SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: ALANNA CLARA SOUZA DAS NEVES Matrícula: 202303529261;202303529261

Curso: BIOMEDICINA Campus: NITERÓI

Resumo dos Débitos Negociados

Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

8/2023 21/08/2023 Mensalidade R$505,57 9/2023 20/09/2023 Mensalidade R$956,23

10/2023 20/10/2023 Mensalidade R$956,23 11/2023 21/11/2023 Mensalidade R$956,23

12/2023 20/12/2023 Mensalidade R$956,23

Valor total atualizado: R$5.043,36 - (cinco mil, quarenta e três Reais e trinta e seis centavos)

ALANNA CLARA SOUZA DAS NEVES o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no
valor total de R$5.043,36 (cinco mil, quarenta e três Reais e trinta e seis centavos) parcelada em entrada de R$1.513,01 (um
mil, quinhentos e treze Reais e um centavo) + 009 vez(es) de R$392,26 (trezentos e noventa e dois Reais e vinte e seis
centavos) não havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2024-02 1.513,01 20/02/2024
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000144737167

Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

14/02/2024 14/02/2024 07385277 001/010

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001446 73716.701013 1 96320000151301

Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2024-02 20/02/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

14/02/2024 07385277-000 R$ N 14/02/2024 0000144737167

Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 1.513,01
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.: - 202303529261- parcelamento: 07385277 parc: 001/010 - contrato: 202303529261

(=) Valor Cobrado

Pagador
ALANNA CLARA SOUZA DAS NEVES CPF : 166.699.017-55 202303529261;20230352926
R LUIZ LUQUES88APT 102
24744620 - COLUBANDE - SÃO GONÇALO - RJ
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação