MANUAL

CLIENTE: PROGRAMA: REA: TTULO: FOLHA: C.C: SEP: ROSTO

CONTROLE DE REGISTROS
DOC N: RESPONSVEL:

ANTONIO FERNANDO NAVARRO

ARQ. ELETR.: N CONTRATO: REG. CREA:

42.758-D

NDICE DE REVISES
REV.
0 A PARA INFORMAO PARA UTILIZAO

DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

DATA DATA PROJETO EXECUO VERIFICAO APROVAO

REV.0

REV.A

REV.B

REV.C

REV.D

REV.E

REV.F

REV.G

REV.H

NAVARRO NAVARRO

As informaes deste documento foram elaboradas pelo Eng. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, para divulgao da metodologia. A presente manual no dever ser empregado para fins comerciais e to somente para a disseminao de conhecimento, livremente, citando-se o autor.

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Cliente: Escopo:

CONTROLE DE REGISTROS

Elaborado por:

Analisado por:

Aprovado por:

Aprovao do cliente:
(quando requisito contratual)

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS

NDICE

1 2 3 4 5 6 7 8

OBJETIVO ..................................................................................................................... 3 REFERNCIAS ............................................................................................................. 3 ABRANGNCIA ............................................................................................................. 3 TERMOS E DEFINIES ............................................................................................. 3 RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4 MTODO OPERACIONAL ............................................................................................ 4 ANEXOS ........................................................................................................................ 6 HISTRICO DAS REVISES ....................................................................................... 7

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS

OBJETIVO

Estabelecer a metodologia especfica para identificar, coletar, indexar, acessar (recuperar), armazenar, preservar (proteger), manter (reter) e descartar (dispor) os registros pertinentes ao sistema de gesto da qualidade e sistema de gesto integrada da segurana, meio ambiente e sade no projeto. 2 REFERNCIAS

Manual de Gesto da Qualidade do Empreendimento. Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade. Arquivamento de Documentos Tcnicos. 3 ABRANGNCIA procedimento se aplica aos registros estabelecidos e mantidos pelo

Este

Empreendimento ... para evidenciar a conformidade com requisitos e a operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da Segurana, Meio Ambiente e Sade. Este procedimento abrange todos os servios executados no Empreendimento em todas as fases necessrias implantao do Projeto. 4 4.1 TERMOS E DEFINIES Data-book

Coletnea de documentos que normalmente se enquadram na definio de registro e que demonstram a obteno da qualidade requerida e gesto da SMS. 4.2 Registro

Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas. Podem estar em meios fsicos ou mdia eletrnica.

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CONTROLE DE REGISTROS 5 RESPONSABILIDADES

As responsabilidades para o controle de cada registro esto definidas nos Anexos I e II e nos demais captulos deste procedimento. 6 6.1 MTODO OPERACIONAL Identificao dos registros

Os registros estabelecidos pelo Empreendimento ... encontram-se listados nos Anexos I e II. A coleta dos registros deve ser feita logo aps sua gerao. As diretrizes para a gerao de cada registro so estabelecidas nos procedimentos especficos do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS os quais esto referenciados nos Anexos I e II. Os responsveis pela coleta devem recolher os registros junto aos rgos geradores e verificar se estes esto completos, legveis, identificados com o item envolvido, datados e rastreveis pessoas autorizadas. Os registros pertinentes Qualidade / SMS dos servios de sub-contratados devem ser considerados como parte integrante dos registros controlados pelo Empreendimento .... 6.2 Armazenamento e preservao (proteo)

Os registros devem estar disponveis para avaliao pelo Cliente durante os prazos de reteno previstos. No deve haver restries ao Cliente quanto ao acesso e manuseio dos registros, porm, deve ser evitada a emisso de cpias destes, j que cpia de todos os registros necessrios sero repassados para o Cliente na forma de Data Book. Os registros devem ser organizados em seqncia ordenada conforme sua indexao. Esta pode ser por rea do projeto, datas de atualizao, por numerao cronolgica, por classe de documento, por disciplina / especialidade, por origem ou outra forma que facilite o acesso e recuperao.

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS Os documentos em papel que compem os registros devem ser acondicionados de maneira adequada usando por exemplo os seguintes padres, conforme apropriado: a) Pastas suspensas, tipo KATINA ou similar; b) Pastas tipo ELETRON ou similar; c) Pastas para Formulrios Contnuos; d) Caixa - Arquivo. Em todos os padres de arquivamento indicados necessrio a identificao do contedo das mesmas utilizando etiqueta ou outro meio adequado. O armazenamento dos registros deve ser feito nos rgos indicados nos Anexos I e II e em local adequado que garanta a sua pronta identificao, preservao / proteo e acesso / recuperao durante o tempo de sua reteno. As instalaes utilizadas, inclusive arquivos e estantes metlicas ou em madeira, armrios, mapoteca, caixas de cd / DVD, etc., devem satisfazer as prticas aplicveis, no que se refere manuteno das caractersticas do local, limpeza, ausncia de roedores e insetos, funcionabilidade e adequao dos recursos empregados para o armazenamento dos documentos. Sempre que conveniente, as instalaes devem ser submetidas a dedetizao, desratizao e descupinizao para prevenir sua deteriorao. Estas instalaes devem ser protegidas contra intempries, ser bem ventiladas e dispor de extintores de combate a incndio em locais apropriados. 6.3 Recuperao

O acesso aos registros franqueado aos rgos e pessoas que naturalmente os utilizam ou deve ser autorizado pelo responsvel pela sua guarda, devendo ser mantido, quando apropriado, um controle de retirada e devoluo semelhante ao usado em bibliotecas. As restries de acesso indicadas nos Anexos I e II referem-se ao uso e manuseio dos registros originais, o que no impede aos demais usurios conhecerem o contedo dos mesmos mediante distribuio de cpia, por vezes, j prevista em procedimentos especficos do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS.

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS Para permitir um rpido acesso a um registro, o rgo responsvel pela sua guarda dever seguir a metodologia estabelecida neste procedimento para o arquivamento e armazenamento. A recuperao dos registros deve ser facilitada, quer pela consulta de ndices quer pela correta organizao dos arquivos. 6.4 Tempo de reteno dos registros

Os prazo mnimo de reteno dos documentos e registros vinculados ao Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS, ser de 5 (cinco) anos conforme diretriz contratual. Como exceo para os registros vinculados a itens sobre os quais ocorreram questionamentos e/ou discusses de qualquer natureza, com o Cliente ou terceiros, os prazos de reteno devem ser ampliados at a soluo dos questionamentos. Os registros aps o encerramento do contrato sero encaminhados para

armazenamento no Empreendimento ... . 6.5 Descarte (disposio)

Aps vencimento do prazo de reteno, os registros podem ser descartados (destrudos). O mtodo de descarte deve assegurar a inutilizao e se possvel visando a reciclagem, reutilizao da mdia que o contm. Quando o rgo responsvel pela guarda dos registros julgar conveniente manter os mesmos aps o prazo de reteno, conveniente que os registros sejam encaminhados para o arquivo inativo. 6.6 Confeco de Data-Books

A coletnea de registros na forma de Data-Book" a ser entregue ao Cliente deve estar de acordo com o procedimento Elaborao de Data Books. 7 ANEXOS

Anexo I: Registros requeridos pelo Sistema de Gesto da Qualidade.

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS Anexo II: Registros requeridos pelo Sistema de Gesto Integrada da Segurana, Meio Ambiente e Sade. 8 HISTRICO DAS REVISES

Rev. 0 - - Emisso inicial; Rev. A - Para utilizao;

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS ANEXO I - IDENTIFICAO, COLETA, INDEXAO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENO DE CADA REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
Gerente de Sistema de Gesto.

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

5.6 Responsabilidade da Administrao

Formulrio Anlise Crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pela Alta Direo, devidamente preenchido com base no relatrio, para subsidiar a anlise emitida pela Gerncia de Sistema de Gesto. Pasta dossi de cada funcionrio contendo: Formulrio Avaliao da Competncia de Funcionrios devidamente preenchido. Cpia de Diplomas Certificados de Cursos. Currculum Vitae Lista de Presena Treinamentos Internos Em Nvel Projeto Empreendimento: de e

Pelo perodo anlise.

da

Disponvel para leitura, na Rede de Microcomputadores

Original em papel: - Arquivo magntico: em diretrio especfico da Rede 5 anos

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento

Gerente Administrativo e Financeiro. - Responsvel pelo rgo de Treina-mento.

Pelo nome funcionrio.

do

Restrito a Gerncia de Administrao e Finanas GAF

Na Administrao do Treinamento.

rgo

de

Pela identificao do treinamento efetuado

Restrito aos responsveis pela coleta dos rgos SGQ/SGI

5 anos

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento (continuao)

Gerente de Administrao de Subcontratos Gerente de Engenharia

Pelo nome fornecedor.

do

Formulrio Avaliao de Fornecedores para Fins de Contratao, devidamente preenchido e seus anexos. Formulrio Avaliao de Servios Prestados devidamente preenchido.

Restrito aos responsveis pela coleta e rgo de superviso do SGQ/SGI Restrito aos responsveis pela coleta e rgo de superviso do SGQ/SGI - No rgo de Treinamento ou rgo responsvel indicado pelo Gerente de Contrato. 5 anos 5 anos

Gerente de Administrao de Subcontratos Gerente de Engenharia - Responsvel pelo rgo

Pelo nome fornecedor.

do

Pela identificao do treinamento efetuado.

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
de Treinamento ou responsvel indicado pelo Gerente de Contrato. Certificados Qualificao Soldadores. de de Superviso/Coordenao do SGQ Pelo nome funcionrio do Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ e Recursos Humanos. Restrito ao RH/Treinamento, chefia imediata do funcionrio, rgos de superviso do SGQ/SGI Restrito s Gerncias do Contrato

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

Lista de Presena treinamentos internos.

de

5 anos

Provas para Qualificao de Pessoal (Pintor, Eltrica, Instrumentao, Movimentao de Carga e outros. 7.1 Planejamento da Realizao do Produto Relatrio Mensal do Projeto/ Empreendimento/Operao Formulrio Preenchido da Anlise Crtica de Contrato e Planificao (No caso de auditores)

rgos de Humanos

Recursos

Pelo nome funcionrio

do

5 anos

Eng de Master

Planejamento

Vide procedimento de referncia.

5 anos

7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto 7.3 Projeto Desenvolvimento 7.3.2 Entradas Projeto Desenvolvimento e

Gerente de Administrao Contratual

N do Aditivo

Restrito a Gerncia do Empreendimento.

Na Gerncia de Administrao de Contratos.

5 anos

de e

Documentos de referncia recebidos

Centro de Documentao e Arquivo

Conforme sistema de numerao dos rgos emissores

Aberto a todos os usurios atravs da rede de micro computadores e cpia controlada.

Original no CDA. Arquivo de leitura na rede de micros. Cpia controlada com os lderes de Disciplina. 5 anos

Demais dados recebidos atravs de: cartas, fax, atas de reunio, e-mail, etc.

Gerente de Engenharia

Conforme sistema de numerao dos rgos Emissores ou rastreveis pela data no caso de emails.

Aberto Equipe Engenharia Empreendimento ... .

de do 5 anos

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
Gerente de Engenharia

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

7.3.4

Anlise crtica do projeto

Vide procedimento de referncia

Aberto Equipe Engenharia Empreendimento ... .

de do

5 anos

7.3.5

Verificao de projeto

MA-5230.00-9100-912-QGI-208 Gerente de Engenharia

Vide procedimento de referncia

Aberto Equipe Engenharia Empreendimento ... . Aberto Equipe Engenharia Empreendimento ... .

de do

5 anos

7.3.6

Validao de projeto

MA-5230.00-9100-912-QGI-209 Gerente de Engenharia

Vide procedimento de referncia

de do

5 anos

7.3.7 Controle das Alteraes de Projeto e Desenvolvimento (Continuao) 7.4 Aquisio

Notificao de Modificao de Projeto NMP

MA-5230.00-9100-912-QGI-210 Gerente de Engenharia

NMP-HDS-001 a 999

Restrito Gerncia do Empreendimento 5 anos

Formulrio Avaliao de Fornecedores para Fins de Contratao, devidamente preenchido e seus anexos.

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornecedores

Pelo nome do subcontratado/ razo social do selo contratado.

Restrito Adminis-trao do rgo Contratante, Gerentes e Lderes das Especialidades Tcnicas e rgo de Administrao de Contratos. Restrito Administrao do rgo Contratante, Gerentes e Lderes das Especialidades Tcnicas e rgo de Administrao de Subcontratos. Restrito Gerncia de Suprimento e Gerncia de Sistemas da Qualidade.

1 ano (Nota 4)

Formulrio Avaliao de Servios Prestados devidamente preenchido. (Nota 9)

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornece-dores.

Pelo nome do Subcontratado/ razo social do Subcontratado.

5 anos

Formulrio Qualificao de Fornecedor - Classificao Final devidamente preenchido e seus anexos

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornecedores da Gerncia de Suprimento

Pelo nome do Fornecedor

1 ano (Nota 4)

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA INDEXAO ACESSO / RECUPERAO LOCAL DE ARMAZENAMENTO PRAZO DE RETENO

7.5 Produo e Fornecimento de Servio 7.5.2 Validao Processos Produo Fornecimento Servio dos de e de Controle das Mquinas de Solda e Cochichos. Qualificao dos processos de END Controle da Qualidade Pelo nmero do equipamento Pelo nmero do procedimento/ativida de Pelo nmero do documento e sua reviso Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ 5 anos

Controle da Qualidade

5 anos

7.5.3 Identificao e Rastreabilidade

Documentos-produto do Projeto onde so indicados os documentos de referncia utilizados - ltima reviso. Certificao de Liberao de Material - CLM e Certificados da Qualidade anexos. Planilha de Rastreabilidade.

Responsvel pelo Centro de Documentao e Arquivo - CDA.

Restrito aos funcionrios do CDA.

5 anos

Controle da Qualidade

CLM-HDS-YYY YYY seqencial iniciando-se em 001

Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ e Almoxarifado

5 anos

Controle da Qualidade

Restrito Superviso/Coordenao do SGQ Conforme sistema de numerao do projeto/ empreendimento. Equipe de Projeto.

5 anos (Notas 1 e 3)

7.5.4 Propriedade do Cliente.

Comunicao inadequao documento-produto fornecido complementao.

da do para

Gerente de Engenharia.

5 anos

Certificao de Liberao de Material CLM e certificados da qualidade anexos.

Controle da Qualidade

CLM-XXXXX-YYY Onde, XXXXX nmero do Pedido Interno (PI) e YYY seqencial iniciando-se em

Restrito Superviso / Coordenao do SGQ e Almoxari-fado.

5 anos No Controle da Qualidade do Empreendimento. (Notas 1 e 3)

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA INDEXAO ACESSO / RECUPERAO LOCAL DE ARMAZENAMENTO PRAZO DE RETENO

001.

7.6 Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento 8.2 Medio e Monitoramento 8.2.1 Auditoria Interna 8.2.2 Auditoria Interna (continuao) 8.2.4 Medio e Monitoramento de Produto

Certificados de Calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento.

Supervisor/Coordenador do Sistema de Gesto da Qualidade.

Pelo nmero do equipa- mento.

Restrito ao Controle da Qualidade e almoxarifado 5 anos

Relatrio de Auditoria - RA e seus anexos,

Gerentes da Gerncia de Sistemas de Gesto.

Data da Auditoria

Restrito aos rgos de superviso de SGQ/SGI e gerentes Restrito aos rgos de superviso de SGQ/SGI e gerentes

5 anos

Solicitao de Ao Corretiva SAC devidamente preenchida.

Gerente de Sistemas de Gesto.

Nmero do SAC

5 anos

Cpias da Verificao de Projeto e seus anexos, se houver. (Nota 8) Documentos-produto do Projeto devidamente aprova-dos por pessoal autorizado - ltima reviso. (Nota 8)

Responsvel pelo Centro de Documentao e Arquivo - CDA. Responsvel pelo Centro de Documentao e Arquivo - CDA.

Pelo nmero do documento e sua reviso. Pelo nmero do documento e sua reviso.

Restrito aos funcionrios do CDA.

Restrito aos funcionrios do CDA.

8.2.4 Medio e Monitoramento de

Relatrios de Inspeo (LP, PM, US, RX, Visual, Dimensional, entre outros). (Nota 7).

Coordenador/Supervisor do Sistema de Gesto da Qualidade.

Pelos Controls

Restrito Coorde nao/Superviso do Sistema de Gesto da Qualidade.

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
Controle da Qualidade

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

Produto (Continuao)

Certificado de Liberao de Material CLM e Certificados da Qualidade anexos. (Nota 7) Filmes (Nota 7) Radiolgicos.

CLM-HDS-YYY onde: YYY seqencial, iniciando-se em 001. Pelos Controls

Restrito Superviso/Coordenao do Sistema de Gesto da Qualidade. Restrito Superviso/Coordenao do Sistema de Gesto da Qualidade. Restrito Superviso/Coordenao do SGQ e Equipe de Preservao. Restrito ao SQ. Na Superviso/ Coordenao do Sistema da Qualidade.

Controle da Qualidade

Listas de (Nota 7)

Preservao.

Pelo Empreendimento, necessrio

caso Controle da Qualidade

Pelo SGC

8.3 Controle de Produto No-Conforme 8.5.2 Ao Corretiva 8.5.3 Ao Preventiva

Relatrio de Produto NoConforme (RNC).

Supervisor/Coordenador do Sistema da Qualidade - SQ.

Vide procedimento de referncia

Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Corretiva Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Preventiva contendo o resultado de aes executadas.

Gerente de Sistemas de Gesto ou Gerente responsvel pela ao Gerente de Sistemas de Gesto ou Gerente responsvel pela ao

Vide procedimento de referncia

Restrito aos Gerentes, SQs e GSG.

Na Administrao da Gerncia de Sistemas de Gesto.

Vide procedimento de referncia

Restrito aos Gerentes, SQs e GSG.

Na Administrao da Gerncia de Sistemas de Gesto.

NOTA:

1-

Ao final do Empreendimento os registros devem ser mantidos no Empreendimento ... empresa lder do Empreendimento ... .

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS ANEXO II - IDENTIFICAO, COLETA, INDEXAO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENO DE CADA REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA DA SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
Gerncia da SMS

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

4.3.1 Aspectos Ambientais (ISO 14001)

Identificao e Avaliao de Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais - LAIA

Pela rea/Setor e Data.

Restrito Gerncia/Coordenao/S uperviso da SMS.

Na Gerncia da SMS 5 anos

4.3.1 Planejamento para Identificao dos Perigos e Avaliao e Controle dos Riscos (OHSAS 18001)

Anlise Preliminar Riscos - APR

de

Gerncia da SMS

Pela rea/Setor e Data.

Restrito Gerncia/Coordenao/S uperviso da SMS.

Na Gerncia da SMS

5 anos

4.4.2 Treinamento, Competncia e Conscientizao 4.4.6 Controle Operacional

Em Nvel Empresa: Lista de Presena Treinamentos Internos de

- Responsvel pelo rgo de Treina-mento.

Pela identificao do treinamento efetuado

Restrito aos responsveis pela coleta e SMS.

Na Administrao do rgo de Treinamento. 5 anos

Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional - PCMSO

Gerncia da SMS

Pelo rea/Setor e Data.

Restrito Gerncia/Coordenao/S uperviso da SMS.

Na Gerncia da SMS 5 anos

4.5.1 Monitoramento e Medio

Certificados de Calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento.

Gerente/Supervisor/ Coordenador do Sistema de Gesto da SMS.

Pelo nmero do equipamento.

Restrito ao Controle da SMS.

Gerncia/Coordenao/Superviso do Sistema da SMS do Projeto/ Empreendimento.

5 anos

Programa de Condies e Meio Ambiente de trabalho

Coordenao/

Pelo nome do

Restrito

Coordena

Na Coordenao/ Superviso da

15 anos

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA
Superviso da SMS

INDEXAO

ACESSO / RECUPERAO

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

PRAZO DE RETENO

na Indstria de Construo - PCMAT Avaliao Mensal dos Indicadores de Desempenho para os Objetivos da SMS na Sede e nos Empreendimentos 4.5.2 Avaliao do Atendimento a Requisitos Legais e Outros (ISO 14001) 4.5.3 (ISO 14001) 4.5.2 ( OHSAS 18001) Acidentes, Incidentes, No Conformidades e Aes Corretivas e Preventivas Relatrio de Acidente ou Incidente do Trabalho devidamente preenchido. Relatrio de Tratamento de No-Conforme - RNC. Lista de Verificao de Atendimento a requisitos legais.

Empreendimento.

co/Superviso da SMS.

SMS.

Gerncia/Coordenao/Superviso da SMS .

Pelo Empreendimento ou pelo ms da Avaliao.

Restrito a Gerncia/ Coordenao/Superviso da SMS

Na Gerncia/ Coordenao/ Superviso da SMS 5 anos

Gerente/ Coordenador/Super-visor de SMS

LV RL XXXXX/YY onde: XXXXX nmero do (PI) ou Centro de Custos.

Restrito aos Gerentes e rea da SMS

Na Gerncia/ Coordenao/ Superviso da SMS

Gerente/Coordenador/Supervisor da SMS

XXXXX-YY, onde: SYY seqencial Precedido da letra S que significa SMS .

Restrito ao pessoal da rea de SMS.

Na Gerncia/ Supervi-so/ Coordenao da SMS

25 anos

Supervisor/Coordenador do Sistema da SMS

rgo de Superviso do SGQ/SGI

5 anos

Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Corretiva e Ao Preventiva contendo o resultado de aes executadas.

Gerncia da SMS ou Gerente responsvel pela ao.

ACP XXXXX-SYY, onde: XXXXX nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custo; SYY seqencial da ACP precedido da letra S que significa SMS. (Nota 5) RA ou LVA - XXXXX/ YY, onde: XXXXX -

Restrito aos Gerentes, SQs e SMS.

rgos de superviso do SGQ/SGI

5 anos

4.5.5

Relatrio de Auditoria - RA e seus anexos, LVA (Lista

Gerente da SMS.

Restrito aos funcionrios da Gerncia da

GSG

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Ttulo:

CONTROLE DE REGISTROS
COLETA ELEMENTO DA NORMA ISO 9001 IDENTIFICAO DOS REGISTROS PROCEDIMENTO DE REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA INDEXAO ACESSO / RECUPERAO LOCAL DE ARMAZENAMENTO PRAZO DE RETENO

Auditoria Interna

de Verificao Auditoria).

de

nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custos da organizao ou operao auditada; YY - seqencial da auditoria. Gerente da SMS. SAC - XXXXX/YYZZ, onde: XXXXX nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custos da organizao ou operao auditada; YY - seqencial da auditoria; ZZ seqencial do SAC.

SMS e auditores.

Solicitao de Ao Corretiva SAC devidamente preenchida.

Restrito aos funcio-nrios da Gerncia da SMS e auditores.

GSG

4.6 Anlise Crtica pela Administrao

Formulrio Anlise Crtica do Sistema de Gesto Integrada da SMS pela Alta Direo, devidamente preenchido com base no Relatrio para subsidiar a anlise emitida pela QSMS.

Gerente da SMS.

Pelo perodo da anlise.

Disponvel para leitura, na Rede de Microcomputadores, para todos os usurios.

Original em papel: GSG Arquivo magntico: em diretrio especfico da Rede