YDUQS EDUCACIONAL LTDA

Nome: ANNE EDLA FONSECA DIAS DE CASTRO E SILVA Matrícula: 202208723578

Curso: NUTRIÇÃO Campus: TERESINA - HORTO FLORESTAL

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

10/2022 10/10/2022 Mensalidade R$801,82 11/2022 10/11/2022 Mensalidade R$801,86

12/2022 10/12/2022 Mensalidade R$801,86

Valor total atualizado: R$2.599,42 - (dois mil, quinhentos e noventa e nove Reais e quarenta e dois centavos)

Primeira Mensalidade - Semestre Corrente

1/2023 10/03/2023 Renovação Matrícula R$256,74

Valor total dívida + renovação de matrícula: R$2.856,16 - (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis Reais e dezesseis centavos)

ANNE EDLA FONSECA DIAS DE CASTRO E SILVA o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima
discriminada no valor total de R$2.856,16 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis Reais e dezesseis centavos), na renovação de
sua matrícula e na quitação da primeira mensalidade do semestre corrente, no valor de R$256,74 (duzentos e cinquenta e seis
Reais e setenta e quatro centavos). Os valores serão parcelados em entrada de R$887,43 (oitocentos e oitenta e sete Reais e
quarenta e três centavos) + 002 vez(es) de R$887,43 (oitocentos e oitenta e sete Reais e quarenta e três centavos) não
havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
3193-0/9781366 2023-03 887,43 08/03/2023
Beneficiário Nosso Número

YDUQS EDUCACIONAL LTDA 0000104312530

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

08/03/2023 08/03/2023 05686784 001/003

SANTANDER 033-7 03399.97819 36600.001048 31253.001015 2 92830000088743

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-03 08/03/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
YDUQS EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 3681572000171 - RUA ANTONIO GOMES GUIMARAES
150 - FORTALEZA 3193-0/9781366
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/03/2023 05686784-000 R$ N 08/03/2023 0000104312530

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 887,43
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 05686784 parc: 001/003 - contrato: 202208723578

(=) Valor Cobrado

Pagador
ANNE EDLA FONSECA DIAS DE CASTRO E SILVA CPF : 033.049.403-16 202208723578
R JOAO EMILIO FALCAO12VERA CABELOS
64049480 - FATIMA - TERESINA - PI
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação