Município de São Pedro da Serra

Rua Duque de Caxias 1799 NOTA DE EMPENHO

95758-000-São Pedro da Serra-RS
CNPJ: 93235968000188
Fone: (51) 3645-1050 Empenho - Orçamentário 000618/2024

Dot. princ. 1161 MATERIAL DE CONSUMO Nº da via Página

11615 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1ª via 1 de 1
Dot. sec.
Órgão 5 SECRET.MUNIC.DA SAUDE Tipo Recurso
Unidade 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Ordinário Orçamentário
Função 10 Saúde Modalidade licitação Número licitação
SubFunção 122 Administração Geral PRD-Processo de Dispensa 11/2024
Programa 107 Assistencia Medica a Populacao Solicit.compra Ordem compra Processo compra
Proj/Atividade 2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS EM SAÚDE 165/2024 164/2024 165/2024
Recurso 0040 ASPS - 1413
Emissão Vencimento
FR STN 500 Recursos não Vinculados de Impostos 16/02/2024 17/03/2024
Cód. CO 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de
Tipo Destino saúde
Total de créditos 40.000,00
Saldo anterior 40.000,00
Credor 22001 WERNER INFORMÁTICA LTDA
Endereço RUA PINHEIRO MACHADO, 274, CEP 95760-000 CEP 95760-000 Valor de emissão - Orçamentário 1.159,50
Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ/CPF 91.663.815/0001-06
Saldo Atual 38.840,50
Telefone (51)36351380
E-mail financeiro@compumaq.com.br Banco BANCO BANRISUL
Agência 891
Contrato
Conta 06013676.0-8

Item Quantidade Un. Descrição Valor Unitário Valor Total

1 4,0000 3253 - BATERIA SELADA 12V 9AH 129,9000 519,60

2 5,0000 194783 - CAPACITOR ELETROLÍTICO 25V 10,0000 50,00

3 1,0000 197617 - SSD SATA III 480 GB 2,5" A 400 234,9000 234,90

4 1,0000 2213 - TELA LCD/LED PARA NOTEBOOK 355,0000 355,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOBRECK DO SERVIDOR DA SMS E

DO NOTEBOOK DA ENFERMAGEM

Total Itens 1.159,50

Local de entrega: SEC MUN SAÚDE Total Geral 1.159,50

Autorizo Despesa liquidada

Banco
Em ____/____/________ Em ____/____/________

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Prefeito Municipal Tesouraria

PAGAMENTO RECIBO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de
Empenho. Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Em ____/____/________ ____________________________________ Em ____/____/________

Prefeito Municipal
Assinatura:_______________________________________________

Nome: __________________________________________________

Identidade:_______________________________________________