Recursos Humanos

Processo

Integrao

Rotatividade

Treinamento e Desenvolvimento

Integrao
Prazo

Pts

Integrao Participao

Pts

Pts Processo

Colaboradores
Treinados

Pts

Horas de
Treinamento

Pts

Pts Processo

Blumenau

36

90,23%

1,60

*********

*********

0,00

42,18%

11,35

Brusque/Itaja

40

92,64%

1,60

*********

*********

0,00

40,65%

10,61

32,14%

16,40%

3,00

Extremo-Oeste

16

88,62%

2,80

*********

*********

0,00

56,57%

8,06

43,78%

19,84%

2,60

GCE

89,18%

4,00

*********

*********

0,00

68,44%

21,75

18,87%

25,30%

4,20

Grande Florianpolis

36

67,35%

0,80

*********

*********

0,00

36,81%

19,53

9,32%

16,31%

3,60

Jaragu do Sul

98,72%

4,00

*********

*********

0,00

42,11%

11,99

25,27%

15,40%

2,40

Joinville

24

65,89%

1,40

*********

*********

0,00

46,81%

18,74

20,60%

15,42%

2,60

Meio-Oeste

45

91,49%

1,60

*********

*********

0,00

38,03%

13,68

20,79%

14,18%

2,40

Oeste

15

58,59%

2,20

*********

*********

0,00

31,72%

12,84

20,15%

16,10%

3,00

Planalto Norte

35

96,06%

1,60

*********

*********

0,00

35,21%

14,45

37,97%

13,27%

2,40

Rio do Sul

26

77,78%

1,80

*********

*********

0,00

50,58%

6,98

33,33%

19,61%

2,80

Serrana

64

76,92%

1,20

*********

*********

0,00

28,35%

13,65

14,58%

20,92%

3,80

SESI DR
Sul

26

85,07%

2,20

*********

*********

0,00

18,45%

24,60

5,71%

11,15%

2,60

32

44,88%

0,00

*********

*********

0,00

36,34%

13,46

26,92%

12,29%

2,40

Regional/Indicadores

Rotatividade

Pts

Atratividade
por Processo

Recrutamento & Seleo

Total de
Eficincia do
Processos
Pts
Processo
Pts
Sem
Seletivo
Aprovados
22,54%
1
16,71% 4

Pts

Pontuao
Recursos Humanos

Ranking

2,34
2,24
2,46
3,58
2,46
2,66
2,10
2,00
2,58
2,20
1,94
2,50
2,92
1,56

8
9
6
1
6
3
11
12
4
10
13
5
2
14

Pontuao DP

Ranking

4,38
4,28
4,05
4,43
3,63
3,60
4,75
2,83
3,18
3,90
2,85
3,35
4,08
4,15

3
4
7
2
9
10
1
14
12
8
13
11
6
5

Regional

Pts Processo
3,00

Blumenau
Brusque/Itaja
Extremo-Oeste
GCE
Grande Florianpolis
Jaragu do Sul
Joinville
Meio-Oeste
Oeste
Planalto Norte
Rio do Sul
Serrana
SESI DR
Sul

Departamento Pessoal
Processo

Folha de Pagto

Departamento Pessoal

SST

Saldo Banco
de Horas

Pts

Blumenau

9:29:49

2,09%

2,78%

1,81%

9,62%

3,25

Brusque/Itaja

9:16:24

4,95%

1,84%

3,45%

6,04%

Extremo-Oeste

2:26:36

3,35%

6,05%

0,60%

12,29%

GCE

1:47:03

3,81%

4,08%

3,71%

Grande Florianpolis

12:27:10

4,85%

3,23%

2,13%

Jaragu do Sul

10:47:20

3,37%

3,15%

Joinville

5:55:37

2,61%

2,86%

Meio-Oeste

0:02:02

1,80%

Oeste

0:15:33

1,55%

Planalto Norte

9:16:24

Rio do Sul

11:57:06

Serrana
SESI DR
Sul

Regional

Pts

Facilitadores
SST

Pts

Pts Processo

0,00%

0,00%

5,00

3,25

0,00%

0,00%

5,00

2,50

0,00%

0,00%

5,00

2,69%

3,25

0,00%

0,00%

5,00

22,82%

2,00

0,00%

4,55%

4,50

2,78%

6,74%

3,25

25,00%

0,00%

3,50

3,14%

0,65%

3,50

0,00%

0,00%

5,00

6,98%

1,12%

6,31%

3,25

11,11%

0,00%

4,00

3,00%

2,04%

10,08%

3,25

0,00%

0,00%

5,00

1,69%

13,00%

3,30%

3,93%

3,00

0,00%

13,04%

4,00

1,11%

3,21%

5,75%

28,89%

2,25

0,00%

100,00%

2,50

7:21:01

1,59%

4,68%

1,82%

9,52%

3,25

62,50%

12,50%

1,50

12:01:07

8,00%

0,56%

0,00%

12,00%

3,25

0,00%

0,00%

5,00

9:16:47

4,83%

3,97%

1,84%

9,18%

3,00

0,00%

0,00%

5,00

RNC Admisso

Pts

RNC Movimentao

Pts

RNC Demisso

Pts

Contratos
Emergenciais

Pts

Relatrio
Pts Processo
SST Vencidos

Regional
Blumenau
Brusque/Itaja
Extremo-Oeste
GCE
Grande Florianpolis
Jaragu do Sul
Joinville
Meio-Oeste
Oeste
Planalto Norte
Rio do Sul
Serrana
SESI DR
Sul

Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratgico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas
Valor Hora Extra Per
Capita

Total Absoluto Horas

Extras

Custo Benefcios Por

Receita Bruta

Benefcios Per Capita

Benefcios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefcios

Afastamentos

Mdia Salarial - SESI

Mdia Salarial - reas

Evoluo Massa Salarial x

Receita Bruta

RNC Departamento
Pessoal

Integrao - Prazo

Integrao Participao

Investimento em
Treinamentos

Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta

Colaboradores Treinados

Eficcia do
Autodesenvolvimento

Tipos de Contratos

Tipos de Demisso

Produo
Departamento Pessoal

Total Processos Seletivos

Horas de Treinamento

Movimentao: Tempo
Mdio e Tipos

Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados

Rotatividade

Eficincia do Processo
Seletivo

Relatrios de SST Vencidos

Rotatividade x Salrio

Nvel de Atratividade do
Processo Seletivo

Facilitadores SST

Posio Salarial

Meios de Atrao do
Processo Seletivo

rea:

Responsvel:

Folha de Pagamento

Indicador:

Valor pago em horas extras per capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Frmula:

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

R$

2010
134,49

R$

Atualizao:

09/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2011
278,49

jan-11
R$

fev-11
22,45

R$

mar-11

15,51

R$

abr-11

27,59

R$

mai-11

19,95

R$

jun-11

50,35

R$

jul-11

13,78

Acumulado
R$ 300,00

Srgio Flores - Ramal: 64706

R$

ago-11

25,55

R$

set-11

21,80

R$

out-11

22,69

R$

nov-11

23,10

R$ 21,80

R$ 22,69

R$ 23,10

ago-11

set-11

out-11

R$

dez-11

26,46

R$

20,20

Curto Prazo
R$ 278,49

R$ 50,35

R$ 51,00
R$ 250,00
R$ 41,00
R$ 200,00
R$ 27,59

R$ 31,00
R$ 150,00

R$ 134,49

R$ 25,55

R$ 22,45
R$ 21,00

R$ 19,95
R$ 15,51

R$ 100,00

R$ 26,46
R$ 20,20

R$ 13,78

R$ 11,00
R$ 50,00
R$ 1,00
R$ 0,00
2010

jan-11

2011

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

nov-11

dez-11

-R$ 9,00

Segmentao

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul

Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

R$
R$
--R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
--R$
R$
R$

fev-11

26,89 R$
22,16 R$
--68,16 R$
21,57 R$
0,10 R$
23,84 R$
10,46 R$
5,64 R$
11,66 R$
R$
7,38 R$
19,58 R$
11,78 R$

18,93 R$
17,60 R$
R$
68,41 R$
10,65 R$
23,35 R$
13,81 R$
6,83 R$
10,00 R$
0,33 R$
3,97 R$
2,12 R$
0,77 R$
4,09 R$

mar-11

31,35
16,07
17,85
90,27
11,68
16,15
32,72
31,27
24,31
26,31
20,16
4,23
1,66
4,95

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36,40
27,18
1,87
56,17
11,93
12,98
13,99
29,63
11,23
7,62
30,19
4,65
1,28
8,54

ago-11

set-11

R$ 29,91 R$ 38,31 R$ 28,53 R$ 18,01 R$ 38,22

R$ 107,59 R$ 20,06 R$ 12,55 R$ 16,61 R$ 24,61
R$ 45,33 R$ 5,53 R$ 14,26 R$ 36,07 R$ 9,09
R$ 95,69 R$ 15,42 R$ 94,19 R$ 49,53 R$ 57,82
R$ 78,67 R$ 10,60 R$ 14,81 R$ 31,12 R$ 22,37
R$ 45,72 R$ 7,51 R$ 30,76 R$ 37,90 R$ 14,25
R$ 52,09 R$ 23,96 R$ 33,12 R$ 22,37 R$ 31,04
R$ 27,75 R$ 15,53 R$ 15,70 R$ 16,94 R$ 25,14
R$ 29,11 R$ 2,58 R$ 9,96 R$ 15,58 R$ 10,90
R$ 22,53 R$ 4,91 R$ 12,19 R$ 11,42 R$ 8,80
R$ 32,88 R$ 8,54 R$ 15,22 R$ 11,40 R$ 11,50
R$
5,04 R$ 6,09 R$ 8,36 R$ 7,77 R$ 13,31
R$ 79,13 --R$ 7,02 --R$ 6,67
R$
6,84 R$ 5,77 R$ 4,83 R$ 11,01 R$ 3,55

out-11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

26,14
28,62
6,55
46,45
21,57
30,89
35,61
35,37
16,86
12,18
15,26
16,49
--R$ 5,61

nov-11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

30,61
21,05
12,96
55,87
18,74
38,81
38,68
32,82
17,73
18,30
30,71
15,86
--R$ 11,54

dez-11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

207,36
182,04
21,78
332,94
85,17
444,30
338,19
489,84
219,64
126,22
1.170,99
193,42
56,51
52,42

Acumulado

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

333,05
331,09
161,95
685,11
255,98
266,36
339,57
221,09
112,45
138,52
213,08
97,04
116,58
75,38

Regional/Ms
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

R$ 12.772,96 R$ 9.010,94 R$ 14.952,56 R$ 18.309,53

R$ 8.176,76 R$ 6.636,73 R$ 6.154,40 R$ 10.382,94
R$ 5.677,19 R$ 5.175,45 R$
550,81
R$ 35.645,25 R$ 35.091,96 R$ 48.835,50 R$ 30.783,58
R$ 9.385,08 R$ 4.685,62 R$ 5.233,87 R$ 5.358,67
R$
15,79 R$ 3.852,29 R$ 2.744,80 R$ 2.258,60
R$ 13.709,27 R$ 8.008,57 R$ 19.307,30 R$ 8.479,07
R$ 3.136,87 R$ 1.475,94 R$ 6.879,01 R$ 6.665,95
R$ 2.817,80 R$ 3.100,05 R$ 7.585,62 R$ 3.549,16
R$ 5.155,38 R$
146,01 R$ 11.576,34 R$ 3.247,90
R$
686,23 R$ 3.507,97 R$ 5.433,58
R$ 1.395,23 R$
394,24 R$
803,61 R$
920,88
R$ 4.875,68 R$
189,56 R$
410,15 R$
344,00
R$ 4.710,57 R$ 1.718,92 R$ 2.083,57 R$ 3.859,62
Total R$

107.473,83 R$

74.997,06 R$

135.250,15 R$

100.144,29

Maio

Junho

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14.894,07
41.529,24
13.189,90
51.672,82
34.929,24
7.681,15
31.042,70
6.242,78
9.345,52
9.303,59
6.050,66
1.003,56
21.048,86
3.112,73

R$

251.046,82 R$

Julho

R$ 19.192,93 R$
R$ 7.842,36 R$
R$ 1.647,21 R$
R$ 8.143,81 R$
R$ 4.778,76 R$
R$ 1.298,60 R$
R$ 14.522,51 R$
R$ 3.619,10 R$
R$
832,61 R$
R$ 2.068,23 R$
R$ 1.596,64 R$
R$ 1.224,86 R$
R$
R$ 2.574,55 R$
69.342,17 R$

Agosto

14.093,37
4.918,82
4.162,98
52.183,17
6.648,28
5.136,50
19.441,28
3.579,89
3.217,34
5.010,27
2.785,71
1.654,86
1.796,87
2.050,02

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

126.679,36 R$

Setembro

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4.833,07 R$

Outubro

8.859,56
6.528,76
10.425,55
26.894,51
13.754,17
6.366,73
13.421,07
3.896,40
5.032,09
4.751,71
2.075,28
1.554,16

19.606,12
9.719,83
2.790,53
31.222,15
10.514,59
2.564,15
18.813,08
6.083,21
3.771,50
3.714,18
2.185,03
2.714,43
1.802,12
1.713,50

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

12.784,81
11.076,28
1.933,34
26.289,29
9.642,71
5.313,44
21.258,80
7.958,64
5.562,33
5.055,53
2.715,71
3.166,04

108.393,06 R$

117.214,42 R$

115.269,66

2.512,74

Novembro

Dezembro

R$ 14.970,54 R$ 11.405,01
R$ 8.167,63 R$
9.648,37
R$ 3.642,85 R$
522,76
R$ 32.737,34 R$ 21.974,06
R$ 8.396,67 R$
6.984,11
R$ 6.714,81 R$
3.998,66
R$ 22.896,98 R$ 14.880,46
R$ 7.482,24 R$
9.306,87
R$ 5.922,49 R$
5.490,88
R$ 7.538,35 R$
3.660,35
R$ 5.252,24 R$
8.196,93
R$ 3.029,53 R$
1.934,18
R$
1.243,16
R$ 5.067,57 R$
2.096,72
R$ 131.819,24 R$ 101.342,52

Total
R$
170.852,40
R$
130.782,12
R$
49.718,57
R$
401.473,44
R$
120.311,77
R$
47.945,52
R$
205.781,09
R$
66.326,90
R$
56.227,39
R$
61.227,84
R$
40.485,98
R$
19.795,58
R$
31.710,40
R$
36.333,58
R$ 1.438.972,58

rea:
Indicador:

Responsvel:

Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto
(Horas)

Frmula:

Total horas extras mensais pagas

Periodicidade:

Mensal

2010
15,37

09/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2011
30,20

Atualizao:

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Srgio Flores - Ramal: 64706

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

2,30

1,72

2,97

2,33

4,95

1,45

2,91

2,19

2,62

2,71

3,07

2,15

Curto Prazo

Acumulado
7

35
30,20

30

4,95

25

20
15,37

2,97

15

2,33

2,30

2,19

1,72

10

2,91

2,62

3,07

2,71

2,15

1,45

0
2010

jan-11

2011

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

*Meta de 6 horas por colaborador

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Regional Blumenau

3,06

2,41

3,56

3,73

3,98

3,23

3,30

2,16

4,16

3,41

3,61

23,38

37,65

Regional Brusque/Itaja

1,64

2,02

1,59

2,91

8,33

2,55

1,38

1,71

2,65

2,17

1,97

14,49

30,22

Regional Extremo-Oeste

---

0,00

2,04

0,31

4,42

0,67

1,65

2,28

1,07

0,85

1,64

2,74

16,51

Regional GCE

6,77

7,92

9,62

7,29

11,71

1,98

11,33

6,09

7,12

6,89

7,63

39,76

82,94

Regional Grande Florianpolis

3,06

1,28

1,40

1,50

6,42

1,29

1,75

2,84

2,65

2,37

2,33

9,98

27,31

Regional Jaragu do Sul

0,01

1,17

1,73

1,20

2,76

0,94

2,20

2,96

1,86

2,29

3,17

33,51

20,92

Regional Joinville

2,45

1,46

3,51

1,78

6,17

2,49

3,97

2,53

3,64

4,15

4,48

42,22

38,99

Regional Meio-Oeste

0,96

0,58

2,94

3,45

2,61

1,46

1,45

1,24

3,02

3,83

3,95

43,36

22,33

Regional Oeste

0,65

0,86

2,68

1,21

3,30

0,36

1,07

1,46

1,13

1,78

1,92

19,07

11,80

Regional Planalto Norte

1,29

0,05

2,87

1,08

2,77

0,57

1,44

0,84

1,18

1,44

2,27

19,46

16,37

---

0,58

1,91

3,08

2,47

0,60

1,63

0,77

1,13

1,62

1,96

103,35

18,70

Regional Serrana

0,32

0,17

0,52

0,42

0,48

0,58

0,82

1,06

1,16

1,53

1,28

21,61

9,09

SESI DR

0,80

0,10

0,16

0,15

4,12

---

0,26

---

0,33

---

---

1,57

5,85

Regional Sul

1,39

0,47

0,54

0,78

0,92

0,58

0,57

1,04

0,50

0,71

1,22

5,91

8,39

Regional Rio do Sul

Regional/Ms

Janeiro

BLUMENAU

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

1.451,34

1.146,12

1.700,34

1.876,39

1.984,49

BRUSQUE/ITAJAI

605,96

760,86

609,69

1.112,88

3.217,30

EXTREMO OESTE

652,58

591,85

91,84

1.287,58

Gestao Contas Externas

3.543,23

4.063,45

5.206,22

3.995,41

6.325,39

GRANDE FLORIANOPOLIS

1.329,30

564,21

626,73

674,90

2.852,47

2,10

192,45

294,20

207,96

462,88

1.407,09

847,96

2.068,39

1.076,75

3.679,21

MEIO OESTE

288,54

124,74

647,56

775,60

587,72

OESTE

325,10

265,53

837,52

381,03

1.060,81

JARAGU DO SUL
JOINVILLE

PLANALTO NORTE

570,73

RIO DO SUL

SERRANA

60,00

20,55

1.263,90

460,28

1.142,19

100,00

331,80

554,19

453,63

32,00

97,94

84,00

96,00

SESI DR

198,93

24,00

40,00

40,00

1.097,05

SUL

557,93

199,04

226,46

354,16

419,15

10.992,83

8.340,91

14.542,60

11.685,39

24.665,87

Total

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

1.618,48

1.628,34

1.062,67

2.131,67

998,80

542,38

672,82

200,89

481,12

658,05

1.043,29

6.275,05

580,90
163,36

Novembro

Dezembro

Total

1666,09

1.764,42

1.285,90

19.316,25

1.045,91

840

763,95

768,00

11.938,55

327,94

250,19

460,05

65,64

5.067,73

3.308,96

3.845,75

3898,83

4.472,96

2.624,46

48.603,00

786,52

1.254,61

1.243,94

1058,44

1.045,55

818,62

12.836,19

367,23

496,92

335,62

393,47

547,64

301,63

3.765,46

1.507,81

2.328,04

1.517,40

2.205,12

2480,22

2.653,49

1.857,46

23.628,94

340,55

330,90

286,16

731,25

861,64

901,55

823,84

6.700,05

116,13

346,99

470,44

392,07

586,91

641,30

476,83

5.900,66

241,69

592,58

350,17

497,99

597,07

934,83

564,43

7.236,41

111,50

299,00

140,00

214,95

289,21

335,00

723,47

3.552,75

117,30

163,05

212,65

237,15

293,73

244,90

216,05

1.854,77

34,59

1.592,21

257,75

243,12

454,56

240,91

319,23

534,52

236,50

4.043,33

7.298,45

14.451,88

10.885,41

13.540,35

13.535,03

15.300,16

10.797,42

156.036,30

67,56 -

90,08 -

rea:
Indicador:
Segmentao:

Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta

Unidade de
Medida:

SESI

Priscila

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

Acumulado

Desempenho Acumulado*

Atualizao

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

Data

2010

2011

Relao Benefcios/Receita Bruta

3,24%

4,51%

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

17,97%

18,89%

Acumulado

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

Responsvel:

Benefcios

Data
Relao
Benefcios/Receita
Bruta
Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

5,31%

4,96%

3,83%

17,31%

19,41%

18,74%

20,86%

19,79%

19,52%

17,57%

20,04%

21,41%

19,34%

18,84%

13,81%

Relao Benefcios/Receita Bruta

Relao Folha de Pgto/Receita

Bruta
20,00%

Curto Prazo

Curto Prazo
Relao Benefcios/Receita Bruta

25,00%
30,00%
20,00%

19,79%

21,41%

20,04%

19,52%
17,57%

18,89%

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

17,97%
25,00%
15,00%

15,00%

10,00%
20,00%
5,00%

19,41%

19,79%
18,74%
4,73%

17,31%
4,38%

4,33%

21,41%

20,86%

20,04%

19,52%

4,76%

17,57%

4,35%

19,34%

20,86%

18,84%
5,00%

15,00%

10,00%

13,81%

0,00%
mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

10,00%
4,51%

5,00%
3,24%

5,00%

3,95%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

4,76%

5,00%

5,31%

4,96%
3,83%

0,00%
2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Benefcios Per Capita

Unidade de
Medida:

SESI

R$

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total colaboradores)

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefcios

2010

2011

R$ 240,29

R$ 327,13

Atualizao:

Acumulado

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan/11
R$

289,58 R$

fev/11
291,85 R$

mar/11
294,83 R$

abr/11
286,06

mai/11
jun/11
R$ 307,34 R$ 332,84 R$

jul/11
348,44 R$

ago/11
356,46 R$

set/11
341,09 R$

out/11
376,23 R$

nov/11
358,46 R$

dez/11
342,44

Curto Prazo

Acumulado

Curto Prazo

R$ 348,44

R$ 350,00
R$ 350,00
R$ 327,13

R$ 341,09

R$ 340,00
R$ 400,00
R$ 330,00

R$ 332,84
R$ 376,23
R$ 348,44

R$ 350,00
R$ 320,00

R$ 300,00

R$ 250,00

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

Responsvel:

Benefcios

R$ 240,29

R$ 307,34
R$ 291,85

R$ 294,83

R$ 342,44

R$ 341,09

R$ 332,84

R$ 310,00
R$ 289,58
R$ 300,00
R$ 300,00

R$ 358,46

R$ 356,46

R$ 307,34
R$ 286,06

R$ 250,00
R$ 290,00
R$ 200,00
R$ 280,00
R$ 200,00

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 150,00

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 0,00

R$ 2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:

Responsvel:

Benefcios

Indicador:

Benefcios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

Segmentao:

Unidade de
Medida:

SESI

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

18,06%

24,00%

22,82%

22,23%

22,43%

20,74%

30,00%

mai/11
22,13%

jun/11
24,23%

jul/11
24,75%

ago/11
23,77%

set/11

out/11

nov/11

dez/11

23,36%

27,43%

26,34%

27,74%

30,00%
24,00%

25,00%
20,00%

Atualizao:

Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Tatiany Baro - Ramal: 64304 (UNIMED)

Priscila Janning - Ramal: 64241 (Demais Benefcios)

25,00%

27,43%
22,82%

22,23%

22,43%

fev/11

mar/11

20,74%

24,23%

24,75%

jun/11

jul/11

22,13%

23,77%

23,36%

ago/11

set/11

26,34%

27,74%

20,00%

18,06%
2010

15,00%

15,00%

2011

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

0,00%

0,00%
jan/11

abr/11

mai/11

out/11

Distribuio de R$ em Benefcios - 2011

4,71%

Vale Refeio
11,19%
27,88%

Plano de Assistncia Mdica

Plano Odontolgico

3,07%

PREVISC
Seguro de Vida em Grupo

Auxlio Creche
22,40%

Diversos

29,83%
0,91%

nov/11

dez/11

Cesta de Benefcios
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total
Cesta de Benefcios
Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mar/11
470.052,94
437.695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

jul/11
527.023,85
620.339,23
15.842,87
397.593,27
56.255,56
197.900,32
79.165,59
1.894.120,69
jul/11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ago/11
548.911,85
627.288,34
18.597,94
396.724,26
56.551,92
203.998,26
85.297,29
1.937.369,86
ago/11
28,33%
32,38%
0,96%
20,48%
2,92%
10,53%
4,40%
100,00%

set/11
R$ 519.196,31
R$ 631.877,95
R$ 15.771,55
R$ 402.585,03
R$ 56.660,72
R$ 199.389,46
R$ 88.742,25
R$ 1.914.223,27
set/11
27,12%
33,01%
0,82%
21,03%
2,96%
10,42%
4,64%
100,00%

R$

out/11
R$ 499.507,93
R$ 739.728,17
R$ 16.163,35
R$ 420.333,93
R$ 56.784,69
R$ 196.417,45
R$ 115.891,42
2.044.826,94 R$
out/11
24,43%
36,18%
0,79%
20,56%
2,78%
9,61%
5,67%
100,00%

nov/11
R$ 494.994,64
R$ 674.534,78
R$ 20.664,95
R$ 416.203,95
R$ 57.111,25
R$ 205.442,65
R$ 91.438,74
1.960.390,96 R$
nov/11
25,25%
34,41%
1,05%
21,23%
2,91%
10,48%
4,66%
100,00%

dez/11 Ano
R$ 547.766,46
R$ 5.947.989,75
R$ 469.602,72
R$ 6.365.086,81
R$ 16.492,06
R$ 195.187,13
R$ 493.452,35
R$ 4.780.126,88
R$ 55.838,17
R$ 654.218,35
R$ 205.032,51
R$ 2.388.482,23
R$ 89.735,40
R$ 1.004.429,57
1.877.919,67 R$ 21.335.520,72
dez/11 Ano
29,17%
27,88%
25,01%
29,83%
0,88%
0,91%
26,28%
22,40%
2,97%
3,07%
10,92%
11,19%
4,78%
4,71%
100,00%
100,00%

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Afastamentos*

Segmentao:

SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2007
6,97%

2008
6,47%

2009
7,03%

2010
8,36%

2011
7,93%

jan-11
7,91%

10,00%
8,36%
6,47%

Atualizao:

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

Acumulado
8,00%

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

12%

7,93%

7,03%

10%
8%

6,00%

6%

4,00%

4%

2,00%

fev-11
8,39%

mar-11
6,51%

abr-11
6,91%

mai-11
6,93%

3,54%

3,17%

3,50%

3,17%

5,12%

4,35%

4,32%

4,93%

4,57%

4,70%

7,72%

6,66%

7,06%

6,49%

3,88%

4,49%

5,40%

9,15%

8,05%
8,39%

7,72%

3,02%

1,18%

5,49%

4,90%

7,35%

6,69%

5,34%

4,96%

7,91%

jun-11
7,46%

jul-11
8,31%

5,91%

5,43%

7,03%

6,86%

7,49%

4,90%

4,31%

4,39%

8,29%

8,42%

7,43%

1,38%

0,71%
6,91%

1,36%
6,93%

7,46%
1,42%

4,84%

4,42%

4,52%

7,48%

7,59%

8,03%

5,80%

4,91%

5,09%

6,51%

ago-11
8,41%

set-11
7,93%

out-11
8,19%

nov-11
9,78%

dez-11
9,67%

5,17%

5,61%

0,00%

3,55%

0,00%

4,46%

4,70%

0,00%

4,50%

0,00%

7,08%

7,47%

8,48%

5,67%

0,00%

5,76%

6,49%

5,75%

0,00%
9,78%

4,05%

9,67%

0,00%

6,75%
8,31%

7,07%

7,45%

0,00%

5,81%

0,00%

0,93%

0,92%

1,76%

0,00%

1,73%

0,00%

4,98%

3,60%

4,03%

3,30%

0,00%

1,05%

0,00%

7,78%

7,98%

7,54%

7,85%

0,00%

4,81%

0,00%

5,86%

5,85%

5,46%

6,04%

0,00%

4,81%

0,00%

Curto
Prazo
4,71%
4,24%
8,41%

7,93%

8,19%

2%
0,00%
2008

2009

2010

0%

2011

jan/11

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

8,94%
13,57%
2,55%
11,71%
16,14%
3,85%
4,74%
8,11%
5,41%
5,03%
1,88%
1,66%
9,23%
4,68%

9,36%
13,25%
3,44%
13,40%
16,50%
4,09%
4,74%
8,55%
6,15%
5,52%
2,86%
1,60%
9,40%
5,41%

8,13%
9,82%
3,31%
10,41%
13,96%
3,35%
3,55%
7,08%
5,09%
3,65%
2,22%
1,03%
4,78%
3,57%

9,35%
10,18%
5,48%
9,42%
13,88%
2,20%
4,42%
7,66%
5,64%
3,98%
1,62%
2,44%
4,45%
4,77%

9,40%
10,14%
5,47%
9,49%
14,02%
2,27%
4,44%
7,66%
5,56%
4,10%
1,60%
2,39%
4,47%
4,73%

9,19%
11,73%
5,90%
11,48%
14,98%
2,23%
4,64%
6,30%
4,96%
4,46%
1,56%
1,90%
7,38%
4,83%

10,05%
12,47%
7,32%
12,11%
15,57%
2,87%
5,71%
6,91%
5,26%
5,23%
2,67%
2,40%
7,86%
6,00%

9,71%
12,25%
7,67%
12,12%
15,62%
3,45%
6,25%
6,50%
6,10%
5,45%
2,67%
2,91%
7,22%
6,40%

8,72%
11,63%
6,12%
11,04%
13,92%
3,23%
6,63%
6,92%
6,23%
5,38%
4,04%
2,86%
7,22%
6,23%

9,11%
11,85%
6,35%
10,58%
14,53%
3,37%
6,72%
7,41%
6,52%
5,47%
4,30%
3,03%
7,78%
6,67%

11,45%
14,18%
7,83%
11,26%
18,30%
5,20%
7,43%
8,33%
7,49%
7,04%
4,09%
5,24%
9,20%
9,11%

11,25%
13,73%
8,25%
11,36%
18,22%
5,11%
7,46%
8,41%
7,18%
6,94%
4,12%
5,35%
8,76%
8,79%

rea

SADE

EDUCAO

LAZER

CONSULTORIA

FARMCIA

ADM E FINANAS

RECURSOS HUMANOS

GESTO ESTRATGICA

JURDICO

ENGENHARIA

MARKETING

Funo
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - SADE
AUXILIAR DE SADE
DENTISTA (4 HORAS)
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO SST
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA MASSOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
TECNICO EM SST
MDICO ESPECIALISTA
MEDICO CLINICO
GESTOR DE SERVIOS DE SADE
AUXILIAR DE PROCESSO DE ALIMENTOS
MERENDEIRA
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR DE SALA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR PEDAGGICO
SECRETRIO ESCOLAR
BIBLIOTECRIO
PROFESSOR EJA
PROFESSOR ANOS INICIAIS
PROFESSOR ANOS FINAIS
PROFESSOR EDUCAO INCLUSIVA
MOBILIZADOR
PROFESSOR EDUCAO INFANTIL
INSTRUTOR
SUPERVISOR EDUCACIONAL
LDER SERVIO E PRODUTO
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FSICAS
SUPERVISOR DE ATIVIDADES FSICAS
PROMOTOR DE ATIVIDADE FSICA
LDER DE SERVIOS E PRODUTO
GESTOR DE ATIVIDADES FSICAS
CONSULTOR
ASSISTENTEN SOCIAL
ASSISTENTE DE APOIO GESTO - CRC
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ATENDENTE DE FARMCIA
ANALISTA DE APOIO A GESTO - FARMACIA
GESTOR DE UNIDADE DE FARMCIA
AUXILIAR DE ADMINISTRAO E FINANAS
ASSISTENTE DE ADMISNTRAO E FINANAS
ANALISTA ADM FINANCEIRO JR
ANALISTA CONTABIIDADE JR
CONSULTOR ADM E FINANAS
GESTOR DE REA ADM E FINANAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUAMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA R&S JR
SELECIONADOR
ANALISTA TREINAMENTO JR
ANALISTA REMUNERAO JR
ANALISTA DE ADM DE PESSOAL JR
GESTOR DE REA - RH
AUXILIAR DE GESTO ESTATGICA
ASSISTENTE DE GESTO ESTRATGICA
ANALISTA DE GESTO ESTRATGICA
CONSULTOR DE GESTO ESTRATEGICA
ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURIDICA
ADVOGADO COMERCIAL JR
ADVOGADO ADMISITRATIVO JR
ADVOGADO TRABALHISTA JR
AUXILIAR DE ENGENHARIA
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
ENGENHEIRO JR
ARTEFINALISTA (ASSISTENTE MARKETING)
DIAGRAMADOR (ASSISTENTE MARKETING)
REDATOR (ANALISTA )
ANALISTA CRM JR
ANALISTA DE CRIAO JR
ANALISTA DE MARKETING
CONSULTOR MARKETING
CONSULTOR CRM

Salrio Inicial de
Mercado
R$
842,00
R$
833,00
R$
2.509,00
R$
2.102,00
R$
4.113,33
R$
1.063,00
R$
713,18
R$
1.560,00
R$
1.986,00
R$
5.998,71
R$
5.998,71
R$
3.402,00
R$
639,00
R$
803,00
R$
791,00
R$
817,00
R$
939,00
R$
652,00
R$
972,00
R$
1.750,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.426,00
R$
1.524,00
R$
1.326,00
R$
1.429,00
R$
2.445,00
R$
3.300,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.046,00
R$
1.248,00
R$
3.300,00
R$
3.589,00
R$
3.094,00
R$
2.080,00
R$
943,00
R$
1.030,00
R$
833,00
R$
939,00
R$
825,00
R$
1.357,00
R$
2.068,00
R$
877,00
R$
1.021,00
R$
1.669,00
R$
1.567,00
R$
3.528,00
R$
5.119,50
R$
784,00
R$
1.038,00
R$
1.609,00
R$
1.255,00
R$
1.105,00
R$
1.650,00
R$
1.684,00
R$
1.462,00
R$
3.260,00
R$
837,00
R$
1.100,00
R$
1.561,50
R$
4.071,00
R$
1.080,00
R$
2.063,00
R$
1.882,00
R$
1.569,00
R$
701,00
R$
939,00
R$
1.908,00
R$
1.500,00
R$
4.922,00
R$
800,00
R$
1.151,00
R$
2.000,00
R$
1.140,00
R$
1.836,00
R$
1.500,00
R$
3.838,00
R$
2.430,00

Mdia Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.161,00
932,00
3.341,00
2.890,00
4.685,55
1.427,12
1.292,72
2.094,00
2.408,00
7.705,61
7.705,61
4.835,00
766,00
1.006,00
895,00
921,00
1.250,00
809,00
1.402,00
2.170,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.838,00
2.060,00
1.900,00
2.113,00
4.147,00
895,00
1.250,00
1.471,00
1.580,00
4.147,00
4.871,00
4.054,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
988,23
1.250,00
1.028,00
1.832,00
2.715,00
1.048,50
1.349,00
2.018,00
1.976,00
5.232,00
7.282,00
957,00
1.321,00
2.075,00
1.637,00
1.397,50
2.120,00
2.063,00
1.852,00
5.089,00
1.100,00
1.534,00
2.122,50
5.471,00
1.660,00
2.658,00
2.573,00
2.020,00
895,00
1.250,00
2.992,00
2.130,00
4.684,00
1.062,00
1.578,00
2.607,00
1.774,00
2.064,00
2.025,00
5.983,00
3.878,00

Salrio Inicial SESI

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.196,82
835,86
2.292,89
2.050,46
4.643,50
1.398,01
1.398,01
2.765,38
1.348,89
3.739,60
6.683,89
3.216,86
726,55
726,55
835,86
787,30
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.737,22
1.737,22
1.959,30
1.737,22
1.118,48
1.100,51
3.634,20
2.765,38
4.462,82
835,86
1.196,82
1.713,62
1.931,36
2.311,07
4.462,82
3.216,86
3.092,42
1.563,38
1.118,48
835,86
1.196,82
696,00
1.713,62
2.267,41
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
2.765,38
4.060,70
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
1.196,86
1.173,62
1.173,62
1.173,62
4.060,70
835,86
1.196,82
1.713,62
2.765,38
1.196,82
2.765,38
2.765,38
2.765,38
835,86
1.196,82
1.127,29
1.196,82
4.632,50
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.713,62
1.713,62
2.765,38
2.765,38

Posio SESI /
Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Acima
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado

rea:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Indicador:

Segmentao: SESI

Salrio SESI x Salrio Mercado

Unidade de Medida:

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Frmula:

Comparativo entre salrios praticados pelo SESI/SC e os salrios praticados pelo Mercado

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Pontual

Atualizao:

Salrio Mdio Mercado

Posio SESI em Relao ao

Mercado

09/03/2011

Comparativo Mercado x SESI

Salrio Inicial SESI

Salrio Mdio SESI

Relao Salrio SESI x Salrio Mercado

rea

Cargo

Administrativo

Auxiliar De Serivos Gerais

Auxiliar de Apoio Gesto - TI

R$
R$

650,00 R$
1.118,48 R$

650,00
1.118,48

R$
R$

775,00
996,00

Abaixo
Acima

Recepcionista

679,00 R$
650,00 R$
652,82 R$
649,89 R$

780,00

R$

803,00

No Mercado

Auxiliar De Copa E Cozinha

Cozinheiro
Almoxarife

R$
R$
R$
R$

12,30%
-2,86%

Abaixo
Abaixo
Abaixo

-6,21%
-12,14%
-10,72%

Nutricionista I (rea de Produo)

R$

1.700,18

Abaixo

-12,01%

R$
R$
R$
R$

-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%

Alimentao

Educao

Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gesto - Educao
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedaggico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM

717,50

R$

765,00

961,21
764,26
1.937,62

R$
R$
R$

1.094,00
856,00
2.202,00

1.737,22 R$

1.737,22 R$

781,15
3.398,26
1.737,22

781,17
3.398,26

R$
R$

2.047,00
868,00
1.758,00

R$

-16,13%

R$
1.118,48 R$
679,00 R$

1.737,22 R$

1.844,00

R$
R$

1.125,93

741,48

R$
R$

1.372,00
1.094,00

R$

1.118,18

R$

1.118,18

R$

1.838,00

No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

R$

650,00

R$

848,41 R$

1.065,00

Abaixo

-20,34%

Abaixo

-25,69%

2.464,00

Abaixo

1.579,00

Acima
Abaixo
Acima
Abaixo

-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%

R$
R$

Farmcia
Manipulador Aloptico
Farmacutico
Lazer

Sude

Orientador De Atividades Fsicas

Dentistas
Fonoaudilogo
Auxiliar De Apoio A Gesto - Sade
Tcnico De Enfermagem
Mdico Clnico
Auxiliar De Sade

R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

829,33 R$
1.804,94 R$
1.804,94 R$

2.142,80
2.584,37
781,15
1.053,50

R$
R$
R$
R$

3.573,35 R$
781,15 R$

829,33 R$
1.916,73

R$

1.804,94 R$

2.142,00
2.606,57
822,20
1.355,16

1.116,00

R$
R$
R$
R$

3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00

No Mercado

8.455,40 R$
868,15 R$

5.889,00
850,00

Acima
Acima

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Salrio Mdio

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Frmula:

( Total salrios do SESI/SC / Total de colaboradores )

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Acumulado

Desempenho no Longo Prazo

Dados
Realizado

2010
R$ 1.388,64

Aldenize Kley-Ramal: 64348

Atualizao:

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2011
R$ 1.349,62

jan-11
R$

fev-11

1.261,41 R$

mar-11

1.312,78 R$

1.228,41

abr-11
R$
1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

Realizado

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

ago-11
R$
1.499,56

set-11
R$ 1.460,46

R$

out-11
1.371,82

nov-11
R$
1.360,96

dez-11
R$ 1.230,05

Curto Prazo

R$ 3.000
R$ 3.000,00
R$ 2.500

R$ 2.500,00

R$ 2.000
R$ 1.500

R$ 2.000,00
R$ 1.388,64

R$ 1.349,62

R$ 1.500,00

R$ 1.312,78

R$ 1.228,41

R$ 1.299,53

R$ 1.389,04

R$ 1.373,81

R$ 1.407,65

R$ 1.499,56

R$ 1.261,41

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

R$ 1.460,46

R$ 1.371,82

R$ 1.360,96

out/11

nov/11

R$ 1.230,05

R$ 1.000,00

R$ 1.000

R$ 500,00

R$ 500

R$ 0,00
R$ 0
2010

set/11

dez/11

2011

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

Regional Blumenau

R$

1.276,48 R$

1.321,25

R$ 1.293,37

R$

1.297,51 R$

1.390,69 R$

Regional Brusque/Itaja

R$

1.085,16 R$

1.248,35

R$ 1.223,05

R$

1.252,78 R$

1.336,48 R$

R$

1.164,28

R$ 1.156,78

R$

1.151,44 R$

1.234,42 R$

R$ 710,57

R$
R$

739,64 R$
1.391,10 R$

794,88 R$
1.472,59 R$

R$

1.434,99 R$

1.579,81 R$

Regional Extremo-Oeste

Regional GCE

R$

737,99 R$

738,92

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

R$
R$

1.349,85 R$
1.388,33 R$

1.395,04
1.424,20

R$ 1.363,76
R$ 1.401,84

Regional Joinville

R$

1.192,35 R$

1.240,21

R$ 1.214,83

R$

1.237,06 R$

1.323,30 R$

Regional Meio-Oeste

R$

1.247,43 R$

1.290,45

R$ 1.236,35

R$

1.265,31 R$

1.307,33 R$

Regional Oeste

R$

1.125,61 R$

1.220,80

R$ 1.175,77

R$

1.204,93 R$

1.278,46 R$

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

R$
R$

1.038,62 R$
1.027,89 R$

1.056,58
1.053,76

R$ 1.036,75
R$ 1.092,82

R$
R$

1.113,62 R$
1.144,05 R$

1.194,27 R$
1.204,69 R$

Regional Serrana

R$

1.072,54 R$

1.145,70

R$ 1.102,89

R$

1.088,43 R$

1.153,89 R$

Regional Sede

R$

3.542,48 R$

3.563,25

R$ 2.467,13

R$

3.338,13 R$

3.595,89 R$

Regional Sul

R$

1.244,95 R$

1.330,55

R$ 1.296,52

R$

1.257,71 R$

1.353,09 R$

jun-11

jul-11

ago-11

1.388,37 R$
1.187,09 R$

1.428,72

R$

1.333,74

R$

796,85 R$
1.454,49 R$
1.309,79 R$

1.250,97

R$

786,15 R$
1.510,59
1.603,23

R$
R$

1.351,03

R$

1.269,65 R$
1.279,85 R$

1.315,88

R$

1.289,50

R$

1.170,28 R$
1.179,71 R$
3.511,42 R$

1.164,58
1.202,64

R$
R$

1.173,18

R$

1.147,11 R$
1.387,30 R$

3.717,22

R$

1.459,34

R$

1.608,06 R$
1.292,57 R$

set-11

out-11

nov-11

dez-11

1.341,36 R$ 1.317,76 R$
1.321,44 R$ 1.087,38 R$

1.306,04

R$ 1.312,56

R$ 1.141,83

1.260,81

R$ 1.302,34

R$ 906,59

1.318,91 R$ 1.208,57 R$
837,38 R$ 865,72 R$
1.356,48 R$ 1.277,41 R$

1.308,74

R$ 1.237,26

R$ 1.020,43

844,55
1.294,47

R$ 876,12
R$ 1.221,77

R$ 837,12
R$ 1.130,31

1.406,42 R$ 1.299,31 R$
1.330,68 R$ 1.333,62 R$

1.701,64

R$ 1.466,21

R$ 1.114,61

1.356,13

R$ 1.266,47

R$ 1.158,66

1.295,27 R$ 1.206,74 R$
1.312,11 R$ 1.236,50 R$

1.323,19

R$ 1.311,73

R$ 1.172,31

1.281,96

R$ 1.293,02

R$ 1.139,20

1.156,27 R$ 1.179,69 R$
1.200,09 R$ 1.176,66 R$
1.211,57 R$ 1.185,48 R$

1.173,32
1.250,11

R$ 1.176,19
R$ 1.327,16

R$ 955,57
R$ 1.061,03

1.258,07

R$ 1.278,91

R$ 1.084,16

5.960,70 R$ 6.153,34 R$
1.451,69 R$ 1.313,95 R$

3.607,98

R$ 3.759,30

R$ 4.440,63

1.375,14

R$ 1.374,45

R$ 1.195,35

REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

Janeiro
Fevereiro
Maro
R$
534.016,38 R$
649.946,69 R$
656.867,54
R$
359.486,65 R$
497.942,07 R$
525.895,09
R$
284.847,23 R$
325.929,21 R$
392.410,79
R$
441.419,88 R$
452.989,07 R$
475.416,75
R$
497.336,47 R$
594.879,34 R$
619.704,91
R$
177.039,02 R$
265.068,13 R$
282.959,92
R$
592.594,37 R$
742.057,23 R$
744.849,89
R$
227.850,88 R$
267.486,50 R$
288.379,67
R$
314.713,27 R$
376.811,20 R$
400.609,00
R$
357.954,68 R$
464.289,61 R$
502.871,97
R$
138.147,06 R$
185.198,06 R$
208.516,75
R$
146.941,26 R$
204.727,92 R$
218.749,45
R$
597.348,46 R$
851.299,10 R$
868.348,94
R$
340.743,09 R$
578.173,23 R$
570.897,70
R$ 5.010.438,70 R$ 6.456.797,36 R$ 6.756.478,37

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
R$
681.477,02 R$
711.382,04 R$
734.268,94 R$
714.873,98 R$
732.382,45
R$
532.842,40 R$
593.056,57 R$
574.503,28 R$
565.851,10 R$
593.326,00
R$
350.352,70 R$
404.804,07 R$
387.516,79 R$
391.513,16 R$
412.817,71
R$
487.757,91 R$
545.902,21 R$
492.003,82 R$
541.615,57 R$
518.337,46
R$
625.497,03 R$
714.276,07 R$
689.694,40 R$
680.255,42 R$
712.151,83
R$
285.021,85 R$
299.919,67 R$
232.270,39 R$
289.580,24 R$
244.716,42
R$
799.009,35 R$
877.114,53 R$
849.489,89 R$
848.806,77 R$
851.637,52
R$
310.884,92 R$
318.840,63 R$
326.956,42 R$
316.713,94 R$
318.637,27
R$
407.481,09 R$
436.356,99 R$
440.470,11 R$
447.734,31 R$
457.312,40
R$
496.432,17 R$
522.961,60 R$
513.735,62 R$
491.887,49 R$
508.756,60
R$
218.191,25 R$
233.008,72 R$
228.920,16 R$
226.350,30 R$
224.417,51
R$
227.055,97 R$
238.207,77 R$
239.273,39 R$
246.458,04 R$
249.582,54
R$
891.057,62 R$ 1.010.921,85 R$
954.368,55 R$
948.111,52 R$
973.753,88
R$
588.768,28 R$
632.658,85 R$
642.075,42 R$
638.570,30 R$
674.895,57
R$ 6.901.829,56 R$ 7.539.411,57 R$ 7.305.547,18 R$ 7.348.322,14 R$ 7.472.725,16

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
R$
740.579,48 R$
702.649,16 R$
715.343,68 R$
621.153,79
R$ 8.194.941,15
R$
486.060,11 R$
553.496,72 R$
576.934,72 R$
397.993,18
R$ 6.257.387,89
R$
395.200,93 R$
412.254,11 R$
374.890,86 R$
321.434,36
R$ 4.453.971,92
R$
525.492,70 R$
534.600,31 R$
571.229,18 R$
541.618,78
R$ 6.128.383,64
R$
697.467,31 R$
677.010,20 R$
647.540,43 R$
601.324,35
R$ 7.757.137,76
R$
241.672,25 R$
302.891,14 R$
266.850,90 R$
206.203,48
R$ 3.094.193,41
R$
865.519,14 R$
867.920,55 R$
805.476,91 R$
734.593,54
R$ 9.579.069,69
R$
313.753,19 R$
321.535,61 R$
323.996,72 R$
287.216,35
R$ 3.622.252,10
R$
462.257,03 R$
452.530,99 R$
464.194,29 R$
424.920,19
R$ 5.085.390,87
R$
526.143,47 R$
515.088,28 R$
518.701,10 R$
427.139,34
R$ 5.845.961,93
R$
232.978,55 R$
232.521,09 R$
236.234,77 R$
187.801,93
R$ 2.552.286,15
R$
248.950,39 R$
249.097,11 R$
257.060,91 R$
213.580,36
R$ 2.739.685,11
R$
983.279,96 R$
974.155,52 R$ 1.026.289,86 R$ 1.212.293,06
R$ 11.291.228,32
R$
669.379,62 R$
660.066,51 R$
658.360,54 R$
591.699,07
R$ 7.246.288,18
R$ 7.388.734,13 R$ 7.455.817,30 R$ 7.443.104,87 R$ 6.768.971,78
R$ 83.848.178,12

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Salrio Mdio
rea

Unidade de Medida: R$

Frmula:

( Total salrios por rea / Total de colaboradores por rea )

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho no Longo Prazo

Dados
Realizado

2010
R$ 1.388,64

Pontual

Atualizao:

12/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2011

jan-11
R$ 1.261,41

R$ 1.356,74

R$ 1.400
R$ 1.390

Aldenize Kley - Ramal: 64348

fev-11
R$ 1.312,78

mar-11
R$ 1.309,56

abr-11
R$ 1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

R$ 1.600,00
R$ 1.388,64

R$ 1.400,00

R$

R$ 1.499,56
R$ 1.261,41

R$ 1.389,04

R$ 1.312,78

R$ 1.309,56

R$ 1.299,53

fev/11

mar/11

abr/11

R$ 1.373,81

R$ 1.407,65

ago-11
1.499,56

set-11
R$

1.460,46

out-11
R$

1.371,82

nov-11
R$
1.360,96

dez-11
R$ 1.234,31

R$ 1.460,46
R$ 1.371,82

R$ 1.360,96
R$ 1.234,31

R$ 1.200,00

R$ 1.380

R$ 1.000,00
R$ 1.370
R$ 800,00
R$ 1.360

R$ 1.356,74

R$ 600,00
R$ 400,00

R$ 1.350

R$ 200,00

R$ 1.340
2010

R$ 0,00

2011

jan/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Administrao

R$ 771,47

R$ 774,37

R$ 2.813,61 R$

2.836,14 R$

3.025,75 R$

2.960,75

R$ 3.073,52

R$ 3.256,89

R$ 2.618,68

R$ 3.354,06

R$ 3.516,46

R$ 3.437,56

Consultoria

R$ 4.122,40
R$ 722,99

R$ 3.970,67
R$ 936,32

R$ 3.498,42 R$
R$ 987,74 R$

3.292,97 R$
993,05 R$

3.728,85 R$
1.061,57 R$

3.298,60
1.052,68

R$ 4.432,84
R$ 1.054,18

R$ 4.768,53
R$ 1.028,37

R$ 3.880,14
R$ 992,18

R$ 3.525,35
R$ 1.103,48

R$ 3.882,52
R$ 1.065,51

R$ 3.718,21
R$ 779,37

R$ 1.320,36
R$ 1.321,73
R$ 1.892,72
R$ 2.974,20

R$ 1.314,34
R$ 1.428,02
R$ 1.958,10
R$ 2.981,31

R$ 1.275,17
R$ 1.331,51
R$ 1.976,20
R$ 777,92

1.264,18
1.275,60
1.933,27
782,79

1.349,81
1.347,49
2.023,73
836,30

1.346,94
1.329,55
2.008,95
829,24

R$ 1.376,81
R$ 1.535,87
R$ 2.019,41
R$ 829,09

R$ 1.336,70
R$ 1.269,03
R$ 2.017,55
R$ 804,89

R$ 1.286,93
R$ 1.071,58
R$ 1.850,30
R$ 815,64

R$ 1.425,96
R$ 1.175,61
R$ 2.087,36
R$ 988,56

R$ 1.425,93
R$ 1.314,51
R$ 2.036,91
R$ 1.022,32

R$ 1.324,50
R$ 982,42
R$ 1.464,88
R$ 773,90

Educao
Farmcia
Lazer
Sade
Alimentao

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$

rea/Ms
Administrao
Consultoria
Educao
Farmcia
Lazer
Sade
Alimentao
Grand Total

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro
R$ 1.536.161,67
R$ 91.659,08

R$ 1.164.176,50
R$ 1.155.027,58

R$ 526.671,09
R$ 1.546.730,25

R$ 1.435.391,13
R$ 7.455.817,30

Novembro
Dezembro
Total
R$ 1.610.539,17
R$ 1.705.029,24
R$ 100.945,41
R$ 92.955,27
R$ 1.124.108,52
R$ 833.929,32
R$ 1.155.005,40
R$ 1.169.532,61
R$ 588.900,64
R$ 473.527,49
R$ 1.509.348,76
R$ 1.139.673,67
R$ 1.484.409,24
R$ 1.354.324,18
R$ 7.573.257,14
R$ 6.768.971,78

rea:
Indicador:

Plano de Cargos e Salrios

Responsvel:

Relao evoluo massa salarial x Receita Bruta

Segmentao:

Comparativo entre evoluo da massa salarial mensal e evoluo do faturamento bruto - Ms Base: Janeiro/2010

Frmula:

SESI

Unidade de Medida:

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Evoluo Massa
Salarial
Receita Bruta

Aldenize Kley - Ramal: 64348

Expectativa de
disparidade:

Pontual

12/01/2012

Atualizao:

Evoluo Salarial em relao a Receita

2010

2011

Ms

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

20,06%

48,55%

Evoluo Massa Salarial

28,87%

34,85%

37,75%

50,47%

45,81%

46,66%

49,14%

47,47%

48,81%

48,55%

35,10%

13,08%

10,77%

Evoluo Receita Bruta

-6,75%

-1,94%

-5,37%

0,13%

1,55%

13,84%

6,30%

0,07%

0,77%

10,77%

30,72%

Acumulado

Curto Prazo

Evoluo Massa Salarial

Evoluo Massa Salarial

Evoluo Receita Bruta

60,00%
Receita Bruta

60,00%

50,47%

50,00%

48,55%

50,00%

49,14%
45,81%

46,66%

47,47%

48,81%

48,55%

40,00%

40,00%

34,85%
30,00%

37,75%
35,10%
30,72%

28,87%

30,00%
20,06%

20,00%

20,00%
13,08%
10,77%
13,84%

10,00%
10,00%

10,77%
7,48%

0,00%
2010

1,55%

2011
0,00%

-10,00%

0,00%
jan/11

fev/11
-6,75%

mar/11
-1,94%

abr/11
-5,37%

mai/11
0,13%

jun/11

0,07%

jul/11

ago/11

set/11

0,77%

out/11

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Aldenize Kley - Ramal: 64348

Rotatividade

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
48,00%

2009

2010

2011

45,00%

46,83%

42,77%

40,07%

40,07%

Atualizao:

01/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

46,83%

47,00%

Expectativa
Indicador:

Acumulado

jan-11
2,84%

fev-11
7,34%

mar-11
10,98%

abr-11
14,43%

mai-11
18,91%

jun-11
22,69%

jul-11
26,37%

ago-11
27,78%

set-11
31,90%

out-11
37,00%

nov-11
38,03%

dez-11
42,77%

40,07%
45,00%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%
42,77%

40,00%
37,00%

38,03%

35,00%

46,00%

31,90%

30,00%

45,00%

27,78%

45,00%

26,37%
25,00%

22,69%

44,00%
18,91%

20,00%
42,77%

43,00%

14,43%

15,00%
10,98%

42,00%

10,00%

41,00%

5,00%

7,34%
2,84%

0,00%

40,00%
2009

2010

jan-11

2011

Segmentao

fev-11

mar-11

abr-11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

Regional Blumenau

4,01%

8,59%

12,40%

15,46%

18,89%

Regional Brusque/Itaja

2,57%
2,69%

6,31%
7,74%

10,98%
11,11%

14,72%
16,50%

4,63%
1,38%

12,18%
3,54%

17,50%
6,50%

Regional Joinville

3,51%
2,29%

12,87%
6,38%

Regional Meio-Oeste

2,56%

Regional Oeste

mai-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

set-11

22,52%

25,95%

27,67%

30,73%

36,83%

38,55%

42,18%

17,48%
22,90%

21,50%
28,62%

24,30%
31,99%

24,77%
33,33%

30,77%
38,38%

35,05%
48,82%

35,98%
51,85%

40,65%
56,57%

21,44%
11,61%

30,86%
15,36%

36,54%
17,72%

42,71%
20,87%

45,45%
22,64%

51,94%
25,53%

59,52%
30,71%

60,38%
31,69%

68,44%
36,81%

14,04%
11,13%

18,13%
14,73%

22,81%
19,97%

26,90%
25,37%

32,75%
28,48%

33,92%
29,30%

38,01%
34,70%

39,77%
39,44%

40,94%
40,75%

42,11%
46,81%

7,26%

9,40%

11,97%

16,67%

17,52%

21,79%

22,22%

26,50%

32,05%

32,05%

38,03%

2,75%
2,16%

4,59%
6,48%

8,56%
9,50%

11,31%
11,66%

14,68%
14,04%

17,43%
19,22%

19,57%
20,73%

21,41%
21,81%

23,24%
25,05%

25,38%
29,59%

25,69%
29,81%

31,72%
35,21%

SESI DR

1,74%
1,55%
1,48%

9,30%
5,67%
2,21%

12,21%
9,28%
5,90%

15,70%
11,34%
7,38%

20,35%
11,86%
9,23%

22,09%
14,95%
9,96%

29,07%
18,04%
11,81%

31,98%
18,56%
12,18%

36,63%
22,16%
14,76%

40,70%
25,77%
16,24%

43,02%
26,29%
16,97%

50,58%
28,35%
18,45%

Regional Sul

0,92%

5,73%

11,24%

14,91%

16,48%

20,41%

23,85%

24,77%

28,22%

33,94%

34,40%

36,34%

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul
Regional Serrana

nov-11

dez-11

ago-11

Regional GCE

out-11

nov-11

jul-11

Regional Extremo-Oeste

jun-11

jun-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Ambincia
Integrao institucional - Participao
Unidade de
Medida:

Regional

Frmula:

( Nmero de assinaturas do registro de participao / Nmero de Colaboradores Admitidos no perodo ) *100

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

73,76%

78,88%

Atualizao:

jan-11
33,09%

fev-11
65,68%

mar-11
68,22%

abr-11
72,81%

mai-11
85,28%

jun-11
79,38%

jul-11
79,63%

ago-11
75,92%

set-11
74,13%

100,00%

nov-11
97,48%

dez-11
97,74%

80,00%

70%

70,00%

60%

65,68%

68,22%

fev/11

mar/11

97,48%

97,74%

nov/11

dez/11

89,00%

85,28%

90,00%

78,88%

73,76%

out-11
89,00%

Curto Prazo

100%

90%

09/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

Acumulado

80%

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

79,38%

79,63%

jun/11

jul/11

72,81%

75,92%

74,13%

ago/11

set/11

60,00%

50%

50,00%

40%

40,00%

30%

33,09%

30,00%

20%

20,00%

10%

10,00%

0%
2010

0,00%

2011

jan/11

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

abr/11

mai/11

out/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

0,00%
0,00%
70,96%
0,00%
33,33%
42,85%
28,57%
35,71%
100,00%
68,75%
0,00%
50,00%
0,00%

93,10%
50,00%
47,06%
80,00%
121,43%
105,56%
29,17%
100,00%
0,00%
80,00%
55,56%
0,00%
0,00%
62,96%

65,22%
117,39%
105,56%
100,00%
50,00%
85,71%
26,67%
11,11%
25,00%
66,67%
50,00%
128,57%
150,00%
0,00%

83,87%
55,00%
57,14%
87,88%
73,91%
70,00%
41,94%
62,50%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%

115,79%
166,67%
80,00%
95,45%
18,18%
100,00%
50,00%
37,50%
90,91%
209,09%
100,00%
40,00%
133,33%
35,29%

75,00%
89,47%
55,56%
96,30%
71,43%
114,29%
70,73%
127,27%
100,00%
--100,00%
0,00%
100,00%
27,27%

111,76%
120,00%
120,00%
82,76%
42,86%
125,00%
90,91%
60,00%
14,29%
128,57%
22,22%
160,00%
66,67%
---

100,00%
50,00%
92,86%
86,36%
83,33%
100,00%
73,08%
133,33%
30,00%
100,00%
110,00%
50,00%
60,00%
41,18%

125,00%
80,00%
120,00%
87,50%
20,00%
100,00%
93,33%
50,00%
87,50%
89,47%
75,00%
0,00%
125,00%
20,00%

20,00%
115,38%
84,62%
70,21%
210,00%
100,00%
78,26%
150,00%
100,00%
76,92%
0,00%
50,00%
60,00%
123,53%

94,44%
45,45%
166,67%
100,00%
72,22%
100,00%
100,00%
177,78%
100,00%
91,67%
--100,00%
100,00%
77,78%

137,50%
180,00%
155,56%
100,00%
89,47%
100,00%
94,12%
100,00%
61,54%
88,89%
500,00%
--100,00%
0,00%

90,23%
92,64%
88,62%
89,18%
67,35%
98,72%
65,89%
91,49%
58,59%
96,06%
77,78%
76,92%
85,07%
44,88%

Regional/Ms
Janeiro
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total
Regional/Ms
Janeiro
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total

Fevereiro

Maro
27
10
8
32
17
19
7
15
16
10
17
178

Fevereiro

Abril
15
27
19
52
9
6
8
1
4
10
4
9
12
176

Maro
29
20
17
40
14
18
24
15
14
20
18
7
8
27
271

Maio
26
11
8
29
17
7
13
5
9
7
7
8
19
166

Abril
23
23
18
52
18
7
30
9
16
15
8
7
8
24
258

Junho
22
25
20
42
4
4
17
3
10
23
7
2
12
6
197

Maio
31
20
14
33
23
10
31
8
9
10
7
8
3
21
228

15
17
10
26
10
8
29
14
7
7
8
3
154
Junho

19
15
25
44
22
4
34
8
11
11
7
5
9
17
231

20
19
18
27
14
7
41
11
7
7
4
8
11
194

Julho

Agosto

14

20
8
12
21
5
7
28
4
14
17
3
5
5

145

149

172
Julho

Setembro

19
6
13
19
10
8
19
8
3
11
11
1

19
18
12
48
9
5
20
6
2
9
2
16
6

Agosto
17
15
10
58
21
4
22
10
14
7
9
10
9
10
216

Setembro

19
12
14
22
12
8
26
6
10
11
10
2
34

16
10
10
24
25
7
30
8
16
19
4
3
4
25

191

201

Outubro
3
15
22
33
21
3
18
12
15
10
2
3
21
178
Outubro
15
13
26
47
10
3
23
8
15
13
1
4
5
17
200

Novembro Dezembro Total

17
11
194
5
9
151
10
14
148
36
33
371
13
17
132
5
5
77
24
16
199
16
2
86
3
8
75
11
8
122
5
56
2
0
40
6
2
57
7
0
92
155
130
1.800
Novembro Dezembro Total
18
8
215
11
5
163
6
9
167
36
33
416
18
19
196
5
5
78
24
17
302
9
2
94
3
13
128
12
9
127
1
72
2
0
52
6
2
67
9
10
205
159
133
2.282

rea:

Responsvel:

Ambincia

Indicador:
Segmentao:

Integrao institucional - Prazo

Unidade de
Medida:

Regional

Dias

Frmula:

( Data de participao integrao - Data de admisso)

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

38

26

Atualizao:

09/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan-11
34

fev-11
32

mar-11
35

abr-11
32

mai-11
34

Acumulado
40

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

jun-11
32

jul-11
26

ago-11
23

set-11
20

out-11
37

nov-11
19

dez-11
16

Curto Prazo

38

50

35

45

30

40

26

34

35

25

37

35
32

32

34

32

30

20

26
23

25

15

20

19

20

10

15

10

16

0
2010

2011

jan/11

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

* No realizou integrao em julho/2011

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

9
6
116
4
27
17
76
16
-

47
50
14
1
39
2
31
17
47
65
36

38
34
21
1
45
2
22
37
60
32
43
128
23
-

32
51
15
3
22
2
14
45
11
117
44
32
27
30

52
50
27
45
38
23
38
49
10
78
11
24
16
57

57
41
18
1
49
7
31
76
10
21
15
32
41

46
35
25
5
24
15
45
20
3
12
2
80
15
-

33
37
10
5
58
1
23
35
15
21
15
15
41
12

34
61
7
1
12
1
2
48
9
15
19
1
56
18

25
35
2
7
62
1
25
94
7
9
0
193
16
43

18
26
12
1
19
1
17
50
23
16
1
35
26
19

19
19
22
1
24
1
15
20
1
19
46
9
-

36
40
16
6
36
5
24
45
15
35
26
64
26
32

Regional/Ms
Janeiro
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total

Fevereiro

Maro
47
50
14
1
39
2
31
17

47
65
-

36 32

Abril
38
34
21
1
45
2
22
37
60
32
43
128
23
37

Maio
32
51
15
3
22
2
14
45
11
117
44
32
27
30
32

Junho
52
50
27
45
38
23
38
49
10
78
11
24 16
57
37

57
41
18
1
49
7
31
76
10
21
15
32
41
31

Julho

Agosto
46
35
25
5
24
15
45
20
3
12
2
80
15

25

Setembro

33
37
10
5
58
1
23
35
15
21
15
15
12

34
61
7
1
12
1
2
48
9
15
19
1
56
18

23

20

41

Outubro
25
35
2
7
62
1
25
94
7
9
193
16
43
40

Novembro Dezembro Total

18
19
26
19
12
22
1
1
19
24
1
1
17
15
50
20
23
1
16
19
1
46
35 26
9
19 19
16

36
40
16
6
36
5
24
45
15
35
26
64
26
32
26

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Quadro ativo treinado
SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

( Total colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100

Periodicidade:

Pontual

2010

2011

77,72%

76,55%

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Atualizao:

Desempenho reas
Administrativo
96,77%

Educao
76,26%

Lazer
93,36%

Acumulado

Sade
67,22%

Consultoria
100,00%

Alimentao
64,86%

Farmcia
86,98%

Curto Prazo

100,00%
120,00%
90,00%
80,00%

77,72%

76,55%

100,00%

100,00%

96,77%

93,36%
86,98%

70,00%

76,26%

80,00%

60,00%

67,22%

64,86%

50,00%
60,00%
40,00%
30,00%

40,00%

20,00%
20,00%

10,00%
0,00%
2010

2011

0,00%
Administrativo

Educao

Lazer

Sade

Consultoria

Alimentao

Farmcia

11/01/2012

TREINADOS Total Treinandos que esto ativos

Treinandos demitidos DEMITIDOS Geral
GESTO EXECUTIVA
29
29
0
109
ASSESSORIA A GESTO
406
326
80
SUPORTE AO NEGOCIO
154
125
29
EDUCAO
1069
816
253
415
LAZER
537
450
87
89
SAUDE
625
523
102
242
CONSULTORIA
34
30
4
4
ALIMENTAO
1847
1135
712
1031
FARMACIA
1024
768
256
342
TOTAL
5725
4202
1523
2232
Area
Administracao
Consultoria
Educacao
Farmacia
Lazer
Saude
Servico Alimentacao
Grand Total

496
30
1.070
883
482
778
1.750

5.489

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Horas Treinamento Per Capita
SESI

Unidade de Medida: Dias

Frmula:

Total absoluto Horas Treinamento Per Capita

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010
23,57

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Atualizao:

06/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

2011
21,99

jan-11
1,32

fev-11
1,98

mar-11
2,22

abr-11
1,83

mai-11
2,46

Acumulado

jun-11
1,45

jul-11
3,20

ago-11
2,75

set-11
2,58

out-11
3,41

nov-11
2,86

dez-11
1,28

Curto Prazo

24,00

4,00

23,57
23,50

3,50
3,00

23,00

2,75
2,46

2,50
22,50

1,98

1,83

21,99
1,50

2,86
2,58

2,22

2,00

22,00

3,41

3,20

1,45

1,32

1,28

1,00

21,50

0,50
21,00
2010

0,00

2011

jan/11

Segmentao
Administrao
Consultoria
Educao
Farmcia
Lazer
Sade
Alimentao

jan-11
1,30
0,47
3,83
0,72
0,31
0,16
0,69

fev/11

fev-11
2,88
0,35
2,32
0,92
7,01
1,41
0,71

mar/11

mar-11
2,33
21,56
2,07
3,56
3,09
2,10
0,86

abr/11

abr-11
2,61
6,35
1,60
3,96
2,12
0,54
1,06

mai/11

mai-11
5,21
11,27
1,03
3,77
4,06
0,71
1,97

jun/11

jul/11

jun-11
2,18
4,25
0,71
2,47
1,07
0,64
1,60

jul-11
5,80
8,73
4,96
3,46
3,19
0,85
2,14

ago/11

ago-11
6,08
13,48
1,87
3,21
2,67
1,18
2,65

set/11

out/11

set-11
6,84
10,52
1,52
2,50
5,77
2,01
1,76

nov/11

out-11
8,58
9,27
2,52
4,00
4,14
4,68
2,16

dez/11

nov-11
8,92
25,73
2,23
1,96
4,58
1,77
2,47

dez-11
2,70
8,00
1,27
0,98
2,97
1,31
0,47

Regional/Ms
Administrao
Consultoria
Educao
Farmcia
Lazer
Sade
Alimentao
Total

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
641,16
1418
1149,9
1287,49
2569,66
1077,08
12,25
9
560,5
165
293
110,5
4145,5
2511,5
2232,5
1725,16
1112,75
772,33
625,73
803,02
3113,34
3460,56
3292,32
2159,5
148,5
3358,3
1481,18
1015,66
1942,5
512,25
119,5
1087,16
1612,25
413,98
545,39
493,83
1193,32
1229,36
1496,14
1838,94
3426,93
2772,47

6.885,96

10.416,34

11.645,81

9.906,79

13.182,55

7.897,96

Julho

Agosto
2867,12
209,5
5378,84
3031,49
1473,99
639,92
3714,38

17.315,24

3002,3
323,5
2033,25
2812,08
1232,89
890,75
4613,82

14.908,59

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
3335,5
3927,75
4084,78
1337,45
22.030
294,5
241
669
200
2.565
1629,5
2656,5
2355
1358
23.845
2105,97
3243,6
1585,16
869,02
23.825
3045,5
1853,2
2050
1429,25
16.485
1495,5
3465
1310
1022,25
10.085
2577,09
3139,34
3592,09
821,71
22.164

14.483,56

18.526,39

15.646,03

7.037,68

120.997

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Eficcia do Autodesenvolvimento
SESI

Unidade de Medida: %

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progresso) *100

Periodicidade:

Pontual

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado

Acumulado

Atualizao:

Tipo de Progresso - Setembro/2011

set/11

Tipo de
Progresso

Salarial

Funcional

Funcional e
Salarial

8,00%

11,11%

6,25%

10,00%

06/12/2011

12,00%

11,11%

9,00%
8,00%

8,00%

7,00%

10,00%

8,00%

6,00%

6,25%

5,00%

6,00%

4,00%
4,00%

3,00%
2,00%

2,00%

1,00%
0,00%

0,00%

0,00%
set/11

* No ms de agosto, nenhum colaborador que recebeu incentivo ao autodesenvolvimento foi promovido

Salarial

Funcional

Funcional e Salarial

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
rea

Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Acumulado

Atualizao:

Desempenho por rea Acumulado

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

2011 - reas

R$ 37.401,16

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 287.882,51

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 120.587,26

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 147.626,32

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

2007

2008

2009

2010

2011

Segmentao

jan-11

Diretoria Executiva

R$ 4.040,50

fev-11
R$ 628,00

mar-11
-

Marketing

R$ 7.422,75

R$ 763,66

CAF

CTS
CGE
CED
CSU
CLA
NIP

R$ 270,00
R$ 1.412,75
R$ 4.800,00
R$ 2.658,90
R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-

R$ 941,38
R$ 210,00
R$ 12.098,95
R$ 169,73
R$ 6.162,35
R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-

Corporativo

R$ 3.444,99

R$ 360,00

CDH
ENG
CTI
CFM
CAN
CRC

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

R$ 4.247,79
R$ 935,70
R$ 38.644,52
R$ 6.630,77
R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-

R$ 8.592,93
R$ 3.320,00
R$ 845,58
R$ 5.259,00
R$ 25.080,65
R$ 19.388,39
R$ 8.049,24
R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-

R$ 1.257,64
R$ 229,95
R$ 4.737,05
R$ 2.732,50
R$ 1.980,00
R$ 3.329,71
R$ 21.078,23
R$ 5.136,57
R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-

R$ 920,80
R$ 0,00
R$ 640,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.617,69
R$ 14.618,82
R$ 9.215,35
R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
-

R$ 5.905,02
R$ 6.400,00
R$ 5.854,73
R$ 3.696,00
R$ 4.542,07
R$ 15.221,83
R$ 21.109,26
R$ 4.929,54
R$ 474,00
R$ 4.915,36
R$ 1.322,60
R$ 60,68
-

R$ 280,09
R$ 5.812,54
R$ 3.787,06
R$ 4.091,52
R$ 3.880,00
R$ 23.257,59
R$ 9.307,95
R$ 17.528,76
R$ 6.644,54
R$ 513,30
R$ 28.641,76
R$ 4.709,78
R$ 14.799,27
R$ 2.700,00

R$ 31.186,61
R$ 15.582,00
R$ 2.581,10
R$ 6.157,09
R$ 314,00
R$ 10.544,20
R$ 12.997,23
R$ 56.586,08
R$ 15.975,61
R$ 13.627,38
R$ 3.420,00
R$ 40.419,72
R$ 15.390,26
R$ 26.855,99
R$ 1.097,58

R$ 16.456,56
R$ 1.169,94
R$ 185,00
R$ 15.195,01
R$ 1.980,80
R$ 8.881,58
R$ 27.053,04
R$ 7.055,10
R$ 1.105,55
R$ 2.416,98
R$ 26.590,31
R$ 51.921,06
R$ 20.298,88
R$ 1.586,45

R$ 3.548,20
R$ 3.096,50
R$ 5.860,31
R$ 18.011,60
R$ 2.360,21
R$ 8.778,50
R$ 1.396,07
R$ 45.320,93
R$ 4.111,73
R$ 5.974,51
R$ 7.925,17
R$ 58.222,80
R$ 7.309,22
R$ 25.278,55
R$ 1.452,76

R$ 3.100,68
R$ 1.180,11
R$ 11.532,43
R$ 7.854,45
R$ 0,00
R$ 15.002,66
R$ 18.757,69
R$ 23.338,98
R$ 5.565,05
R$ 2.207,86
R$ 14.869,21
R$ 72.741,09
R$ 30.081,05
R$ 48.199,37
R$ 2.628,04

R$ 2.800,42

R$ 6.418,85

R$ 8.906,26

R$ 132.019,11

R$ 165.241,05

R$ 253.664,11

R$ 108.693,34

R$ 74.401,37

R$ 53.006,88

R$ 37.200,08

NIP

CLA

CSU

CED

CGE

CTS

CRC

CAN

CFM

CTI

ENG

CDH

CAF

R$ 0

Marketing

Diretoria Exec.

R$ 0,00

NIP
19.400,00

R$ 9.464,83

R$ 9.464,83

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 53.685,04

CLA
180.000,00 R$

R$ 19.400,00

R$ 61.655,30

R$ 65.400,00

R$ 40.541,05

R$ 50.000,00

R$ 1

R$ 65.000,00

R$ 100.000,00

R$ 44.977,45

R$ 1

R$ 55.000,00

R$ 150.000,00

R$ 75.917,03

R$ 200.000,00

R$ 2

R$ 105.000,00

R$ 250.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 106.539,79

R$ 147.626,32

R$ 300.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 234.742,88

CSU
203.500,00 R$

R$ 180.000,00

R$ 350.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 161.403,75

R$ 120.587,26

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 47.007,86

CED
288.524,00 R$

R$ 203.500,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 2.674,21

CGE
37.500,00 R$

R$ 287.882,51

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 61.655,30

CTS
58.849,99 R$

R$ 288.524,00

R$ 40.541,05

CRC
128.540,00 R$

R$ 37.401,16

R$ 44.977,45

48098,98
17727,16
31628,16
R$ 2,28

R$ 1,91

R$ 2,49
R$ 1,76

R$ 2,26

R$ 2,35

R$ 2,20

R$ 1,62

R$ 2

R$ 2,04

R$ 3

R$ 75.917,03

CAN
266.900,00 R$

R$ 37.500,00

R$ 2.278.262,90

CFM
242.000,00 R$

R$ 53.685,04

R$ 1.911.664,13

CTI
47.500,00 R$

R$ 58.849,99

R$ 1.762.948,05

ENG
21.000,00 R$

R$ 106.539,79

R$ 2.347.690,00

CDH
65.400,00 R$

R$ 242.000,00

R$ 2.038.636,00

CAF
65.000,00 R$

R$ 47.007,86

Realizado

Diretoria Exec.
Marketing
R$
105.000,00 R$
55.000,00 R$

R$ 47.500,00

2011
R$ 2.608.052,76

R$ 2.674,21

2010
R$ 2.494.000,00

R$ 21.000,00

2009
R$ 2.264.644,00

R$ 2,61

2008
R$ 2.195.756,00

Milhes

2007
R$ 1.615.412,00

R$ 3

02/01/2012

R$ 128.540,00

Desempenho Acumulado
Dados
Orado

R$ 234.742,88

Segmentao:

Frmula:

R$ 266.900,00

Indicador:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

R$ 161.403,75

rea:

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orado
12074,49

Data
Codigo Valor Orcado
4904
4906
4909
4910
4912
4913
4925
4927
4985
5291
5450
5452
5453
5454
5608
5455

(R$ 105.000,00)
(R$ 55.000,00)
(R$ 65.000,00)
(R$ 65.400,00)
(R$ 21.000,00)
(R$ 47.500,00)
(R$ 242.000,00)
(R$ 266.900,00)
(R$ 128.540,00)
(R$ 58.849,99)
(R$ 37.500,00)
(R$ 288.524,00)
(R$ 203.500,00)
(R$ 180.000,00)
(R$ 19.400,00)
(R$ 823.938,77)

Valor Realizado
(R$ 72.816,35)
(R$ 44.977,45)
(R$ 29.594,40)
(R$ 54.336,85)
(R$ 2.674,21)
(R$ 33.092,70)
(R$ 142.558,56)
(R$ 217.802,17)
(R$ 101.965,96)
(R$ 51.907,54)
(R$ 22.531,95)
(R$ 224.821,42)
(R$ 90.121,21)
(R$ 118.901,83)
(R$ 6.836,79)
(R$ 811.945,53)

Valor Orcado Original

(R$ 2.983.735,20)

Remanejamento
(R$ 105.000,00)
(R$ 55.000,00)
(R$ 65.000,00)
(R$ 65.400,00)
(R$ 21.000,00)
(R$ 47.500,00)
(R$ 242.000,00)
(R$ 266.900,00)
(R$ 128.540,00)
(R$ 58.849,99)
(R$ 37.500,00)
(R$ 288.524,00)
(R$ 203.500,00)
(R$ 180.000,00)
(R$ 19.400,00)
R$ 2.159.796,43

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

105.000,00
55.000,00
65.000,00
65.400,00
21.000,00
47.500,00
242.000,00
266.900,00
128.540,00
58.849,99
37.500,00
288.524,00
203.500,00
180.000,00
19.400,00
823.938,77

Oramento 2011 - Orado

Filial
Data
Contas Gerenciais Centro Responsabilidade
SESI_Mais
Todas Filiais
Todas Datas
(Multiple Items)
SESI Oficial 2009
Todos
Codigo Nome
4904
4906
4909
4910
4912
4913
4925
4927
4985
5291
5450
5452
5453
5454
5608
5455
Grand Total

Valor Orcado
Valor Realizado
Valor Orcado Original
Remanejamento
(R$ 8.749,99)
(R$ 3.548,20)
(R$ 8.749,99)
(R$ 4.583,33)
(R$ 3.096,50)
(R$ 4.583,33)
(R$ 5.416,67)
(R$ 5.860,31)
(R$ 5.416,67)
(R$ 5.450,00)
(R$ 18.011,60)
(R$ 5.450,00)
(R$ 1.750,00)
(R$ 2.360,21)
(R$ 1.750,00)
(R$ 3.958,32)
(R$ 8.778,50)
(R$ 3.958,32)
(R$ 20.166,67)
(R$ 1.396,07)
(R$ 20.166,67)
(R$ 22.241,67)
(R$ 45.320,93)
(R$ 22.241,67)
(R$ 10.711,67)
(R$ 4.111,73)
(R$ 10.711,67)
(R$ 4.904,17)
(R$ 5.974,51)
(R$ 4.904,17)
(R$ 3.125,01)
(R$ 7.925,17)
(R$ 3.125,01)
(R$ 24.043,66)
(R$ 58.222,80)
(R$ 24.043,66)
(R$ 16.958,33)
(R$ 7.309,22)
(R$ 16.958,33)
(R$ 15.000,00)
(R$ 25.278,55)
(R$ 15.000,00)
(R$ 1.616,67)
(R$ 1.452,76)
(R$ 1.616,67)
(R$ 68.661,57)
(R$ 53.006,88)
(R$ 248.644,60) R$ 179.983,03
(R$ 217.337,73)
(R$ 251.653,94)
(R$ 248.644,60)
R$ 31.306,87

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

72.816,35
44.977,45
29.594,40
54.336,85
2.674,21
33.092,70
142.558,56
217.802,17
101.965,96
51.907,54
22.531,95
224.821,42
90.121,21
118.901,83
6.836,79
811.945,53

R$
3.548,20
R$
3.096,50
R$
5.860,31
R$ 18.011,60
R$
2.360,21
R$
8.778,50
R$
1.396,07
R$ 45.320,93
R$
4.111,73
R$
5.974,51
R$
7.925,17
R$ 58.222,80
R$
7.309,22
R$ 25.278,55
R$
1.452,76
R$ 53.006,88
R$ 251.653,94

Oramento 2011 - Orado

Filial
Contas Gerenciais
Centro Responsabilidade
SESI_Mais
Todas Filiais(Multiple Items)
SESI OficialTodos
2009
Valor Orcado
Valor Realizado
Valor Orcado
Remanejamento
Original
Codigo
4904
######## ########
########
4906
######## ########
########
4909
######## ########
########
4910
######## ########
########
4912
######## ########
########
4913
######## ########
########
4925
######## ########
########
4927
######## ########
########
4985
######## ########
########
5291
######## ########
########
5450
######## ########
########
5452
######## ########
########
5453
######## ########
########
5454
######## ########
########
5608
######## ########
########
5455
######## ######## ######## ########
Grand Total ######## ######## ######## ########
Oramento 2011 - Orado
Filial
Data
Contas Gerenciais
Centro Responsabilidade
SESI_Mais
Todas FiliaisNovembro (Multiple Items)
SESI OficialTodos
2009
Codigo
Nome
4904
4906
4909
4910
4912
4913
4925
4927
4985
5291
5450
5452
5453
5454
5608
5455
Grand Total

Valor Orcado
Valor Realizado
Valor Orcado
Remanejamento
Original
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ########
########
######## ######## ######## ########
######## ######## ######## ########

rea:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Indicador:

Investimento em Treinamento em Relao a Receita

Bruta

Segmentao:

SESI

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Pontual

Atualizao:

11/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan/11
0,12%
36.835.704,92

fev/11

mar/11

0,12%
0,19%
31.080.638,30
########

0,05%

0,05%

0,05%

abr/11

mai/11

0,24%
0,17%
34.058.568,82
36.170.259,21

0,05%

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

0,47%
0,55%
36.248.905,76
37.510.219,47

0,93%
42.256.619,25

0,66%

0,66%

0,64%

0,60%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

1,00%

0,05%

R$ 39.591.858,74

0,05%

R$ 42.681.540,74

0,05%

0,93%

0,80%
0,66%

0,66%

0,64%

0,55%

0,60%

0,60%

0,47%
0,40%

0,20%

0,19%
0,12%

0,12%

jan/11

fev/11

0,24%
0,17%

0,00%
mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Processo:
Total de processos do Departamento Pessoal

Indicador:

Regional

Segmentao:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado
Admisso

2010
Movimentao

Demisso

2645

6544

2215

jan-11

Admisso

2011
Movimentao

Demisso

2475

4203

2240

Admisso
178

Movimen tao
324

Valor absoluto

Frmula:

Numero absoluto processo admisso

Periodicidade:

Mensal

fev-11
Demisso
149

Admisso
252

jul-11
Admisso
222

7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Movimen tao
969

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338 / Carolina Medeiros Ramal: 64719

Responsvel:

Departamento Pessoal

Movimen tao
535

mar-11
Demisso
234

Admisso
265

ago-11
Demisso
190

Admisso
192

Movimen tao
265

Movimen tao
371

Admisso
201

Movimen tao
308

Acumulado

abr-11
Demisso
191

Admisso
235

set-11
Demisso
189

Critrio de Anlise:

mai-11

Movimen tao
366

Demisso
181

Admisso
212

Movimen tao
311

out-11
Demisso
183

Admisso
197

Atualizao:

jun-11
Demisso
237

Admisso
212

nov-11

Movimen tao
162

Demisso
185

Admisso
167

149

jan-11
149

Movimen tao
156

04/01/2012

Movimen tao
287

Demisso
198

dez-11
Demisso
134

Admisso
142

Movimen tao
149

Demisso
169

6544
2010

2011

2000
4203

1800
1600
1400

2645

2475

jan-11
969

1200

2240

2215

1000

fev-11
535 mar-11 abr-11 mai-11
jun-11 jul-11 ago-11 set-11
371
366
324
311
308 out-11
287
265
162

800
600
400
200
Admisso

Movimentao

Demisso

jan-11
178

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11

265
252
235
222
212
212
201
197
192

167

142

0
Admisso

jan-11

Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

156

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11

237
234
198
191
190
189
185
183
181

fev-11

mar-11

Movimen tao

abr-11

mai-11

Demisso

jun-11

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

21
12
14
31
19
8
14
14
11
11
5
5
4
9

72
105
57
51
83
1
183
34
42
50
22
16
31
222

23
11
8
28
7
6
21
6
9
16
3
3
4
4

23
18
16
39
13
18
24
15
14
20
17
6
6
23

81
36
15
49
26
53
78
16
19
22
29
43
11
57

22
16
15
46
11
16
24
11
5
20
13
12
2
21

25
23
14
57
18
7
28
9
16
15
9
8
11
25

54
17
22
19
24
11
48
37
22
29
13
17
18
40

20
20
10
30
15
2
23
5
13
11
5
3
10
24

31
21
17
33
23
10
31
8
9
10
9
8
3
22

28
36
22
36
46
3
41
14
20
15
31
19
16
39

16
16
16
24
26
7
22
6
9
9
6
4
4
16

21
19
19
27
14
7
36
11
7
24
9
4
4
10

22
26
25
32
23
12
30
21
21
26
6
10
20
37

18
12
19
55
21
8
32
11
11
28
8
1
5
8

21
19
19
27
14
7
36
11
7
24
9
4
4
10

40
23
11
16
34
6
45
9
16
32
6
8
16
25

19
19
17
17
34
10
7
33
2
9
20
3
6
2

142

297

118

112

243

94

99

152

85

214

203

200

101

236

114

57
169
68
64
104
58
35
32
99

86
425
131
140
174
107
113
112
420

49
129
72
49
93
55
26
31
75

jul-11

Admisso
18
15
12
63
21
4
19
10
13
7
10
11
9
10

Movimentao
20
21
15
10
100
11
37
5
14
22
6
13
22
28

ago-11

Demisso
18
12
9
35
16
10
19
10
7
16
12
6
5
15

Admisso
19
14
14
24
12
8
24
6
10
11
11
2
2
35

Movimentao
35
44
12
2
31
11
31
10
8
17
4
14
14
32

set-11
Demisso

21
13
15
42
19
8
13
6
8
12
11
3
3
15

Admisso
16
11
10
25
25
7
30
8
16
19
4
3
1
26

Movimentao
32
27
23
11
24
12
61
8
35
19
8
6
10
32

out-11
Demisso

16
21
6
30
13
2
39
8
6
12
3
8
5
14

Admisso
16
13
28
49
10
3
25
8
8
11
2
5
2
17

Movimentao
19
18
13
6
12
0
16
8
9
22
3
12
4
20

nov-11
Demisso

20
12
29
27
19
2
15
10
5
17
6
4
4
15

Admisso
20
12
7
37
18
5
21
9
4
16
4
2
3
9

Movimentao
15
17
14
7
18
5
6
6
17
11
15
5
9
11

dez-11
Demisso

15
12
15
19
15
2
14
4
9
10
8
2
3
6

Admisso
8
5
9
34
19
5
18
2
14
10
1
5
1
11

Movimentao
14
10
19
6
12
2
19
4
10
12
13
8
9
11

Acumulado 2011
Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

13
12
8
34
16
2
32
10
7
11
9
3
3
9

239

432

221

182

380

176

179

248

167

446

245

387

206

433

212

89
306
111
129
178
90
63
50
207

127
595
172
233
277
156
171
180
554

75
261
120
91
171
104
52
54
149

134

169

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Total de processos de No-Conformidade Departamento Pessoal

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado
Admisso

2010
Movimentao

Demisso

13,32%

7,93%

7,49%

Valor absoluto

jan-11

Admisso

2011
Movimentao

Demisso

3,27%

4,04%

2,64%

Admisso
0,00%

fev-11

Movimen tao
0,00%

Demisso
0,00%

Admisso
5,56%

jul-11
Admisso
6,76%

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338 / Carolina Medeiros Ramal: 64719

Responsvel:

Movimen tao
0,00%

Frmula:

Total de RNC / Total de Processos

Periodicidade:

Mensal

mar-11
Demisso
4,70%

Admisso
7,17%

Movimen tao
5,56%

Demisso
0,00%

Admisso
2,60%

Movimen tao
0,00%

Demisso
6,81%

Admisso
7,66%

set-11
Demisso
4,23%

Admisso
0,00%

Acumulado

Atualizao:

abr-11

Movimen tao
11,32%

ago-11

Critrio de Anlise:

Movimen tao
9,84%

mai-11
Demisso
2,21%

Admisso
1,89%

Movimentao
1,30%

Demisso
2,19%

Admisso
0,00%

Movimen tao
3,70%

jun-11

Movimen tao
10,29%

out-11

Demisso
5,06%

Admisso
1,89%

nov-11
Demisso
1,08%

Admisso
3,59%

04/01/2012

Movimen tao
5,57%

Demisso
0,51%

dez-11

Movimen tao
3,21%

Demisso
2,99%

Admisso
4,23%

Movimen tao
0,00%

Demisso
0,00%

13,32%

14,00%

2010

12,00%

2011

10,00%

mar-11
11,32%

12,00%
7,93%

8,00%

7,49%

10,00%
8,00%

6,00%
4,04%

6,00%

3,27%

4,00%

fev-11
5,56%

abr-11
mar-11
7,66%
7,17%

jul-11
6,76%

2,64%
4,00%

2,00%

2,00%
0,00%
Admisso

Movimentao

Demisso

0,00%

mai-11
abr-11
10,29%
9,84%

mai-11 jun-11
1,89% 1,89%
jan-11
0,00%

jun-11 jul-11
5,57% 5,56%

dez-11
nov-11
4,23%
3,59%

ago-11
2,60%
set-11 out-11
0,00% 0,00%

jan-11 fev-11
0,00% 0,00%

jan-11

Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11

mar-11

mai-11
5,06%

fev-11
4,70%

out-11
nov-11
3,70%
3,21%
set-11
ago-11 1,30%
0,00%

Admisso

Segmentao

mar-11
6,81%

abr-11
2,21%
dez-11
0,00%

jun-11
jul-11
0,51%
0,00%

jan-11
0,00%

Movimen tao

abr-11

mai-11

ago-11
4,23%

Demisso

jun-11

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

8,70%
5,56%
0,00%
7,69%
15,38%
5,56%
4,17%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
4,35%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

9,09%
0,00%
0,00%
10,87%
0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
5,00%
15,38%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
21,74%
0,00%
3,51%
11,11%
0,00%
7,14%
0,00%
0,00%
6,67%
11,11%
0,00%
36,36%
8,00%

5,56%
0,00%
9,09%
26,32%
33,33%
0,00%
0,00%
5,41%
0,00%
55,17%
0,00%
11,76%
0,00%
10,00%

10,00%
5,00%
10,00%
13,33%
0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%

0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
21,74%
10,00%
12,90%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%

14,29%
11,11%
9,09%
0,00%
2,17%
33,33%
7,32%
14,29%
10,00%
33,33%
3,23%
0,00%
0,00%
10,26%

0,00%
0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%

4,76%
5,26%
10,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

4,55%
3,85%
16,00%
3,13%
4,35%
8,33%
23,33%
28,57%
9,52%
23,08%
0,00%
50,00%
5,00%
35,14%

0,00%
0,00%
0,00%
3,64%
9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

4,76%
5,26%
10,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2,50%
0,00%
9,09%
18,75%
0,00%
33,33%
4,44%
22,22%
0,00%
12,50%
16,67%
0,00%
0,00%
4,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

2,82%

3,03%

3,39%

7,14%

2,06%

1,09%

4,04%

5,92%

1,18%

3,74%

4,43%

5,53%

8,91%
3,51%
4,14%
2,94%
1,56%
0,96%
1,72%
2,86%
12,50%
7,07%

4,24%
4,65%
2,82%
9,16%
2,86%
17,82%
1,87%
6,19%
0,89%
5,24%

2,22%
0,00%
4,52%
2,44%
1,79%
3,85%
10,53%
3,45%
0,00%
3,37%

Movimentao
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Demisso

jul-11

Admisso
5,56%
6,67%
16,67%
14,29%
4,76%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Movimentao
0,00%
0,00%
26,67%
10,00%
3,00%
0,00%
10,81%
0,00%
14,29%
13,64%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%

ago-11

Demisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,57%

set-11

0,00%
23,08%
0,00%
2,38%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Movimentao
0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
0,00%
1,64%
0,00%
0,00%
5,26%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%

out-11
Demisso

0,00%
4,76%
0,00%
3,33%
7,69%
0,00%
2,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Movimentao
10,53%
5,56%
0,00%
0,00%
8,33%
--0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%

nov-11
Demisso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,26%
0,00%
6,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Movimentao
6,67%
5,88%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

dez-11
Demisso

0,00%
8,33%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Movimentao
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Acumulado 2011
Demisso

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Admisso
2,09%
4,95%
3,35%
3,81%
4,85%
3,37%
2,61%
1,80%
1,55%
1,69%
1,11%
1,59%
8,00%
4,83%

Movimentao
2,78%
1,84%
6,05%
4,08%
3,23%
3,15%
2,86%
6,98%
3,00%
13,00%
3,21%
4,68%
0,56%
3,97%

Demisso

1,81%
3,45%
0,60%
3,71%
2,13%
2,78%
3,14%
1,12%
2,04%
3,30%
5,75%
1,82%
0,00%
1,84%

nov-11
set-11
2,99%
2,19% out-11
1,08%
dez-11
0,00%

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Responsvel:

Tempo Mdio Processo de Movimentao e Tipos de Movimentao

Segmentao:

Regional

Frmula:

Unidade de Medida: Dias

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338

(Data de Efetivao da Movimentao - Data de Solicitao da Movimentao) e Tipos de Movimentao

Periodicidade:

Critrio de Anlise

Mensal

Desempenho Acumulado
2010

Movimentao

30
25

10

10

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

11

10

12

Acumulado
10

10

10

11
11

10

10

10 10

10

10

20

99

99

10

10

10

9 9

7
7

10
8

Movimentao

15
10

04/01/2012

Tempo Mdio - 2011

2011

Atualizao:

Acumulado

6
9

6
Srie1

8
4

5
2
0

2010

2010

2011
0
jan/11
jan/11

Segmentao

fev/11
fev/11

mar/11
mar/11

abr/11
abr/11

mai/11
mai/11

Mdia Dias

Regional Blumenau

Regional Extremo-Oeste

Regional Brusque/Itaja

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

9
9
5
9

jun/11
jun/11

jul/11jul/11

ago/11
ago/11

set/11 set/11

out/11 out/11

nov/11 nov/11

dez/11 dez/11

Tipos de Movimentao - 2011

Abertura de Alterao
Vaga
de Carga

15,51%

10,91%

Alterao de
centro de custo

Alterao de
Turno

Alterao Funcional

5,76%

1,57%

2,67%

Enquadramento Funo Gratificada

0,49%

Insalubridade

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso
Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da
Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio
Substituio

Transferncia

Complemento
Acordo Coletivo

4,66%

0,15%

6,20%

25,69%

6,64%

1,70%

0,00%

3,60%

14,38%

0,05%

0,03%

0,05%

14,38%

0,00%
1,70%

15,51%
Abertura de Vaga

Alterao de Carga Horria

Alterao de centro de custo

Alterao de Turno

Alterao Funcional

Enquadramento

Funo Gratificada

Insalubridade

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio Substituio

Transferncia

3,60%

10,91%
6,64%

5,76%

1,57%
25,69%

4,66%
6,20%

0,15%

2,67%
0,49%
0,03%

Complemento Acordo Coletivo

Processo:

Admisso
Indicador:

Tipos de Contratos
Regional

Unidade de Medida:

Desempneho Acumulado
2011

Determinado
34,78%

Emergencial*
18,90%

Periodicidade:

jan-11

2010
Indeterminado
65,22%

(Total admisses com prazo indeterminado / Total admisses) *100 ; (Total admisses com prazo determinado / Total admisses ) *100 e (Total admisses com contrato emergencial / Total admisses) *100

Frmula:

Segmentao:

Indeterminado
74,51%

Determinado
25,49%

Emergencial
8,36%

Talita Pickler - Ramal: 63353

Responsvel:

fev-11

Critrio de Anlise:

Mensal

mar-11

Acumulado

Data de Atualizao:

abr-11

mai-11

04/01/2012

jun-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

62,92%

37,08%
jul-11

21,35%

66,27%

33,73%
ago-11

21,43%

66,04%

33,96%
set-11

19,62%

69,36%

30,64%
out-11

8,94%

85,85%

14,15%
nov-11

1,42%

85,85%

14,15%
dez-11

1,42%

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

79,28%

20,72%

4,95%

84,90%

15,10%

2,08%

73,13%

26,87%

2,49%

80,71%

19,29%

4,06%

77,25%

77,25%

5,39%

62,68%

62,68%

0,00%

100,00%
100,00%

90,00%
74,51%

80,00%
70,00%

mai-11
85,85%

90,00%
80,00%

65,22%

70,00%

60,00%

jan-11
62,92%

fev-11
66,27%

mar-11
66,04%

abr-11
69,36%

jun-11
85,85%

jul-11
79,28%

ago-11
84,90%

set-11
73,13%

60,00%

50,00%

2010

50,00%

40,00%

2011

40,00%

34,78%

mar-11
33,96%

abr-11
30,64%
mai-11
14,15%

20,00%

18,90%

20,00%

fev-11
33,73%

30,00%

25,49%

30,00%

jan-11
37,08%

ago-11
15,10%

set-11
26,87%

10,00%

8,36%

10,00%

jun-11
14,15%

jul-11
20,72%

Indeterminado
Indeterminado

Determinado

Determinado

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

mar-11
19,62%

abr-11
8,94%

mai-11
1,42%
Emergencial*

Emergencial

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11
21,43%

0,00%

0,00%

Segmentao

jan-11
21,35%

jan-11

Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%

Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%

fev-11
Emergencial

42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%

jul-11

Indeterminado
94,44%
80,00%
83,33%
60,32%
85,71%
100,00%
89,47%
100,00%
61,54%
100,00%
100,00%
72,73%
77,78%
100,00%

Determinado
5,56%
20,00%
16,67%
39,68%
14,29%
0,00%
10,53%
0,00%
38,46%
0,00%
0,00%
27,27%
22,22%
0,00%

Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%

mar-11
Emergencial

39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%

Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%

ago-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
94,74%
71,43%
85,71%
91,67%
41,67%
100,00%
91,67%
100,00%
90,00%
81,82%
72,73%
100,00%
50,00%
88,57%

Determinado
5,26%
28,57%
14,29%
8,33%
58,33%
0,00%
8,33%
0,00%
10,00%
18,18%
27,27%
0,00%
50,00%
11,43%

Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%

abr-11
Emergencial

8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%

Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%

set-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
50,00%
2,86%

Indeterminado
81,25%
72,73%
60,00%
32,00%
88,00%
100,00%
76,67%
75,00%
62,50%
89,47%
100,00%
66,67%
100,00%
76,92%

Determinado
18,75%
27,27%
40,00%
68,00%
12,00%
0,00%
23,33%
25,00%
37,50%
10,53%
0,00%
33,33%
0,00%
23,08%

Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%

mai-11
Emergencial

3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%

Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%

out-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
3,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
87,50%
69,23%
50,00%
85,71%
100,00%
100,00%
96,00%
100,00%
62,50%
72,73%
100,00%
60,00%
100,00%
88,24%

Determinado
12,50%
30,77%
50,00%
14,29%
0,00%
0,00%
4,00%
0,00%
37,50%
27,27%
0,00%
40,00%
0,00%
11,76%

Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%

jun-11
Emergencial

4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%

nov-11
Emergencial

0,00%
0,00%
42,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
0,00%
0,00%
0,00%
2,70%
16,67%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Determinado
0,00%
0,00%
0,00%
2,70%
16,67%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%

Acumulado 1 Semestre
Emergencial

4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
69,72%
66,96%
80,81%
69,63%
63,37%
75,44%
88,76%
80,88%
54,69%
79,81%
50,00%
65,71%
78,13%
71,72%

dez-11
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
2,70%
16,67%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
6,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Determinado
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Determinado
30,28%
33,04%
19,19%
30,37%
36,63%
24,56%
11,24%
19,12%
45,31%
20,19%
50,00%
34,29%
21,88%
28,28%

Emergencial

16,20%
9,82%
10,10%
5,14%
31,68%
10,53%
0,00%
10,29%
20,31%
3,85%
43,10%
17,14%
15,63%
18,18%

Acumulado Ano
Emergencial

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
76,57%
69,78%
74,86%
68,16%
69,42%
84,27%
86,27%
83,78%
58,91%
79,78%
63,33%
69,84%
80,00%
78,26%

Determinado
23,43%
30,22%
25,14%
31,84%
30,58%
20,22%
12,42%
16,22%
41,09%
20,22%
36,67%
30,16%
20,00%
21,74%

Emergencial

9,62%
6,04%
12,29%
2,69%
22,82%
6,74%
0,65%
6,31%
10,08%
3,93%
28,89%
9,52%
12,00%
9,18%

jun-11
1,42%

jul-11
4,95%

ago-11
2,08%

set-11
2,49%

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Demisso
Tipos de Demisso
Regional

Unidade de Medida:

Frmula:

(Tipos de Demisso / Total processos demissionais) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Atualizao:

04/01/2012

Tipos de Demisso - 2011

Contrato prazo
determinado Extino

Dispensa com
justa causa

Dispensa
sem justa
causa

Experincia empregado

Experincia empregador

Experincia Trmino de
contrato

Falecimento

8,36%

0,36%

25,26%

12,78%

0,80%

9,16%

0,18%

Fim Antecipado C.T. - Fim Antecipado

Empregado
CT. - Empresa

4,43%

0,36%

Pedido de
demisso

38,31%

0,36%

8,36%

Contrato prazo determinado - Extino

Dispensa com justa causa
Dispensa sem justa causa

38,31%
25,26%

Experincia - empregado
Experincia - empregador
Experincia - Trmino de contrato
Falecimento
Fim Antecipado C.T. - Empregado

0,36%

12,78%

4,43%

9,16%
0,18%

0,80%

Fim Antecipado CT. - Empresa

Pedido de demisso

Melhora
Piora
Estabibilizao

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE

Janeiro
21
12
14
31
19
8
14
14
11
11
5
5
4
9
178

Janeiro
12
4
9
21
7
5
12
11
7
10
3
3
2
6
112

Janeiro
9
8
5
10
12
3
2
3
4
1

Fevereiro
23
18
16
39
13
18
24
15
14
20
17
6
6
23
252

Fevereiro
12
7
11
33
7
15
23
12
5
16
5
4
4
13
167

Fevereiro
11
11
5
6
6
3
1
3
9
4

Maro
25
23
14
57
18
7
28
9
16
15
9
8
11
25
265

Maro
19
16
11
37
6
4
26
4
7
10
3
5
11
16
175

Maro
6
7
3
20
12
3
2
5
9
5

Abril
31
21
17
33
23
10
31
8
9
10
9
8
3
22
235

Abril
24
16
13
18
20
7
23
6
6
5
4
3
2
16
163

Abril
7
5
4
15
3
3
8
2
3
5

% Total Processos Admisso

Junho
Julho

Maio
21
19
19
27
14
7
36
11
7
24
9
4
4
10
212

21
19
19
27
14
7
36
11
7
24
9
4
4
10
212

18
15
12
63
21
4
19
10
13
7
10
11
9
10
222

% Contratos por prazo indeterminado

Maio
Junho
Julho

16
16
18
20
12
6
33
11
5
21
7
4
3
10
182

16
16
18
20
12
6
33
11
5
21
7
4
3
10
182

17
12
10
38
18
4
17
10
8
7
10
8
7
10
176

% Contratos por prazo determinado

Maio
Junho
Julho

5
3
1
7
2
1
3
0
2
3

5
3
1
7
2
1
3
0
2
3

1
3
2
25
3
0
2
0
5
0

RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas

2
2
2
3
66

Janeiro
9
3
3
0
11
0
0
1
3
1
2
0
2
3
38

Janeiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Janeiro
0
0
0
0

12
2
2
10
85

Fevereiro
9
7
3
1
6
3
0
1
3
1
11
1
2
6
54

Fevereiro
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Fevereiro
2
1
0
3

6
3
0
9
90

Maro
2
1
1
8
12
3
0
4
7
1
6
3
0
4
52

Maro
0
0
0
5
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
9

Maro
0
5
0
2

5
5
1
6
72

Abril
1
0
3
0
1
0
0
1
0
1
6
2
1
5
21

2
0
1
0
30

2
0
1
0
30

0
3
2
0
46

% Contratos Emergenciais
Maio
Junho
Julho

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% Total Processos Admisso Folha Complementar

Abril
Maio
Junho
Julho

0
0
1
0
5
0
2
0
0
9
0
0
0
4
21

Abril
0
0
0
3

1
0
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
7

Maio
1
1
2
0

1
0
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
7

5
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11

% RNC e RAP
Junho
Julho

1
1
2
0

1
1
2
9

GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
2
0
0
0
1
0
1
14

2
0
2
0
0
1
1
0
4
2
19

5
1
4
0
1
0
0
0
0
4
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15

dmisso

Agosto
19
14
14
24
12
8
24
6
10
11
11
2
2
35
192

Setembro Outubro Novembro Dezembro

16
16
20
8
11
13
12
5
10
28
7
9
25
49
37
34
25
10
18
19
7
3
5
5
30
25
21
18
8
8
9
2
16
8
4
14
19
11
16
10
4
2
4
1
3
5
2
5
1
2
3
1
26
17
9
11
201
197
167
142

Total
239
182
179
446
206
89
306
111
129
178
90
63
50
207
2475

%
9,66
7,35
7,23
18,02
8,32
3,60
12,36
4,48
5,21
7,19
3,64
2,55
2,02
8,36
100,00

Setembro Outubro Novembro Dezembro

13
14
14
8
8
9
8
5
6
14
6
6
8
42
34
11
22
10
12
12
7
3
5
5
23
24
14
14
6
8
7
1
10
5
1
8
17
8
11
7
4
2
4
0
2
3
2
4
1
2
3
1
20
15
8
7
147
159
129
89

Total
183
127
134
304
143
75
264
93
76
142
57
44
40
162
1844

%
9,92
6,89
7,27
16,49
7,75
4,07
14,32
5,04
4,12
7,70
3,09
2,39
2,17
8,79
100,00

Setembro Outubro Novembro Dezembro

3
2
6
0
3
4
4
0
4
14
1
3
17
7
3
23
3
0
6
7
0
0
0
4
7
1
7
0
2
0
2
1
6
3
3
6
2
3
5
3

Total
56
55
45
142
63
18
38
18
53
36

%
8,87
8,72
7,13
22,50
9,98
2,85
6,02
2,85
8,40
5,71

determinado

Agosto
18
10
12
22
5
8
22
6
9
9
8
2
1
31
163

eterminado

Agosto
1
4
2
2
7
0
2
0
1
2

3
0
1
4
29

0
1
0
6
54

0
2
0
2
38

0
0
0
1
38

1
1
0
4
53

33
19
10
45
631

5,23
3,01
1,58
7,13
100,00

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
1
0
1
0
3
6
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
6
6

Total
23
11
22
12
47
6
2
7
13
7
26
6
6
19
207

%
9,62
6,04
12,29
2,69
22,82
6,74
0,65
6,31
10,08
3,93
28,89
9,52
12,00
9,18
8,36

Agosto
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
3
2
1
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
5
8
9
0

Total
8
2
7
14
16
0
12
0
0
12
2
2
0
7
82

%
3,35
1,10
3,91
3,14
7,77
0,00
3,92
0,00
0,00
6,74
2,22
3,17
0,00
3,38

Agosto
0
0
0
0

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
5
9
6
17

%
2,73
7,09
4,48
5,59

enciais

Agosto
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
0
1
1
8

olha Complementar

0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
3
8
2
2
3
1
1
4
10
81

6,99
4,00
3,03
2,15
2,63
2,11
1,75
2,27
10,00
6,17

% Total Processos Movimentao

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Janeiro
72
105
57
51
83
1
183
34
42
50
22
16
31
222
969

Fevereiro
81
36
15
49
26
53
78
16
19
22
29
43
11
57
535

Maro
54
17
22
19
24
11
48
37
22
29
13
17
18
40
371

Abril
28
36
22
36
46
3
41
14
20
15
31
19
16
39
366

Maio
22
26
25
32
23
12
30
21
21
26
6
10
20
37
311

Junho
40
23
11
16
34
6
45
9
16
32
6
8
16
25
287

Julho
20
21
15
10
100
11
37
5
14
22
6
13
22
28
324

Tempo Mdio do Processo Movimentao por Dia

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE Fpolis
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Janeiro
9
16
14
7
7
16
8
12
14
21
13
10
3
11
11

Fevereiro
7
9
11
8
9
12
13
11
12
7
7
8
4
9
9

Maro
11
9
10
9
9
11
7
8
11
11
9
9
6
9
9

Abril
11
9
9
7
9
15
7
9
8
7
8
8
8
9
9

Maio
10
9
13
9
8
9
8
12
16
10
11
13
5
13
10

Junho
7
7
6
6
6
8
4
10
7
5
9
8
5
6
7

Julho
11
6
6
6
5
10
5
11
8
7
8
9
2
8
7

% Tipos de movimentao geral

Tipo de movimentao
Abertura de Vaga
Alterao de Carga Horria
Alterao de centro de custo
Alterao de Turno
Alterao Funcional
Enquadramento
Funo Gratificada
Insalubridade
Periculosidade

Janeiro
165
44
7
6
4
3
0
8
1

Fevereiro
55
60
29
5
24
1
0
11
0

Maro
64
39
40
1
21
0
0
3
0

Abril
68
47
34
11
18
0
0
15
1

Maio
55
51
17
13
8
3
0
26
1

Junho
39
47
13
2
6
2
0
23
1

Julho
51
39
12
2
11
5
0
56
0

Progresso Funcional
Progresso Salarial
Quebra de Caixa
Reduo da Carga Horria
Reviso da tabela
Salrio Substituio
Transferncia
Complemento Acordo Coletivo
Total geral

31
378
32
5
0
39
246
0
969

16
254
16
6
0
14
34
0
525

34
79
29
5
0
18
38
0
371

24
57
30
8
0
10
43
0
366

34
38
17
1
0
10
37
0
311

23
44
31
12
0
7
37
0
287

23
41
30
8
0
8
36
2
324

% Total Processos Movimentao Folha Complementar

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Janeiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fevereiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maro
3
0
0
0
9
0
0
0
0
2
0
1
0
3
18

Abril
3
0
2
0
11
3
6
14
0
1
0
0
0
4
44

Maio
2
2
1
0
2
0
10
0
1
4
1
0
0
4
27

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Janeiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fevereiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maro
3
0
2
5
8
0
0
2
0
16
0
2
0
4
42

Abril
4
4
2
0
1
1
3
2
2
5
1
0
0
4
29

Maio
1
1
4
1
1
1
7
6
2
6
0
5
1
13
49

Junho
2
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
10

Julho
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
5

% RNC e RAP

Junho
1
0
1
3
0
2
2
2
0
4
1
0
0
1
17

Julho
0
0
4
1
3
0
4
0
2
3
0
1
0
0
18

mentao

Agosto
35
44
12
2
31
11
31
10
8
17
4
14
14
32
265

Setembro Outubro Novembro Dezembro

32
19
15
14
27
18
17
10
23
13
14
19
11
6
7
6
24
12
18
12
12
0
5
2
61
16
6
19
8
8
6
4
35
9
17
10
19
22
11
12
8
3
15
13
6
12
5
8
10
4
9
9
32
20
11
11
308
162
156
149

Total
432
380
248
245
433
127
595
172
233
277
156
171
180
554
4203

Agosto
7
7
6
13
8
6
7
6
6
8
6
9
6
6
7

Setembro Outubro Novembro Dezembro

6
8
8
6
9
11
12
7
9
11
7
6
11
8
4
5
5
6
8
5
8
0
7
4
7
6
6
5
6
10
10
6
5
9
5
5
6
9
9
9
11
11
8
6
7
11
11
5
5
5
10
4
11
13
8
7
8
8
8
6

Mdia
8
9
9
8
7
9
7
9
9
9
9
9
5
9
8

Agosto
28
41
41
8
5
3
0
18
1

Setembro Outubro Novembro Dezembro

51
27
21
24
36
20
21
17
23
8
10
12
10
3
1
1
3
4
9
2
2
0
0
0
1
0
0
0
13
8
11
6
1
0
0
0

Total
603
424
224
61
104
19
1
181
6

%
10,28
9,04
5,90
5,83
10,30
3,02
14,16
4,09
5,54
6,59
3,71
4,07
4,28
13,18
100,00

ao por Dia

o geral

26
26
32
1
0
9
26
0
265

14
73
24
8
0
13
36
0
308

16
9
17
12
0
12
26
0
162

12
14
23
3
0
11
20
0
156

16
11
22
3
0
20
15
0
149

241
999
258
66
0
140
559
2
3888

olha Complementar

Agosto
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
11
0

Total
13
5
5
0
22
3
21
14
4
12
9
1
0
12
121

Agosto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
2
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
5
0

Total
12
7
15
10
14
4
17
12
7
36
5
8
1
22
170

% Total Processos Resciso

Regional Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto

BLUMENAU 23
22
20
16
18
19
18
21
BRUSQUE/ITAJAI 11
16
20
16
12
17
12
13
EXTREMO OESTE
8
15
10
16
19
17
9
15
Gestao Contas Externas 28
46
30
24
55
34
35
42
GRANDE FLORIANOPOLIS
7
11
15
26
21
10
16
19
JARAGU DO SUL
6
16
2
7
8
7
10
8
JOINVILLE 21
24
23
22
32
33
19
13
MEIO OESTE
6
11
5
6
11
2
10
6
OESTE
9
5
13
9
11
9
7
8
PLANALTO NORTE 16
20
11
9
28
20
16
12
RIO DO SUL
3
13
5
6
8
3
12
11
SERRANA
3
12
3
4
1
6
6
3
SESI DR
4
2
10
4
5
2
5
3
SUL
4
21
24
16
8
16
15
15
Total geral 149
234
191 181 237 195 190
189
% Tipos de demisso geral

Tipo de resciso Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto
Contrato prazo determinado - Extino 15
17
19
17
20
16
18
11
Dispensa com justa causa
1
1
0
0
3
0
0
1
Dispensa sem justa causa 25
68
21
52
73
63
53
46
Experincia - empregado 16
28
21
19
25
25
22
31
Experincia - empregador
1
1
3
1
1
1
3
1
Experincia - Trmino de contrato 13
14
12
11
14
21
18
30
Falecimento
1
0
0
0
0
0
2
0
Fim Antecipado C.T. - Empregado
4
14
13
9
15
12
5
2
Fim Antecipado CT. - Empresa
0
0
0
1
3
0
1
0
Pedido de demisso 73
91
102
71
83
57
68
67
Total 149
234
191 181 237 195 190
189

% Total Processos Resciso Complementares

Regional Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto

BLUMENAU
1
0
2
1
0
0
2
BRUSQUE/ITAJAI
3
0
0
0
0
1
1
EXTREMO OESTE
2
0
1
0
0
0
0
Gestao Contas Externas
3
1
0
5
2
0
11
GRANDE FLORIANOPOLIS
0
2
0
0
0
1
7
JARAGU DO SUL
0
0
0
0
0
0
0
JOINVILLE
1
1
3
0
3
5
14
MEIO OESTE
1
0
0
2
0
0
2
OESTE
0
0
0
1
1
0
0
PLANALTO NORTE
1
2
4
2
2
0
1
RIO DO SUL
0
0
0
0
0
1
2
SERRANA
0
1
0
0
1
1
6
SESI DR
0
0
0
2
0
3
0
SUL
0
0
1
1
0
7
6
Total geral 12
7
11
14
9
19
52

% RNC e RAP

Regional Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto

BLUMENAU
0
2
2
0
0
0
0
0
BRUSQUE/ITAJAI
0
0
1
0
0
0
0
3
EXTREMO OESTE
0
0
1
0
0
0
0
0
Gestao Contas Externas
0
5
4
1
2
0
0
1
GRANDE FLORIANOPOLIS
0
0
0
0
2
0
0
0
JARAGU DO SUL
0
0
0
0
0
0
0
2
JOINVILLE
0
1
1
1
4
0
0
0
MEIO OESTE
0
0
0
0
1
0
0
0
OESTE
0
0
1
0
0
0
0
1
PLANALTO NORTE
0
1
1
0
2
0
0
0
RIO DO SUL
0
2
1
0
0
1
0
1
SERRANA
0
0
0
0
1
0
0
0
SESI DR
0
0
0
0
0
0
0
0
SUL
0
0
1
2
0
0
0
0
Total geral
0
11
13
4
12
1
0
8

ciso

Setembro Outubro Novembro Dezembro

16
20
15
13
21
12
12
12
6
29
15
8
30
27
19
34
13
19
15
16
2
2
2
2
39
15
14
32
8
10
4
10
6
5
9
7
12
17
10
11
3
6
8
9
8
4
2
3
5
4
3
3
14
15
6
9
183
185
134
169

Total
221
174
167
404
188
72
287
89
98
182
87
55
50
163
2237

%
9,88
7,78
7,47
18,06
8,40
3,22
12,83
3,98
4,38
8,14
3,89
2,46
2,24
7,29
100,00

Setembro Outubro Novembro Dezembro

10
23
11
10
0
1
0
1
54
37
27
46
23
33
16
27
2
2
2
0
21
19
12
20
0
0
1
0
8
9
3
5
1
0
2
0
64
61
60
60
183
185
134
169

Total
187
8
565
286
18
205
4
99
8
857
2237

%
8,36
0,36
25,26
12,78
0,80
9,16
0,18
4,43
0,36
38,31
100,00

Total
23
24
14
33
28
3
34
13
14
24
12
12
10
27
271

%
8,49
8,86
5,17
12,18
10,33
1,11
12,55
4,80
5,17
8,86
4,43
4,43
3,69
9,96
100,00

eral

mplementares

Setembro Outubro Novembro Dezembro

13
1
3
0
15
1
0
3
4
2
1
4
7
0
4
0
16
0
0
2
2
0
1
0
3
0
4
0
3
1
1
3
8
1
0
3
9
1
0
2
6
1
2
0
3
0
0
0
4
0
1
0
9
2
0
1
102
10
17
18

Setembro Outubro Novembro Dezembro

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
4
0

Total
4
6
1
15
4
2
9
1
2
6
5
1
0
3
59

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Frmula:

Total de processos seletivos

Segmentao:

Unidade de
Medida:

rea

Valor absoluto

Total de processos seletivos

Periodicidade:

Critrio de Anlise: Acumulado

Mensal

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
1420

2010*
725

2011
1962

05/01/2012

jan/11
97

fev/11
163

mar/11
209

abr/11
161

mai/11
190

jun/11
172

jul/11
198

ago/11
157

set/11
129

out/11
159

nov/11
141

dez/11
186

250
209

1962

2000

198

190

200
163

1420

186

172

161

500

141

129
97

100

725

159

157

150

1000

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2500

1500

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

50
2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

9
1
6
15
3
13
6
10
15
7
0
4
4
4

27
16
15
5
21
3
16
7
18
17
5
0
3
10

16
23
29
22
5
5
15
11
14
17
11
10
4
27

18
15
26
12
6
7
15
7
13
15
9
8
3
7

17
22
30
11
11
11
22
14
12
8
16
4
3
9

21
15
29
15
8
11
17
7
8
12
12
2
3
12

16
18
29
25
11
3
15
5
12
13
11
9
2
29

18
10
18
12
12
11
15
6
12
11
11
1
2
18

9
15
7
13
9
5
21
12
9
7
6
2
2
12

22
14
8
14
10
7
17
4
5
36
4
4
2
12

11
23
8
10
12
9
16
7
9
10
7
2
3
14

29
24
12
5
10
6
24
11
7
5
19
2
4
28

213
196
217
159
118
91
199
101
134
158
111
48
35
182

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Total de processos sem aprovados

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: %

Frmula:

Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
26%

2010*
26,95%

2011
26,20%

jan/11
16,49%

fev/11
26,38%

05/01/2012

abr/11
28,57%

mai/11
27,89%

jun/11
26,16%

28,57%

27,89%

jul/11
27,27%

ago/11
24,20%

set/11
20,16%

out/11
29,56%

nov/11 dez/11
21,28%
29,03%

35,00%
29,67%

30,00%

26,38%

26,80%

29,56%
26,16%

24,20%
21,28%

20,16%

26,40%

20,00%

26,20%

16,49%

15,00%

26%

25,80%

10,00%

25,60%

5,00%
2009

29,03%

27,27%

25,00%

26,60%

25,40%

mar/11
29,67%

26,95%

27,00%

26,00%

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

27,20%

26,20%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2010*

0,00%

2011

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

22,22%

14,81%

18,75%

33,33%

23,53%

23,81%

12,50%

27,78%

0,00%

18,18%

27,27%

34,48%

22,54%

Regional Brusque/Itaja

0,00%

18,75%

30,43%

26,67%

31,82%

20,00%

27,78%

10,00%

33,33%

35,71%

43,48%

54,17%

32,14%

Regional Extremo-Oeste

16,67%

46,67%

75,86%

46,15%

40,00%

44,83%

55,17%

44,44%

14,29%

0,00%

0,00%

25,00%

43,78%

Regional GCE

6,67%
0,00%
23,08%
0,00%
20,00%
13,33%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%

20,00%
4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
47,06%
40,00%
0,00%
0,00%
20,00%

18,18%
0,00%
20,00%
13,33%
18,18%
35,71%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%

25,00%
16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%

27,27%
9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%

20,00%
0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%

20,00%
18,18%
0,00%
20,00%
0,00%
16,67%
30,77%
45,45%
0,00%
0,00%
34,48%

33,33%
0,00%
27,27%
13,33%
16,67%
16,67%
27,27%
18,18%
0,00%
50,00%
33,33%

30,77%
22,22%
0,00%
19,05%
33,33%
11,11%
14,29%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%

14,29%
10,00%
42,86%
11,76%
25,00%
0,00%
69,44%
25,00%
0,00%
0,00%
25,00%

0,00%
8,33%
11,11%
43,75%
0,00%
0,00%
10,00%
42,86%
0,00%
0,00%
28,57%

0,00%
20,00%
33,33%
20,83%
18,18%
0,00%
40,00%
36,84%
50,00%
0,00%
25,00%

18,87%
9,32%
25,27%
20,60%
20,79%
20,15%
37,97%
33,33%
14,58%
5,71%
26,92%

Regional Blumenau

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Eficincia do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida: %

Frmula:

Total de Aprovados / Total de Inscritos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010*
14,17%

jan/11
21,57%

fev/11
16,23%

mar/11
14,63%

abr/11
18,19%

mai/11
16,51%

jun/11
18,45%

jul/11
15,45%

ago/11
15,84%

set/11
17,82%

out/11
16,55%

nov/11
17,22%

dez/11
17,04%

100,00%
90,00%

80,00%

80,00%

70,00%

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%

30,00%

16,87%
14,17%

21,57%

18,19%

16,51%

18,45%

abr-11

mai-11

jun-11

15,45%

15,84%

17,82%

16,55%

17,22%

17,04%

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

16,23%

14,63%

jan-11

fev-11

mar-11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

20,00%

10,00%
0,00%

05/01/2012

20%

90,00%

20,00%

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
16,87%

20%

100,00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

10,00%
2010*

2011

0,00%

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau

22,08%

18,45%

9,59%

14,54%

14,49%

19,21%

16,29%

27,83%

19,15%

19,14%

14,93%

17,20%

16,71%

Regional Brusque/Itaja

7,89%

13,10%

17,33%

15,58%

15,61%

19,42%

18,92%

15,34%

21,79%

14,29%

18,06%

17,89%

16,40%

Regional Extremo-Oeste

58,33%

18,56%

10,69%

23,72%

28,80%

28,43%

21,43%

19,66%

17,86%

11,26%

14,63%

18,00%

19,84%

Regional GCE

38,60%
27,59%
27,66%
16,83%
14,46%
16,92%
17,16%
0,00%
36,36%
9,59%
42,86%

35,37%
20,95%
25,93%
14,42%
10,00%
13,07%
13,53%
10,00%
0,00%
11,03%
10,75%

23,26%
9,04%
17,86%
15,54%
8,57%
14,38%
13,06%
27,06%
18,57%
5,30%
20,60%

29,32%
20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%

16,54%
19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%

31,72%
12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%

20,37%
14,92%
15,79%
18,64%
27,27%
8,97%
7,07%
19,80%
26,26%
13,82%
9,59%

19,38%
18,23%
19,59%
13,49%
16,33%
14,58%
13,89%
24,53%
15,00%
15,79%
8,02%

24,90%
21,62%
10,84%
16,50%
17,65%
8,70%
12,84%
11,54%
11,11%
5,88%
13,01%

20,56%
10,50%
18,18%
20,00%
21,95%
19,17%
14,23%
23,91%
45,45%
10,00%
8,92%

27,00%
16,11%
11,31%
12,14%
17,46%
24,51%
16,44%
41,38%
18,33%
10,81%
10,32%

30,56%
17,92%
9,33%
16,00%
11,49%
15,97%
24,53%
17,31%
38,10%
14,14%
16,86%

25,30%
16,31%
15,40%
15,42%
14,18%
16,10%
13,27%
19,61%
20,92%
11,15%
12,29%

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Candidatos por Processo

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor Absoluto

Frmula:

Total absolutos de candidatos inscritos / Total absoluto de processos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
18
17,5

2009
17,61

2010*
14,86

Atualizao:

05/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan/11
15,84

2011
16,24

fev/11
17,55

mar/11
15,38

abr/11
16,62

mai/11
13,55

jun/11
16,01

jul/11
17,72

ago/11
16,38

set/11
19,36

out/11
17,69

nov/11
16,44

dez/11
13,64

25

17,61

17

19,36

20

16,24

16,5

17,55
15,84

16

15,38

17,72

16,62

15

15,5

16,01

17,69

16,38

16,44
13,64

13,55

14,86

15

10

14,5
14

13,5
13

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Regional Blumenau

10,67

13,96

20,13

22,72

14,24

13,10

16,50

6,94

11,11

10,59

13,18

7,28

13,14

Regional Brusque/Itaja

39,00
4,17

25,94
7,07

10,09
7,28

14,47
6,69

10,95
6,43

10,13
7,03

13,44
4,79

18,10
6,83

11,73
16,86

14,50
47,00

7,17
26,50

5,92
13,50

12,27
9,41

11,87
12,00
8,38
17,83
17,10
19,47
40,71
--3,25
42,75
3,50

30,60
16,81
9,33
33,19
12,57
8,89
10,65
11,80
--57,00
23,80

14,41
37,00
12,40
24,87
27,18
11,36
20,59
9,73
8,10
52,75
11,33

30,92
18,83
17,00
20,33
10,00
8,69
25,00
4,00
10,38
61,67
15,14

12,00
20,18
12,55
27,09
9,00
5,50
13,50
7,13
25,00
52,33
15,44

20,73
66,13
14,18
13,82
19,71
20,00
20,83
12,50
9,50
25,67
8,17

20,40
18,00
19,67
16,33
11,60
14,17
33,23
10,36
12,00
66,00
28,90

19,25
17,58
10,64
20,33
8,33
18,25
19,91
5,91
70,00
24,00
33,78

41,23
13,00
18,00
22,62
11,58
16,33
17,86
9,17
48,00
95,00
11,08

37,64
19,50
8,57
18,53
11,25
25,40
10,47
14,75
7,00
16,00
19,58

28,30
28,75
19,67
9,38
9,71
12,11
15,40
4,43
123,50
19,33
12,43

22,00
22,00
16,67
15,46
27,64
22,14
10,80
6,47
12,50
43,50
13,79

23,01
23,08
13,35
20,14
15,41
14,01
18,42
8,23
18,13
45,89
17,99

Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Processo:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo

Indicador:

Nvel de Atrao de Candidatos

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor Absoluto

Frmula:

Total absoluto de inscritos em processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
25.000

2010*
10.773

jan/11
1536

05/01/2012

fev/11
2860

mar/11
3215

abr/11
2676

mai/11
2574

jun/11
2754

jul/11
3509

ago/11
2572

set/11
2497

out/11
2812

nov/11
2318

dez/11
2537

4000

31.860

3509

30000
25000

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
31.860

35000

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

3500

25.000

3215
2860

3000

2676

2574

2812

2754

2572

2497

2500

20000

2537

2318

2000

15000

1536

10.773

1500

10000

1000

5000

500
0

2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

96
39
25
178
36
109
107
171
292
285
0
13
171
14

377
415
106
153
353
28
531
88
160
181
59
0
171
238

322
232
211
317
185
62
373
299
159
350
107
81
211
306

409
217
174
371
113
119
305
70
113
375
36
83
185
106

242
241
193
132
222
138
596
126
66
108
114
100
157
139

275
152
204
311
529
156
235
138
160
250
150
19
77
98

264
242
139
510
198
59
245
58
170
432
114
108
132
838

125
181
123
231
211
117
305
50
219
219
65
70
48
608

100
176
118
536
117
90
475
139
147
125
55
96
190
133

233
203
376
527
195
60
315
45
127
377
59
28
32
235

145
165
212
283
345
177
150
68
109
154
31
247
58
174

211
142
162
110
220
100
371
304
155
54
123
25
174
386

2799
2405
2043
3659
2724
1215
4008
1556
1877
2910
913
870
1606
3275

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Meios de Atrao do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida:

Frmula:

Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova

Periodicidade:

Mensal

Meio

Jornal

Site SESI

Rdio

Colaborador
SESI

Outros

11,98%

50,89%

4,89%

16,73%

15,51%

Critrio de Anlise:

Meios de Atrao - Novembro/2011

15,51%

11,98%

Jornal
Site SESI
Rdio

16,73%

Colaborador SESI
50,89%
4,89%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Outros

Pontual

Atualizao:

05/01/2012

Total de Processos

Janeiro

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

Total de Inscritos

Fevereiro
9
1
6
15
3
13
6
10
15
7
0
4
4
4
97

Janeiro

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

Fevereiro
77
38
24
171
29
94
101
166
266
169
0
11
73
14
1233

Total de Processos Sem Aprovados Janeiro

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

Total de Currculos
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR

Maro
27
16
15
5
21
3
16
7
18
17
5
0
3
10
163
Maro
336
336
97
147
315
27
520
60
153
170
50
0
145
214
2570

Fevereiro
2
0
1
1
0
3
0
2
2
2
0
2
0
1
16

Janeiro

Abril

Maro

Maio

Abril

214
205
184
127
214
125
563
117
62
105
100
91
51
114
2272
Maio

6
4
12
3
1
2
3
3
3
3
5
0
0
1
46
Abril

322
232
211
317
185
62
373
299
159
350
107
81
211

17
22
30
11
11
11
22
14
12
8
16
4
3
9
190

337
199
156
324
107
107
287
66
106
336
25
79
64
100
2293

3
7
22
4
0
1
2
2
5
4
4
3
0
5
62
Maro

377
415
106
153
353
28
531
88
160
181
59
0
171

Maio
18
15
26
12
6
7
15
7
13
15
9
8
3
7
161

292
202
159
301
166
56
354
280
153
245
85
70
132
233
2728

4
3
7
1
1
0
4
3
8
8
2
0
0
2
43
Fevereiro

96
39
25
178
36
109
107
171
292
285
0
13
171

Abril
16
23
29
22
5
5
15
11
14
17
11
10
4
27
209

4
7
12
3
1
7
4
2
2
3
3
1
0
4
53
Maio

409
217
174
371
113
119
305
70
113
375
36
83
185

242
241
193
132
222
138
596
126
66
108
114
100
157

Regional Sul
Total

No Compareceram

14
1536
Janeiro

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

No-Aprovados

Janeiro

Meios de Atratividade

Maro

Fevereiro

Janeiro

Maio

Abril

48
46
54
35
47
33
167
65
21
22
21
49
19
46
673
Maio

49
31
37
95
22
15
44
7
31
37
4
23
10
12
417
Abril

571
131
197
104
86
1089

135
127
77
71
127
79
324
29
25
57
61
33
25
55
1225

54
44
42
59
22
24
56
35
34
107
9
18
22
48
574

28
35
17
70
15
10
55
24
22
32
23
13
7
48
399
Maro

Maio

Abril

Maro

139
2574

234
124
77
165
65
68
187
24
41
192
14
38
32
40
1301

68
56
50
53
17
13
113
75
42
66
14
17
63
78
725

62
44
18
52
66
7
75
6
20
23
5
0
16
23
417
Fevereiro

Abril

Maro

Fevereiro

106
2676

196
111
92
178
134
33
186
181
88
153
48
40
62
106
1608

84
59
27
31
35
3
125
28
43
42
13
0
45
63
598

17
3
14
66
8
26
17
24
45
29
0
4
7
6
266
Janeiro

306
3215

193
233
52
64
214
17
304
26
90
103
32
0
94
126
1548

25
10
4
35
7
25
26
65
102
67
0
3
35
2
406

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

Site Sesi
Jornal
Colaborador SESI
Rdio
Outros
Total

Fevereiro
35
25
6
70
14
44
57
77
119
73
0
4
31
5
560

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul
Total

Aprovados

238
2860

31
32
53
21
41
13
72
23
16
26
18
9
7
13
375
Maio

428
140
167
49
110
894

584
143
185
44
94
1050

Junho

Julho
21
15
29
15
8
11
17
7
8
12
12
2
3
12
172

Junho

Agosto
16
18
29
25
11
3
15
5
12
13
11
9
2
29
198

Julho
203
139
197
309
405
147
229
131
154
206
130
19
54
89
2412

Junho

Agosto
221
185
126
486
181
57
236
55
156
297
101
99
123
532
2855

Julho
5
3
13
3
0
1
5
1
2
4
3
0
1
4
45

Junho

115
163
117
227
192
97
289
49
192
180
53
60
19
324
2077
Agosto

2
5
16
5
2
0
3
0
2
4
5
0
0
10
54
Julho

275
152
204
311
529
156
235
138
160
250
150
19
77

Setembro
18
10
18
12
12
11
15
6
12
11
11
1
2
18
157

5
1
8
4
0
3
2
1
2
3
2
0
1
6
38
Agosto

264
242
139
510
198
59
245
58
170
432
114
108
132

125
181
123
231
211
117
305
50
219
219
65
70
48

Outubro
Novembro Dezembro
22
11
29
9
14
23
24
15
8
8
12
7
14
10
5
13
10
12
10
9
7
9
6
5
17
16
24
21
4
7
11
12
5
9
7
9
36
10
5
7
4
7
19
6
4
2
2
2
2
3
4
2
12
14
28
12
129
159
141
186
Setembro Outubro
Novembro Dezembro
209
134
186
94
189
144
123
156
222
205
150
112
501
263
108
494
181
298
106
111
55
168
75
83
285
140
325
400
41
63
235
119
120
102
119
138
267
146
53
109
46
29
104
52
22
120
21
63
30
37
99
34
213
155
338
123
2088
2381
2004
2042
Setembro Outubro
Novembro Dezembro
4
3
10
0
5
10
13
5
0
0
3
1
2
0
0
4
1
1
2
2
3
1
2
0
2
7
5
4
1
0
2
4
0
0
0
1
25
1
2
1
1
3
7
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
4
7
2
26
47
30
54
Setembro Outubro
Novembro Dezembro
100
233
145
211
203
165
142
176
376
212
162
118
527
283
110
536
195
345
220
117
60
177
100
90
315
150
371
475
45
68
304
139
127
109
155
147
377
154
54
125
59
31
123
55
28
247
25
96
32
58
174
190

Total
213
196
217
159
118
91
199
101
134
158
111
48
35
182
1962
Total
2418
2079
1749
3458
2305
1091
3729
1382
1721
2283
775
655
861
2449
26955
Total
48
63
95
30
11
23
41
21
27
60
37
7
2
49
514
Total
2799
2405
2043
3659
2724
1215
4008
1556
1877
2910
913
870
1606

98
2754
Junho

838
3509
Julho

111
82
106
147
285
84
137
50
97
102
54
7
33
37
1332
Junho

Julho

Junho

Setembro Outubro
Novembro Dezembro Total
493
455
440
441
5055
98
113
99
70
1190
158
143
115
119
1662
63
42
37
48
486
181
259
157
120
1541
993
1012
848
798
9934

31
47
28
34
26
26
61
21
71
45
16
15
8
107
536
Agosto

36
35
27
99
27
9
44
15
14
21
20
26
17
51
441
Julho

604
182
225
22
254
1287

488
95
145
49
122
899

Agosto

Julho

Junho

52
91
63
149
131
52
188
20
93
110
24
36
8
191
1208

47
51
36
101
37
16
49
21
44
124
29
39
29
186
809

39
27
56
98
52
24
37
21
22
21
22
6
6
14
445

32
25
23
44
35
19
39
8
28
25
13
9
3
26
329

Agosto
138
100
62
285
117
32
143
19
88
152
52
34
77
293
1592

53
30
34
64
68
39
55
60
35
83
54
6
15
38
634

235
174
386
133
2497
2812
2318
2537
Setembro Outubro
Novembro Dezembro Total
120
82
100
47
103
84
74
68
123
128
81
65
308
156
55
261
123
189
70
68
30
77
49
44
149
102
215
215
25
31
128
38
50
43
61
56
149
97
29
57
27
14
62
34
10
61
8
27
18
20
57
13
129
91
147
82
1075
1364
1175
1136
Setembro Outubro
Novembro Dezembro Total
49
32
54
29
59
34
27
54
74
47
42
27
90
36
20
110
39
61
17
15
15
72
19
30
79
21
59
119
7
21
80
61
47
36
39
70
80
25
11
38
8
3
24
12
2
37
5
29
9
13
28
19
65
48
134
30
643
623
486
559
Setembro Outubro
Novembro Dezembro Total
40
20
32
18
27
26
22
34
25
30
27
20
103
71
33
123
19
48
19
24
10
19
7
9
57
17
52
66
9
11
27
21
23
25
19
12
38
24
13
14
11
12
18
6
10
22
8
7
3
4
14
2
19
16
57
16
372
394
345
348

608
2572

Agosto
551
119
208
28
158
1064

3275
31860
1443
1222
932
1909
1537
609
2207
648
851
1274
422
298
470
1302
15124
574
517
465
668
391
315
930
539
584
710
203
220
305
845
7266
404
341
347
875
376
168
575
196
277
303
152
137
96
301
4548

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

SST
Facilitadores de SST
Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total de No-Conformidades referente Facilitadores de SST

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo

Dados
Realizado

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

Atualizao:

10/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan/11

2011
6%

fev/11
-

mar/11
-

abr/11

mai/11

jun/11

56,68%

jul/11

51,35%

Longo Prazo
Longo
Prazo

8,51%

ago/11

set/11

8,33%

5,21%

out/11
7,25%

nov/11
14,74%

dez/11
6,32%

Curto
CurtoPrazo
Prazo

30

100%
30

90%
25

90%

25

80%
20
60%
15

70%

20

13,75

56,68%

50%
15

16

51,35%

11

40%

10
30%
5

17

60%

11

10

30%
14,74%

20%

6%

10%

0%0

0%
0

2010
2011

8,51%
0

jan/11 ago/10
fev/11

Segmentao

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

8,33%

5,21%

7,25%

ago/11 nov/10
set/11

out/11

6,32%
nov/11
dez/10

dez/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Regional Blumenau

Regional Extremo-Oeste

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

SESI DR

Regional Sul

5,00%
16,67%
0,00%
6,25%
4,55%
0,00%
12,90%
11,11%
0,00%
9,52%
28,57%
12,50%
0,00%
5,00%

5,00%
16,67%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
3,23%
11,11%
0,00%
4,55%
28,57%
12,50%
0,00%
0,00%

0,00%

5,00%
16,67%
0,00%
6,67%
4,55%
0,00%
12,90%
11,11%
0,00%
9,52%
28,57%
12,50%
0,00%
5,26%

70,00%

10,00%
90,91%
36,36%
53,33%
4,55%
25,00%
100,00%
12,50%
42,86%
23,81%
33,33%
100,00%
0,00%
100,00%

5,00%

Regional Brusque/Itaja

10,00%
100,00%
27,27%
50,00%
27,27%
25,00%
67,74%
12,50%
37,50%
100,00%
28,57%
100,00%
0,00%
100,00%

16,67%
9,09%
0,00%
4,55%
20,00%
3,23%
11,11%
0,00%
13,04%
28,57%
12,50%
0,00%
0,00%

16,67%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,04%
100,00%
12,50%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,04%
100,00%
12,50%
0,00%
0,00%

Total Unidadades No-Conformes Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Regional Blumenau

Junho

Julho

Regional Brusque/Itaja

12

10

Regional Extremo-Oeste

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

21

31

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Joinville

Regional Planalto Norte

21

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

SESI DR
Regional Sul
Total

Total Unidades

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

18

18

106

95

16

Maio

Junho

Julho

Regional Blumenau

20

20

20

Regional Brusque/Itaja

12

11

12

Regional Extremo-Oeste

11

11

10

Regional GCE

14

15

15

Regional Grande Florianpolis

22

22

22

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

31

31

31

21

21

21

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

SESI DR

Regional Planalto Norte

Regional Sul
Total

18

18

19

187

185

188

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

14

22

32

17

13

62

40

26

24

38

16

10

14

28

12

297

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

20

20

20

20

20

160

12

12

12

12

12

95

11

11

11

10

10

85

16

15

15

15

15

120

22

22

22

22

22

176

35

31

31

31

30

30

246

70

63

21

22

23

23

23

175

55

66

16

20

20

20

20

20

155

192

192

193

190

190

1517

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Relatrios Vencidos

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total de unidades com relatrios vencidos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo

Dados
Realizado

2010

2011

8,29%

Atualizao:

10/01/2012

Desempenho no Curto Prazo

jan/11
-

fev/11
-

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

3,74%

6,42%

8,02%

4,32%

4,26%

4,17%

3,13%

8,29%

4,21%

3,68%

Longo Prazo
Longo
Prazo
9,00%
30

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

Curto
CurtoPrazo
Prazo
300

8,29%

8,00%
25
7,00%

8,29%

8,02%

25

6,00%
20

6,42%

200

5,00%
15
4,00%

13,75

17

15

3,74%

3,00%
10

16

4,32%

11

4,26%

11

3,68%
3,13%

100

2,00%
5
1,00%

4,21%

4,17%

0
0,00%
0
2010

2010

00

2011

0,00%

0,00%

jan/11 ago/10
fev/11

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

out/11

nov/11
dez/10

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Regional Blumenau

5,00%

10,00%

10,00%

5,00%

0,00%

5,00%

0,00%

0,00%

5,00%

0,00%

Regional Brusque/Itaja

8,33%

50,00%

41,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Regional Extremo-Oeste

9,09%

0,00%

9,09%

9,09%

10,00%

9,09%

0,00%

Regional GCE

0,00%

7,14%

14,29%

20,00%

6,67%

6,25%

0,00%

Regional Grande Florianpolis

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Regional Jaragu do Sul

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

Regional Joinville

3,23%

0,00%

0,00%

0,00%

3,23%

0,00%

0,00%

Regional Meio-Oeste

0,00%

0,00%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Regional Oeste

12,50%

0,00%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Regional Planalto Norte

0,00%

4,76%

4,76%

14,29%

19,05%

4,76%

4,55%

Regional Rio do Sul

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14,29%

28,57%

Regional Serrana

22,22%

11,11%

0,00%

0,00%

0,00%

12,50%

12,50%

SESI DR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Regional Sul

0,00%

5,56%

5,56%

0,00%

5,26%

5,00%

0,00%

8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
0,00%
11,11%
0,00%
43,48%
0,00%
12,50%
0,00%
5,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
22,22%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
62,50%
0,00%
0,00%

Total Unidadades No-Conformes Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Regional Blumenau

Regional Brusque/Itaja

Regional Extremo-Oeste

Regional GCE

Julho
1

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

SESI DR
Regional Sul
Total

Total Unidades
Regional Blumenau

7
Janeiro

Fevereiro

12

15

Abril

Maio

1
8
Junho

8
Julho

20

20

20

20

20

12

12

12

11

12

Regional Extremo-Oeste

11

11

11

11

10

Regional GCE

14

14

14

15

15

Regional Grande Florianpolis

22

22

22

22

22

Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste

Regional Brusque/Itaja

Regional Jaragu do Sul

Maro

31

31

31

31

31

21

21

21

21

21

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

SESI DR

Regional Planalto Norte

Regional Sul
Total

18

18

18

18

19

187

187

187

185

188

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

13

2
21

10

15

16

95

1
8
Agosto

6
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

20

20

20

20

20

200

12

12

12

12

12

119

11

11

11

10

10

107

16

15

15

15

15

148

22

22

22

22

22

220

43

31

31

31

30

30

308

86

79

21

22

23

23

23

217

69

84

20

20

20

20

20

20

191

192

192

193

190

190

1891

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regio
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

out/10
Afastado

Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441

jan/10
Afastado

494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842

Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380

454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324

Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283

Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704

0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474

Colaboradores
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
TOTAL
Afastados
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
TOTAL
Receita Bruta
Valores
rea / Ms
Administracao
Consultoria
Educao
Farmcia
Lazer
Saude
Servico Alimentacao
TOTAL

Janeiro

Fevereiro
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

Janeiro

Maro
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

Fevereiro

48
59
-

64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25

477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903
Maro

52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26

43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16

432
438
348
Janeiro
Fevereiro
Maro
R$ 38.249.473,54 R$ 35.666.124,24 R$ 37.505.990,04
Janeiro
Fevereiro
Maro

493
26
1081
874
479
769
1737

493
26
1081
874
479
769
1737

5459

5459

Abril

Maio
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021

Abril

Junho
498
386
291
540
444
168
596
225
321
413
184
199
266
455
4986

Maio

52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23

Julho
501
391
298
528
451
173
606
233
323
421
187
201
272
446
5031

Junho

52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23

Agosto
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958

Julho

51
53
19
70
80
4
30
16
17
20
3
4
22
23

492
393
289
543
442
168
600
230
323
416
182
200
256
439
4973
Agosto

55
56
23
77
83
5
36
17
18
23
5
5
22
27

53
55
24
75
82
6
40
16
21
24
5
6
20
30

378
378
412
452
457
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
R$ 36.194.975,16 R$ 38.300.264,39 R$ 38.842.371,02 R$ 43.541.751,53 R$ 40.659.115,90
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
494
24
1085
877
462
755
1739
0
0
0
5436
0

Setembro

Outubro
513
395
307
540
470
180
606
242
346
422
190
204
270
482
5167

Setembro

Novembro
489
387
295
566
447
172
597
225
330
415
178
192
249
448
4990

Outubro

49
52
20
67
76
6
43
18
23
24
8
6
21
32

Dezembro
489
388
281
586
448
173
592
228
334
412
171
191
250
439
4.982

Novembro

49
52
20
67
76
6
43
18
23
24
8
6
21
32

489
386
291
581
450
176
590
226
348
418
170
187
251
455
5.018
Dezembro

56
55
22
66
82
9
44
19
25
29
7
10
23
40
487

55
53
24
66
82
9
44
19
25
29
7
10
22
40
485

445
445
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
R$
38.274.502,34
R$ 38.542.907,73
R$ 39.505.776,86
R$ 49.028.918,85
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
496
488
458
25
28
26
1.070
1.070
1.055
883
843
810
482
528
448
778
743
741
1.750
1.467
1.452
5167
4990
0
5484

COLABORADORES 2011
jan/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

fev/11
Trabalhando
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489

jul/11
Afastado

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Total geral
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219

Afastado

Trabalhando
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436

Total geral
476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274

9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

mar/11
Trabalhando

Afastado
43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348

ago/11
Trabalhando
55
56
23
77
83
5
36
17
18
23
5
5
22
27
452

Total geral
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

547
449
314
636
533
174
630
246
342
440
187
208
280
450
5436

Afastado

Trabalhando

Total geral

53
55
24
75
82
6
40
16
21
24
5
6
20
30
457

492
393
289
543
442
168
600
230
323
416
182
200
256
439
4973

546
449
313
619
525
174
640
246
344
440
187
206
277
469
5435

jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11

jul/11
527.023,85
620.339,23
15.842,87
397.593,27
56.255,56
197.900,32
79.165,59
1.894.120,69
jul/11

ago/11
R$
548.911,85
R$
627.288,34
R$
18.597,94
R$
396.724,26
R$
56.551,92
R$
203.998,26
R$
85.297,29
R$
1.937.369,86
ago/11
R$ 6.020.894,84
R$ 724.103,97
R$ 57.190,75
R$ 134.129,29
R$ 1.080.711,94
R$ 133.053,81
R$ 8.150.084,60
MDIA SALARIAL
R$
1.297,51
R$
1.151,44
R$
739,64
R$
1.391,10
R$
1.252,78
R$
1.434,99
R$
1.237,06
R$
1.265,31
R$
1.204,93
R$
1.113,62
R$
1.144,05
R$
3.338,13
R$
1.088,43
R$
1.257,71
R$
1.299,53

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Total geral
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903

set/11
Trabalhando

Afastados

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346

Total geral

49
52
20
67
76
6
43
18
23
24
8
6
21
32
445

513
395
307
540
470
180
606
242
346
422
190
204
270
482
5167

562
447
327
607
546
186
649
260
369
446
198
210
291
514
5612

out/11

nov/11

dez/11

R$
out/11

R$
nov/11

dez/11

jan/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

abr/11
Trabalhando

Afastado
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

mai/11
Total geral
503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021

out/11
Trabalhando

Afastado

556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473

Vale Refeio
Plano de Assistncia Mdica
Plano Odontolgico
PREVISC
Seguro de Vida em Grupo
Auxlio Creche
Diversos
Total
Salrios
Salrios
Adicional Noturno
Adicional Periculosidade
Adicionais e Gratificaes Diversas
Horas Extras
PPR
Total
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11

R$
6.622.397,79 R$
6.923.576,23
SALRIO BASE
MDIA SALARIAL
R$
534.016,38 R$
1.021,06
R$
284.847,23
R$
441.419,88 R$
751,99
R$
497.336,47 R$
956,42
R$
359.486,65 R$
839,92
R$
177.039,02 R$
1.035,32
R$
592.594,37 R$
971,47
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68 R$
761,61
R$
138.147,06 R$
807,88
R$
1.222.348,46 R$
4.477,47
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$
5.635.438,70 R$
1.079,79

jan-11

R$

jan/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
jan/11

38.249.473,54

Ms
Progresso Salarial
Progresso Salarial e Funcional
Progresso Funcional
Total Promoo
Total Colaboradores Receberam Autodesenvolvimento

R$

fev-11
35.666.124,24 R$

jan-11

150
46
14
210
225

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

abr/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
abr/11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mai/11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
mai/11

R$

7.027.099,02 R$
7.550.051,61 R$
7.579.986,77
REGIONAL
SALRIO BASE
MDIA SALARIAL
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61 R$
1.321,25
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$
353.940,18 R$
1.164,28
Regional GCE
R$
431.526,70 R$
738,92
Regi ona l Gra nde Fl ori a npol i sR$
732.398,60 R$
1.395,04
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE R$
540.534,01 R$
1.248,35
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$
247.810,07 R$
1.424,20
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44 R$
1.240,21
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73 R$
1.290,45
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07 R$
1.220,80
REGIONAL PLANALTO NORTE R$
489.195,42 R$
1.056,58
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17 R$
1.053,76
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81 R$
3.563,25
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63 R$
1.145,70
REGIONAL SUL
R$
593.424,79 R$
1.330,55
Total geral
R$
6.923.576,23 R$
1.312,78

mar-11

37.505.990,04

mar/11
470.052,94
437.695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
mar/11

R$

abr-11
36.194.975,16 R$

mai-11

38.300.264,39

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

7.583.458,64 R$
7.651.976,07
REGIONAL - Abril/2011
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
721.415,26
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$
356.947,85
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
R$
455.616,08
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
R$
741.458,80
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
R$
553.730,06
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$
261.167,72
REGIONAL JOINVILLE
R$
783.055,96
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
313.797,07
REGIONAL OESTE
R$
406.061,80
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$
503.357,88
REGIONAL RIO DO SUL
R$
211.650,07
REGIONAL SEDE
R$
974.733,17
REGIONAL SERRANA
R$
223.127,64
REGIONAL SUL
R$
606.214,36
Total geral
R$ 7.112.333,72

jul-11

43.541.751,53
Autodesenvolvimento
jun-11
5
0
0
5
255

Trabalhando
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

498
386
291
540
444
168
596
225
321
413
184
199
266
455
4.986

Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Afastado

Trabalhando

R$

Receita Bruta
jun-11
R$ 38.842.371,02 R$

Afastado

nov/11

Folha de Pagamento
Cesta de Benefcios

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

ago-11
R$ 40.659.115,90

jul-11

set-11

set/11
R$ 519.196,31
R$ 631.877,95
R$ 15.771,55
R$ 402.585,03
R$ 56.660,72
R$ 199.389,46
R$ 88.742,25
R$ 1.914.223,27 R$
set/11

R$ 8.196.075,51
REGIONAL - Maio/2011
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
R$
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
R$
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
R$
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$
REGIONAL JOINVILLE
R$
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
REGIONAL OESTE
R$
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$
REGIONAL RIO DO SUL
R$
REGIONAL SEDE
R$
REGIONAL SERRANA
R$
REGIONAL SUL
R$
Total geral

MDIA SALARIAL
769.049,23
383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
278.047,39
835.001,34
324.217,75
437.232,08
524.285,25
226.480,89
1.046.403,92
241.163,36
657.600,73

R$ 7.579.986,77

R$

1.390,69

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04

REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Total geral

SALRIO BASE
R$
770.546,76
R$
382.242,90
R$
486.075,70
R$
776.695,78
R$
592.024,23
R$
279.803,20
R$
835.001,34
R$
322.490,82
R$
438.987,89
R$
524.285,25
R$
226.505,09
R$ 1.046.403,92
R$
242.041,03
R$
660.354,73

R$ 7.583.458,64

out-11

nov-11

dez-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

R$ 38.274.502,34

ago-11
0
0
0
0
0

fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$

1.388,37

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81

mar/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%

REGIONAL - Julho
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
CGE
GRANDE FPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO-OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

abr/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%

SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

781.508,59
598.848,07
392.804,71
499.989,31
805.143,46
278.961,91
851.151,94
323.706,32
441.010,67
512.413,12
224.894,21
244.020,71
1.040.822,17
656.700,88

R$ 7.651.976,07

mai/11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.428,72
1.333,74
1.250,97
786,15
1.510,59
1.603,23
1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64
1.173,18
3.717,22
1.459,34

R$ 1.407,65

jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%

Regio - Agosto
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

jul/11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%

SALRIO BASE
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

732.382,45
593.326,00
412.817,71
518.337,46
712.151,83
244.716,42
851.637,52
318.637,27
451.365,65
508.756,60
224.417,51
249.582,54
1.651.113,32
680.842,32

R$ 8.150.084,60

ago/11
28,33%
32,38%
0,96%
20,48%
2,92%
10,53%
4,40%
100,00%

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.341,36
1.321,44
1.318,91
837,38
1.356,48
1.406,42
1.330,68
1.295,27
1.312,11
1.156,27
1.200,09
1.211,57
5.960,70
1.451,69

R$ 1.499,56

set/11
27,12%
33,01%
0,82%
21,03%
2,96%
10,42%
4,64%
100,00%

Regio - Setembro
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SEDE
REGIONAL SUL
Grand Total

out/11

SALRIO BASE
R$ 740.579,48
R$ 486.060,11
R$ 395.200,93
R$ 525.492,70
R$ 697.467,31
R$ 241.672,25
R$ 865.519,14
R$ 313.753,19
R$ 456.268,57
R$ 526.143,47
R$ 232.978,55
R$ 248.950,39
R$ 1.790.621,34
R$ 675.368,08

R$ 8.196.075,51

mai/11

jun/11
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

553
444
311
611
528
176
631
248
342
439
188
209
291
486
5.457
nov/11
Total geral

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas Externas
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

nov/11

MDIA SALARIAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.317,76
1.087,38
1.208,57
865,72
1.277,41
1.299,31
1.333,62
1.206,74
1.236,50
1.179,69
1.176,66
1.185,48
6.153,34
1.313,95

R$ 1.460,46

dez/11

Afastado

Trabalhando
51
53
19
70
80
4
30
16
17
20
3
4
22
23
412

Total geral

501
391
298
528
451
173
606
233
323
421
187
201
272
446
5.031

dezemrbo/2011
Afastado
Trabalhando

555
452
322
610
534
179
646
254
343
448
192
211
298
476
5.520

Total geral

CDH - Outubro/2011
Total Pago em Horas Extras Per Capita
R$ 300,00

R$ 278,49

R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 134,49

R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ -

2010

2011

Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta

Relao Benefcios/Receita Bruta

25,00%

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

19,56%

20,00%

17,97%

15,00%

10,00%

5,00%

4,53%

3,24%

0,00%
2010

2011

CDH - Outubro/2011
Afastamentos
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

14,53%
11,85%

10,58%

9,11%

6,72%

6,35%

7,41%

6,52%

7,78%

5,47%

3,37%

4,30%

6,67%

3,03%

Rotatividade
70,00%
59,52%

60,00%
48,82%

50,00%

40,00%
30,00%
20,00%

10,00%
0,00%

36,83% 35,05%

40,70%

39,77% 39,44%
30,71%

32,05%
25,38%

29,59%

33,94%
25,77%
16,24%

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ -

R$ 250.000,00
Orado

R$ 19.400,00
R$ 9.464,83

Investimento em Treinamentos

R$ 180.000,00
R$ 147.626,32

76,92%

R$ 203.500,00
R$ 120.587,26

20,00%

R$ 288.524,00
R$ 287.882,51

100,00%

R$ 37.500,00
R$ 37.401,16

R$ 300.000,00

78,26%

R$ 128.540,00
R$ 106.539,79

70,21%

R$ 266.900,00
R$ 234.742,88

100,00%

R$ 58.849,99
R$ 53.685,04

R$ 350.000,00

R$ 242.000,00
R$ 161.403,75

115,38%

R$ 47.500,00
R$ 47.007,86

250,00%

R$ 21.000,00
R$ 2.674,21

84,62%

R$ 65.400,00
R$ 61.655,30

100,00%

R$ 65.000,00
R$ 40.541,05

150,00%

R$ 55.000,00
R$ 44.977,45

50,00%

R$ 105.000,00
R$ 75.917,03

CDH - Outubro/2011

% Participao Integrao Institucional

200,00%

210,00%
150,00%
123,53%

50,00% 60,00%

0,00%
0,00%

Realizado

CDH - Outubro/2011
78,61%

78,26%

21,39%

21,74%

67,86%
32,14%

62,35%
37,65%

81,58%
18,42%

60,36%
39,64%

88,39%

85,00%
15,00%

25,00%

11,61%

17,72%

29,59%

30,93%

69,07%

70,41%

82,28%

Tipos de Contratos

Emergencial

25,15%

50,00%

74,85%

69,09%

23,70%

75,00%

Determinado

30,91%

100,00%

76,30%

Indeterminado

0,00%

Regiona

Produo Departamento Pessoal

Admisso

Region

Movimentao
Demisso

60

49

45
16

15
0

29

28

30

19 20
13

27

25
19

18
12

13

22
16 15

10 12

0 2

8 8 10

8 9

17

17

12

11
2 3

2 4 4

20

15

Regional Blume
Regional Brusque/It
Regional Extremo-Oe
Regional
Regional Grande Florianp
Regional Jaragu do
Regional Join
Regional Meio-Oe
Regional Oe
Regional Planalto No
Regional Rio do

Regional Sul

Regional Sul

SESI DR

14,23%

SESI DR

11,11%

Regional Serrana

Regional Rio do
Sul

60,00%

Regional Serrana

Regional Rio do Sul

40,00%

Regional Planalto
Norte

Regional Oeste

Regional MeioOeste

Regional Joinville

18,18% 20,00% 21,95% 19,17%

Regional Planalto
Norte

Regional Oeste

8,33%

Regional Meio-Oeste

Regional Joinville

10,50%
Regional Jaragu
do Sul

Regional Grande
Florianpolis

20,56%

Regional Jaragu do
Sul

Regional Grande
Florianpolis

Regional GCE

Regional ExtremoOeste

14,29% 11,26%

Regional GCE

Regional ExtremoOeste

20,00%

Regional
Brusque/Itaja

19,14%

Regional
Brusque/Itaja

Regional
Blumenau

20,00%

Regional Blumenau

CDH - Outubro/2011
Eficincia do Processo Seletivo
45,45%

40,00%
23,91%
10,00% 8,92%

0,00%

Relatrios SST Vencidos

Regional Blumenau

60,00%
43,48%

40,00%
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis

12,50%
5,00%

0,00%
Regional Joinville

Regional Oeste

Regional Rio do Sul

SESI DR