SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.

A RIBEIRAO PRETO
Nome: SUZANA OLIVEIRA GERES Matrícula: 202002021951;202002021951

Curso: PSICOLOGIA Campus: RIBEIRANIA

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

12/2023 11/12/2023 Mensalidade R$1.163,87

Valor total atualizado: R$1.248,09 - (um mil, duzentos e quarenta e oito Reais e nove centavos)

Primeira Mensalidade - Semestre Corrente

1/2024 11/03/2024 Renovação Matrícula R$1.453,02

Valor total dívida + renovação de matrícula: R$2.701,11 - (dois mil, setecentos e um Reais e onze centavos)

SUZANA OLIVEIRA GERES o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no valor total
de R$2.701,11 (dois mil, setecentos e um Reais e onze centavos), na renovação de sua matrícula e na quitação da primeira
mensalidade do semestre corrente, no valor de R$1.453,02 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três Reais e dois centavos). Os
valores serão parcelados em entrada de R$692,35 (seiscentos e noventa e dois Reais e trinta e cinco centavos) + 002 vez(es)
de R$692,35 (seiscentos e noventa e dois Reais e trinta e cinco centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre os
valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2324814 2024-03 692,35 14/03/2024
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO 0000150206348

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

14/03/2024 14/03/2024 07538998 001/003

SANTANDER 033-7 03399.23245 81400.001509 20634.801011 1 96550000069235

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2024-03 14/03/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A RIBEIRAO PRETO - CNPJ:
7195358000166 - RUA ABRAHÃO ISSA HALACK 980 - RIBEIRÃO PRETO 4360-0/2324814
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

14/03/2024 07538998-000 R$ N 14/03/2024 0000150206348

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 692,35
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.: - 202002021951- parcelamento: 07538998 parc: 001/003 - contrato: 202002021951

(=) Valor Cobrado

Pagador
SUZANA OLIVEIRA GERES CPF : 317.220.188-01 202002021951;20200202195
AL FRANCISCO CRISTOFANI795BLOCO 02 APTO 208
14094160 - PARQUE DOS LAGOS - RIBEIRÃO PRETO - SP
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação