BANCO ITAÚ S. A.

|341-7| Recibo do Pagador

Beneficiário
ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01
Valor do documento (+) Mora / Multa Parcela Vencimento
R$ 229,56 2024 / 4 15/04/2024
(-) Desconto / Abatimento (+) Outros Acréscimos Agência / Código do Beneficiário
2938/14251-6
(-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado Boleto
229,56 35491944
Código Responsável: 0455376 Pagador: Kamili santos rodigues - 189.319.487-60

Endereço Responsável: Frederico de Menezes, 10 casa 2 - Campo Grande - RIO DE JANEIRO CEP: 23075-570
Aluno: 2219349 - Kamili santos rodrigues Curso: 55801 - CST GESTÃO DE TURISMO
Endereço da Instituição: Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100

Autenticação Mecânica

|341-7| 34191.98357 49194.469679 17330.917703 3 96870000022956

Local do Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. 15/04/2024
Beneficiário: ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 Agência / Código do Beneficiário
Av. Paulista, 900, 1º andar - Bela Vista - SÃO PAULO/SP CEP: 01310-100 2938/14251-6
Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Nosso Número
26/03/2024 6967173 RC N 26/03/2024 198/35491944-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
198 R$ 229,56 229,56

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (+) Outros acréscimos
Pagto até o dia 08/04/2024......... R$ 160.69
Pagto até o dia 10/04/2024......... R$ 167.58 (-) Descontos / Abatimentos

Multa após o vencimento: R$4,59.

Após o vencimento, cobrar juros de R$0,08 por dia de atraso. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: KAMILI SANTOS RODIGUES- CPF/CNPJ: 189.319.487-60 - CURSO: CST GESTÃO DE TURISMO
Frederico de Menezes, 10 casa 2 - Campo Grande - RIO DE JANEIRO CEP: 23075-570
Pagador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação