SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: CAMILA DAYANE LEARDINI LUQUES DOS ANJOS Matrícula: 202305038523

Curso: PEDAGOGIA Campus: POLO SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO -

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

5/2023 15/05/2023 Mensalidade R$49,00 6/2023 10/06/2023 Mensalidade R$49,00

7/2023 28/07/2023 Mensalidade R$204,73 8/2023 10/08/2023 Mensalidade R$204,88

9/2023 11/09/2023 Mensalidade R$204,88

Valor total atualizado: R$828,90 - (oitocentos e vinte e oito Reais e noventa centavos)

Primeira Mensalidade - Semestre Corrente

10/2023 05/12/2023 Renovação Matrícula R$68,65

Valor total dívida + renovação de matrícula: R$897,55 - (oitocentos e noventa e sete Reais e cinquenta e cinco centavos)

CAMILA DAYANE LEARDINI LUQUES DOS ANJOS o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima
discriminada no valor total de R$897,55 (oitocentos e noventa e sete Reais e cinquenta e cinco centavos), na renovação de sua
matrícula e na quitação da primeira mensalidade do semestre corrente, no valor de R$68,65 (sessenta e oito Reais e sessenta
e cinco centavos). Os valores serão parcelados em entrada de R$308,65 (trezentos e oito Reais e sessenta e cinco centavos) +
001 vez(es) de R$308,65 (trezentos e oito Reais e sessenta e cinco centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre
os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-11 308,65 27/11/2023
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000134127463

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

27/11/2023 27/11/2023 06950362 001/002

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001347 12746.301014 2 95470000030865

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-11 27/11/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/11/2023 06950362-000 R$ N 27/11/2023 0000134127463

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 308,65
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 06950362 parc: 001/002 - contrato: 202305038523

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMILA DAYANE LEARDINI LUQUES DOS ANJOS CPF : 454.521.098-89 202305038523
R BELA VISTA DE MINAS85CASA 3
08081220 - VILA HELENA - SÃO PAULO - SP
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação