RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : MILHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA CNPJ : 08647384000221

C Custo : 50301 - MANUTENCAO Maio/2023
Matrícula : 002511 Nome : IGOR PATRIARCA MORAIS Local : 02
Nome Soc. :
Função : 228 - MECANICO IND. PLENO Ordem : 0194
Salário : 2.608,95 CBO : 911305

R E M U N E R A Ç Õ E S D E S C O N T O S B A S E S
001 SALARIO BASE 28.00 2.435,02 300 INSS 0.00 173,64 703 SALARIO CONTRIB INSS 0.00 2.386,82
024 FERIAS 2.00 173,93 301 ADIANT.SALARIAL 0.00 1.043,58 705 BASE IR SOBRE FOLHA. 0.00 1.081,57
025 1/3 FERIAS 0.00 65,42 309 INSS FERIAS 0.00 21,37 707 BASE DE CALC FGTS. 0.00 2.386,82
052 MED.FERIAS 2.00 4,93 313 SALDO NEG HORAS 26.13 309,87 708 FGTS DO MES. 0.00 190,95
054 MED.FERIAS HORAS 2.00 17,39 328 FERIAS RECEB.MES ANT 2.00 261,67 713 LIQUIDO A RECEBER. 0.00 682,54
369 UNIMED CO-PART. 0.00 153,02 717 DED.DEP.IR FOLHA. 1.00 189,59
381 VALE REFEICAO 0.00 1,00 729 INSS DED.IRF FOLHA 0.00 173,64
385 UNIMED CONTRIBUICAO 0.00 50,00 730 INSS DED IRF FERIAS 0.00 21,37
753 INSS EMPRESA 0.00 477,36
754 INSS TERCEIROS 0.00 138,44
755 INSS ACID.TRABALHO 0.00 67,24
760 SALARIO DO MES 0.00 2.608,95
800 BASE EMPR. ASS.MEDIC 0.00 151,34
974 B.IRRF FERIAS S/DED 0.00 261,67

FELIZ ANO NOVO ! 2.696,69 2.014,15

TOTAL BRUTO: TOTAL DE DESCONTOS:

CRÉDITO: 3414286 - LÍQUIDO A RECEBER : 682,54

CONTA: 0473949

Recebi o valor acima em ___/___/___