Nome do Cliente JADSON DE ALMEIDA SANTOS

CPF/CNPJ 748.330.571-15

Conta Corrente de Depsito Agncia Conta n DAC

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Data: 04/02/2014 Valores em Reais (R$)

N. do Contrato Nome do Contrato Parcelas a serem pagas
Valor total de encargos Valor total a pagar (*) de parcela/Saldo de mora, se houver / Encargos Pendentes + devedor Tarifa, se houver

Valor original

Valor para pagamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000034636852 000000034637124

ITAU SOB MEDIDA ITAU SOB MEDIDA

04 a 07 04 a 07 a a a a a a a a a a a a

10,52 24,78

3,37 7,94

45,45 107,06

36,81 82,43

TOTAL

119,24

(*)Na hiptese de liquidao antecipada, total ou parcial, de contrato, o valor informado na coluna refere-se ao valor presente apurado, na data do vencimento do boleto, conforme regra do respectivo contrato. O Ita Unibanco coloca disposio do cliente o SAC Ita (0800 728 07 28), SAC Ita exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 17 22), o Fale Conosco (www.itau.com.br) e a Ouvidoria Corporativa Ita (0800 5700011), em dias teis, das 9 s 18 hrs, Caixa Postal 67.600, CEP03162-971.
Ita Unibanco S/A 341 Nosso Nmero 00886819632805 Data de Vencimento do boleto 10/02/2014 Valor do Documento 119,24

Recibo do Cliente
Autenticao Mecnica

Destaque Aqui

Ita Unibanco S/A

341-7 34198.86811 96328.052772 91403.550006 2 59700000011924

Data de Vencimento

10/02/2014 Agncia/Cdigo Cedente 2779/14035-5 Data processamento Nosso Nmero 04/02/2014 00886819632805 Valor R$ (=) Valor do Documento 119,24 (-) Descontos / Abatimentos 0,00 (-) Outras Dedues 0,00 O PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA QUITAO DAS OBRIGAES DESCRITAS NO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DATADO DE 04/02/2014 , QUE CONSTA DO RECIBO DO (+) Mora Multa SACADO (CLIENTE). 0,00 (+) Outros Acrscimos Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Sacado, este documento ser considerado 0,00 quitado somente aps a sua compensao (=) Valor Cobrado 119,24 Sacado JADSON DE ALMEIDA SANTOS CPF/CNPJ: 748.330.571-15 RUA: QNM 6 CONJUNTO D CASA , 16 Autenticao Mecnica Ficha de Compensao

Local do pagamento PAGVEL EM TODA REDE BANCRIA AT A DATA DE VENCIMENTO. Cedente ITA UNIBANCO S/A Data do documento Nmero do documento Espcie Doc. Aceite 04/02/2014 FT N Uso do banco Carteira Espcie da moeda Quantidade R$ 01 0886 Instrues: NO RECEBER APS A DATA DE VENCIMENTO.

34192597000000119248868196328052779140355000
23541-6(FL 1/1) 10/12