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Boletim Tcnico
SIGAFAT Adequao NT 2013 003


Produto : Microsiga Protheus Faturamento - Verso 11
Chamado : THHMX1 Data da publicao : 06/06/13
Pas(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos











Para utilizao do tratamento realizado referente adequao da Norma Tcnica 2013/003 na Nota Fiscal Eletrnica,
foi criada a rotina Carrega Alquota Imposto (LJIMPNCM) que permite atualizar o sistema com as alquotas
disponibilizadas pelo governo, de acordo com a legislao LEI 12.741/2012 que determina a exibio de carga
tributria em cupons e notas Fiscais.
A TOTVS segue as orientaes estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento tributrio) e, para
mais detalhes sobre o modelo utilizado, acesse: http://deolhonoimposto.ibpt.com.br.
Conforme orientado pelo IBPT, foi disponibilizada uma tabela com a mdia de todas as cargas tributrias
referentes a cada NCM/NBS de produto. Essa tabela ser disponibilizada a cada seis meses para atualizao,
atravs do link https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax.
Para a implementao desta lei na gerao do cupom fiscal, necessria consulta ao boletim
LOJA_BT_Carga_Tributaria_Cupom_THHMX1 disponvel no pacote deste chamado.
O percentual de imposto na venda ser o valor total de impostos dividido pelo total da venda.
Exemplo:
Produto Valor Alquota IBPT Valor Imposto
000001 R$ 1500,00 32,09 R$ 481,35
000002 R$ 189,00 26,33 R$ 49,76
000003 R$ 225,00 0 R$ 0,00

Total R$ 1914,00 R$ 531,11

Percentual de Imposto na venda : R$ 531,11 / R$ 1914,00 => 27,74 %

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDLO112, conforme Procedimentos
para Implementao.
Caso haja uso de produtos de servio, necessria a execuo do update UMTFOFV9 para a
criao da tabela de codigos NBS.
Para que seja utilizada esta nova funcionalidade, necessria a verso 2.22 ou superior do
TSS.
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Para mais informaes sobre a lei De Olho no Imposto, acesse:
https://totvs.byyou.com/artigos?space=nvendasecrm&app_ByYouSocialArticle_articleId=860429314.




Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDLO112 imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.




O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
Procedimento para Implementao


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na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDLO112 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 06/06/2013.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.





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1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Tabela SB1 Produtos:
Campo B1_IMPNCM
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Imp.
Descrio Aliq. de Impostos
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Tabela SBI Produtos x Preos:
Campo BI_IMPNCM
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Imp.
Descrio Aliq. de Impostos
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Atualizaes do compatibilizador

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Campo BI_POSIPI
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @R 9999.99.99
Ttulo Pos. IPI/NCM
Descrio Nomenclatura Ext. Mercosul
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Cdigo NCM/NBS Lei 12.741/2012

Campo BI_IMPORT
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Ttulo Prod. Import
Descrio Produto Importado
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Produto Importado

Tabela SBZ Indicador de Produto:
Campo BZ_IMPNCM
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2


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Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Imp.
Descrio Aliq. de Impostos
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alq. Impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Tabela SL2 Itens de Venda:
Campo L2_TOTIMP
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Tot. de Impostos.
Descrio Total de Impostos.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Tabela SLR Espelho Itens de Venda:
Campo LR_TOTIMP
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Tot. de Impostos.
Descrio Total de Impostos.

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Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012


Tabela SYD Nomenclatura comum do MERCOSUL:
Campo YD_ALIQIMP
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Impostos.
Descrio Alquota de Impostos.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012


Campo YD_ALIQIM2
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Imp.
Descrio Alquota de Importao.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No


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Help Alq. Importao NCM/NBS Lei 12.741/2012

Tabela EL0 Cadastro NBS:
Campo EL0_ALIQIM
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. de Impostos.
Descrio Alquota de Impostos.
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Campo EL0_ALIQI2
Tipo N
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Aliq. Import.
Descrio Alquota de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help Alq. Importao NCM/NBS Lei 12.741/2012




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2. Alterao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Campo B1_POSIPI
Valid
Vazio() .Or. If(cModulo$'EEC/EDC/EIC/LOJA',ExistCpo('SYD',M-
>B1_POSIPI),.T.)

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do
Faturamento, conforme instrues a seguir:
Menu Miscelanea
Submenu NCM/NBS
Nome da Rotina Carrega Alquota Imposto
Programa LJIMPNCM
Mdulo Faturamento
Tipo Funo Protheus



ig

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Cadastros / Produtos (MATA010).
2. Selecione um produto e clique em Alterar.
Na pasta Cadastrais, caso o produto seja de importao, atualize o campo Prod. Import (B1_IMPORT) com a
opo S, pois, influenciar na alquota utilizada no produto, considerando a coluna de alquota referente a
importao e no a alquota nacional.
Na pasta Impostos, preencha o campo POS IPI/ICM com um cdigo vlido de NCM (Nomenclatura Comum
MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Servios).
3. Acesse o site https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax para baixar o arquivo com as alquotas
referentes aos cdigos NCM e NBS cadastrados nos produtos. Este arquivo ser atualizado duas vezes por ano,
conforme manual de integrao, tambm, disponvel no site mencionado.

Neste pacote consta o arquivo (.csv) referente ao primeiro semestre de 2013.
4. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Miscelnea / NCM/NBS / Carrega Alquota Imposto (LJIMPNCM).
5. Execute a carga das alquotas atravs da importao do arquivo (.CSV), que foi baixado do site
https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax. atualizada a tabela de Nomenclatura comum MERCOSUL
Procedimentos para Utilizao


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(SYD) e Nomenclatura Brasileira de Servio(EL0) com as alquotas constantes no arquivo .CSV. Caso o produto
esteja com o cdigo de NCM/NBS cadastrado, tambm atualizada a alquota na tabela de produtos no campo
Aliq. de Imp (B1_IMPNCM).

Caso o cdigo NCM/NBS tenha sido cadastrado no produto, aps a utilizao da rotina de importao acima, o
sistema busca na tabela de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de Nomenclatura de Servio (EL0) a
alquota correspondente.
Por uma questo de desempenho, aconselhvel executar a rotina de carga de alquotas NCM NBS
(LJIMPNCM) todas as vezes que tiver atualizao do campo NCM/NBS no cadastro de produtos (SB1), pois,
evita a busca das alquotas durante a venda nas tabelas de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de
Nomenclatura de Servio (EL0).
Para produtos classificados como importados campo Prod. Import (B1_IMPORT) igual a S - o sistema busca a
alquota correspondente no processamento da carga. Caso o produto seja classificado como importado, aps a
utilizao da carga de impostos, ela deve ser reprocessada para ajuste da alquota no campo Alquota do
produto (B1_IMPNCM).
A qualquer momento pode ser alterado o valor da alquota no campo Alquota de imposto do produto
(B1_IMPNCM). Caso queira utilizar alquota de impostos por filial, mesmo mantendo o produto compartilhado
(tabela SB1), necessrio utilizar a tabela de indicador de produto (SBZ) que possui o campo Alquota de
imposto NCM.
6. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizaes / Pedidos / Pedido de Vendas (MATA410) para realizar a venda
de produtos com cdigo NCM ou NBS cadastrado, gerar o documento e efetuar a transmisso da NF-e. Note que,
no XML (em Informaes complementares da nota) so informados os valores aproximados do total de impostos
e eles so apresentados por item (tag vTotTrib) e no grupo de totais da nota, j no DANFE, ser apresentado no
quadro de Informaes Complementares, segundo a determinao da lei 12.741/2012.


Conforme determinao da lei 12.741/2012, os valores aproximados do total de tributos sero apresentados
somente para vendas a consumidores finais e, desta maneira, existe uma validao no sistema em que
necessrio que o campo Tipo Cliente (C5_TIPOCLI), informado no Pedido de vendas (tabela SC5), esteja
preenchido com o contedo F (Consumidor Final).


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Tabelas Utilizadas
SM0 Cadastro de Empresas.
SX3 Campos.
SB1 Produtos.
SBI Produtos x Preo.
SYD Nomenclatura comum MERCOSUL.
EL0 Nomenclatura Brasileira de Servios.
SA1 Clientes.
SB1 Descrio Genrica do Produto.
SBZ Indicador de Produto.
SF4 Tipos de Entrada e Sada.
SF3 Livros Fiscais.
SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada.
Funes Envolvidas
LJIMPNCM Carga de Alquotas de Impostos NCM/NBS
Estaes.
SPEDNFE.PRX
Sistemas Operacionais Windows/Linux.



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