PROGRAMA 5S's - CRITRIOS DE AVALIAO - ITEM 1 - PRINCPIO DE UTILIZAO Administrativo

SubItem

Operacional
Descrio timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0) Foto Corresp. Descrio

Descrio Conforme Lista

Definies / Consideraes a Observar

timo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Pssimo (0)

Foto Corresp.

Acmulo de Materiais em mesas, 1.1 superfcies horizontais e interior de armrios e gavetas.

Observar o acmulo de documentos, livros, revistas, relatrios, e-mails e outros materiais sobre as mesas, superfcies horizontais, armrios e gavetas.

10

A mesas e gavetas sem acumulos de materias.

Mesas e superfcies horizontais com acumulo de papeis. Interior de algumas gavetas, alguns materiais inapropriados.

1.2 Materiais sem utilizao.

Observar a presena de materiais, mquinas e equipamentos no utilizados nas reas. Observar o espao fsico ocupado, o aspecto visual causado e a possibilidade de uso em outro local.

Execesso de material sobre a mesa, gabinete do micro e caixa de som do micro no cho jogado.

Motocicletas estacionadas em local inadequada. Existem estacionamento apropriado para estes.

1.3

Verificar a presena de mquinas, equipamentos e Materiais similares em um mesmo local materiais similares em um mesmo local ou em local ou em local inadequado. inadequado evidenciando a no otimizao dos recursos da empresa.

10

No foi encontrado situao inadequado

Motocicletas estacionadas em local inadequada.

1.4

Utilizao de quadros de aviso e espaos informativos.

Observar a atualizao e utilidade dos informativos dispostos nos quadros.

No temos a situao na rea administrativa (foto tirada para sugesto instalar o quadro)

10

Aviso disposto aproveitando otimizando o espao do quadro.

Nvel de depreciao de materiais, Verificar o estado geral e a necessidade de reforma 1.5 mobilirio, equipamentos, dispositivos, ou troca. veculos e embalagens.

10

No tem foto

No foi identificado.

2.5

Porta da sala de pesagem de saquinho esta com rachadura e sem fechadura e fazer substituicao desta.

1.6 Uso de improvisaes.

Verificar a utilizao de consertos ou sistemas inadequados, tais como o uso de fita adesiva, arames, cola e outras improvisaes.

2.5

Utilizando caixa de papelo para suporte (mesa) para impressora.

Cadeira sendo improvisada como apoio para bandeira da impressora.

1.7 Objetos pessoais.

Verificar a presena de objetos pessoais em local inapropriado.

Blosa feminina sobre a mesa

10

Os pertences pessoais sendo guardados em local adequado (armrio).

Pontos Possveis Pontos Alcanados Nota final

70 42.5 60.7%

100% x

Pontos Possveis Pontos Alcanados Nota final

70 42.5 60.7%

100% x

PROGRAMA 5S's - CRITRIOS DE AVALIAO - ITEM 2 - PRINCPIO DE ORGANIZAO

SubItem

Administrativo
Descrio Conforme Lista Definies / Consideraes a Observar timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0) Foto Corresp. Descrio timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0)

Operacional
Foto Corresp. Descrio

2.1

Identificao improdutiva.

Observar a identificao de mobilirio, arquivos, pastas e pastas eletrnicas e outros locais destinados ao armazenamento de materiais improdutivos.

10

Pasta identificadas para arquivo morto

10

Identificadas pasta no arquivo morto da operao com etiquetas

2.2

Padronizao.

Observar o nvel de padronizao de mveis, equipamentos, modelos de identificao, placas sinalizadoras, cores, etc.

N'ao existe identificao nas mesas

10

Mesas de encartes todas identificadas por roteiros

2.3

Identificao sinalizadora.

Verificar a identificao de locais, rotas, sinais de trnsito interno, isolamentos, avisos, regulamentos, etc.

10

Sinalizao de rota de fuga e porta abre sentido rota de fuga

10

Piso da operao demarcando sentido do fluxo de trnsito

2.4

Empilhamento.

Verificar o empilhamento de materiais, caixas e outras embalagens. Observar os limites mximos de empilhamento e armazenamento, verificar a forma e o acesso.

10

N'ao tem foto

No foi identificado

10

Paletes empilhados em local apropriado.

2.5

Lay-out.

Verificar a disposio fsica de materiais, mquinas, equipamentos e mobilirios verificando a facilidade de acesso e a otimizao de processos.

10

rea bem ampla sem obstruo

10

Via de acesso sem obstaculo para movimentacao de veiculos e carrinho hidraulico

2.6

Disposio de produtos e materiais.

Verificar a ordenao da disposio de produtos no interior de armrios, prateleiras, gavetas, etc... Verificar quanto ao aspecto visual, acesso e conservao.

10

No tem foto

Nao foi identificado

7.5

Armrio do vestiario conservados. Somente com algumas a massados

2.7

Acesso.

Verificar a dificuldade de acesso aos locais devido presena indevida de materiais, produtos, mquinas ou equipamentos nos locais de acesso, tais como passagens, corredores, escadas, etc.

10

No tem foto

No foi identificado

2.5

Palete deixado em local inadequado obstruindo passagem de via de acesso de veiculo.

2.8

Conservao de produtos, matria prima, mquinas e equipamentos.

Verificar se as condies de armazenamento ou utilizao no poderiam causar depreciao prematura ou contaminao.

10

No tem foto

No foi identificado

10

Produtos armazenados adequadamente sobre paletes de madeira evitando depriciacao

PROGRAMA 5S's - CRITRIOS DE AVALIAO - ITEM 3 - PRINCPIO DE LIMPEZA Administrativo

SubItem

Operacional
Foto Corresp. Descrio timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0) Foto Corresp. Descrio

Descrio Conforme Lista

Definies / Consideraes a Observar

timo (10)

Bom (7,5)

Regular (5)

Ruim (2,5)

Pssimo (0)

3.1 Acmulo de Sujeira.

Verificar o acmulo de sujeira nas superfcies, produtos e outros objetos. Preferencialmente descreva o tipo de sujeira encontrada (p, sangue, leo, etc).

Acmulo de papel na lixeira

2.5

Na rea de fumante descartam as bitucas de cigarros for a do recepiente (cinceirro)

3.2 Depsito de descarte.

Observar se o mesmo est cheio, se no est propiciando condies para pragas e insetos, se est de tamanho suficiente para atender s necessidades de descarte.

10

No tem foto

No foi identificado

As bombonas esto no limite e um pneu de veiculo descartado em local inadequado.

3.3 Nvel de poluio.

Observar a possibilidade de contaminao ou degradao ambiental que possa ser provocada pelos resduos do processo.

10

No tem foto

No foi identificado

2.5

Mancha de leo de motor do veiculo por falta de manuteno

3.4 Paredes e pisos.

Observar o estado dos pisos (presena de desnveis acentuados, buracos, superfcies lisas, etc..) e das paredes, observando a presena de sujeira, partes descascadas, pregos e buchas no utilizados, etc.

10

Piso e paredes timo estado de conservao

Piso com buracos e rachaduras.

3.5 Teto.

Verificar a presena de falhas no teto, goteiras e aberturas indevidas.

10

Teto boa condies

2.5

Existe uma falha no telhando no periodo de chuvas desce grande quantidade de gua pela parede.

3.6 Material descartvel.

Observar a correta utilizao de materiais descartveis (perodo de utilizao e descarte adequado).

10

No tem foto

No foi identificado

2.5

Descarte acondicionado de forma inadequado.

PROGRAMA 5S's - CRITRIOS DE AVALIAO - ITEM 4 - PRINCPIO DE SADE

SubItem

Administrativo
Descrio Conforme Lista Definies / Consideraes a Observar timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0) Foto Corresp. timo (10) Bom (7,5) Regular (5)

Operacional
Ruim (2,5) Pssimo (0) Foto Corresp.

4.1 Uso de EPIs.

Observar o correto uso dos EPIs e o estado de conservao dos mesmos.

10

No foi identificado atividade para utilizao de EPI

7.5

4.2 Atitudes de risco.

Verificar se ocorrem prticas que ampliem os riscos sade.

7.5

4.3 Ventilao e iluminao.

Observar se os locais possuem condies ideais de ventilao e iluminao.

10

4.4

Materiais inflamveis, explosivos Verificar o correto armazenamento e utilizao de e contaminantes. materiais inflamveis, explosivos e contaminantes.

10

No Foi encontrado situao de materiais inflamveis

No Foi encontrado situao de materiais inflamveis

4.5

Equipamentos de emergncia e combate a incndio.

Verificar a validade, correta disposio, acesso, identificao e estado de conservao dos equipamentos de combate a incndio e emergncia.

10

10

4.6

Alimentos e utenslios para alimentao.

Observar se alimentos e utenslios para alimentao so devidamente armazenados e utilizados, minimizando riscos de contaminao, proliferao de insetos e degradao.

10

10

Observar as condies e disposio de mquinas, equipamentos, mobilirios, piso, painis e fios eltricos, 4.7 Riscos de acidentes de trabalho. etc...( avaliar possibilidades de tropees, topadas, quedas, corte, perfurao, esmagamento, choques, contaminao, etc).

10

No Foi encontrado situao de acidente

2.5

4.8 Atividades de terceiros.

Verificar se as atividades exercidas por terceiros so realizadas sob a mesma poltica de segurana praticada pela empresa.

10

No temos terceiros

No temos terceiros

PROGRAMA 5S's - CRITRIOS DE AVALIAO - ITEM 5 - PRINCPIO DE DISCIPLINA

SubItem

Administrativo
Descrio Conforme Lista Definies / Consideraes a Observar timo (10) Bom (7,5) Regular (5) Ruim (2,5) Pssimo (0) Comentrio Todos os colaboradores contribui para 5 s timo (10) Bom (7,5) Regular (5)

Operacional
Ruim (2,5) Pssimo (0) Comentrio A maioria dos colaboradores contrubui para programa 5 s Est sendo criada campanha de reconhecimento aos colaboradores Esta sendo realizada reunies, porm, nao esta sendo registrada a presena

5.1

Aplicao de procedimentos conhecidos.

Observar a aplicao dos procedimentos e prticas que j so de domnio dos colaboradores. Deve-se atentar aos desvios de conduta a respeito daquilo que j foi amplamente discutido ou apresentado sem ambiguidades.

7.5

5.2

Avaliar a eficcia das campanhas e programas de Realizao de campanhas e reconhecimento, sua realizao conforme previsto, a correta programas de reconhecimento. distribuio de prmios a visibilidade de campanhas etc.

2.5

No existe programa de reconhecimento no setor Est sendo realizada reunies, porm, no esto sendo registrada a presena

5.3

Reunies e Organizao da equipe de facilitadores.

Acompanhar as reunies do programa verificando a organizao, aproveitamento do tempo, pontualidade (incio e fim), gerao de registros, presena, etc.

5.4 Planos de ao.

Avaliar a elaborao de planos de aes, sua consistncia e aplicao conceitual. Observar a forma de definio de causas, responsveis, prazos, etc. Verificar a elaborao, divulgao e treinamento em novas prticas e padronizaes oriundas das aes da equipe de facilitadores. Verificar o andamento dos planos de aes e o atendimento s metas, verificar se as aes so consistentes e se so reavaliadas aes que no colaboraram para o atendimento s metas. Verificar se a equipe de facilitadores realiza a auto-avaliao de seus resultados e discute aes de melhoria da organizao interna da equipe. Verificar se a equipe de auditores realiza a auto-avaliao de seus resultados e discute aes de melhoria da organizao interna da equipe. Verificar a presena, participao e envolvimento dos responsveis pela aprovao de aes, libertao de verbas e definio de polticas macro para as equipes de facilitadores e auditores.

10

Foi elaborada um plano de aco com responsaveis e prazos. Esta sendo criada programa de treinamento anual Alguns itens do plano esta sendo atendida dentro do prazo Sao feita reunies de resultados alcanados So feitas reunio sobre os itens identificados liberao de verba esta lenta

10

Foi elaborada um plano de aco com responsaveis e prazos. Esta sendo criada programa de treinamento Alguns itens do plano esta sendo atendida dentro do prazo Sao feita reunies de resultados alcancados Sao feitas reunio sobre os itens identificados liberao de verba esta lenta

5.5

Elaborao de rotinas, procedimento e padronizao.

5.6 Atendimento s metas.

7.5

7.5

5.7

Auto-avaliao da equipe de facilitadores.

7.5

7.5

5.8

Auto avaliao da equipe de auditores.

7.5

7.5

5.9 Feedback Gerencial.

7.5

7.5

5.10

Evoluo, profundidade e reviso de critrios.

Verificar se o programa evolui em profundidade, busca novas metas e revisa seus critrios conforme a evoluo dos resultados provocando novos nveis de melhoria.

7.5

Esta sendo cumprida em alguns itens os prazos e prosseguindo o processo

7.5

Esta sendo cumprida em alguns itens os prazos e prosseguindo o processo

Franquia Butant

Administrativo x Operacional x Franquia x Mdia Final

RELATRIO GERENCIAL - PROGRAMA 5S's rea n: Operacional e Administrativo Auditor responsvel: Aerton dos Reis Pereira Data da Avaliao: 8/22/2010 Resultado em Percentual (Franquia) 70% Resultado em Percentual (SPDL) rea n: Auditor responsvel: Data da Avaliao: Resultado em Percentual (Qualylife)

Critrio em Percentual Excelente Muito Bom Bom Satisfatrio Insatisfatrio 91% 100% 81% 90% 71% 80% 61% 70% 0% 60%

Senso Administrativo Operacional Utilizao 61% 61% Organizao 94% 88% Limpeza 92% 33% Sade 91% 50% Disciplina 68% 63% Geral 81% 59%

Franquia 61% 91% 63% 70% 65% 70%

Franquia Butant
94%

Administrativo x Operacional x Franquia x Mdia Final 88% 91% 92% 91% 81% 63% 70% 50% 33% 68% 63% 65% 70% 59%

61%61% 61%

Utilizao

Organizao

Limpeza

Sade Operacional

Disciplina Franquia

Geral

Administrativo