001/005

20/08/2014
223.976.548-81
CPF/CNPJ
Vencimento:
Cdigo
052/014229337
Forma de Pagamento:
101,27
Valor:
boleto bancrio
AV STA ISABEL 01125 CASA O 4 A
VILA SANTA ISABEL
CAMPINAS SP
PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
ALEX NATALINO RIBEIRO
Minha NET:
VIRTUA 10 MEGA
FIDELIDADE
NET FONE FALE LIGHT
ESPECIAL
24,28
76,99
total
descrio
101,27
Valor Total
Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre
atualizados. Acesse net.com.br, opes Minha
NET > Minha Assinatura.
Ateno: o cancelamento de seus servios NET,
durante o perodo de permanncia mnima, estar
sujeito cobrana de multa contratual.
NET Fone
Itens Eventuais
Itens Eventuais
Mensalidade Proporcional VIRTUA
01/07/14 A 14/07/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 33,83
15/07/14 A 31/07/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 41,07
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 74,90
Encargos/Juros/Multas
JUROS PGTO EM ATRASO 14/07/14 0,59
MULTA 14/07/14 1,50
Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,09
Total Itens Eventuais 76,99
NET Fone
DURAO
10,55 LIGAES LOCAIS 0h27m30s
0,00 LIGAES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h34m00s
4,69 LIGAES DDD 0h02m24s
1,19 LIGAES DDD ENTRE NETFONES 0h06m48s
0,05 LIGAES DE OUTRAS PRESTADORAS
6,42 LIGAES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h30m12s
1,38 COMPLEMENTO DA FRANQUIA
Total NET Fone 24,28
Julho/2014 ALEX NATALINO RIBEIRO 20/08/2014 101,27
84670000001-7 01270296201-5 40820052000-0 00069686441-2
Cliente Vencimento
Autenticao Mecnica
Pagamentos aps o vencimento sero cobrados juros dirios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados aps o
vencimento sero cobrados na prxima fatura.
Identificao para Dbito
NET SERVICOS 0520142293377
Ms Referncia Valor
052140714881316, 052140714881308,
052140714881290, 052140714881274,
052140714881241
ltimos Registros de Atendimento
-Para atendimento presencial consulte os
endereos no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
pagamento at a data do vencimento. NET filiada
ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos aps o vencimento sero
cobrados juros dirios de
0,033% e multa de 2%.
- Caso existam servios prestados e no
cobrados, esses sero inclusos nas suas
prximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- preciso realizar a ligao com um telefone
adaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunicaes para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento tcnico, financeiro e
compra de servios (custo de ligao local).
Ligue 10621 para informaes, reclamaes ou
cancelamentos (ligao gratuita).
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.
Ateno efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
005 002 /
ALEX NATALINO RIBEIRO
052/014229337
Detalhamento de ligaes NET FONE via Embratel
Cdigo Cliente: Fatura:
1408908374019
PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
NET FONE VIA EMBRATEL
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: FRANQUIA 001
COMPLEMENTO DE FRANQUIA 01/02
22/06/2014 1,38 21/07/2014
1,38 SubTotal
SubTotal 1,38
Telefone: 1921217963--FRANQUIA 001
LIGACOES DDD PARA CELULARES
03/07/2014 4,69 1177227675 So Paulo-SP 07h33m44s 0h02m24s
0h02m24s 4,69 SubTotal
LIGACOES DDD PARA NETFONE
04/07/2014 0,25 1123857675 So Paulo-SP 16h53m02s 0h01m24s
10/07/2014 0,35 1123857675 So Paulo-SP 12h32m26s 0h02m00s
10/07/2014 0,19 1123857675 So Paulo-SP 15h20m54s 0h01m06s
14/07/2014 0,40 1123857675 So Paulo-SP 21h40m47s 0h02m18s
0h06m48s 1,19 SubTotal
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES
04/07/2014 0,53 19997948445 Campinas-SP 16h51m14s 0h00m30s
10/07/2014 1,85 19994177917 Campinas-SP 14h18m02s 0h01m42s
11/07/2014 3,26 19992080082 Campinas-SP 10h04m51s 0h03m00s
12/07/2014 0,64 19991300447 Campinas-SP 13h34m00s 0h00m36s
13/07/2014 0,65 19992054376 Campinas-SP 15h47m13s 0h00m42s
0h06m30s 6,93 SubTotal
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO
0,00 1932892159 Campinas-SP 0h29m00s
0,00 1932918062 Campinas-SP 0h01m00s
0,00 1933083350 Campinas-SP 0h04m00s
0h34m00s 0,00 SubTotal
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS
0,88 1940040001 Campinas-SP 0h05m00s
0,35 1925156813 Campinas-SP 0h02m00s
0,51 1932341135 Campinas-SP 0h03m00s
0,16 1932343477 Campinas-SP 0h01m00s
0,88 1932346662 Campinas-SP 0h05m00s
0,68 1932697491 Campinas-SP 0h04m00s
0,16 1932874855 Campinas-SP 0h01m00s
0h21m00s 3,62 SubTotal
SubTotal 16,43 1h10m42s
Total Servio 17,81
PRESTADORA TELEFNICA - JUROS
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 14/06/90838137
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA
20/06/2014 0,01 111
0h01m00s 0,01 SubTotal
SubTotal 0,01 0h01m00s
Total Servio 0,01
PRESTADORA TELEFNICA - MULTA
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 14/06/90838137
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA
20/06/2014 0,04 111
0h01m00s 0,04 SubTotal
SubTotal 0,04 0h01m00s
Total Servio 0,04
005 003 /
ALEX NATALINO RIBEIRO
052/014229337
Detalhamento de ligaes NET FONE via Embratel
Cdigo Cliente: Fatura:
1408908374019
PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
PRESTADORA TELEFNICA
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1921217963 -CAMPINAS
DDD PARA TELEFONE FIXO 02/02
19/06/2014 0,01 1532121080 Sorocaba-SP 00h54m06s 0h00m30s
19/06/2014 0,01 1532121080 Sorocaba-SP 01h00m42s 0h00m30s
19/06/2014 0,12 1533466138 Sorocaba-SP 01h01m42s 0h03m36s
23/06/2014 0,01 1533466138 Sorocaba-SP 05h55m42s 0h00m30s
24/06/2014 0,05 1533466138 Sorocaba-SP 23h23m48s 0h00m30s
03/07/2014 0,99 1533466138 Sorocaba-SP 07h47m54s 0h04m18s
07/07/2014 0,05 1533466138 Sorocaba-SP 22h47m30s 0h00m30s
09/07/2014 0,05 1148056816 Jundia-SP 22h39m12s 0h00m30s
09/07/2014 0,49 1533466138 Sorocaba-SP 22h40m24s 0h03m54s
10/07/2014 0,01 1533466138 Sorocaba-SP 00h05m12s 0h00m30s
14/07/2014 0,25 1533466138 Sorocaba-SP 23h43m54s 0h02m00s
14/07/2014 0,05 1148163318 Jundia-SP 23h46m24s 0h00m30s
14/07/2014 0,09 1148163318 Jundia-SP 23h46m54s 0h00m48s
0h18m36s 2,18 SubTotal
DDD PARA TELEFONE MOVEL
26/06/2014 0,54 11991722530 So Paulo-SP 17h42m18s 0h00m30s
27/06/2014 0,54 11991722530 So Paulo-SP 15h56m06s 0h00m30s
03/07/2014 0,54 11991722530 So Paulo-SP 17h52m18s 0h00m30s
11/07/2014 0,54 11991722530 So Paulo-SP 11h14m54s 0h00m30s
13/07/2014 0,46 11991722530 So Paulo-SP 21h00m12s 0h00m36s
13/07/2014 0,37 11991722530 So Paulo-SP 21h29m54s 0h00m30s
14/07/2014 0,46 11991722530 So Paulo-SP 22h53m36s 0h00m36s
0h03m42s 3,45 SubTotal
SERVICO 0300
07/07/2014 0,79 3005705700 Campinas-SP 11h19m18s 0h07m54s
0h07m54s 0,79 SubTotal
SubTotal 6,42 0h30m12s
Total Servio 24,28
005 004 /
20/08/2014
223.976.548-81 CPF/CNPJ
MS Julho/2014 Vencimento
AV STA ISABEL 01125 CASA O 4 A
VILA SANTA ISABEL
CAMPINAS SP
IE - 149.751.669.110
04.719-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ 00.108.786/0001-65
CH STO ANTONIO
RUA VERBO DIVINO, 1356
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-contribuinte.
0000032894 NMERO
EMISSO 05/08/2014
ISENTO I.E.
NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO - MOD - VIA NICA - SERIE
ALEX NATALINO RIBEIRO
052/014229337 Cdigo
Di scr i mi nao do Ser vi o
BANDA LARGA ICMS PIS COFINS
15/07/14 A 31/07/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 10,27 0,27 1,23 41,07
01/07/14 A 14/07/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 8,46 0,22 1,01 33,83
SUB TOTAL BANDA LARGA 74,90
TOTAL DA NOTA FISCAL 74,90
COFINS Base de Clculo 74,90 Alquota 3,00% Valor 2,24
ICMS Base de Clculo 74,90 Alquota 25,00% Valor 18,73
PIS Base de Clculo 74,90 Alquota 0,65% Valor 0,49
Reservado ao Fisco
19F3.4DE8.8040.7FB6.CB0A.5C60.31C0.8838
- Contribuio para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos servios de telecomunicaes - No repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR 45490 DE
30.11.2000/- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-05 N:04512/96/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,73 - PIS TOTAL 0,49 - COFINS TOTAL 2,24
005 005 /
EMBRATEL S/A
RUA DOS INGLESES, 600 - BELA
CEP 01.329-000
CNPJ 33530486012569
I.E 108.240.571.119
ALEX NATALINO RIBEIRO
AV STA ISABEL 01125 CASA O
VL STA ISABEL
CAMPINAS SP
CPF/CNPJ 22397654881
00110708615-0000
SP
000384496
B2
01/08/2014
1408908374019
Cdigo Cliente: VIA NICA
UF:
NF:
SRIE
DATA EMISSO:
No. FATURA:
PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
-SAO PAULO-SP
NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAO
RESUMO DOS SERVIOS PRESTADOS/ORIGEM ALQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 4,45 0,12 0,53 17,81
Mensagem
Reservado ao Fisco:
cb4a.38eb.7af6.4725.dd15.6fd7.5393.f949
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAES DE CARATER FISCAL
TOTAL:
17,81 17,81 25,00 4,45 0,00 0,00
17,81 17,81 4,45 0,00 0,00
VALOR TOTAL BASE DE CLCULO ICMS
ALQUOTA
VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
- CDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFNICA) (17 - TRANSIT) (19 - PSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 -
IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA
NET)Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 6,06 - PIS TOTAL 0,16 - COFINS TOTAL 0,72
Contribuiao FUST NET FONE = R$0,06 Contribuiao FUNTEL NET FONE = R$0,03
NO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS
RESUMO DOS SERVIOS PRESTADOS/ORIGEM ALQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)
SP
000051507
AA1
01/08/2014
UF:
NF:
Srie:
Data Emisso:
TELEFONICA
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376
04.571-936
02558157000162
108.383.949.112
Operadora:
Endereo:
CEP:
CNPJ:
Insc.Est.:
-SAO PAULO-SP
Fatura: 1408908374019
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1921217963- 25,00 0,86 0,02 0,10 3,45
SERVICO 0300 / 1921217963- 25,00 0,20 0,01 0,02 0,79
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1921217963- 25,00 0,55 0,01 0,07 2,18
Reservado ao Fisco:
70e9.2a4a.4125.6714.f71c.42c3.765b.0e31
TOTAL:
6,42 6,42 25,00 1,61 0,00 0,00
6,42 6,42 1,61 0,00 0,00
VALOR TOTAL BASE DE CLCULO ICMS
ALQUOTA
VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS