SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO Matrícula: 202003494852

Curso: BIOMEDICINA Campus: POLO DISTR TAG. SUL - BRASÍLIA - DF

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

5/2023 05/05/2023 Mensalidade R$459,37 6/2023 05/06/2023 Mensalidade R$459,37

4/2023 17/04/2023 Mensalidade R$466,42

Valor total atualizado: R$1.473,47 - (um mil, quatrocentos e setenta e três Reais e quarenta e sete centavos)

Primeira Mensalidade - Semestre Corrente

7/2023 05/07/2023 Renovação Matrícula R$351,92

Valor total dívida + renovação de matrícula: R$1.825,39 - (um mil, oitocentos e vinte e cinco Reais e trinta e nove centavos)

GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada
no valor total de R$1.825,39 (um mil, oitocentos e vinte e cinco Reais e trinta e nove centavos), na renovação de sua matrícula e
na quitação da primeira mensalidade do semestre corrente, no valor de R$351,92 (trezentos e cinquenta e um Reais e noventa
e dois centavos). Os valores serão parcelados em entrada de R$608,47 (seiscentos e oito Reais e quarenta e sete centavos) +
002 vez(es) de R$608,47 (seiscentos e oito Reais e quarenta e sete centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre
os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-07 608,47 17/07/2023
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000117473189

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

17/07/2023 17/07/2023 06275329 001/003

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001172 47318.901015 1 94140000060847

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-07 17/07/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/07/2023 06275329-000 R$ N 17/07/2023 0000117473189

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 608,47
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 06275329 parc: 001/003 - contrato: 202003494852

(=) Valor Cobrado

Pagador
GABRIEL ARTHUR LIMA DA CONCEICAO CPF : 066.488.911-57 202003494852
Q QUADRA09VILA SÃO LUIZ 01
72900000 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO DESCOB - GO
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação