Modelo Book Fiscal

BOOK FISCAL
CAL
Fiscal e Contábil
ÍNDICE
1 Empresas Saturno
2 Cenarios Entrada-Saturno
3 Cenarios Saída-Saturno
4 Cená rios PPT
5 Tabela de CFOP´s
6 Categoria de Notas
7 Tipo Item Material
8 IVA´s
9 Direito Fiscal Icms
10 Direito Fiscal Ipi
11 Direito Fiscal Pis
12 Direito Fiscal Cofins
13 Tipo Ordem Venda
14 Textos Dados Adic.Saídas
15 Tipo de Impostos
16 Cená rios Consolidados
17 Regras de Impostos CD SP
18 Regras de Impostos CD MG
24 O Que é Um CD?]
Fiscal e Contábil
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FILIAL* CNPJ IE Inscr. Municipal
CMP Componentes Contagem 1863878410061
CMP Componentes Betim

Razão Social
CMA Componentes e Mó dulos Plá sticos LTDA

Endereço
R. Américo Santiago Piacenza, 651

Bairro Cidade UF CEP: CNAE NIRE
Contagem MG 32010-030
CPF do
Representante na Nome do Representante CPF do Contador Nome do Contador
Receita Federal
Fiscal e Contábil
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CFOP Tributado Pelo ICMS? Direitos Fiscais
Num. Cenários de Saídas No Estado
Categoria de
Fora do Estado Notas Fiscais No Estado Fora do Estado Icms Ipi Pis Cofins ISS
Tipo de Ordem Tipo ítem Mensagem
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Nr-
Pedido do Cliente: Ordem Nr.: Remessa Nr.:
1 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5102 6102 S1 Sim Sim I26 IPJ P05 C34 N/A YBOR - ZLI2 - ZLP2 1 Fatura: doCliente:
Alíquota IPI reduzida: Desconto
à zero cf.deDecreto
Repasse: RS 00,00 Nr-
8950/2016.
Desc.Comercial:
Pedido do Cliente:R$ 00,00; DISPENSADO
Ordem Nr.: DA ST CONF.
Remessa Nr.: TEXTO
2 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que nã o 5106 6106 S1 Sim Sim I26 IPJ P05 C34 N/A YBOR - ZLI2 - ZLP2 1 CLIENTE:
ZFM
Fatura: Merc.
- ICMS: Sairá armazem
"Isenção
Cliente: Descontogeral:
:conforme artigo 8º, do Decreto
de Repasse: RS 00,00n°
deva por ele transitar 45.490/2000".
Desc.Comercial:"IPIR$suspenso conforme artigo
00,00; DISPENSADO DA ST69 do Decreto
CONF. TEXTO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, n° 2.637/98."
CLIENTE: Merc.ALC - ICMS:
Sairá "Isenção
armazem geral:conforme artigo 5°, anexo
3
destinada à ZFM ou ALC
N/A 6110 S1 N/A Não I32, I58, I59 IPK, IPN P30 C30 N/A YBOR - ZLI2 - ZLP2 1 I do Decreto n°45.490/2000".
4 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5152 6152 S7 Sim Sim I26 IPJ P08 C08 N/A 3 11 Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016
5 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 5156 6156 S7 Sim Sim I26 IPI P08 C08 N/A 4 11 Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016
que nã o deva por ele transitar
IPI valor incidente ; *Devolução Parcial Ref. NF ; Solicitante :
6 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o 5202 6202 SB Sim Sim I26 IPI P05 C34 N/A MM - (MIRO) 1 Pedido: Lote:
NF-e emitida para anular os valores constantes no
7 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de transporte 5206 6206 S3 Não Não I10 IPJ P05 C34 N/A 11 9 conhecimento de trans.; Motivo da anulação: ; Fatura ; 1-
CTE:
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Nr-

Pedido do Cliente: Ordem Nr.: Remessa Nr.:
8 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita 5403 6403 S1 Sim Não I25 IPJ P05 C34 N/A YBOR - ZLI2 - ZLP2 1 Fatura: Cliente: : Desconto de Repasse: RS 00,00
a ST, na condição de contribuinte-substituto
Desc.Comercial: R$ 00,00; Mercad. Sairá: dados armazem
geral
9 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto já tenha sido N/A 6404 S1 Não Não I06 IPJ P05 C34 N/A YBOR - ZLI2 - ZLP2 1 Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016
retido anteriormente
Devolução de compra p/ comercializaçã o em operaçã o com IPI valor de restituição; *Devolução Parcial Ref. NF ;
10
mercadoria sujeita a ST
5411 6411 SB Sim Sim I06 IPI P05 C34 N/A MM - (MIRO) 1 Solicitante : Pedido: Lote:
“ Não incidência do ICMS nos termos do Artigo 7.º, Inciso XIV
11 Venda de bem do ativo imobilizado 5551 6551 S3 Não Não I18 IPD P05 C34 N/A YBAT 2 do Decreto n.º 45.490/00”
“ Não incidência do ICMS nos termos do Artigo 7.º, Inciso XIV
12 Transferência de bem do ativo imobilizado 5552 6552 S7 Não Não I17 IP0 P22 C24 N/A 7 2 do Decreto n.º 45.490/00”
13 Devoluçã o de compra de bem p/ o ativo imobilizado 5553 6553 SB Sim Sim I26 IPI P22 C24 N/A YDAV 2 IPI valor de restituição
Remessa de bem do ativo imobilizado p/ uso fora do “ Não incidência do ICMS nos termos do Artigo 7.º, Inciso XIV
14
estabelecimento
5554 6554 S3 Não Não I29 IPJ P22 C24 N/A 7 2 do Decreto n.º 45.490/00”
Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO VII, INCISO IX,
15
uso no estabelecimento
5555 6555 SB Não Não I29 IP0 P22 C24 N/A 7 2 DO RICMS/SP.
6 7 8 9 IPI valor Incidente; *Devolução Ref. s/NF ; Solicitante :

16 Devoluçã o de compra de material de uso ou consumo 5556 6556 SB Sim Sim I26 IPI P22 C24 N/A MM - (MIRO) Pedido: Lote:
17 Transferência de material de uso ou consumo 5557 6557 S7 Não Não I29 IP0 P22 C24 N/A 7 6 7 8 9 ICMS: "Não incidência do ICMS conforme art. 7º, inciso XV, do
Decreto n° 45.490/2000"
RICMS/SP” No Retorno: “Não incidência do ICMS nos termos
do art. 7.º, inc. I do Decreto n.º 45.490/00 – MS/SP” IPI:
18 Remessa p/ depó sito fechado ou armazém geral 5905 6905 R3 Não N/A I21 IPB P22 C24 N/A 1 1 “Suspensão do IPI nos termos do artigo 42, inciso III do
Decreto 4544/02- RIPI”
Retorno de Mercadorias ref. a NF nº_______, de __/__/____

Retorno de mercadoria depositada em depó sito fechado ou “Não incidência do ICMS nos termos do art. 7.º, inc. I do
19
armazém geral
5906 6906 R7 Não N/A I21 IPB P22 C24 N/A 2 1 Decreto n.º 45.490/00 – RICMS/SP” IPI: “Suspensão do IPI nos
termos do artigo 42, inciso III do Decreto 4544/02- RIPI”
Retorno Simbólico de Mercadorias ref. a NF nº_______, de

__/__/____ “Não incidência do ICMS nos termos do art. 7.º,
20 Retorno simbó lico de mercadoria depositada em depó sito 5907 6907 R9 Não N/A I21 IPB P22 C24 N/A 2 1 inc. I do Decreto n.º 45.490/00 – RICMS/SP” IPI: “Suspensão
fechado ou armazém geral
do IPI nos termos do artigo 42, inciso III do Decreto 4544/02-
RIPI”
"Bens recebidos com sua Nota Fiscal nº ____, de

___/___/___". 1) ICMS "Não incidência do ICMS nos termos
21 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 5909 6909 S3 Não Sim I20 IPJ P22 C24 N/A 9 2 6 do artigo 7º, inciso X, Decreto nº 45.490/2000". IPI: "Não
incidência do IPI nos termos do artigo 37, inciso II, Decreto nº
4.544/02".
22 Remessa em bonificaçã o, doaçã o ou brinde 5910 6910 S3 Sim Sim I26 IPJ P22 C24 N/A YDOA 3 8 Tributada
ICMS: "Isento de ICMS nos termos do artigo 3.º do Anexo I do
Livro VI do Decreto n.º 45.490/00 -RICMS/SP" IPI "Isenção do
23 Remessa de amostra grá tis 5911 6911 S3 Sim Sim I26 IPJ P22 C24 N/A YALB 8 IPI nos termos do: artigo 51, inciso III, alínea C doDecreto nº
4.544/02"
ICMS: “Suspensão do ICMS nos termos do artigo 323 do

24 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o 5913 6913 S3 Não Não I23 IPJ P22 C24 N/A 19 9 Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP)”. IPI: “Suspensão do IPI nos
termos do Artigo 42 Inciso II, do Decreto 4.544/02”
"Mercadoria de nossa propriedade remetida para conserto,

devendo retornar posteriormente" ICMS: "Não incidência do
25 Remessa de mercadoria ou bem p/ conserto ou reparo 5915 6915 S3 Não Não I18 IPJ P22 C24 N/A YBCT 9 ICMS, conforme artigo 7º, inciso IX do Decreto nº
45.490/2000".
Embalagens de nossa propriedade que seguem para serem

utilizadas no acondicionamento de mercadorias ; ISENTO DE
26 Remessa de vasilhame ou sacaria 5920 6920 S3 Não Não I16 IPJ P22 C24 N/A 9 9 ICMS CONF ART 8º DO DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82 do
Anexo I item I-b
Embalagens de sua propriedade que seguem em devolução,

recebidas com sua (s) nota (s) fiscal Nº ..................
27 Devoluçã o de vasilhame ou sacaria 5921 6921 S3 Não Não I16 IPJ P22 C24 N/A 10 9 de ....../........../........... ; ISENTO DE ICMS CONF ART 8º DO
DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82 do Anexo I item II
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em Venda por conta e ordem numero da nota ; Art. 43 Inciso
28 venda à ordem ou em operaçõ es com armazém geral ou depó sito 5923 6923 S3 Não Não I10 IPD P22 C24 N/A 17 1 II do Decreto 7.212/2010
fechado.
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de *BAIXA NO ESTOQUE - INCISO VI DO ARTIGO 125 DO RICMS
29
perda, roubo ou deterioraçã o
5927 N/A S3 Sim N/A I26 IPD P22 C24 N/A 12 9 DE SP
Nome, endereço, IE e CNPJ do VENDEDOR REMETENTE e
Remessa simbó lica de mercadoria depositada em armazém geral número e data da Nota Fiscal emitida de acordo com o item 2
30
ou depó sito fechado.
5934 6934 R5 Não Não I21 IPB P22 C24 N/A 1 1 acima; b. Nota Fiscal emitida de acordo com o Anexo VII, art.
12, § 2º, itens de 1 a 3 do RICMS/00
Material que segue p/ incineração conf certificado de

32 Outra saída de mercadoria ou prestaçã o de serviço nã o 5949 6949 S3 Sim Sim I26 IPJ P22 C24 N/A 15 9 aprovação . "Nota Fiscal emitida nos Termos do Art. 125, I, do
especificado
RICMS."
33 Prestaçã o de Serviço (Armazenagem) Tributado pelo Imposto A3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A (***) YSER 10 Valor Aproximado dos Tributos:
sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mod. NFS-e) - (11.04)
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Fiscal e Contábil
Fiscal e Contábil
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CFOP Tabela de CFOP´s Início de Vigência
1101 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006
1102 Compra p/ comercializaçã o 1/1/2006
1111 Compra p/ industrializaçã o de mercadoria recebida 1/1/2006

anteriormente em consignaçã o industrial
1113 Compra p/ comercializaçã o, de mercadoria recebida 1/1/2006

anteriormente em consignaçã o mercantil
1116 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural originada de 1/1/2006

encomenda p/ recebimento futuro
1117 Compra p/ comercializaçã o originada de encomenda p/ 1/1/2006

recebimento futuro
Compra de mercadoria p/ comercializaçã o pelo adquirente
1118 originá rio, entregue pelo vendedor remetente ao destinatá rio, 1/1/2006
em venda à ordem.
1120 Compra p/ industrializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

vendedor remetente
1121 Compra p/ comercializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

vendedor remetente
Compra p/ industrializaçã o em que a mercadoria foi remetida
1122 pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo 1/1/2006
estabelecimento adquirente
1124 Industrializaçã o efetuada por outra empresa 1/1/2006
Industrializaçã o efetuada por outra empresa quando a

1125 mercadoria remetida p/ utilizaçã o no processo de 1/1/2006
industrializaçã o nã o transitou pelo estabelecimento adquirente
da mercadoria
1126 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ICMS 1/1/2006
1128 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ISSQN 1/1/2006
1151 Transferência p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006
1152 Transferência p/ comercializaçã o 1/1/2006
1153 Transferência de energia elétrica p/ distribuiçã o 1/1/2006

1154 Transferência p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço 1/1/2006
1201 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento 1/1/2006
1202 Devoluçã o de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 1/1/2006

terceiros
1203 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento, destinada 1/1/2006

à ZFM ou ALC

terceiros, destinada à ZFM ou ALC
1205 Anulaçã o de valor relativo à prestaçã o de serviço de comunicaçã o 1/1/2006
1206 Anulaçã o de valor relativo à prestaçã o de serviço de transporte 1/1/2006
1207 Anulaçã o de valor relativo à venda de energia elétrica 1/1/2006
1208 Devoluçã o de produçã o do estabelecimento, remetida em 1/1/2006

transferência
1209 Devoluçã o de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006

remetida em transferência
Devoluçã o de venda no mercado interno de mercadoria
1212 industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro 1/1/2006
Especial de Entreposto Industrial (Recof-Sped)
1251 Compra de energia elétrica p/ distribuiçã o ou comercializaçã o 1/1/2006
1252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 1/1/2006

1253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 1/1/2006
1254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de 1/1/2006

serviço de transporte

serviço de comunicaçã o
1256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor 1/1/2006

rural
1257 Compra de energia elétrica p/ consumo por demanda contratada 1/1/2006
1301 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

mesma natureza
1302 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento 1/1/2006

industrial

comercial
1304 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento de 1/1/2006

prestador de serviço de transporte

geradora ou de distribuidora de energia elétrica
produtor rural
1351 Aquisiçã o de serviço de transporte p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

mesma natureza
1352 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento 1/1/2006

industrial

comercial
1354 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento de 1/1/2006

prestador de serviço de comunicaçã o


produtor rural
1360 Aquisiçã o de serviço de transporte por contribuinte-substituto 1/1/2006

em relaçã o ao serviço de transporte
1401 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural de mercadoria 1/1/2006

sujeita a ST
1403 Compra p/ comercializaçã o em operaçã o com mercadoria sujeita 1/1/2006

a ST
1406 Compra de bem p/ o ativo imobilizado cuja mercadoria está 1/1/2006

sujeita a ST
1407 Compra de mercadoria p/ uso ou consumo cuja mercadoria está 1/1/2006

sujeita a ST
1408 Transferência p/ industrializaçã o ou produçã o rural de 1/1/2006

1409 Transferência p/ comercializaçã o em operaçã o com mercadoria 1/1/2006

sujeita a ST
1410 Devoluçã o de venda de mercadoria, de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento, sujeita a ST

terceiros em operaçã o com mercadoria sujeita a ST
1414 Retorno de mercadoria de produçã o do estabelecimento, 1/1/2006

remetida p/ venda fora do estabelecimento, sujeita a ST
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
1415 remetida p/ venda fora do estabelecimento em operaçã o com 1/1/2006
1451 Retorno de animal do estabelecimento produtor 1/1/2006
1452 Retorno de insumo nã o utilizado na produçã o 1/1/2006
1501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
1503 Entrada decorrente de devoluçã o de produto, de fabricaçã o do 1/1/2006

estabelecimento, remetido com fim específico de exportaçã o
1504 Entrada decorrente de devoluçã o de mercadoria remetida com 1/1/2006

fim específico de exportaçã o, adquirida ou recebida de terceiros
Entrada decorrente de devoluçã o simbó lica de mercadoria

1505 remetida p/ formaçã o de lote de exportaçã o, de produto 1/1/2006
industrializado ou produzido pelo pró prio estabelecimento.
Entrada decorrente de devoluçã o simbó lica de mercadoria,
1506 adquirida ou recebida de terceiros, remetida p/ formaçã o de lote 1/1/2006
de exportaçã o.
1551 Compra de bem p/ o ativo imobilizado 1/1/2006
1552 Transferência de bem do ativo imobilizado 1/1/2006
1553 Devoluçã o de venda de bem do ativo imobilizado 1/1/2006
1554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido p/ uso fora do 1/1/2006

estabelecimento
1555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido p/ uso 1/1/2006

no estabelecimento
1556 Compra de material p/ uso ou consumo 1/1/2006
1557 Transferência de material p/ uso ou consumo 1/1/2006
1601 Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS 1/1/2006

Recebimento, por transferência, de saldo credor do ICMS, de
1602 outro estabelecimento da mesma empresa, p/ compensaçã o de 1/1/2006
saldo devedor do imposto.
1603 Ressarcimento de ICMS retido por substituiçã o tributá ria 1/1/2006
1604 Lançamento do crédito relativo à compra de bem p/ o ativo 1/1/2006

imobilizado
1605 Recebimento, por transferência, de saldo devedor do ICMS de 1/1/2006

outro estabelecimento da mesma empresa
1651 Compra de combustível ou lubrificante p/ industrializaçã o 1/1/2006

subseqü ente
1652 Compra de combustível ou lubrificante p/ comercializaçã o 1/1/2006
1653 Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou 1/1/2006

usuá rio final
1658 Transferência de combustível ou lubrificante p/ industrializaçã o 1/1/2006
1659 Transferência de combustível ou lubrificante p/ comercializaçã o 1/1/2006
1660 Devoluçã o de venda de combustível ou lubrificante destinados à 1/1/2006

industrializaçã o subseqü ente

comercializaçã o
1662 Devoluçã o de venda de combustível ou lubrificante destinados a 1/1/2006

consumidor ou usuá rio final
1663 Entrada de combustível ou lubrificante p/ armazenagem 1/1/2006
1664 Retorno de combustível ou lubrificante remetidos p/ 1/1/2006

armazenagem
1901 Entrada p/ industrializaçã o por encomenda 1/1/2006
1902 Retorno de mercadoria remetida p/ industrializaçã o por 1/1/2006

encomenda
1903 Entrada de mercadoria remetida p/ industrializaçã o e nã o 1/1/2006

aplicada no referido processo
1904 Retorno de remessa p/ venda fora do estabelecimento 1/1/2006
1905 Entrada de mercadoria recebida p/ depó sito em depó sito 1/1/2006

1906 Retorno de mercadoria remetida p/ depó sito fechado ou 1/1/2006
armazém geral
1907 Retorno simbó lico de mercadoria remetida p/ depó sito fechado 1/1/2006
ou armazém geral
1908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 1/1/2006
1909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 1/1/2006
1910 Entrada de bonificaçã o, doaçã o ou brinde 1/1/2006
1911 Entrada de amostra grá tis 1/1/2006
1912 Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o 1/1/2006
1913 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ demonstraçã o 1/1/2006
1914 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ exposiçã o ou feira 1/1/2006
1915 Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
1916 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
1917 Entrada de mercadoria recebida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
1918 Devoluçã o de mercadoria remetida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
Devoluçã o simbó lica de mercadoria vendida ou utilizada em
1919 processo industrial, remetida anteriormente em consignaçã o 1/1/2006
mercantil ou industrial
1920 Entrada de vasilhame ou sacaria 1/1/2006
1921 Retorno de vasilhame ou sacaria 1/1/2006
1922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente 1/1/2006

de compra p/ recebimento futuro
1923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em 1/1/2006

venda à ordem
Entrada p/ industrializaçã o por conta e ordem do adquirente da
1924 mercadoria, quando esta nã o transitar pelo estabelecimento do 1/1/2006
adquirente
Retorno de mercadoria remetida p/ industrializaçã o por conta e
1925 ordem do adquirente da mercadoria, quando esta nã o transitar 1/1/2006
pelo estabelecimento do adquirente
1926 Lançamento efetuado a título de reclassificaçã o de mercadoria 1/1/2006

decorrente de formaçã o de kit ou de sua desagregaçã o
Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte,

quando a responsabilidade de retençã o do imposto for atribuída
1931 ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 1/1/2006
transporte realizado por transportador autô nomo ou por
transportador nã o-inscrito na UF onde se tenha iniciado o
serviço.
1932 Aquisiçã o de serviço de transporte iniciado em UF diversa 1/1/2006

daquela onde esteja inscrito o prestador
1933 Aquisiçã o de serviço tributado pelo Imposto sobre Serviços de 1/1/2006
Qualquer Natureza
1934 Entrada simbó lica de mercadoria recebida p/ depó sito fechado 1/1/2006
ou armazém geral
1949 Outra entrada de mercadoria ou prestaçã o de serviço nã o 1/1/2006

especificada
2111 Compra p/ industrializaçã o de mercadoria recebida 1/1/2006

anteriormente em consignaçã o industrial
2113 Compra p/ comercializaçã o, de mercadoria recebida 1/1/2006

anteriormente em consignaçã o mercantil
2116 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural originada de 1/1/2006

encomenda p/ recebimento futuro
2117 Compra p/ comercializaçã o originada de encomenda p/ 1/1/2006

recebimento futuro
Compra de mercadoria p/ comercializaçã o pelo adquirente
2118 originá rio, entregue pelo vendedor remetente ao destinatá rio, 1/1/2006
em venda à ordem
2120 Compra p/ industrializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

vendedor remetente
2121 Compra p/ comercializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

vendedor remetente
Compra p/ industrializaçã o em que a mercadoria foi remetida
2122 pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo 1/1/2006
estabelecimento adquirente
2124 Industrializaçã o efetuada por outra empresa 1/1/2006
Industrializaçã o efetuada por outra empresa quando a

2125 mercadoria remetida p/ utilizaçã o no processo de 1/1/2006
industrializaçã o nã o transitou pelo estabelecimento adquirente
da mercadoria
2151 Transferência p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006
2152 Transferência p/ comercializaçã o 1/1/2006
2153 Transferência de energia elétrica p/ distribuiçã o 1/1/2006


terceiros
2203 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento destinada à 1/1/2006

ZFM ou ALC

terceiros, destinada à ZFM ou ALC
2208 Devoluçã o de produçã o do estabelecimento, remetida em 1/1/2006

transferência.
2209 Devoluçã o de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e 1/1/2006

remetida em transferência
2252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 1/1/2006

2253 Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial 1/1/2006


2256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor 1/1/2006

rural
2257 Compra de energia elétrica p/ consumo por demanda contratada 1/1/2006

mesma natureza

industrial

comercial


produtor rural

mesma natureza

industrial

comercial



produtor rural
2401 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural de mercadoria 1/1/2006

sujeita a ST
2403 Compra p/ comercializaçã o em operaçã o com mercadoria sujeita 1/1/2006

a ST
2406 Compra de bem p/ o ativo imobilizado cuja mercadoria está 1/1/2006

sujeita a ST
2407 Compra de mercadoria p/ uso ou consumo cuja mercadoria está 1/1/2006

sujeita a ST
2408 Transferência p/ industrializaçã o ou produçã o rural de 1/1/2006

2409 Transferência p/ comercializaçã o em operaçã o com mercadoria 1/1/2006

sujeita a ST
2410 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento, quando o 1/1/2006

produto sujeito a ST

terceiros em operaçã o com mercadoria sujeita a ST
2414 Retorno de produçã o do estabelecimento, remetida p/ venda fora 1/1/2006

do estabelecimento, quando o produto sujeito a ST
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
2415 remetida p/ venda fora do estabelecimento em operaçã o com 1/1/2006
2501 Entrada de mercadoria recebida com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
2503 Entrada decorrente de devoluçã o de produto industrializado pelo 1/1/2006

estabelecimento, remetido com fim específico de exportaçã o
2504 Entrada decorrente de devoluçã o de mercadoria remetida com 1/1/2006

fim específico de exportaçã o, adquirida ou recebida de terceiros
Entrada decorrente de devoluçã o simbó lica de mercadoria

2505 remetida p/ formaçã o de lote de exportaçã o, de produto 1/1/2006
industrializado ou produzido pelo pró prio estabelecimento.
Entrada decorrente de devoluçã o simbó lica de mercadoria,
2506 adquirida ou recebida de terceiros, remetida p/ formaçã o de lote 1/1/2006
de exportaçã o.

2554 Retorno de bem do ativo imobilizado remetido p/ uso fora do 1/1/2006

estabelecimento
2555 Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido p/ uso 1/1/2006

no estabelecimento
2557 Transferência de material p/ uso ou consumo 1/1/2006

subseqü ente

usuá rio final
2658 Transferência de combustível ou lubrificante p/ industrializaçã o 1/1/2006
2659 Transferência de combustível ou lubrificante p/ comercializaçã o 1/1/2006

industrializaçã o subseqü ente

comercializaçã o
2662 Devoluçã o de venda de combustível ou lubrificante destinados a 1/1/2006

consumidor ou usuá rio final
2663 Entrada de combustível ou lubrificante p/ armazenagem 1/1/2006
2664 Retorno de combustível ou lubrificante remetidos p/ 1/1/2006

armazenagem
2901 Entrada p/ industrializaçã o por encomenda 1/1/2006
2902 Retorno de mercadoria remetida p/ industrializaçã o por 1/1/2006

encomenda
2903 Entrada de mercadoria remetida p/ industrializaçã o e nã o 1/1/2006

2904 Retorno de remessa p/ venda fora do estabelecimento 1/1/2006
2905 Entrada de mercadoria recebida p/ depó sito em depó sito 1/1/2006

2906 Retorno de mercadoria remetida p/ depó sito fechado ou 1/1/2006

armazém geral
2907 Retorno simbó lico de mercadoria remetida p/ depó sito fechado 1/1/2006
ou armazém geral
2908 Entrada de bem por conta de contrato de comodato 1/1/2006
2909 Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato 1/1/2006
2910 Entrada de bonificaçã o, doaçã o ou brinde 1/1/2006

2911 Entrada de amostra grá tis 1/1/2006
2912 Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o 1/1/2006
2913 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ demonstraçã o 1/1/2006
2914 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ exposiçã o ou feira 1/1/2006
2915 Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
2916 Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
2917 Entrada de mercadoria recebida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
2918 Devoluçã o de mercadoria remetida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
2919 processo industrial, remetida anteriormente em consignaçã o 1/1/2006
2920 Entrada de vasilhame ou sacaria 1/1/2006
2921 Retorno de vasilhame ou sacaria 1/1/2006

de compra p/ recebimento futuro
2923 Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em 1/1/2006

venda à ordem
Entrada p/ industrializaçã o por conta e ordem do adquirente da
adquirente
Retorno de mercadoria remetida p/ industrializaçã o por conta e
2925 ordem do adquirente da mercadoria, quando esta nã o transitar 1/1/2006
Lançamento efetuado pelo tomador do serviço de transporte,

quando a responsabilidade de retençã o do imposto for atribuída
2931 ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 1/1/2006
transportador nã o-inscrito na UF onde se tenha iniciado o
serviço
2932 Aquisiçã o de serviço de transporte iniciado em UF diversa 1/1/2006

daquela onde esteja inscrito o prestador
2933 Aquisiçã o de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de 1/1/2006

Qualquer Natureza
2934 Entrada simbó lica de mercadoria recebida p/ depó sito fechado 1/1/2006
ou armazém geral

especificado

3127 Compra p/ industrializaçã o sob o regime de drawback 1/1/2006
3129 Compra para industrializaçã o sob o Regime Aduaneiro Especial 1/1/2006

de Entreposto Industrial (Recof-Sped)

terceiros
3211 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento sob o 1/1/2006

regime de drawback
Devoluçã o de venda no mercado externo de mercadoria
3212 industrializada sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 1/1/2006
Industrial (Recof-Sped)

mesma natureza

mesma natureza

industrial

comercial



produtor rural
3503 Devoluçã o de mercadoria exportada que tenha sido recebida com 1/1/2006
fim específico de exportaçã o

subseqü ente

usuá rio final
3930 Lançamento efetuado a título de entrada de bem sob amparo de 1/1/2006
regime especial aduaneiro de admissã o temporá ria

especificado
5101 Venda de produçã o do estabelecimento 1/1/2006
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 1/1/2006
5103 Venda de produçã o do estabelecimento efetuada fora do 1/1/2006

estabelecimento
5104 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006

efetuada fora do estabelecimento
5105 Venda de produçã o do estabelecimento que nã o deva por ele 1/1/2006

transitar
5106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que nã o 1/1/2006

deva por ele transitar
5109 Venda de produçã o do estabelecimento destinada à ZFM ou ALC 1/1/2006
5110 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006

5111 Venda de produçã o do estabelecimento remetida anteriormente 1/1/2006

em consignaçã o industrial

remetida anteriormente em consignaçã o industrial

em consignaçã o mercantil

remetida anteriormente em consignaçã o mercantil

recebida anteriormente em consignaçã o mercantil
5116 Venda de produçã o do estabelecimento originada de encomenda 1/1/2006

p/ entrega futura

originada de encomenda p/ entrega futura
5118 Venda de produçã o do estabelecimento entregue ao destinatá rio 1/1/2006

por conta e ordem do adquirente originá rio, em venda à ordem
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

5119 entregue ao destinatá rio por conta e ordem do adquirente 1/1/2006
originá rio, em venda à ordem
5120 entregue ao destinatá rio pelo vendedor remetente, em venda à 1/1/2006
ordem
Venda de produçã o do estabelecimento remetida p/
5122 industrializaçã o, por conta e ordem do adquirente, sem transitar 1/1/2006

5123 remetida p/ industrializaçã o, por conta e ordem do adquirente, 1/1/2006
sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
5124 Industrializaçã o efetuada p/ outra empresa 1/1/2006
Industrializaçã o efetuada p/ outra empresa quando a mercadoria

5125 recebida p/ utilizaçã o no processo de industrializaçã o nã o 1/1/2006
transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria
Venda de insumo importado e de mercadoria industrializada sob
5129 o amparo do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 1/1/2006
(Recof-Sped)
(Recof-Sped)
(Recof-Sped)
5151 Transferência de produçã o 1/1/2006
5152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 1/1/2006
5153 Transferência de energia elétrica 1/1/2006
5155 Transferência de produçã o do estabelecimento, que nã o deva por 1/1/2006

ele transitar
5156 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006

5201 Devoluçã o de compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006
5202 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o 1/1/2006
5205 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de comunicaçã o 1/1/2006
5206 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de transporte 1/1/2006
5207 Anulaçã o de valor relativo à compra de energia elétrica 1/1/2006
5208 Devoluçã o de mercadoria recebida em transferência p/ 1/1/2006

industrializaçã o ou produçã o rural

comercializaçã o
5210 Devoluçã o de compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço 1/1/2006
5251 Venda de energia elétrica p/ distribuiçã o ou comercializaçã o 1/1/2006

5252 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento industrial 1/1/2006
5253 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento comercial 1/1/2006
5254 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento prestador de 1/1/2006


5256 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento de produtor rural 1/1/2006
5257 Venda de energia elétrica p/ consumo por demanda contratada 1/1/2006
5258 Venda de energia elétrica a nã o contribuinte 1/1/2006
5301 Prestaçã o de serviço de comunicaçã o p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

mesma natureza
5302 Prestaçã o de serviço de comunicaçã o a estabelecimento 1/1/2006
industrial

comercial
5304 Prestaçã o de serviço de comunicaçã o a estabelecimento de 1/1/2006



produtor rural
5307 Prestaçã o de serviço de comunicaçã o a nã o contribuinte 1/1/2006
5351 Prestaçã o de serviço de transporte p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

mesma natureza
5352 Prestaçã o de serviço de transporte a estabelecimento industrial 1/1/2006
5353 Prestaçã o de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1/1/2006
5354 Prestaçã o de serviço de transporte a estabelecimento de 1/1/2006



produtor rural
5357 Prestaçã o de serviço de transporte a nã o contribuinte 1/1/2006
Prestaçã o de serviço de transporte a contribuinte ou a nã o-
5359 contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja 1/1/2006
dispensada de emissã o de Nota Fiscal
5360 Prestaçã o de serviço de transporte a contribuinte-substituto em 1/1/2006

relaçã o ao serviço de transporte
5401 Venda de produçã o do estabelecimento quando o produto esteja 1/1/2006

sujeito a ST
5402 Venda de produçã o do estabelecimento de produto sujeito a ST, 1/1/2006

em operaçã o entre contribuintes substitutos do mesmo produto
5403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita 1/1/2006

a ST, na condiçã o de contribuinte-substituto
5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita 1/1/2006

a ST, na condiçã o de contribuinte-substituído
5408 Transferência de produçã o do estabelecimento quando o produto 1/1/2006

sujeito a ST

em operaçã o com mercadoria sujeita a ST
5410 Devoluçã o de compra p/ industrializaçã o de mercadoria sujeita a 1/1/2006

ST
5411 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o em operaçã o com 1/1/2006

5412 Devoluçã o de bem do ativo imobilizado, em operaçã o com 1/1/2006

5413 Devoluçã o de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em 1/1/2006

operaçã o com mercadoria sujeita a ST.
5414 Remessa de produçã o do estabelecimento p/ venda fora do 1/1/2006

estabelecimento, quando o produto sujeito a ST
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros p/
5415 venda fora do estabelecimento, em operaçã o com mercadoria 1/1/2006
sujeita a ST
5451 Remessa de animal e de insumo p/ estabelecimento produtor 1/1/2006
5501 Remessa de produçã o do estabelecimento, com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
5502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com 1/1/2006

5503 Devoluçã o de mercadoria recebida com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
Remessa de mercadoria p/ formaçã o de lote de exportaçã o, de
5504 produto industrializado ou produzido pelo pró prio 1/1/2006
estabelecimento.
5505 Remessa de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, p/ 1/1/2006

formaçã o de lote de exportaçã o.
5551 Venda de bem do ativo imobilizado 1/1/2006
5553 Devoluçã o de compra de bem p/ o ativo imobilizado 1/1/2006
5554 Remessa de bem do ativo imobilizado p/ uso fora do 1/1/2006

estabelecimento
5555 Devoluçã o de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ 1/1/2006

5556 Devoluçã o de compra de material de uso ou consumo 1/1/2006
5557 Transferência de material de uso ou consumo 1/1/2006
5601 Transferência de crédito de ICMS acumulado 1/1/2006

Transferência de saldo credor do ICMS, p/ outro estabelecimento
5602 da mesma empresa, destinado à compensaçã o de saldo devedor 1/1/2006
do ICMS
5605 Transferência de saldo devedor do ICMS de outro 1/1/2006

estabelecimento da mesma empresa
5606 Utilizaçã o de saldo credor do ICMS p/ extinçã o por compensaçã o 1/1/2006

de débitos fiscais
5651 Venda de combustível ou lubrificante de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento destinados à industrializaçã o subseqü ente
5652 Venda de combustível ou lubrificante, de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento, destinados à comercializaçã o

estabelecimento, destinados a consumidor ou usuá rio final
5654 Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de 1/1/2006

terceiros, destinados à industrializaçã o subseqü ente

terceiros, destinados à comercializaçã o

terceiros, destinados a consumidor ou usuá rio final
5657 Remessa de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos 1/1/2006
de terceiros, p/ venda fora do estabelecimento
5658 Transferência de combustível ou lubrificante de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento
5659 Transferência de combustível ou lubrificante adquiridos ou 1/1/2006

recebidos de terceiros
5660 Devoluçã o de compra de combustível ou lubrificante adquiridos 1/1/2006

p/ industrializaçã o subseqü ente

p/ comercializaçã o

por consumidor ou usuá rio final
5663 Remessa p/ armazenagem de combustível ou lubrificante 1/1/2006
5664 Retorno de combustível ou lubrificante recebidos p/ 1/1/2006

armazenagem
5665 Retorno simbó lico de combustível ou lubrificante recebidos p/ 1/1/2006

armazenagem
5666 Remessa, por conta e ordem de terceiros, de combustível ou 1/1/2006

lubrificante recebidos p/ armazenagem
5667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuá rio 1/1/2006

final estabelecido em outra UF
5901 Remessa p/ industrializaçã o por encomenda 1/1/2006
5902 Retorno de mercadoria utilizada na industrializaçã o por 1/1/2006

encomenda
5903 Retorno de mercadoria recebida p/ industrializaçã o e nã o 1/1/2006

5904 Remessa p/ venda fora do estabelecimento 1/1/2006
5905 Remessa p/ depó sito fechado ou armazém geral 1/1/2006
5906 Retorno de mercadoria depositada em depó sito fechado ou 1/1/2006

armazém geral
5907 Retorno simbó lico de mercadoria depositada em depó sito 1/1/2006

5908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 1/1/2006
5909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 1/1/2006
5910 Remessa em bonificaçã o, doaçã o ou brinde 1/1/2006
5911 Remessa de amostra grá tis 1/1/2006
5912 Remessa de mercadoria ou bem p/ demonstraçã o 1/1/2006
5913 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o 1/1/2006
5914 Remessa de mercadoria ou bem p/ exposiçã o ou feira 1/1/2006
5915 Remessa de mercadoria ou bem p/ conserto ou reparo 1/1/2006

5916 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
5917 Remessa de mercadoria em consignaçã o mercantil ou industrial 1/1/2006
5918 Devoluçã o de mercadoria recebida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
5919 processo industrial, recebida anteriormente em consignaçã o 1/1/2006
5920 Remessa de vasilhame ou sacaria 1/1/2006
5921 Devoluçã o de vasilhame ou sacaria 1/1/2006

de venda p/ entrega futura
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em

5923 venda à ordem ou em operaçõ es com armazém geral ou depó sito 1/1/2006
fechado.
Remessa p/ industrializaçã o por conta e ordem do adquirente da

adquirente
Retorno de mercadoria recebida p/ industrializaçã o por conta e
5925 ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela nã o 1/1/2006
transitar pelo estabelecimento do adquirente
5926 Lançamento efetuado a título de reclassificaçã o de mercadoria 1/1/2006

decorrente de formaçã o de kit ou de sua desagregaçã o
5927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de 1/1/2006

perda, roubo ou deterioraçã o
5928 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do 1/1/2006

encerramento da atividade da empresa
Lançamento efetuado em decorrência de emissã o de documento
5929 fiscal relativo a operaçã o ou prestaçã o também registrada em 1/1/2006
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de

retençã o do imposto por substituiçã o tributá ria, atribuída ao
5931 remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 1/1/2006
transportador nã o inscrito na UF onde iniciado o serviço
5932 Prestaçã o de serviço de transporte iniciada em UF diversa 1/1/2006

daquela onde inscrito o prestador
5933 Prestaçã o de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de 1/1/2006

Qualquer Natureza
5934 Remessa simbó lica de mercadoria depositada em armazém geral 1/1/2006

ou depó sito fechado.
5949 Outra saída de mercadoria ou prestaçã o de serviço nã o 1/1/2006
especificado
6103 Venda de produçã o do estabelecimento, efetuada fora do 1/1/2006

estabelecimento

efetuada fora do estabelecimento
6105 Venda de produçã o do estabelecimento que nã o deva por ele 1/1/2006

transitar

6107 Venda de produçã o do estabelecimento, destinada a nã o 1/1/2006

contribuinte

destinada a nã o contribuinte
6109 Venda de produçã o do estabelecimento destinada à ZFM ou ALC 1/1/2006
6110 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006


em consignaçã o industrial
6112 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de Terceiros 1/1/2006

remetida anteriormente em consignaçã o industrial

em consignaçã o mercantil

remetida anteriormente em consignaçã o mercantil

recebida anteriormente em consignaçã o mercantil
6116 Venda de produçã o do estabelecimento originada de encomenda 1/1/2006

p/ entrega futura

originada de encomenda p/ entrega futura
6118 Venda de produçã o do estabelecimento entregue ao destinatá rio 1/1/2006

por conta e ordem do adquirente originá rio, em venda à ordem

6119 entregue ao destinatá rio por conta e ordem do adquirente 1/1/2006
originá rio, em venda à ordem
6120 entregue ao destinatá rio pelo vendedor remetente, em venda à 1/1/2006
ordem
Venda de produçã o do estabelecimento remetida p/
6122 industrializaçã o, por conta e ordem do adquirente, sem transitar 1/1/2006

6123 remetida p/ industrializaçã o, por conta e ordem do adquirente, 1/1/2006
sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
6124 Industrializaçã o efetuada p/ outra empresa 1/1/2006

Industrializaçã o efetuada p/ outra empresa quando a mercadoria
6125 recebida p/ utilizaçã o no processo de industrializaçã o nã o 1/1/2006
transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria

(Recof-Sped)
(Recof-Sped)
(Recof-Sped)
6151 Transferência de produçã o do estabelecimento 1/1/2006
6153 Transferência de energia elétrica 1/1/2006
6155 Transferência de produçã o do estabelecimento, que nã o deva por 1/1/2006

ele transitar



6205 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de comunicaçã o 1/1/2006

industrializaçã o ou produçã o rural

comercializaçã o
6251 Venda de energia elétrica p/ distribuiçã o ou comercializaçã o 1/1/2006

6252 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento industrial 1/1/2006
6253 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento comercial 1/1/2006

6256 Venda de energia elétrica p/ estabelecimento de produtor rural 1/1/2006
6257 Venda de energia elétrica p/ consumo por demanda contratada 1/1/2006
6258 Venda de energia elétrica a nã o contribuinte 1/1/2006

mesma natureza

industrial

comercial



produtor rural
6307 Prestaçã o de serviço de comunicaçã o a nã o contribuinte 1/1/2006
6351 Prestaçã o de serviço de transporte p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

mesma natureza
6352 Prestaçã o de serviço de transporte a estabelecimento industrial 1/1/2006
6353 Prestaçã o de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1/1/2006



produtor rural
6357 Prestaçã o de serviço de transporte a nã o contribuinte 1/1/2006
Prestaçã o de serviço de transporte a contribuinte ou a nã o-
6359 contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja 1/1/2006
dispensada de emissã o de Nota Fiscal
6360 Prestaçã o de serviço de transporte a contribuinte substituto em 1/1/2006

relaçã o ao serviço de transporte
6401 Venda de produçã o do estabelecimento quando o produto sujeito 1/1/2006

a ST
6402 Venda de produçã o do estabelecimento de produto sujeito a ST, 1/1/2006

em operaçã o entre contribuintes substitutos do mesmo produto
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em

6403 operaçã o com mercadoria sujeita a ST, na condiçã o de 1/1/2006
contribuinte substituto
6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto já tenha sido 1/1/2006
retido anteriormente
6408 Transferência de produçã o do estabelecimento quando o produto 1/1/2006

sujeito a ST

sujeita a ST
6410 Devoluçã o de compra p/ industrializaçã o ou ptroduçã o rural 1/1/2006
quando a mercadoria sujeita a ST
6411 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o em operaçã o com 1/1/2006

6412 Devoluçã o de bem do ativo imobilizado, em operaçã o com 1/1/2006

6413 Devoluçã o de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em 1/1/2006

operaçã o com mercadoria sujeita a ST
6414 Remessa de produçã o do estabelecimento p/ venda fora do 1/1/2006

estabelecimento, quando o produto sujeito a ST
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros p/
6415 venda fora do estabelecimento, quando a referida raçã o com 1/1/2006
6501 Remessa de produçã o do estabelecimento, com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
6502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com 1/1/2006

6503 Devoluçã o de mercadoria recebida com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
Remessa de mercadoria p/ formaçã o de lote de exportaçã o, de
6504 produto industrializado ou produzido pelo pró prio 1/1/2006
estabelecimento.
6505 Remessa de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, p/ 1/1/2006

formaçã o de lote de exportaçã o.
6554 Remessa de bem do ativo imobilizado p/ uso fora do 1/1/2006

estabelecimento
6555 Devoluçã o de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ 1/1/2006

6557 Transferência de material de uso ou consumo 1/1/2006

estabelecimento, destinados à industrializaçã o subseqü ente

estabelecimento, destinados à comercializaçã o

estabelecimento, destinados a consumidor ou usuá rio final

terceiros, destinados à industrializaçã o subseqü ente

terceiros, destinados à comercializaçã o

terceiros, destinados a consumidor ou usuá rio final
6657 Remessa de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos 1/1/2006
de terceiros, p/ venda fora do estabelecimento
6658 Transferência de combustível ou lubrificante de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento
6659 Transferência de combustível ou lubrificante adquiridos ou 1/1/2006

recebidos de terceiros

p/ industrializaçã o subseqü ente

p/ comercializaçã o

por consumidor ou usuá rio final
6663 Remessa p/ armazenagem de combustível ou lubrificante 1/1/2006
6664 Retorno de combustível ou lubrificante recebidos p/ 1/1/2006

armazenagem
6665 Retorno simbó lico de combustível ou lubrificante recebidos p/ 1/1/2006

armazenagem
6666 Remessa, por conta e ordem de terceiros, de combustível ou 1/1/2006

lubrificante recebidos p/ armazenagem
Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuá rio
6667 final estabelecido em outra UF diferente da que ocorrer o 1/1/2006
consumo
6901 Remessa p/ industrializaçã o por encomenda 1/1/2006
6902 Retorno de mercadoria utilizada na industrializaçã o por 1/1/2006

encomenda
6903 Retorno de mercadoria recebida p/ industrializaçã o e nã o 1/1/2006

6904 Remessa p/ venda fora do estabelecimento 1/1/2006
6905 Remessa p/ depó sito fechado ou armazém geral 1/1/2006
6906 Retorno de mercadoria depositada em depó sito fechado ou 1/1/2006

armazém geral
6907 Retorno simbó lico de mercadoria depositada em depó sito 1/1/2006

6908 Remessa de bem por conta de contrato de comodato 1/1/2006
6909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato 1/1/2006
6910 Remessa em bonificaçã o, doaçã o ou brinde 1/1/2006
6911 Remessa de amostra grá tis 1/1/2006
6912 Remessa de mercadoria ou bem p/ demonstraçã o 1/1/2006
6913 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o 1/1/2006
6914 Remessa de mercadoria ou bem p/ exposiçã o ou feira 1/1/2006
6915 Remessa de mercadoria ou bem p/ conserto ou reparo 1/1/2006

6916 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 1/1/2006
6917 Remessa de mercadoria em consignaçã o mercantil ou industrial 1/1/2006
6918 Devoluçã o de mercadoria recebida em consignaçã o mercantil ou 1/1/2006

industrial
6919 processo industrial, recebida anteriormente em consignaçã o 1/1/2006
6920 Remessa de vasilhame ou sacaria 1/1/2006
6921 Devoluçã o de vasilhame ou sacaria 1/1/2006

de venda p/ entrega futura
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em

6923 venda à ordem ou em operaçõ es com armazém geral ou depó sito 1/1/2006
fechado
Remessa p/ industrializaçã o por conta e ordem do adquirente da

adquirente
Retorno de mercadoria recebida p/ industrializaçã o por conta e
6925 ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela nã o 1/1/2006
transitar pelo estabelecimento do adquirente
Lançamento efetuado em decorrência de emissã o de documento
6929 fiscal relativo a operaçã o ou prestaçã o também registrada em 1/1/2006
equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Lançamento efetuado em decorrência da responsabilidade de

retençã o do imposto por substituiçã o tributá ria, atribuída ao
6931 remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de 1/1/2006
transportador nã o inscrito na UF onde iniciado o serviço
6932 Prestaçã o de serviço de transporte iniciada em UF diversa 1/1/2006

daquela onde inscrito o prestador
6933 Prestaçã o de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de 1/1/2006

Qualquer Natureza
6934 Remessa simbó lica de mercadoria depositada em armazém geral 1/1/2006

ou depó sito fechado

especificado
7105 Venda de produçã o do estabelecimento, que nã o deva por ele 1/1/2006

transitar
7127 Venda de produçã o do estabelecimento sob o regime de 1/1/2006

drawback
Venda de produçã o do estabelecimento ao mercado externo de
7129 mercadoria industrializada sob o amparo do Regime Aduaneiro 1/1/2006
7205 Anulaçã o de valor relativo à aquisiçã o de serviço de comunicaçã o 1/1/2006
7211 Devoluçã o de compras p/ industrializaçã o sob o regime de 1/1/2006

drawback
Devoluçã o de compras para industrializaçã o sob o regime de
7212 Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial (Recof- 1/1/2006
Sped)
7251 Venda de energia elétrica p/ o exterior 1/1/2006

mesma natureza
7358 Prestaçã o de serviço de transporte 1/1/2006
7501 Exportaçã o de mercadorias recebidas com fim específico de 1/1/2006

exportaçã o
7504 Exportaçã o de mercadorias recebidas com fim específico de 9/1/2018

exportaçã o
7651 Venda de combustível ou lubrificante de produçã o do 1/1/2006

estabelecimento
7654 Venda de combustível ou lubrificante adquiridos ou recebidos de 1/1/2006

terceiros
7667 Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuá rio 1/1/2006

final
Lançamento efetuado a título de devoluçã o de bem cuja entrada
7930 tenha ocorrido sob amparo de regime especial aduaneiro de 1/1/2006
admissã o temporá ria

especificado
Descrição
1100 - Compras para Industrializaçã o, comercializaçã o ou

prestaçã o de serviços






1150 - Transferências para industrializaçã o, comercializaçã o ou
1200 - Devoluçõ es de vendas de produçã o pró pria, de terceiros
ou anulaçõ es de valores



1250 - Compras de energia elétrica

1300 - Aquisiçõ es de serviços de comunicaçã o

1350 - Aquisiçõ es de serviços de transporte
1400 - Entradas de mercadorias sujeitas ao regime de

substituiçã o tributá ria

1450 - Sistemas de integraçã o

1500 - Entradas de mercadorias remetidas com fim específico de
exportaçã o e eventuais devoluçõ es




1550 - Operaçõ es com bens de ativo imobilizado e materiais para
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
1600 - Créditos e ressarcimentos de ICMS
1650 - Entradas de combustíveis, derivados ou nã o de petró leo e

lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
1900 - Outras entradas de mercadorias ou aquisiçõ es de serviços


Entradas simbó licas de mercadorias recebidas para depó sito em

depó sito fechado ou armazém geral, cuja remessa tenha sido
classificada pelo remetente no có digo "5.934 - Remessa simbó lica
de mercadoria depositada em armazém geral ou depó sito
fechado
2100 - Compras para industrializaçã o, comercializaçã o ou




















uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes

Entradas simbó licas de mercadorias recebidas para depó sito em

depó sito fechado ou armazém geral, cuja remessa tenha sido
classificada pelo remetente no có digo "6.934 - Remessa simbó lica
de mercadoria depositada em armazém geral ou depó sito
fechado



uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
5100 - Vendas de produçã o pró pria ou de terceiros


5150 - Transferências de produçã o pró pria ou de terceiros
5150 - Transferências de produçã o pró pria ou de terceiros Nota:

5200 - Devoluçõ es de compras para industrializaçã o,

comercializaçã o ou anulaçõ es de valores
5250 - Vendas de energia elétrica
5300 - Prestaçõ es de serviços de comunicaçã o

5350 - Prestaçõ es de serviços de transporte
5400 - Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituiçã o

tributá ria

tributá ria

tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
5500 - Remessas com fim específico de exportaçã o e eventuais

devoluçõ es
devoluçõ es
devoluçõ es

devoluçõ es

devoluçõ es
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
5650 - Saídas de comD371
5650 - Saídas de combustíveis, derivados ou nã o de petró leo e

lubrificantes
lubrificantes

lubrificantes

lubrificantes

lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
5900 - Outras saídas de mercadorias ou prestaçõ es de serviços

Saídas correspondentes à entrega de mercadorias por conta e

ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja venda ao
adquirente originá rio, foi classificada nos có digos "5.118 – Venda
de produçã o do estabelecimento entregue ao destinatá rio por
conta e ordem do adquirente originá rio, em venda à ordem" ou
"5.119 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
entregue ao destinatá rio por conta e ordem do adquirente
originá rio, em venda à ordem".
Remessas simbó licas de mercadorias depositadas em depó sito

fechado ou armazém geral, efetuadas nas situaçõ es em que haja a
transmissã o de propriedade com a permanência das mercadorias
em depó sito ou quando a mercadoria tenha sido entregue pelo
remetente diretamente a depó sito fechado ou armazém geral.





tributá ria

tributá ria

tributá ria

tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria
tributá ria

tributá ria

devoluçõ es
devoluçõ es
devoluçõ es

devoluçõ es

devoluçõ es
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes

lubrificantes

lubrificantes

lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes

lubrificantes

Saídas correspondentes à entrega de mercadorias por conta e

ordem de terceiros, em vendas à ordem, cuja venda ao
adquirente originá rio, foi classificada nos có digos "6.118 – Venda
de produçã o do estabelecimento entregue ao destinatá rio por
conta e ordem do adquirente originá rio, em venda à ordem" ou
"6.119 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
entregue ao destinatá rio por conta e ordem do adquirente
originá rio, em venda à ordem".
Remessa simbó lica de mercadoria depositada em depó sito

fechado ou armazém geral, efetuada nas situaçõ es em que haja a
transmissã o de propriedade com a permanência da mercadoria
em depó sito ou quando a mercadoria tenha sido entregue pelo
remetente diretamente a depó sito fechado ou armazém geral.





7500 - Exportaçã o de mercadorias recebidas com fim específico
de exportaçã o
7500 - Exportaçã o de mercadorias recebidas com fim específico
de exportaçã o
uso ou consumo
uso ou consumo
uso ou consumo
lubrificantes
lubrificantes
lubrificantes

Fiscal e Contábil
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CÓD Categoria de Notas

A1 Cancelamento entrada (A)
A2 Cancelamento saída (A)
A3 Canc.entr.direta - nota fiscal eletrô n.
A4 Canc.entr.direta - nota fiscal comunics.
A6 Canc.entr.direta - nota fiscal telecoms.
C1 Conhecimento entrada
C5 Conhecimento
C7 CT-e Conhecimento entrada
C8 CT-e Conhecimento Entrada p/vá rias NF-es
CA Conhecimento Aéreo
CC Conhecimento Aquaviá rio de Cargas
CF Conhecimento Ferroviá rio
CR Cancelamento entrada (A)
CS Conhecimento Serviço de transporte
E1 Nota fiscal entrada
E2 Complementar à NF entrada
E4 Devoluçã o (saída) à NF entrada
EN Nota fiscal de entrada
G1 Nota fiscal saída de mercadorias
G4 Devoluçã o nota fiscal p/saída mercad.
N1 Nota Fiscal saída
N2 Complementar à nota fiscal de saída
N3 Correçã o de nota fiscal de saída
N4 Devoluçã o NF de saída
N5 Devoluçã o NF de saída (entrada)
NS Nota Fiscal Saída Serviços
OS CT-e Conhec.Entrada Outros Serviços
R1 Nota fiscal entrada de mercadorias
R4 Devoluçã o nota fiscal de entrada mercad.
RE Nota Fiscal saída
S1 NF Energia Elétrica entrada
S2 NF anulaçã o Energia Elétr.entrada
S3 NF elétrica complementar entrada
S4 Nota fiscal de Serviço Entrada
T1 NF Serv.Telecomunicaçõ es entrada
T2 NF anulaçã o Serv.Telecomunic.entrada
T3 NF telecomunicaçõ es complementar entrada
U1 NF Serv.Comunicaçã o entrada
U2 NF anulaçã o Serv.Comunicaçã o entrada
U3 NF comunicaçõ es complementar entrada
X1 Futuros fornecimentos
X2 Consignaçã o
X3 Ordem terceiros: fatura vendedor
X4 Ordem terceiros: fat.mat.externo fornec.
X5 Futuros fornecimentos / sem impostos
Y1 Futuros fornecimentos / devoluçã o
Y2 Consignaçã o / devoluçã o
Y3 Ordem terceiros: anulaçã o fat.vendedor
Y4 Ord.terc.:fat.fornec.mat.ext./anulaçã o
Y5 Fornecimentos futuros s/imposto /anulaç.
YA Nota fiscal entrada - NFe
YB Devoluçã o (saída) à NF entrada - NFe
YC Nota fiscal saída de mercadorias - NFe
YD Devoluçã o NF p/saída mercad. - NFe
YE Nota fiscal entrada de mercadorias-NFe
YF Devoluçã o NF de entrada mercad.- NFe
YG Consignaçã o - NFe
YH Cancelamento entrada (A) - NFe
YI Nota Fiscal de Entrada - NFe
YJ Complementar à NF-e entrada
ZA Nota Fiscal saída - NFe
ZB Complementar à nota fiscal de saída - Nf
ZC Correçã o de nota fiscal de saída - NFe
ZD Devoluçã o NF de saída - NFe (cliente)
ZE Devoluçã o NF de saída NFe (propria)
ZF Cancelamento saída (A) - NFe
ZG Dev NF de saída - Correçã o NFe (cliente)
ZH Dev NF de saída - Correçã o NFe (propria)
ZI Nota fiscal Importaçã o Escrituraçã o
ZS Nota Fiscal Saída Serviços
Fiscal e Contábil
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Tipo de Ítem Descrição

1 Normal
2 Ativo imobilizado
3 Brindes
4 Incineraçã o ou Destruiçã o
5 Limpeza e Higiêne
6 Manutençã o
7 Material de Escritó rio
8 Material Promocional
9 Outros
10 Serviços
11 Transferências
12 Utilities (Energia Elétrica, Comunic., Á gua)
Fiscal e Contábil
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Classificação de IVAs
Cód ECC Cód S4 Comercialização ou Revenda

I0 R0 Entrada para Comercializaçã o: sem imposto destacados
I1 R1 Entrada para Comercializaçã o: Icms Somente
I6 R2 Entrada para Comercializaçã o: Icms + Ipi
I7 R3 Entrada para Comercializaçã o: Icms + Ipi + ST
I8 R4 Entrada para Comercializaçã o: Sem Imposto + ST
IB R5 Entrada para Comercializaçã o: Icms + Ipi Sem Crédito
Cód Cód Industrialização ou Revenda

I0 I0 Entrada p/ Industrializaçã o: Sem Imposto
Y1 I1 Entrada p/ Indusrializaçã o: Icms Somente
ZA I2 Entrada de Energia : ICMS +PIS+COFINS
Ativo Imobilizado
C0 A0 Entrada Ativo Imobilizado: Sem Impostos
C1 A1 Entrada Ativo Imobilizado: Icms + Diferencial de Aliq.
C3 A2 Entrada Ativo Imobilizado: Icms + Diferencial de Aliq. + Ipi
C4 A3 Entrada Ativo Imobilizado: Icms + Diferencial de Aliq. + Ipi + ST
C5 A4 Entrada Ativo Imobilizado: Ipi
A5 Entrada Ativo Imobilizado: Ciap
ZG A6 Entrada Ativo Imobilizado: Ciap + Pis/Cofins
ZH A7 Entrada Ativo Imobilizado: Ciap + Ipi + Pis/Cofins
ZS A8 Entrada Ativo Imobilizado: Pis/Cofins
ZK A9 Entrada Ativo Imobilizado: Serviços - Pis/Cofins
Material de Uso ou Consumo

C0 C0 Entrada para Consumo: Sem Impostos
C1 C1 Entrada para Consumo: Icms + Diferencial de Aliq.
C2 C2 Entrada para Consumo: Icms + Diferencial de Aliq. + ST
C3 C3 Entrada para Consumo: Icms + Diferencial de Aliq. + Ipi
C4 C4 Entrada para Consumo: Icms + Diferencial de Aliq. + Ipi + ST
C5 C5 Entrada para Consumo: Ipi
Brindes ou Material Promocional

I0 B0 Entrada de Brindes: Sem Impostos
ZM B1 Entrada de Brindes: Icms + Ipi + ST
ZN B2 Entrada de Brindes: Icms + ST
Amostras Grátis
IA G1 Entrada para Amostras Gratis: Icms S/ Credito
IC G2 Entrada para Amostras: Icms S/ Credito + Ipi
ID G3 Entrada para Amostras: Ipi (Revenda)
Prestação de Serviços
CS S0 Entrada de Serviço: Sem Crédito
Remessa
simbó lica
de
mercadori
a
depositad
a em
armazém
geral ou
depó sito
fechado.
Fiscal e Contábil
Direito Fiscal - Direito Fiscal - Situação

ICMS ECC ICMS2 S4 Tributária -
HANA ICMS
IC0 I00 00
IC1 I01 10
IC2 I02 20
Z70 I03 20
Z99 I04 20
IC3 I05 30
Y18 I06 40
Y27 I07 40
Y28 I08 40
Y31 I09 40
Y40 I10 40
Y41 I11 40
Y44 I12 40
Y45 I13 40
ICA I14 41
Y19 I15 41
Y23 I16 41
Y33 I17 41
Y39 I18 41
Y43 I19 41
Z100 I20 41
Y34 I21 50
Z51 I22 51
IC6 I23 60
IC7 I24 70
Y2 I25 70
Y48 I26 70
Y8 I27 70
IC9 I28 90
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Descrição
Sujeito ao ICMS
Sujeito a Substituiçao Tributaria
Venda Interna de Cosméticos p/SP c/Reduçã o da BC de ICMS
Cesta Bá sica de Medicamentos s/ ICMS-ST
Venda Lista Negativa - Fora Estado s/ ICMS-ST
Isento de Substituiçao Tributaria
Venda p/ Zona Franca de Manaus - Lista Neutra
Venda p/ Zona Franca de Manaus
Venda p/ Á rea de Livre Comércio
Venda de Interferona
Venda de Ativo Imobilizado
Venda destinada a ó rgã os da Administraçã o Pú blica Direta Federal, Estadual e Municipal
Remessa de Embalagem ou Vasilhames
Venda de Medicamentos Destinados ao Tratamento do Câ ncer.
Remessa Para Deposito Fechado
Remessa Para Conserto
Remessa Para Empréstimo
Remessa ou Transferência de Ativo Imobilizado
Transferencia de Consumo ou Ativo Imobilizado
Emprestimo de Ativo Imobilizado
Retorno de Armazenagem
Retorno de Demonstraçã o
Aquisiçã o de Pallets -Diferimento
ICMS Já Recolhido Por Substituiçã o Tributá ria - SP
Venda P/ Fora Estado c/ICMS-ST Lista Negativa
Venda Interna de Cosméticos p/SP c/Reduçã o da BC de ICMS c/ICMS-ST
Cesta Bá sica de Medicamentos c/ ICMS-ST
Venda Interna RJ - Lista Positiva - c/ ICMS-ST
Outros(as)
Linha 1
Reduçã o base ICMS conforme artigo 34, anexo II do RICMS/SP

ICMS: Reduçã o de Base de Calculo conforme Decreto 60630/14
Reduçã o base ICMS conforme Conv. 34/06
ICMS: Isençã o - Art 84, Anexo I do RICMS-SP/2000

Isento ICMS Art 84 Anexo I RICMS-SP/2000
Isento ICMS Art 84 Anexo I RICMS-SP/2000
Isento ICMS conf conv 49/2002 ratif. Dec 46795/2002- credito PIS/COFINS
Isento de ICMS conf LC 87/96
Isento de ICMS conf Conv ICMS 87/02
Isento de ICMS conf art 82, anexo I Livro VI do RICMS/00
Isento de ICMS conf. Convenio 162/94
Nã o Incidência do ICMS conforme o artigo 7° Inciso I do RICMS/00 SP
Nã o incidência de ICMS conforme artigo 7, IX do RICMS/SP
Nã o Incidência do ICMS nos termos do artigo 7.º, Inciso IX do Decreto
Nã o Incidencia de ICMS conf art 7, XIV RICMS-SP/2000
Nao incidencia de ICMS conf art 7, XV do RICMS-SP/2000
Nã o Incidencia de ICMS conf Art 7, IX dEC 45490/00
ICMS nã o incidente conforme Art. 7º,III do RICMS/SP
ICMS Suspenso conf art 319 § 2º Dec 45490/00
PORTARIA 13 CAT, DE 12-2-2007
Imposto Recolhido por Substituiçã o – Artigo 313-A do RICMS
Reduçã o base ICMS conforme Conv. 34/06
Reduçã o base ICMS conforme artigo 34, anexo II do RICMS/SP
ICMS: Reduçã o de Base de Calculo conforme Decreto 60630/14
"BC ICMS reduzida conf Dec 36175/04 - Tratam tribut especial processo
Linha 2
Decreto 48959/04 de 21/09/2004.
Credito Presumido Lei 10147/2000

Crédito Presumido Lei 10147/2000
presumido conf Lei 10147/2000.
45.490/00.
conforme Art. 43, III do RIPI/2010.
Decreto 48959/04 de 21/09/2004.
E-11/30.276/04" "BC ICMS ST reduzida conf Conv ICMS 04/95"

Linha 3
"Crédito Presumido - Lei 10.147/2000"

Linha 4
PORTARIA 13 CAT, DE 12-2-2007

Fiscal e Contábil
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Direito Fiscal - Direito Fiscal - Situação Fiscal Situação Fiscal

IPI ECC IPI S4 HANA - IPI Entrada - IPI Saída
I00 IP0 00 50
IP0 IP1 01 51
Y5 IP2 02 52
I03 IP3 03 53
I04 IP4 04 54
I05 IP5 05 55
IP2 IP6 05 55
IP3 IP7 05 55
IP4 IP8 05 55
IP6 IP9 05 55
IP7 IPA 05 55
IP8 IPB 05 55
IP9 IPC 05 55
IPA IPD 05 55
I49 IPE 49 99
Descrição
Entrada Com Recuperaçã o de Crédito

Tributada à Aliquota Zero
Venda p/ Zona Franca de Manaus - Isento
Entrada Nã o Tributada
Entrada de Livros, Jornais, Perió dicos e o Papel Destinado à sua Impressã o
Entrada Suspensa
Remessa p/ Exposiçã o em Feiras
Venda p/ Zona Franca de Manaus - Suspenso
Venda p/ Á rea de Livro Comércio - Suspenso
Remessa p/ Industrializaçã o - Suspenso
Remessa de Bens Ativo Imobilizado - Suspenso
Remessa p/ Conserto
Retorno de Industrializaçã o - Suspenso
Remessa p/ Armazém Geral - Suspenso
Outras Entradas
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
Entrada com recuperaçã o de crédito

Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016.
Isençã o de IPI conforme artigo 69 do RIPI/2002
Art. 18 Inciso I do Decreto 7.212/2010

Entrada com suspensã o
Art. 43 Inciso II do Decreto 7.212/2010
Art. 96 do Decreto 7.212/2010
Art. 96 do Decreto 7.212/2010
Art. 43 Inciso VI do Decreto 7.212/2010
Art. 43 Inciso XII do Decreto 7.212/2010
Art. 43 Inciso XIII do Decreto 7.212/2010
Suspensã o de IPI conf art 43, VII Decreto 7.212/2010
IPI Suspenso Conf. Art.43 Inc.III Dec.7.212/10
Outras entradas
Legal Classification
Linha 6 Linha 7 Code Incoming IPI
Entrada com recuperaçã o de crédito Entrada com recuperaçã o de crédito 999

999
336
001
Entrada com suspensã o Entrada com suspensã o 109
Saída com suspensã o Saída com suspensã o 131
Outras entradas Outras entradas 999
Legal Classification
Code Outgoing IPI Legal Classification Code Description
Outros Tributaçã o normal IPI; Outros;

999 Outros Tributaçã o normal IPI; Outros;
336 Isençã o Produtos nacionais destinados à entrada na ZFM, para
001 Imunidade Livros, jornais, perió dicos e o papel destinado à

109 Suspensã o Produtos industrializados por encomenda remetidos
102 Suspensã o Produtos remetidos à exposiçã o em feiras de amostr
131 Suspensã o Remessa de produtos para a ZFM destinados ao seu c
135 Suspensã o Remessa de produtos para a Amazô nia Ocidental dest
108 Suspensã o Matérias-primas (MP), produtos intermediá rios (PI)
113 Suspensã o Bens do ativo permanente remetidos a outro estabel
115 Suspensã o Partes e peças destinadas ao reparo de produtos co
112 Suspensã o Produtos remetidos, para industrializaçã o ou comér
103 Suspensã o Produtos remetidos a depó sitos fechados ou armazén
999 Outros Tributaçã o normal IPI; Outros;
Legal Classification Code Description7

Isençã o Produtos nacionais destinados à entrada na ZFM, para
Imunidade Livros, jornais, perió dicos e o papel destinado à

Suspensã o Produtos industrializados por encomenda remetidos
Suspensã o Produtos remetidos à exposiçã o em feiras de amostr
Suspensã o Remessa de produtos para a ZFM destinados ao seu c
Suspensã o Remessa de produtos para a Amazô nia Ocidental dest
Suspensã o Matérias-primas (MP), produtos intermediá rios (PI)
Suspensã o Bens do ativo permanente remetidos a outro estabel
Suspensã o Partes e peças destinadas ao reparo de produtos co
Suspensã o Produtos remetidos, para industrializaçã o ou comér
Suspensã o Produtos remetidos a depó sitos fechados ou armazén
Fiscal e Contábil
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Lei Tributária do Lei Tributária do Situação Situação

Pis ECC Pis S4 HANA Tributária para Tributária para
PIS de Entrada PIS de Saída
P01 P01 54 01
P02 P02 70 02
P04 P03 73 04
P08 P04 98 08
P09 P05 72 09
P49 P06 98 49
P51 P07 51 51
P52 P08 52 52
P55 P09 55 55
P60 P10 60 60
P61 P11 61 61
P62 P12 62 62
P63 P13 63 63
P64 P14 64 64
P65 P15 65 65
P66 P16 66 66
P67 P17 67 67
P71 P18 71 71
P72 P19 72 72
P74 P20 74 74
P75 P21 75 75
P99 P22 99 99
Descrição Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
Tributá vel com Alíquota Bá sica - Lista Neutra

Tributá vel com Alíquota Diferenciada - Lista Negativa
Tributá vel Monofá sica - Revenda a Alíquota Zero
Nã o Incidência da Contribuiçã o
Suspenso da Contribuiçã o
Outras Operaçõ es de Saída
Direito Cred. - Vinc. Exc. a Rec. Nã o Tri. no Merc. I
Direito Cred. - Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Direito Cred. - Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc. Int.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. Tri. no Merc. I
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. Nã o-Tri. no Mer
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Tri.s e Nã o-Tri.s n
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Tri.s no Merc. Int.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc.
Cred. Presumido - Outras Operaçõ es
Aquisiçã o Isento
Aquisçã o Suspenso
Aquisiçã o Sem Incidência
Aquisiçã o Por Substituiçã o Tributá ria
Outras Operaçõ es
Situação fiscal PIS: descrição
Ope. Tributá vel com Alíquota Bá sica

Ope. Tributá vel com Alíquota Diferenciada
Ope. Tributá vel Monofá sica - Revenda a Alíquota Zero
Ope. sem Incidência da Contribuiçã o
Ope. com Suspensã o da Contribuiçã o
Outras Operaçõ es de Entrada
Ope. com Dr. a Cred. - Vinc. Exc. a Rec. Nã o Tri. no Merc. I
Ope. com Dr. a Cred. - Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Ope. com Dr. a Cred. - Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc. Int.
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. Tri. no Merc. I
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. Nã o-Tri. no Mer
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Tri.s e Nã o-Tri.s n
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Tri.s no Merc. Int.
Cred. Pre. - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc.
Cred. Pre. - Outras Operaçõ es
Ope. de Aqui. com Isençã o
Ope. de Aqui. com Suspensã o
Ope. de Aqui. sem Incidência da Contribuiçã o
Ope. de Aqui. por Substituiçã o Tributá ria
Outras Operaçõ es
Situação fiscal PIS: descrição5

Ope. com Dr. a Cred. - Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc. Int.
Outras Operaçõ es
Fiscal e Contábil
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Lei Tributária do Lei Tributária do Situação Situação

Cofins ECC Cofins S4 HANA Tributária para Tributária para
Cofins de Entrada Cofins de Saída
C01 C01 54 01
C02 C02 70 02
C04 C03 73 04
C08 C04 98 08
C09 C05 72 09
C49 C06 98 49
C70 C07 70 49
C51 C08 51 51
C52 C09 52 52
C60 C10 60 60
C61 C11 61 61
C62 C12 62 62
C63 C13 63 63
C64 C14 64 64
C65 C15 65 65
C66 C16 66 66
C67 C17 67 67
C71 C18 71 71
C72 C19 72 72
C74 C20 74 74
C75 C21 75 75
C99 C22 99 99
Descrição Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4
Tributá vel com Alíquota Bá sica - Lista Neutra

Tributá vel com Alíquota Diferenciada - Lista Negativa
Tributá vel Monofá sica - Revenda a Alíquota Zero
Nã o Incidência da Contribuiçã o
Suspenso da Contribuiçã o
Outras Operaçõ es de Saída
Aquisiçã o Sem Direito a Crédito
Direito Cred. - Vinc. Exc. a Rec. Nã o Tri. no Merc. I
Direito Cred. - Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. Nã o-Tri. no Mer
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. Exc. a Rec. de Exp.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Tri.s no Merc. Int.
Cred. Presumido - Ope. de Aqui. Vinc. a Rec.s Nã o-Tri.s no Merc.
Cred. Presumido - Outras Operaçõ es
Aquisiçã o Sem Direito a Crédito
Aquisiçã o Isento
Aquisçã o Suspenso
Aquisiçã o Sem Incidência
Aquisiçã o Por Substituiçã o Tributá ria
Outras Operaçõ es
Situação fiscal COFINS: descrição

Ope. de Aqui. sem Dr. a Cred.
Outras Operaçõ es
Situação fiscal COFINS: descrição5

Ope. de Aqui. sem Dr. a Cred.
Outras Operaçõ es
Fiscal e Contábil
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Outras Saídas Vendas
Tipo Descrição Tipo
YALB AG/Literatura/brinde YBAT
YBCT Rem.conserto/diverso YRAV
YDAT Doaçã o de Ativos YBOR
YDAV Devol .Venda Ativo YBRB
YDDO Recusa Doaçã o NF Pro YBRO
YDOA Doaçõ es ZLI2
YDOD Dev.Doaçã o NF Terc. ZLP2
YDRF Dev Rem por Falta ZDLC
YINC Rem. p/ destruiçã o ZDLI
YRRE Rec Rem Rep Falta YCON
YRRF Rem. Reposiçã o Falta YRCO
YSIN Sin. S/ recup. Merc. YDCO
YTAX NF Complementar
YSER Prestaçã o de Serviço
ZSIN Sin. C/ recup. Merc.
ZTAX NF Compl. Recusa
ZTDX NF Compl. Devoluçã o
1 Remessa p/Armazenagem
2 Retorno de Armazenagem
3 Transferência de Produtos
4 Cancelamento Transferência de Produtos
5 Transferência de Produtos sem porele transitar
6 Cancelamento Transferência de Produtos sem porele transitar
7 Transferência Material Consumo/Ativo
8 Cancelamento Transferência Material Consumo/Ativo
9 Remessa p/Empréstimo
10 Retorno de Empréstimo
11 Remessa de Ativo p/uso fora do Estabelecimento
12 Retorno de Ativo de terceiro, recebido p/ uso no estabelecimento
13 Remessa de Vasilhame ou sacaria
14 Retorno de Vasilhame ou sacaria
15 Anulaçã o de valor Frete
16 Cancelamento Anulaçã o de valor Frete
17 Baixa de Estoque
18 Cancelamento Baixa de Estoque
19 Outras Saídas nã o especificadas
20 Cancelamento Outras Saídas nã o especificadas
21 Remessa Venda a Ordem ou oper. Depó sito fechado ou Arm.
22 Rec.Rem.Venda a Ordem ou oper. Depó sito fechado ou Arm.
23 Retorno Demonstraçã o
Descrição
Venda de Ativos
Recusa Venda Ativo
Venda Normal
Dev.vda.norm.NF.Clt.
Dev.vda.norm.NF.Prop
Venda Licit. Direta
Venda Licit.Indireta
Dev.Licit.NF Cliente
Dev.Licit.NF Pró pria
Venda p/ Consumidor
Recusa Vda Consumidor
Dev Vda Consumidor
Fiscal e Contábil
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CFOP Natureza Operação
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
5106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que nã o deva por ele transitar
5152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

5202 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o
5206 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de transporte
5403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condiçã o de contribuinte-
substituto
5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condiçã o de contribuinte-
substituído
5411 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o em operaçã o com mercadoria sujeita a ST

5551 Venda de bem do ativo imobilizado
5552 Transferência de bem do ativo imobilizado
5553 Devoluçã o de compra de bem p/ o ativo imobilizado
5554 Remessa de bem do ativo imobilizado p/ uso fora do estabelecimento
5555 Devoluçã o de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido p/ uso no estabelecimento
5556 Devoluçã o de compra de material de uso ou consumo
5557 Transferência de material de uso ou consumo
5905 Remessa p/ depó sito fechado ou armazém geral
5906 Retorno de mercadoria depositada em depó sito fechado ou armazém geral
5907 Retorno simbó lico de mercadoria depositada em depó sito fechado ou armazém geral
5909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato
5910 Remessa em bonificaçã o, doaçã o ou brinde
5911 Remessa de amostra grá tis
5913 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o
5915 Remessa de mercadoria ou bem p/ conserto ou reparo

5920 Remessa de vasilhame ou sacaria
5921 Devoluçã o de vasilhame ou sacaria
5923 Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem ou em operaçõ es com
armazém geral ou depó sito fechado.
5927 Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioraçã o
5934 Remessa simbó lica de mercadoria depositada em armazém geral ou depó sito fechado.
5949 Remessa para Destruiçã o
5949 Outra saída de mercadoria ou prestaçã o de serviço nã o especificado
6102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
6106 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que nã o deva por ele transitar
6110 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada à ZFM ou ALC
6202 Devoluçã o de compra p/ comercializaçã o
6206 Anulaçã o de valor relativo a aquisiçã o de serviço de transporte
6403 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operaçã o com mercadoria sujeita a ST, na
condiçã o de contribuinte substituto
6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente
6551 Venda de bem do ativo imobilizado
6553 Devoluçã o de compra de bem p/ o ativo imobilizado
6554 Remessa de bem do ativo imobilizado p/ uso fora do estabelecimento
6556 Devoluçã o de compra de material de uso ou consumo
6909 Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato
6910 Remessa em bonificaçã o, doaçã o ou brinde
6911 Remessa de amostra grá tis
6913 Retorno de mercadoria ou bem recebido p/ demonstraçã o
6915 Remessa de mercadoria ou bem p/ conserto ou reparo
6920 Remessa de vasilhame ou sacaria
6921 Devoluçã o de vasilhame ou sacaria

6949 Outra saída de mercadoria ou prestaçã o de serviço nã o especificado
Prestaçã o de Serviço de Armazenagem có d. serviço 11.04
Texto Dados Adicionais
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Nr-Pedido do Cliente: Ordem Nr.:
Remessa Nr.: Fatura: Cliente: : Desconto de Repasse: RS 00,00 Desc.Comercial: R$ 00,00;
DISPENSADO DA ST CONF. TEXTO CLIENTE: Merc. Sairá armazem geral:
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016
IPI valor incidente ; *Devoluçã o Parcial Ref. NF ; Solicitante : Pedido: Lote:
NF-e emitida para anular os valores constantes no conhecimento de trans.; Motivo da anulaçã o: ; Fatura
; 1- CTE:
Mercad. Sairá : dados armazem geral
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Imposto Recolhido por Substituiçã o – Artigo 313-
A do RICMS; Nr-Pedido do Cliente: Ordem Nr.: Remessa Nr.: Fatura: Cliente: : Desconto
de Repasse: RS 00,00 Desc.Comercial: R$ 00,00; Mercad. Sairá : dados armazem geral
IPI valor de restituiçã o; *Devoluçã o Parcial Ref. NF ; Solicitante : Pedido: Lote:

“ Nã o incidência do ICMS nos termos do Artigo 7.º, Inciso XIV do Decreto n.º 45.490/00”
IPI valor de restituiçã o
NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO VII, INCISO IX, DO RICMS/SP.
IPI valor Incidente; *Devoluçã o Ref. s/NF ; Solicitante : Pedido: Lote:
ICMS: "Nã o incidência do ICMS conforme art. 7º, inciso XV, do Decreto n° 45.490/2000"
RICMS/SP” No Retorno: “Nã o incidência do ICMS nos termos do art. 7.º, inc. I do Decreto n.º 45.490/00 –
MS/SP” IPI: “Suspensã o do IPI nos termos do artigo 42, inciso III do Decreto 4544/02- RIPI”
Retorno de Mercadorias ref. a NF nº_______, de __/__/____ “Nã o incidência do ICMS nos termos do art. 7.º,
inc. I do Decreto n.º 45.490/00 – RICMS/SP” IPI: “Suspensã o do IPI nos termos do artigo 42, inciso III do
Decreto 4544/02- RIPI”
Retorno Simbó lico de Mercadorias ref. a NF nº_______, de __/__/____ “Nã o incidência do ICMS nos termos
do art. 7.º, inc. I do Decreto n.º 45.490/00 – RICMS/SP” IPI: “Suspensã o do IPI nos termos do artigo 42,
inciso III do Decreto 4544/02- RIPI”
"Bens recebidos com sua Nota Fiscal nº ____, de ___/___/___". 1) ICMS "Nã o incidência do ICMS nos termos
do artigo 7º, inciso X, Decreto nº 45.490/2000". IPI: "Nã o incidência do IPI nos termos do artigo 37,
inciso II, Decreto nº 4.544/02".
Tributada
ICMS: "Isento de ICMS nos termos do artigo 3.º do Anexo I do Livro VI do Decreto n.º 45.490/00 -
RICMS/SP" IPI "Isençã o do IPI nos termos do: artigo 51, inciso III, alínea C doDecreto nº 4.544/02"
ICMS: “Suspensã o do ICMS nos termos do artigo 323 do Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP)”. IPI:
“Suspensã o do IPI nos termos do Artigo 42 Inciso II, do Decreto 4.544/02”
"Mercadoria de nossa propriedade remetida para conserto, devendo retornar posteriormente" ICMS:
"Nã o incidência do ICMS, conforme artigo 7º, inciso IX do Decreto nº 45.490/2000".
Embalagens de nossa propriedade que seguem para serem utilizadas no acondicionamento de
mercadorias ; ISENTO DE ICMS CONF ART 8º DO DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82 do Anexo I item I-
b
Embalagens de sua propriedade que seguem em devoluçã o, recebidas com sua (s) nota (s) fiscal
Nº .................. de ....../........../........... ; ISENTO DE ICMS CONF ART 8º DO DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82
do Anexo I item II
Venda por conta e ordem numero da nota ; Art. 43 Inciso II do Decreto 7.212/2010
*BAIXA NO ESTOQUE - INCISO VI DO ARTIGO 125 DO RICMS DE SP

Nome, endereço, IE e CNPJ do VENDEDOR REMETENTE e nú mero e data da Nota Fiscal emitida de
acordo com o item 2 acima; b. Nota Fiscal emitida de acordo com o Anexo VII, art. 12, § 2º, itens de 1 a 3
do RICMS/00
Material que segue p/ incineraçã o conf certificado de aprovaçã o . "Nota Fiscal emitida nos Termos do
Art. 125, I, do RICMS."
ZFM - ICMS: "Isençã o conforme artigo 8º, do Decreto n° 45.490/2000". "IPI suspenso conforme artigo 69
do Decreto n° 2.637/98." ALC - ICMS: "Isençã o conforme artigo 5°, anexo I do Decreto n°45.490/2000".

NF-e emitida para anular os valores constantes no conhecimento de trans.; Motivo da anulaçã o: ; Fatura
; 1- CTE:
Mercad. Sairá : dados armazem geral
IPI valor de restituiçã o
"Bens recebidos com sua Nota Fiscal nº ____, de ___/___/___". 1) ICMS "Nã o incidência do ICMS nos termos
do artigo 7º, inciso X, Decreto nº 45.490/2000". IPI: "Nã o incidência do IPI nos termos do artigo 37,
inciso II, Decreto nº 4.544/02".
Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Nr-Pedido do Cliente: - Ordem Nr.:
Remessa Nr.: Fatura: Cliente:
ICMS: "Isento de ICMS nos termos do artigo 3.º do Anexo I do Livro VI do Decreto n.º 45.490/00 -
RICMS/SP" IPI "Isençã o do IPI nos termos do: artigo 51, inciso III, alínea C doDecreto nº 4.544/02"
ICMS: “Suspensã o do ICMS nos termos do artigo 323 do Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP)”. IPI:
“Suspensã o do IPI nos termos do Artigo 42 Inciso II, do Decreto 4.544/02”
"Mercadoria de nossa propriedade remetida para conserto, devendo retornar posteriormente" ICMS:
"Nã o incidência do ICMS, conforme artigo 7º, inciso IX do Decreto nº 45.490/2000".
Embalagens de nossa propriedade que seguem para serem utilizadas no acondicionamento de
mercadorias ; ISENTO DE ICMS CONF ART 8º DO DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82 do Anexo I item I-
b
Embalagens de sua propriedade que seguem em devoluçã o, recebidas com sua (s) nota (s) fiscal
Nº .................. de ....../........../........... ; ISENTO DE ICMS CONF ART 8º DO DECRETO 45.490/2000 - e artigo 82
do Anexo I item II
“Valor dos Impostos Aproximados”
Fiscal e Contábil
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Tipo de
Impostos Descrição
CCOP Complemento do ICMS

CCOX Montante de diferença do ICMS
CIC1 ICMS em conhecimento
CIC2 ICMS nã o dedutível conhecim.
CIC3 ICMS em conhecimento de SD
CST1 Sub.Trib.em conhecimento
CST2 Sub.trib.nã o dedut.conhecim.
CST3 Sub.trib.em conhecimento de SD
DCOV COFINS Entrega futura - EM
DPSV PIS Entrega futura - EM
FCP1 ICMS FCP Dedutível
FCP2 ICMS FCP Nã o dedutível
FCPI ICMS FCP STO Entrada
FCPO ICMS FCP STO Saída
FPS1 SubTrib FCP Dedutível
FPS2 SubTrib FCP STO Saída
FPSI SubTrib FCP STO Entrada
FPSO SubTrib FCP STO Saída
IC1C Compensaçã o ICMS
IC1O ICMS Ind. Clear. Off.
ICAP Partilha do ICMS Destino
ICCP Complemento ICMS FCP
ICCX Complemento ICMS FCP Offset
ICD0 ICMS dedutível
ICD1 Complemento do ICMS
ICD3 ICMS nã o-dedutível
ICDF Compensaçã o de ICMS
ICDO ICMS dedutível Futura
ICEP Partilha do ICMS Origem
ICFP SubTrib FCP
ICM0 ICMS linha zero NF
ICM1 ICMS dedutível
ICM2 ICMS nã o-dedutível
ICM3 ICMS de SD
ICM4 ICMS consumo saída
ICMF ICMS sobre frete (compensaçã o)
ICML ICMS DIFAL - Offset
ICMM ICMS DIFAL
ICMN ICMS NF nullv. Indus
ICMP ICMS DIFAL offset de investime
ICMT ICMS DIFAL investimentos
ICMV ICMS DIFAL consumo/ativos
ICMX ICMS ativo
ICN3 COFINS imposto normal
ICO1 ICMS compl. para transferência
ICO2 ICMS compl. para transf. - off
ICO3 ICMS compl. para entrega futur
ICO4 ICMS compl. p/ entr. fut. - of
ICOA COFINS normal OrdP/EM
ICOF COFINS dedutível
ICON COFINS IVA SupNã oDedutImpNorm.
ICOO COFINS IVA SupNã oDedProvInclIm
ICOP Complemento do ICMS
ICOQ COFINS IRF - acumulado
ICOS COFINS normal OrdP/EM
ICOT PTE-mont.dif.ICMS
ICOU COFINS RF IVA SupNã oDedutNorm.
ICOV COFINS provisã o ICOS/ICOU
ICOW COFINS Imposto retido na fonte
ICOX Montante de diferença do ICMS
ICOZ COFINS provisã o IRF
ICS1 ICMS Sub.Trib.
ICS2 ICMS Sub.Trib.nã o deduzível
ICS3 ICMS Sub.Trib. de SD
ICS4 S.T. indus.nã o em NF
ICS5 S.T. cons.nã o em NF
ICS6 S.T. pos.in.cons.
ICS9 S.T. Consumo In
ICSC ICMS FCP
ICSP ICMS FCP EC87
ICSQ CSLL WHT - acumulado
ICSW CSLL Imposto retido na fonte
ICSZ CSLL provisã o IRF
ICW3 COFINS IRF SD
ICW5 COFINS IRF SD- acumulado
ICZF ICMS desconto Zona Franca
ICZT ICMS Rever (Z.F) TF
IFR1 ICMS sobre frete
IFR3 ICMS sobre frete de SD
IFS1 ICMS Sub.Trib. sobre frete
IFS3 ICMS Sub.Trib.sobre frete SD
IGEQ IRF geral - acumulado
IGEW IRF geral
IGEZ Provisã o geral IRF
IGW3 IRF geral SD
IGW5 IRF geral SD - acumulado
II01 Imposto de importaçã o
IIRQ IR IRF - acumulado
IIRW IR Imposto retido na fonte
IIRZ IR provisã o IRF
INSS INSS Entrada
INSX INSS pos.in.(100-)
IP1C Compensaçã o IPI
IP1O IPI Ind.Clear.Off.
IPI0 IPI NotaFisc Linha 0
IPI1 IPI dedutível
IPI2 IPI nã o dedutível
IPI3 IPI de SD
IPI4 IPI - div.fornec.
IPI5 IPI Consu. REF IPI2
IPIA IPI industr.saída
IPIB IPI consum.saída
IPIN IPI NF nullv. Indus.
IPIO Vals.nulos NF IPI
IPIS PIS dedú tivel
IPIX IPI ativo
IPS3 PIS imposto normal
IPSA PIS OrdP/EM normal
IPSN PIS IVA SupNã oDedutImpNormal
IPSO PIS IVA SupNã oDedutProvInclImp
IPSQ PIS IRF - acumulado
IPSS PIS OrdP/EM normal
IPSU PIS RF IVA SupNã oDedutNormal
IPSV PIS provisã o IPSS / IPSU
IPSW PIS IRF
IPSZ PIS IRF provisã o
IPW3 PIS IRF SD
IPW5 PIS IRF SD - acumulado
IRD1 ICMS reembolso
IRD2 ICMS pos.in.reemb.
IRD3 SUBT reembolso
IRD4 SUBT pos.in.reemb.
IRD5 ICMS ps.in.reemb.NVV
IRD6 SUBT ps.in.reemb.NVV
IRW3 IR imposto retido na fonte SD
IRW5 IR retençã o SD - acumulado
ISA3 ISS no fornecedor SD
ISB3 ISS retençã o forn.SD
ISE3 ISS no serv.loc. SD
ISF3 ISS ret.loc.serv.SD
ISS2 ISS de MM - entr.
ISS3 ISS de SD - Out
ISSA ISS no fornecedor de serviços
ISSB ISS IRF no fornecedor serviços
ISSE ISS no local fornecedor servs.
ISSF ISS IRF no local forn.serviços
ISSG ISS provisã o
ISSO ISS from SD - Out
ISW3 CSLL retençã o SD
ISW5 CSLL retençã o SD - acumulado
JPGR PIS Normal PO/GR
YCM3 ICMS Estatístico
ZCGR COFINS Normal PO/GR
ZCM1 ICMS dedutível
ZCMF ICMS dedutível
ZCMS ICMS dedutível
Remessa
simbó lica de
mercadoria
depositada
em armazém
geral ou
depó sito
Fiscal e Contábil fechado.
VOLTAR AO ÍNDICE
Venda de Merc. Rec. Transferência Mer. Rec. Devolução de compra Anulação de valor Venda de Merc. Rec. Venda de Merc. Suj.ST Dev.de compra p/ com. Rem. Ativo para uso fora Dev. Ativo de Terc. Rec. Dev. de compra para Uso Transf. Merc. de Uso e Rem. Merc. Dep em Ret. Merc. Dep em Ret.Simb. Merc. Dep em Remessa Para Remessa para Rem. De Vasilhames Ret. De Vasilhames / Rem. Merc. p/Conta Lanç. Efetuado tit.de Rem. Rem. P/ Destruição / Outras Saídas não Rem. Simb.Merc.depositada Rem. P/ Destruição / Outras Saídas não
Adq.Terceiros dest.a Adq.Terceiros que não relativo a aquisição de Adq.Terceiros Suj.ST na cujo imp.já tenha sido Em operação com Venda de Ativo Transf. De Ativo Dev. de compra Ativo para uso fora do Ret. De Emprestimo Doação Remessa Amostra Ret. De Demonstração baixa de Estoque Perda, Simb.Merc.depositada
para comercialização do Estabelecimento e Consumo Consumo Armazem Geral Armazem Geral Armazem Geral Emprestimo Conserto / Embalagem Embalagem Ordem de Terceiros Incineração Epecificadas Arm.Geral Dep.Fechado Incineração Epecificadas
Seq. Cenário ZFM ou ALC deva por ele transitar serviço de transporte cond.Contr.Substituto retido anteriormente Merc.Suj.ST Estabelecimento Roubo ou Deterioração Arm.Geral Dep.Fechado
Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributad Não Trib. Tributado Não Trib. Tributad Não Trib. Tributad Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado Não Trib. Tributado
o o o
1 NF de entrada ou saída (E/S)? S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
2 Labofarma emite NF (S/N)? S N S N N S N S N S S N N S S N S N N S S N S N N S S N S N S N S N S N S N N S S S S S S N S N S N S N N S S N N S S S S N N S S S
3 Atualmente esta NF é feita por SD (S/N). S N N N S S N S N N N N N N N N N N N S S N N N N S N N N N N N N
4 J1BTAX (MM ou SD)? S N N N S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
5 J1BTAX já está populada com as informaçõ es para este cenário (S/N)? S S N N S S N S N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N N
6 Contabiliza (S/N). Tem variaçõ es? S S S N S S S S S S N N N S S S S N N S S N N N N N S N S N N S N
7 Se esta NF envolve contas á pagar/contas á receber ou estoque informar "Cenário X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

não pode ser tratado via NFW".
8 Considerar como cenário de REM/RET, ou seja, no retorno será exigido o nú mero da S S S S S S S S S S S S S S

NF de remessa (S/N)
9 Se for um cenário de REM/RET, terá controle de nú mero de dias de retorno para S S S S S S S S S S S S S

emissão do relató rio?
10 CFOP dentro do estado 5156 5202 5206 5403 5411 5551 5552 5553 5554 5555 5556 5557 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5913 5915 5920 5921 5923 5927 5934 5949 5949 5949 5934 5949 5949
11 CFOP fora do estado 6110 6156 6202 6206 6403 6404 6411 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6913 6915 6920 6921 6923 6934 6949 6949 6949 6934 6949 6949
12 Direito fiscal de IPI IP3 IP4 IP0 * IP0 * IP1 IP0 IP2 IP2 IP2 IP1 IP1 IP1 IP1 IP1 IP1 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP1 IP1 IP0 IP0 IP1 IP0 IP1 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP2 IP1 IP1 IP1 IP2 IP2 IP1 IP1
13 Direito fiscal de ICMS Y27 Y28 IC0 * IC0 * IC4 IC1 Y19 Y19 Y19 Y39 Y39 Y39 Y39 Y39 Y39 Y19 Y19 Y19 IC0 Y19 IC0 IC4 IC4 IC0 IC0 Y34 * IC0 Y39 IC4 IC4 IC4 IC0 IC4 IC4 IC0 Y30 IC4 * IC0 IC4 IC0 Y30 Y30
14 Lei tributária do PIS P06 P04 P04 P49 P04 P04 P01 P04 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08 P08
15 Lei tributária do COFINS C06 C04 C04 C49 C04 C04 C01 C04 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08 C08
16 Tipo de base do ICMS (se não for tributada: coluna base Excl ou outra base? Excl Outra Outras Outra Excl * Excl * Excl * Excl * Excl * Excl. Outra Outra Excl Excl Excl Excl Outra * Excl Excl Excl Excl Outras Excl Excl Excl Excl Excl
17 Tipo de base do IPI (se não for tributada: coluna base Excl ou outra base? Excl * Excl * Outra Excl * Excl * Outra Outra Outra Outra Outra Outra Outra Excl. Outra Outra Excl. Excl. Excl. Excl. Excl Excl Outra Outra Outra Excl Excl Excl Excl Outras Excl Excl Excl Excl Excl
18 Tipo de base do PIS (se não for tributada: coluna base Excl ou outra base? Excl Excl Excl Outra Outras Outra Excl * Excl * Excl * Excl * Excl * Outra Excl. Outra Outra Excl Excl Excl Excl Excl Excl Outra Outra Outra Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl
19 Tipo de base do COFINS (se não for tributada: coluna base Excl ou outra base? Excl Excl * Excl * Outra Excl * Outra Outra Outra Outra Outra Outra Outra Excl. Outra Outra Excl. Excl. Excl. Excl. Excl Excl Outra Outra Outra Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl Excl
20 Categoria da NF NE W5 B4 GE NE NE B4 NE W5 W5 GE GE B4 W5 W6 Y6 Y6 GE GE NE NE GE GE GE GE GE GE Y6 GE GE Y6 GE GE
21 Tipo de item 2 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 Z3 Z3 Z3 1 1 14 Y3 1 1 9 1 1 1 1 Z3 16 Z7 Z3 16 Z7
Fiscal e Contábil
VOLTAR AO ÍNDICE
TRIBUTAÇÃO - MEDICAMENTOS - CD SP MINAS GERAIS (MG) C/REGIME
IPI 0
ICMS - Aliquota interna 12% generico /18% demais
ICMS - Aliquota interestadual 12.00%
Repasse 4% 8,33% Generico/14,58% Demais
Repasse 7%
Repasse 12% 0%/6,82%
ICMS ST MVA - GRUPO 18/31

REFERENCIA - LISTA POSITIVA - CEST 13.001.00 12% -48,36%/ 4% -61,84
REFERENCIA - LISTA NEGATIVA - CEST 13.001.01 12%-42,73%/ 4%-55,71%
REFERENCIA - LISTA NEUTRA - CEST 13.001.02 12%-51,72%/4%-65,52%
GENERICO- LISTA POSITIVA - CEST 13.002.00 12% -38,24%/4%- 50,81%
GENERIO - LISTA NEGATIVA - CEST 13.002.01 12%-33,00%/4%-45,09%
GENERICO - LISTA NEUTRA - CEST 13.002.02 12% -41,38%/4% -54,23%
SIMILAR - LISTA POSITIVA - CEST 13.003.00 12% -48,36%/ 4% -61,84
SIMILAR- LISTA NEGATIVA - CEST 13.003.01 12% -42,73%/ 4%-55,71%
SIMILAR- LISTA NEUTRA - CEST 13.003.02 12% -51,72%/ 4%-65,52%
OUTROS - LISTA POSITIVA - CEST 13.004.00 12% -48,36%/4% -61,84
OUTROS- LISTA NEGATIVA - CEST 13.004.01 12% -42,73%/4%-55,71%
OUTROS- LISTA NEUTRA - CEST 13.004.02 12% -51,72%/4%-65,52%
EXEÇÕES MEDICAMENTOS
ONCOLOGIA
ICMS ISENTO
ICMS ST ISENTO
FARMACIA POPULAR - ST N/A
CESTA BASICA
Reduçã o B.C. ICMS NORMAL - Generico N/A
Reduçã o B.C. ICMS NORMAL - Demais N/A
Reduçã o ICMS ST - Generico N/A
Reduçã o B.C. ICMS ST - Demais N/A
TRIBUTAÇÃO COSMETICOS MINAS GERAIS (MG)
IPI 0
ICMS - Aliquota Interna

33041000 - CEST 20.009.00 27% -25%+2% FCP
33049910 - CEST 20.014.00 27% -25%+2% FCP
33049990 - CEST 20.015.00 27% -25%+2% FCP
33051000 CEST 20.017.00 25.00%
34013000 CEST 20.037.00 18.00%
33049990 EX02 CEST 20.016.00 25.00%
34011190 ex01 - CEST 20.034.00 18.00%
ICMS - Aliquota Interestadual 12.00%
ICMS ST MVA
33041000 - CEST 20.009.00 4% 111,87/12% 94,21%
33049910 - CEST 20.014.00 4% 104,29%/12% 87,26%
33049990 - CEST 20.015.00 4% 69,27%/12% 55,16%
33051000 CEST 20.017.00 4% 76,55%/12% 61,84%
34013000 CEST 20.037.00 4% 70,47%/12% 56,26%
33049990 EX02 CEST 20.016.00 4% 69,27%/12% 55,16%
34011190 ex01 - CEST 20.034.00 N/A
CAPEL - 33051000 - CEST 20.017.00

IPI 0.00%
ICMS ST 4% 76,55%/12% 61,84%
EFFEX - NCM 3808.91.99 - CEST N/A

IPI 0.00%
ICMS ST N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
MILLAR - 3404.90.21 CEST N/A

IPI 0.00%
ICMS ST N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
TRIBUTAÇÃO NUTRACEUTICOS MINAS GERAIS (MG)
NCM 2106.90.30/2106.90.30 - CEST N/A

IPI 0.00%
ICMS - Aliquota interna 18.00%
Repasse 4% 14.58%
Repasse 7%
Repasse 12% 6.82%
ICMS ST - N/A Por força do Conv. 92/2015 N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
MATO GROSSO DO SUL (MS) PARANÁ (PR) RIO DE JANEIRO (RJ)
0 0 0
17.00% 18.00% 18% Excepecional/20% Nã o excepicional
7.00% 12.00% 12.00%
13.54% 14.58% 14,58 Excepicional%/16,67% Nã o

excepcional
10.75%
6.82% 6,82%Excepicional/9,09% Nã o
Excepicional
N/A N/A PMC - REDUTOR -grupo 31 e VK11

N/A N/A 23.97%
N/A N/A 16.02%
N/A N/A 12.79%
N/A N/A 50.99%
N/A N/A 44.12%
N/A N/A -
N/A N/A 20.01%
N/A N/A 16.06%
N/A N/A 28.13%
N/A N/A 16.88%
N/A N/A 12.90%
N/A N/A 12.79%
ISENTO ISENTO ISENTO

ISENTO ISENTO ISENTO
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
0 0 0
17.00% 18.00% 20.00%

20.00% 25.00% 27.00%
20.00% 25.00% 20.00%
17.00% 18.00% 20.00%
17.00% 18.00% 20.00%
17.00% 25.00% 18.00%
17.00% 18.00% 20.00%
7.00% 12.00% 20.00%
N/A MVA MVA

N/A 4% 84,23% / 12% 68,88% 4% 82,67%/12% 67,45%
N/A 4% 92,61% / 12% 76,56% 4% 76,14/12% 61,46%
N/A 4% 53,37% / 12% 40,59% 4% 45,94%/12% 33,78%
N/A 4% 55,05% / 12% 42,13% 4% 52,22%/12% 39,53%
N/A 4% 63,1% / 12% 49,52% N/A
N/A 4% 57,52% / 12% 44,39% N/A
N/A 4% 50,45% / 12% 37,91% N/A
0.00% 0.00% 0.00%

N/A 4% 55,05%/12% 42,13% 4% 52,22%/12% 39,53%
0.00% 0.00% 0.00%

N/A N/A N/A
1.65% 1.65% 1.65%
7.60% 7.60% 7.60%
0.00% 0.00% 0.00%

N/A N/A N/A
1.65% 1.65% 1.65%
7.60% 7.60% 7.60%
0.00% 0.00% 0.00%

17.00% 18.00% 18.00%
12.00% 12.00% 12.00%
13.54% 14.58% 14.58%
5.68% 6.82% 6.82%
N/A N/A N/A
1.65% 1.65% 1.65%

7.60% 7.60% 7.60%
SÃO PAULO (SP) C/REGIME
12% Generico/18% Demais
12% Generico/18% Demais
PMC-REDUTOR -VK11
26.55%
11.98%
7.71%
41.36%
11.98%
25.56%
16.16%
7.10%
25.56%
16.16%
7.10%
ISENTO
ISENTO
Preço fixo governo
0.5833
0.6111
0.5833
0.6111
SÃO PAULO (SP)
18.00%
25.00%
25.00%
18.00%
18.00%
18.00%
18.00%
18%/25%
IVA
68.88%
76.56%
40.59%
42.13%
49.53%
40.59%
61.67%
0.00%
42.13%
0.00%
N/A
1.65%
7.60%
0.00%
N/A
1.65%
7.60%
SÃO PAULO (SP)
0.00%
18.00%
18.00%
0.00%
0.00%
N/A
1.65%
7.60%
Fiscal e Contábil
VOLTAR AO ÍNDICE
TRIBUTAÇÃO - MEDICAMENTOS - CD MG GOIÁS (GO)
IPI 0.00%

Repasse 4% 13.54%
Repasse 7% 10.75%
Repasse 12%
ICMS ST N/A
REFERENCIA - LISTA POSITIVA - CEST 13.001.00 N/A
REFERENCIA - LISTA NEGATIVA - CEST 13.001.01 N/A
REFERENCIA - LISTA NEUTRA - CEST 13.001.02 N/A
GENERICO- LISTA POSITIVA - CEST 13.002.00 N/A
GENERIO - LISTA NEGATIVA - CEST 13.002.01 N/A
GENERICO - LISTA NEUTRA - CEST 13.002.02 N/A
SIMILAR - LISTA POSITIVA - CEST 13.003.00 N/A
SIMILAR- LISTA NEGATIVA - CEST 13.003.01 N/A
SIMILAR- LISTA NEUTRA - CEST 13.003.02 N/A
OUTROS - LISTA POSITIVA - CEST 13.004.00 N/A
OUTROS- LISTA NEGATIVA - CEST 13.004.01 N/A
OUTROS- LISTA NEUTRA - CEST 13.004.02 N/A
EXCEÇÕES MEDICAMENTOS
ONCOLOGIA
ICMS ISENTO
ICMS ST ISENTO
FARMACIA POPULAR - ST N/A
CESTA BASICA
Reduçã o B.C. ICMS NORMAL - Generico N/A
Reduçã o B.C. ICMS NORMAL - Demais N/A
Reduçã o ICMS ST - Generico N/A
Reduçã o B.C. ICMS ST - Demais N/A
TRIBUTAÇÃO COSMETICOS GOIÁS (GO)
IPI 0.00%
ICMS - Aliquota Interna

33041000 - CEST 20.009.00 17.00%
33049910 - CEST 20.014.00 17.00%
33049990 - CEST 20.015.00 17.00%
33051000 CEST 20.017.00 17.00%
34013000 CEST 20.037.00 17.00%
33049990 EX02 CEST 20.016.00 17.00%
34011190 ex01 - CEST 20.034.00 17.00%
ICMS - Aliquota Interestadual 7.00%
ICMS ST
33041000 - CEST 20.009.00 N/A
33049910 - CEST 20.014.00 N/A
33049990 - CEST 20.015.00 N/A
33051000 CEST 20.017.00 N/A
34013000 CEST 20.037.00 N/A
33049990 EX02 CEST 20.016.00 N/A
34011190 ex01 - CEST 20.034.00 N/A
CAPEL - NCM 3305.10.00

IPI 0.00%
ICMS ST N/A
PIS 0.00%
COFINS 0.00%
EFFEX - NCM 3808.91.99

IPI 0.00%
ICMS ST N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
MILLAR - 3404.90.21
IPI 0.00%
ICMS ST N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
TRIBUTAÇÃO NUTRACEUTICOS GOIÁS (GO)
IPI 0.00%

Repasse 4% 13.54%
Repasse 7%
Repasse 12% 5.68%
ICMS ST N/A
PIS 1.65%
COFINS 7.60%
MINAS GERAIS (MG) C/REGIME RIO DE JANEIRO (RJ)
0.00% 0.00%
12% /18% 18% Excepecional/20% Nã o excepicional

12.00%
0.00% 14,58 Excepicional%/16,67% Nã o excepcional

0.00%
0.00% 6,82%Excepicional/9,09% Nã o Excepicional
Protocolo 37/2009 - PMC Protocolo 68/2007 -PMC - REDUTOR - VK11

PMC 23.97%
PMC 16.02%
PMC 12.79%
PMC 50,99¨%
PMC 44.12%
PMC -
PMC 20.01%
PMC 16.06%
PMC 28.13%
PMC 16.88%
PMC 12.90%
PMC 12.79%
ISENTO ISENTO
ISENTO ISENTO
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
MINAS GERAIS (MG) RIO DE JANEIRO (RJ)
0.00% 0.00%
27.00% 27.00%
27.00% 20.00%
25.00% 20.00%
18.00% 20.00%
25.00% 18.00%
18.00% 20.00%
18.00% 20.00%
12.00%
Protocolo 36/2009 - MVA Protocolo 104/2012 - MVA

65.52% 4% 82,67%/12% 67,45%
59.60% 4% 76,14%/12% 61,46%
32.24% 4% 45,94%/12% 33,78%
37.93% 4% 52,22%/12% 39,53%
45.61% N/A
32.24% N/A
24.80% N/A
0.00% 0.00%
37.93% 4% 52,22%/12% 39,53%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
N/A N/A
1.65% 1.65%
7.60% 7.60%
0.00% 0.00%
N/A N/A
1.65% 1.65%
7.60% 7.60%
MINAS GERAIS (MG) RIO DE JANEIRO (RJ)
0.00% 0.00%
18.00% 18.00%
12.00% 12.00%
0.00% 14.58%
0.00%
0.00% 6.82%
Protocolo 28/2009 N/A para nossa produto Protocolo 45/2013 - N/A nosso produto
1.65% 1.65%
7.60% 7.60%

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FILIAL* CNPJ IE Inscr. Municipal

CMP Componentes Contagem 1863878410061

CMP Componentes Betim

CMA Componentes e Mó dulos Plá sticos LTDA

R. Américo Santiago Piacenza, 651

Alíquota do IPI reduzida à zero cf. Decreto 8950/2016. Nr-

6 7 8 9 IPI valor Incidente; *Devolução Ref. s/NF ; Solicitante :

Retorno de Mercadorias ref. a NF nº_______, de __/__/____

Retorno Simbólico de Mercadorias ref. a NF nº_______, de

"Bens recebidos com sua Nota Fiscal nº ____, de

ICMS: “Suspensão do ICMS nos termos do artigo 323 do

"Mercadoria de nossa propriedade remetida para conserto,

Embalagens de nossa propriedade que seguem para serem

Embalagens de sua propriedade que seguem em devolução,

Material que segue p/ incineração conf certificado de

CFOP Tabela de CFOP´s Início de Vigência

1101 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006

1102 Compra p/ comercializaçã o 1/1/2006

1111 Compra p/ industrializaçã o de mercadoria recebida 1/1/2006

1113 Compra p/ comercializaçã o, de mercadoria recebida 1/1/2006

1116 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural originada de 1/1/2006

1117 Compra p/ comercializaçã o originada de encomenda p/ 1/1/2006

1120 Compra p/ industrializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

1121 Compra p/ comercializaçã o, em venda à ordem, já recebida do 1/1/2006

1124 Industrializaçã o efetuada por outra empresa 1/1/2006

Industrializaçã o efetuada por outra empresa quando a

1126 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ICMS 1/1/2006

1128 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ISSQN 1/1/2006

1131 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ISSQN 1/1/2018

1132 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ISSQN 1/1/2018

1135 Compra p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço sujeita ao ISSQN 1/1/2018

1151 Transferência p/ industrializaçã o ou produçã o rural 1/1/2006

1152 Transferência p/ comercializaçã o 1/1/2006

1153 Transferência de energia elétrica p/ distribuiçã o 1/1/2006

1159 Transferência p/ utilizaçã o na prestaçã o de serviço 9/1/2018

1201 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento 1/1/2006

1202 Devoluçã o de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 1/1/2006

1203 Devoluçã o de venda de produçã o do estabelecimento, destinada 1/1/2006

1204 Devoluçã o de venda de mercadoria adquirida ou recebida de 1/1/2006

1205 Anulaçã o de valor relativo à prestaçã o de serviço de comunicaçã o 1/1/2006

1206 Anulaçã o de valor relativo à prestaçã o de serviço de transporte 1/1/2006

1207 Anulaçã o de valor relativo à venda de energia elétrica 1/1/2006

1208 Devoluçã o de produçã o do estabelecimento, remetida em 1/1/2006

1209 Devoluçã o de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, 1/1/2006

1251 Compra de energia elétrica p/ distribuiçã o ou comercializaçã o 1/1/2006

1252 Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial 1/1/2006

1254 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de 1/1/2006

1255 Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de 1/1/2006

1256 Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor 1/1/2006

1257 Compra de energia elétrica p/ consumo por demanda contratada 1/1/2006

1301 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

1302 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento 1/1/2006

1303 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento 1/1/2006

1304 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento de 1/1/2006

1305 Aquisiçã o de serviço de comunicaçã o por estabelecimento de 1/1/2006

1351 Aquisiçã o de serviço de transporte p/ execuçã o de serviço da 1/1/2006

1352 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento 1/1/2006

1353 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento 1/1/2006

1354 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento de 1/1/2006

1355 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento de 1/1/2006

1356 Aquisiçã o de serviço de transporte por estabelecimento de 1/1/2006

1360 Aquisiçã o de serviço de transporte por contribuinte-substituto 1/1/2006

1401 Compra p/ industrializaçã o ou produçã o rural de mercadoria 1/1/2006

Retorno de Mercadorias ref. a NF nº___, de //