Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pdftemp 11-08-2023 193001
Pdftemp 11-08-2023 193001
PARCELAMENTO DE FATURA
Aproveite e tenha mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão.
Confira os benefícios:
∙ Mais tempo para pagar a fatura do seu cartão.
∙ Parcelas fixas, lançadas mensalmente na sua fatura.
∙ Você continua utilizando seu cartão normalmente, conforme limite disponível. E, a
cada parcela paga, o limite de crédito é restabelecido na proporção do valor pago.
O Parcelamento de Fatura inclui apenas o valor total desta fatura no momento da contratação, sem considerar as novas compras e compras parceladas a vencer nos
próximos meses. 1.O Custo Efetivo Total (CET) é de 336,12% ao ano, com valor total a pagar de R$ 3.344,16, sendo a contratação R$ 1.852,74 (55,40% do total
devido), com IOF de R$ 36,11 (1,08% do total devido) e juros de R$ 1.455,31 (43,52% do valor total devido).
Para saber o CET das demais opções de parcelamento disponíveis, acesse os aplicativos (Santander e Way), consulte nossos gerentes ou a Central de Atendimento
Santander. A efetivação do seu parcelamento de fatura poderá levar até 5 dias após o pagamento da 1ª parcela do plano escolhido. Caso o pagamento da 1ª parcela
não seja realizado até a data de vencimento desta fatura, serão cobrados encargos de mora sobre o saldo devedor, podendo ocorrer o bloqueio do cartão até a
identificação do pagamento.
Olá, Gilson! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER SX GILSON DONIZETTI EUFROSINO - 5447 XXXX XXXX 1609
MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados
Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
até 11/07.
R$ 1.852,74 21/07/2023 10/08/2023
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36982.109500.67456 901023 1 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 21/07/2023 5447 XXXX XXXX 1609
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8210950674569
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
21/07/2023
11/07/2023 3064660000302680 FT-CI N 11/07/2023 8210950674569
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 1.852,74
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 3064660000302680 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 228,62
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 10/08/2023, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
054.049.138-19
RECIBO DO CLIENTE
GILSON DONIZETTI EUFROSINO Autenticação no verso
ARMINIO APARECIDO DE LIMA 70 Escaneie para
CENTRO pagar via PIX
12935-000 VARGEM SP jcbZTwpYuOYZKadTNkqqZjcbZ
ZlXZAApXXxfNlkUvyTfB0ZlXZ
cabRvwUUxZVuSyuYQTVTXbzzR
6mpqh6DFk0mZhd0a;ZLvcuxZX
Pagador jjgfY9V8RrhBfOSmPdcK1mXFR
zg:I;GKZnpPosd7jLnqzuRNVZ
OqHSVhcifomDcOxKU6FjdKzPZ
Autenticação Mecânica R;xpKnIeMk2nvolWZojanvoO:
2WuSjQhSGUHuSkcMhQYvuSZbR
Uvf9L64036vIbOGWHo:eQ5Yj0
bhlct9MPdVZZIgx;4CjGhRobZ
zVBLKCI9f;vGSxPRZjYg:8xZX
Ficha de Compensação MTUg2damlib:9wVLwzhNkkXFR
Lh0pxNNhNlANlNGgvjulrlocZ
<NNwwnwWnNnwnNNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnNwWnnNwNwNwnNwwWNnnNwnWnNwnnWnNwWnwnWNnnwwNNNnWnwnWwNnNnwwNnNwwN> jcbZ2;xF3DluSjup0GWvuSj1P
ZlXZfQZZWVve8ivfXobU7cMs2
zzzPzzPPtPtPPtz0z0zzz0zPP
2/2
Detalhamento da Fatura
Descrição R$ US$
Despesas
Saldo Anterior 2.186,15
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
(+) Juros Remuneratórios 90,10
21/06 ESTORNO DE PAGAMENTO 285,70
(+) IOF 9,37
VALOR TOTAL 285,70 0,00
(+) Juros de Mora 4,45
(+) Multa por Atraso 43,72
GILSON D EUFROSINO - 5447 XXXX XXXX 8511 (+) Total Despesas/Débitos no Brasil 1.990,80
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior 0,00
Parcelamentos
(-) Total de pagamentos 2.471,85
Compra Data Descrição Parcela R$ US$
(-) Total de créditos 0,00
1 14/07 PAG*DESPACHANTE 12/12 158,72 (=) Saldo Desta Fatura 1.852,74
VALOR TOTAL 158,72 0,00
Parcelamentos
Compra Data Descrição Parcela R$ US$