748-X 748-X 74891.12420 00735.203333 25182.

641040 1 97130000097100

CPF/CNPJ Local Pagamento Vencimento

48.035.668/0001-09 PAGÁVEL PREFERECIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 11/05/2024
Nº do Documento Beneficiário Agencia/Código Beneficiário
3188 THIAGO INFORMATICA - 26.105.210/0001-38 0333.25.18264
Vencimento Data Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
11/05/2024 13/04/2024 3188 DMI SIM 13/04/2024 24/200735-2
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
Agencia/Código Beneficiário
0333.25.18264 REAL 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto/Abatimento
Nosso Número
24/200735-2 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,29
(-) Outras deduções
(=) Valor do Documento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,42
971,00 (+) Mora/Multa/Juros

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras deduções (=) Valor Cobrado

Pagador
(+) Mora/Multa
MARMOMINAS SERVICOS PRATA 3 - 48.035.668/0001-09
(+) Outros Acréscimos R DOS PEQUIS, 61, ********, RESIDENCIAL BURITIS, Prata, MG - CEP: 38140000
Sacador/Avalista:
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
FICHA DE COMPENSAÇÃO

748-X 748-X 74891.12420 00736.003336 25182.641008 2 97440000097100

CPF/CNPJ Local Pagamento Vencimento

48.035.668/0001-09 PAGÁVEL PREFERECIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 11/06/2024
Nº do Documento Beneficiário Agencia/Código Beneficiário
3189 THIAGO INFORMATICA - 26.105.210/0001-38 0333.25.18264
Vencimento Data Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
11/06/2024 13/04/2024 3189 DMI SIM 13/04/2024 24/200736-0
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
Agencia/Código Beneficiário
0333.25.18264 REAL 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto/Abatimento
Nosso Número
24/200736-0 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,29
(-) Outras deduções
(=) Valor do Documento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,42
971,00 (+) Mora/Multa/Juros

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras deduções (=) Valor Cobrado

Pagador
(+) Mora/Multa
MARMOMINAS SERVICOS PRATA 3 - 48.035.668/0001-09
(+) Outros Acréscimos R DOS PEQUIS, 61, ********, RESIDENCIAL BURITIS, Prata, MG - CEP: 38140000
Sacador/Avalista:
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
FICHA DE COMPENSAÇÃO

748-X 748-X 74891.12420 00737.903336 25182.641057 3 97740000097100

CPF/CNPJ Local Pagamento Vencimento

48.035.668/0001-09 PAGÁVEL PREFERECIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 11/07/2024
Nº do Documento Beneficiário Agencia/Código Beneficiário
3190 THIAGO INFORMATICA - 26.105.210/0001-38 0333.25.18264
Vencimento Data Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
11/07/2024 13/04/2024 3190 DMI SIM 13/04/2024 24/200737-9
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
Agencia/Código Beneficiário
0333.25.18264 REAL 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto/Abatimento
Nosso Número
24/200737-9 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,29
(-) Outras deduções
(=) Valor do Documento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,42
971,00 (+) Mora/Multa/Juros

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras deduções (=) Valor Cobrado

Pagador
(+) Mora/Multa
MARMOMINAS SERVICOS PRATA 3 - 48.035.668/0001-09
(+) Outros Acréscimos R DOS PEQUIS, 61, ********, RESIDENCIAL BURITIS, Prata, MG - CEP: 38140000
Sacador/Avalista:
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
FICHA DE COMPENSAÇÃO
 748-X 748-X 74891.12420 00738.703339 25182.641008 6 98050000097100

CPF/CNPJ Local Pagamento Vencimento

48.035.668/0001-09 PAGÁVEL PREFERECIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 11/08/2024
Nº do Documento Beneficiário Agencia/Código Beneficiário
3191 THIAGO INFORMATICA - 26.105.210/0001-38 0333.25.18264
Vencimento Data Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
11/08/2024 13/04/2024 3191 DMI SIM 13/04/2024 24/200738-7
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
Agencia/Código Beneficiário
0333.25.18264 REAL 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto/Abatimento
Nosso Número
24/200738-7 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,29
(-) Outras deduções
(=) Valor do Documento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,42
971,00 (+) Mora/Multa/Juros

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras deduções (=) Valor Cobrado

Pagador
(+) Mora/Multa
MARMOMINAS SERVICOS PRATA 3 - 48.035.668/0001-09
(+) Outros Acréscimos R DOS PEQUIS, 61, ********, RESIDENCIAL BURITIS, Prata, MG - CEP: 38140000
Sacador/Avalista:
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
FICHA DE COMPENSAÇÃO

748-X 748-X 74891.12420 00739.503332 25182.641065 1 98360000097100

CPF/CNPJ Local Pagamento Vencimento

48.035.668/0001-09 PAGÁVEL PREFERECIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 11/09/2024
Nº do Documento Beneficiário Agencia/Código Beneficiário
3192 THIAGO INFORMATICA - 26.105.210/0001-38 0333.25.18264
Vencimento Data Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
11/09/2024 13/04/2024 3192 DMI SIM 13/04/2024 24/200739-5
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
Agencia/Código Beneficiário
0333.25.18264 REAL 971,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto/Abatimento
Nosso Número
24/200739-5 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,29
(-) Outras deduções
(=) Valor do Documento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,42
971,00 (+) Mora/Multa/Juros

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras deduções (=) Valor Cobrado

Pagador
(+) Mora/Multa
MARMOMINAS SERVICOS PRATA 3 - 48.035.668/0001-09
(+) Outros Acréscimos R DOS PEQUIS, 61, ********, RESIDENCIAL BURITIS, Prata, MG - CEP: 38140000
Sacador/Avalista:
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador
FICHA DE COMPENSAÇÃO