FLUXOGRAMAS

TIPOS DE FLUXOGRAMAS

DIAGRAMA DE BLOCO

DIAGRAMA DE BLOCOS
3.1 PLANEJAMENTO DA LEITURA 1. ANUAL 2. SEMANAL 3.2 OBTENO DA LEITURA 3. DIRIO

CRITRIOS COMERCIAIS DE LEITURA

3.3 ORGANIZAO DA LEITURA

3.3.1 REALIZAO DO TRABALHO EM CAMPO

3.4 FATORES INTERNOS E EXTERNOS

3.5 OTIMIZAO DA LEITURA

3.6 MELHORIA DO PROCESSO

3.1 Forma de Pagamento

DIAGRAMA DE RVORE
3.2.1 Consumidor do Grupo A 3.2.2 Consumidor do Grupo B

3.2 Classificao de Consumidor

CRITRIOS COMERCIAIS DE ARRECADAO

3.3 Apresentao da Conta 3.4.1 Dbito Automtico em Conta Corrente 3.4.2 Agentes Credenciados 3.4 Meios de Arrecadao 3.4.3 Casas Lotricas 3.4.4 Bancos Comerciais 3.5 Relaes com as Entidades Financeiras

3.6 Relaes com os Clientes

3.6.1 Duplicidade de Pagamento 3.6.2 Segunda Via

3.7 Prazo de Pagamento

3.8 Melhorar o Processo

FLUXOGRAMA PADRO
rgo Normativ o PCG

Elabora Procedimento Operacional, conforme modelo

Recebe PRO para anlise e sugestes

Recebe e arquiv para a uso interno

Sim

PRO est OK? No

Analisa proposta e discute

Elabora proposta e apresenta

FLUXOGRAMA FUNCIONAL

FLUXOGRAMA GEOGRFICO

GUIA PARA ELABORA FLUXOGRAMA

1- Identificar o processo 2- Listar todas as entradas, atividades, decises e sadas (ajudar com notas autoadesivas e coloridas) 3- Dispor das atividades em seqncia habitual 4- Anotar as pessoas/departamentos no grfico 5- Construir o fluxograma Atividades simultneas PASSOS Atividades seqenciais Decises 6- Unir os smbolos mediante setas 7- Refletir sobre todas as entradas e sadas do processo 8- Se procede, indicar os passos, durao e categoria de atividades do processo

No identificar a atividade corretamente ERROS No considerar atividades partilhadas Falta de concretizao das perguntas Existncia de caixas desconectadas do fluxo principal Incluir como agentes do processo as atividades externas ao prprio processo da organizao

Simbologia para Fluxogramas

Simbologia para Fluxogramas

Norma e Instruo de Servio

Diretor do rgo Normativo Gerente do rgo Normativo rgo Normativo PCG Diretor RH Administrador do Notes RIDG Elabora Norma e/ou Instruo de Servio, conforme modelo Envia Minuta do documento, via Notes Recebe Minuta para anlise e sugestes

NO

Minuta est OK?

SIM

Analisa proposta e discute Recebe Minuta e solicita assinatura Assina a Norma e devolve Assina a Instruo de Servio e devolve

Elabora proposta e apresenta

Imprime a Minuta

Envia Minuta para validao

Norma

Qual o documento?

Instruo de Servio Prepara a circular Envia a circular com o documento para validao Encaminha o documento e a circular assinados Insere o documento no Ambiente do Notes e no disco Y Solicita divulgao da circular via Notes Recebe a circular e divulga via Notes

Assina a circular e envia

Recebe e arquiva

TSC

SIN
Relacionado aos contratos do Grupo B

CONTRATADA

Os CRL`s carregam os TPL`s

Relacionado aos contratos do Grupo B Remoto

Local

Relacionado aos contratos do Grupo B

O CRL:

Relacionado aos contratos do Grupo A / Horosazonal

Coleta as informaes em campo

Coleta as informaes em campo

Registra os dados nos TPL`s

Descarrega as informaes no CRL Local

Registra os dados nos TPL`s Envia para o CGL Descarrega as informaes no CRL Remoto

SIC
Gera Arquivo Fatura

FLUXOGRAMA XEROX RIF CGAR CLIENTE

Imprime Distribui Recebe Ffatura para Pagamento

BANCO
Gera Arquivo de Arrecadao

Recebe Arquivo e Consiste

Processa a Baixa das Contas

No Identificado

No Baixou

Sim

Baixa no SIC

No Regularizou

Sim

Baixa Manual

Espera Apresentao do Conta pelo Cliente

Planejamento de Evento
Guaraniana / Coelba PCG Comit Diretor Comit Tcnico / Intersetoriais Gerentes e gestores Departamentos Define/apresenta: - tendncias da Guaraniana - resultados atuais - oramento - regulao Analisa a situao atual Analisa o Relatrio Realiza reunio Reune grupos de trabalho

Apresenta Relatrio com o diagnstico

Define Estratgias e Objetiv os

Define nov as iniciativ as e responsv eis

Elabora Planos de Ao

Emite nov as orientaes

Apresenta as iniciativ as para v alidao

Alinha os Planos com o oramento

Analisa e v alida as iniciativ as

Define os indicadores para as iniciativ as

Apresenta Planos de Ao para v alidao

Verifica os documentos normativ os relacionados Prov idencia rev iso e/ou criao dos documentos Acompanha e controla o LUR

Identifica os processos crticos

Define objetiv os dos departamentos

Analisa e v alida os Planos de Ao

Insere os indicadores de 1 e 2 nv el e os Planos de Ao no LUR

Define os Indicadores de Resultado

Identifica as ativ idades crticas

Define os Indicadores de Verificao

Lana os Indicadores no LUR

Indicao de Gestor e mudana de estrutura

Diretor RH PCG Secretria PR Secretria SC RIF RIDG reas designadas Adminsitrador do Notes Informa indicao de Gestor/Gerente ou alterao de estrutura Recebe a informao

Elabora a circular no modelo Coelba ou SC

Solicita n da circular

Envolve que empresas? Coelba

SC Informa n da circular Coelba

Informa n da circular SC

Recebe n e insere na circular

Assina a cirular e devolve

Envia circular para assinatura

Realiza alterao nos documentos: - Estratgia Organizacional - Relao de rgos Disponibiliza documentos no Ambiente do Notes e no Disco Y Solicita divulgao da circular, via Notes

Preenche Requisio de Xerox e envia anexada circular original

Tira cpias da circular original

Envia circular original

Envia cpias da circular

Arquiva a circular original Recebe cpia e toma providncias

Recebe a circular e divulga via Notes

TSC

SIN

TNL

CTL/ CAP

CLIENTE

HOST( Processa as informaes de Leitura dos Contratos

Emite OT: - Ligao Nova - Mudana de Contrato Executa o servio em campo

Cliente solicita: - Mudana de Contrato - Ligao Nova

Disponibiliza informaes p/ Planejamento Anual, Semanal, Dirio)

Complementa a OT O CEGOT de leitura recebe para alocao

Introduz as informaes no banco de alocao

Aloca os contratos conforme Itinerrio

TSC

SIN

CONTRATADA

CTL/ CAP

CLIENTE

HOST(armazena os contratos lidos/ OT`s complementadas)

Emite OT p/ verificao em campo

Reclamao de consumo: -Confirmao da leitura em campo -Verificao do E.M.

Libera p/ o sistema Batch faturar

Verifica a situao em campo

Complementa a OT

Introduz os dados no SIC

Envia

Envia informaes das OT`s complementadas

FLUXOGRAMA PEC
CONTRATADA COSERN RIF SIN
Gera arquivos

XEROX SA

Demais reas Coelba

CORREIOS

CONTRATADA

TSC

CAP

CGCO
Definir ndice de Controle

CGQG

Atualiza base de dados do SIC

Monitorar ndice de Controle

Determina prioridade de impresso

Avaliar as anomalias

Recebe ndice de Controle

Realizar Plano de Ao Fatura, Carta No Relacionamento ou Relao de Carta de Reaviso?

Acompanha e audita

R3G Acompanhar resultados Imprime Recebe e analisa relatrios Recebe e analisa relatrios Gesto

Performance

Sim

Imprime Realiza acabamento Realiza acabamento Envia CRC com protocolo Empacota Assina protocolo

Agrupa

Disponibiliza local de entrega

Envia CRC com protocolo

Coleta CRC

Interior

Qual o destino?

Capital Recebe CRC com protocolo COSERN Salvador uma Fatura? No CRC com opo de entrega?

Qual o destino?

Entrega CRC para clientes COSERN

Recebe CRC e assina protocolo

Interior

Coleta CRC Sim Analisa Relatrio

Envia CRC com protocolo

Entrega CRC por endereo postal

No Entrega CRC por endereo postal

Sim Entrega CRC por rota de leitura

OK? No Sim

Devolve CRC (no possvel entrega)

Apresenta relatrio Arquiva relatrios Toma providncias

Devolve CRC (no possvel entrega)

Recebe CRC devolvida

Analisa motivos da devoluo

Tenta localizar localizar ponto de referncia Fcil localizao? Sim

Localiza ponto de referncia

No

Localizado?

No

Recebe informao de no localizao

Sim

Retorna ao local

Solicita retorno ao local

Entrega CRC

Confirma entrega CRC

Solicita atualizao SIC

Atualiza base de dados do SIC