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Recibo de Férias e Descontos Janeiro 2024

O documento é um recibo de pagamento de salário da PRIMEX CONTAINERS LTDA para a funcionária Andrea Concettina Trotta, referente ao mês de janeiro de 2024. O total de vencimentos foi de R$ 4.661,65, com descontos totalizando R$ 313,30, resultando em um valor líquido de R$ 4.348,35. O recibo detalha as férias e os adicionais relacionados, além das bases de cálculo para INSS e IRRF.

Enviado por

patygliro
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O documento é um recibo de pagamento de salário da PRIMEX CONTAINERS LTDA para a funcionária Andrea Concettina Trotta, referente ao mês de janeiro de 2024. O total de vencimentos foi de R$ 4.661,65, com descontos totalizando R$ 313,30, resultando em um valor líquido de R$ 4.348,35. O recibo detalha as férias e os adicionais relacionados, além das bases de cálculo para INSS e IRRF.

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PRIMEX CONTAINERS LTDA Recibo de Pagamento de Salário

Rua RUA OUVIDOR, 60 - SALAS 1009 E 1010


CNPJ: 02.578.886/0001-80 Período : Janeiro/2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento

000001 ANDREA CONCETTINA TROTTA 411010 DOMESTIC


Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos
0041 Férias No Mês 2,00 349,62
0052 Adicional de Férias no Mês 2,00 116,54
0053 Férias no Próximo Mês 18,00 3.146,62
0061 Adicional de Férias no Próximo Mês 18,00 1.048,87
0056 INSS Sobre Férias 7,50 34,96
0062 IRRF de Férias 22,50 278,34

Total de Vencimentos Total de Descontos


4.661,65 313,30
Valor Líquido
4.348,35
Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

4.661,66 466,16 466,16 37,29 4.133,65 22,5


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
_____/_____/__________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA

PRIMEX CONTAINERS LTDA Recibo de Pagamento de Salário


Rua RUA OUVIDOR, 60 - SALAS 1009 E 1010
CNPJ: 02.578.886/0001-80 Período : Janeiro/2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento

000001 ANDREA CONCETTINA TROTTA 411010 DOMESTIC


Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos
0041 Férias No Mês 2,00 349,62
0052 Adicional de Férias no Mês 2,00 116,54
0053 Férias no Próximo Mês 18,00 3.146,62
0061 Adicional de Férias no Próximo Mês 18,00 1.048,87
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0062 IRRF de Férias 22,50 278,34

Total de Vencimentos Total de Descontos


4.661,65 313,30
Valor Líquido
4.348,35
Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

4.661,66 466,16 466,16 37,29 4.133,65 22,5


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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