SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: DIESICA ARIANE SOUZA DE OLIVEIRA Matrícula: 202211398569

Curso: ENGENHARIA CIVIL Campus: POLO BAL. MONTE CARLO - ILHA COMPRIDA

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

8/2022 13/10/2022 Mensalidade R$79,00 9/2022 13/10/2022 Mensalidade R$79,00

10/2022 15/10/2022 Mensalidade R$199,00 11/2022 05/11/2022 Mensalidade R$199,00

12/2022 05/12/2022 Mensalidade R$199,00

Valor total atualizado: R$805,25 - (oitocentos e cinco Reais e vinte e cinco centavos)

Primeira Mensalidade - Semestre Corrente

1/2023 05/01/2023 Renovação Matrícula R$456,40

Valor total dívida + renovação de matrícula: R$1.261,65 - (um mil, duzentos e sessenta e um Reais e sessenta e cinco centavos)

DIESICA ARIANE SOUZA DE OLIVEIRA o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no
valor total de R$1.261,65 (um mil, duzentos e sessenta e um Reais e sessenta e cinco centavos), na renovação de sua
matrícula e na quitação da primeira mensalidade do semestre corrente, no valor de R$456,40 (quatrocentos e cinquenta e seis
Reais e quarenta centavos). Os valores serão parcelados em entrada de R$378,50 (trezentos e setenta e oito Reais e cinquenta
centavos) + 008 vez(es) de R$110,39 (cento e dez Reais e trinta e nove centavos) não havendo qualquer tipo de contestação
sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-01 378,50 19/01/2023
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000097842125

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

19/01/2023 19/01/2023 05452469 001/009

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.000976 84212.501013 7 92350000037850

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-01 19/01/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

19/01/2023 05452469-000 R$ N 19/01/2023 0000097842125

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 378,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 05452469 parc: 001/009 - contrato: 202211398569

(=) Valor Cobrado

Pagador
DIESICA ARIANE SOUZA DE OLIVEIRA CPF : 368.626.368-80 202211398569
AV COPACABANA1950
11925000 - CENTRO - ILHA COMPRIDA - SP
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação