[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema.

08/01/2024 13:31:59

INSTRUÇÕES:
Acordo de Pessoa Física número 11572800 - Anuidade 2024 : Parcela 1 de 1
Até 31/01/2024: desc de 30% - Valor a pagar: 325,98
Até 29/02/2024: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 419,12
Até 01/04/2024: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 442,40
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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Comprovante de Pagamento
001 - 9 00190.00009 02806.588006 04318.933175 4 96730000046569
Nome pagador / CPF / CNPJ
ELIZABETE DA SILVA ANTONIO DUARTE / 302.806.578-97
Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40
Nosso número Número do documento Vencimento (=) Valor do documento Data do documento
28065880004318933 34916729 01/04/2024 465,69 08/01/2024
Espécie Doc. Aceite Data proc Carteira Moeda
RC N 08/01/2024 17 R$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

001 - 9 00190.00009 02806.588006 04318.933175 4 96730000046569

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 01/04/2024
Cedente Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 3221-2 / 2195-4
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data proc Nosso número
08/01/2024 34916729 RC N 08/01/2024 28065880004318933
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do documento
17 R$ 1 465,69 465,69
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
Acordo de Pessoa Física número 11572800 - Anuidade 2024 : Parcela 1 de 1 0,00
Até 31/01/2024: desc de 30% - Valor a pagar: 325,98 (-) Outras deduções
Até 29/02/2024: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 419,12 0,00
(+) Mora/Multa
Até 01/04/2024: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 442,40
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor cobrado
465,69
Sacado
ELIZABETE DA SILVA ANTONIO DUARTE / 302.806.578-97
AVENIDA SOLDADO PASSARINHO, 18 VILA ANHAGUERA QD B JD CHAPADAO
13070-115 CAMPINAS SP Data de postagem: 12/01/2024