MANUAL DA QUALIDADE

Certificada ISO 9001:2008

Rev 09 de 23/02/2010

MANUAL DA QUALIDADE


REPRODUO PROIBIDA
Sumrio do manual
Captulo 1 Introduo C1-09
1.1 Prefcio C1-09 1
1.2
Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do
produto, linhas de pesquisa e servios
C1-09 3
1.3 Clientes e seus requisitos C1-09 5

Captulo 2 Marcos de Referncia C2-09
2.1 Responsabilidade da Chefia C2-09 7
2.2 Poltica da Qualidade C2-09 8
2.3 Norma de referncia e escopo da certificao C2-09 8

Captulo 3 Organizao do Manual C3-09
3.1 Objetivo C3-09 09
3.2 Organograma Funcional C3-09 10
3.2.1 Organizao do Sistema da Qualidade C3-09 12
3.2.2 Nomenclatura de Cargos / Funes C3-09 13

Captulo 4 Sistema de Gesto da Qualidade C4-09
4.1 Requisitos gerais C4-09 14
4.2 Requisitos de documentao C4-09 14
4.2 Plano da Qualidade Principais processos e suas inter-relaes C4-09 15
4.3 Documentos relacionados C4-09 19

Captulo 5 Responsabilidade da Direo C5-09
5.1 Comprometimento da Chefia Geral C5-09 20
5.2 Foco no cliente C5-09 20
5.3 Poltica da Qualidade C5-09 20
5.4 Planejamento da Qualidade C5-09 21
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao C5-09 21
5.6 Anlise Crtica pela Direo C5-09 21
5.7 Documentos relacionados C5-09 21

Captulo 6 Gesto de recursos C6-09
6.1 Proviso de recursos C6-09 22
6.2 Recursos humanos C6-09 22
6.3 Infra-estrutura e ambiente de trabalho C6-09 22
6.4 Cdigo de tica C6-09 22
6.5 Documentos relacionados C6-09 22

Captulo 7 Realizao do produto C7-09
7.1 Planejamento da realizao do produto C7-09 23
7.2 Processos relacionados aos clientes C7-09 23
7.3 Projeto e desenvolvimento C7-09 23
7.4 Aquisio C7-09 23
7.5 Produo e fornecimento de servio C7-09 24
7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento C7-09 24
7.7 Documentos relacionados C7-09 24

MANUAL DA QUALIDADE


REPRODUO PROIBIDA

Captulo 8 Medio, anlise e melhoria C8-09
8.1 Generalidades C8-09 25
8.2 Medio e monitoramento C8-09 25
8.3 Controle de produto no-conforme C8-09 25
8.4 Anlise de dados C8-09 26
8.5 Melhorias C8-09 26
8.6 Documentos relacionados C8-09 26

Captulo 9 Controle do Manual da Qualidade C9-09
9.1 Elaborao C9-09 27
9.2 Aprovao C9-09 27
9.3 Alteraes na documentao da qualidade C9-09 27
9.4 Distribuio C9-09 27
9.5 Registro de Alteraes C9-09 28

MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-1

REPRODUO PROIBIDA
Captulo 1 Introduo.
1.1 Prefcio
A Embrapa Meio Ambiente uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa), uma empresa pblica de direito privado vinculada ao
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. No mbito da Embrapa classificada
como Centro de Pesquisa de Tema Bsico com mandato nacional para realizar pesquisas
em temas ambientais da agricultura.
MISSO
Viabilizar solues de pesquisa, desenvolvimento e inovao para promover uma agricultura
sustentvel e melhorar a qualidade ambiental em benefcio da sociedade brasileira.
VISO
Ser uma instituio de excelncia na gerao de conhecimento, tecnologia e inovao na
interface agricultura e meio ambiente.
VALORES

Os Valores que balizam as prticas e os comportamentos da Embrapa Meio Ambiente e de
seus integrantes, independentemente do cenrio vigente, e representam as doutrinas
essenciais e duradouras da empresa so:

Excelncia em pesquisa e gesto orientada para o atendimento das demandas dos nossos
clientes, pautando as aes pelo mtodo cientfico e pelo investimento no crescimento
profissional, na criatividade e na inovao;

Responsabilidade scio-ambiental: Interagir permanentemente com a sociedade, na
antecipao e avaliao das conseqncias sociais, econmicas, culturais e ambientais da
cincia e da tecnologia, e contribuir com conhecimentos e tecnologias para a reduo da
pobreza e das desigualdades regionais;

tica: Conduta tica e transparente, valorizando o ser humano

Respeito diversidade e pluralidade: Atuar dentro dos princpios do respeito diversidade
em todos os seus aspectos, encorajando e promovendo uma perspectiva global e
interdisciplinar na busca de solues inovadoras;

Comprometimento: Valorizar o engajamento efetivo das pessoas e equipes no exerccio da
nossa Misso e na superao dos desafios cientficos e tecnolgicos para gerao de
resultados para os nossos pblicos-alvos;

Cooperao: Valorizar as atitudes cooperativas, a construo de alianas institucionais e a
atuao em redes para compartilhar competncias e ampliar a capacidade de inovao,
mantendo fluxos de informao e canais de dilogo com os diversos segmentos da sociedade.








MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-2

REPRODUO PROIBIDA

FOCO DE ATUAO
A Unidade, na sua atuao, prima por uma viso integradora das vrias dimenses da
sustentabilidade da agricultura, a partir das atividades produtivas agrcolas, pecurias,
florestais e agroindustriais (de insumos e de processamento) e as necessidades de
conservao dos recursos naturais mobilizados para a produo e as exigncias de
preservao dos ecossistemas e da qualidade ambiental.

Mercado No mercado de conhecimento e de tecnologia, promovendo a
sustentabilidade e a cooperao cientfico-tecnolgica no espao rural brasileiro,
Produtos Desenvolver conhecimentos e tecnologias capazes de viabilizar solues
para o desenvolvimento do espao rural brasileiro e a sua sustentabilidade.
Pblico-alvo A Embrapa Meio Ambiente considera como seu pblico-alvo o
indivduo, grupo ou entidade, pblica ou privada, cujas atividades dependam dos produtos
e servios de natureza econmica, social ou ambiental oferecidos pela Unidade.
Parceiros A Embrapa Meio Ambiente considera como parceiro o indivduo ou
instituio, pblica ou privada, que assumir e mantiver, de forma temporria ou
permanente, uma relao de cooperao com a Unidade, compartilhando decises,
iniciativas, riscos, custos e benefcios, para Pesquisa & Desenvolvimento e Transferncia
de Tecnologia.





















MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-3

REPRODUO PROIBIDA

1.2 Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do produto, linhas de
pesquisa e servios.
Por meio de seus laboratrios, do setor de campos experimentais e dos pesquisadores
agrupados em trs reas tcnicas, a Embrapa Meio Ambiente atua nas reas de pesquisa,
desenvolvimento e inovao, para difuso de tecnologia e prestao de servios relacionados
sua misso institucional.
Complexo Laboratorial
LEB Laboratrio de Ecotoxicologia e Biossegurana
Tem como misso estudar os efeitos dos fatores causadores de estresse ambiental
relacionados s atividades agrcolas, analisar a expresso de protenas/toxinas e a
biossegurana de organismos geneticamente modificados.
LMA Laboratrio de Microbiologia Ambiental
Tem como misso estudar as interaes ecolgicas microrganismos-plantas-ambiente.
LPB - Laboratrio de Desenvolvimento de Produtos Biolgicos
Tem como misso desenvolver produtos biolgicos de interesse agropecurio e prover as
bases tecnolgicas para a produo, formulao, validao e transferncia ao setor produtivo
agroindustrial.
LQC Laboratrio de Quarentena "Costa Lima"
Tem como misso fomentar o controle biolgico de pragas de importncia agropecuria, pela
prospeco, introduo, quarentena e liberao de inimigos naturais ou antagonistas exticos,
ou pela seleo de inimigos naturais ou antagonistas nativos.
LEQ Laboratrio de Ecologia Qumica
Tem como misso analisar substncias qumicas envolvidas nas interaes ecolgicas de
interesse agrcola. Apoiar estudos e anlises para quantificao, mitigao e avaliao de
vulnerabilidade ambiental das emisses de gases de efeito estufa.
LPN Laboratrio de Produtos Naturais
Tem como misso analisar metablitos secundrios de plantas e microorganismos,
contribuindo para o uso de substncias bioativas no controle de pragas da agricultura e
pecuria. Contribuir para o conhecimento da diversidade qumica de organismos.
LRC Laboratrio de Resduos e Contaminantes
Tem como misso desenvolver e validar mtodos, e efetuar anlises de resduos e
contaminantes em produtos agrcolas e amostras ambientais.
LTA Laboratrio de Tecnologia de Aplicao
Tem como misso desenvolver projetos de mquinas utilizadas na pulverizao de culturas, de
mtodos e ferramentas para a calibrao dos equipamentos e avaliao de eficincia da
aplicao.
LEA Laboratrio de Ecossistemas Aquticos
Tem como missso desenvolver sistemas de avaliao da qualidade da gua, por indicadores
fsicos, qumicos e biolgicos, que permitam interpretar a estrutura e dinmica dos
ecossistemas aquticos.
LGA Laboratrio de Gesto Ambiental
Tem como misso analisar e mapear indicadores de sustentabilidade para apoiar a gesto
ambiental de territrios e unidades produtivas rurais.

MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-4

REPRODUO PROIBIDA
LGT Laboratrio de Geotecnologias e Mtodos Quantitativos
Tem como misso desenvolver e aplicar tcnicas de Sensoriamento Remoto, Sistemas de
Informaes Geogrficas e Mtodos Quantitativos em estudos ambientais e agrcolas.
LQS Laboratrio de Qualidade do Solo
Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos, micromorfolgicos e
mineralgicos que caracterizam a qualidade do solo.
LSA Laboratrio de Qumica do Solo e gua
Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos e micromorfolgicos que
caracterizam a qualidade do solo.
LBGT Laboratrio de Biogeoqumica e Gases Trao
Tem como misso realizar anlises de gases de efeito estufa provenientes de atividades
agropecurias (CH4, N2O, e CO2), preparar materiais para coleta de amostras de gases,
quantificar emisses de gases de efeito estufa, desenvolver estudos sobre o impacto do setor
agropecurio na mudana do clima.
SCE Setor de Campos Experimentais
Tem como misso apoiar a experimentao em campo e casas de vegetao, realizando o
planejamento, instalao, conduo, avaliao, amostragem e processamento de materiais e
informaes.






MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-5

REPRODUO PROIBIDA

1.3 Clientes e seus requisitos
A Embrapa Meio Ambiente identifica e classifica seus clientes considerando sua misso
institucional, seu planejamento em PD&I de curto e longo prazos, e suas aes de
responsabilidade social. Esta estratgia de ao permite induzir e atender, com eficcia e
eficincia, as necessidades de PD&I da Unidade, adequando as estratgias de atuao
segundo as diferentes categorias de clientes, cada qual com suas demandas e
particularidades. Classifica-se, portanto, os clientes da Unidade nas seguintes categorias:
1. Instituio Pblica
Na esfera Federal so enfocados os assuntos estratgicos e prioritrios, para subsidiar a
formulao de polticas pblicas ou na tomada de decises, na interface agricultura e meio
ambiente, de interesse nacional e internacional pelos rgos competentes. Esto nesse grupo:
Ministrios do Governo Federal, seus rgos e secretarias, agncias de fomento pesquisa no
mbito federal (FINEP, CNPq), empresas pblicas federais, universidades federais, unidades
centrais e descentralizadas da Embrapa, e os comits gestores dos Macroprogramas que
financiam os projetos do Sistema Embrapa de Gesto.
No mbito dos Estados e Municpios, a Unidade atua em parceria por meio da
complementao de recursos humanos e fsicos, alm de promover a articulao junto a outras
Instituies do Governo Federal. Esto nesse grupo: Governos e Secretarias de Governos
Estaduais, Prefeituras, rgos e empresas pblicas estaduais e municipais, agncias de
fomento pesquisa estaduais (FAPESP), instituies de pesquisa estaduais, universidades
pblicas estaduais.
2. Sociedade Civil
A Embrapa Meio Ambiente mantm contatos diretos junto a algumas ONGs organizaes
no governamentais, cooperativas, agricultores da regio, corpo docente e discente do ensino
pblico e privado, imprensa em geral, alm dos cidados interessados nas atividades
permeadas pela misso institucional da Unidade.
3. Empresas Privadas
O envolvimento junto a este pblico ocorre em funo de fatores ambientais e econmicos, os
quais promovem a participao e custeio de Projetos de PD&I de interesse mtuo ou ainda,
pela demanda e pagamento de anlises, consultorias e outros servios especializados
executados pela Embrapa Meio Ambiente.
Requisitos explcitos e implcitos
Os clientes categorizados acima, explicitam seus requisitos conforme a peculiaridade de seu
relacionamento com a Embrapa Meio Ambiente. Assim, os clientes do Instituio Pblica
encaminham suas demandas e requisitos via instrumentos deliberativos legais (legislao
vigente, medidas provisrias, portarias, decretos) dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
No caso das agncias de fomento federais e estaduais, e dos Macroprogramas de projetos da
Embrapa, os requisitos esto em editais pblicos ou no de concorrncia por recursos para
financiamento de projetos de PD&I e de transferncia de tecnologias, eventos tcnico-
cientficos, consultorias, treinamento e capacitao e para investimentos em infra-estrutura. H
ainda, os requisitos que so estabelecidos por meio de propostas institucionais de parcerias na
formulao de polticas-pblicas, de realizao de projetos de PD&I e de prestao de
servios. Finalmente, nesse grupo, requisitos institucionais so encaminhados via estrutura
hierrquica formal da Embrapa, por meio de deliberaes e resolues normativas, portarias,
ordens de servio ou por correspondncias enviadas s Chefias.
Os clientes categorizados como Sociedade Civil e Empresas Privadas, declaram
voluntariamente seus requisitos ou, quando estes no esto suficientemente claros, so
estimulados a faz-lo pelo responsvel por seu atendimento na Unidade. Esses requisitos, na
maior parte das vezes so relacionados prestao de informaes tcnicas ou institucionais

MANUAL DA QUALIDADE


C1-09-6

REPRODUO PROIBIDA
sobre a Embrapa, inclusive pela imprensa, solicitaes de auxlio em pesquisas, teses e
trabalhos universitrios, solicitao e compra de publicaes, solicitao de prestao de
servios como anlises laboratoriais, cooperao tcnica, consultoria, assessoria, realizao
de projetos de P&D e de eventos tcnico-cientficos. Pedidos de estgios, inscries em
eventos tcnico-cientificos, pedidos de visitas tambm so includos nesse grupo. Para que
esse atendimento se d de maneira adequada, os requisitos de ambas as partes so
estabelecidos em contratos formais de prestao de servios ou de cooperao tcnica
institucional, ou em programas institucionais j estabelecidos, e a venda de publicaes.
Quando o relacionamento for mais informal, os requisitos considerados so os que so
declarados no momento do atendimento e aqueles implcitos.
Os requisitos implcitos so aqueles vinculados misso, poltica da qualidade e aos valores
institucionais da Embrapa Meio Ambiente, e se prestam a todas as categorias de clientes, bem
como a todas as partes interessadas.



MANUAL DA QUALIDADE


C2-09-7

REPRODUO PROIBIDA
Captulo 2 Marcos de Referncia
2.1 Responsabilidade da Chefia

Para atuar conforme a Poltica da Qualidade e atingir os objetivos e as metas da Embrapa Meio
Ambiente, busca-se continuamente trabalhar em equipe com nossos parceiros.

Esses objetivos sero cumpridos se mantivermos nossos colaboradores motivados e treinados,
estimulando o esprito de trabalho em equipe. Isso exige um comprometimento que ultrapassa
as fronteiras dos setores tcnicos e administrativos da Unidade. Por isso, procura-se gerar
condies tcnicas, administrativas, comportamentais e disciplinares para assegurar o
cumprimento integral da poltica estabelecida neste Manual.

Cada colaborador responsvel pela conformidade do seu trabalho com a Norma proposta, e
com a obrigao de encerrar qualquer atividade somente depois que a qualidade planejada
tenha sido alcanada. Caso contrrio, deve providenciar medidas imediatas para a melhoria
dos resultados.

A conscientizao para a Qualidade de todos os colaboradores est em evitar erros e no em
corrigi-los.

A exigncia quanto conscientizao para a Qualidade em todos os nveis , portanto, uma
contnua responsabilidade da Chefia da Unidade.

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente avaliado periodicamente e adequado s
exigncias e aos novos conhecimentos advindos do processo de melhoria contnua.

Os dirigentes da Unidade adotam e publicam a Poltica da Qualidade e, contando com o
empenho de seus parceiros, se comprometem em viabilizar o sistema descrito neste Manual.



Celso Vainer Manzatto
Chefe Geral
APROVAO
Marcos Antnio Vieira Ligo
Chefe Adjunto de Administrao



Heloisa Filizola
Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios
Adriana Marlene Moreno Pires
Chefe Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento



Cesar Roberto de Rosso
Representante da Direo
ELABORAO


MANUAL DA QUALIDADE


C2-09-8

REPRODUO PROIBIDA
2.2 Poltica da Qualidade
Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em
conformidade com o sistema de gesto da qualidade, deve-se buscar:
Promover a melhoria contnua dos processos internos;
Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e
parceiros;
Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor
da sociedade;
Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias
individuais e valorizar o trabalho em equipe;
Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da
misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.
Por estarmos de pleno acordo com a poltica adotada, assumimos o compromisso de gerar
condies administrativas e tcnicas para implement-la e mant-la em todos os nveis da
Embrapa Meio Ambiente.

Em vigor desde abril de 2003


_____________________________________
Celso Vainer Manzatto
Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente



2.3 Norma de referncia e escopo da certificao
O sistema de gesto da qualidade Embrapa Meio Ambiente est baseado na norma:

NBR ISO 9001: 2008
com o seguinte escopo:

Pesquisa, desenvolvimento e Inovao para transferncia de tecnologias na interface
agricultura e meio ambiente


MANUAL DA QUALIDADE


C3-09-9
REPRODUO PROIBIDA
Captulo 3 - Organizao do Manual
3.1 Objetivo
O Manual da Qualidade descreve o sistema de gesto da qualidade implementado e
documentado pela Embrapa Meio Ambiente.
O sistema da qualidade adotado preenche os requisitos da norma ISO 9001:2008 de 28
dezembro de 2008.
Com este Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma viso geral da
nossa organizao e, desta forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiabilidade entre as
partes.
A Embrapa Meio Ambiente mantm uma verso desse Manual em seu site na internet para
divulgar a Unidade e seu sistema de gesto com base na qualidade. Essa verso
disponibilizada em pdf, com a especificao em todas as suas pginas de que considerada
uma verso de divulgao e cpia no-controlada.
No so permitidas alteraes neste Manual sem aprovao prvia do Representante da
Direo. Alteraes neste documento esto registradas no captulo 9 deste manual. A cada nova
verso desse Manual a verso para internet tambm atualizada.




MANUAL DA QUALIDADE
C3-09-10
REPRODUO PROIBIDA
3.2 Organograma funcional
Este organograma representa na prtica a estrutura da Unidade.
Figura 1.




























CAE
CGE
ACE
ANT
SMI SLS SIN SGP SPM
DIRETORIA EXECUTIVA
EMBRAPA
CONSELHO DE
ADMINISTRAO
CAA CPD
CCN
CTI
CLP
CIBio
CLPI
SGQ
SOF
BIB
SCE
LABORATRIOS
AT1 AT2 AT2

MANUAL DA QUALIDADE


C3-09-11
REPRODUO PROIBIDA
LEGENDA em ordem alfabtica

ACE rea de Comunicao Empresarial
CPD Chefia Adjunta de Pesquisa e
Desenvolvimento.
ANT rea de Negcios para Transferncia de
Tecnologia

CTI Comit Tcnico Interno
AT 1, 2 e 3 rea Tcnica 1, 2 e 3

SCE Setor de Campos Experimentais
BIB Biblioteca

SGP Setor de Gesto de Pessoas
CAA Chefia Adjunta de Administrao

SGQ Sistema de Gesto da Qualidade
CAE Comit Assessor Externo

SIN Setor de Informtica
CCN Chefia Adjunta de Comunicao e Negcios

SLS Setor de Logstica e Servios
CGE Chefia Geral

SMI Setor de Manuteno e Infra-estrutura
CIBio Comisso Interna de Biossegurana

SPM Setor de Patrimnio e Material
CLP Comit Local de Publicaes

SOF Setor de Oramento e Finanas
CLPI Comit Local de Propriedade Intelectual






MANUAL DA QUALIDADE


C3-09-12
REPRODUO PROIBIDA
3.2.1 Organizao do Sistema da Qualidade
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente est organizado conforme requisito da
Norma NBR ISO 9001:2008 e com seu organograma funcional.
O Chefe Geral designou um funcionrio para, independente de outras responsabilidades,
representar a alta direo da Unidade nas questes relacionadas ao atendimento aos requisitos
da norma de referncia de acordo com suas diretrizes, com o PDU e dentro dos limites
estabelecidos pelo Plano de Carreiras da Embrapa.
Denominado Representante da Direo (RD), este empregado tem autoridade e
responsabilidade para assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da
qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; relatar ao Chefe Geral o
desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e
assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a Unidade.
A responsabilidade de assegurar que as atividades dos setores e reas tcnicas sejam
desenvolvidas em conformidade com os requisitos da Norma no sistema de qualidade dos
respectivos supervisores.
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente possui ainda, um grupo de auditores
internos coordenados pelo RD.

MANUAL DA QUALIDADE


C3-09-13
REPRODUO PROIBIDA
3.2.2 Nomenclatura de cargos / funes
ORGANOGRAMA CARGO ou FUNO SIGLA
Chefia Geral Chefe Geral CGE
Chefias Adjuntas Chefes Adjuntos CAdj
Representante da Direo RD
Auditor Interno Lder AL Sistema da Qualidade
Auditor Interno Adjunto

AA
Chefe Adjunto de Administrao CAA
Supervisor de Setor Administrativo SupAdm Administrao
Analista

An
Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento CPD
Coordenadores de reas Tcnicas CAT
Pesquisa e
Desenvolvimento
Pesquisadores PqC
Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios CCN
Supervisor (ACE, ANT e responsvel pela BIB) SupCcn Comunicao e Negcios
Analista

An
Responsvel Tcnico RT
Laboratrios
Pesquisadores PqC

Analistas

An

MANUAL DA QUALIDADE

C4-09-14
REPRODUO PROIBIDA
Captulo 4 - Sistema de Gesto da Qualidade

Objetivo

Define e descreve o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.

4.1 Requisitos gerais

A Figura 2 apresenta uma viso geral do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente,
indicando as seqncias, as interaes dos principais processos da Unidade e as aplicaes dos
procedimentos da qualidade relativos aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Os
processos de medio, anlise e melhoria so aplicveis a cada uma das etapas e ao sistema
como um todo e a evoluo controlada por indicadores da qualidade.

O sistema da qualidade, apresentado neste Manual da Qualidade, composto pelo
Representante da Direo e pelos ocupantes dos cargos de chefia e de superviso da Unidade.

4.2 Requisitos de Documentao

As atividades gerais do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente so descritas nos
procedimentos internos denominados Procedimentos da Qualidade (PQ) e Instrues de
Trabalho (IT). Esses documentos contm a descrio das atividades e as responsabilidades
pelas mesmas. Os procedimentos so preparados e aprovados pelos responsveis pelas
atividades e distribudos aos diversos segmentos da Unidade envolvidos, para conhecimento de
todos os colaboradores ligados s atividades descritas.

Abaixo, encontram-se relacionados todos os documentos que compem o SGQ da Embrapa
Meio Ambiente, com uma breve descrio de seu contedo, de acordo com os requisitos da NBR
ISO 9001:2008.

PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade

Trata da organizao do sistema da qualidade, definindo o papel do RD e dos Supervisores.
Trata da documentao da qualidade (Manual, PQs, ITs, NIs, POPs e formulrios) e do controle
de registros e documentos.

IT 04.01.01 Sumrio do contedo da documentao da qualidade

Apresenta, resumidamente, os tpicos principais que so abordados em cada documento da
qualidade.

PQ 04.02 Controle de documentos

Trata do controle de documentos recebidos de clientes, das normas pblicas tcnicas e
administrativas, das responsabilidades e autoridades para aprovao e emisso de documentos,
da forma de seu controle e distribuio, da manuteno de documentos em meio eletrnico, dos
documentos obsoletos e das alteraes em documentos.





MANUAL DA QUALIDADE
C4-09-15
REPRODUO PROIBIDA
Medio, Anlise e Melhoria
Inter-relaes
Relacionamento com o cliente Anlise crtica Realizao do produto Entrega Avaliao FASES
PROCESSOS Realizao Apoio Realizao Realizao Apoio Realizao Apoio Realizao
Inter-relaes
Projetos de P&D e de
Transferncia de
Tecnologias
(Embrapa e fontes externas)
PqC, CGE, CTI, CAdj,
An
ANT, ACE
CGE, CTI, CLP,
Cliente
Laboratrios, ATs,
PqC, An, SCE
ANT, ACE, SPM,
SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF
PqC, An, CTI,
CLP
ANT,
ACE, SIN
Cliente externo
FI
N
AL
S
TI
C
O
S
Prestao de Servios
(Anlises, ensaios,
consultoria, assessoria,
cursos, eventos)
PqC, CGE, CAdj ANT, ACE
CGE, PqC, ATs,
RD, ACE, Cliente
Laboratrios, ATs,
PqC, An, SCE
ANT, ACE, SPM,
SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF
PqC, An ANT,ACE Cliente externo
Gesto da Unidade CAE, CGE, CAdj CTI
CAE, Diretoria
Executiva, CGE
CGE, CAdj,
SupAdm, SupCcn,
CAT, RD
CTI, SIN CGE, CAdj CTI, SIN
Diretoria
Executiva, CAE,
Cliente interno e
A
P
OI
O
Processos de Apoio
(ACE, ANT, SPM, SGP, SIN,
SOF, SMI, SLS)
ANT, ACE, SPM,
SGP, SIN, SLS, SMI,
SOF
CAdj
CAdj, SupAdm,
SupCcn, RD
ANT, ACE, SPM,
SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF
CGE, CAdj
RD, SupAdm,
SupCcn
CAdj
CGE, CAdj,
Cliente interno e
externo

Embrapa Meio Ambiente
Cliente
Embrapa Meio
Ambiente
Cliente
Fornecedor
Embrapa Meio Ambiente
Cliente
Fornecedor
Embrapa Meio Ambiente
Cliente
Fornecedor
Embrapa Meio
Ambiente
Cliente


Inter-relaes

ocumentos Aplicveis
PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade
PQ 04.02 Controle de documentos
PQ 04.03 Controle de Registros
PQ 05.01 Responsabilidade da Direo
PQ 06.01 Gesto de Recursos
PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento
PQ 07.01 Realizao do produto
PQ 07.02 Aquisio
PQ 07.03 Controle de EIMEs
PQ 08.01 Medio, Anlise e Melhoria
PQ 08.02 Controle produto no conforme
PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva
IT 04.01.01 Sumrio de documentos - SGQ
IT 04.02.01 Elaborao de documentos
IT 05.01.01 Reunio de Anlise Crtica do SGQ
IT 05.01.02 Organograma de Responsabilidades
IT 05.01.04 Objetivos da Qualidade e Indicadores
Regimento Interno e Normas da Embrapa
IT 06.01.01 Gesto de resduos
IT 06.02.01 Matriz de Versatilidade
IT 07.01.01 Realizao de eventos
IT 07.01.02 Aprovao de insumos
IT 07.01.03 Produo e controle de publicaes
IT 08.01.01 Tratamento de reclamaes
IT 08.01.02 Pesquisa de satisfao do cliente
IT 08.01.03 Plano de Auditoria
IT 08.01.04 Banco de dados e Indicadores
Medio, Anlise e Melhoria

MANUAL DA QUALIDADE


C4-09-16

REPRODUO PROIBIDA
IT 04.02.01 Orientao para elaborao de documentos normativos do SGQ

Trata da forma de elaborao de PQs, ITs, NIs, POPs e FQs, fixando e definindo cada tpico do
documento, sua formatao segundo as normas da Embrapa e a autoridade para liberao de
cpias dos documentos da qualidade.

PQ 04.03 Controle de registros

Trata da identificao, controle, proteo e disposio dos registros da qualidade.

PQ 05.01 Responsabilidade da Direo

Trata do comprometimento da direo com o sistema de gesto da qualidade (SGQ), do foco no
cliente, da Poltica da Qualidade, do planejamento da qualidade (objetivos e metas), da
comunicao interna e da anlise crtica.

IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica

Trata de detalhes da reunio de anlise crtica, incluindo a periodicidade, os participantes, a
pauta mnima e a forma de conduo da reunio.

IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidades

Trata das responsabilidades e autoridades nos processos de planejamento estratgico,
programao institucional, estruturao organizacional, gesto de pessoas, gesto de finanas,
contratao e desenvolvimento de projetos e gesto da infra-estrutura.

IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados

Define os objetivos da qualidade, os seus indicadores e desdobramento pela Unidade. Trata da
coleta de dados, da preparao e acompanhamento dos indicadores.

PQ 06.01 Gesto de recursos

Trata da previso de recursos para a gesto da Unidade, dos recursos humanos, da infra-
estrutura, do ambiente de trabalho e do cdigo de tica.

IT 06.01.01 Gerenciamento de resduos

Trata da forma e das orientaes para identificao, segregao, acondicionamento,
armazenamento, transporte e destino final de resduos slidos, gasosos e lquidos gerados na
Embrapa Meio Ambiente.

PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento
Trata da capacitao dos funcionrios, do levantamento anual de necessidades de treinamento,
da avaliao da eficcia dos treinamentos.
IT 06.02.01 Matriz de versatilidade
Trata da capacitao dos funcionrios mostrada numa Matriz de Versatilidade. Trata tambm da
situao dos estagirios.


MANUAL DA QUALIDADE


C4-09-17

REPRODUO PROIBIDA
PQ 07.01 Realizao do produto
Trata do planejamento e desenvolvimento dos processos de produo e dos objetivos da
qualidade para os produtos. Orienta todas as etapas importantes na realizao do produto:
definio dos requisitos, anlise crtica dos requisitos, comunicao com o cliente, planejamento
da produo, controle dos processos de produo e fornecimento de servio, controle das
aquisies (fornecedores), identificao e rastreabilidade nas etapas da produo, cuidado com
a propriedade do cliente, preservao e controle dos insumos utilizados, controle dos
dispositivos de medio e monitoramento, e validao dos produtos fornecidos. Trata dos
controles na execuo de projetos de pesquisa, incluindo: plano detalhado do projeto e
desenvolvimento, a identificao das interfaces tcnicas com outras Unidades, as normas
aplicveis, a identificao dos dados de entrada, as anlises crticas em estgios apropriados, o
controle das alteraes em relao ao plano original, a verificao nas vrias etapas de
desenvolvimento, a anlise crtica na sada do relatrio e a validao do produto pelo cliente.

IT 07.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente

Orienta o planejamento e a realizao de eventos, incluindo a programao anual, os padres de
divulgao e de avaliao dos eventos e o controle dos certificados emitidos.

IT 07.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios

Trata dos critrios e responsabilidades para aprovao de reagentes, solventes e outros
materiais utilizados em processos ou ensaios. Trata tambm da identificao desses insumos
com a situao de inspeo e ensaio.

IT 07.01.03 Controle da produo de publicaes tcnico-cientficas

Trata da produo, controle, registro e comercializao de publicaes tcnico-cientficas na
Embrapa Meio Ambiente de acordo com as normas da Embrapa e aspectos legais de
propriedade intelectual.

PQ 07.02 Aquisio

Trata dos procedimentos de aquisio e contratao de itens e servios, incluindo: o
preenchimento do pedido de compra, a especificao do item ou servio, os critrios de
avaliao dos fornecedores, a classificao dos fornecedores, a comunicao aos fornecedores
com problemas, as responsabilidades pelo preenchimento dos formulrios de avaliao de
fornecedores.

PQ 07.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios

Trata do cadastramento e controle da calibrao de EIMEs, incluindo: os intervalos de
calibrao, a identificao da situao da calibrao, a responsabilidade pela escolha dos
fornecedores de servios de calibrao, os critrios de aceites, o manuseio e preservao de
EIMEs, a rastreabilidade de produtos obtidos com EIME no-conforme, as condies ambientais
de medio, a proteo contra ajustes/desajustes nos instrumentos, a documentao dos
EIMEs, a aprovao dos softwares dos EIMEs e a forma de expresso dos resultados de
anlises





MANUAL DA QUALIDADE


C4-09-18

REPRODUO PROIBIDA
IT 07.03.01 Controle de vidrarias volumtricas

Estabelece o controle de vidrarias utilizadas em ensaios nos diversos laboratrios da Embrapa
Meio Ambiente.

PQ 08.01 Medio, anlise e melhoria

Orienta o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade,
incluindo: as pesquisas de clientes internos e externos, o monitoramento dos indicadores de
desempenho, as medies de itens e servios adquiridos, as medies e monitoramento durante
a realizao dos produtos e processos, o controle de produtos ou atividades no-conformes, a
anlise dos dados e o planejamento das melhorias.

IT 08.01.01 Tratamento a sugestes e reclamaes de clientes

Orienta o tratamento das sugestes ou reclamaes de clientes, incluindo: as fontes (meios para
coleta) e os procedimentos para registro e atendimento de sugestes/reclamaes.

IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao dos clientes - externo e interno

Trata da realizao, anualmente, de pesquisas de satisfao de clientes internos e externos, da
avaliao e divulgao dos resultados e das aes de melhoria.

IT 08.01.03 Programa de auditorias da Embrapa Meio Ambiente

Estabelece o cronograma de auditorias e reunies de anlise crtica da Unidade.

IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho

Estabelece os indicadores de desempenho, os dados a serem coletados, a periodicidade de
coleta, os responsveis pela coleta, a organizao (banco de dados) e tratamento de dados, o
estabelecimento de metas e seu desdobramento na Unidade, os fruns para avaliao dos
indicadores e a tomada de aes.

PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme

Trata da identificao de produtos ou atividades no-conformes e da autoridade e
responsabilidade para orientar aes referentes a eles. Trata ainda da identificao, segregao,
disposio e registro de itens no-conformes adquiridos para a realizao do produto.

PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva

Estabelece os formulrios e a metodologia para tratamento e implementao de aes corretivas
e preventivas, incluindo: a forma de solicitao, orientaes para o preenchimento dos campos
dos formulrios, as fontes de aes preventivas, os registros (comprovaes) de implementao
e as alteraes em documentos da qualidade geradas por aes corretivas e/ou preventivas.

MANUAL DA QUALIDADE


C4-09-19

REPRODUO PROIBIDA
Os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente obedecem a seguinte
hierarquia, em ordem decrescente de abrangncia sendo que o DOU (Dirio Oficial da Unio), o
BCA (Boletim de Comunicaes Administrativas), o Manual de Normas da Embrapa e o
Regimento Interno da Embrapa Meio Ambiente, regem os cinco nveis de documentao abaixo
definidos:
MQ (Manual da Qualidade)
PQ (Procedimentos da Qualidade), IT (Instrues de Trabalho)
NI (Normas Internas) e POP (Procedimento Operacional Padro)
Registros
FQ/FE (Formulrios da Qualidade / Formulrios Eletrnicos)
Uma Lista-mestra em meio eletrnico, identifica e controla todos os documentos do sistema da
qualidade da Embrapa Meio Ambiente, garantindo sua disponibilidade a todos os usurios. A
responsabilidade pela disseminao dentro de cada setor dos Supervisores e dos
Coordenadores das reas Tcnicas. A disseminao do documento feita pelo SGQ que utiliza
as ferramentas da intranet Blog e os e-mails geral-l para tema especficos mensagens aos
envolvidos pelo documento.
As cpias fsicas controladas dos documentos do sistema da qualidade so impressas em papel
com a marca dgua da Embrapa na cor azul e somente podem ser autorizadas e emitidas pelo
SGQ. Documentos fora desse padro so considerados cpias no-controladas. Os documentos
do sistema da qualidade (MQ, PQs, ITs) so mantidos em meio eletrnico em formato PDF
(Portable Disposable Document) e validados na forma de impressa. A segurana desses
documentos e dados garantida pelas cpias de segurana (backup). O controle, atualizao,
distribuio e cpias de segurana dos documentos e dados mantidos em meios eletrnicos so
de responsabilidade dos setores que geraram esses documentos.
4.3 Documentos relacionados
PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade
IT 04.01.01 Sumrio da documentao do sistema de gesto da qualidade
PQ 04.02 Controle de Documentos
IT 04.02.01 Orientaes para elaborao de documentos normativos do SGQ
PQ 04.03 Controle de Registros





MANUAL DA QUALIDADE


C5-09-20

REPRODUO PROIBIDA
Captulo 5 - Responsabilidade da Direo
Objetivo
Define o comprometimento da Chefia da Embrapa Meio Ambiente com o sistema da qualidade.
Estabelece a Poltica da Qualidade, o SGQ, o mecanismo de anlises crticas peridicas e o
compromisso com a satisfao dos clientes da Unidade.
5.1 Comprometimento da Chefia Geral
O comprometimento da Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente com o estabelecimento,
aplicao, eficcia, desenvolvimento e com a melhoria contnua do sistema da qualidade da
Unidade evidenciado pelo compromisso formal apresentado neste Manual e observado por
meio da sua participao efetiva no estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da Qualidade e
nos diversos fruns que analisam e orientam o sistema da qualidade da Embrapa Meio
Ambiente.
5.2 Foco no cliente
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente assegura que as necessidades e
expectativas de seus clientes sejam determinadas e convertidas em requisitos e que estes sejam
atendidos. Para isso esto estabelecidos procedimentos especficos que orientam o
relacionamento com o cliente, contemplando desde a anlise crtica de contratos gesto de
reclamaes e anlise de satisfao.
5.3 Poltica da Qualidade
A Embrapa Meio Ambiente adota a seguinte Poltica da Qualidade:
Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em
conformidade com o Sistema de Gesto da Qualidade, deve-se buscar

Promover a melhoria contnua dos processos internos;
Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros;
Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor
da sociedade;
Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias
individuais e valorizar o trabalho em equipe;
Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da
misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Esta poltica da qualidade est em vigor desde abril de 2003.

O comprometimento com a Poltica da Qualidade avaliado por indicadores estabelecidos pelo
sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. A evoluo destes indicadores analisada
nas Reunies de Anlise Crtica que tambm so estabelecidas como frum para a discusso da
contnua aplicabilidade da Poltica da Qualidade.

MANUAL DA QUALIDADE


C5-09-21

REPRODUO PROIBIDA
5.4 Planejamento da Qualidade
Os Objetivos da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente so estabelecidos em todos os nveis de
relevncia da organizao, por meio de metas estratgicas (diretrizes) contidas no Plano Diretor
da Embrapa (PDE) e no Plano Diretor da Unidade (PDU), em suas metas anuais negociadas no
Plano Anual de Trabalho (PAT) da Unidade e, quando aplicvel, por meio de objetivos da
qualidade especficos para produtos e servios.
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
As inter-relaes de responsabilidade e autoridade so definidas no Regimento Interno da
Unidade e em um Organograma Linear de Responsabilidades.
A Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente nomeou o Representante da Direo (RD), como o
coordenador do sistema da qualidade, com autoridade para a estabelecimento, aplicao e
gesto do sistema da qualidade, conforme as normas NBR ISO 9001:2008. Cabe a ele relatar o
desempenho do sistema da qualidade Chefia Geral da Unidade para anlise crtica, incluindo
necessidades de melhoria e o estabelecimento e divulgao dos procedimentos necessrios e
conscientizao para que os requisitos dos clientes sejam conhecidos pela organizao.
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece como mecanismos de
comunicao interna as reunies formais das Chefias da Unidade, do Comit Tcnico Interno, do
Comit Assessor Externo e as reunies internas de cada rea ou setor (considerados fruns
formais de discusso do sistema da qualidade). Alm disso, o RD tem como ferramentas de
comunicao, a rede interna de informtica (Intranet) chamada Blog - Novo Ambiente atravs
da categoria denominada Sistema da Qualidade, o Mural da Qualidade e pelo sistema de
distribuio e controle de documentos que inclui procedimentos especficos para aes
corretivas e de melhoria.
5.6 Anlise crtica pela Direo
A anlise crtica do sistema de qualidade da Embrapa Meio Ambiente realizada, no mnimo,
duas vezes ao ano, em reunio entre a Chefia Geral, as Chefias Adjuntas o Representante da
Direo e quando for pertinente podero participar Supervisores e/ou convidados.
5.7 Documentos relacionados
PQ 05.01 Responsabilidade da Direo
IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica
IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidade
IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados




MANUAL DA QUALIDADE


C6-09-22

REPRODUO PROIBIDA
Captulo 6 - Gesto de recursos
Objetivo
Estabelecer critrios para identificar e prover, nos prazos previstos, os recursos necessrios para
a gesto da Unidade e para manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio
Ambiente.
6.1 Proviso de recursos
Os recursos necessrios para implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade da
Embrapa Meio Ambiente so considerados prioridade para a Chefia e devero ser previstos
quando da elaborao de projetos dentro do Plano Anual de Trabalho, que devero contemplar
recursos necessrios ao bom andamento das atividades. Quando necessrio a questo
discutida nas reunies das Chefias e nas reunies de Anlise Crtica.
6.2 Recursos humanos
A conscientizao e o treinamento dos empregados, estagirios e colaboradores terceirizados da
Unidade contemplam informaes sobre a Poltica da Qualidade, a importncia da contribuio
de cada um para a qualidade atual e potencial, e a responsabilidade em conduzir suas atividades
em conformidade com o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. As habilidades e
competncias necessrias para cada atividade da Unidade so estabelecidas no Plano de
Carreiras da Embrapa e na documentao necessria para o ingresso no quadro de pessoal da
Embrapa Meio Ambiente e os treinamentos e a evoluo desta capacitao so controlados por
procedimentos especficos.
6.3 Infra-estrutura e ambiente de trabalho
Anualmente a Chefia consolida um plano geral de investimentos atravs de necessidades de
infra-estrutura dos setores, com indicao de prioridades. A infra-estrutura especfica necessria
para alcanar a conformidade com os requisitos dos produtos, servios, tecnologias e processos,
determinada, mantida e controlada por cada setor e, quando necessrio, discutida nas
reunies de Chefia.
As condies do ambiente de trabalho da Unidade, necessrias para atingir a conformidade do
produto e/ou servio, so asseguradas, na questo de segurana, pela atuao da CIPA ( Mapa
de Risco) e da Brigada de incndio. Na questo sade e bem estar o Programa de Qualidade de
Vida busca proporcionar condies adequadas para o bem estar fsico e emocional dos
empregados.
6.4 Cdigo de tica
A Embrapa Meio Ambiente mantm compromisso com o Cdigo de tica da Embrapa
estabelecido pela Deliberao n 16 de 17 de dezembro de 2004..
6.6 Documentos relacionados
PQ 06.01 Gesto de recursos
IT 06.01.01 Gesto de resduos
PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento
IT 06.02.01 Matriz de versatilidade


MANUAL DA QUALIDADE


C7-09-23
REPRODUO PROIBIDA
Captulo 7 Realizao do produto
Objetivo
Define orientaes para o planejamento, o desenvolvimento e o controle dos processos
necessrios realizao dos produtos da Embrapa Meio Ambiente.
7.1 Planejamento da realizao do produto
Os produtos realizados pela Embrapa Meio Ambiente so formalizados como: relatrios de
pesquisa e desenvolvimento contendo resultados, metodologias, conhecimentos e informaes
em cincia bsica e aplicada, equipamentos, publicaes, softwares. Quando apropriado, a
Embrapa Meio Ambiente estabelece os objetivos da qualidade e requisitos para seus produtos.
Esses atributos so descritos em procedimentos, normas ou qualquer outra forma de documento
que estabelea critrios para aprovao do produto. Quando aplicvel, requisitos estatutrios ou
regulamentares so considerados objetivos da qualidade. Cada produto ou servio oferecido aos
clientes possui um processo prprio de planejamento da sua realizao, no qual so descritos os
procedimentos de verificao, validao, monitoramento, inspeo e anlise crtica. Todos os
registros necessrios para a verificao da conformidade do processo e do produto so
estabelecidos e fazem parte dos registros da qualidade.
7.2 Processos relacionados a clientes
Todos os requisitos relacionados ao produto, como os requisitos estabelecidos pelos clientes,
requisitos estatutrios e regulamentares, requisitos necessrios para o uso especificado e,
quando aplicvel, requisitos de entrega e ps-entrega so determinados e documentados.
7.3 Projeto e desenvolvimento
A pesquisa e desenvolvimento da Embrapa so planejados de acordo com as normas do SEG
(Sistema Embrapa de Gesto), que possui procedimentos e formulrios especficos para cada
macroprograma, e asseguram a anlise crtica, a verificao, o controle, a sada e a validao do
projeto e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento financiados por agncias externas de
fomento respeitam as normas prprias de cada agncia.
7.4 Aquisio
O carter de empresa pblica do Governo Federal submete o sistema de gesto de fornecedores
e parceiros da Embrapa Meio Ambiente a uma srie de controles estabelecidos pela Lei n 8666
Lei de Licitao e Contratos Administrativos. Esses controles so complementados com
procedimentos estabelecidos no sistema da qualidade que orientam os processos de aquisio e
a relao da organizao com seus fornecedores.
A escolha do fornecedor, quando aplicvel, dever ser baseada na lista de fornecedores
qualificados mantidos pelo sistema da qualidade. Todos os fornecimentos de bens e servios
para a Embrapa Meio Ambiente que afetam diretamente a qualidade do produto final, so
avaliados, independentemente da natureza dos recursos utilizados na sua aquisio.



MANUAL DA QUALIDADE


C7-09-24
REPRODUO PROIBIDA

7.5 Produo e fornecimento de servio
A Embrapa Meio Ambiente realiza aes de pesquisa e desenvolvimento, gerando solues
tecnolgicas e conhecimentos disponibilizados na forma de atendimento pessoal, relatrios e
documentos de pesquisa, de servios, de consultoria / assessoria, de laudos de ensaios e
anlises, de publicaes tcnicas, etc. Os servios so planejados a partir da solicitao dos
clientes internos ou externos Unidade. A produo e o fornecimento de servios so feitos de
maneira controlada, incluindo, quando necessrio, critrios de execuo, qualificao da mo-
de-obra, mtodo utilizado, monitorao e controle dos parmetros principais e equipamentos.
7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento
Cada laboratrio faz o controle da calibrao dos equipamentos sob sua responsabilidade
A identificao da situao de calibrao dos EIMEs feita pelo Cdigo de Classificao de
Conformidade do EIME no prprio equipamento por meio de etiqueta colorida, com cdigos
baseados numa escala decrescente de Classificao de Conformidade do EIME, de acordo com
os critrios descritos.
7.7 Documentos relacionados
PQ 08.01 Realizao do produto
PQ 08.02 Aquisio
PQ 08.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios
IT 08.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente
IT 08.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios
IT 08.01.03 Produo e controle de publicaes tcnico-cientficas





MANUAL DA QUALIDADE


C8-09-25

REPRODUO PROIBIDA
Captulo 8 - Medio, anlise e melhoria

Objetivo

Define orientaes para o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do
sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.
8.1 Generalidades
As medies, anlises e melhorias implementadas no sistema da qualidade da Embrapa Meio
Ambiente visam demonstrar a conformidade de seus produtos e garantir a eficcia e a melhoria
contnua de seus processos e do sistema da qualidade.
8.2 Medio e monitoramento
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece mecanismos que permitem
identificar, medir, analisar e melhorar os processos que afetam a qualidade de seus produtos e
servios. Entre esses mecanismos se destacam a pesquisa de satisfao e insatisfao dos
clientes internos e externos, a validao de produtos, o sistema de auditorias internas e o de
indicadores de desempenho.
A percepo dos clientes (internos e externos) sobre a Embrapa Meio Ambiente medida com o
auxlio das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes externos e internos, da satisfao
com o atendimento de visitantes, das avaliaes dos participantes de eventos, das opinies
enviadas pelo Servio de Atendimento ao Cidado e dos formulrios de validao de produtos e
servios, ou documentos similares. O sistema de tratamento das sugestes e reclamaes de
clientes tambm fornece dados para essas avaliaes.
As auditorias internas da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, so realizadas no mnimo uma
vez ao ano e planejadas no incio de cada ano com data de realizao e tipo de auditoria. No
planejamento so levada em considerao a relevncia dos processos internos na realizao do
produto, o desempenho em auditorias anteriores ou em avaliaes dos indicadores de
desempenho.
O monitoramento de processos e produtos realizado pelos diversos setores da Embrapa Meio
Ambiente que estabelecem, por meio de documentos apropriados, os critrios e indicadores para
anlise de desempenho do processo ou aprovao do produto.
O desempenho da Embrapa Meio Ambiente como um todo monitorado por uma srie de
indicadores definidos pelo Sistema de Avaliao de Unidades (SAU). Esses dados so reunidos
no PAT da Unidade e so a fonte de referncia para a coleta, monitoramento, avaliao e
apresentao de indicadores de desempenho da Unidade.
8.3 Controle de produto no-conforme
Todo produto no-conforme identificado como tal e segregado de modo a prevenir o seu uso
ou entrega no intencional. Os responsveis pela aprovao dos produtos ou atividades tambm
tm autoridade para aprovar, executar ou orientar aes sobre os produtos ou atividades
considerados no conformes.

MANUAL DA QUALIDADE


C8-09-26

REPRODUO PROIBIDA
8.4 Anlise de dados
Os resultados das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes internos e externos, os
resultados das auditorias internas e de acompanhamento (3
a
parte), os Ciclos de Melhoria (
aes corretivas e preventivas), o resultado do sistema de tratamento de sugestes e
reclamaes de clientes, a evoluo de indicadores de desempenho, a evoluo do plano anual
de treinamento, e a avaliao de fornecedores so analisados periodicamente nas reunies de
anlise crtica do sistema da qualidade. Indicadores, cujos resultados podem ser obtidos por
perodos mais curtos, so periodicamente discutidos nas anlises crticas realizadas pelas
chefias da Unidade.
8.5 Melhorias
Os Ciclos de Melhoria, com aes corretivas e/ou preventivas, so implementadas sempre que
oportunidades de melhoria ou causas de no-conformidade reais ou potenciais forem
observadas em auditorias internas, reclamaes de clientes, anlises de documentos ou
qualquer outra forma de investigao, controle ou observao.
8.6 Documentos relacionados
PQ 08.01 Medio anlise e melhoria
PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme
PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva
IT 08.01.01 Tratamento a sugestes ou reclamaes de clientes
IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao de clientes (externo e interno)
IT 08.01.03 Programa de auditoria da Embrapa Meio Ambiente
IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho





MANUAL DA QUALIDADE


C9-09-27
REPRODUO PROIBIDA
Captulo 9 - Controle do manual da qualidade
9.1 Elaborao
O Manual da Qualidade elaborado com base nos documentos do sistema da qualidade e na
Poltica da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente. Sua funo apresentar os procedimentos
estabelecidos para a gesto do sistema da qualidade, auxiliar na implementao e manuteno
desse sistema e descrever as interaes entre os diferentes procedimentos. Est organizado em
nove (9) captulos conforme apresentado no Sumrio do Manual. O nmero da reviso
correspondente a indicao no rodap de cada pgina logo aps o nmero do captulo. Sua
reproduo proibida e isso consta em cada uma de suas pginas. O RD disponibiliza em
formato pdf, uma verso resumida para a Internet, conforme identificao no rodap. Essa
verso identificada como cpia no-controlada.
O Representante da Direo (RD) o responsvel pela elaborao, manuteno e distribuio
do Manual da Qualidade. Anualmente o RD tem a responsabilidade de analisar e revisar o
sistema da qualidade e o Manual da Qualidade, a fim de verificar a sua contnua adequao aos
requisitos da norma de referncia, bem como ao processo de melhoria contnua. O registro da
emisso do Manual da Qualidade, bem como das alteraes, se encontram no final deste
captulo.
9.2 Aprovao
Aps anlise crtica pelo Chefe Geral, o Manual da Qualidade recebe a sua aprovao. A
aprovao do Manual da Qualidade est evidenciada pelo nmero da reviso, data e assinaturas
no Captulo 9 desse manual. As aprovaes de alteraes constam nos registros de alteraes,
no final deste captulo.
9.3 Alteraes na documentao da qualidade
Este Manual da Qualidade est sujeito, no mnimo, a reviso anual e poder ser revisado toda
vez que se fizer necessrio. O RD mantm em seu poder um exemplar para redao; nele so
registradas as correes propostas e que sero consideradas na prxima reviso. A cada
reviso atualizada a citao de PQs e ITs nos itens de Documentos relacionados, com base
na ltima verso da lista mestra de PQs e ITs.
9.4 Distribuio
Para o controle de distribuio de cpias controladas, o RD mantm uma lista prpria.


MANUAL DA QUALIDADE


C9-09-28
REPRODUO PROIBIDA
9.5 Registro de alteraes
Captulo Rev. Data Descrio sumria Motivo
2,3 e 4 05 02/04/08
- Atualizao da alta direo da Unidade
- Atualizao do posicionamento do SGQ junto alta
direo e do organograma da qualidade
- Implementao do GPA Comit de Gesto Participativa
- Excluso da IT 08.03.01 Controle de vidrarias
volumtricas e implementao da IT 08.01.03 Produo e
controle de publicaes tcnico-cientficas.

Sucesso de
Chefias conforme
normas da
Embrapa
Todos 06 18/10/08
- Novo organograma da Unidade com a criao das reas
Tcnicas e da Equipe de Apoio Gesto

Melhoria
contnua
3 e 4 07 15/02/08
- Extino do Comit Gestor da Qualidade

Recertificao
Todos 08 02/03/09
-Alinhamento do Manual ao PDU 2008-2011

Melhoria
contnua
Todos 09
Atualizao quanto a definies dos Clientes, ( poder
pblico substitudo por Instituio Pblica e empresa e
organizaes Privadas para Empresa privada). Nova
descrio para o item Infra-estrutura e Ambiente de
Trabalho e atualizao da verso da norma ABNT ISO
9001:2008

Melhoria continua
e apontamento
auditoria 3Parte

Elaborado por: Aprovado por:
Cesar Roberto de Rosso Celso Vainer Manatto
Representante da Direo
Embrapa Meio Ambiente
Chefe Geral
Embrapa Meio Ambiente