,78 18.631,74 7.161,80 9.044,36 12.355,58 9.142,79 10.145,43
ITBI 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRRF 153.210,11 29.843,67 111.037,71 138.160,88 71.155,41 71.593,43 72.822,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 433,85 273,83 1.035,65 183,00 419,00 223,30 610,80
Contribuições 253.823,50 170.735,06 174.101,37 186.453,58 188.083,05 186.133,62 183.931,77
Receita Patrimonial 331.589,88 97.354,18 230.714,25 174.143,35 284.532,24 364.206,54 308.813,79
Rendimentos de Aplicação Financeira 331.589,88 97.354,18 230.714,25 174.143,35 284.532,24 364.206,54 308.813,79
Receita de Serviços 113.820,82 93.070,43 101.285,64 97.365,12 109.979,45 106.406,51 106.191,23
Cota-Parte do FPM 1.276.764,96 1.701.515,17 1.040.894,89 1.190.067,69 1.322.951,30 1.235.626,59 1.527.871,83
Cota-Parte do ICMS 203.121,41 203.622,06 207.883,42 196.481,16 249.283,94 214.798,05 242.747,26
Cota-Parte do ITR 47,40 0,00 30,26 229,81 0,00 0,00 50,00
Transferências da LC 61/1989 488,83 348,59 432,01 460,56 414,18 516,45 469,22
Transferências do FUNDEB 1.198.595,20 1.104.109,89 887.043,38 942.271,34 1.042.102,88 1.065.774,90 945.426,67
Outras Transferências Correntes 197.310,99 275.988,72 367.261,50 285.482,06 297.938,23 352.362,07 299.349,65
Outras Receitas Correntes 27.768,41 27.768,41 29.414,91 31.490,46 31.364,71 31.364,71 31.364,71
DEDUÇÕES (II) 890.862,14 660.188,46 664.251,52 646.489,75 799.519,24 857.297,33 736.332,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 246.581,31 170.735,06 170.062,92 177.683,24 178.534,20 177.989,35 180.033,53
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 27.768,41 27.768,41 29.414,91 29.414,91 29.414,91 29.414,91 29.414,91
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 318.060,92 78.271,16 209.728,34 158.011,57 270.358,23 351.730,09 295.045,80
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 298.451,50 383.413,83 255.045,35 281.380,03 321.211,90 298.162,98 231.838,63
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
§ 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
2.889.097,14 3.075.818,62 2.522.566,68 2.626.038,71 2.959.352,96 2.828.374,34 3.020.122,59
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §
16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
ESPECIFICAÇÃO
2.889.097,14 3.075.818,62 2.522.566,68 2.626.038,71 2.959.352,96 2.828.374,34 3.020.122,59
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
ESPECIFICAÇÃO Total Últimos 12 Previsão
Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 Dezembro/2023
Meses atualizada
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 102.313,67 111.630,71 117.878,82 106.002,05 160.557,65 1.464.985,33 1.135.678,22
IPTU 17.453,10 13.204,40 11.226,27 11.886,88 4.446,90 194.861,63 209.912,34
ISS 13.941,27 12.546,37 18.807,65 15.530,12 14.016,01 152.996,90 195.000,00
ITBI 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 17.769,56
IRRF 70.458,53 83.341,79 87.616,58 77.969,60 142.033,74 1.109.243,68 670.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 460,77 938,15 228,32 615,45 61,00 5.483,12 42.996,32
Contribuições 180.383,74 186.521,09 206.552,53 189.609,19 314.741,84 2.421.070,34 2.917.247,77
Receita Patrimonial 136.771,01 73.934,44 116.365,29 488.426,61 434.438,15 3.041.289,73 1.438.745,32
Rendimentos de Aplicação Financeira 136.771,01 73.934,44 116.365,29 488.426,61 434.438,15 3.041.289,73 1.430.865,82
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.879,50
Receita de Serviços 106.772,82 109.634,68 102.709,42 131.518,86 125.061,48 1.303.816,46 1.382.957,01
Cota-Parte do FPM 1.046.671,81 1.066.975,87 990.967,22 1.285.744,74 2.041.852,88 15.727.904,95 16.773.224,00
Cota-Parte do ICMS 256.609,34 225.554,57 218.293,42 309.021,88 276.893,03 2.804.309,54 1.988.000,00
Cota-Parte do ITR 2.153,59 1.688,64 322,64 63,17 49,16 4.634,67 3.000,00
Transferências da LC 61/1989 417,65 541,27 604,68 495,45 539,40 5.728,29 10.000,00
Transferências do FUNDEB 1.032.800,13 932.619,39 944.801,34 1.127.847,50 1.230.138,03 12.453.530,65 12.218.066,00
Outras Transferências Correntes 916.235,36 337.612,07 1.652.919,56 746.774,81 695.033,70 6.424.268,72 6.967.137,16
Outras Receitas Correntes 31.364,71 1.949,80 1.949,80 1.101.521,47 81.129,26 1.428.451,36 1.300.857,59
DEDUÇÕES (II) 595.842,34 472.356,98 531.549,08 2.072.107,71 1.151.219,29 10.078.016,71 7.659.578,01
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 180.383,74 181.064,73 196.786,76 188.579,65 314.741,84 2.363.176,33 2.116.845,21
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 29.414,91 0,00 0,00 1.099.571,67 79.179,46 1.410.777,41 908.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 120.083,46 59.927,82 89.555,13 462.597,67 411.680,21 2.825.050,40 1.081.088,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 265.960,23 231.364,43 245.207,19 321.358,72 345.617,78 3.479.012,57 3.553.644,80
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
§ 1º, da CF) (IV)
3.240.600,74 2.594.066,32 3.837.664,11 3.426.386,93 4.214.247,85 37.234.336,99 38.719.335,06
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §
16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
ESPECIFICAÇÃO Total Últimos 12 Previsão
Agosto/2023 Setembro/2023 Outubro/2023 Novembro/2023 Dezembro/2023
Meses atualizada
3.240.600,74 2.594.066,32 3.837.664,11 3.426.386,93 4.214.247,85 37.234.336,99 38.719.335,06
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
Publicado por:
Código Identificador:274A131E
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORE - RREO 6º BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 3.525.933,21 5.933.100,93
Receita de Contribuições dos Segurados 1.536.845,21 1.697.273,12
Ativo 1.423.233,38 1.533.982,22
Inativo 105.000,00 163.290,90
Pensionista 8.611,83 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 1.081.088,00 2.825.050,40
Outras Receitas Correntes 908.000,00 1.410.777,41
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 908.000,00 1.410.777,41
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 3.525.933,21 5.933.100,93
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 2.926.440,00 2.909.808,81 2.909.808,81 2.909.808,81 0,00
Aposentadorias 2.708.750,00 2.708.742,99 2.708.742,99 2.708.742,99 0,00
Pensões por Morte 217.690,00 201.065,82 201.065,82 201.065,82 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 17.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 17.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.944.234,00 2.909.808,81 2.909.808,81 2.909.808,81 0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)
581.699,21 3.023.292,12 3.023.292,12 3.023.292,12 -------
CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²

Valor 0,00
Valor 0,00
Investimentos e Aplicações 25.695.384,57 D

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (X)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO
0,00 0,00 0,00 0,00 -------
EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²

Caixa e Equivalente de Caixa 307.808,56 D
Outros Bens e Direitos 25.695.384,57 D

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 -------
(XVI) = (XII – XV)²

SALDO ATUAL
RPPS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 -------
PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²
Nota:
¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do
período de apuração.
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no
6ºbimestre).
ANTONIO RAFAEL DE SOUZA CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

Presidente Contador
CPF:267.564.068-92 CRC/RN-3.476-O
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Código Identificador:E30BBAA7
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - RREO 6º BIMESTRE 2023.

ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
IPTU 209.912,34 194.861,63
ISS 195.000,00 152.996,90
ITBI 17.769,56 2.400,00
IRRF 670.000,00 1.109.243,68
Contribuições 795.817,00 57.894,01
Cota-Parte do FPM 13.668.579,20 12.864.710,30
Demais Receitas Correntes 1.410.633,60 1.321.490,41
Receitas Correntes Restantes 1.410.633,60 1.321.490,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 5.260.961,77 6.103.557,24
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 1.081.088,00 2.825.050,40
Alienação de Bens 55.000,00 58.500,00

Outras Alienações de Bens 55.000,00 58.500,00
Convênios 1.705.483,00 286.500,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
PAGAS
(c)
(a)
(b)
Pessoal e Encargos Sociais 23.337.654,66 21.418.122,70 21.418.122,70 21.173.101,31 339.021,85 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 16.332.378,81 12.886.917,44 12.321.161,49 12.191.438,49 310.037,30 84.247,68 84.247,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 3.317.742,00 3.136.679,16 3.121.063,16 3.120.920,36 868,10 14.725,81 14.725,81
Investimentos 5.624.980,60 3.759.550,77 2.597.460,46 2.597.460,46 24.750,00 1.052.087,61 1.044.163,29
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV 5.624.980,60 3.759.550,77 2.597.460,46 2.597.460,46 24.750,00 1.052.087,61 1.044.163,29
Continua 2/4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 48.612.756,07 41.201.270,07 39.457.807,81 39.082.920,62 674.677,25 1.151.061,10 1.143.136,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 45.295.014,07 38.064.590,91 36.336.744,65 35.962.000,26 673.809,15 1.136.335,29 1.128.410,97
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 6.161.907,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 3.194.864,84

Até
JUROS NOMINAIS
o Bimestre/2023
VALOR INCORRIDO
ABAIXO DA LINHA
SALDO
(a) (b)
DEDUÇÕES (XL) 23.176,01 1.805.616,33
Disponibilidade de Caixa 21.092,55 1.806.217,83
( - ) Restos a Pagar Processados (XLI) 732.970,97 67.086,14
( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 757.948,67 610.001,26
Demais Haveres Financeiros 2.083,46 -601,50

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) -665.884,83

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 2.263.994,17
Publicado por:
Código Identificador:D15867CC
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - RREO 6º
BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
Até o
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA

Bimestre
(a)
(b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS 1.092.681,90 1.459.502,21
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 209.912,34 194.861,63
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 17.769,56 2.400,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 195.000,00 152.996,90
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 670.000,00 1.109.243,68
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.018.224,00 18.806.997,77
2.1-Cota Parte FPM 16.773.224,00 15.727.904,95
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 15.523.224,00 14.315.974,82
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 1.250.000,00 1.411.930,13
2.2-Cota-Parte ICMS 1.988.000,00 2.804.309,54
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação 10.000,00 5.728,29
2.4-Cota-Parte ITR 3.000,00 4.634,67
2.5-Cota-Parte IPVA 244.000,00 232.363,66
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 32.056,66
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 20.110.905,90 20.266.499,98
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹ 3.553.644,80 3.479.012,57
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25%
1.474.081,68 1.587.611,46
DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
Até o
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ATUALIZADA
Bimestre
(a)
(b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 12.298.066,00 12.510.602,30
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.804.597,00 9.516.257,11
6.1.1-Principal 10.724.597,00 9.459.185,46
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 80.000,00 57.071,65

6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF 200.000,00 0,01
6.2.1-Principal 200.000,00 0,01
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.241.000,00 2.994.345,18
6.3.1-Principal 1.241.000,00 2.994.345,18

6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR 52.469,00 0,00
6.4.1-Principal 52.469,00 0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 7.170.952,20 5.980.172,89
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 12.510.602,30
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(Por Subfunção) (c)
(d) (e) (f) PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 11.652.219,59 10.289.545,05 10.270.210,45 10.161.720,74 19.334,60
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.519.443,93 8.963.613,45 8.963.613,45 8.858.044,28 0,00
10.1.1-Educação Infantil 353.784,59 25.068,06 25.068,06 25.068,06 0,00
10.1.2-Ensino Fundamental 8.884.035,34 8.681.878,53 8.681.878,53 8.578.474,00 0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos 281.624,00 256.666,86 256.666,86 254.502,22 0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS 2.132.775,66 1.325.931,60 1.306.597,00 1.303.676,46 19.334,60
10.2.1-Educação Infantil 261.916,00 139.350,38 134.326,38 134.326,38 5.024,00

10.2.2-Ensino Fundamental 1.562.222,66 896.444,84 882.134,24 879.213,70 14.310,60
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos 308.637,00 290.136,38 290.136,38 290.136,38 0,00
10.2.6-Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO
FUNDEB
INSCRITAS EM
DESPESAS
RESTOS
INSCRITAS EM LIQUIDADAS/EMPENHAD
A PAGAR
RESTOS A
AS EM VALOR SUPERIOR
NÃO PROCESSADOS
PAGAR NÃO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
AO TOTAL DAS
(SEM
PROCESSADOS RECEITAS
(d) (e) (f)
DISPONIBILIDADE
(g) RECEBIDAS NO
DE
EXERCÍCIO9 (i)
CAIXA)7 (h)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO
12.469.931,25 12.445.196,65 12.324.155,03 24.734,60 1.379.034,81 0,00
EXERCÍCIO
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e
10.208.003,85 10.188.669,25 10.088.478,54 19.334,60 1.119.674,41 691.746,74
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB -
0,00 0,00 0,00 0,00 259.360,40 0,00
2.261.927,40 2.256.527,40 2.235.676,49 5.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM
10.273.734,15 10.273.734,15 10.155.613,07 0,00 1.119.674,41 0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
1.976.621,68 1.971.221,68 1.950.370,77 5.400,00 0,00 0,00
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
472.635,14 467.235,14 467.235,14 5.400,00 0,00 0,00
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL

VALOR
CONSIDERADO
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO10

APÓS
(j) (k) (m)
DEDUÇÕES
(l)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8.757.421,61 10.273.734,15 9.154.059,74 73,17
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO
1.497.172,59 1.976.621,68 1.976.621,68 66,01
INFANTIL
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE
449.151,78 472.635,14 472.635,14 15,78
CAPITAL
VALOR NÃO
VALOR NÃO
APLICADO
APLICADO
VALOR MÁXIMO
VALOR NÃO
EXCEDENTE AO % NÃO APLICADO
APLICADO APÓS
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ PERMITIDO
MÁXIMO (r)
(o) AJUSTE
PERMITIDO
(n)
(p)
(q)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 1.251.060,23 40.671,05 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL
VALOR DE VALOR NÃO DE VALOR APLICADO ATÉ
VALOR DE VALOR
O
SUPERÁVIT APLICADO SUPERÁVIT

SUPERÁVIT APLICADO APÓS
NO NÃO PRIMEIRO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit PERMITIDO

APLICADO O PRIMEIRO
de Exercício Anterior)³ NO EXERCÍCIO APLICADO ATÉ QUADRIMESTRE QUE
O
ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO ANTERIOR INTEGRARÁ O LIMITE
FINAL DO
QUADRIMESTRE (u) (v)
ANTERIOR (s) (t) CONSTITUCIONAL (x)
EXERCÍCIO(w)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VAAF + VAAT + VAAR)
- MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

INSCRITAS EM RESTOS
DOTAÇÃO A

ATUALIZADA PAGAR NÃO
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
PROCESSADOS
(c)
(d) (e) (f)
(g)
1.846.692,00 1.630.858,72 1.603.214,22 1.597.849,05 27.644,50
20.1-Educação Infantil 109.049,00 38.445,78 35.701,76 35.701,76 2.744,02
20.2-Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4-Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.5-Administração Geral 1.737.643,00 1.592.412,94 1.567.512,46 1.562.147,29 24.900,48
20.6-Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7-Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
INSCRITAS EM RESTOS
A
DOTAÇÃO ATUALIZADA
PAGAR NÃO
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
PROCESSADOS
(c)
(d) (e) (f)

(g)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 1.630.858,72
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 3.479.012,57

24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 153.710,44
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
995,00
= (L30.1(af) + L30.2(af))
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) 4.955.165,85
VALOR
VALOR EXIGIDO % APLICADO
APLICADO
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5
(z) (ab)
(aa)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 5.066.625,00 4.955.165,85 24,45
SALDO RP RP
RP CANCELADOS SALDO FINAL
INICIAL LIQUIDADOS PAGOS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA
CUMPRIMENTO DO LIMITE 8
(af) ag = (ac) – (ae) – (af)
(ac) (ad) (ae)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 293.325,77 233.289,50 233.289,50 995,00 59.041,27
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 256.229,01 196.192,74 196.192,74 995,00 59.041,27
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 37.096,76 37.096,76 37.096,76 0,00 0,00
RECEITAS
REALIZADAS
PREVISÃO
Até o
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA
Bimestre
(a)
(b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.949.733,16 1.070.756,72
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 903.261,00 888.847,37
31.1.1-Salário-Educação 187.048,00 193.942,55
31.1.2-PDDE 17.500,00 0,00
31.1.3-PNAE 323.598,00 327.073,80
31.1.4-PNATE 203.414,00 124.560,38
31.1.5-Outras Transferências do FNDE 171.701,00 243.270,64
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 896.472,16 181.909,35
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 150.000,00 0,00
DESPESAS
INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS DESPESAS
A
EMPENHADAS PAGAS
DOTAÇÃO
LIQUIDADAS
ATUALIZADA
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 PAGAR NÃO
Até o Bimestre Até o Bimestre
PROCESSADOS
Até o Bimestre
(c)
(d) (f)
(g)
(e)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COM DEMAIS RECEITAS
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.3-ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS
A
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO PAGAR NÃO
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
PROCESSADOS
(c)
(d) (e) (f)
(g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 13.498.911,59 11.920.403,77 11.873.424,67 11.759.569,79 46.979,10
33.1-Despesas Correntes 16.709.740,51 14.824.620,44 14.648.665,50 14.513.179,07 175.954,94
33.1.1-Pessoal Ativo 11.872.682,91 11.112.921,15 11.112.921,15 10.989.434,90 0,00
33.1.2-Pessoal Inativo 217.690,00 201.065,82 201.065,82 201.065,82 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fins lucrativos
33.1.4-Outras Despesas Correntes 4.619.367,60 3.510.633,47 3.334.678,53 3.322.678,35 175.954,94
33.2-Despesas de Capital 1.063.645,16 474.635,13 469.235,13 469.235,13 5.400,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fins lucrativos
33.2.2-Outras Despesas de Capital 1.063.645,16 474.635,13 469.235,13 469.235,13 5.400,00
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ah) (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 155.972,08 4.228,16
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 12.510.602,30 193.942,55
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 12.663.162,40 192.844,52
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.411,98 5.326,19
38-(+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 3.411,98 5.326,19


Prefeito Secretária Municipal de Admnistração, Comtroladora Geral Contador
Publicado por:
Código Identificador:A6D0DCC1
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - RREO 6º BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Investimentos 5.634.733,60 3.761.520,77 1.873.212,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) (d - a) (e - b) (f - c)
6.299.284,60 4.573.315,92 1.725.968,68
Notas:
Publicado por:
Código Identificador:C55CE31D
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RREO 6º
BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a- SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)
b) exercício anterior) + (c)
2022 4.289.785,43 2.487.660,32 1.802.125,11 1.802.125,11
2023 4.629.307,71 2.814.087,91 1.815.219,80 3.617.344,91
2024 5.360.259,54 2.933.189,83 2.427.069,71 6.044.414,62
2025 6.136.868,55 3.145.293,10 2.991.575,45 9.035.990,07
2026 6.413.061,27 3.270.599,70 3.142.461,57 12.178.451,64
2027 6.768.695,49 3.490.033,93 3.278.661,56 15.457.113,20
2028 7.169.698,72 3.612.234,79 3.557.463,93 19.014.577,13
2029 7.533.558,93 4.010.670,55 3.522.888,38 22.537.465,51
2030 7.959.018,07 4.158.240,97 3.800.777,10 26.338.242,61
2031 8.338.956,20 4.510.534,51 3.828.421,69 30.166.664,30
2032 8.789.207,67 4.682.296,61 4.106.911,06 34.273.575,36
2033 9.146.098,69 5.082.577,73 4.063.520,96 38.337.096,32
2034 8.958.708,29 5.699.714,99 3.258.993,30 41.596.089,62
2035 9.064.702,35 6.130.498,69 2.934.203,66 44.530.293,28
2036 9.324.529,28 6.541.320,22 2.783.209,06 47.313.502,34
2037 9.411.476,27 6.967.073,43 2.444.402,84 49.757.905,18
2038 9.413.869,69 7.564.898,69 1.848.971,00 51.606.876,18
2039 9.478.048,89 8.160.699,62 1.317.349,27 52.924.225,45
2040 9.499.531,47 8.757.298,24 742.233,23 53.666.458,68
2041 9.361.901,49 9.652.533,34 -290.631,85 53.375.826,83
2042 9.196.839,78 10.313.277,73 -1.116.437,95 52.259.388,88
2043 9.002.441,18 10.887.531,63 -1.885.090,45 50.374.298,43
2044 8.675.870,02 11.597.195,88 -2.921.325,86 47.452.972,57
2045 8.317.762,26 12.018.382,51 -3.700.620,25 43.752.352,32
2046 7.900.610,12 12.510.191,14 -4.609.581,02 39.142.771,30
2047 7.304.676,35 13.227.014,49 -5.922.338,14 33.220.433,16
2048 6.705.187,24 13.520.306,32 -6.815.119,08 26.405.314,08
2049 6.005.515,40 14.043.776,98 -8.038.261,58 18.367.052,50
2050 5.246.324,87 14.316.007,81 -9.069.682,94 9.297.369,56
2051 4.357.228,53 14.553.696,52 -10.196.467,99 -899.098,43

2052 3.295.112,70 14.791.616,99 -11.496.504,29 -12.395.602,72
2053 2.920.215,57 14.909.766,33 -11.989.550,76 -24.385.153,48
2054 2.808.996,48 15.167.603,59 -12.358.607,11 -36.743.760,59
2055 2.068.205,30 15.226.100,71 -13.157.895,41 -49.901.656,00
2056 2.028.449,11 15.487.204,92 -13.458.755,81 -63.360.411,81
2057 2.001.760,34 15.489.491,91 -13.487.731,57 -76.848.143,38
2058 1.979.329,77 15.462.310,36 -13.482.980,59 -90.331.123,97
2059 1.941.350,53 15.317.509,31 -13.376.158,78 -103.707.282,75
2060 1.907.653,41 15.091.038,52 -13.183.385,11 -116.890.667,86
2061 1.868.318,07 14.867.090,53 -12.998.772,46 -129.889.440,32
2062 1.823.334,77 14.556.115,96 -12.732.781,19 -142.622.221,51
2063 1.772.773,73 14.202.224,88 -12.429.451,15 -155.051.672,66
2064 1.716.777,95 13.805.942,67 -12.089.164,72 -167.140.837,38
2065 1.655.572,48 13.368.599,74 -11.713.027,26 -178.853.864,64
2066 1.589.361,21 12.890.903,88 -11.301.542,67 -190.155.407,31
2067 1.518.677,62 12.376.712,61 -10.858.034,99 -201.013.442,30
2068 1.443.708,53 11.826.947,97 -10.383.239,44 -211.396.681,74
2069 1.364.883,15 11.244.183,68 -9.879.300,53 -221.275.982,27
2070 1.282.705,37 10.631.678,76 -9.348.973,39 -230.624.955,66
2071 1.197.719,91 9.993.538,29 -8.795.818,38 -239.420.774,04
2072 1.110.674,11 9.335.558,80 -8.224.884,69 -247.645.658,73
2073 1.022.163,48 8.661.426,65 -7.639.263,17 -255.284.921,90
2074 933.271,09 7.980.052,10 -7.046.781,01 -262.331.702,91
2075 844.779,03 7.297.006,08 -6.452.227,05 -268.783.929,96
2076 757.512,38 6.615.962,12 -5.858.449,74 -274.642.379,70
2077 672.346,93 5.946.846,86 -5.274.499,93 -279.916.879,63
2078 590.543,00 5.297.380,65 -4.706.837,65 -284.623.717,28
2079 512.659,61 4.671.808,23 -4.159.148,62 -288.782.865,90
2080 439.522,64 4.076.992,74 -3.637.470,10 -292.420.336,00
2081 371.868,83 3.519.492,81 -3.147.623,98 -295.567.959,98
2082 310.306,29 3.002.558,33 -2.692.252,04 -298.260.212,02
2083 255.342,89 2.534.883,95 -2.279.541,06 -300.539.753,08
2084 206.948,31 2.116.452,07 -1.909.503,76 -302.449.256,84
2085 165.519,96 1.748.156,28 -1.582.636,32 -304.031.893,16
2086 130.539,14 1.429.330,15 -1.298.791,01 -305.330.684,17
2087 101.648,05 1.157.262,82 -1.055.614,77 -306.386.298,94
2088 78.119,96 927.183,61 -849.063,65 -307.235.362,59
2089 59.324,06 734.401,61 -675.077,55 -307.910.440,14
2090 44.550,87 576.333,14 -531.782,27 -308.442.222,41
2091 32.909,91 449.029,24 -416.119,33 -308.858.341,74
2092 23.803,82 343.131,88 -319.328,06 -309.177.669,80
2093 16.746,07 256.997,60 -240.251,53 -309.417.921,33
2094 11.426,10 189.034,78 -177.608,68 -309.595.530,01
2095 0,00 0,00 0,00 -309.595.530,01
2096 0,00 0,00 0,00 -309.595.530,01
PLANO FINANCEIRO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a- SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)
b) exercício anterior) + (c)
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA ANTONIO RAFAEL DE SOUZA
Prefeito Presidente
CPF:098.470.814-68 CPF:267.564.068-92
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSO - RREO 6º BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais
PREVISÃO SALDO (c) = (a -
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS (b)
ATUALIZADA (a) b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE
0,00 0,00 0,00
ATIVOS (I)
Receita de Alienação de Bens
0,00 0,00 0,00
Móveis
0,00 0,00 0,00
Imóveis
0,00 0,00 0,00
Intangíveis
Receita de Rendimentos de
0,00 0,00 0,00
Aplicações Financeiras
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PAGAMENTOS DE SALDO (h) = (d -
DESPESAS
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS PAGAS (f) A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR (g) e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência
Regime Próprio dos Servidores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos
SALDO FINANCEIRO A SALDO ATUAL
2022 (i) 2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))
APLICAR (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RREO 6º BIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Até o Bimestre %
INICIAL (a)
(b) (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 670.000,00 670.000,00 1.109.243,68 165,56
Cota-Parte FPM 15.523.224,00 15.523.224,00 14.315.974,82 92,22
Cota-Parte ITR 3.000,00 3.000,00 4.634,67 154,49
Cota-Parte IPVA 244.000,00 244.000,00 232.363,66 95,23
Cota-Parte ICMS 1.988.000,00 1.988.000,00 2.804.309,54 141,06
18.860.905,90 18.860.905,90 18.853.431,45 99,96
(III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESPESAS PAGAS INSCRITA EM RESTOS A
SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c)
ECONÔMICA (g)
Bimestre (d) x100 Bimestre (e) x100 Bimestre (f) x100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores
0,00 0,00 0,00
(XIV)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) -------
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 1.411.025,91 ------- 1.266.352,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) ------- ------- -------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS
(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei
22,48 ------- -------
Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas custeadas no exercício de
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA Saldo Inicial (no referência Saldo Final (não
LC 141/2012 aplicado)¹ (l) = (h - (i ou
exercicio atual) (h) Empenhadas Liquidadas Pagas
j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 ------- ------- ------- ------- 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito Indevidamente no Total de RP aplicado além do limite
do limite mínimo (o) considerado no Limite Total de RP Total de RP
DO para aplicação em ASPS no em RP no Exercício sem cancelados ou e o total de RP
= (n - m), se < 0, (r) = (p - (o + q)) se < 0 pagos (s) a pagar (t)
EMPENHO 2 em ASPS (m) exercício (n) exercício (p) Disponibilidade prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (o) = 0 então (r) = (0)
Financeira q = (XIIId) q) - u))
Empenhos de
2.828.014,72 4.239.040,63 1.411.025,91 17.830.222,78 0,00 16.419.196,87 ------- 262.135,19 ------- 1.411.025,91
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 8.818,66 0,00 108.370,95 2.486,22 3.468,66 5.350,00
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.081,56 66.577,41 43.168,87 -43.168,87
2021
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.814,14 0,00 0,00 0,00
2020
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 e anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 43.168,87
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 43.168,87

Despesas custeadas no exercício de
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial referência Saldo Final (Não Aplicado)
(w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w-(x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) 43.168,87 0,00 0,00 0,00 43.168,87
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 43.168,87 0,00 0,00 0,00 43.168,87
RECEITAS REALIZADAS
MÍNIMO INICIAL (a) Até o Bimestre %
(b) (b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX) 12.479,00 12.479,00 0,00 0,00

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 647.654,00 469.654,00 269.060,22 57,29 234.116,06 49,85 234.116,06 49,85 34.944,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI 4.800.943,00 5.988.802,66 4.638.688,45 77,46 4.525.052,60 75,56 4.521.226,72 75,49 113.635,85
+ XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o % (d/c) Até o % (e/c) Até o % (f/c) (g)
723.100,90 488.375,00 269.060,22 55,09 234.116,06 47,94 234.116,06 47,94 34.944,16
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF:098.470.814-68
VERCIA LOPES MORAIS
Secretária Municipal De Admnistração,
CPF:970.793.754-87
MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES
Comtroladora Geral
Portaria 006/2017
CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Contador
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA - RREO 6º BIMESTRE 2023.

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
SALDO FINAL
Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00
DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(I)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/ RCL (%) (V) = (I / IV)
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 6º BIMESTRE
2023.

LRF, Art. 48 – Anexo 14 Em Reais
RECEITAS
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
Créditos Adicionais 1.182.712,00
Superávit Orçamentário 6.596.467,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas 5.933.100,93
Despesas Previdenciárias Empenhadas 2.909.808,81
Despesas Previdenciárias Liquidadas 2.909.808,81
Despesas Previdenciárias Pagas 2.909.808,81
Resultado Previdenciário 3.023.292,12
Meta Fixada no AMF Resultado Apurado % em Relação à

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
da LDO (a) Até o Bimestre (b) Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 0,00 3.194.864,84 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 0,00 2.929.879,00 0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 733.839,07 0,00 674.677,25 59.161,82
Poder Executivo 733.839,07 0,00 674.677,25 59.161,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.108.228,33 247.198,79 1.143.136,78 1.717.892,76
Poder Executivo 3.108.228,33 247.198,79 1.143.136,78 1.717.892,76
TOTAL 3.842.067,40 247.198,79 1.817.814,03 1.777.054,58
Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 4.955.165,85 25,00 24,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.976.621,68 50,00 66,01
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital 472.635,14 15,00 15,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito 0,00 150.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício¹ 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 4.289.785,43 8.789.207,67 9.196.839,78 2.001.760,34
Despesas Previdenciárias 2.487.660,32 4.682.296,61 10.313.277,73 15.489.491,91
Resultado Previdenciário 1.802.125,11 4.106.911,06 -1.116.437,95 -13.487.731,57
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Valor Apurado Limite Constitucional Anual
Até o Bimestre
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA VERCIA LOPES MORAIS MARIA DA APRESENTAÇÃO DE OLIVEIRA MARQUES
Prefeito Secretária Municipal De Admnistração, Comtroladora Geral
CPF:098.470.814-68 CPF:970.793.754-87 Portaria 006/2017
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DESPESA COM PESSOAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.
PODER EXECUTIVO
DESPESA COM PESSOAL
Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS¹
(a)
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 23.680.424,50 0,00
Pessoal Ativo 20.770.615,69 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 17.846.212,68 0,00
Obrigações Patronais 2.924.403,01 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 2.909.808,81 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.708.742,99 0,00
Pensões 201.065,82 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) 0,00 0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 2.909.808,81 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.909.808,81 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 20.770.615,69 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes
0,00 ---
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =
37.234.336,99 ---
(IV - V - VI)
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) 20.106.541,97 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) 19.101.214,87 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) 18.095.887,77 48,60
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA VERCIA LOPES MORAIS MARIA DA APRESENTAÇÃO DE
OLIVEIRA MARQUES
Secretária Municipal De
Prefeito Comtroladora Geral
Admnistração,
CPF:098.470.814-68 CPF:970.793.754-87 Portaria 006/2017
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DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO COM DEMAIS PODERES - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

DESPESA COM PESSOAL
Período de referência: Janeiro/2023 a Dezembro/2023
jan/2023 fev/2023 mar/2023 abr/2023 mai/2023 jun/2023 jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.751.790,64 1.748.495,66 1.891.286,62 1.908.513,13 2.562.435,40 1.949.606,06 1.926.029,88
Pessoal Ativo 1.528.655,63 1.526.011,65 1.669.453,61 1.686.680,12 2.239.835,19 1.726.576,95 1.703.000,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
1.323.977,27 1.315.700,68 1.419.398,50 1.446.698,36 1.999.153,21 1.482.740,35 1.457.820,30
Variáveis
Obrigações Patronais 204.678,36 210.310,97 250.055,11 239.981,76 240.681,98 243.836,60 245.180,47
Pessoal Inativo e Pensionistas 223.135,01 222.484,01 221.833,01 221.833,01 322.600,21 223.029,11 223.029,11
Aposentadorias, Reserva e Reformas 207.713,27 207.062,27 206.411,27 206.411,27 304.341,05 207.542,57 207.542,57
Pensões 15.421,74 15.421,74 15.421,74 15.421,74 18.259,16 15.486,54 15.486,54
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de contratação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.
223.135,01 222.484,01 221.833,01 221.833,01 322.600,21 223.029,11 223.029,11
19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária e Deduções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior ao de apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos
223.135,01 222.484,01 221.833,01 221.833,01 322.600,21 223.029,11 223.029,11
Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =
1.528.655,63 1.526.011,65 1.669.453,61 1.686.680,12 2.239.835,19 1.726.576,95 1.703.000,77
(I-II)
LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL
TOTAL (Últimos 12 PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
ago/2023 set/2023 out/2023 nov/2023 dez/2023 (b)
meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.914.219,32 2.074.245,32 1.972.786,07 1.566.939,72 3.146.471,53 24.412.819,35 0,00
Pessoal Ativo 1.691.190,21 1.851.216,21 1.749.756,96 1.337.789,78 2.792.843,46 21.503.010,54 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
1.454.335,99 1.583.211,56 1.495.506,92 1.139.059,92 2.323.350,92 18.440.953,98 0,00
Variáveis
Obrigações Patronais 236.854,22 268.004,65 254.250,04 198.729,86 469.492,54 3.062.056,56 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 223.029,11 223.029,11 223.029,11 229.149,94 353.628,07 2.909.808,81 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 207.542,57 207.542,57 207.542,57 213.663,40 325.427,61 2.708.742,99 0,00
Pensões 15.486,54 15.486,54 15.486,54 15.486,54 28.200,46 201.065,82 0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização ou de contratação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)
Despesa com Pessoal Não Executada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.
223.029,11 223.029,11 223.029,11 229.149,94 353.628,07 2.909.808,81 0,00
19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à
Demissão Voluntária e Deduções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos
223.029,11 223.029,11 223.029,11 229.149,94 353.628,07 2.909.808,81 0,00
Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =
1.691.190,21 1.851.216,21 1.749.756,96 1.337.789,78 2.792.843,46 21.503.010,54 0,00
(I-II)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes co munitários de saúde e de
0,00 ---
combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 37.234.336,99 ---
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00% 22.340.602,19 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00% 21.223.572,08 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00% 20.106.541,97 54,00
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 8.252.054,50 7.879.820,39 7.495.973,05 7.104.615,82
Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00
INSS 1.557.982,76 1.510.799,82 1.462.173,20 1.412.090,82
PARCELAMENTO DO FGTS 1.735.266,03 1.623.622,50 1.511.622,50 1.399.622,50
R.P.P.S 4.958.805,71 4.745.398,07 4.522.177,35 4.292.902,50
DEDUÇÕES (II) 23.176,01 1.625.069,35 1.684.726,82 1.806.155,13
Disponibilidade de Caixa¹ 21.092,55 1.621.838,59 1.682.332,06 1.806.155,13
(-) Restos a Pagar Processados 732.970,97 83.911,82 85.991,82 67.086,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 757.948,67 538.599,25 540.852,62 610.063,96
Demais Haveres Financeiros 2.083,46 3.230,76 2.394,76 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II) 8.228.878,49 6.254.751,04 5.811.246,23 5.298.460,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da
0,00 0,00 0,00 0,00
CF)
34.877.057,68 35.447.900,40 34.544.137,29 37.234.336,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 23,59 17,64 16,82 14,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 41.852.469,22 42.537.480,48 41.452.964,75 44.681.204,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 37.667.222,30 38.283.732,43 37.307.668,28 40.213.083,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 42.121.729,45 42.121.729,45 42.121.729,45 42.121.729,45
RP NÃO-PROCESSADOS 3.093.502,52 2.494.573,86 2.161.813,97 1.709.968,44
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
1 A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha
"Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras
Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante
total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao
final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios
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DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO
GARANTIAS CONCEDIDAS Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
34.877.057,68 35.447.900,40 34.544.137,29 37.234.336,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00% 11.160.658,46 11.343.328,13 11.054.123,93 11.914.987,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80% 10.044.592,61 10.208.995,32 9.948.711,54 10.723.489,06
SALDO DO EXERCÍCIO
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA VERCIA LOPES MORAIS Maria da Apresentação de Oliveira Marques
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DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Até o Quadrimestre de Referência
(a)
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 37.234.336,99 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 -
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E
5.957.493,92 16,00
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 5.361.744,53 14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA
2.606.403,59 7,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA Até o Quadrimestre de Referência
(a)
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez
contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
LRF, art. 48 - ANEXO 06 R$ 1,00
% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL VALOR
AJUSTADA
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 22.340.602,19 60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 21.223.572,08 57,00
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) 20.106.541,97 54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS

RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS DO A PAGAR NÃO
EXERCÍCIO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
Valor Total 1.456.181,28 23.830.114,94
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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.
PODER EXECUTIVO
LRF, art. 48 - ANEXO 06 R$ 1,00
37.234.336,99
Endividamento
37.234.336,99
Despesa com Pessoal
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 20.106.541,97 54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 19.101.214,87 51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF) 18.095.887,77 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
5.957.493,92 16,00
Crédito Externas e Internas
2.606.403,59 7,00
Crédito por Antecipação da Receita
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 1.456.181,28 23.829.795,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL
MUNICÍPIO EQUADOR/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
3º Quadrimestre de 2023
RGF - Anexo 16 (TCE / RN) em Reais
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 2º Até o 3º
Até o 1º Quadrimestre
Quadrimestre Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.705.595,17 3.617.333,07 0,00 3.321.321,52
Dívida Contratual 3.705.595,17 3.617.333,07 0,00 3.321.321,52
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estatos e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 3.705.595,17 3.621.500,67 0,00 3.325.489,12
De Tributos 0,00 0,00 0,00 -1.264,22
De Contribuições Previdenciárias 3.705.595,17 3.621.500,67 0,00 3.326.753,34
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 -4.167,60 0,00 -4.167,60
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 21.818,53 1.691.506,21 0,00 670.957,50
Disponibilidade de Caixa 21.818,53 1.691.506,21 0,00 670.957,50
Disponibilidade de Caixa Bruta 1.941.120,05 2.359.778,63 0,00 3.046.176,70

(-) Restos a Pagar Processados 1.677.558,08 445.487,54 0,00 1.473.703,90
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 2º Até o 3º
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 241.743,44 222.784,88 0,00 901.515,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 3.683.776,64 1.925.826,86 0,00 2.650.364,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-
600.038,00 100.038,00 100.000,00 550.000,00
A, § 1º, da CF) (V)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
27.642.675,06 27.788.934,17 27.800.667,20 29.302.757,87
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 13,04 6,93 0,00 8,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 2º Até o 3º
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 29.854.089,06 30.012.048,90 30.024.720,58 31.646.978,50
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 363.007,43 88.443,19 0,00 259.429,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
Sergio Marcos Torres da Silva
Código Identificador:E03CD923
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SALDO DO EXERCÍCIO
GARANTIAS CONCEDIDAS Até o 1º Até o 2º Até o 3º
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 28.242.713,06 27.888.972,17 27.900.667,20 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, §1º, da CF) (VII) 600.038,00 100.038,00 100.000,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
27.642.675,06 27.788.934,17 27.800.667,20 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 6.081.388,51 6.113.565,52 6.116.146,78 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8% 5.473.249,66 5.502.208,97 5.504.532,11 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
Nota Explicativa:
Publicado por:
Código Identificador:F2C86BDA
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO OPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre de Referência
(a)
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR
AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 29.852.757,87 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º,art. 166-A da CF) (V) 550.000,00 -
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.688.441,26 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 4.219.597,13 14,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.051.193,05 7,00
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre de Referência
(a)
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Nota Explicativa:
Publicado por:
Código Identificador:8AAFAF94
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar Restos DE CAIXA LÍ RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍ
a INSUFICIÊNCIA QUIDA (ANTES DA PAGAR LIQUIDADOS QUIDA (APÓS A
Liquidados e Não Pagos Pagar
DISPONIBILIDADE Demais FINANCEIRA INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS CANCELADOS INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO Empenhados
DE CAIXA BRUTA De Obrigaçãoes VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR E NÃO (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS Do e Não
(a) Exercícios Financeiras CONSÓRCIO NÃO LIQUIDADOS POR NÃO
Exercício Liquidados de (e) PÚBLICO (f) PROCESSADOS DO DO EXERCÍ INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Anteriores Exercícios
(c) EXERCÍCIO) (g) = (a CIO (h) FINANCEIRA) EXERCÍCIO) (i) = (g
(b) Anteriores (d) - (b+c+d+e) - f)) - h)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 717.545,35 1.200,80 649.122, 14 22.936,85 178.099,69 0,00 -133.814,13 104.893,04 0,00 -238.707,17
VINCULADOS (I)
Recursos Não
Vinculados de 0,00 1.200,80 648.862, 14 22.806,85 178.099,69 0,00 -850.969,48 104.893,04 0,00 -955.862,52
Impostos
717.545,35 0,00 260,00 130,00 0,00 0,00 717.155,35 0,00 0,00 717.155,35
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 2.328.631,35 24.926,05 798.454, 91 25.902,74 817.356,29 0,00 661.991,36 99.821,95 0,00 562.169,41
(EXCETO AO
RPPS) (II)
Recursos Vinculados
84.418,71 0,00 52.373,28 0,00 516.861,88 0,00 -484.816,45 18.859,86 0,00 -503.676,31
à Educação
Restos a Pagar Restos DE CAIXA LÍ RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍ
Liquidados e Não Pagos Pagar
Exercício Liquidados de PÚBLICO (f) PROCESSADOS DO DO EXERCÍ INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Anteriores (e)
(c) Exercícios EXERCÍCIO) (g) = (a CIO (h) FINANCEIRA) EXERCÍCIO) (i) = (g
Transferências do
0,00 0,00 0,00 0,00 424.016,77 0,00 -424.016,77 5.285,00 0,00 -429.301,77
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 84.418,71 0,00 52.373,28 0,00 92.845,11 0,00 -60.799,68 13.574,86 0,00 -74.374,54
Educação
Recursos Vinculados
1.177.794,60 0,00 463.428, 06 25.902,74 274.159,18 0,00 414.304,62 23.838,50 0,00 390.466,12
à Saúde
a Fundo de Recursos 1.013.827,51 0,00 23.881,49 18.994,33 103.953,49 0,00 866.998,20 1.950,10 0,00 865.048,10
do SUS
Outros Recursos
163.967,09 0,00 439.546, 57 6.908,41 170.205,69 0,00 -452.693,58 21.888,40 0,00 -474.581,98
Recursos Vinculados
200.151,68 0,00 13.793,89 0,00 14.914,00 0,00 171.443,79 2.873,20 0,00 168.570,59
Recursos Vinculados
866.266,36 24.926,05 268.859, 68 0,00 11.421,23 0,00 561.059,40 54.250,39 0,00 506.809,01
Recursos Vinculados
(Exceto ao RPPS)
Restos a Liquidados e Restos DE CAIXA LÍ RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍ
Pagar Não Pagos Pagar
Anteriores (e)
Decorrentes de 786.072,97 24.926,05 268.859, 68 0,00 11.421,23 0,00 480.866,01 54.250,39 0,00 426.615,62
Transferências
Transferências de
Convênios e
Instrumentos
779.442,44 1.432,15 93.168,07 0,00 1.185,53 0,00 683.656,69 36.472,39 0,00 647.184,30
Congêneres (exceto
Assistência)
Decorrentes de 6.630,53 23.493,90 175.691, 61 0,00 10.235,70 0,00 -202.790,68 17.778,00 0,00 -220.568,68
Transferências
80.193,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.193,39 0,00 0,00 80.193,39
Legais
Recursos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Restos a Liquidados e Restos DE CAIXA LÍ RESTOS A EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍ
Pagar Não Pagos Pagar
Anteriores (e)
Recursos Vinculados
a Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
80.193,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.193,39 0,00 0,00 80.193,39
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)2
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
RESTOS A EMPENHOS NÃO
Restos a Liquidados e Restos a DE CAIXA LÍ DE CAIXA LÍ
INSUFICIÊNCIA PAGAR LIQUIDADOS
QUIDA (ANTES DA QUIDA (APÓS A
DISPONIBILIDADE Pagar Não Pagos Pagar
Demais FINANCEIRA EMPENHADOS CANCELADOS
IDENTIFICAÇÃO Empenhados INSCRIÇÃO EM INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA De Obrigaçãoes VERIFICADA NO E NÃO (NÃO INSCRITOS
DOS RECURSOS Do e Não RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR
(a) Exercícios Financeiras CONSÓRCIO LIQUIDADOS POR
Exercício Liquidados NÃO NÃO
Anteriores (e) PÚBLICO (f) DO EXERCÍ INSUFICIÊNCIA
(c) PROCESSADOS DO PROCESSADOS DO
(b) CIO (h) FINANCEIRA)
EXERCÍCIO) (g) = (a EXERCÍCIO) (i) = (g
de Exercícios - (b+c+d+e) - f)) - h)

Anteriores (d)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I + 1.447.
3.046.176,70 26.126,85 48.839,59 995.455,98 0,00 528.177,23 204.714,99 0,00 323.462,24
II + III) 577,05
Nota Explicativa:
Publicado por:
Código Identificador:048DF3C1
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VALOR ATÉ O
QUADRIMESTRE/SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 29.852.757,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -
29.302.757,87
V)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
27.795.663,86
= (IV - V - VI)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 15.009.658,48 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 14.259.175,56 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 13.508.692,64 48,60
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE % SOBRE A RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA
REFERÊNCIA AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 2.650.364,02 9,04
35.163.309,44 120,00
<%>
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE % SOBRE A RCL
GARANTIAS DE VALORES
REFERÊNCIA AJUSTADA
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00
0,00 0,00
22%
% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR
AJUSTADA
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.688.441,
16,00
INTERNAS E EXTERNAS 26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 2.051.193,
7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 05
RESTOS A RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS
PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total 204.714,99 528.177,23
Nota Explicativa:
Publicado por:
Código Identificador:74A126B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Previsão Receitas Realizadas
Previsão Saldo a Realizar
No Bimestre Até Bimestre
Receitas Atualizada
Inicial (a-c)
(b) (c)
(a)
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.245.000,00 3.245.000,00 258.093,61 1.959.295,63 1.285.704,37
1.1.1 Impostos 3.235.000,00 3.235.000,00 257.823,10 1.768.874,29 1.466.125,71
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 65.000,00 65.000,00 2.002,22 757.948,42 -692.948,42
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais
35.000,00 35.000,00 2.002,22 757.948,42 -722.948,42
sobre Imóveis
35.000,00 35.000,00 2.002,22 757.948,42 -722.948,42
Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 570.000,00 570.000,00 156.519,73 445.369,49 124.630,51
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 570.000,00 570.000,00 156.519,73 445.369,49 124.630,51
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 570.000,00 570.000,00 156.519,73 445.369,49 124.630,51
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 570.000,00 570.000,00 156.519,73 445.369,49 124.630,51
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo -
570.000,00 570.000,00 156.519,73 445.369,49 124.630,51
Principal
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 2.600.000,00 2.600.000,00 99.301,15 565.556,38 2.034.443,62
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 2.600.000,00 2.600.000,00 99.301,15 565.556,38 2.034.443,62
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 2.600.000,00 2.600.000,00 99.301,15 565.556,38 2.034.443,62
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2.600.000,00 2.600.000,00 99.301,15 565.556,38 2.034.443,62
1.1.2 Taxas 10.000,00 10.000,00 270,51 190.421,34 -180.421,34
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 10.000,00 10.000,00 270,51 190.421,34 -180.421,34
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 10.000,00 270,51 190.421,34 -180.421,34
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.000,00 10.000,00 270,51 143.501,48 -133.501,48
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.000,00 10.000,00 270,51 143.501,48 -133.501,48
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 46.919,86 -46.919,86
1.1.2.1.01.0.6.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 46.919,86 -46.919,86
1.2 Contribuições 50.000,00 50.000,00 2.233,21 8.146,48 41.853,52
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 26.500,00 26.500,00 1.742,35 8.195,71 18.304,29
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 3.500,00 3.500,00 0,00 6.087,83 -2.587,83
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS 20.000,00 20.000,00 1.056,03 4.356,14 15.643,86
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 1.000,00 1.000,00 1.900,84 15.786,35 -14.786,35
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 1.000,00 1.000,00 276,58 741,73 258,27
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 0,00 0,00 432,92 432,92 -432,92
1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 40.000,00 40.000,00 8.205,65 77.996,59 -37.996,59
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde 20.000,00 20.000,00 321,21 6.025,23 13.974,77
1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS 0,00 0,00 896,16 3.001,34 -3.001,34
1.3.2.1.01.0.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Assist. Social 1.250,00 1.250,00 16,69 101,00 1.149,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 10.000,00 10.000,00 2.977,02 9.324,00 676,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
-3.465.858,00 -3.465.858,00 -540.080,28 -2.865.671,30 -600.186,70
Dedução FUNDEB
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.665.858,00 2.665.858,00 0,00 784.734,18 1.881.123,82
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas

2.665.858,00 2.665.858,00 0,00 784.734,18 1.881.123,82
Extraordinárias
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas
2.665.858,00 2.665.858,00 0,00 784.734,18 1.881.123,82
Extraordinárias
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 12.000,00 12.000,00 5.012,84 14.526,40 -2.526,40
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 12.000,00 12.000,00 5.012,84 14.526,40 -2.526,40
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00 15.000,00 6.266,03 18.157,95 -3.157,95
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução
-3.000,00 -3.000,00 -1.253,19 -3.631,55 631,55
do FUNDEB
360.000,00 360.000,00 62.084,42 305.479,83 54.520,17
Naturais
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 360.000,00 360.000,00 62.084,42 305.479,83 54.520,17
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 360.000,00 360.000,00 62.084,42 305.479,83 54.520,17
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 360.000,00 360.000,00 62.084,42 305.479,83 54.520,17
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 3.944.400,00 4.409.400,00 192.319,28 1.523.598,54 2.885.801,46
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses
2.819.400,00 3.284.400,00 192.319,28 1.405.165,54 1.879.234,46
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.467.000,00 1.932.000,00 144.338,67 1.147.623,63 784.376,37
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 1.467.000,00 1.932.000,00 144.338,67 1.147.623,63 784.376,37
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 1.215.000,00 1.680.000,00 99.326,67 945.075,63 734.924,37
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional
252.000,00 252.000,00 45.012,00 202.548,00 49.452,00
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
40.000,00 40.000,00 32.703,46 58.157,96 -18.157,96
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 40.000,00 40.000,00 32.703,46 58.157,96 -18.157,96
100.400,00 100.400,00 3.517,32 25.065,32 75.334,68
22.000,00 22.000,00 2.786,00 16.716,00 5.284,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -
22.000,00 22.000,00 2.786,00 16.716,00 5.284,00
Principal
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 10.000,00 10.000,00 8.973,83 152.060,83 -142.060,83
Públicos de Saúde – Gestão do SUS
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 10.000,00 10.000,00 8.973,83 152.060,83 -142.060,83
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao
0,00 0,00 8.973,83 152.060,83 -152.060,83
Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem
1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 5.541,80 1.174.458,20
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por
1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 5.541,80 1.174.458,20
Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses
1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 118.433,00 1.006.567,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 118.433,00 1.006.567,00
1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 118.433,00 1.006.567,00
à Atenção Primária - Principal
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
327.500,00 327.500,00 111.438,76 196.399,79 131.100,21
-FNDE
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Escola – PDDE
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
na Escola – PDDE - Principal
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –

63.000,00 63.000,00 13.941,14 13.941,14 49.058,86
PNAE
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
63.000,00 63.000,00 13.941,14 13.941,14 49.058,86
– PNAE - Principal
63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Escolar – PNAE
0,00 0,00 3.452,40 3.452,40 -3.452,40
Escolar – PNAE - CRECHE
0,00 0,00 2.707,20 2.707,20 -2.707,20
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA
0,00 0,00 7.387,94 7.387,94 -7.387,94
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL
0,00 0,00 393,60 393,60 -393,60
Escolar – PNAE - EJA
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
62.000,00 62.000,00 6.146,94 32.520,59 29.479,41
Escolar – PNATE
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte
62.000,00 62.000,00 6.146,94 32.520,59 29.479,41
do Escolar - PNATE - Principal
62.000,00 62.000,00 -26.373,65 0,00 62.000,00
Transporte do Escolar - PNATE
0,00 0,00 1.548,62 1.548,62 -1.548,62
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL
0,00 0,00 22.344,05 22.344,05 -22.344,05
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL
0,00 0,00 8.627,92 8.627,92 -8.627,92
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
52.500,00 52.500,00 78.220,34 78.220,34 -25.720,34
Educação – FNDE
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
52.500,00 52.500,00 78.220,34 78.220,34 -25.720,34
Educação – FNDE - Principal
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 19.700,00 19.700,00 13.511,70 71.657,91 -51.957,91
da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 19.700,00 19.700,00 -8.822,94 0,01 19.699,99
19.700,00 19.700,00 -8.822,94 0,01 19.699,99
VAAF
19.700,00 19.700,00 -8.822,94 0,01 19.699,99
VAAF
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 0,00 0,00 22.334,64 71.657,90 -71.657,90
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –
0,00 0,00 22.334,64 71.657,90 -71.657,90
VAAR
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 486.500,00 486.500,00 41.158,94 195.342,42 291.157,58
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 486.500,00 486.500,00 41.158,94 195.342,42 291.157,58
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
486.500,00 486.500,00 41.158,94 195.342,42 291.157,58
FNAS - Principal
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência
100.000,00 100.000,00 0,00 12.000,00 88.000,00
Social - IGD-SUAS
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS 143.625,00 143.625,00 0,00 0,00 143.625,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do
110.000,00 110.000,00 20.001,05 92.357,33 17.642,67
Cadastro Único - IGDBF
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de
117.875,00 117.875,00 21.157,89 83.984,45 33.890,55
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
15.000,00 15.000,00 0,00 7.000,64 7.999,36
Social – FNAS
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 77.000,00 77.000,00 353.583,81 417.481,10 -340.481,10
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 77.000,00 77.000,00 2.471,44 14.828,64 62.171,36
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 77.000,00 77.000,00 2.471,44 14.828,64 62.171,36
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 351.112,37 402.652,46 -402.652,46
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 351.112,37 402.652,46 -402.652,46
0,00 0,00 0,00 51.540,09 -51.540,09
Principal
0,00 0,00 351.112,37 351.112,37 -351.112,37
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 9.498.000,00 9.498.000,00 1.848.765,20 8.548.671,46 949.328,54
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 9.440.000,00 9.440.000,00 1.842.275,03 8.465.848,99 974.151,01
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 9.440.000,00 9.440.000,00 1.842.275,03 8.465.848,99 974.151,01
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 11.800.000,00 11.800.000,00 2.302.843,72 10.582.310,90 1.217.689,10
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -2.360.000,00 -2.360.000,00 -460.568,69 -2.116.461,91 -243.538,09
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 20.000,00 20.000,00 3.399,35 64.371,20 -44.371,20
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 20.000,00 20.000,00 3.399,35 64.371,20 -44.371,20
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA 25.000,00 25.000,00 4.249,14 80.463,54 -55.463,54
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -5.000,00 -5.000,00 -849,79 -16.092,34 11.092,34
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
30.000,00 30.000,00 0,00 1.342,39 28.657,61
Principal
10.655.000,00 10.655.000,00 1.766.474,73 8.816.947,65 1.838.052,35
Naturais
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 155.000,00 155.000,00 1.605.501,04 8.278.673,51 -8.123.673,51
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -
155.000,00 155.000,00 1.605.501,04 8.278.673,51 -8.123.673,51
Principal
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 10.500.000,00 10.500.000,00 160.973,69 538.274,14 9.961.725,86
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do
10.500.000,00 10.500.000,00 160.973,69 538.274,14 9.961.725,86
Petróleo - Principal
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 200.000,00 0,00 350.000,00 -150.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS 0,00 200.000,00 0,00 350.000,00 -150.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 200.000,00 0,00 350.000,00 -150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -
0,00 200.000,00 0,00 350.000,00 -150.000,00
Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 30.000,00 30.000,00 0,00 3.327,82 26.672,18
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Principal
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -
0,00 0,00 0,00 3.327,82 -3.327,82
LC nº 194/2022
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de
0,00 0,00 0,00 3.327,82 -3.327,82
ICMS - LC nº 194/2022
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de
0,00 0,00 0,00 3.327,82 -3.327,82
ICMS - LC nº 194/2022 - Principal
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 3.949.500,00 3.949.500,00 663.913,58 3.394.195,51 555.304,49
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
3.949.500,00 3.949.500,00 663.913,58 3.394.195,51 555.304,49
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
3.949.500,00 3.949.500,00 663.913,58 3.394.195,51 555.304,49
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - 3.949.500,00 3.949.500,00 663.913,58 3.394.195,51 555.304,49
Principal
2 Receitas de Capital 30.545.000,00 30.630.000,00 150.022,00 1.176.420,36 29.453.579,64
2.1 Operações de Crédito 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Administração Pública
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Administração Pública - Principal
2.4 Transferências de Capital 10.545.000,00 10.630.000,00 150.022,00 1.176.420,36 9.453.579,64
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 10.545.000,00 10.630.000,00 150.022,00 1.176.420,36 9.453.579,64
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a
0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00 231.398,36 9.938.601,64
410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
Educação
410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Saneamento Básico
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 231.398,36 6.528.601,64
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 231.398,36 6.528.601,64
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 6.760.000,00 6.760.000,00 0,00 231.398,36 6.528.601,64
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 375.000,00 375.000,00 150.022,00 860.022,00 -485.022,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União 375.000,00 375.000,00 150.022,00 860.022,00 -485.022,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal 375.000,00 375.000,00 150.022,00 860.022,00 -485.022,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÉFICIT (VI) ¹ 597.851,12
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 1.084.239,81 -201.307,82 895.286,52
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.084.239,81 -201.307,82 895.286,52
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Inscrição de
Dotação
Dotação Inicial Saldo Saldo Pagas até RP não
Atualizada Até Bimestre Até Bimestre
Despesas
(d) (g)=(e-f) (i)=(e-h) Bimestre Processado
(e) (f) (h)
(j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 79.912.390,00 82.008.149,81 -530.383,69 41.538.207,38 40.469.942,43 8.982.339,46 41.538.028,17 40.470.121,64 41.291.069,30 179,21
3 Despesas Correntes 40.346.800,00 49.487.738,71 -311.661,38 40.614.957,33 8.872.781,38 8.853.551,14 40.614.778,12 8.872.960,59 40.367.819,25 179,21
-
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.300.800,00 18.204.644,48 14.980.658,27 3.223.986,21 3.451.466,95 14.980.658,27 3.223.986,21 14.980.658,27 0,00
1.275.608,23
-
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 14.300.800,00 18.204.644,48 14.980.658,27 3.223.986,21 3.451.466,95 14.980.658,27 3.223.986,21 14.980.658,27 0,00
1.275.608,23
1.121.000,00 38.780,00 0,00 0,00 38.780,00 0,00 0,00 38.780,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
-
10.830.600,00 17.653.430,00 14.546.216,50 3.107.213,50 3.199.529,17 14.546.216,50 3.107.213,50 14.546.216,50 0,00
1.452.608,60
PESSOAL CIVIL
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.177.500,00 171.467,48 41.227,48 151.227,48 20.240,00 42.284,89 151.227,48 20.240,00 151.227,48 0,00
86.500,00 144.287,00 -50.811,00 92.276,00 52.011,00 23.069,00 92.276,00 52.011,00 92.276,00 0,00
PESSOAL CIVIL
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 26.200,00 192.160,00 186.583,89 190.938,29 1.221,71 186.583,89 190.938,29 1.221,71 190.938,29 0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.000,00 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00 0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 160.000,00 338.000,00 57.567,32 335.481,48 2.518,52 57.567,32 335.481,48 2.518,52 335.481,48 0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR
160.000,00 338.000,00 57.567,32 335.481,48 2.518,52 57.567,32 335.481,48 2.518,52 335.481,48 0,00
CONTRATO
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.886.000,00 30.945.094,23 906.379,53 25.298.817,58 5.646.276,65 5.344.516,87 25.298.638,37 5.646.455,86 25.051.679,50 179,21
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO 147.500,00 67.500,00 1.131,00 65.559,24 1.940,76 11.132,04 65.559,24 1.940,76 65.559,24 0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 139.500,00 67.300,00 1.131,00 65.559,24 1.740,76 11.132,04 65.559,24 1.740,76 65.559,24 0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.000,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE
100.000,00 80.600,00 5.899,93 75.699,93 4.900,07 9.739,81 75.699,93 4.900,07 75.699,93 0,00
CONTRATO RATEIO
100.000,00 80.600,00 5.899,93 75.699,93 4.900,07 9.739,81 75.699,93 4.900,07 75.699,93 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 25.638.500,00 30.796.994,23 899.348,60 25.157.558,41 5.639.435,82 5.323.645,02 25.157.379,20 5.639.615,03 24.910.420,33 179,21
43.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
DETERMINADO
339014 DIÁRIAS - CIVIL 136.000,00 149.390,00 26.700,00 135.066,00 14.324,00 26.700,00 135.066,00 14.324,00 135.066,00 0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 7.246.250,00 8.416.723,56 281.320,31 6.623.026,09 1.793.697,47 1.940.270,43 6.623.026,09 1.793.697,47 6.563.131,08 0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
50.000,00 36.600,00 0,00 28.500,00 8.100,00 0,00 28.500,00 8.100,00 28.500,00 0,00
CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
785.380,00 365.820,00 35.510,97 215.869,77 149.950,23 86.236,72 215.869,77 149.950,23 215.869,77 0,00
37.000,00 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 668.500,00 200.318,67 0,00 16.151,71 184.166,96 0,00 16.151,71 184.166,96 16.151,71 0,00
1.144.760,00 503.811,00 42.042,40 293.611,80 210.199,20 114.702,40 293.611,80 210.199,20 276.511,80 0,00
PESSOA FÍSICA
12.931.050,00 16.997.951,00 612.356,41 13.905.935,26 3.092.015,74 2.933.713,96 13.905.756,05 3.092.194,95 13.735.792,19 179,21
PESSOA JURÍDICA
339041 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
457.000,00 437.210,00 -47.876,46 387.123,54 50.086,46 80.089,94 387.123,54 50.086,46 387.123,54 0,00
CONTRIBUTIVAS
628.060,00 748.970,00 -3.028,00 636.932,00 112.038,00 140.952,00 636.932,00 112.038,00 636.932,00 0,00
PESSOAS FÍSICAS
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.419.500,00 2.932.970,00 -48.656,60 2.910.162,67 22.807,33 0,00 2.910.162,67 22.807,33 2.910.162,67 0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.500,00 5.710,00 979,57 5.179,57 530,43 979,57 5.179,57 530,43 5.179,57 0,00
4 Despesas de Capital 39.265.590,00 32.220.411,10 -218.722,31 923.250,05 31.297.161,05 128.788,32 923.250,05 31.297.161,05 923.250,05 0,00
44 INVESTIMENTO 39.230.590,00 32.220.401,10 -218.722,31 923.250,05 31.297.151,05 128.788,32 923.250,05 31.297.151,05 923.250,05 0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 39.230.590,00 32.220.401,10 -218.722,31 923.250,05 31.297.151,05 128.788,32 923.250,05 31.297.151,05 923.250,05 0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.394.000,00 26.741.227,71 -291.532,55 474.453,65 26.266.774,06 28.716,08 474.453,65 26.266.774,06 474.453,65 0,00
7.836.590,00 5.479.173,39 72.810,24 448.796,40 5.030.376,99 100.072,24 448.796,40 5.030.376,99 448.796,40 0,00
PERMANENTE
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 35.000,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
35.000,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
RESGATADO
999999 A CLASSIFICAR 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 79.912.390,00 82.008.149,81 -530.383,69 41.538.207,38 40.469.942,43 8.982.339,46 41.538.028,17 40.470.121,64 41.291.069,30 179,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 79.912.390,00 82.008.149,81 -530.383,69 41.538.207,38 40.469.942,43 8.982.339,46 41.538.028,17 40.470.121,64 41.291.069,30 179,21
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 79.912.390,00 82.008.149,81 -530.383,69 41.538.207,38 40.469.942,43 8.982.339,46 41.538.028,17 40.470.121,64 41.291.069,30 179,21
RESERVA DO RPPS
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ MARIA FERINO DOS SANTOS BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
###.995.564-## ###.211.484-## ###.578.474-##
Prefeito Secretária De Finanças Contador
Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:FB0F5E77
RGF - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2023 -
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 277.884,32 277.884,32 277.884,32 91.300,43
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 1.540.837,63 981.918,18 1.713.497,28 305.185,97
Disponibilidade de Caixa 1.540.837,63 981.918,18 1.713.497,28 305.185,97
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 98,09 0,00 0,00 246.958,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 526.907,87 927.048,59 1.370.732,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) -1.262.953,31 -704.033,86 -1.435.612,96 -213.885,54
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) 0,00 0,00 0,00 471.951,20
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 37.521.519,21 36.869.565,50 36.390.852,22 38.396.698,18
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) -3,36 -1,90 -3,94 -0,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 40.523.240,75 39.819.130,74 39.302.120,39 41.468.434,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RP NÃO PROCESSADO 111.425,00 21.491,00 21.491,00 179,21
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ
###.995.564-##
Prefeito
JAILTON BRENO MATIAS BEZERRA
###.412.954-##
Controlador
BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
###.578.474-##
Contador
Publicado por:
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES



ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00 471.951,20
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 37.521.519,21 36.869.565,50 36.390.852,22 38.396.698,18
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
SALDO DO
2023
ANTERIOR
AOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ JAILTON BRENO MATIAS BEZERRA BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
###.995.564-## ###.412.954-## ###.578.474-##
Prefeito Controlador Contador
Publicado por:
Código Identificador:916D2CDE
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

VALOR REALIZADO
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.471,71 16,00
INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.687.768,87 7,00
VALOR REALIZADO
Tributos 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
###.995.564-## ###.412.954-## ###.578.474-##
PREFEITO CONTROLADOR CONTADOR
Publicado por:
Código Identificador:F0AE19E9
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PREFEITURA Exercício: 2023 -
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS De RESTOS A PAGAR
Exercícios NÃO PROCESSADOS
Anteriores DO EXERCÍCIO) (2) (g)
(b) =(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO 516.406,17 0,00 126.160,99 0,00 1.053.847,93 0,00 -663.602,75 0,00 0,00 -663.602,75
VINCULADOS (I)
Recursos não
Vinculados de 0,00 0,00 126.160,99 0,00 1.053.847,93 0,00 -1.180.008,92 0,00 0,00 -1.180.008,92
Impostos
516.406,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.406,17 0,00 0,00 516.406,17
Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS
VINCULADOS 1.406.297,36 0,00 120.797,88 0,00 2.598.288,01 0,00 -1.312.788,53 0,00 0,00 -1.312.788,53
(EXCETO AO RPPS)
(II)
Recursos Vinculados
318.819,04 0,00 120.797,88 0,00 2.080.018,22 0,00 -1.881.997,06 0,00 0,00 -1.881.997,06
à Educação
Transferências do
47.176,36 0,00 0,00 0,00 1.498.524,67 0,00 -1.451.348,31 0,00 0,00 -1.451.348,31
FUNDEB
Outros Recursos
271.642,68 0,00 120.797,88 0,00 581.493,55 0,00 -430.648,75 0,00 0,00 -430.648,75
Recursos Vinculados
605.432,35 0,00 0,00 0,00 384.774,08 0,00 220.658,27 0,00 0,00 220.658,27
à Saúde
Fundo de Recursos do 49.915,39 0,00 0,00 0,00 138.637,22 0,00 -88.721,83 0,00 0,00 -88.721,83
SUS
Outros Recursos
555.516,96 0,00 0,00 0,00 246.136,86 0,00 309.380,10 0,00 0,00 309.380,10
Recursos Vinculados
119.151,99 0,00 0,00 0,00 17.855,72 0,00 101.296,27 0,00 0,00 101.296,27
Recursos Vinculados
(Exceto ao RPPS)
Decorrentes de 350.424,76 0,00 0,00 0,00 115.639,99 0,00 234.784,77 0,00 0,00 234.784,77
Transferências
Transferências de
Convênios e 290.660,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.660,29 0,00 0,00 290.660,29
Instrumentos
Congêneres (exceto
Assistência)
Decorrentes de 59.764,47 0,00 0,00 0,00 115.639,99 0,00 -55.875,52 0,00 0,00 -55.875,52
Transferências
12.469,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.469,22 0,00 0,00 12.469,22
Legais
de Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e à Saúde)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Bens/Ativos
Fundos (exceto
Educação, Saúde, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência e
Previdência)
12.469,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.469,22 0,00 0,00 12.469,22
Legais
Recursos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE CAIXA BRUTA Não Obrigações VERIFICADA NO NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOS RECURSOS De RESTOS A PAGAR
Exercícios NÃO PROCESSADOS
Anteriores DO EXERCÍCIO) (2) (g)
(b) =(a-(b+c+d+e)-f)
TOTAL DOS
RECURSOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VINCULADOS AO
RPPS (III)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdenciário)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano
Financeiro)
Recursos Vinculados
ao RPPS - Taxa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
1.922.703,53 0,00 246.958,87 0,00 3.652.135,94 0,00 -1.976.391,28 0,00 0,00 -1.976.391,28
+ III)
NOTA:
###.995.564-## ###.412.954-## ###.578.474-##
Publicado por:
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
EXECUTIVO Exercício: 2023
38.396.698,18
Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa
37.923.656,35
com Pessoal
Dívida Consolidada Líquida -213.885,54 -0,55
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e
6.143.471,71 16,00
Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por
2.687.768,87 7,00
Antecipação da Receita
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO
RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
Valor Total 0,00 -1.976.391,28
###.995.564-## ###.412.954-## ###.578.474-##
Publicado por:
Código Identificador:31014E9B


AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024
(Processo Administrativo n.°052/2024)
Torna-se público que o MUNICÍPIO DE GOIANINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ Nº 08.162.687/0001-73,
sediado no Centro Administrativo, situado a Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, por intermédio do Departamento de Compras, torna público que, realizará a Dispensa
de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal
n.º 1.526/2023 no que couber e demais legislação aplicável.
ÓRGÃOS INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Cultura e Assistência Social

DATA E HORA DISPONÍVEL NO PNCP: 15h do dia 26/01/2024 (Horário de Brasília).
DATA DE FINAL DE ENVIO DAS PROPOSTAS: 14h do dia 01/02/2024 (Horário de Brasília).
E-mail cplgoianinha2022@gmail.com ou na Sala
LOCAL DE ENVIO DAS PROPOSTAS:
do Setor de licitações.
MODO DE DISPUTA ABERTO
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa (s) para fornecimento de picolés industrializados para atender as
necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL de Goianinha/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
anexos.
1.2. A contratação será dividida em itens, conforme estabelece o Anexo II – Termo de Referência.
1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar
de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.
2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA.
2.1. A participação na presente dispensa se dará mediante envio da proposta de preço, através do e-mail cplgoianinha2022@gmail.com ou a entrega
da mesma diretamente na Sala do Setor de licitações Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro,
Goianinha/RN.
2.2. Data limite de envio da proposta: 01/02/2023 até às 14:00H.
2.2.1. Os fornecedores deverão enviar a proposta em conformidade com as quantidades e especificações dos itens, e atendendo aos critérios
estabelecidos no Termo de referência e demais anexos.
2.2.2. Não será admitida proposta que não corresponda as quantidades especificadas;
2.3. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
a) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico
ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
b) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
c) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
e) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado,
por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos
vedados pela legislação trabalhista
2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
2.3.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
2.3.5. sociedades cooperativas.
3. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
3.1. O ingresso do fornecedor na dispensa se dará com o cadastramento de sua proposta, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do e-mail
cplgoianinha2022@gmail.com ou a entrega da mesma diretamente na Sala do Setor de licitações Centro Administrativo Pref. Rubens Lisboa
Rodovia RN 003, km 053, nº 96, Centro, Goianinha/RN, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o
preço, até a data e o horário estabelecido.
3.2.1. A proposta também deverá vir junto com a documentação de habilitação e declaração de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o
Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
3.8. Uma vez enviada a proposta os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
3.9. Juntamente com o envio da proposta, o fornecedor deverá, também, enviar as seguintes declarações:
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da
Lei nº 8.213/91.
3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
4.1. Encerrada o prazo de envio das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais
vantajosas.
4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com
preço compatível ao estimado pela Administração.
4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado,
mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
4.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
4.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:
4.4.1. contiver vícios insanáveis;
4.4.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
4.4.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
4.4.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
4.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
4.5. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada
inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
4.5.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
4.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
4.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser
efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
4.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
4.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
5. HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO,
que devem ser enviados juntamente com a proposta.
6. CONTRATAÇÃO
6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
6.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez,
por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
6.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
6.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
6.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas
neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
7. SANÇÕES
7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo;
7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
7.1.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
7.1.5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
7.1.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
7.1.7. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do
contrato;
7.1.8. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
7.1.8.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
7.1.9. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
7.1.10. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos
subitens anteriores;
b) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens anteriores deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens anteriores, bem como
nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
7.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado,
além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à
Administração Pública.
7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. O aviso da dispensa será divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
8.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os
menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
8.3. As providências dos subitens anteriores acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto)
8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta,
deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário.
8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília- DF.
8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Aviso.
8.12. Demais informações, através do telefone (84) 3243-3900 ou através do e-mail: cplgoianinha22@gmail.com.
8.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
8.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação
8.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;
8.13.3. ANEXO III – Modelo de proposta
Goianinha/RN, 26 de janeiro de 2024
HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal
ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO
1 Habilitação jurídica:
1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;
1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
2.5 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
2.7 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
2.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
3 Qualificação Econômico-Financeira:
3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
4 Qualificação Técnica
4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com
o item pertinente, mediante a apresentação de atestado
(s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa (s) para fornecimento de picolés industrializados para atender as
necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
de Goianinha/RN, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no item 06 deste Termo de Referência, de acordo com os
padrões pré-estabelecidos.
2. JUSTIFICATIVAS
2.1 A contratação acima descrita está sendo solicitada tendo em vista a demanda da SECRETARIAS MUNICIPAL DE CULTURA, tendo em
vista a demanda dos serviços, programas e ações, em dias festivos da Secretaria Municipal de Cultura conforme planejamento cultural anual,
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, para à realização e a continuidade dos serviços
ofertados nesta secretaria para distribuição nos eventos dos Programas Sociais onde os mesmos realizarão nos próximos meses as comemorações em
alusão aos dias da Páscoa, Carnaval (Tradicional zé Pereira) Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal, aos usuários do Criança Feliz,
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro e Barrocas, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no
item 06 deste Termo de Referência, de acordo com os padrões pré-estabelecidos.
2.2 2.1 CONTRATAÇÃO POR LOTE:
A contratação se justifica pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar em
descontinuidade do fornecimento, bem assim apresentar dificuldades gerenciais, atrasos na entrega e até mesmo, aumento dos custos, pois a
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de padrão de qualidade e eficiência na
entrega, sendo que os itens devem ser entregues na mesma data para distribuição aos alunos, não podendo ser parcelado, o que fica sobremaneira
dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS
A quantidade de itens de Picolés industrializados, para atender a demanda e para os eventos das Secretarias Municipal referenciadas neste termo, no
ano de 2024 dos itens de cada modalidade, com as respectivas quantidades, atendidos os padrões da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.
3.2 OS ITENS DESCRITOS deverão ser acondicionada de forma a evitar danos durante a entrega, para garantir a integridade do material durante o
transporte. Na embalagem deverá conter nome, exemplo: Nome, fabricação e validade.
3.3 O local para entrega poderá ser na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Goianinha/RN, no horário das 08h00min
às 14h00min, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, situada no Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisbôa, Rodovia RN-003 e Secretaria Municipal de
Cultura na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 100, centro, Goianinha/RN.
3.4 Prazo para o fornecimento dos itens será de 05 (cinco) dias corridos.
3.5 Os itens serão recebidos, provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo
de Referência.
3.6 Na hipótese de constatação que comprometam a utilização adequada dos itens será rejeitada, em todo ou em parte, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal de Goianinha/RN, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir d data de
solicitação da substituição.
3.7 Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o licitante vencedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material
substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.
4. PROPOSTA
4.1. A proposta de aquisição dos itens de picolés industrializados, da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal do Trabalho,
Habitação e Assistência Social de Goianinha/RN, devem estar em conformidade com as especificações deste Termo de Referência.
4.2. O prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua assinatura.
5. QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ITENS PICOLÉ INDUSTRIALIZADOS TOTAL GERAL LOTE GLOBAL
Itens Descrição Quant. Unidade. Valor Unitário
0035819 - Picolé simples sabor artificial de uva, com embalagem plástica atóxica e reciclavel, hermeticamente fechada,
contendo gramatura aproximada de 37g informações nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade mínimo de
03 meses a partir da entrega.
1 2.350,00 Unidades R$1,55
0035818 - Picolé simples sabor artificial de chocolate, com embalagem plástica atóxica e reciclável, hermeticamente
fechada, contendo gramatura aproximada de 37g informações nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade
mínimo de 03 meses a partir da entrega
2 2.200,00 Unidades R$1,81
0035820 - Picolé simples sabor chiclete ou tutifruit, com corantes e aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com
embalagem plástica atóxica e reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações
nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
3 2.300,00 Unidades R$1,67
0035821 - Picolé lacto sabor morango, com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com embalagem plástica atóxica e
reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações nutricionais, fabricação, validade e
lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
4 2.200,00 Unidades R$1,91
0035822 - Picolé simples sabor coco, com corantes e aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com embalagem plástica
atóxica e reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações nutricionais, fabricação,
validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
5 2.300,00 Unidades R$1,81
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será realizado após aquisição para atender os eventos da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal do Trabalho,
Habitação e Assistência Social no ano de 2024.
7. ASSINATURAS
7.1. Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à contratação de empresa especializada no fornecimento
destes itens licitados para Secretaria Municipal de Cultura e dos Programas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e
Adolescentes através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e Secretaria Municipal e Saúde de Goianinha/RN
no ano de 2024.
ANA CRISTINA COELHO GALVÃO DE BEZERRA
Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
GRACE KELLY COSTA MACHADO
Secretária Municipal de Cultura
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
OBJETO: Contratação de empresa (s) para fornecimento de picolés industrializados para atender as necessidades das SECRETARIAS
MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL de Goianinha/RN
PROPOSTA:
0035819 - Picolé simples sabor artificial de uva, com embalagem plástica atóxica e reciclavel, hermeticamente fechada,
contendo gramatura aproximada de 37g informações nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03
meses a partir da entrega.
1 2.350,00 Unidades R$ XX,XX
0035818 - Picolé simples sabor artificial de chocolate, com embalagem plástica atóxica e reciclável, hermeticamente fechada,
contendo gramatura aproximada de 37g informações nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03
meses a partir da entrega
0035820 - Picolé simples sabor chiclete ou tutifruit, com corantes e aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com
embalagem plástica atóxica e reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações
nutricionais, fabricação, validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
0035821 - Picolé lacto sabor morango, com aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com embalagem plástica atóxica e
reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações nutricionais, fabricação, validade e
lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
0035822 - Picolé simples sabor coco, com corantes e aromatizantes sintéticos idênticos ao natural, com embalagem plástica
atóxica e reciclável, hermeticamente fechada, contendo gramatura aproximada de 45g informações nutricionais, fabricação,
validade e lote. Prazo de validade mínimo de 03 meses a partir da entrega.
Valor Global da Proposta; Validade da Proposta 60 dias;
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
Razão social; - Nº do CNPJ:
Endereço:
Endereço eletrônico:
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no ato convocatório.
Goianinha/RN, de de 2023.
Assinatura do Responsável CPF:
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.
Publicado por:
Maria Eugênia do Nascimento
Código Identificador:47EB23EC

ANEXO I - RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023 Exercício: 2023 -
Receitas Realizadas
Previsão Atualizada Saldo a Realizar
Receitas Previsão Inicial No Bimestre Até Bimestre
(a) (a-c)
(b) (c)
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.719.600,00 9.719.600,00 2.962.417,93 11.839.024,96 -2.119.424,96
1.1.1 Impostos 7.509.600,00 7.509.600,00 2.810.412,82 9.684.789,58 -2.175.189,58
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 1.615.000,00 1.615.000,00 254.168,19 2.016.619,35 -401.619,35
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 870.000,00 870.000,00 105.700,86 1.251.878,06 -381.878,06
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 700.000,00 700.000,00 36.138,01 857.510,34 -157.510,34
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 10.000,00 10.000,00 7.206,43 33.271,18 -23.271,18
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 100.000,00 100.000,00 62.356,42 361.096,54 -261.096,54
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 745.000,00 745.000,00 148.467,33 764.741,29 -19.741,29
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 500.000,00 500.000,00 148.467,33 764.741,29 -264.741,29
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Mora
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de
55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
Mora da Dívida Ativa
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.894.600,00 2.894.600,00 1.870.511,23 4.195.902,00 -1.301.302,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 2.894.600,00 2.894.600,00 1.870.511,23 4.195.902,00 -1.301.302,00
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.400.000,00 2.400.000,00 1.527.408,73 3.090.291,61 -690.291,61
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.400.000,00 2.400.000,00 1.527.408,73 3.090.291,61 -690.291,61
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 2.400.000,00 2.400.000,00 1.527.408,73 3.090.291,61 -690.291,61
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 494.600,00 494.600,00 343.102,50 1.105.610,39 -611.010,39
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 494.600,00 494.600,00 343.102,50 1.105.610,39 -611.010,39
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 3.000.000,00 3.000.000,00 685.733,40 3.472.268,23 -472.268,23
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 3.000.000,00 3.000.000,00 685.733,40 3.472.268,23 -472.268,23
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 3.000.000,00 3.000.000,00 685.733,40 3.472.268,23 -472.268,23
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2.800.000,00 2.800.000,00 685.733,40 3.472.268,23 -672.268,23
1.1.2 Taxas 1.210.000,00 1.210.000,00 152.005,11 2.154.235,38 -944.235,38
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 960.000,00 960.000,00 143.065,76 542.040,87 417.959,13
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 800.000,00 800.000,00 135.635,30 512.203,44 287.796,56
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 800.000,00 800.000,00 135.635,30 512.203,44 287.796,56
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço 350.000,00 350.000,00 1.560,32 131.330,44 218.669,56
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação 110.000,00 110.000,00 13.027,17 53.387,81 56.612,19
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual 110.000,00 110.000,00 2.149,98 38.187,73 71.812,27
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano 110.000,00 110.000,00 1.202,48 7.056,70 102.943,30
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 60.000,00 60.000,00 117.695,35 282.240,76 -222.240,76
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 160.000,00 160.000,00 7.430,46 29.837,43 130.162,57
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 160.000,00 160.000,00 7.430,46 29.837,43 130.162,57
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 60.000,00 60.000,00 0,00 6.417,18 53.582,82
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente 100.000,00 100.000,00 7.430,46 23.420,25 76.579,75
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 250.000,00 250.000,00 8.939,35 1.612.194,51 -1.362.194,51
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 250.000,00 250.000,00 8.939,35 1.612.194,51 -1.362.194,51
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 250.000,00 250.000,00 8.939,35 1.612.194,51 -1.362.194,51
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública 200.000,00 200.000,00 8.939,35 215.278,19 -15.278,19
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 1.396.916,32 -1.396.916,32
1.1.3 Contribuição de Melhoria 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.2 Contribuições 4.560.000,00 4.560.000,00 1.319.025,16 5.976.834,60 -1.416.834,60
1.2.1 Contribuições Sociais 3.030.000,00 3.030.000,00 1.017.305,64 4.168.290,88 -1.138.290,88
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 3.030.000,00 3.030.000,00 1.017.305,64 4.168.290,88 -1.138.290,88
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil 3.030.000,00 3.030.000,00 1.017.305,64 4.168.290,88 -1.138.290,88
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.000.000,00 3.000.000,00 1.006.848,06 4.135.198,87 -1.135.198,87
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00 1.006.848,06 4.135.198,87 -1.135.198,87
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00 1.006.848,06 4.135.198,87 -1.135.198,87
1.2.1.5.01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 30.000,00 30.000,00 10.457,58 33.092,01 -3.092,01
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 30.000,00 30.000,00 10.457,58 33.092,01 -3.092,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.530.000,00 1.530.000,00 301.719,52 1.808.543,72 -278.543,72
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.530.000,00 1.530.000,00 301.719,52 1.808.543,72 -278.543,72
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.530.000,00 1.530.000,00 301.719,52 1.808.543,72 -278.543,72
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.530.000,00 1.530.000,00 301.719,52 1.808.543,72 -278.543,72
1.3 Receita Patrimonial 3.756.800,00 3.755.800,00 1.213.705,28 5.795.042,48 -2.039.242,48
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 357.800,00 357.800,00 1.033,94 14.383,01 343.416,99
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 357.800,00 357.800,00 1.033,94 14.383,01 343.416,99
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 172.800,00 172.800,00 0,00 0,00 172.800,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos 72.800,00 72.800,00 0,00 0,00 72.800,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 72.800,00 72.800,00 0,00 0,00 72.800,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
1.3.1.1.02.0.1 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias 70.000,00 70.000,00 1.033,94 14.383,01 55.616,99
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 70.000,00 70.000,00 1.033,94 14.383,01 55.616,99
1.3.2 Valores Mobiliários 3.399.000,00 3.398.000,00 1.212.671,34 5.780.659,47 -2.382.659,47
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.399.000,00 3.398.000,00 1.212.671,34 5.780.659,47 -2.382.659,47
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 50.000,00 50.000,00 16.647,62 149.836,34 -99.836,34
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00 1.277,38 9.802,59 197,41
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE 0,00 0,00 4.236,99 5.791,10 -5.791,10
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 20.000,00 20.000,00 1.100,28 11.938,13 8.061,87
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE 2.000,00 2.000,00 3.500,10 6.470,16 -4.470,16
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA 5.000,00 5.000,00 0,00 3.063,15 1.936,85
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 40.000,00 40.000,00 3.867,16 18.078,22 21.921,78
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS 65.000,00 65.000,00 35.332,15 176.296,40 -111.296,40
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS 2.000,00 2.000,00 359,62 2.047,43 -47,43
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO 2.000,00 2.000,00 57,42 2.203,57 -203,57
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO 2.000,00 2.000,00 907,85 2.563,49 -563,49
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 200,00 200,00 41,62 250,03 -50,03
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 15.000,00 15.000,00 117,38 4.733,68 10.266,32
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 1.000,00 1.000,00 185,85 1.751,36 -751,36
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 15.000,00 15.000,00 344,44 4.296,38 10.703,62
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO 0,00 0,00 0,00 175,88 -175,88
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 1.500,00 1.500,00 108,31 446,24 1.053,76
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 3.000.000,00 3.000.000,00 1.103.750,11 5.033.409,95 -2.033.409,95
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 3.000.000,00 3.000.000,00 1.103.750,11 5.033.409,95 -2.033.409,95
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa 3.000.000,00 3.000.000,00 1.103.750,11 5.213.923,17 -2.213.923,17
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas 0,00 0,00 0,00 -180.513,22 180.513,22
1.6 Receita de Serviços 45.000,00 45.000,00 0,00 13.867,77 31.132,23
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 45.000,00 45.000,00 0,00 13.867,77 31.132,23
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 45.000,00 45.000,00 0,00 13.867,77 31.132,23
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 25.000,00 0,00 13.867,77 11.132,23
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 25.000,00 25.000,00 0,00 13.867,77 11.132,23
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 25.000,00 25.000,00 0,00 13.867,77 11.132,23
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 26.080.000,00 26.135.000,00 6.523.380,40 30.065.016,66 -3.930.016,66
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 26.000.000,00 26.000.000,00 6.504.207,02 30.017.945,79 -4.017.945,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 24.000.000,00 24.000.000,00 5.040.749,91 26.723.442,28 -2.723.442,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 24.000.000,00 24.000.000,00 5.040.749,91 26.723.442,28 -2.723.442,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 30.000.000,00 30.000.000,00 6.300.937,33 33.432.835,76 -3.432.835,76
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB -6.000.000,00 -6.000.000,00 -1.260.187,42 -6.686.566,87 686.566,87
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.463.457,11 3.294.503,51 -1.294.503,51
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.463.457,11 3.294.503,51 -1.294.503,51
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.463.457,11 3.294.503,51 -1.294.503,51
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 80.000,00 80.000,00 19.173,38 42.516,27 37.483,73
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 80.000,00 80.000,00 19.173,38 42.516,27 37.483,73
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 100.000,00 100.000,00 23.966,71 53.145,29 46.854,71
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -20.000,00 -20.000,00 -4.793,33 -10.629,02 -9.370,98
1.7.1.1.55 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários –
0,00 55.000,00 0,00 4.554,60 50.445,40
Comercialização do Ouro
1.7.1.1.55.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
0,00 55.000,00 0,00 4.554,60 50.445,40
Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 12.020.000,00 12.020.000,00 1.737.977,82 7.588.442,60 4.431.557,40
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 10.862.000,00 10.862.000,00 1.737.977,82 7.588.442,60 3.273.557,40
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 7.887.000,00 7.887.000,00 1.593.114,16 6.875.656,31 1.011.343,69
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal 7.887.000,00 7.887.000,00 1.593.114,16 6.875.656,31 1.011.343,69
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.475.000,00 1.475.000,00 144.863,66 712.786,29 762.213,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.475.000,00 1.475.000,00 144.863,66 712.786,29 762.213,71
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 0,00 1.158.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 0,00 1.158.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 27.243.500,00 27.243.500,00 4.231.744,39 15.344.656,05 11.898.843,95
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das
25.676.500,00 25.676.500,00 4.231.744,39 14.652.515,89 11.023.984,11
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 12.840.000,00 12.840.000,00 1.896.595,29 7.599.057,09 5.240.942,91
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 12.840.000,00 12.840.000,00 1.896.595,29 7.599.057,09 5.240.942,91
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 9.000.000,00 9.000.000,00 1.453.075,29 5.491.849,14 3.508.150,86
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de
1.840.000,00 1.840.000,00 443.520,00 1.900.800,00 -60.800,00
Saúde e Agentes de Combate às Endemias
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 206.407,95 1.793.592,05
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção
8.196.500,00 8.196.500,00 1.479.586,04 4.852.116,30 3.344.383,70
Especializada
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 8.196.500,00 8.196.500,00 1.479.586,04 4.852.116,30 3.344.383,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal 4.000.000,00 4.000.000,00 1.479.586,04 4.852.116,30 -852.116,30
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 3.396.500,00 3.396.500,00 0,00 0,00 3.396.500,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 1.340.000,00 1.340.000,00 78.594,66 352.702,85 987.297,15
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 1.340.000,00 1.340.000,00 78.594,66 352.702,85 987.297,15
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às
540.000,00 540.000,00 37.884,00 203.448,00 336.552,00
Endemias
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
300.000,00 300.000,00 32.108,60 180.651,60 119.348,40
Farmacêutica
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 500.000,00 500.000,00 744.859,80 1.667.988,05 -1.167.988,05
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 500.000,00 500.000,00 744.859,80 1.667.988,05 -1.167.988,05
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de
0,00 0,00 744.859,80 1.667.988,05 -1.667.988,05
Enfermagem
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da
1.567.000,00 1.567.000,00 0,00 692.140,16 874.859,84
Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 500.000,00 500.000,00 0,00 343.970,56 156.029,44
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal 500.000,00 500.000,00 0,00 343.970,56 156.029,44
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
387.000,00 387.000,00 0,00 327.176,14 59.823,86
Especializada
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal 387.000,00 387.000,00 0,00 327.176,14 59.823,86
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 350.000,00 350.000,00 0,00 20.993,46 329.006,54
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal 350.000,00 350.000,00 0,00 20.993,46 329.006,54
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -
250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Principal
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 3.653.700,00 3.653.700,00 530.374,24 2.669.388,09 984.311,91
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 1.070.000,00 1.070.000,00 147.844,83 877.850,28 192.149,72
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.070.000,00 1.070.000,00 147.844,83 877.850,28 192.149,72
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 19.700,00 19.700,00 0,00 0,00 19.700,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 1.229.000,00 1.229.000,00 83.589,00 814.536,40 414.463,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.229.000,00 1.229.000,00 83.589,00 814.536,40 414.463,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE 240.000,00 240.000,00 21.618,60 211.452,00 28.548,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA 344.000,00 344.000,00 10.972,80 106.832,40 237.167,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL 450.000,00 450.000,00 41.587,40 404.231,20 45.768,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE 50.000,00 50.000,00 2.352,80 23.009,00 26.991,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA 40.000,00 40.000,00 4.141,00 40.501,00 -501,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA 65.000,00 65.000,00 2.916,40 28.510,80 36.489,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 615.000,00 615.000,00 64.514,88 360.923,53 254.076,47
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 615.000,00 615.000,00 64.514,88 360.923,53 254.076,47
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL 155.000,00 155.000,00 6.956,08 38.915,23 116.084,77
380.000,00 380.000,00 36.294,12 203.044,69 176.955,31
FUNDAMENTAL
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO 80.000,00 80.000,00 21.264,68 118.963,61 -38.963,61
1.7.1.4.54 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
1.7.1.4.54.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.4.54.1.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.4.54.2 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.7.1.4.54.2.1 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.7.1.4.56 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Adultos - PEJA
1.7.1.4.56.0.1 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 450.000,00 450.000,00 234.425,53 616.077,88 -166.077,88
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 450.000,00 450.000,00 234.425,53 616.077,88 -166.077,88
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
10.445.000,00 10.445.000,00 1.086.717,84 6.884.967,05 3.560.032,95
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 8.000.000,00 8.000.000,00 1.086.717,84 6.884.967,04 1.115.032,96
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 8.000.000,00 8.000.000,00 1.086.717,84 6.884.967,04 1.115.032,96
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 8.000.000,00 8.000.000,00 1.086.717,84 6.884.967,04 1.115.032,96
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,01 1.299.999,99
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,01 1.299.999,99
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,01 1.299.999,99
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 0,00 1.145.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 0,00 1.145.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.183.500,00 2.183.500,00 109.318,07 636.000,22 1.547.499,78
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.183.500,00 2.183.500,00 109.318,07 636.000,22 1.547.499,78
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 2.183.500,00 2.183.500,00 109.318,07 636.000,22 1.547.499,78
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS 100.000,00 100.000,00 55.511,81 269.677,47 -169.677,47
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF 150.000,00 150.000,00 25.600,09 171.129,25 -21.129,25
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07 Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08 Transf. Rec. FNAS - Bloco do Programa Aprimora Rede 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
SCFV
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 150.000,00 150.000,00 11.226,00 121.212,00 28.788,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS 150.000,00 150.000,00 0,00 15.933,66 134.066,34
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade 150.000,00 150.000,00 16.980,17 58.047,84 91.952,16
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19 138.500,00 138.500,00 0,00 0,00 138.500,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 950.000,00 950.000,00 0,00 205.306,00 744.694,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 350.000,00 350.000,00 0,00 205.306,00 144.694,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 350.000,00 350.000,00 0,00 205.306,00 144.694,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 350.000,00 350.000,00 0,00 205.306,00 144.694,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 2.000.000,00 1.945.000,00 821.776,79 1.094.738,80 850.261,20
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 0,00 0,00 2.514,60 15.087,60 -15.087,60
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 0,00 0,00 2.514,60 15.087,60 -15.087,60
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 1.000.000,00 945.000,00 819.262,19 1.079.651,20 -134.651,20
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 1.000.000,00 945.000,00 819.262,19 1.079.651,20 -134.651,20
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal 1.000.000,00 945.000,00 0,00 260.389,01 684.610,99
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios 0,00 0,00 819.262,19 819.262,19 -819.262,19
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 8.963.000,00 8.963.000,00 1.989.124,10 9.534.665,97 -571.665,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 8.000.000,00 8.000.000,00 1.874.441,77 8.607.325,81 -607.325,81
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 8.000.000,00 8.000.000,00 1.874.441,77 8.607.325,81 -607.325,81
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 10.000.000,00 10.000.000,00 2.343.052,14 10.759.156,93 -759.156,93
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -2.000.000,00 -2.000.000,00 -468.610,37 -2.151.831,12 151.831,12
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 800.000,00 800.000,00 111.537,53 905.032,20 -105.032,20
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 800.000,00 800.000,00 111.537,53 905.032,20 -105.032,20
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA 1.000.000,00 1.000.000,00 139.421,88 1.131.290,05 -131.290,05
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -200.000,00 -200.000,00 -27.884,35 -226.257,85 26.257,85
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 155.000,00 155.000,00 0,00 4.900,39 150.099,61
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 0,00 2.011.000,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 0,00 2.011.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 2.011.000,00 2.011.000,00 0,00 0,00 2.011.000,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 803.000,00 803.000,00 0,00 80.621,57 722.378,43
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS 803.000,00 803.000,00 0,00 80.621,57 722.378,43
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 803.000,00 803.000,00 0,00 80.621,57 722.378,43
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 803.000,00 803.000,00 0,00 80.621,57 722.378,43
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 0,00 2.952.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 0,00 2.767.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 0,00 2.767.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 946.000,00 946.000,00 17.170,79 551.818,94 394.181,06
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 410.000,00 410.000,00 0,00 341.568,69 68.431,31
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 410.000,00 410.000,00 0,00 341.568,69 68.431,31
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 0,00 0,00 0,00 3.160,68 -3.160,68
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 0,00 0,00 0,00 3.160,68 -3.160,68
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal 0,00 0,00 0,00 3.160,68 -3.160,68
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF 536.000,00 536.000,00 17.170,79 207.089,57 328.910,43
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 536.000,00 536.000,00 17.170,79 207.089,57 328.910,43
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 40.000.000,00 40.000.000,00 7.706.709,13 39.420.529,35 579.470,65
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
40.000.000,00 40.000.000,00 7.706.709,13 39.420.529,35 579.470,65
Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
40.000.000,00 40.000.000,00 7.706.709,13 39.420.529,35 579.470,65
Profissionais da Educação – FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
40.000.000,00 40.000.000,00 7.706.709,13 39.420.529,35 579.470,65
Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
1.9 Outras Receitas Correntes 620.000,00 621.000,00 40.676,41 210.460,17 410.539,83
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 230.000,00 230.000,00 2.025,30 57.230,06 172.769,94
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 230.000,00 230.000,00 2.025,30 57.230,06 172.769,94
1.9.1.1.11 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória 230.000,00 230.000,00 2.025,30 57.230,06 172.769,94
1.9.1.1.11.0.1 Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal 230.000,00 230.000,00 2.025,30 57.230,06 172.769,94
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 220.000,00 221.000,00 38.651,11 153.230,11 67.769,89
1.9.2.2 Restituições 220.000,00 221.000,00 38.651,11 153.230,11 67.769,89
1.9.2.2.99 Outras Restituições 220.000,00 221.000,00 38.651,11 153.230,11 67.769,89
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 220.000,00 221.000,00 38.651,11 153.230,11 67.769,89
1.9.9 Demais Receitas Correntes 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00

1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2 Receitas de Capital 14.300.306,00 14.300.306,00 1.374.125,00 4.852.969,60 9.447.336,40
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.1.1.2.51 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.1.1.2.51.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
2.2 Alienação de Bens 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
2.4 Transferências de Capital 13.885.306,00 13.885.306,00 1.374.125,00 4.852.969,60 9.032.336,40
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.983.000,00 1.983.000,00 953.000,00 991.177,40 991.822,60
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
1.178.000,00 1.178.000,00 0,00 0,00 1.178.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 303.000,00 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal 303.000,00 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção
475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
Especializada
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Farmacêutica
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de
800.000,00 800.000,00 953.000,00 990.937,00 -190.937,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 400.000,00 400.000,00 953.000,00 990.937,00 -590.937,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal 400.000,00 400.000,00 953.000,00 990.937,00 -590.937,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Especializada
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.000,00 5.000,00 0,00 240,40 4.759,60
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 240,40 4.759,60
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Pública de Educação Infantil - Proinfância
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 710.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 790.000,00 790.000,00 0,00 620.000,00 170.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 790.000,00 790.000,00 0,00 620.000,00 170.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 790.000,00 790.000,00 0,00 620.000,00 170.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00 0,00 1.348.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00 0,00 1.348.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 1.348.000,00 1.348.000,00 0,00 0,00 1.348.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.139.306,00 4.139.306,00 400.000,00 2.344.551,84 1.794.754,16
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 4.139.306,00 4.139.306,00 400.000,00 2.344.551,84 1.794.754,16
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 4.139.306,00 4.139.306,00 400.000,00 2.344.551,84 1.794.754,16
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.515.000,00 1.515.000,00 21.125,00 897.240,36 617.759,64
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.515.000,00 1.515.000,00 21.125,00 897.240,36 617.759,64
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 250.000,00 250.000,00 0,00 496.402,31 -246.402,31
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 250.000,00 250.000,00 0,00 496.402,31 -246.402,31
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 540.000,00 540.000,00 0,00 365.088,05 174.911,95
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 540.000,00 540.000,00 0,00 365.088,05 174.911,95
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 725.000,00 725.000,00 21.125,00 35.750,00 689.250,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 725.000,00 725.000,00 21.125,00 35.750,00 689.250,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II) 7.500.000,00 7.500.000,00 261.029,09 5.620.990,58 1.879.009,42
7.2 Contribuições 7.500.000,00 7.500.000,00 261.029,09 5.620.990,58 1.879.009,42
7.2.1 Contribuições Sociais 7.500.000,00 7.500.000,00 261.029,09 5.620.990,58 1.879.009,42
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios 7.500.000,00 7.500.000,00 261.029,09 5.620.990,58 1.879.009,42
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil 6.200.000,00 6.200.000,00 2.405,82 4.432.023,71 1.767.976,29
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 6.200.000,00 6.200.000,00 2.405,82 4.432.023,71 1.767.976,29
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 6.200.000,00 6.200.000,00 2.405,82 4.432.023,71 1.767.976,29
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 6.200.000,00 6.200.000,00 2.405,82 4.432.023,71 1.767.976,29
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos 1.300.000,00 1.300.000,00 258.623,27 1.188.966,87 111.033,13
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos 1.300.000,00 1.300.000,00 258.623,27 1.188.966,87 111.033,13
7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal 1.300.000,00 1.300.000,00 258.623,27 1.188.966,87 111.033,13

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 983.131,92 50.949,04 982.904,11
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 983.131,92 50.949,04 982.904,11
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2023 -

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Inscrição de RP
Dotação Inicial Dotação Saldo (g)=(e- Saldo (i)=(e- Despesas Pagas até
Despesas Até Bimestre f) Até Bimestre h) não Processado
(d) Atualizada (e) No Bimestre No Bimestre Bimestre (j)
(f) (h) (k)
170.334.406,00 178.675.818,90 5.702.870,84 138.534.715,50 40.141.103,40 29.036.224,20 136.894.058,54 41.781.760,36 134.559.591,32 1.640.656,96
3 Despesas Correntes 122.300.406,00 145.145.046,49 4.023.649,19 127.951.922,55 17.193.123,94 27.571.145,35 127.338.267,49 17.806.779,00 125.027.032,07 613.655,06
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.596.000,00 85.146.506,71 -112.162,80 76.230.203,52 8.916.303,19 15.770.134,66 76.230.203,52 8.916.303,19 76.230.203,52 0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 72.596.000,00 85.146.506,71 -112.162,80 76.230.203,52 8.916.303,19 15.770.134,66 76.230.203,52 8.916.303,19 76.230.203,52 0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS 7.000.000,00 7.000.000,00 701.537,92 6.701.537,92 298.462,08 1.644.865,10 6.701.537,92 298.462,08 6.701.537,92 0,00
319003 PENSÕES 500.000,00 500.000,00 -31.374,83 368.625,17 131.374,83 85.884,79 368.625,17 131.374,83 368.625,17 0,00
15.195.000,00 23.664.339,96 -649.427,39 20.522.809,29 3.141.530,67 3.881.671,39 20.522.809,29 3.141.530,67 20.522.809,29 0,00
DETERMINADO
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS
40.165.000,00 47.728.051,53 -257.942,37 43.741.588,78 3.986.462,75 8.828.031,57 43.741.588,78 3.986.462,75 43.741.588,78 0,00
1.162.000,00 2.230.666,16 684.102,28 2.188.206,69 42.459,47 841.676,31 2.188.206,69 42.459,47 2.188.206,69 0,00
PESSOAL CIVIL
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 57.000,00 32.400,00 0,00 12.023,97 20.376,03 1.308,00 12.023,97 20.376,03 12.023,97 0,00
1.192.000,00 337.915,62 0,00 188.223,44 149.692,18 0,00 188.223,44 149.692,18 188.223,44 0,00
ANTERIORES
505.000,00 168.462,72 0,00 1.246,67 167.216,05 0,00 1.246,67 167.216,05 1.246,67 0,00
TRABALHISTAS
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
190.000,00 327.400,26 20.074,61 295.074,61 32.325,65 68.855,65 295.074,61 32.325,65 295.074,61 0,00
INTERNA
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR
190.000,00 327.400,26 20.074,61 295.074,61 32.325,65 68.855,65 295.074,61 32.325,65 295.074,61 0,00
CONTRATO
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.514.406,00 59.671.139,52 4.115.737,38 51.426.644,42 8.244.495,10 11.732.155,04 50.812.989,36 8.858.150,16 48.501.753,94 613.655,06
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO
2.000,00 1.860,09 0,00 0,00 1.860,09 0,00 0,00 1.860,09 0,00 0,00
DISTRITO FEDERAL
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS
890.000,00 504.015,51 -85.341,32 176.578,68 327.436,83 30.969,21 176.578,68 327.436,83 176.578,68 0,00
LUCRATIVO
335041 CONTRIBUIÇÕES 890.000,00 504.015,51 -85.341,32 176.578,68 327.436,83 30.969,21 176.578,68 327.436,83 176.578,68 0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB.
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIANTE CONTRATO RATEIO
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT.
0,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,00 0,00
DELEGADAA CONSÓRCIOS PÚBLICOS
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,00 0,00 484.000,00 0,00 0,00
- PESSOA JURÍDICA
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 48.507.406,00 58.681.263,92 4.201.078,70 51.250.065,74 7.431.198,18 11.701.185,83 50.636.410,68 8.044.853,24 48.325.175,26 613.655,06
339008 OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 564.500,00 61.438,49 0,00 0,00 61.438,49 0,00 0,00 61.438,49 0,00 0,00
MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR
339014 DIÁRIAS - CIVIL 390.000,00 224.680,32 50.500,00 168.850,00 55.830,32 50.500,00 168.850,00 55.830,32 168.850,00 0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTUDANTES
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 12.919.100,00 12.185.812,22 847.649,84 9.825.080,71 2.360.731,51 2.013.563,97 9.773.169,97 2.412.642,25 9.374.273,47 51.910,74
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS,
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 381.000,00 143.948,34 75.069,00 93.669,00 50.279,34 75.069,00 93.669,00 50.279,34 93.669,00 0,00
E OUTRAS
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
1.871.000,00 2.180.725,18 -44.469,65 1.770.541,39 410.183,79 215.315,94 1.764.528,89 416.196,29 1.708.825,67 6.012,50
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
206.000,00 264.464,24 18.048,14 181.125,28 83.338,96 18.048,14 181.125,28 83.338,96 181.125,28 0,00
LOCOMOÇÃO
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
DECORRENTES DE CONTRATOS DE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
TERCEIRIZAÇÃO
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 255.000,00 510.272,00 29.383,68 438.483,68 71.788,32 109.568,88 438.483,68 71.788,32 394.010,72 0,00
4.238.806,00 1.683.873,01 29.246,76 1.129.067,28 554.805,73 261.614,02 1.129.067,28 554.805,73 1.081.319,45 0,00
- PESSOA FÍSICA
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
22.765.500,00 35.736.882,83 2.973.395,18 32.693.011,03 3.043.871,80 8.468.597,00 32.137.279,21 3.599.603,62 30.372.864,30 555.731,82
- PESSOA JURÍDICA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 789.500,00 268.076,08 -6.480,00 169.186,80 98.889,28 36.274,80 169.186,80 98.889,28 169.186,80 0,00
PESSOA JURÍDICA
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
660.000,00 1.288.800,00 27.662,34 1.060.689,28 228.110,72 203.120,67 1.060.689,28 228.110,72 1.060.689,28 0,00
CONTRIBUTIVAS
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
558.000,00 561.416,59 67.850,20 460.401,73 101.014,86 116.290,20 460.401,73 101.014,86 460.401,73 0,00
A PESSOAS FÍSICAS
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
1.304.000,00 2.293.774,12 0,00 2.200.766,66 93.007,46 0,00 2.200.766,66 93.007,46 2.200.766,66 0,00
ANTERIORES
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.353.000,00 1.180.100,50 133.223,21 1.059.192,90 120.907,60 133.223,21 1.059.192,90 120.907,60 1.059.192,90 0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO
105.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
DE TRABALHOS DE CAMPO
4 Despesas de Capital 43.639.000,00 29.135.772,41 1.679.221,65 10.582.792,95 18.552.979,46 1.465.078,85 9.555.791,05 19.579.981,36 9.532.559,25 1.027.001,90
44 INVESTIMENTO 39.854.000,00 24.799.959,23 1.365.229,86 6.549.659,96 18.250.299,27 689.772,22 5.522.658,06 19.277.301,17 5.499.426,26 1.027.001,90
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 39.854.000,00 24.799.959,23 1.365.229,86 6.549.659,96 18.250.299,27 689.772,22 5.522.658,06 19.277.301,17 5.499.426,26 1.027.001,90
290.000,00 251.675,48 0,00 0,00 251.675,48 0,00 0,00 251.675,48 0,00 0,00
- PESSOA JURÍDICA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.454.000,00 16.565.228,14 737.367,86 3.986.774,76 12.578.453,38 456.122,24 3.591.072,86 12.974.155,28 3.589.161,05 395.701,90
13.488.000,00 7.386.227,92 627.862,00 2.353.395,19 5.032.832,73 233.649,98 1.722.095,19 5.664.132,73 1.700.775,20 631.300,00
PERMANENTE
372.000,00 446.514,83 0,00 209.490,01 237.024,82 0,00 209.490,01 237.024,82 209.490,01 0,00
ANTERIORES
45 INVERSÕES FINANCEIRAS 675.000,00 62.950,00 0,00 0,00 62.950,00 0,00 0,00 62.950,00 0,00 0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 3.110.000,00 4.272.863,18 313.991,79 4.033.132,99 239.730,19 775.306,63 4.033.132,99 239.730,19 4.033.132,99 0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 3.110.000,00 4.272.863,18 313.991,79 4.033.132,99 239.730,19 775.306,63 4.033.132,99 239.730,19 4.033.132,99 0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA
3.110.000,00 4.272.863,18 313.991,79 4.033.132,99 239.730,19 775.306,63 4.033.132,99 239.730,19 4.033.132,99 0,00
CONTRATUAL
RESGATADO
9 Reserva de Contigência 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00
999999 A CLASSIFICAR 4.395.000,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00 4.395.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -
10.418.000,00 7.141.579,83 4.478.850,83 2.662.729,00 10.434,56 4.474.678,01 2.666.901,82 4.474.678,01 4.172,82
(IX) 2.108.907,37
-
3 Despesas Correntes 10.418.000,00 7.141.579,83 4.478.850,83 2.662.729,00 10.434,56 4.474.678,01 2.666.901,82 4.474.678,01 4.172,82
2.108.907,37
-
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.418.000,00 7.141.579,83 4.478.850,83 2.662.729,00 10.434,56 4.474.678,01 2.666.901,82 4.474.678,01 4.172,82
2.108.907,37
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE -
10.418.000,00 7.141.579,83 4.478.850,83 2.662.729,00 10.434,56 4.474.678,01 2.666.901,82 4.474.678,01 4.172,82
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 2.108.907,37
-
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.749.000,00 6.871.310,44 4.327.296,57 2.544.013,87 0,00 4.327.296,57 2.544.013,87 4.327.296,57 0,00
2.105.703,43
669.000,00 220.269,39 0,00 107.758,20 112.511,19 0,00 107.758,20 112.511,19 107.758,20 0,00
ANTERIORES
319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS
0,00 50.000,00 -3.203,94 43.796,06 6.203,94 10.434,56 39.623,24 10.376,76 39.623,24 4.172,82
DE PESSOAL REQUISITADO
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 180.752.406,00 185.817.398,73 3.593.963,47 143.013.566,33 42.803.832,40 29.046.658,76 141.368.736,55 44.448.662,18 139.034.269,33 1.644.829,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 180.752.406,00 185.817.398,73 3.593.963,47 143.013.566,33 42.803.832,40 29.046.658,76 141.368.736,55 44.448.662,18 139.034.269,33 1.644.829,78
SUPERÁVIT (XIII) 5.371.775,13 7.016.604,91 9.351.072,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII +
180.752.406,00 185.817.398,73 3.593.963,47 148.385.341,46 42.803.832,40 29.046.658,76 148.385.341,46 44.448.662,18 148.385.341,46 1.644.829,78
XIII)
RESERVA DO RPPS
Prefeita Sec De Administração E Finanças Controladora
HOSANIRA GALVÃO WILSON GOMES MACHADO JUNIOR GILCENIA MARIA DO NASCIMENTO
###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Prefeita Secretário De Administração E Planejamento Controladora
Publicado por:
Código Identificador:6D7CC4BE

ANEXO II - RREO

Consolidado das Despesas por SubFunção Exercício: 2023
LRF Art .
52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Dotação Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a
% %
Atualizada No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre
SubFunção Liquidar
Inicial
(e/total e) (e/a)
(a) (b) (c) (d) (e)
(a-e)
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 170.334.406,00 178.675.818,90 5.702.870,84 138.534.715,50 29.036.224,20 136.894.058,54 96,83 76,62 41.781.760,36
031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.700.000,00 4.700.000,00 322.584,82 3.756.221,78 794.376,87 3.354.292,67 2,37 71,37 1.345.707,33
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 381.000,00 173.238,81 5.400,00 163.400,00 33.428,57 163.400,00 0,12 94,32 9.838,81
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.140.000,00 10.818.441,67 418.739,37 10.128.552,83 2.139.351,91 10.128.552,83 7,16 157,34 689.888,84
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 796.000,00 730.310,59 -54.783,57 641.314,34 164.217,27 641.314,34 0,45 87,81 88.996,25
124 CONTROLE INTERNO 295.000,00 157.473,66 8.716,57 153.962,99 27.609,25 153.962,99 0,11 97,77 3.510,67
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 POLICIAMENTO 240.000,00 231.215,67 -4.975,76 222.685,42 60.333,70 222.685,42 0,16 96,31 8.530,25
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO 305.000,00 254.288,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.288,29
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 655.000,00 229.572,69 -1.951,62 29.548,38 6.081,82 29.548,38 0,02 12,87 200.024,31
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.430.000,00 1.047.091,16 -3.209,03 445.168,72 71.292,92 445.168,72 0,31 42,51 601.922,44
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.329.500,00 6.564.667,48 572.790,89 4.162.093,64 574.710,31 3.536.081,14 2,50 53,87 3.028.586,34
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 9.855.000,00 9.805.000,00 696.283,15 7.993.251,93 1.903.504,19 7.986.451,93 5,65 81,45 1.818.548,07
301 ATENÇÃO BÁSICA 20.087.500,00 19.134.028,72 271.253,71 17.226.078,22 3.796.126,43 17.226.078,22 12,19 90,03 1.907.950,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 14.302.000,00 17.896.381,11 -236.255,35 14.106.182,72 2.944.826,03 14.102.182,72 9,98 78,80 3.794.198,39
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.505.000,00 1.893.191,22 -34.318,90 1.373.246,76 206.982,99 1.360.945,84 0,96 71,89 532.245,38
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 605.000,00 254.622,15 -13.277,53 198.949,29 27.220,52 198.949,29 0,14 78,14 55.672,86
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.740.000,00 884.555,00 -106.046,65 583.479,35 120.231,49 583.479,35 0,41 65,96 301.075,65
333 EMPREGABILIDADE 165.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 20.000,00 20.000,00 5.484,38 6.177,38 6.177,38 6.177,38 0,00 30,89 13.822,62
361 ENSINO FUNDAMENTAL 39.050.000,00 44.090.480,45 3.799.493,97 40.656.397,42 8.562.536,01 40.115.243,12 28,38 90,98 3.975.237,33
362 ENSINO MÉDIO 585.000,00 852.852,23 99.325,40 837.844,30 186.868,56 837.844,30 0,59 98,24 15.007,93
364 ENSINO SUPERIOR 150.000,00 19.222,92 0,00 19.222,92 0,00 19.222,92 0,01 100,00 0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.499.000,00 18.145.360,42 -973.633,98 12.039.484,66 2.524.931,25 12.017.716,33 8,50 66,23 6.127.644,09
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.507.000,00 934.826,94 -87.706,56 614.535,72 133.060,40 612.843,92 0,43 65,77 321.983,02
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.095.000,00 116.541,89 0,00 20.221,75 0,00 20.221,75 0,01 17,35 96.320,14
368 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.200.000,00 560.170,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.170,69
392 DIFUSÃO CULTURAL 2.291.000,00 3.434.360,81 -181.382,22 2.344.252,83 741.622,83 2.344.252,83 1,66 68,26 1.090.107,98
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.385.000,00 6.084.629,51 155.107,15 2.192.564,36 255.430,83 2.192.564,36 1,55 36,03 3.892.065,15
452 SERVIÇOS URBANOS 6.053.000,00 8.115.031,09 330.498,56 7.043.633,43 1.314.586,10 7.043.633,43 4,98 86,80 1.071.397,66
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 340.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 768.000,00 196.855,83 0,00 25.855,83 0,00 25.855,83 0,02 13,13 171.000,00
% %
Inicial
(e/total e) (e/a)
(a) (b) (c) (d) (e)
(a-e)
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 984.000,00 523.446,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.446,17
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.252.000,00 1.469.133,90 -17.558,61 720.010,94 140.292,11 720.010,94 0,51 49,01 749.122,96
542 CONTROLE AMBIENTAL 285.000,00 117.772,71 -2,58 36.128,44 2.989,83 36.128,44 0,03 30,68 81.644,27
544 RECURSOS HÍDRICOS 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00
605 ABASTECIMENTO 1.957.000,00 2.240.110,70 70.584,62 1.887.239,37 439.708,49 1.887.239,37 1,33 84,25 352.871,33
606 EXTENSÃO RURAL 895.000,00 679.683,71 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,01 1,47 669.683,71
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 524.000,00 223.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.100,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA 184.000,00 180.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.200,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 260.000,00 31.837,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.837,75
692 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 204.000,00 -68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00
695 TURISMO 1.336.000,00 912.654,26 -43.623,61 683.199,64 29.008,68 658.199,64 0,47 72,12 254.454,62
752 ENERGIA ELÉTRICA 3.140.000,00 1.853.936,91 240.844,53 1.819.249,38 354.664,72 1.819.249,38 1,29 98,13 34.687,53
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.551.000,00 1.129.686,05 57.869,23 688.065,91 210.390,21 688.065,91 0,49 60,91 441.620,14
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 208.406,00 76.776,00 8.164,00 61.170,00 61.170,00 61.170,00 0,04 79,67 15.606,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.714.000,00 2.016.806,30 132.390,06 1.317.117,25 358.330,25 1.317.117,25 0,93 65,31 699.689,05
813 LAZER 515.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.195.000,00 4.500.263,44 334.066,40 4.328.207,60 844.162,28 4.328.207,60 3,06 96,18 172.055,84
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 10.418.000,00 7.141.579,83 -2.108.907,37 4.478.850,83 10.434,56 4.474.678,01 3,17 62,66 2.666.901,82
031 AÇÃO LEGISLATIVA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 336.000,00 170.608,24 -31.096,57 138.903,43 0,00 138.903,43 0,10 81,42 31.704,81
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 35.000,00 25.000,00 -7.396,70 17.603,30 0,00 17.603,30 0,01 70,41 7.396,70
124 CONTROLE INTERNO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 146.000,00 101.580,04 -21.810,37 3.189,63 0,00 3.189,63 0,00 3,14 98.390,41
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 50.000,00 -3.203,94 43.796,06 10.434,56 39.623,24 0,03 79,25 10.376,76
301 ATENÇÃO BÁSICA 1.478.000,00 944.675,02 -418.433,55 509.101,87 0,00 509.101,87 0,36 53,89 435.573,15
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 592.000,00 409.795,91 -155.356,54 190.755,95 0,00 190.755,95 0,13 46,55 219.039,96
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40.000,00 10.776,55 -7.616,06 3.160,49 0,00 3.160,49 0,00 29,33 7.616,06
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 140.000,00 114.943,74 -49.668,74 58.665,00 0,00 58.665,00 0,04 51,04 56.278,74
% %
Inicial
(e/total e) (e/a)
(a) (b) (c) (d) (e)
(a-e)
361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.355.000,00 4.895.837,36 -1.362.336,20 3.447.663,80 0,00 3.447.663,80 2,44 70,42 1.448.173,56
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.750.000,00 129.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.790,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 130.000,00 31.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.970,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 30.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 SERVIÇOS URBANOS 76.000,00 90.000,00 -34.130,03 50.869,97 0,00 50.869,97 0,04 56,52 39.130,03
482 HABITAÇÃO URBANA 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 17.000,00 6.100,00 -3.275,50 2.724,50 0,00 2.724,50 0,00 44,66 3.375,50
605 ABASTECIMENTO 27.000,00 10.000,00 -5.957,07 4.042,93 0,00 4.042,93 0,00 40,43 5.957,07
695 TURISMO 25.000,00 14.478,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.478,97
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 35.000,00 17.000,00 -6.508,30 5.491,70 0,00 5.491,70 0,00 32,30 11.508,30
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 7.000,00 6.024,00 -2.117,80 2.882,20 0,00 2.882,20 0,00 47,85 3.141,80
Total Geral 180.752.406,00 185.817.398,73 3.593.963,47 143.013.566,33 29.046.658,76 141.368.736,55 100,00 3.199,05 44.448.662,18
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Código Identificador:5926EB39

ANEXO IV - RREO

Demonstrativo das Receitas e Despesas
Exercício: 2023
Previdenciárias
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO PREVISÃO
EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (I) 11.645.000,00 14.674.053,79
Receita de Contribuições dos Segurados 3.030.000,00 4.168.290,88
Ativo 3.000.000,00 4.135.198,87
Inativo 30.000,00 33.092,01
Receita de Contribuições Patronais 5.245.000,00 5.620.990,58
Ativo 5.245.000,00 5.620.990,58
Inativo 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 2.950.000,00 4.827.542,27
Outras Receitas Correntes 420.000,00 57.230,06
Compensação Financeira entre os Regimes 170.000,00 0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de
0,00 0,00
Déficit Atuarial do RPPS (II)1
11.645.000,00 14.674.053,79
CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)
EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 7.500.000,00 7.070.163,09 7.070.163,09 7.070.163,09 0,00
Aposentadorias 7.000.000,00 6.701.537,92 6.701.537,92 6.701.537,92 0,00
Pensões por Morte 500.000,00 368.625,17 368.625,17 368.625,17 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.550.000,00 7.070.163,09 7.070.163,09 7.070.163,09 0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)
4.095.000,00 7.603.890,70 7.603.890,70 7.603.890,70 0,00
VALOR 3.474.783,21
VALOR 4.095.000,00
APORTES REALIZADOS
0,00
Suplementar
0,00
Predefinidos
SALDO ATUAL
CAPITALIZAÇÃO)
Caixa e Equivalentes de Caixa 41.161.803,84
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO PREVISÃO
EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (a)
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00

0,00 0,00
REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPARTIÇÃO (X)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES REALIZADOS
SALDO ATUAL
REPARTIÇÃO)
PREVISÃO
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
ATUALIZADA (a)
Receitas Correntes 2.305.000,00 1.415.041,08
2.305.000,00 1.415.041,08
RPPS (XII)
Despesas Correntes (XIII) 1.375.000,00 951.084,90 940.112,08 940.112,08 10.972,82
Pessoal e Encargos Sociais 450.000,00 418.297,21 414.124,39 414.124,39 4.172,82
Demais Despesas Correntes 925.000,00 532.787,69 525.987,69 525.987,69 6.800,00
Despesas de Capital (XIV) 930.000,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 0,00
2.305.000,00 966.884,90 955.912,08 955.912,08 10.972,82
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) =
0,00 448.156,18 459.129,00 459.129,00 0,00
(XII - XV)2
SALDO ATUAL
RPPS
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.038.798,56
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS PREVISÃO
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (a)
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00
PELO TESOURO) (XVII)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) o Bimestre (f) PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PELO TESOURO) (XVIII)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2
###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Publicado por:
Código Identificador:5285C8F5

ANEXO VI - RREO
MUNICIPIO DE GOIANINHA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

ACIMA DA LINHA
RECEITAS REALIZADAS
IPTU 870.000,00 1.251.878,06
ISS 3.000.000,00 3.472.268,23
ITBI 745.000,00 764.741,29
IRRF 2.894.600,00 4.195.902,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.210.000,00 2.154.235,38
Receitas de Contribuições 1.530.000,00 1.808.543,72
Outras Receitas Patrimoniais 357.800,00 14.383,01
Cota-Parte do FPM 26.000.000,00 30.017.945,79

Cota-Parte do ITR 80.000,00 42.516,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 3.450.000,00 4.225.520,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 3.000.000,00 5.033.409,95
Convênios 5.463.000,00 897.240,36
RESTOS A PAGAR NÃO

DOTAÇÃO PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)
143.361.626,32 124.409.525,39 123.802.670,33 121.491.434,91 1.218.591,58 37.871,00 37.871,00
(XVIII)
Outras Despesas Correntes 58.706.139,52 50.893.856,73 50.287.001,67 47.975.766,25 1.218.591,58 37.871,00 37.871,00
143.034.226,06 124.114.450,78 123.507.595,72 121.196.360,30 1.218.591,58 37.871,00 37.871,00
8.925.000,00 8.021.247,99 8.010.275,17 8.010.275,17 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)
28.205.772,41 10.566.992,95 9.539.991,05 9.516.759,25 188.090,45 100.716,00 100.716,00
(XXIII)
Investimentos 23.969.959,23 6.533.859,96 5.506.858,06 5.483.626,26 188.090,45 0,00 0,00
Inversões Financeiras 62.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.716,00 100.716,00
Demais Inversões Financeiras 62.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.716,00 100.716,00
Amortização da Dívida (XXVII) 4.172.863,18 4.033.132,99 4.033.132,99 4.033.132,99 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + 24.032.909,23 6.533.859,96 5.506.858,06 5.483.626,26 188.090,45 100.716,00 100.716,00
XXVII)]
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) 4.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
830.000,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00
RPPS) (XXX)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTES RPPS) (XXXI)
181.217.135,29 138.685.358,73 137.040.528,95 134.706.061,73 1.406.682,03 138.587,00 138.587,00
171.462.135,29 130.648.310,74 129.014.453,78 126.679.986,56 1.406.682,03 138.587,00 138.587,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] 732.360,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 4.532.914,88
VALOR
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
CORRENTE

ABAIXO DA LINHA
SALDO
DEDUÇÕES (XL) 40.014.671,16 46.253.571,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 1.348.941,87

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 11.230.531,86 958.498,65



###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Publicado por:

ANEXO IX - RREO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital
Exercício: 2023 -
Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo a Realizar
Receitas
(a) (b) (c) = (a - b)
Dotação Despesas Saldo não
Despesas Atualizada Empenhadas Executado
(d) (e) (f) = (d - e)

Investimentos 24.799.959,23 6.549.659,96 18.250.299,27
Amortização da Dívida 4.272.863,18 4.033.132,99 239.730,19
###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Publicado por:
Código Identificador:80F2DE3C

ANEXO XI - RREO

Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo
Receitas
(a) (b) (c) = (a - b)
Despesas

Despesas Saldo
(d) (e) (f) não (g)
Processados
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 86.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.914,86
Despesas de Capital 86.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.914,86
Invest imentos 86.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.914,86
2022 2023 Saldo Atual

(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k) = (IIIi+IIIj)
Valor (III) 0,00 0,00 0,00
PREFEITA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTROLADORA
###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Publicado por:
Código Identificador:AC4F093B

ANEXO XII - RREO
MUNICIPIO DE GOIANINHA Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas
Exercício: 2023
Próprias com Saúde
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Até o %
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
INICIAL ATUALIZADA (a) Período (b) (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 870.000,00 870.000,00 1.251.878,06 143,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 2.894.600,00 2.894.600,00 4.195.902,00 144,95
Cota-Parte FPM 30.000.000,00 30.000.000,00 33.410.009,15 111,36
Cota-Parte ITR 100.000,00 100.000,00 53.145,29 53,14
Cota-Parte IPVA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.131.290,05 113,12
Cota-Parte ICMS 10.000.000,00 10.000.000,00 10.759.156,93 107,59
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
48.619.600,00 48.619.600,00 55.063.311,03 113,25
LEGAIS - (III) = (I) + (II)
DESPESAS DESPESAS
ECONÔMICA
(d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.207.000,00 8.218.166,05 7.109.907,83 86,51 7.109.907,83 86,51 6.968.663,90 84,79 0,00

(d) (e) (f)

26,44 26,42 25,77

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. Saldo Inicial (no
Referência Saldo Final (Não Aplicado)
DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 exercício atual) (h)
Liquidadas Pagas (I) = (h - (i ou j))
Empenhadas (i)
(j) (k)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)

EXERCÍCIO Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito Indevidamente no Total de RP aplicado além do limite
do limite mínimo (o) considerado no Limite Total de RP Total de RP
DO para aplicação em ASPS no em RP no Exercício sem cancelados ou e o total de RP
= (n - m), se < 0, (r) = (p - (o + q)) se < pagos (s) a pagar (t)
EMPENHO em ASPS (m) exercício (n) exercício (p) Disponibilidade prescritos (u) cancelados (v) = ((o +
então (o) = 0 0, então (r) = (0)
Financeira q = (XIIId) q) - u))
Empenhos de
8.259.496,65 14.561.215,08 6.301.718,43 367.519,54 0,00 0,00 0,00 367.519,54 0,00 6.301.718,43
2023
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 259.139,35 0,00 259.139,35 259.006,35 0,00 133,00 0,00
2022
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021
Empenhos de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020
Empenhos de
2019 e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anteriores
0,00
(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
RESTOS A
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
APLICAÇÃO DA
Saldo Referência Saldo Final (Não
Inicial Aplicado)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 Empenhadas Liquidadas Pagas
(w) (aa) = (w - (x ou y))

(x) (y) (z)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ant.)
Até o Período %
(b) (b/a)x100
(a)
Proveniente dos Estados 1.053.000,00 1.053.000,00 577.023,88 54,79
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o bimestre % (d/c) Até o bimestre % (e/c) Até o bimestre % (f/c)
MÍNIMO (g)
(d) x 100 (e) x 100 (f) x 100
Despesas de Capital 1.129.000,00 569.034,39 182.739,25 32,11 182.739,25 32,11 182.739,25 32,11 0,00
Despesas de Capital 3.420.000,00 1.933.541,62 1.123.310,05 58,09 1.119.310,05 57,88 1.097.990,06 56,78 4.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 1.135.000,00 1.029.755,47 794.169,46 77,12 794.169,46 77,12 791.964,46 76,90 0,00
Despesas Correntes 1.135.000,00 1.029.755,47 794.169,46 77,12 794.169,46 77,12 791.964,46 76,90 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.360.000,00 765.299,00 486.879,38 63,61 486.879,38 63,61 486.879,38 63,61 0,00
Despesas Correntes 1.330.000,00 765.299,00 486.879,38 63,61 486.879,38 63,61 486.879,38 63,61 0,00
DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + 33.152.500,00 24.096.997,09 19.688.404,57 81,70 19.684.404,57 81,68 19.415.388,36 80,57 4.000,00
DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA (c) Até o bimestre % (d/c) Até o bimestre % (e/c) Até o bimestre % (f/c) (g)
(d) x 100 (e) x 100 (f) x 100
14.894.000,00 18.306.177,02 14.296.938,67 78,09 14.292.938,67 78,07 14.016.569,15 76,56 4.000,00
XXXIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 1.505.000,00 1.893.191,22 1.373.246,76 72,53 1.360.945,84 71,88 1.315.195,36 69,46 12.300,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 1.880.000,00 999.498,74 642.144,35 64,24 642.144,35 64,24 638.484,35 63,88 0,00
Notas:

###.028.454-## ###.716.024-## ###.903.984-##
Publicado por:
Código Identificador:C95F1A5C

ANEXO XIII - RREO


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Rio Grande do Norte , 29 de Janeiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XV | Nº 3210

Art. 3º Dentre os membros da Comissão Permanente de Licitação, um

I - R$ 627,72 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024

VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o

BASE LEGAL: ART. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Os recursos a serem utilizado para

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS

DATA DA ASSINATURA: 25 de janeiro de 2024. Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da CONSIDERANDO os termos do Termo de Cooperação nº 001/2023,

VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com

Exercício: 2024 – Atividade: 0101.041220001.2.001 - Manutenção do

Art. 1° Ficam nomeados os Agentes que atuarão nos processos de

Lagoa Nova/RN, 26 de janeiro de 2024.

Art. 2° Para atuar na função de Agente de Contratação, fica designado

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

Cumpra-se. II – É de responsabilidade da Diretoria Executiva/Presidência a

RESOLUÇÃO Nº 001/2024 -CIM SERIDÓ RN, 26 DE JANEIRO

“DÁ NOVA REDAÇÃO À RESOLUÇÃO N° 001/2023 QUE

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Art. 6º. O efetivo pagamento da gratificação somente ocorrerá após a

Agente de Contratação/Pregoeiro, competindo a ele a apresentação ANEXO I

VALOR DO JETON R$ 500,00

Art. 7º. Será devido o pagamento de JETON ao membro suplente da

Parágrafo único - Somente será designado membro suplente, em Publicado por:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o

VIGÊNCIA: De 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2024.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN -

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a adesão do

FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento rege-se pelas Publicado por:

VALOR: O valor estimado é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL CNPJ nº 05.074.774/0001-80

Sendo assim, as empresas que desejarem apresentar propostas de

CPF nº ***.122.804-** - Ewertton Sales de Medeiros – Titular

Sócio Administrador – Contratado Edvaldo Dantas de Lucena – Suplente

REPRESENTANTES DE SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL

Genival Dantas Bezerra – Titular

- SOCIEDADE VICENTINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

RESOLVE: José Natanael Pereira de Oliveira – Titular

José Ferreira de Oliveira – Titular

Ravenna Jordânia Bezerra da Silva - Titular

Ana Paula Araújo Albuquerque – Titular Bento de Araújo – Titular

Safira Catarine Ferreira da Silva – Suplente Josimar Pereira de Medeiros – Suplente

Juneide Maria dos Santos – Titular - ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO BOA SORTE:

Sirley de Almeida – Suplente Luciana Silva Santos - Titular

Lenira Maria da Silva – Suplente

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO E DOS

Virgínia Lélia Cunha Galvão - Titular Jozilene Batista Carneiro - Titular

Ana Natália Pereira da Fonseca – Suplente Mônica Barbosa de Araújo – Suplente

b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de

Dê-se ciência. d) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);

e) Certidão de nascimento e/ou casamento;

FERNANDO ANTONIO BEZERRA h) Cartão PIS/PASEP;

Prefeito Municipal i) 01 (uma) foto 3x4, recente e sem uso prévio;

CPF nº *.122.804- - Ewertton Sales de Medeiros – Titular