FACULDADES JK ADMINISTRAO DE EMPRESAS

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transporte de produtos derivados de petrleo

Por Aline Nunes

BRASLIA, DEZEMBRO DE 2006

FACULDADES JK ADMINISTRAO DE EMPRESAS

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transporte de produtos derivados de petrleo

Por Aline Nunes

Orientadora Prof Luciene Braz Ferreira Arajo Costa, Msc.

Co-orientador Prof. Arnaldo Silva Santos, Msc.

Monografia submetida ao curso de Administrao com nfase em RH da Faculdade JK como parte dos requisitos necessrios para a obteno do grau de Bacharel em Administrao

BRASLIA, DEZEMBRO DE 2006.

AGRADECIMENTOS

professora Luciene, obrigada, pela orientao e pela confiana. Ao professor Arnaldo Santos, agradeo o apoio e a solicitude. Ao professor Marcelo Gagliardi, por sua colaborao e gentileza. Agradeo ao pessoal da biblioteca da faculdade JK pelo apoio nos levantamentos dos dados. Aos funcionrios da transportadora Veronese, pelo apoio na realizao das pesquisas e levantamentos realizados. s amigas de sempre, Nayara, Janaina, Luciene, Kelly e a todos os companheiros de turma do 8 semestre de administrao, obrigada pela amizade, pela fora e pelo carinho com que me brindaram nestes quatro anos de convivncia.

RESUMO

Resumo da monografia apresentada faculdade JK, como parte dos requisitos necessrios para a obteno do grau de bacharel em administrao de empresas.

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transporte de produtos derivados de petrleo

Aline Nunes

Dezembro de 2006

Orientadora: Luciene Braz Ferreira Arajo Costa, Msc

Esta monografia aborda o mapeamento dos riscos ambientais no transporte de produtos derivados de petrleo a granel. Durante o carregamento, trfego e descarga. O estudo dirigido transportadora Veronese visando contribuir para a segurana do transporte de produtos derivados de petrleo, por meio de uma abordagem terica, que utiliza ferramentas da qualidade total oriundas do contedo abordado em administrao de sistemas e mtodos, procurando estabelecer as bases conceituais para o mapeamento dos riscos e controle de incidentes. Neste contexto, visou identificao e classificao dos riscos ambientais decorrentes dessa atividade e proporcionou uma anlise das polticas gerenciais da empresa em estudo. Proporcionando um diagnostico que das atividades mencionadas a de descarga atualmente a que mais oferece riscos ao meio ambiente e que das polticas da empresa estuda apenas as que se refere ao meio ambiente esto atingindo em sua maioria os objetivos propostos O trabalho prope a adoo das ferramentas da qualidade total como instrumentos de controle e anlise dos riscos ambientais e da adoo da lei ISO 14001 e do sistema de gerenciamento ambiental o SGA.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Organograma filial Braslia.........................................13 Figura 2.1 Diagrama de causa e efeito.......................................19 Figura 2.2 Fluxograma de processos..........................................25 Figura 2.3 Desdobramentos dos subsistemas da ISO 14001.....27 Figura 2.4 Caminho de combustvel..........................................30

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Procedimentos Brainstorming......................................18 Quadro 2.2 - Etapas diagrama de causa e efeito............................. 20 Quadro 2.3 Matriz de identificao de processos.......................... 21 Quadro 2.4 Simbologia do fluxograma parcial ou descritivo......... 23 Quadro 2.5 Simbologia fluxograma global ou de coluna.............. 24 Quadro 2.6 Matriz de macro processos......................................... 26 Quadro 2.7 - Vantagens do SGA...................................................... 28 Quadro 2.8 - Classificao dos produtos perigosos......................... 28 Quadro 4.1 Enquadramento de freqncia / probabilidade aspectos ambientais.................................................. 40 Quadro 4.2 Levantamento das causas.......................................... 44

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 Classificao derivados de petrleo........................... 30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CONAMA EIA EPI FISPQ INMETRO ISOPP ISO ONU OS&M SGA

Conselho Nacional do Meio Ambiente Estudo de Impacto Ambiental Equipamento de Proteo Individual Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos Instituto de Metrologia Aditivo para gasolina, diesel e lcool hidratado. International Organization for Standardization Organizao das Naes Unidas Organizaes sistemas e mtodos Sistema de gesto ambiental

SUMRIO

RESUMO.....................................................................................................................4 LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................5 LISTA DE QUADROS .................................................................................................5 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ......................................................................6 1 Introduo...............................................................................................................9 1.1 Formulao da situao problema ........................................................................9 1.2 Objetivos .............................................................................................................12 1.2.1 Objetivo geral ...................................................................................................12 1.2.2 Objetivos especficos........................................................................................12 1.3 Justificativa e relevncia......................................................................................13 2 Referencial Terico ..............................................................................................14 2.1 Ferramentas estruturais de qualidade.................................................................14 2.1.1 Brainstorming ...................................................................................................15 2.1.2 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa ....................................16 2.1.3 Matriz de identificao de processos................................................................17 2.1.4 Fluxograma ......................................................................................................18 2.1.5 Matriz de macro processos ..............................................................................20 2.2 Sistema de gesto ambiental - ISO 14001 ..........................................................21 2.3 Legislaes que tratam das atividades de transporte .........................................22 2.4 Impactos ambientais ...........................................................................................25 3 Metodologia da Pesquisa ....................................................................................27 3.1 Seleo do sujeito ...............................................................................................28 3.2 Instrumentos de coleta de dados ........................................................................28

3.3 Anlise de dados.................................................................................................29 4 Apresentao e Anlise dos Resultados ...........................................................31 4.1 Brainstorming ......................................................................................................31 4.2 Matriz de macro processos .................................................................................32 4.3 Matriz de identificao de processos ..................................................................34 4.4 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa .......................................36 4.5 Fluxogramas........................................................................................................38 5 Concluses e Recomendaes...........................................................................40 5.1 Concluso ...........................................................................................................40 5.2 Recomendaes .................................................................................................42 Referncias Bibliogrficas .....................................................................................44 APNDICES .............................................................................................................46

1 Introduo
A questo ambiental vem se tornando cada vez mais uma obrigao das empresas em suas atividades empresariais. Com a globalizao dos negcios, leis cada vez mais restritivas, adoo da qualidade ambiental por meio das normas da srie ISO 14000, a conscientizao da sociedade e a preocupao com a degradao ambiental, exigem aes mais organizadas das empresas no que concerne preservao ambiental. O manuseio de produtos derivados de petrleo a granel apresenta grande risco ao meio ambiente. Desde o carregamento, na base, at a descarga no posto de gasolina, vrios so os riscos ambientais que podem ser gerados nesse processo. Como exemplo, os derrames ocasionados no momento do carregamento, com possibilidade de contaminao do solo e lenis freticos, alm de possveis vazamentos e exploses durante o trfego dos caminhes tanques pelas vias. Nesse contexto, esta monografia tem por finalidade mapear os riscos ambientais decorrentes da atividade de transporte de produtos derivados de petrleo a granel da empresa Transportadora Veronese por meio de algumas ferramentas utilizadas na rea de Organizao, Sistemas e Mtodos (OS&M), dentre as quais a metodologia de identificao de processos, conjugada com uma matriz de mapeamento de riscos. Diversos fatores contribuem para o aumento dos riscos ambientais, entre eles esto a falta de mapeamento dos processos, agravados pela falta de disponibilidade de recurso tecnolgico e mo-de-obra pouco capacitada. Tendo como enfoque o gerenciamento de riscos ambientais, este trabalho pretendeu mapear os processos de carregamento, distribuio e descarga de produtos derivados de petrleo que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente. 1.1 Formulao da situao problema A empresa Transportadora Veronese LTDA. foi fundada em 1955, na cidade de Mirandpolis. A famlia Veronese traou uma trajetria em que estava disposta a andar e crescer com o pas, direcionada no transporte de produtos derivados de petrleo. Alm de ampliar sua frota de caminhes e estruturar suas filiais pelo pas, investiu em sade, segurana, meio ambiente e qualidade no transporte de carga

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perigosa, se transformando em uma empresa lder no mercado de transportes de carga a granel (ROCHA, 2005). Sua frota constituda de oitenta e sete caminhes articulados, ou seja, cavalo e carreta e trinta e trs caminhes rgidos ou trucks. A empresa presta servios de transportes a granel de derivados de petrleo a trs grandes multinacionais: A Shell Brasil, a Chevron Texaco e a Repsol YPF. Possui uma matriz localizada na cidade de So Jos do Rio Preto e oito filiais distribudas em quatro estados da confederao e o Distrito Federal (ROCHA, 2005). As filiais esto distribudas na seguinte ordem: no estado de So Paulo so trs filiais situadas em Ribeiro Preto, So Jos do Rio Preto e Presidente Prudente, atendendo somente a Shell Brasil. Em Minas Gerais so duas filiais que prestam servios a Shell Brasil e a Chevron Texaco localizadas em Betim e Uberlndia, mais um ponto de apoio em Paracatu. No estado do Gois uma filial que atende a Shell Brasil e a Chevron Texaco, localizada em Goinia. No Mato Grosso do Sul, apenas uma filial que atende somente a Chevron Texaco, a filial de Campo Grande e finalmente a ltima, localizada no Distrito Federal, que foi o foco deste trabalho acadmico e que atende exclusivamente as companhias Shell Brasil, Chevron Texaco e a Repsol YPF (ROCHA, 2005). A empresa, que uma empresa familiar, dispe atualmente de duzentos e oitenta funcionrios. Seu organograma de estruturao hierrquica no qual o presidente da empresa tambm o fundador. A diretoria constituda pelos dois filhos que so responsveis pela diretoria comercial e administrativa (ROCHA, 2005). Possui um gerente de recursos humanos, que tambm supervisor das filiais de Ribeiro Preto, Presidente Prudente e Campo Grande; um gerente de segurana operacional, que tambm supervisor das filiais de Goinia, Braslia e Uberlndia; um gerente de operaes, que responde pela filial de Betim, a maior de todas as filiais, com cerca de 60 caminhes e responsvel pela linha do Jet, que a operao de transporte de querosene, que abastece o aeroporto de Braslia; um gerente da filial de So Jos do Rio Preto, que funciona no mesmo prdio da matriz; e por fim, um supervisor de treinamento, que ministra os vrios cursos aos funcionrios da empresa.

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Cada filial possui em gerente de operaes que responde pelos assuntos da filial e que tem como chefe direto os supervisores que respondem diretamente para a diretoria. A filial estudada a filial de Braslia que possui vinte e trs motoristas, um motorista monitor, responsvel pelo treinamento e acompanhamento dos motoristas e auxilia na manuteno, quatro auxiliares administrativos que dividem as funes de segurana e programao, faturamento e manuteno, um auxiliar de servios gerais, responsvel pela limpeza e organizao fsica do escritrio e um gerente de filial que responsvel pela coordenao e gerenciamento da filial. A empresa possui vrias polticas que envolvem segurana, sade e preservao ambiental e est sempre em busca da perfeio, tendo como normas as regras internacionais de padro de qualidade que so exigidas pelas companhias nas quais presta servios. Na busca pela qualidade e reduo de acidentes e riscos ambientais, a empresa oferece uma variedade de treinamentos aos seus funcionrios, procurando promover a excelncia na prestao do servio, a reduo de acidentes e os riscos oferecidos ao meio ambiente, decorrentes de suas atividades e procurando promover entre seus colaboradores internos e externos a responsabilidade social. Em relao ao meio ambiente a empresa promove: Reduo do volume de detritos e resduos destinado aos lixes e aterros; Preservao da fauna e flora atravs de monitoramentos em setores de captao de gua fluviais; Reciclagens de pneus garantidos pelos representantes dos fabricantes.

O objetivo da organizao manter a excelncia no gerenciamento de segurana, sade, meio ambiente e qualidade combinando crescimento econmico e responsabilidade social. A viso da empresa ser a melhor no seu ramo de atuao, conhecida por sua excelncia no atendimento, agregando valor para seus clientes. Tornando-se a nica e exclusiva transportadora das companhias s quais presta servio (ROCHA, 2005). Uma das grandes preocupaes das empresas de petrleo e seus administradores a minimizao dos problemas ambientais. Com o crescente aumento da degradao ambiental, tornou-se fundamental a elaborao de tcnicas

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e processos que possam diminuir os impactos das atividades que afetam o meio ambiente. Com o avano tecnolgico e a necessidade de criao de programas que reduzam a degradao ambiental, as empresas passaram a fazer estudos de aplicaes de tcnicas e procedimentos estruturais, gerencias e operacionais procurando alcanar altos nveis de qualidade com custos baixos. Entre as tcnicas utilizadas para alcanar esses programas de reduo degradao ao meio ambiente, esto algumas das ferramentas utilizadas na rea de OS&M, como o mapeamento de processos, que so capazes de identificar os problemas e apontar solues. Sendo assim, possvel melhorar a gesto dos riscos ambientais envolvidos na atividade de carregamento, transporte e descarga em empresas de transportes de produtos derivados de petrleo utilizando-se a ferramenta mapeamento de processos para identificar os processos e riscos ambientais envolvidos na atividade? 1.2 Objetivos 1.2.1 Objetivo geral Mapear os processos de transporte de produtos derivados de petrleo para facilitar a gesto dos riscos ambientais. 1.2.2 Objetivos especficos Levantar os processos existentes no carregamento, distribuio e descarga de produtos derivados de petrleo; Identificar e classificar os riscos ambientais envolvidos no processo; Examinar os processos e as aes preventivas e corretivas que so utilizadas no controle dos riscos ambientais; Analisar as polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da organizao.

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1.3 Justificativa e relevncia Na sociedade atual muito se questiona sobre o desenvolvimento sustentvel, no qual as necessidades do presente devem ser atendidas, mas sem se comprometer s necessidades futuras. Sabe-se que uma das vrias preocupaes que afetam as grandes empresas atualmente, e que afetam seus negcios, vem sendo a preocupao ecolgica, que esto ganhando um grande destaque entre a sociedade, por se tratar de um fator de relevncia que afeta diretamente a qualidade de vida da populao, bem como a continuidade do desenvolvimento sustentvel. Esta preocupao levou algumas empresas a integrar o controle ambiental em sua gesto administrativa, no qual olhar o futuro, horizontalizar a anlise e planejar corporativamente passaram a ser o caminho natural (DONAIRE, 1999). A proteo ao meio ambiente est cada vez mais incorporada na estrutura da organizao, interferindo diretamente nas estratgias e planejamentos da empresa, principalmente aquelas que oferecem maior risco ao meio ambiente. Com isso, a preocupao com o meio ambiente vem se tornando uma atividade relevante na organizao da empresa, seja nas suas normas, produto ao consumidor, servios oferecidos e as polticas organizacionais. A preocupao com o meio ambiente vem sendo fator decisivo na permanncia das empresas no mercado competitivo. Por fim, a questo ambiental deixou de ser apenas uma poltica de proteo para se tornar um valor da empresa, sendo uma das metas que a empresa deve perseguir para obter sucesso no mercado em que atua.

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2 Referencial Terico
As preocupaes com o meio ambiente, de uma produo mais limpa e a preservao dos ecossistemas esto levando as empresas a adotarem sistemas de gesto ambiental (SGA). Muitas delas esto trabalhando com o conceito de excelncia ambiental, que procura avaliar as empresas no s pelos processos produtivos e financeiros, mas, tambm, pelo desempenho com relao ao meio ambiente (BARBIERI 2004). A minimizao dos riscos ambientais exige das organizaes uma nova postura, novas atitudes de seus executivos, que devem considerar o meio ambiente em suas tomadas de decises, bem como na elaborao das estratgias de crescimento e aumento da produtividade. Dentre os contedos aprendidos em OS&M, algumas ferramentas podem ser empregadas em diversas situaes e modos variados, conforme a necessidade da empresa, desenvolvendo processos e mtodos de trabalho. Algumas das ferramentas estruturais de qualidade, que so utilizadas para identificar e diagnosticar problemas, apontando as causas, efeitos e conseqncias de cada atividade foi til no mapeamento dos processos e dos riscos ambientais. 2.1 Ferramentas estruturais de qualidade Com o avano da tecnologia, com a globalizao e o aumento das exigncias do mercado as empresas passaram a buscar a qualidade como um diferencial em seus produtos e servios (BARBIERI, 2004). Melhorar os produtos e a qualidade dos servios passou a ser um fator determinante para manuteno e obteno de novos clientes. Por isso, as empresas investem em qualidade e melhoramento dos processos e produtos. Segundo Maximiano (2000, p. 78) qualidade um conjunto total das caractersticas de marketing, engenharia, fabricao e manuteno do produto ou servio que satisfazem s expectativas do cliente. Para que haja um melhoramento dos processos fundamental que sejam aplicadas tcnicas de controle da qualidade para obteno dos resultados. Por meio dessas tcnicas possvel controlar os processos produtivos, prevenir os defeitos e solucionar os problemas.

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O controle da qualidade um sistema que coordena esforos na busca do desenvolvimento, manuteno e melhoramento da qualidade nos servios e produtos oferecidos ao consumidor (MAXIMIANO, 2000). Para que exista o controle da qualidade preciso aplicao das ferramentas estruturais da qualidade, que so capazes de identificar causas, propor aes e analisar os processos de aprimoramento da qualidade e sobre esse enfoque que as ferramentas foram utilizadas neste trabalho acadmico. 2.1.1 Brainstorming uma tcnica de trabalho em equipe, cuja finalidade levantar os principais pontos de um determinado tema em um espao mnimo de tempo (EME, 1996). Ainda segundo EME (1999), brainstorming uma tcnica de gerao espontnea de idias que apia o processo decisrio, permitindo o levantamento e o estudo de uma gama de opes. utilizado no planejamento do processo, na busca de solues e na investigao dos possveis problemas.
1. Expor claramente a questo, o tema a ser pesquisado. 2. Registrar as idias exatamente como foram apresentadas 3. Identificar o facilitador 4. No criticar as idias 5. Cada membro da equipe expe suas idias 6. Registrar as idias onde todos possam ver 7. Incentivar o pensamento criativo de todos os participantes 8. Analisar os resultados 9. Juntar com a equipe para analisar as idias que mais se identifiquem com o propsito. Quadro - 2.1 Procedimentos Brainstorming Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade. 1996.

Para que se realize o brainstorming, importante que o coordenador, antes da reunio e com antecedncia, divulgue o problema e d um tempo para que cada membro do grupo que participar do brainstorming possa pensar e formular suas idias individuais, de preferncia, um dia antes da reunio, para que na hora do brainstorming os membros participantes j tenham formulado suas proposies e possveis solues para o problema apresentado. importante frisar que no se deve criticar nenhuma idia, por mais absurda que seja, e que os participantes devem ficar a vontade para expor seus pensamentos, e o coordenador da reunio deve procurar valorizar cada idia sugerida. Ao final da reunio, o grupo deve entrar em consenso e escolher as principais sugestes apresentadas na resoluo do problema.

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2.1.2 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa um grfico que mostra, de forma ordenada, as causas e efeitos que contribuem para um determinado resultado. Em EME (1996) este grfico permite uma rpida visualizao das causas relacionadas com o problema, ou seja, os efeitos. J para Maximiano (2000, p. 161), o objetivo do diagrama organizar o raciocnio e a discusso sobre as causas de um problema prioritrio. Para Brassard (2004 p. 28), o diagrama de causa e efeito foi desenvolvido para representar a relao ente o efeito todas as possibilidades de causa. A estrutura do diagrama colocada da seguinte forma: o resultado (efeito ou problema) colocado no quadro mais direita e as categorias principais de causas, agrupadas nos quadros laterais. Dentro de cada categoria principal so relacionadas s causas especificas, conforme ilustra a figura 2.1.

Figura: 2.1 Diagramas de Causa e efeito. Fonte: Cruz, Tadeu. Sistemas, organizaes & mtodos: estudo integrado das novas tecnologias de informao. 2002.

Para construir o diagrama da causa e efeito so necessrias algumas etapas:

1. Definir o resultado (efeito) claramente e objetivamente; 2. Realizar uma seo de brainstorming, para levantar as causas do problema; 3. Identificar as categorias principais de causas ou as etapas do processo e dentro de cada categoria identificar as causas especificas; 4. Pesquisar as causas bsicas de problema; 5. Realize verificaes para confirmar as causas identificadas; 6. Estabelea aes adequadas aos propsitos. Quadro 2.2 - Etapas diagrama de causa e efeito Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade. 1996.

O diagrama de causa e efeito utilizado para demonstrar todas as causas de um problema, determinando causas especficas que resultam em um efeito. Para

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construir o diagrama geralmente feito um brainstorming para gerar as idias que sero utilizadas no diagrama. Outros critrios de organizao podem ser utilizados dependendo do tipo de problema e da empresa. 2.1.3 Matriz de identificao de processos A matriz de identificao de processos consiste em relacionar os processos da organizao ou rea funcional. Essa matriz permite fazer interaes tcnicas relacionando aes com fatores ambientais juntamente com as polticas de segurana, sade e meio ambiente da organizao. Segundo EME (1996, p. 17), a abordagem de processos adota o conceito de hierarquias de processos e detalhamento em nveis sucessivos. A matriz de identificao de processos correlaciona os trs tipos bsicos de processos: finalsticos, de apoio e gerenciais. Os processos finalsticos so aqueles que caracterizam as atuaes da organizao e que recebe apoio de outros processos internos, que resulta num servio direcionado para o cliente externo. J os processos de apoio geralmente produzem resultados pouco percebidos pelo cliente externo, mas so essenciais para a gesto efetiva da organizao, viabilizando as polticas gerenciais da organizao e garantido suporte ao processo finalstico. O processo gerencial o processo de informao e deciso necessrio para coordenar os processos de apoio e finalsticos (EME, 1996). Os processos de uma organizao podero ser identificados conforme os tipos citados anteriormente, utilizando-se uma matriz de identificao de processos, na qual constem o nome do processo e o tipo. Nessa matriz so relacionados os processos da organizao ou rea funcional (EME, 1996), conforme o quadro 2.3.
Matriz de identificao de processos Classificao das polticas, processos, tipos e aes. Poltica Segurana Processo Manuteno Tipo Apoio Classificao das praticas. Inexistente fraca mdia forte x

Quadro 2.3 - Matriz de identificao de processos Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade. 1996.

Quanto aplicabilidade, as polticas so classificadas conforme EME (1996):

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Inexistente: a filial no esta aplicando a poltica, praticamente no existe o uso efetivo da poltica, no h resultados; Fraca: a poltica aplicada, porm esporadicamente, os resultados obtidos esto abaixo dos padres determinados em manuais so poucos expressivos;

Mdia: a poltica aplicada de forma mais intensa, porm os controles possuem falhas e os resultados so razoveis, podendo ser melhorados;

Forte: poltica aplicada constantemente, atende os padres exigidos pelas companhias, os controles so rigorosos e os resultados so expressivos.

A matriz de identificao de processos tem a finalidade de classificar o tipo de processo analisando o cumprimento das normas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da organizao, classificando o nvel de atuao de cada poltica dentro da empresa. 2.1.4 Fluxograma Todo e qualquer processo tem um fluxo das operaes de entrada, processamento e sada e, por meio do grfico do fluxograma, possvel identificar falhas que podem se tornar fontes de problemas. Um fluxograma um grfico que demonstra de forma completa uma anlise continua de um processo, seja de produtos ou servios, segundo apresentado por Cury (2000). J para Brassard (2004), uma ferramenta que expressa as vrias etapas de em processo, permitindo uma viso holstica de todo o processo produtivo ou administrativo no qual ele seja aplicado. Segundo Ascenso (2001, p.110), fluxograma um tcnica de representao grfica que se utiliza de smbolos previamente convencionados, permitindo a descrio clara e precisa do fluxo ou seqncia de um processo, bem como sua anlise e redesenho, conforme o quadro 2.4. J para Cury (2000, p.329), a representao grfica de fenmenos quaisquer, traduzindo, de um ponto de vista, um raciocnio esquematizado, cujo objetivo facilitar a compreenso da exata tramitao de certo fluxo de trabalho, de um formulrio ou de uma rotina.

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Existem trs tipos principais de fluxogramas que so utilizados para analisar os processos e mtodos da organizao. Segundo Rebouas (2005), so eles: Fluxograma vertical: destinado representao de rotinas simples, no qual o processamento analtico e realizado em uma unidade especfica da empresa. . Fluxograma parcial ou descritivo: mais utilizado para rotinas, o qual possibilita fazer levantamentos e descrever o curso da ao e dos trmites dos documentos. A operacionalizao do fluxograma parcial efetuada mediante a interligao de seus smbolos. O fluxograma global ou de coluna permite demonstrar, com maior clareza, o fluxo de informaes e documentos, dentro e fora das unidades organizacionais, propondo uma descrio das rotinas e procedimentos (OLIVEIRA, 2005). Por meio do fluxograma possvel apresentar o real funcionamento de todos os componentes de um mtodo ou processo administrativo, possibilitando uma visualizao integrada dos processos e uma anlise simples ou profunda de qualquer mtodo administrativo. Para Rebouas (2005, p. 255), o fluxograma possibilita a identificao mais fcil e rpida dos pontos fortes e fracos do mtodo administrativo. Para melhor visualizao, a figura 2.2 apresenta a representao de um fluxograma.

Figura 2.2 - Fluxograma de Processos Fonte: Ascenso, Luiz Carlos M. D. Organizao, sistemas e mtodos: anlise, redesenho e informatizao de processos administrativos. 2001.

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Os fluxogramas procuram mostrar o modo pelo quais as coisas so feitas conforme os manuais e procedimentos da organizao. Portanto, uma fotografia exata de uma situao real em foco. 2.1.5 Matriz de macro processos Segundo Andersen (apud SANTOS, 2005, p.188), mapeamento uma ferramenta geral e analtica de comunicao que tem inteno de melhorar os processos existentes ou implementar novos processos. Pode ser utilizada para descrever situaes atuais de riscos ambientais descrevendo uma viso futura dos processos. Como macro processos entende-se o conjunto de processos fundamentais, crticos para o cumprimento da misso que se inter-relacionam diretamente com fornecedores, clientes no atendimento das expectativas (SANTOS, 2005). A matriz de macro processos possibilita a classificao de duas categorias identificao que corresponde atividade ou servio da companhia, descrevendo todos os aspectos ambientais que correspondem a cada atividade e listando os impactos ambientais que cada atividade provoca, alm de verificar a importncia que a freqncia com que ocorrem os impactos e a severidade a que eles pertencem como ilustra o quadro 2.4.
IDENTIFICAO Atividade / Operao Aspectos Ambientais Impactos Ambientais CLASSIFICAO DO IMPACTO Freqncia Probabilidade Severidade

Quadro 2.4 - Matriz de macro processos Fonte: Adaptado de Seiffert, Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2006.

A parte de verificao da importncia analisa a freqncia do impacto, indicando a quantidade de vezes em que o impacto ocorre em uma unidade de tempo, estando diretamente relacionada com os danos ambientais acumulados. A moneclatura utilizada para essa classificao : baixa; mdia e alta. Na parte severidade, analisado o grau de gravidade do impacto ambiental, estando este ligado ao conceito de dano ao meio ambiente e a suas abrangncias, utilizando os critrios de crtico, moderado e desprezvel para efetuar a classificao.

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2.2 Sistema de gesto ambiental - ISO 14001 Segundo Donaire (1999, p. 116), International Organization for

Standardization (ISO) uma organizao internacional, fundada em 23 de fevereiro de 1947, sediada em Genebra na Sua, que elabora normas internacionais. No Brasil a certificao da ISO feita por meio da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT), sociedade sem fins lucrativos fundada em 1940, reconhecida pelo governo brasileiro como o Frum Nacional de Normatizao. A ISO 14000, para Castro (1998, p.84), um grupo de normas que fornece ferramentas e estabelece um padro de sistemas de gesto ambiental. Assim, a empresa pode sistematizar a sua gesto mediante uma poltica ambiental que vise melhoria continua em relao ao meio ambiente. Antes das ISO 14001, as empresas eram acompanhadas apenas no momento de seu licenciamento de projeto, de instalao e, depois, de operao, que eram realizadas por meio de fiscalizaes peridicas dos rgos ambientais. Para Castro (1998, p. 85)
As normas de sistema de gerenciamento ambiental tentam estabelecer um conjunto de procedimentos e requisitos que relacionam e meio ambiente com: planejamento, implementao e operao, verificao, anlise pela administrao e poltica ambiental.

A srie ISO 14001 tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade ambiental diminuindo a poluio e a degradao do meio ambiente, procurando integrar os sistemas produtivos da organizao, na busca da otimizao os recursos naturais. J segundo Donaire (1999, p. 117), a norma ISO 14001 tem por objetivo prover as organizaes os elementos de um sistema de gesto ambiental eficaz, passvel de integrao com os demais objetivos da organizao. Segundo Castro (1998, p. 85), a ISO 14000 um conjunto de procedimentos e tcnicas sistmicas que visam dotar uma organizao dos meios que permitam definir sua poltica ambiental. Esse sistema de gerenciamento oferece vrias vantagens s empresas, como mostra a figura 2.3 e o quadro 2.5.

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Figura 2.3 - Desdobramentos dos subsistemas da norma ISO 14001 Fonte: Seiffert, Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2006. Acesso a novos mercados Reduo de acidentes ambientais e custos de remediao Conservao de energia e recursos naturais Racionalizao de atividade Reduo de perdas e desperdcios e maior economia Produtos e processos mais limpos Gesto racional do uso da energia Reduo da poluio global Quadro 2.5 - Vantagens do SGA Fonte: Adaptado de Castro, Newton. A questo ambiental e as empresas. 1998.

A implementao de um SGA deve estar integrada gesto global da organizao, promovendo a reduo dos custos internos e aumentando a competitividade dos produtos e servios da empresa, procurando minimizar os impactos ambientais e desenvolvendo uma economia sustentvel. 2.3 Legislaes que tratam das atividades de transporte As legislaes que regulam o transporte de produtos derivados de petrleo e cargas perigosas so: a Resoluo n. 420/2004, o Decreto n. 6044/88 e a Norma Brasileira (NBR) 7500/2005, que descrevem todos os procedimentos de transporte de produtos perigosos. Especificam e classificam o armazenamento e transporte desses produtos.

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A classificao dos produtos perigosos adotada pela legislao brasileira estabelecida pela Organizao das Naes Unidas (ONU) que agrupa em nove classes de riscos conforme descrito no quadro 2.6:
CLASSE PRODUTO CLASSE PRODUTO 1 6 Explosivos Substancias Txicas 2 7 Gases Materiais Radioativos 3 8 Lquidos Inflamveis Corrosivos 4 9 Slidos Inflamveis Substancias perigosas diversas 5 Substancias Oxidantes Quadro 2.6 - Classificao dos produtos perigosos Fonte: Adaptado de Real, Mrcia Valle. Controle de riscos no transporte rodovirio de produtos perigosos no Brasil - uma proposta. 2000.

Para transportar produtos derivados de petrleo, segundo o Decreto n. 6044 de 1988, os veculos utilizados devero portar documento fiscal que deve apresentar o nmero ONU, nome do produto, classe de risco, declarao de responsabilidade do expedidor de produtos perigosos, ficha de emergncia (FISPQ), envelope de transporte, certificado de capacitao para o transporte de produtos perigosos granel, certificado de concluso do curso de movimentao de produtos perigosos (MOPP) e equipamento de proteo individual (EPI). A ficha de emergncia deve conter informaes sobre a classificao do produto perigoso, risco que apresenta e procedimentos em caso de emergncia, primeiros socorros e informaes ao mdico. J o envelope para transporte apresenta os procedimentos genricos para o atendimento emergencial, telefones teis e identificao da empresa transportadora e expedidora do produto perigoso. O certificado de capacitao para o transporte de produtos perigosos granel um documento expedido pelo Instituto de Metrologia ou empresa por ele credenciada, que comprova a aprovao do veculo (caminho, caminho trator e chassis porta continer) ou equipamento (tanque, vaso para gases, etc.) para o transporte de produtos perigosos a granel (sem embalagem). O MOPP somente obrigatrio quando o campo de observaes da Carteira Nacional de Habilitao (CNI) no apresentar a informao "Transportador de Carga Perigosa". Esta informao deve ser inserida no ato da renovao do exame de sade do condutor. E, por fim, os EPIs, que so constitudos de culos, luva e capacete e conjunto de equipamentos para situaes de emergncia indicado pelar NBR 9735 ou, na inexistncia desta, o recomendado pelo fabricante do produto, devendo a sua

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adequao para o transporte a que se destina ser atestada pelo Instituto Nacional de Metrologia e Normatizao e Qualidade Industrial (INMETRO). Os veculos que transportam produtos perigosos devem portar painis de segurana de 400 mm de base e 300 mm de altura, pintados com tinta reflexiva na cor laranja, os quais devem se manter legveis no mnimo por 15 minutos, quando envolvidos pelo fogo, como mostram a figura 2.4.

Figura 2.4 - Caminho de combustvel Fonte: NBR 7500/2005

Os produtos derivados de petrleo esto classificados na classe 3, lquidos inflamveis. O painel de segurana deve conter o nmero da classe que o produto pertence, o cdigo do produto que esta sendo transportado e o rtulo de risco que identifica o tipo de produto e o risco que ele oferece. A classificao das simbologias dos produtos estabelecida por legislao brasileira que, por sua vez, so determinadas pela ONU. Neste trabalho so analisados somente os produtos transportados pela empresa, como mostra a tabela 2.1.

Tipo de Produto Nmero da ONU lcool (etlico ou hidratado) 1170 Diesel 1202 Gasolina 1203 Querosene 1223 ISOPP (Aditivo) 1203 Tabela 2.1 - Classificao derivados de petrleo Fonte: Adaptado a partir de (FISPQ Shell Brasil, 2006)

Numero de Risco 30 30 33 30 31

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Os veculos que transportam produtos derivados de petrleo a granel devem ser revisados periodicamente e certificados por rgo competente e devidamente autorizado nacionalmente, devendo ser inspecionado, certificado e testado antes de entrar em operao. 2.4 Impactos ambientais Segundo Barbieri (2004, p.253), para efeito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), entende-se por impacto ambiental qualquer mudana no ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto. J para a resoluo n. 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que estabeleceu os critrios bsicos e as diretrizes para uso e a implementao do EIA, considera impacto ambiental qualquer alterao das propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a sade, a segurana e o bem-estar da populao, as atividades sociais e econmicas, as condies estticas e sanitrias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Os produtos derivados de petrleo so classificados como altamente poluentes ao meio ambiente, pois so capazes de alterar fsica, qumica e biologicamente o meio ambiente provocando danos ao ecossistema geral. Cada produto derivado de petrleo agride o meio ambiente de forma diferente, por causa, da composio qumica de cada produto. Os produtos derivados de petrleo analisados foram somente os transportados pela empresa e baseados nos dados da FISPQ, SHELL (1999). Diesel: flutua na gua. Evapora parcialmente da gua e da superfcie do solo, porm uma quantidade significativa permanecer depois de um dia. Grandes volumes podem penetrar no solo e contaminar lenis freticos. No biodegradvel. Persiste mesmo sobre condies anaerbicas. Oxida-se rapidamente por reaes fotoqumicas no ar. Tem potencial para bioacumulao. Pode causar infeces a peixes e crustceos. lcool: os vapores emitidos so prejudiciais ao meio ambiente. O composto do lcool, o etanol, totalmente solvel na gua, podendo provocar grandes danos fauna e flora aquticas. A mistura derramada ao solo pode per colar e contaminar o lenol fretico.

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Gasolina: prejudicial aos organismos aquticos. Pode causar efeitos adversos de longo prazo. Grandes volumes podem penetrar o solo e contaminar os lenis freticos. Contm componentes que permanecem no meio ambiente. Tem o potencial de bioacumulao. ISOPP (Aditivo): prejudicial aos organismos aquticos. Pode causar efeitos adversos de longo prazo ao meio ambiente. Grandes volumes podem penetrar no solo e contaminar lenis freticos. No facilmente biodegradvel.

bioacumulativo e persistente mesmo em condies anaerbicas. Querosene: poluente para a gua. Pode possuir fraes solveis. Seus componentes aromticos so, geralmente, os mais txicos. Pode causar mortalidade aos organismos aquticos e transmitir qualidades indesejveis a gua. Pode afetar o solo e, por percolao, degradar a qualidade das guas e do lenol fretico.

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3 Metodologia da Pesquisa
A pesquisa tem como objetivo estabelecer compreenses no sentido de descobrir respostas para indagaes e questes que existem em todos os ramos do conhecimento humano (OLIVEIRA, 2002). A metodologia utilizada foi baseada na classificao abordada por Vergara (2006). Trata-se de uma pesquisa aplicada, metodolgica e campo. Aplicada porque procura resolver ou amenizar os impactos ambientais nas atividades de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo, aplicando os estudos no dia a dia da empresa. Segundo Vergara (2006, p. 47), a pesquisa aplicada fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou no, tendo a finalidade prtica. Quanto pesquisa metodolgica, foi utilizada no estudo dos procedimentos e rotinas de trabalho da organizao, aplicando as ferramentas da qualidade total para avaliar e classificar os riscos ambientais existentes na empresa. Segundo Vergara (2006, p. 47), o estudo que se refere aos instrumentos de captao ou de manipulao da realidade. Est, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. E pesquisa de campo porque ser feito uma investigao nos locais onde o risco ambiental ocorre. Segundo Vergara (2006, p. 47), a investigao emprica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenmeno ou que dispe de elementos para explic-lo. Por se tratar de atividades que agregam riscos ambientais este projeto tem o carter de propor um mapeamento dos processos que oferecem riscos ao meio ambiente procurando diminuir os impactos ambientais A pesquisa tambm classificada como documental porque realizado em documentos de trabalho, mais precisamente, o manual RT-SSMAQ_MS Case hemp e da Transportadora, que descreve os processos, classificao e periodicidade dos riscos ambientais. Segundo Vergara (2006, p. 48), pesquisa documental realizada em documentos conservados no interior de rgos pblicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos circulares, ofcios entre outros documentos internos.

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3.1 Seleo do sujeito Sujeito da pesquisa, segundo Vergara (2006, p.53), so as pessoas que fornecero os dados de que voc precisa. s vezes, podem ser confundidos com universo e amostra, quando so relacionados com pessoas. Neste estudo os sujeitos foram os integrantes do comit de segurana local, que composto pelos administrativos (4 funcionrios), um motorista monitor, um motorista que representa todos os motoristas e o gerente da filial. O comit de segurana local definido no manual de normas e procedimentos da empresa. Todos os integrantes conhecem e participam das atividades da organizao de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo. 3.2 Instrumentos de coleta de dados Os dados foram coletados por meio de: Brainstorming: uma tcnica de trabalho em equipe, empregada para levantar todos os aspectos de um tema, em curto espao de tempo (EME, 1996). Consistiu em uma srie estruturada de votaes ou coleta de opinies e teve como objetivo reduzir uma longa lista de itens, a um nmero possvel de ser trabalhado, para concentrar a anlise sobre os mais importantes. Por meio de brainstorming, foi possvel levantar, identificar e definir, na viso do comit de segurana local, os principais impactos ambientais decorrentes das atividades de carregamento, distribuio e descarga de produtos derivados de petrleo. Observao pessoal participante: uma tcnica na qual o pesquisador faz parte do grupo ou da situao em estudo interagindo com o processo, pessoas ou atividades que esto sendo pesquisadas (VERGARA, 2006). Para Roesch (1999, p. 148), utilizada para entender como indivduos usam seu tempo em situao de trabalho, para estudar e revisar a alocao de recursos ou para calcular a freqncia de atrasos. Por meio da observao pessoal foi possvel identificar, classificar e analisar os processos existentes da organizao, bem como formular, por meio das ferramentas de qualidade total, novos instrumentos para anlise das polticas e mapeamento dos processos, permitindo uma classificao e anlise detalhada das rotinas de trabalho e dos processos existentes em toda a empresa. Foram

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levantados, tambm, todos os riscos e impactos ambientais que existem no processo de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo. 3.3 Anlise de dados Para a anlise dos dados foram utilizados dois mtodos de abordagem: o quantitativo e o qualitativo. No mtodo quantitativo, por meio da tcnica de observao das rotinas e processos existentes na empresa, observou-se o cumprimento e a execuo das atividades desenvolvidas para classificar e analisar as polticas existentes da organizao, bem como mostrar o gerenciamento das operaes existentes. Conforme descreve Roesch (1999, p. 148), a tcnica de observao em pesquisa quantitativa a amostra de atividade, que aplicada ao estudo do trabalho e ao gerenciamento de operaes. O mtodo quantitativo muito utilizado em pesquisas onde se procura descobrir e classificar a relao entre variveis, assim como na investigao da relao de causalidade entre os fenmenos: causa e efeito (OLIVEIRA, 1999). As principais tcnicas de coleta de dados so a entrevista, o questionrio, os testes e a observao. J na abordagem qualitativa, a coleta de dados apropriada para a avaliao formativa dos dados quando se trata de melhorar a efetividade de um programa. Segundo Oliveira (1999, p.117), tem como objetivo situaes complexas ou estritamente particulares. Os estudos apresentados puderam descrever detalhadamente, por meio das ferramentas da qualidade, os processos existentes nas atividades da empresa, analisando a relao de riscos e impactos ambientais pertinentes ao tipo de atividade da organizao, procurando melhorar o desempenho da empresa quanto degradao ambiental a qual ela est exposta e envolvendo o comit de segurana local na discusso do tema. As pesquisas de carter qualitativo possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hiptese ou problema, analisando a interao de certas variveis, compreendendo e classificando processos dinmicos, apresentando contribuies no processo de mudana, criando ou formando opinies

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de determinados grupos e permitindo um maior grau de profundidade (ROESCH 1999). A anlise dos dados se deu por meio das ferramentas da qualidade total aplicadas e dos contedos apresentados, observando detalhadamente os fatores que geram risco ao meio ambiente e os processos existentes em cada rotina de trabalho, fazendo uma correlao dos dados apresentados e das ferramentas aplicadas.

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4 Apresentao e Anlise dos Resultados

Este captulo apresenta a anlise dos resultados oriundos das pesquisas documental e bibliogrfica, por meio das ferramentas da qualidade total estudadas, observando detalhadamente todos os processos e polticas de trabalho existentes nas atividades de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel. Os dados apresentados foram analisados de forma diferente da organizao em estudo, porque a empresa no possui instrumentos prprios de avaliao e classificao dos riscos e impactos ambientais. Todos os documentos pertinentes a essa avaliao que a empresa realiza so fornecidos pela Shell por meio do manual de transportes. Quanto s ferramentas da qualidade total, a empresa possui apenas um fluxograma de processos, bem simples, pois descreve a rotina de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel de uma forma resumida, unindo as trs rotinas em um nico fluxograma. Este estudo procurou mapear de forma detalhada, por meio das ferramentas da qualidade total, como o brainstorming, diagrama de causa e efeito, matriz de macro processos, matriz de identificao de processos e os fluxogramas os processos existentes em cada atividade descrita, procurando relacionar as rotinas com os aspectos e riscos ambientais existentes. Com a pesquisa do referencial terico houve a possibilidade de aplicao das ferramentas da qualidade como resultado da pesquisa documental descrita no capitulo anterior e da utilizao das tcnicas de brainstorming e observao como instrumentos de coleta de dados. Este captulo apresenta os resultados das pesquisas utilizadas, por meio das ferramentas da qualidade total descritas nesse trabalho. 4.1 Brainstorming O brainstorming foi realizado com o comit de segurana local da filial estudada, que composto por sete membros. Este comit, durante trs horas, discutiu os principais impactos ambientais decorrentes da atividade de

carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel,

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conforme apndice A. Segundo os estudos realizados na construo do referencial terico, o brainstorming tem a finalidade de levantar os principais pontos de um determinado tema em um espao mnimo de tempo. Os dados extrados do brainstorming possibilitaram identificar os riscos ambientais existentes no processo, segundo a opinio dos membros do comit, podendo correlacionar os dados levantados em outra ferramenta: a matriz de macro processos, que identifica e classifica os riscos e os impactos ambientais de forma mais detalhada. Os dados levantados no brainstorming foram:
Contaminao do ar Contaminao do solo Contaminao de rios e nascentes Risco de exploso e incndio Destruio da fauna Emisso de gases poluentes Danos sade humana Contaminao de lenis freticos Contaminao das galerias de guas pluviais Destruio da flora Poluio da camada de oznio Morte ou leso grave das pessoas

4.2 Matriz de macro processos A matriz de macro processos possibilitou descrever o tipo de atividade / operao relacionando os aspectos ambientais com os impactos ambientais, classificando os aspectos quanto freqncia / probabilidade e o impacto quanto severidade. Para o preenchimento da matriz foi utilizada a pesquisa documental no manual RT-SSMAQ_MS Case hemp da empresa, e aplicado tcnica do brainstorming. Com os aspectos ambientais listados e identificados, iniciou-se o processo de classificao do aspecto, no qual primeiro foram classificados quanto freqncia / probabilidade. A classificao dos aspectos ambientais foi realizada conforme o quadro 4.1.

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Freqncia Descrio Baixa Ocorre menos de uma vez/ ms Mdia Ocorre mais de uma vez / ms Alta Ocorre diariamente Quadro 4.1 - Enquadramentos de freqncia / probabilidade aspectos ambientais Fonte: Adaptado de Seiffert,Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2006.

Os impactos ambientais foram classificados quanto severidade. Segundo Seiffert (2006, p.115), classificados quanto a:
Desprezvel: em funo de suas caractersticas, devem ser definidas aes de preveno/mitigao como parte dos controles operacionais relacionados. Moderado: devem ser definidas aes de preveno/mitigao atravs da elaborao de procedimentos associados a Planos de Atendimento de Emergncia (PAE) e/ou simples controles operacionais. Crtico: so considerados inaceitveis, devendo-se tomar aes imediatas para gerenciamento do risco e modificao do sistema. Deve-se propor medidas visando ao reenquadramento da situao nas categorias moderado e desprezvel.

A matriz de macro processos possibilitou identificar e classificar os riscos ambientais envolvidos no processo, permitindo correlacionar os aspectos ambientais com os impactos ambientais. Identificando de forma detalhada cada aspecto e cada impacto ambiental, conforme apndices B, C e D. Os resultados apresentados nessa matriz mostram que apesar de se tratar de uma atividade de alta periculosidade, a freqncia desses aspectos e impactos baixa em se tratando das atividades de carregamento e transporte dos produtos, conforme apndices B e C. Porm, na atividade de descarga, a freqncia dos aspectos varia entre mdia e baixa, conforme apndice D, gerando, como conseqncia, maior nmero de impactos ambientais. Tambm foi possvel perceber que a maioria dos impactos ambientais est classificada no nvel moderado e crtico, sendo que os classificados no nvel moderado, nas trs atividades, esto relacionados com a contaminao do ar e emisso de CO. No nvel crtico esto relacionados a contaminao do solo, da gua, da fauna e flora, incndio e exploses. J no nvel desprezvel, esto relacionados apenas os impactos referentes emisso de vapores nas trs atividades descritas, como apresentado nos apndices B, C e D.

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Com a anlise da matriz de macro processos foi possvel constatar que os treinamentos e controles atuais dos aspectos ambientais existentes na empresa so mais evidenciados nas atividades de carregamento e transporte dos produtos, pois apresentaram nestas duas atividades melhor desempenho quanto freqncia / probabilidade, sendo classificados, ambos, como baixos. J na atividade de descarga, a matriz evidenciou que alguns aspectos ambientais esto ocorrendo com mais freqncia, ocasionando um alto grau de impacto ambiental em nveis crticos e moderados. A matriz de macro processos foi escolhida por se tratar de uma ferramenta simples e de fcil aplicao, proporcionando identificar e classificar os riscos e impactos ambientais. 4.3 Matriz de identificao de processos A matriz de identificao de processos possibilitou de forma ordenada analisar as polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da empresa separadamente, dando suporte para analise de aes corretivas e preventivas utilizadas no controle dos aspectos e riscos ambientais. A matriz foi preenchida por meio de pesquisa documental nos Manuais de Procedimentos da Transportadora Veronese (PTV), e sua classificao foram dadas utilizando a tcnica de observao. As polticas da organizao foram divididas em trs matrizes, uma para a poltica de segurana, outra para a poltica de sade e outra para a poltica de meio ambiente, conforme apndices E, F e G. Cada poltica apresentada foi classificada quanto ao processo pertencente e tipo de poltica. A classificao de aplicabilidade foi dividida em: inexistente, fraca, mdia e forte. O campo processo descreve as aes tomadas que caracterizam cada poltica. J no tipo de poltica apresenta a classificao da poltica quanto ao tipo: apoio, gerencial ou finalstico. A matriz de identificao de processos possibilitou analisar as polticas de gesto da organizao examinando os processos e analisando a utilizao de cada uma no controle de aspectos e impactos ambientais que so descritos nas normas da empresa, bem como a aplicao das polticas no dia a dia da organizao. Os resultados apresentados na matriz de identificao demonstraram que, apesar da empresa possuir polticas de gesto em sade, segurana e meio

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ambiente, nem todas esto sendo aplicadas e algumas se encontram em nveis fraco e mdio, podendo ser melhoradas. Na poltica de segurana observou-se que dos dezenove processos existentes, seis se encontram no nvel forte, representando 31,58% dos processos, sendo um deles do tipo gerencial e os outros cinco de apoio. Oito se encontram no nvel mdio, representando 42,11%, sendo todos do tipo apoio. Quatro no nvel fraco representando 21,05%, sendo dois do tipo gerencial e dois do tipo apoio, e um no nvel inexistente, representando 5,26%, sendo esse do tipo gerencial. Com isso, pode-se concluir que dos processos de segurana apenas 31,58% deles atendem aos padres exigidos pelas companhias, sendo os outros processos somados num total de 68,42%, dos quais a maioria pertence a aes preventivas e precisam ser melhorados ou reformulados, conforme apndice E. J na poltica de sade, observou-se que dos dezessete processos existentes seis se encontram no nvel forte representando 35,29% dos processos, sendo um do tipo gerencial e cinco do tipo apoio, seis no nvel mdio representando 35,29%, sendo trs do tipo gerencial e um do tipo apoio, quatro no nvel fraco representando 23,54%, sendo trs do tipo apoio e um do tipo gerencial e um no nvel inexistente representando 5,88% dos processos sendo do tipo gerencial, conforme apndice F. Pode-se observar que dos processos existentes na poltica de sade 35,29% se encontram no nvel forte, ou seja, atendem as exigncias das companhias sendo os outros processos somados num total de 64,71%, pertencentes s aes preventivas necessitam de melhorias ou reformulaes. Quanto poltica de meio ambiente, dos dez processos existentes, seis se encontram no nvel forte, representando 60% dos processos sendo quatro do tipo de apoio e dois do tipo gerencial, trs no nvel mdio representando 30% sendo dois do tipo apoio e um do tipo gerencial, um no nvel fraco representando 10% do processo sendo esse do tipo de apoio e nenhum processo no nvel inexistente, conforme apndice G. Com isso, pode-se afirmar que 60% dos processos existentes na poltica de meio ambiente satisfazem as exigncias das companhias, sendo os outros processos somados num total de 40% pertencentes s aes preventivas que necessitam de melhorias ou reformulaes. A matriz de identificao de processos permitiu constatar que atualmente na organizao os processos pertencentes poltica de meio ambiente so as mais

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aplicadas, pois 60% dos processos pertencentes a ela se encontram no nvel forte, ou seja, grande parte desses processos esto obtendo resultados expressivos. Porm, nos processos pertencentes poltica de sade, constatou-se que 70,58% deles esto no nvel mdio e fraco, ou seja, os resultados no so expressivos e os controles possuem falhas. J nos processos pertencentes poltica de segurana constatou-se que 68% delas se encontram no nvel forte, ou seja, nesta poltica os controles so falhos e os resultados esto abaixo do esperado. A matriz de identificao de processos foi utilizada para analisar as polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da organizao, relacionando os processos pertencentes a cada poltica e analisando a aplicabilidade delas no processo de gerenciamento dos aspectos e riscos ambientais decorrentes da atividade fim da empresa. 4.4 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa Conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, este grfico mostrou, de forma ordenada, os principais eventos e ameaas que contribuem na formao de aspectos ambientais que, como conseqncia, geram impactos ambientais. Para cada aspecto ambiental existem eventos e ameaas, que organizados neste grfico, permitiu visualizar melhor as possibilidades de aes preventivas e/ou corretivas. Para analisar os dados coletados foi preciso: 1) Definir os aspectos ambientais gerados no processo; 2) Aps, realizar uma pesquisa documental no manual de avaliaes e risco da empresa, o RT-SSMAQ_MS Case hemp, para levantamento das principais ameaas e eventos que geram os aspectos ambientais; 3) Com os dados relacionados foi possvel identificar as causas principais e as causas secundrias no processo, conforme quadro 4.2; 4) Por fim, com os dados pesquisados no manual da empresa e com o quadro contendo o levantamento das causas elaborado, foi construdo o diagrama de causa e efeito, conforme apndice H.

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Preparao do diagrama de causa e efeito:

Efeito: CAUSAS PRINCIPAIS: Aspectos ambientais (derrame, vazamento, incndio ou exploso). CAUSAS SECUNDRIAS: -Condies fsicas e psicolgicas do motorista -Consumo de lcool / drogas -Consumo de medicamentos -Sono / cansao -Problemas pessoais -Falta de ateno -Ultrapassagem em local proibido -Quebra de componentes eltricos ou mecnicos do veculo -Acoplamento cavalo-carreta mal executado -Estouro / furo de pneu -Falha nas vlvulas de fundo e fecho rpido do caminho -Mangotes e descarga selada com defeito -Eletricidade esttica -Chuva intensa / enchente -Vendaval / temporal granizo -Queimada / fumaa -Neblina -Noite -Parada do veculo em local perigoso -Trafegar com faris desligados -Oferecer carona -No utilizar o cinto de segurana -Consumir lcool ou drogas -Estouro da jornada de trabalho -Trafegar com o veculo em horrios proibidos por lei -Uso inadequado dos EPIS -Via de mo dupla -Cruzamentos mal sinalizados -Desnvel e buracos na pista -Animais da pista -Trafego de veculo intenso -Pista sem acostamento

1 Falha humana

2 Falha mecnica

3 Condies climticas

4 Quebra de procedimentos

5 Condies das vias e rodovias

Quadro 4.2 - Levantamentos das causas Fonte: Adaptado de EME. Ferramentas da qualidade. 1996.

O diagrama de causa e efeito possibilitou identificar e analisar as ameaas e conseqncias que geram os aspectos ambientais envolvidos no processo, permitindo formular medidas de controle ou preveno dos riscos, bem como analisar se existem polticas na empresa que faam esse controle ou preveno, conforme mostrado na matriz de identificao de processos. O diagrama de causa e efeito exps de forma objetiva as principais ameaas e conseqncias ambientais que afetam o processo, relacionando as causas mais relevantes e as causas mais especficas que geram os aspectos e riscos ambientais foram discutidas e analisadas nas matrizes de identificao e macro processos.

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4.5 Fluxogramas O fluxograma, como apresentado no referencial terico, so representaes grficas de um processo administrativo (REBOUAS, 2005), e as atividades de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo foram representadas graficamente por meio da seqncia operacional de cada atividade de forma analtica, caracterizando os responsveis ou setores envolvidos e identificando os aspectos e impactos ambientais envolvidos no processo. O fluxograma parcial ou descritivo demonstra o fluxo das rotinas que envolvem poucas unidades organizacionais. Neste trabalho foram utilizados em duas atividades: a de transporte e descarga de produtos. Essas atividades foram escolhidas porque melhor se adaptaram ao estudo e por envolver apenas um setor e um ou dois responsveis. O fluxograma global ou de coluna demonstra o fluxo de carregamento de produtos derivados de petrleo, e os rgos responsveis aparecem de forma de coluna. O fluxograma se adaptou ao trabalho no fluxo de carregamento, que envolve dois setores. Por meio dos check lists de carregamento, transporte e descarga de produtos, que traz passo a passo o roteiro de procedimentos para realizao de cada atividade constante no Manual de Transportes Rodovirios (MTR) Shell At 09 acompanhamento de motoristas, e da observao das rotinas existentes na filial, elaborou-se a ordem de cada processo existente nas atividades mencionadas. Aps, foram elaborados os fluxogramas, conforme apndices I, J e L. No fluxograma de carregamento, observou-se que o risco ambiental ocorre na ilha de carregamento quando comea a transferncia do produto dos tanques para o caminho e que existem medidas corretivas de combate aos aspectos ambientais, tanto da base de carregamento quanto do motorista do caminho, onde a base fechada at a conteno do produto e controle dos aspectos e riscos ambientais, conforme apndice I. J no fluxograma de transporte, observou-se que os principais aspectos e riscos ambientais esto relacionados com a conduo do caminho tanque e que o aspecto nesta atividade pode gerar riscos ambientais crticos, sendo que para controle do aspecto ou do risco ambiental necessria a ajuda da equipe de emergncia para controle dos mesmos. Cabe ressaltar que os aspectos ambientais

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s no ocorreram se o motorista dirigir de forma defensiva e ateno redobrada, conforme apndice J. No fluxograma de descarga foi observado que os riscos ambientais efetivos s ocorrem no momento da transferncia do produto do caminho para o tanque do cliente, podendo ocorrer derrame, vazamento ou transbordo do tanque gerando riscos ao meio ambiente e que nesta situao o motorista pode efetuar a conteno do produto e realizar a limpeza do local sem a ajuda da equipe de emergncia, conforme apndice L. Nos fluxogramas de carregamento, transporte e descarga foram possveis mapear e levantar detalhadamente os processos existentes, permitindo visualizar os processos que geram aspectos e riscos ambientais descritos nas outras ferramentas aplicadas. A anlise dos resultados obtidos por meio das ferramentas da qualidade total permitiram chegar as concluses e recomendaes desse trabalho.

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5 Concluses e Recomendaes
Esse captulo abordar as concluses e recomendaes do estudo apresentado conforme a anlise dos resultados oriundos das pesquisas documental e bibliogrfica, por meio das ferramentas da qualidade total estudadas. Por meio da tcnica de observao, da pesquisa documental e do conhecimento das rotinas de trabalho existentes na Transportadora Veronese, verificou-se a necessidade de um estudo que promovesse o mapeamento dos processos existentes no carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel, identificando de forma clara os principais aspectos e riscos ambientais e as polticas de gerenciamento do controle dos impactos ambientais. O estudo tomou como base a administrao de sistema e mtodos por meio das ferramentas da qualidade total. Tambm foram utilizados estudos sobre o SGA, as leis e resolues que regulamentam e fiscalizam o transporte de produtos perigosos e os riscos e impactos ambientais que os derivados de petrleo causam a natureza. O estudo ficou delimitado a Transportadora Veronese, mais precisamente a filial de Braslia, envolvendo a atividade fim da filial que o carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo. Para realizao do mapeamento, levantamento, anlise, identificao e classificao dos processos existentes nas atividades aplicaram-se as ferramentas: brainstorming, diagrama de causa e efeito, matriz de macro processos, matriz de identificao de processos, os fluxogramas de coluna ou global e o fluxograma parcial ou descritivo. 5.1 Concluso Por meio do brainstorming foi possvel constatar que nenhuma informao adicional foi acrescentada, alm das j estudadas e pesquisadas nos documentos da empresa. Este serviu para reafirmar os principais impactos ambientais demonstrando que a parte administrativa tem conhecimento dos riscos e impactos ambientais decorrentes da atividade fim da empresa. J a matriz de macro processos permitiu observar que as atividades de carregamento e transporte possuem um bom desempenho, pois a freqncia/

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probabilidade em que ocorrem os aspectos ambientais so baixos e a severidade dos impactos esto nos nveis crticos e moderados, sendo apenas dois impactos classificados no nvel desprezvel na atividade de carregamento. Porm a matriz identificou que na atividade de descarga o desempenho da filial se encontra razovel, porque vrios aspectos ambientais esto classificados no nvel mdio, sendo esses de severidade crtico e moderado e que apenas um impacto est classificado no nvel desprezvel. A matriz de identificao de processos analisou as polticas de gesto da organizao mostrando que na poltica de segurana apenas 31,58% dos processos esto no nvel forte, atendendo perfeitamente as exigncias das companhias, ou seja, possuem resultados expressivos e que apenas 5% dos processos se encontram no nvel inexistente. J na poltica de sade os resultados demonstrados revelaram que 35,29% dos processos se encontram no nvel forte e mdio, apresentando resultados pouco expressivo e atendendo parcialmente as exigncias das companhias. Na poltica de meio ambiente constatou-se que uma das polticas mais bem aplicadas da filial, pois 60% dos processos esto no nvel forte, ou seja, os resultados so expressivos, atendendo perfeitamente as exigncias das companhias e nenhum processo est classificado no nvel inexistente. O diagrama de causa e efeito apresentou de forma ordenada s ameaas e conseqncias que geram os aspectos ambientais que levam aos riscos ambientais. Foi possvel visualizar as cinco causas principais e as causas secundrias correspondentes a cada causa principal, que so: condies climticas, condies das vias e rodovias, falha humana, quebra de procedimentos e falha mecnica. Os fluxogramas permitiram mapear e levantar os processos existentes nas atividades propostas, descrevendo de forma ordenada passo a passo os processos existentes, apresentando em cada atividade onde h maior risco ambiental, quais aspectos ambientais podem ocorrer e quais so as medidas tomadas para o controle do aspecto ambiental, caso venha ocorrer. Os fluxogramas demonstraram os processos existentes na rotina de trabalho, proporcionando a visualizao e a dimenso de cada atividade realizada.

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5.2 Recomendaes A partir dos estudos realizados e dos resultados apresentados por meio das ferramentas da qualidade total, surge a proposta de adequao a aplicao das ferramentas apresentadas como instrumentos de controle e anlise dos riscos e impactos ambientais, no controle dos riscos, j que a organizao no possui instrumentos prprios para tais anlises. As sugestes para curto prazo so para que a filial atue de forma mais intensa em relao aos aspectos ambientais na atividade de descarga, que apresentou um nvel de freqncia / probabilidade mdia, que podero ser realizados com mais freqncia os acompanhamentos de motoristas com o motorista monitor, uma maior reviso e manuteno dos equipamentos de descarga e substituio de equipamentos com defeito. Poder, tambm, abordar nas reunies mensais de segurana o

preenchimento da ficha de descarga segura, sugerir as companhias que os clientes pintem as tampas dos tanques de acordo com as especificaes dos produtos, que sejam colocados em cima dos compartimentos de descarga do caminho adesivos explicativos contendo as cores correspondentes a cada produto e que o motorista, antes de descarregar o produto, solicite ao gerente do posto que marque com um giz o tanque e o produto a ser descarregado. Por fim, que os administrativos intensifiquem a fiscalizao dos controles e preenchimento da ficha de descarga segura junto aos motoristas. Em relao s polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente, a filial dever intensificar a aplicao das polticas por meio de controles mais rigorosos e cumprimento de todos os processos, promovendo treinamento e ferramentas de trabalho adequadas, bem como adequao do ambiente de trabalho aos fatores climticos e ergonmicos. recomendado, tambm, que as polticas que se encontram nos nveis mdio, fraco ou inexistente recebam prioridade em suas execues e que seja criado um plano de ao no qual se apontem os responsveis por cada poltica e prazo para adequao das mesmas. E, por fim, redistribua as atividades pertencentes a cada funcionrio administrativo, promovendo uma poltica de cargos e salrios atrelada a uma

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avaliao de desempenho com uma remunerao por produtividade e controle dos processos separadas do salrio mensal. Por envolver procedimentos tcnicos, normativos e financeiros apresentada como sugestes de longo prazo a adequao da empresa na lei de qualidade total a ISO 14001 que certifica a organizao em relao ao controle de riscos e impactos ambientais, promovendo um maior gerenciamento das polticas organizacionais, maior produtividade dos funcionrios e uma maior abrangncia dos controles existentes. A implementao da ISO 14001 possibilitar analisar o processo produtivo do servio em sua trajetria completa, desde a aplicao das polticas de gerenciamento a at a execuo das atividades fim da empresa.

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Referncias Bibliogrficas
ASCENSO, Luiz Carlos M. de. Organizao, sistemas e mtodos: anlise, redesenho e informatizao de processos administrativos. So Paulo: Atlas, 2001. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 7500: simbologia de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. Rio de Janeiro, 2005. BARBIERI, Jos Carlos. Gesto ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. So Paulo: Saraiva, 2004. BRASSARD, Michael. Qualidade: ferramentas para uma melhoria contnua. Traduo proqual consultoria e assessoria empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. BRASIL, Ministrio dos Transportes. Decreto n. 6044. Braslia, 2004. CALENGHI, Vitor Mature. OS&M e qualidade total: uma integrao perfeita. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. CASTRO, Newton, [colaborao], Arnaldo Augusto Setti, Antonio de Sousa Gorgoino e Silva Correa de Faria. A questo ambiental e as empresas. Braslia: Ed. Sebrae, 1998. COMIT SEGURANA. Manual de transportes Shell: gerenciamento de riscos e efeitos. Rio de Janeiro, 2005. CURY, Antonio. Organizao & mtodos: uma viso holstica: perspectiva comportamental & abordagem contingencial. So Paulo: Atlas, 2000. CRUZ, Tadeu. Sistemas, organizaes & mtodos: estudo integrado das novas tecnologias de informao. So Paulo: Atlas, 2002. DONAIRE, Denis. Gesto ambiental na empresa. 2 ed., So Paulo: Atlas, 1999. ESTADO MAIOR DO EXRCITO (EME). Ferramentas da qualidade. ExperimentalSubchefia da seo de modernizao. Braslia, 1996. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouas de. Sistemas, organizao e mtodos: uma abordagem gerencial. 15 ed. So Paulo: Atlas, 2005.

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OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratamento de metodologia cientifica: projeto de pesquisa, TGI, TCC, monografias, dissertaes e teses. So Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. LAKATOS, Eva Mrcia. Metodologia do trabalho cientifico: procedimentos bsicos, pesquisa bibliogrfica, projeto e relatrio, publicaes e trabalhos cientficos. 6 ed. So Paulo: Atlas, 2001. MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaborao de monografias e dissertaes. 3 ed. So Paulo: Atlas, 2002. MAXIMIANO, Antonio Csar Amaru. Introduo administrao. 5 ed. So Paulo: Atlas, 2000. REAL, Mrcia Valle. Controle de riscos no transporte rodovirio de produtos perigosos no Brasil uma proposta. 2000. Dissertao (mestrado em cincias de engenharia de transportes). Programa de ps - graduao de engenharia da universidade federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. ROCHA, Luis Pereira. Slides de apresentao transportadora Veronese: visita estruturada Texaco. Braslia, 2005. ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projeto de estgio e de pesquisa em administrao: guia para estgios, trabalhos de concluso, dissertao e estudo de caso. 3 ed. So Paulo: Atlas, 2005. SANTOS, Arnaldo Silva. Subsdios implantao da gesto ambiental em reas militares do exrcito brasileiro, tendo como estudo de caso o campo de instruo de formosa. 2005. Dissertao (Mestrado em Planejamento e Gesto Ambiental) - Programa de Ps-Graduao em Planejamento e Gesto Ambiental, Universidade Catlica de Braslia, Braslia. SEIFFERT,Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2 ed. So Paulo: Atlas, 2006. VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatrios de pesquisa em administrao. 7 ed. So Paulo: Atlas, 2006.

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APNDICE A

BRAINSTORMING
DATA: 26_/10_/_2006 LOCAL: _Filial de Braslia, sala de reunies SETOR: administrativo comit de segurana local PARTICIPANTES NOME: 01. Aline Nunes 02. Messias Alves 03. Marcos Andrey 04. Dborah Oliveira 05. Osmar Tiburcio 06. Irisnaldo Alves 07. Jos Valdeir ASSINATURA:

Problema: Principais impactos ambientais decorrentes da atividade de carregamento, distribuio e descarga de produtos derivados de petrleo IDIAS LEVANTADAS E DISCUTIDAS 1.Contaminao do ar 2. Contaminao do solo 3. Contaminao de rios e nascentes 4. Risco de exploso e incndio 5.Destruio da fauna 6. Emisso de gases poluentes 7.Danos a sade humana 8. Contaminao de lenis freticos 9. Contaminao das galerias de guas pluviais 10. Destruio da flora 11.Poluio da camada de oznio 12.Morte ou leso grave das pessoas

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APNDICE B

MATRIZ DE MACRO PROCESSOS CARREGAMENTO

IDENTIFICAO Atividade / Operao Aspectos Ambientais Impactos Ambientais CLASSIFICAO DO IMPACTO Freqncia Probabilidade Alterao da qualidade do ar Baixa Severidade Moderado

liberao hidrocarbonetos Derrame Contaminao do solo Incndio / Exploso Liberao de vapores Carregamento de combustveis lquidos a granel claros Vazamento Contaminao do solo Contaminao do ar emisso de co2 Incndio / Exploso Liberao de vapores Transbordamento Contaminao do ar emisso de co2 Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Crtico Crtico Desprezvel Crtico Moderado Crtico Desprezvel Moderado

Contaminao do solo Perda de conteno Incndio / Exploso

Baixa Baixa

Crtico Crtico

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APNDICE C MATRIZ DE MACRO PROCESSOS TRANSPORTE

IDENTIFICAO Atividade / Operao Aspectos Ambientais Impactos Ambientais CLASSIFICAO DO IMPACTO Freqncia Probabilidade Contaminao do solo Contaminao de lenis freticos e nascentes de rios Acidente/ derrame Transporte de combustveis lquidos a granel claros Viagem Perda de conteno Destruio da fauna e flora Incndio / Exploso Contaminao do ar Contaminao do solo Contaminao do ar Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Crtico Crtico Moderado Crtico Moderada Baixa Baixa Severidade Crtico Crtico

Contaminao do solo Contaminao de lenis freticos e Vazamento nascentes de rios Destruio da flora Contaminao do ar Centelha Incndio / Exploso

Baixa Baixa

Crtico Crtico

Baixa Baixa Baixa

Crtico Moderado Crtico

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APNDICE D MATRIZ DE MACRO PROCESSOS DESCARGA

IDENTIFICAO Atividade /Operao Aspectos Ambientais Impactos Ambientais CLASSIFICAO DO IMPACTO Freqncia Probabilidade Contaminao do solo Alterao Derrame da qualidade do ar Mdia Mdia Severidade Crtico Moderado

liberao hidrocarbonetos Destruio da flora Mdia Baixa Mdia Baixa Baixa Crtico Crtico Desprezvel Crtico Crtico

Centelha Contaminao do produto Descarga de combustveis lquidos a granel claros Vazamento

Incndio / Exploso Exposio de vapores Contaminao do solo Contaminao da rede Pluvial

Transbordo da tancagem do cliente

Contaminao do solo Contaminao da rede Pluvial

Baixa Baixa

Crtico Crtico

50 APNDICE E MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA SEGURANA Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos

Poltica Processo Reunio mensal de segurana Inspeo de caminho tanque Aplicao do bafmetro Acompanhamento de motorista Anlise de disco tacgrafo Analise de computador de bordo Rotograma Treinamento plano de emergncia Segurana Treinamento de combate a incndio Treinamento de primeiro socorros Reviso kit de emergncia Treinamento de induo e reciclagem Visitas a agregados Informaes mensais de segurana Programa de readaptao Consulta de pontuao CNH Dilogo semanal de segurana Treinamento de direo econmica Treinamento segurana comea em casa Tipo Gerencial Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Gerencial Apoio Apoio Apoio Apoio Gerencial Gerencial X Inexistente

Classificao das prticas

Fraca Mdia Forte X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

51 APNDICE F MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA SADE Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos

Classificao das prticas

Poltica

Processo
Preveno dos riscos fsicos Preveno dos riscos biolgicos Preveno dos riscos qumicos Preveno dos riscos ergonmicos Preveno dos riscos de acidente Norma de utilizao dos EPIS Atualizao e cumprimento do PPRA Exames mdicos peridicos Avaliao psicolgica anual

Tipo
Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio Gerencial Gerencial Apoio Apoio Apoio Apoio Apoio

Inexistente

Fraca
X X X

Mdia
X

Forte

X X X X X X X X

Sade

Teste de drogas Controle da jornada de trabalho Controle de horas extras e descanso semanal Teste de sono e fadiga Avaliao de riscos a sade Avaliao dos riscos e da exposio dos empregados Comit da CIPA Atualizao do HEMP

Apoio Gerencial Gerencial X

X X

Gerencial Gerencial

X X

52 APNDICE G MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA MEIO AMBIENTE Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos Poltica Processo

Manuteno de caminho Aferio e capacitao dos caminhes Poltica de descarte de pneus Uso de explosimetro Controle de desegaficao Controle de descarte de resduos de leo motor Meio ambiente Controle de lavagem e lubrificao Reduo do volume de detritos e resduos destinado aos lixes e aterros Preservao da fauna e flora atravs de monitoramentos em setores de captao de gua fluviais Reciclagens de pneus garantidos pelos representantes dos fabricantes Gerencial Apoio Apoio Apoio

Classificao das prticas Tipo

Apoio Apoio Gerencial Apoio Gerencial Apoio X X X

Inexistente

Fraca

Mdia

Forte
X X X X

X X

53 APNDICE H DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO OU ISHIKAWA

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APNDICE I FLUXOGRAMA DE CARREGAMENTO

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APNDICE J FLUXOGRAMA DE TRANSPORTE

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APNDICE L FLUXOGRAMA DE DESCARGA