PRIMEX CONTAINERS LTDA Recibo de Pagamento de Salário
Rua RUA OUVIDOR, 60 - SALAS 1009 E 1010
CNPJ: 02.578.886/0001-80 Período : Janeiro/2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento
000001 ANDREA CONCETTINA TROTTA 411010 DOMESTIC
Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos
0041 Férias No Mês 2,00 349,62
0052 Adicional de Férias no Mês 2,00 116,54
0053 Férias no Próximo Mês 18,00 3.146,62
0061 Adicional de Férias no Próximo Mês 18,00 1.048,87
0056 INSS Sobre Férias 7,50 34,96
0062 IRRF de Férias 22,50 278,34
Total de Vencimentos Total de Descontos
4.661,65 313,30
Valor Líquido
4.348,35
Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
4.661,66 466,16 466,16 37,29 4.133,65 22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
_____/_____/__________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA
PRIMEX CONTAINERS LTDA Recibo de Pagamento de Salário
Rua RUA OUVIDOR, 60 - SALAS 1009 E 1010
CNPJ: 02.578.886/0001-80 Período : Janeiro/2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento
000001 ANDREA CONCETTINA TROTTA 411010 DOMESTIC
Cod. Descrição Ref. Vencimentos Descontos
0041 Férias No Mês 2,00 349,62
0052 Adicional de Férias no Mês 2,00 116,54
0053 Férias no Próximo Mês 18,00 3.146,62
0061 Adicional de Férias no Próximo Mês 18,00 1.048,87
0056 INSS Sobre Férias 7,50 34,96
0062 IRRF de Férias 22,50 278,34
Total de Vencimentos Total de Descontos
4.661,65 313,30
Valor Líquido
4.348,35
Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
4.661,66 466,16 466,16 37,29 4.133,65 22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
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