Cartilha para as vendas:

Os canhotos serão divididos em 2 vias, a via do VENDEDOR e a via do COMPRADOR.

A via do VENDEDOR terá os seguintes dados:

• Nome
• Telefone
• Sabor
• Pago? Sim ou não.
• Forma de pagamento: pix ou dinheiro.

O via do COMPRADOR terá os seguintes dados:

• Nome do vendedor
• Sabor

Cada sociedade será responsável pelas vendas e controle dos canhotos, pois só será
possível a retirada da pizza por meio de apresentação da via do comprador! Também é
responsabilidade de cada sociedade manter os compradores cientes das datas de retiradas
e cobrança dos pagamentos.

Após o período de vendas, cada sociedade deverá organizar todas as suas vendas e
apresentar um relatório geral contendo a quantidade de itens vendidos divididos por
sabores. Esse relatório será necessário para que a sociedade responsável faça a aquisição dos
insumos necessários para confecção ou aquisição do item a ser vendido.
Esse relatório (ANEXO 1 na última página) deve ser preenchido e entregue por cada
representante do comitê ao 2º secretário da sociedade organizadora, uma vez que ele é
responsável pelas relações públicas e o mesmo levará para discussão na diretoria.
Cartilha para confecção:

A confecção se iniciará após o prazo determinado para as vendas, em que cada

sociedade fará o repasse das vendas feitas para a sociedade organizadora e ela iniciará a
compra dos insumos necessários.
A sociedade organizadora das vendas poderá arcar com os custos da compra dos
insumos ou ratear entre as sociedades envolvidas, por meio de apresentação de cotações que
deverão ser aprovadas ou não por cada diretoria envolvida no rateio.
A sociedade organizadora poderá solicitar ajuda para a confecção aos membros do
comitê que irão indicar e instruir os membros indicados de suas responsabilidades no
momento da confecção.
Cartilha para entregas:

Para a entrega dos itens vendidos, será necessária a presença de ao menos 1

representante de cada sociedade designado pelo membro do comitê. Cada representante
ficará a cargo das entregas referentes às vendas de sua sociedade, sendo o mesmo
responsável por manter o controle das vendas e entregas, recebimento das vias de compra
e da recepção do pagamento.

Ao final das entregas, o responsável deverá preencher o relatório (ANEXO 1)

contendo as entregas feitas divididas por sabor, sobra dos itens e valor recebido.

Os itens que não forem entregues ficarão a cargo dos próprios vendedores se
organizarem para fazer a entrega dos itens e captação dos valores restantes. O prazo
estipulado para a entrega e recepção dos valores dos itens restantes é de 7 dias, em que a
sociedade que efetuou a venda e não obteve o retorno se responsabilizará de reembolsar a
sociedade organizadora.

A divisão dos lucros ficará por responsabilidade da sociedade organizadora, em

que todo o valor das vendas ficará a cargo da mesma que, por meio de relatórios, apresentará
os débitos e créditos e fará a divisão proporcional às vendas para cada uma das tesourarias
ou de acordo com a decisão da sociedade organizadora e representantes do comitê.
ANEXO 1
Segue o link para baixar a planilha: RELATÓRIOS VENDAS.xlsx (OneDrive)

Segue abaixo os dois relatórios do link.