Secretaria de Planejamento e Gesto

Anlise de desenvolvimento das Metas

25 Novembro 2013

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Secretaria de Planejamento e Gestao

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 50 % 77 % 29 %

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 83 % 77 % 78 %

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track Infraestrutura, Obras e Transp. 36 % 68 % 24 %

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track na na na

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 67% 62% 67%

Saude

Educaao

Meio Ambiente

Finana e Planejamento

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 75% 31% 31%

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track ASCOM 100 % 75 % 63 %

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 71 % 100 % 57 %

PERFORMANCE Efetividade Eficacia ON Track 72 % 73 % 72 %

PERFORMACE Efetividade Eficacia ON Track 50 % 67 % 50 %

Esporte

Desenv. Social

Trabalho e Desenv.

Industria e Comercio

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Benchmarking Sinttico Secretaria Infraestrutura, Obras ... Comunicao Secretaria de: Finana, Gesto e Planejamento Desenvolvimento Social Educao Esporte KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

67% 62% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 871.934,99 454

13% -21%

54% 83%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

152 302 24 19 8 5
Eficacia

On T rack

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

11

Projetos "On Track"

67%

Secretaria Finana, Gesto e Planejamento

Projeto

Mapa E.

DES GLOB OUT CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. CONCLUIDO EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

AOES OUT CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. CONCLUIDO EM DES. CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. SEM AOES EM DES. SEM AOES SEM AOES SEM AOES SEM AOES

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 30% 30% 10% 50% 70% 70% 90% 60% 90% 90% 65% 95% 15% 98% 100% 100% 55% 0% 30% 10% 10% 0% 0% 0% 70% 70% 70% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 15% 5% 30% 2% 0% 0% 10% 20% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 110% 80% 100% 100% 80% 100% 45% 100% 100% 100% 65% 20% 30% 15% 10% 0% 0% 0% 23% 23% 30% 17% 10% 10% 3% 13% 3% 3% 12% 2% 28% 1% 0% 0% 15% 33% 23% 30% 30% 33% 33% 33% 47% 47% 40% 33% 20% 20% 17% 7% 7% 7% 3% 3% 2% 1% 0% 0% -5% -13% -23% -25% -30% -33% -33% -33% 0% 0% 10% 0% 0% 0% -5% 10% 0% 0% 10% 0% 28% 0% 0% 0% 18% 40% 35% 43% 45% 50% 50% 50%

Desmembramento de Contas da Sade No Redefinir Fontes Pagadoras No Projeto reduao gasto de papel Sim Transparncia e comunicao com apoio da ASCOM e Des. Soc. Sim Sistema centralizado de gesto de projetos. Sim Redefinir Prazos: Entregra de Material. No Cadastro no SICONV Sim Cadastramento de Projetos Sim Implemantaao do Balance Scorecard Sim Gerenciamento Metas Sim Recadastramento Imobilirio Sim Reduo de Despesas Sim Controle de projetos Sim Reduo de Combustveis Sim Investimento Constitucional da Sade e Educao Sim Recolhimento de Impostos Sim Reestruturao da Dir. de Fazenda No Relatrios Financeiros Sim Gesto do Patrimnio Sim Reestruturao da Legislao tributria . No Reforma do Centro Administrativo Sim Incentivos ao Contribuinte Sim Refins Sim Convnio com RFB Sim

NO MES NO MES NO MES NO MES NO MES

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Benchmarking Sinttico Secretaria Infraestrutura, Obras ... Comunicao Secretaria Infraestrutura, de: Obras e Transp. Desenvolvimento Social Educao Esporte KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

36% 68% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 85.449,26 66 15 51 25 22 17 8

8% -24%

28% 92%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

Eficacia

On T rack

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

24%

Secretaria Infraestrutura, Obras e Transp.

Projeto Recuperao e recapeamento de 20% GO225 (Avenida Gois) Substituio de 100% dos postes de ilum. da Av. Gois Reforma Cora Coralina e M. de Lourdes (100%) Fazer a travessia de 100% da grota do jardim de Ala para o bairro Montes Claro Realizao de 100% do processo licitatrio (AGDR) Hospital Municipal de Sade Dom Luiz Fernandes Concretizar 100% do Emissrio de esgoto e o asfalto do parque 12 Realizar 100% da drenagem pluvial na Beira Rio; Realizar 100% da drenagem pluvial na Vila Paraso Construo de 200 gavetas no cemitrio Operao tapa buraco (60%) Construo de 50% de 1 unidade da UPA Aprovao do projeto da Praa do Santurio do S. Antnio Fazer travessia de 100% da grota do Parque Santo Antnio Duplicao de 90% da pista da rotatria ate o Parque do Santo Antnio Reforma de 5 escolas Municipais (20%) Reforma do Hospital Urgncia do Estado (20%) Execuo de 60 paradas de nibus Licitao em 80% da escola Abdon Elias Extenso da sinalizao das vias da cidade (30%) Construo de 20% de 2 escolas com 12 salas Reforma de Postos de Sade (20%) Realizao de 90% do processo licitatrio da obra PAC Proc. Licitatrio do saneamento bsico do Jardim de Ala (90%) Obra em 5% da Escola Tcnica

Mapa E. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim No Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

DES GLOB OUT EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

AOES OUT EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. SEM AOES NO MES EM DES. SEM AOES EM DES. EM DES. SEM AOES SEM AOES SEM AOES EM DES. EM DES. SEM AOES SEM AOES SEM AOES NO MES

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 5% 80% 65% 20% 90% 70% 90% 50% 50% 15% 30% 15% 40% 0% 30% 5% 5% 15% 15% 15% 5% 5% 10% 5% 1% 60% 10% 15% 30% 5% 10% 3% 15% 10% 17% 10% 15% 0% 10% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 65% 90% 80% 50% 95% 80% 93% 65% 60% 32% 40% 30% 40% 10% 30% 10% 10% 15% 15% 15% 8% 8% 10% 5% 1% 32% 7% 12% 27% 3% 10% 3% 17% 17% 28% 23% 28% 20% 33% 23% 32% 32% 28% 28% 28% 32% 32% 30% 32% 33% 28% 3% 3% 3% 2% 0% 0% -2% -7% -11% -13% -13% -20% -23% -23% -27% -27% -28% -28% -28% -29% -29% -30% -32% -33% 18% 5% 10% 25% 3% 10% 4% 18% 20% 34% 30% 35% 30% 45% 35% 45% 45% 43% 43% 43% 46% 46% 45% 48% 50%

NO MES NO MES NO MES

NO MES NO MES NO MES

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Benchmarking Sinttico Secretaria Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio Secretaria de: Sade Meio-Ambiente Sade Trabalho e Desenv. KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia 0

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

50% 77% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 835.338,32 369 53 316 14 11 10 3

21% -10%

29% 87%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

Eficacia

On T rack

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

29%

Secretaria Sade

Projeto Codigo Sanitario SAMU PMAC/ SAE cta/ Funasa Exames de Ecografia Reforma do Hospital Reinaugurao CEO UPA Laboratorio do hospital 24 horas Hospital de Urgencia Patrimonio da Secretaria Requalifica UBS Unificao da Secretaria Aquisio de equipamentos Interliga Secretaria de Saude

Mapa E. No Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim

DES GLOB OUT EM ANDAM. CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. AOES OUT Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 EM DES. 20% 40% 60% 27% 13% 20% CONCLUIDO 90% 10% 100% 3% 7% 0% EM DES. 30% 30% 60% 23% 7% 20% EM DES. 40% 20% 60% 20% 0% 20% EM DES. 55% 10% 65% 15% -5% 18% EM DES. 70% 5% 75% 10% -5% 13% EM DES. 15% 20% 35% 28% -8% 33% EM DES. 60% 5% 65% 13% -8% 18% EM DES. 10% 20% 30% 30% -10% 35% EM DES. 30% 10% 40% 23% -13% 30% EM DES. 0% 15% 15% 33% -18% 43% SEM AOES NO MES 40% 0% 40% 20% -20% 30% SEM AOES NO MES 25% 0% 25% 25% -25% 38% SEM AOES NO MES 20% 0% 20% 27% -27% 40%

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Anlise de Desenvolvimento das Metas

Benchmarking Sinttico Secretaria Educao Esporte Secretaria de: Esporte Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio Meio-Ambiente KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Sade Trabalho e Desenv.

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

75% 31% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 14.138,17 6 4 2 16 12 4 9

6% -63%

69% 94%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

Eficacia

On T rack

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

31%

Secretaria Esporte

Projeto Copa dos Campees Biblioteca Braille Cursos Cinema intinerante Espao do Artista Escolinha de Futebol Agenda cultural Reforma nas quadras APECS Reativaao do Fundo Municipal Criao do Conselho Municipal Construo do campo sinttico Parque 14 Troca a Grama Campos de Futebol Cultura nos bairros Vestuarios Projeto Cidadania

Mapa E. No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim

DES GLOB OUT CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

AOES OUT CONCLUIDO EM DES. EM DES. CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 50% 50% 100% 17% 33% 0% 0% 50% 50% 33% 17% 25% 80% 10% 90% 7% 3% 5% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 60% 10% 70% 13% -3% 15% 60% 10% 70% 13% -3% 15% 83% 0% 83% 6% -6% 9% 70% 0% 70% 10% -10% 15% 50% 0% 50% 17% -17% 25% 50% 0% 50% 17% -17% 25% 50% 0% 50% 17% -17% 25% 30% 0% 30% 23% -23% 35% 25% 0% 25% 25% -25% 38% 20% 0% 20% 27% -27% 40% 10% 0% 10% 30% -30% 45%

Anlise de Desenvolvimento das Metas

10

Anlise de Desenvolvimento das Metas

11

Benchmarking Sinttico Secretaria Infraestrutura, Obras ... Comunicao Secretaria de: Comunicao Desenvolvimento Social Educao Esporte KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

100% 75% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 5.017,00 3 3 8 4 3 1

13% -25%

88% 100%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

Eficacia

On Track

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

63%

Secretaria Comunicao

Projeto Mapa E. Divulgaao Mensais Sim Implementamento Memorando No Assessoramento completo Prefeitura No Cobertura de Eventos Sim Endomarketing No informativo oficial do governo do Santo Antonio do Descoberto Sim Campanha do Refins Sim Clipping No

DES GLOB OUT CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM.

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. AOES OUT Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 CONCLUIDO 20% 80% 100% 27% 53% 0% CONCLUIDO 70% 30% 100% 10% 20% 0% CONCLUIDO 97% 3% 100% 1% 2% 0% CONCLUIDO 100% 0% 100% 0% 0% 0% EM DES. 55% 15% 70% 15% 0% 15% EM DES. 80% 5% 85% 7% -2% 8% EM DES. 50% 10% 60% 17% -7% 20% SEM AOES NO MES 65% 0% 65% 12% -12% 18%

Anlise de Desenvolvimento das Metas

12

Anlise de Desenvolvimento das Metas

13

Benchmarking Sinttico Secretaria Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio Trabalho ede: Secretaria Desenv. Meio-Ambiente Sade Trabalho e Desenv. KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia 0

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

72% 73% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 16.039,03 6 5 1 18 12 8 3

67% -11%

6% 84%

Efetividade Eficcia
Efetiv.

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Eficacia

On Track

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

Repasse Repasse Sum of Des. melhor (+) Set. 13 Out. 13 Acc. % Oram Out. 13 pior ( -) 0% 25% 25% 30% 40% 40% 45% 10% 40% 30% 0% 40% 25% 90% 20% 5% 10% 10% 100% 75% 75% 70% 60% 60% 55% 60% 40% 40% 40% 20% 25% 2% 0% 5% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 70% 40% 60% 50% 92% 20% 10% 10% 10% 33% 25% 25% 23% 20% 20% 18% 30% 20% 23% 33% 20% 25% 3% 27% 32% 30% 30% 67% 50% 50% 47% 40% 40% 37% 30% 20% 17% 7% 0% 0% -1% -27% -27% -30% -30%

72%
Min. x Nov. 13 Objetivo Nov. 13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 10% 15% 30% 20% 25% 4% 40% 45% 45% 45%

Secretaria Trabalho e Desenv.

Projeto Divulgaao de aes concretizadas Aumentar para 200 pessoas inseridas no mercado de trabalho Curso de capacitao do Senar (n*5) Formatura no cursos do Senar (150 pessoas) Programa nacional de Alimentao Escolar Realizao de 1 baile para idosos da Vila Vida; Curso "Cozinha Brasil" (150 pess.) Parceria com o SENAI (aumento oferta de cursos) Pronatec (curso de viveiro pra 25 jovens) Turismo na escola (6 escolas) Aumentar em 50 % atividade do Banco do Povo Aumentar do 70 % da mecanizao agricola Palestras com tema "intervista de trabalho" Projeto Agricultura familiares (5 produtores) Ampliaao da caminhada ecologica (3 escolas) Iniciar as atividades de planejamento e arquitetura com UFG Polo da UEG Projovem (400 jovens)

Mapa E. Sim Sim No No Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim No No Sim Sim

DES GLOB OUT CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

AOES OUT CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. SEM AOES NO MES EM DES. SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES

Anlise de Desenvolvimento das Metas

14

Anlise de Desenvolvimento das Metas

15

Benchmarking Sinttico Secretaria Infraestrutura, Obras ... Comunicao Secretaria de: Educao Desenvolvimento Social Educao Esporte KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

83% 77% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 3.014.188,44 1.241 176 1.065 18 12 10 3

50% -7%

33% 84%

Efetividade Eficcia
Efetiv.

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Eficacia

On Track

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

Repasse Repasse Sum of Des. melhor (+) AOES OUT Set. 13 Out. 13 Acc. % Oram Out. 13 pior ( -) EM DES. 20% 70% 90% 27% 43% CONCLUIDO 40% 60% 100% 20% 40% EM DES. 25% 65% 90% 25% 40% EM DES. 30% 60% 90% 23% 37% EM DES. 0% 70% 70% 33% 37% EM DES. 40% 50% 90% 20% 30% EM DES. 25% 55% 80% 25% 30% EM DES. 40% 50% 90% 20% 30% CONCLUIDO 65% 35% 100% 12% 23% CONCLUIDO 65% 35% 100% 12% 23% EM DES. 60% 30% 90% 13% 17% CONCLUIDO 80% 20% 100% 7% 13% CONCLUIDO 80% 20% 100% 7% 13% EM DES. 30% 30% 60% 23% 7% SEM AOES NO MES 70% 0% 70% 10% -10% EM DES. 0% 5% 5% 33% -28% SEM AOES NO MES 5% 0% 5% 32% -32% SEM AOES NO MES 1% 0% 1% 33% -33%

78%
Min. x Nov. 13 Objetivo Nov. 13 5% 0% 5% 5% 15% 5% 10% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 20% 15% 48% 48% 50%

Secretaria Educao

Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia PNAE= Programa Nacional de Alimentao Escolar Programa Nacional de Alfabetizao na Idade Certa ( PNAIC) Plano Emergencial Caminho da Escola (3 nibus) Avaliao Inst. para todos os Mestres, pais e alunos. Formao Continuada para professores Votao Diretores das Escolas Reforma na Escola Maria de Lurdes Faustino Antenado- Informtica Educativa Manuteno de Veculos Escolares Reforma na Escola Cora Coralina Caminho da Escola um nibus (para portadores de nec. Esp) Plano de Desenvolvimento na Escola Reforma nas 5 Escolas Passe Livre, Verba liberada para os alunos do estado. Construo das escolas Padro sculo XXI Arte em grafite- Muro das Escolas

Mapa E. No Sim No No Sim Sim No No Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

DES GLOB OUT EM ANDAM. CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. SEM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

Anlise de Desenvolvimento das Metas

16

Anlise de Desenvolvimento das Metas

17

Benchmarking Sinttico Secretaria Desenvolvimento Social Educao Indstria e de: Secretaria Comrcio Esporte Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Meio-Ambiente Sade

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

50% 67% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 20.333,91 4 3 1 8 5 4 2

50% -33%

0% 100%

Efetividade Eficcia
Efetiv.

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Eficacia

On Track

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

Repasse Repasse Sum of Des. melhor (+) Set. 13 Out. 13 Acc. % Oram Out. 13 pior ( -) 20% 20% 10% 30% 20% 30% 20% 10% 80% 80% 70% 40% 25% 10% 0% 0% 100% 100% 80% 70% 45% 40% 20% 10% 27% 27% 30% 23% 27% 23% 27% 30% 53% 53% 40% 17% -2% -13% -27% -30%

50%
Min. x Nov. 13 Objetivo Nov. 13 0% 0% 10% 15% 28% 30% 40% 45%

Secretaria Indstria e Comrcio

Projeto Escola de Governo Gois Fomento CODEPLAN-DF Polo Industrial Vapt- Vupt Georeferenciamento Call Center de dados Escola Tcnica

Mapa E. Sim Sim No No Sim No Sim Sim

DES GLOB OUT CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. SEM ANDAM. SEM ANDAM.

AOES OUT CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. SEM AOES NO MES SEM AOES NO MES

Anlise de Desenvolvimento das Metas

18

Anlise de Desenvolvimento das Metas

19

Benchmarking Sinttico Secretaria Infraestrutura, Obras ... Comunicao Desenvolvimento Secretaria de: Social Desenvolvimento Social Educao Esporte KPI (Key Performace Indicators) Indicadores de desenvolvimento e Eficincia Finana, Gesto e Pl... Indstria e Comrcio

out/13

KPI

% Desenv. Metas

set/13

KPI

71% 100% Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos Total de projetos Proj. Metas Estr. Proj. em ANDAM. Proj. SEM AOES

Efetividade Eficcia 93.747,63 59 34 25 14 13 11 0

29% 7%

43% 93%

Efetividade Eficcia

70<ef.<100 50<ef.<70 ef.<50

Efetiv.

Eficacia

On T rack

Proj. Concluidos
OUTUBRO 2013

Projetos "On Track"

57%

Secretaria Projeto Mapa E. Desenvolvimento Social CRAS 5 MIL atendimentos mensais. Sim Regulazao de Lotes e Edificaes Sim Grupos de Mulheres Sim Desmembramento CRAS E CREAS Sim Acessibilidade no Transporte Coletivo Sim Parcerias do CRAS Sim Adolescentes em conflito Sim Parceria de Divulgao Sim Expanso dos atendimentos Sim Servio de convivncia e fortalecimento de vnculos (600 atendimentos) Sim Implantao de Acessibilidade Sim Projeto Horta No Grupo de mulheres: resgate da Perspectiva de vida. Sim Pessoas em reas de Risco Sim

DES GLOB OUT CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. CONCLUIDO CONCLUIDO EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM. EM ANDAM.

AOES OUT CONCLUIDO EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. CONCLUIDO CONCLUIDO EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES. EM DES.

Min. x Nov. 13 Repasse Repasse Sum of Des. Oram Out. melhor (+) Objetivo Nov. Set. 13 Out. 13 Acc. % 13 pior ( -) 13 70% 0% 0% 50% 5% 90% 100% 100% 30% 60% 10% 30% 40% 38% 30% 50% 50% 20% 35% 5% 0% 0% 20% 10% 25% 15% 10% 2% 100% 50% 50% 70% 40% 95% 100% 100% 50% 70% 35% 45% 50% 40% 10% 33% 33% 17% 32% 3% 0% 0% 23% 13% 30% 23% 20% 21% 20% 17% 17% 3% 3% 2% 0% 0% -3% -3% -5% -8% -10% -19% 0% 25% 25% 15% 30% 3% 0% 0% 25% 15% 33% 28% 25% 30%

Anlise de Desenvolvimento das Metas

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Anlise de Desenvolvimento das Metas

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Balanced Scorecard BSC Procuradoria General

Operational Metrics

Salario Bruto Num. Func. Comissionados Efetivos

25.709,89 4 4 -

OUTUBRO/ 2013

Secretaria

Meta

Mapa E.

Responsavel

Acompanhar 100% dos processos judiciais que tramitam na Justia Comum, na Justia do Trabalho e na Justia Federal; (execuo fiscal) Elaborao de Projetos de Lei; (Dr. Procuradoria Tobias) Emisso de Parecer sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municpio, tais como requerimentos; Procuradoria administrativos, resciso e iseno de pagamento de tributos, licena prmio, readaptao de funo e atestado medico etc; (Dra. Eliane) Respostas o Ofcios vindos de Ministrios, Delegacia de Polcia, Frum, Procuradoria Ministrio Pblico e outros;(Dra. Eliane) Procuradoria Consultoria para elaborao de Procuradoria contratos e licitaes; (Dr. Pedro Paulo) Auxlio s Secretarias do Municpio; (Dra. Eliane) Fiscalizao dos trabalhos da Procuradoria Assistncia Judiciria - Defensoria Pblica. (Dra. Eliane) Analise de documentos para assinatura do Procuradoria prefeito Procuradoria

Rescises Leis Projetos de Licenas Peties Memor Contratos Atendi Desdobro/ Audiencias sancionad Oficios Convenios Sindicanci Licitaes de lei enc. pag./Readapt premio andos mentos membr. as a . de funo 67 5 4 -

No

Dra. Eliane 38 33 2 111 3 19 1 -

Sim

Dra. Eliane

No

Dra. Eliane

No Dra. Eliane 12 No No No No Dr. Pedro Paulo Dra. Eliane Dra. Eliane Dra. Eliane 221 9 111 25 3 207 19 37 2 56 21 3 12 3 83 2 66 108 33 3 3 4 22 33 1 56 17 3

Anlise de Desenvolvimento das Metas

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Salario Bruto Num. Func.

Balanced Scorecard BSC Controladoria General

25.343,16 9 7 2

25.218,50 9 7 2

Comissionados Efetivos

Operational Metrics Secretaria Meta Fiscalizar os processos, contratos e licitaes de todas as secretarias; Encaminhamento de relatrios do rito processual mensalmente; Cumprir as normativas e resolues do TCM; Cumprir a lei 8666/93 bem como a lei 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal). Realizar auditoria interna nos processos licitatrios, bem como em todos os processos que chegam no departamento; Acompanhar o andamento da LOA, LDO e PPA; Fazer cumprir os princpios constitucionais regentes da Administrao Publica elencados no artigo 37 Constituio Federal/88. Responder as diligncias do TCM, TCU, CGU, MP e PF. Mapa E. Responsavel
Fiscalizao de Contratos, etc Relatrios Processuais

OUTUBRO 2013
Normativas do Lei Responsabilidade TCM Realizao de Auditorias Andamento da LOA, LDO E PPA. Princpios Constitucionais TCM

DILIGNCIAS
TCU CGU MP PF

Controladoria

sim

Nilvaine

13

Controladoria

no no no

Nilvaine Nilvaine Nilvaine

346 sim Parcialmente **

Controladoria

Controladoria

Controladoria

sim

Nilvaine

Controladoria

sim

Nilvaine

sim

Controladoria

no

Nilvaine

SIM

Controladoria

no

Nilvaine 13 346 6 -

4 4 -

TOTAL

**

O municipio no est dentro dos 54% permitido pela lei de Responsabilidade fiscal

Anlise de Desenvolvimento das Metas

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Os dados no foram repassados.

Anlise de Desenvolvimento das Metas

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