BANCO ITAÚ S. A.

|341-7| Recibo do Pagador

Beneficiário
ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01
Valor do documento (+) Mora / Multa Parcela Vencimento
R$ 284,29 2024 / 2 20/03/2024
(-) Desconto / Abatimento (+) Outros Acréscimos Agência / Código do Beneficiário
2938/14251-6
(-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado Boleto
284,29 35468820
Código Responsável: 2432784 Pagador: VITOR SANTOS SOARES - 161.460.056-22

Endereço Responsável: av.alencastro , 821 centro - Centro - ITURAMA CEP: 38280-000

Aluno: 2432784 - VITOR SANTOS SOARES Curso: 55819 - SUP TEC EM GESTÃO COMERCIAL
Endereço da Instituição: Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100

Autenticação Mecânica

|341-7| 34191.98357 46882.068573 82530.917309 8 96610000028429

Local do Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. 20/03/2024
Beneficiário: ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 Agência / Código do Beneficiário
Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100 2938/14251-6
Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Nosso Número
11/03/2024 6857825 RC N 11/03/2024 198/35468820-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
198 R$ 284,29 284,29

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (+) Outros acréscimos
Pagto até o dia 18/03/2024......... R$ 199.00
Pagto até o dia 19/03/2024......... R$ 207.53 (-) Descontos / Abatimentos

Multa após o vencimento: R$5,69.

Após o vencimento, cobrar juros de R$0,09 por dia de atraso. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: VITOR SANTOS SOARES- CPF/CNPJ: 161.460.056-22 - CURSO: SUP TEC EM GESTÃO COMERCIAL
av.alencastro , 821 centro - Centro - ITURAMA CEP: 38280-000
Pagador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação