Extrato do Simples Nacional

Gerado em 27/03/2023 15:03:56

Apurado em 27/03/2023 15:03:23
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.14

1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 38.235.938 Nome Empresarial: DK FARMA LTDA
Data de Abertura: 26/08/2020 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 38235938202212002

Período de Apuração (PA): 12/2022
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 62.114,72 0,00 62.114,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA 531.267,56 0,00 531.267,56
(RBT12)
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 593.382,28 0,00 593.382,28
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior 0,00 0,00 0,00
(RBAA)
Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00
.
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2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2021 0,00 02/2021 0,00 03/2021 0,00 04/2021 0,00
05/2021 0,00 06/2021 0,00 07/2021 0,00 08/2021 0,00
09/2021 0,00 10/2021 0,00 11/2021 0,00 12/2021 0,00
01/2022 45.872,55 02/2022 46.125,79 03/2022 47.258,93 04/2022 48.710,01
05/2022 49.987,71 06/2022 50.101,40 07/2022 45.102,15 08/2022 48.002,24
09/2022 49.012,45 10/2022 51.215,44 11/2022 49.878,89
2.2.2) Mercado Externo
01/2021 0,00 02/2021 0,00 03/2021 0,00 04/2021 0,00
05/2021 0,00 06/2021 0,00 07/2021 0,00 08/2021 0,00
09/2021 0,00 10/2021 0,00 11/2021 0,00 12/2021 0,00
01/2022 0,00 02/2022 0,00 03/2022 0,00 04/2022 0,00
05/2022 0,00 06/2022 0,00 07/2022 0,00 08/2022 0,00
09/2022 0,00 10/2022 0,00 11/2022 0,00
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.
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
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2.4) Fator r
Fator r = Não se aplica
.
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2.5) Valores Fixos
Não se aplica
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3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ Estabelecimento: 38.235.938/0001-63
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Município: NOVA TIMBOTEUA UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
.
.
Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação
monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar
essa opção)
Receita Bruta Informada: R$ 62.114,72

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

235,42 149,81 0,00 0,00 1.797,77 0,00 0,00 0,00 2.183,00
Parcela 1: R$ 62.114,72
Substituição tributária de: ICMS.
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.

.
.
Informações por Estabelecimento
Valor Informado: 62.114,72
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
235,42 149,81 0,00 0,00 1.797,77 0,00 0,00 0,00 2.183,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
235,42 149,81 0,00 0,00 1.797,77 0,00 0,00 0,00 2.183,00

.
.
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4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
235,42 149,81 0,00 0,00 1.797,77 0,00 0,00 0,00 2.183,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
235,42 149,81 0,00 0,00 1.797,77 0,00 0,00 0,00 2.183,00

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5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38235938202212002

Data de Vencimento:
Número: 07202308624367454 Data limite para acolhimento: 27/03/2023
20/01/2023
IRPJ 235,42 CSLL 149,81 COFINS 0,00 PIS/PASEP 0,00
INSS/CPP 1.797,77 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 0,00
Principal 2.183,00 Multa 436,60 Juros 41,91 Total 2.661,51
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

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 Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 287,02 União
CSLL 182,65 União
INSS/CPP 2.191,84 União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data

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