Extrato do Simples Nacional

Gerado em 19/01/2024 14:23:32

Apurado em 19/01/2024 14:16:35
Apuração Original
PGDAS-D 2024 Versão 1.1.17

1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 19.445.235 Nome Empresarial: CLAUDINEIDE RODRIGUES - ME
Data de Abertura: 24/12/2013 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 14470271202311001

Período de Apuração (PA): 01/2024
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 59.514,90 0,00 59.514,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 1.978.571,99 0,00 1.978.571,99
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 1.998.803,29 0,00 1.998.803,29
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 1.720.767,54 0,00 1.720.767,54
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00
.
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2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
04/2022 338.398,38 05/2022 78.425,31 06/2022 259.545,20 07/2022 99.505,71
08/2022 229.687,40 09/2022 24.191,20 10/2022 352.235,60 11/2022 153.731,39
12/2022 78.139,00 01/2023 67.624,75 02/2023 16.935,90 03/2023 22.347,70
04/2023 116.752,96 05/2023 513.334,25 06/2023 328.241,35 07/2023 65.211,04
08/2023 228.588,20 09/2023 122.381,30 10/2023 96.620,29 11/2023 174.116,00
12/2023 160.068,00 01/2024 133.975,00
2.2.2) Mercado Externo
04/2022 0,00 05/2022 0,00 06/2022 0,00 07/2022 0,00
08/2022 0,00 09/2022 0,00 10/2022 0,00 11/2022 0,00
12/2022 0,00 01/2023 0,00 02/2023 0,00 03/2023 0,00
04/2023 0,00 05/2023 0,00 06/2023 0,00 07/2023 0,00
08/2023 0,00 09/2023 0,00 10/2023 0,00 11/2023 0,00
12/2023 0,00 01/2024 0,00
.
.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
.
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2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica
.
.
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
.
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3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 19.445.235/0001-15 Localização: BARRINHA-SP

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Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00
Receita Informada
Atividade: Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao Valor Total (R$):
fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária 59.514,90
de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
348,76 305,16 1.117,76 242,39 3.784,01 0,00 0,00 2.920,84 8.718,92
Parcela 1 = 59.514,90
.
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 59.514,90
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
348,76 305,16 1.117,76 242,39 3.784,01 0,00 0,00 2.920,84 8.718,92
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4)Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
348,76 305,16 1.117,76 242,39 3.784,01 0,00 0,00 2.920,84 8.718,92

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

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6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 14470271202311001

Data de Vencimento:
Número: 07202333915543752 Data limite para acolhimento: 20/02/2024
20/02/2024
IRPJ 348,76 CSLL 305,16 COFINS 1.117,76 PIS/PASEP 242,39
INSS/CPP 3.784,01 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 2.920,84
Principal 8.718,92 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 8.718,92
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 348,76 União
CSLL 305,16 União
COFINS 1.117,76 União
PIS 242,39 União
INSS/CPP 3.784,01 União
ISS 2.920,84 RIBEIRAO PRETO-SP
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Reconhecido pagamento até a presente data

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