Nota Fiscal eletrnica

Nota Tcnica 2013.003

Projeto Nota Fiscal Eletrnica











Nota Tcnica 2013/003


Lei da Transparncia dos
Tributos Federais, Estaduais e
Municipais
















Verso 1.00a
Abril 2013

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01. Resumo

O Ajuste SINIEF 07/2013, publicado em 05/04/2013, dispe sobre os procedimentos a serem
adotados na emisso de documentos fiscais para esclarecimentos ao consumidor, conforme
disposto na Lei n 12.741/12.

Esta Nota Tcnica trata desse assunto e alguns outros itens, conforme segue:
Criao de campo opcional para que o contribuinte possa informar o valor aproximado
correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia
influa na formao do respectivo preo de venda, atendendo o disposto na Lei citada;
Reduo da quantidade mxima de ocorrncias dos documentos referenciados, incluindo
validaes sobre estas ocorrncias;
Validao das chaves dos documentos referenciados;
Rejeio do Pedido de Cancelamento para NF-e com Conhecimento de Transporte
Eletrnico;
Ampliao da faixa de nmeros do Pedido de Inutilizao, conforme solicitao das
empresas.

Prazo para entrada em vigncia das alteraes:
Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 15/05/13;
Ambiente de Produo: 01/06/13.

Nota: Dever ser observado o prazo previsto para a liberao da verso, considerando as
mudanas relacionadas com a Lei da Transparncia. A maior parte das demais validaes
desta NT so opcionais e as SEFAZ podero optar pela sua adoo, parcial ou total, mesmo
aps a publicao da verso.




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02. Alterao de Schema XML da NF-e (Anexo I do MOC)

As alteraes documentadas incluem a possibilidade de informao de campos opcionais e trazem algumas mudanas no Schema XML, mas no
alteram a verso atual do leiaute da NF-e. Portanto, no h a inteno de obrigar a mudana da aplicao das empresas de forma massiva.



02.1 NFref (B12a) Reduo da quantidade mxima de ocorrncias

# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao
16a
B12a
NFref Grupo de informao das NF/NF-e
referenciadas
G B01 0-500 (NT 2013.003)


02.2 Valor Total dos Impostos por Item

# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao
163a
M02
vTotTrib Valor aproximado total de tributos
federais, estaduais e municipais
E M01 N 0-1 15 2 (NT 2013.003)


02.3 Valor Total dos Impostos, total da NF-e

# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Observao
341a
W16a
vTotTrib Valor aproximado total de tributos
federais, estaduais e municipais
E W02 N 0-1 15 2 (NT 2013.003)




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03. Regras de Validao da NF-e (item 4.1.9.4 do MOC)


03.1 NF Complementar

# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
GB25.3 B25 Se NF-e Complementar (finNFe=2):
- UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente
(NF-e ou NF modelo 1) (NT 2013.003)
Facult. 678 Rej. Rejeio: NF referenciada com UF diferente da NF-e
complementar


03.2 NF-e, NF, CT-e e ECF Referenciado

# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
GB13a B13 Se informada NF-e referenciada (tag: refNFe):
- Modelo da NF-e referenciada diferente de 55
Facult. 679 Rej. Rejeio: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55
GB13b B13 - Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade
da tag refNFe)
Facult. 680 Rej. Rejeio: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso
referenciada mais de uma vez)
GB20 B20 Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag: refNF):
- Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1
referenciada (mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero)
Facult. 681 Rej. Rejeio: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ,
Modelo, Srie e Nmero)
GB20ha B20ha Se informada NF de Produtor referenciada (tag: refNFP):
- Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor
referenciada (mesma IE, Modelo, Srie, Nmero)
Facult. 682 Rej. Rejeio: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE,
Modelo, Srie e Nmero)
GB20ia B20i Se informado CT-e referenciado (tag: refCTe):
- Modelo de CT-e referenciado diferente de 57
Facult. 683 Rej. Rejeio: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57
GB20m B20m Se informado Cupom Fiscal referenciado (tag: refECF):
- Verificar duplicidade de Cupom Fiscal referenciado
(mesmo Modelo, Nmero de Ordem e COO)
Facult. 684 Rej. Rejeio: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo,
Nmero de Ordem e COO)


03.3 Validao dos Campos de Total da NF-e

# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
GW16b W16a Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do
somatrio dos itens (id:M02)
Obs.: O campo vTotTrib opcional para o Item e para o
grupo de Totais. Considerar valor=0, se no informado.
Facult. 685 Rej. Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do
somatrio dos itens

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03.4 Validao Banco de Dados: NF-e Complementar

Eliminar as validaes de NF-e Complementar existentes:
267 NF Complementar referencia uma NF-e inexistente;
268 NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

As regras de validaes citadas acima sero reincludas dentro do grupo de validao da Nota Fiscal Referenciada (ver prximo item desta NT).


03.5 Validao Banco de Dados: NF-e Referenciada

# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
G1B13 B13 Para cada NF-e referenciada (tag: refNFe), se a UF da
Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:
- Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada
- NF-e referenciada inexistente
Exceo somente para finNFe" diferente de 2:
- A NF-e referenciada pode no existir no caso de
Emisso em Contingncia (tpEmis = 2, 4 ou 5)
Facult. 267 Rej. Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]
G1B13.1 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma outra
NF-e Complementar (finNFe=2)
Facult. 268 Rej. Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e
Complementar
G1B13.2 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e
cancelada
Facult. 686 Rej. Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada
G1B13.3 B13 - NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e
denegada
Facult. 687 Rej. Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e denegada


03.6 Validao Banco de Dados: NF de Produtor Referenciada

# Campo Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
G1B25 B20f Para cada NF de Produtor referenciada (tag: refNFP):
- Acessar Cadastro da SEFAZ:
- IE de Produtor inexistente
Facult. 688 Rej. Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef:
xxx]
G1B25.1 B20f - IE de Produtor no vinculada ao CNPJ / CPF Facult. 689 Rej. Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE no vinculada ao
CNPJ/CPF informado [nRef: xxx]


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04. Pedido de Inutilizao (item 4.4 do MOC)

04.1 Validao das Regras de Negcio (item 4.4.7.4 do MOC)

# Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
I04 Quantidade mxima de numerao a inutilizar ultrapassa
o limite (10.000 nmeros)
Obrig. 201 Rej. Rejeio: Nmero mximo de numerao a inutilizar ultrapassou
o limite
I08 Acessar BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro)
- Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilizao
solicitada
Obrig. 241 Rej. Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado

Nota: Observe que foi eliminado o Ano no acesso ao Banco de Dados para a Regra de Validao I08.


05. Evento de Cancelamento (item 4.9 do MOC, conforme NT 2011/006)

05.1 Validao das Regras de Negcio especficas do Evento (item 4.9.8 do MOC, conforme NT 2011/006)

# Regra de validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
GA12 Acessar ao BD de Eventos para a Chave de Acesso:
- Existe Evento 610600 - CT-e Autorizado para a NF-e
Obrig. 690 Rej. Rejeio: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e




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06. DANFE (item 7 do MOC)

O Valor Aproximado dos Tributos calculado pela empresa, correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidncia
influa na formao do respectivo preo de venda, opcionalmente poder aparecer no DANFE no campo de Informaes Adicionais do Produto (tag:
infAdProd, id:V01) e/ou no campo de Informaes Complementares da NF-e (tag: infCpl, id:Z03).

O Valor Aproximado dos Tributos, poder opcionalmente constar no DANFE em campo prprio, conforme segue:
Quadro de Clculo do Imposto: incluir nova coluna com o Valor Aproximado dos Tributos (item 7.8.1 e 7.8.2 do MOC);
Quadro Dados dos Produtos / Servios: incluir nova coluna com o Valor Aproximado dos Tributos (item 7.1.5, 7.8.1 e 7.8.2 do MOC).


90. Tabela de cdigos de erros e descrio de mensagens de erro (item 5.1.1 do MOC)

Cdigo DESCRIO DA MENSAGEM
267 Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente
678 Rejeio: NF referenciada com UF diferente da UF da NF-e complementar
679 Rejeio: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55
680 Rejeio: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso referenciada mais de uma vez)
681 Rejeio: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero)
682 Rejeio: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Srie e Nmero)
683 Rejeio: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57
684 Rejeio: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Nmero e Ordem e COO)
685 Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatrio dos itens
686 Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada
687 Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e denegada
688 Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx]
689 Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE no vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx]
690 Rejeio: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e