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DE
28
DE
JUNHO
DE
2006.
ANEXO I
ROTEIRO PARA INSPEO EM
LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS
Classificao e Critrios de Avaliao para os itens do Roteiro para
Inspeo em Laboratrio de Anlises Clnicas
O critrio para a classificao est baseado no risco potencial inerente
a cada item em relao qualidade e segurana na realizao da
anlise, segurana do trabalhador, preservao da sade pblica e a
qualidade do meio ambiente.
IMPRESCNDIVEL I
Considera-se item IMPRESCINDVEL aquele que atende as
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau crtico na qualidade ou
segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores e na
preservao da sade pblica e qualidade do meio ambiente
NECESSRIO N
Considera-se item NECESSRIO aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau menos crtico na qualidade
ou segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores,
na preservao da sade pblica e qualidade do meio ambiente.O tem
necessrio no cumprido na primeira inspeo, ser automaticamente
tratado como imprescindvel nas inspees seguintes.
RECOMENDVEL R
Considera-se item RECOMENDVEL aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau no crtico na qualidade e
segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores, na
preservao da sade pblica e qualidade do meio ambiente. O tem
recomendvel, no cumprido na primeira inspeo ser automaticamente
tratado como necessrio nas inspees seguintes. Nunca ser tratado
porm, como item imprescindvel
INFORMATIVO INF
Considera-se item INFORMATIVO aquele que apresenta uma
informao descritiva que no afeta a qualidade e segurana do servio
prestado, da segurana dos trabalhadores, na preservao da sade
pblica e qualidade do meio ambiente.Poder ser respondido como SIM
ou NO, ou sob a forma de conceito.
Outras abreviaes utilizadas:
*CLAS.: classificao do item
*S: Sim
* N: No
*NSA: No se aplica
* NO: No observado
Sim
N
Clas
No
NSA
OS: _______
1.
1.1
INF
1.1.1
INF
Data: ___/___/___
INFORMAES GERAIS
Razo social do laboratrio:
NSA
Nome de fantasia:
C.N.P.J. 8 :
CNES/MS 2 ( cadastro nacional de estabelecimentos de
sade) n:
1.1.2
INF Endereo :
Bairro:
Municpio:
CEP:
e-mail:
Telefone:
Fax:
1.1.3
1.1.3.1
(
INF (
(
1.1.4
INF
1.1.5
1.2
Situao de funcionamento:
( ) desativado ( ) em atividade
(
) SIM (
) NO
1.3
INF
1.3.1
1.3.2
INF
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.8
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.8.1
1.9.1.1.1
1.10
1.10.1
1.11
1.12
1.13
com
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5
1.13.5.1
Gerenciamento de resduos de
servios de sade ou cpia do
PGRSS 6,7 ?
Biossegurana ou manual de
biossegurana 1, 2, 9, 10 ?
Fluxo de notificao compulsria a
nvel municipal e/ou estadual, para
os Centro(s) Epidemiolgico(s), de
resultados
laboratoriais
que
indiquem suspeita de doenas de
notificao compulsria imediata,
em 24 horas, e para as outras
doenas de notificao semanal,
conforme
relao nacional e
estadual oficial atualizada, e de
acordo com as normas legais em
vigor 2, 5, 12,17?
Existem registros de sua realizao?
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
INF
INF
INF
INF
1.14.6
Iniciativa do Hospital/Clnica:
(
) Pblica:(
) Federal ( ) Estadual (
(
) Particular; (
) Particular SUS;
(
) Outro_____________________
1.14.7
INF
1.14.7.1
O laboratrio existente :
prprio ( ) terceirizado ( )
Se o laboratrio for terceirizado:
apresentou cpia do contrato oficial
ou documento similar entre o
Hospital e laboratrio 8 ?
1.14.8
1.14.8.1
1.14.8.2
INF UTQ
1.14.8.3
1.14.8.4
INF Ambulatrio
Outros
INF
____________________________________________
1.14.8.5
1.15
1.15.1
1.16
2.
2.1
2.3
2.4
2.5
2.5.2
Nome do paciente/cliente
2.5.3
Idade
2.5.4
Sexo
2.5.5
Nome do solicitante
2.5.6
Origem/procedncia
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.6
2.7
2.8
NSA
2.2
2.5.1
Data do atendimento
Nmero do registro gerado pelo
I
laboratrio
N Telefone e/ou endereo do paciente
Nome do responsvel pelo paciente
N
(se for necessrio)
Informaes
necessrias
para
N
realizao dos exames, se for o caso
Exames a serem realizados em cada
I
amostra
Data prevista para entrega de
N
resultados
solicitado
documento
de
N
identidade do paciente?
Existe informatizao dos dados de
INF
cadastro?
Existem instrues escritas para
N coleta de amostras efetuada pelo
prprio paciente?
2.9
2.9.1
2.10
2.11
2.12
2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.11.1
3.2.12
N
adequada?
N A iluminao adequada?
As paredes so lavveis e esto em
N
bom estado de conservao?
Os tetos esto em bom estado de
N
conservao?
N Os pisos so lavveis?
N Os pisos no possuem rachaduras?
As instalaes eltricas esto em
N
bom estado de conservao e uso?
3.2.13
3.2.13.1
3.2.13.2
3.2.13.3
3.2.14
Em relao a bancada:
3.2.14.1
3.2.14.2
3.2.15
3.2.15.1
3.2.15.2
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.19.1
de
impermevel e lisa?
trabalho
material
3.3.1.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.10
3.11
3.12
3.12.1
3.12.1.1
3.12.2
3.12.2.1
3.12.2.2
3.12.2.3
3.12.3
3.12.4
Existem
instrues
escritas,
orientando os flebotomistas a
3.12.5
N realizarem a troca de luvas e
descontaminao das mos antes e
aps a coleta de cada paciente ?
3.12.5.1
N Esta orientao seguida?
4.
INSTALAES DA REA TCNICA
S
N NSA
Respostas afirmativas: atendeu o item em todos os ambientes /
especialidades
Respostas negativas: identificar o(s) ambiente(s)/especialidade(s)
que no atendeu o item
4.1
Informar especialidades realizadas no local:
( ) bioqumica
( )automao
( ) Hematologia
(
) hemograma ( )automao
( ) coagulograma -TAP/PTTa ( )automao
( ) Imunologia
( )automao
4.2
INF
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.6
R
I
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7
4.7.1
4.8
4.8.1
N
N
) Hormnio
)automao
( ) Microbiologia
( )automao
( ) Anatomia Patolgica
( ) Citologia
( ) Urinlise
( )automao
( ) Parasitologia
( ) outros (especificar)_____________________
Os tetos esto em bom estado de
conservao?
A iluminao adequada?
A
temperatura
ambiente
adequada?
H
controle
da
temperatura
ambiente?
Existem registros?
Existe pia/lavatrio 1,15, 20 ?
Existe suporte com papel toalha 1,15,
20
?
Existe dispensador com sabo
lquido 1,15, 20 ?
Existe recipiente de lixo com
dispositivo de abertura sem contato
manual 1,15, 20 ?
As paredes so lavveis 15?
As paredes esto em bom estado de
conservao?
Os pisos so lavveis 15 ?
Os pisos no possuem rachaduras?
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.13.1
4.14
4.15
FASE ANALTICA
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.5
REAGENTES
Os produtos para diagnstico de uso
in vitro comerciais possuem registro
na ANVISA 2,24?
Esto dentro do prazo de validade 17,
24
?
Esto armazenados de acordo com
instrues do fabricante 2,17, 24, 19, 27?
Existem instrues escritas para a
preparao / diluio / aliquotagem,
de
reagentes
ou
solues
manipuladas no local 2, 19?
Reagentes e solues manipuladas
ou aliquotadas no local esto
rotulados com as informaes:
procedncia-identidadeconcentrao - riscos potenciais dados de estabilidade - data da
preparao - prazo de validade
instrues de armazenamento - e n
de lote se necessrio 2, 19?
Existem instrues escritas contendo
os
procedimentos
analticos,
incluindo controle de qualidade
especfico a cada exame (ou
instrues de uso / bula) disponveis
para consulta 2,19 ?
Os procedimentos analticos so
realizados de acordo com as
instrues escritas?
Existem instrues escritas para a
gua reagente utilizada (grau de
pureza necessrio/ controle de
qualidade/critrios de aceitao )?
NSA
5.8.1.4.1.2
5.8.1.4.1.3
5.8.1.4.1.4
5.8.1.4.1.5
5.9
5.9.1
5.9.1.1
5.9.1.2
5.9.1.3
5.9.1.4
5.9.1.5
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.7.1
5.9.7.2
5.9.7.3
5.9.7.4
solicitado
autorizao escrita, informando seu
N
consentimento para realizao de
exames para anti-hiv, hepatite B e
hepatite C 28?
Existem registros destas
R
autorizaes?
INF Realiza anlises microbiolgicas?
Existem instrues escritas para:
Coleta de amostras para exames
N
microbiolgicos?
Definir os critrios de rejeio de
R
amostras microbiolgicas?
Preparao de reagentes, solues
N
e meios de cultura?
As
tcnicas
microbiolgicas
N utilizadas
para
isolamento,
identificao e testes de resistncia?
Identificao e classificao
R
esquemtica de microorganismos?
Os meios de cultura preparados no
local esto identificados com nmero
N
de lote - data de preparao e
vencimento?
Existem meios de cultura especficos
I e necessrios para o isolamento
bacteriano de rotina 11, 22?
Existe conjunto mnimo de discos de
I antibiticos que corresponda ao
antibiograma liberado 11, 22 ?
Existem produtos para diagnstico
de uso in vitro necessrios para
N
identificao bacteriana de rotina 11,
22
?
Existem
microorganismos
de
R
controle?
Existe no local estufa bacteriolgica
I 11, 19, 22
?
Est
em
bom
estado
de
N
conservao?
N Est limpa?
N
R
A temperatura controlada?
Existem registros?
5.9.8
5.9.9
5.9.9.1
5.9.9.2
5.9.10
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
As
culturas
e
estoques
de
microorganismos so descartadas
N
em
sacos
adequados
para
autoclavao 7, 9, 10, 11 ?
Realiza culturas de micobatrias
INF
(M.tuberculosis,M.bovis )?
As
culturas
especficas
para
M.tuberculosis, M.bovis, bem como o
manuseio de culturas identificadas
I
de Histoplasma capsulatum
so
realizados em cabine de segurana
biolgica (fluxo laminar) 9, 10?
As culturas especficas envolvendo
demais patgenos enquadrados
como classe de risco 3 e classe de
I risco 4 so realizadas, descartadas
ou transportadas segundo as
determinaes do Ministrio da
Sade 2,3,9, 10, 11, 16,17 ?
Para laboratrios hospitalares: so
emitidos relatrios de sensibilidade e
N
resistncia bacteriana para o corpo
clnico do hospital e CCIH 18?
CONTROLE INTERNO DA
S
N NSA
QUALIDADE
Existem instrues escritas para o
N programa de controle interno da
qualidade 2,17,19 ?
Existem amostras controle, ou formas alternativas para a
avaliao da preciso analtica dos 2,19:
I Exames bioqumicos?
I
Exames do hemograma?
Demais exames de outras
I
especialidades, realizadas no local?
Existem registros das anlises destas amostras controle
para 2,19 :
N Exames bioqumicos?
N Exames do hemograma?
Demais exames de outras
N
especialidades, realizadas no local?
Existem instrues escritas contendo os critrios de
aceitao dos resultados para 2,19:
6.4.1
Exames bioqumicos?
6.4.2
Exames do hemograma?
6.4.3
6.5
6.6
6.7
6.8
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.4.1
7.2.5
7.2.5.1
7.3
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.6.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.4.1
8.3
8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
R Existem registros?
Em relao a outros equipamentos termo controlados
(estufas/banho-maria/freezer, outros) 2:
N A temperatura controlada?
R Existem registros?
Esto em bom estado de
N
conservao?
N Esto limpos?
Em relao a centrfugas:
Existem instrues escritas de uso
N
na rotina?
Esto em bom estado de
N
conservao?
N Esto limpas?
Existe cabine de segurana
INF
biolgica?
Em relao a cabine de segurana biolgica:
certificada e est no prazo de
N
validade 9,10, 11, 15?
Existem instrues de operao de
fcil compreenso, bem como
N
instrues para a manuteno
preventiva 19 ?
FASE PS-ANALTILICA
9.
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.4
9.5
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
REGISTROS
O sistema de registro garante
rastreabilidade da operao, desde
N
recebimento
da
amostra
at
2,19
liberao de resultado
?
As alteraes de registros, quando
realizadas, contm a data, o nome
N ou assinatura legvel do responsvel
pela alterao, preservando o dado
original 2 ?
Os registros de exames (dados
N brutos) permanecem arquivados por
5 anos 2?
Esto
legveis
e
de
fcil
N
recuperao?
O laudo emitido pelo laboratrio de
N apoio est disponvel e arquivado
pelo prazo de 5 anos 2 ?
As cpias dos laudos de anlise
N permanecem disponveis por 5 anos
2
?
SALA DE LAVAGEM, PREPARO E
ESTERILIZAO DE MATERIAL
N O setor individualizado 15?
R Existe pia de despejo 15?
I Existe pia de lavagem 15?
As instalaes fsicas esto em
N condies higinicas satisfatrias
(piso/parede/teto)?
As instalaes eltricas esto em
N
bom estado de conservao e uso?
NSA
NSA
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.10.1
10.11
10.11.1
10.11.2
10.12
10.12.1
10.13
10.13.1
10.13.2
10.13.3
10.13.4
10.13.5
10.13.6
10.14
10.14.1
10.14.1.1
10.14.1.2
11.
11.1
11.1.1
11.1.2
A ventilao adequada?
Os
equipamentos
apresentam
etiqueta de identificao ou outra
forma de registro, contendo estado
R
de calibrao e / ou verificao e
data da ltima e prxima verificao
/ calibrao?
Existem instrues escritas para as
N
atividades realizadas no setor 2,19?
Existem
instrues
escritas
disponveis no setor, para o preparo
N
e
utilizao
de
solues
desinfetantes 2,19 ?
Existe soluo de hipoclorito de
N
sdio 9,10,11,31?
A soluo de hipoclorito de sdio
N possui registro na ANVISA 17,24,29,30,
31
?
No reaproveitamento de artigos e materiais de laboratrio
passveis de reutilizao 25,26,28,31 contaminados com sangue,
soro, plasma ou lquidos corpreos:
H descontaminao prvia com
N soluo de hiploclorito de sdio a
1% 1 ,7,9,10,11,31?
Utiliza sabo /detergente apropriado
N
para uso laboratorial?
Gera
resduos
de
atividades
microbiolgicas (culturas, estoques,
INF
meios de cultura utilizados para
transferncia)?
Para laboratrios microbiolgicos:
I existe autoclave instalada no local
7,9,10,11
?
Em relao a autoclave 31:
Est
em
bom
estado
de
N
conservao?
Existem instrues escritas para sua
N
utilizao?
Existem instrues escritas para
N
manuteno preventiva?
R Existem registros de manuteno?
Utiliza
identificao
visual
do
N processo,
atravs
de
fitas
termossensveis?
Existe rotina de utilizao de
N
bioindicador ou similar?
Existe estufa de secagem e
I
esterilizao 22?
Em relao a estufa de secagem e esterilizao:
Est
em
bom
estado
de
conservao?
N A temperatura controlada?
LAUDOS DE ANLISE
S
N NSA
Os laudos de anlise preenchem os seguintes requisitos 2.19:
N Em idioma portugus
I Nome do paciente
N
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.11
N
I
N
11.1.12
11.1.13
11.1.14
11.1.15
11.1.16
11.1.17
11.1.17.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Em
13
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.3.1
11.5.4
11.5.4.1
11.5.4.2
12.
12.1
12.1.1
12.2
12.3
12.3.1
12.4
12.5
12.6
12.6.1
12.7
12.7.1
12.8
12.9
12.9.1
12.9.2
12.9.3
12.9.4
12.9.5
12.9.6
12.10
12.10.1
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.15.1
12.15.2
12.16
12.16.1
12.16.1.1
12.16.1.2
12.16.1.3
12.16.1.4
12.16.2
12.16.2.1
Os
reativos
txicos
esto
armazenados
em
armrios
trancados?
No foi observado pipetagem com a
N boca de material biolgico ou
qumico?
H
orientao
escrita
para
desinfeco de bancadas com
N soluo de hipoclorito de sdio a 1%
ou lcool a 70% no incio e final do
expediente?
INF Manipula reagentes radioativos?
Neste caso, o laboratrio
I cadastrado pela Comisso Nacional
de Energia Nuclear(CNEN)?
Existe responsvel habilitado com
I
certificado atualizado pela CNEN ?
Manipula amostras de pacientes
com suspeita ou certeza de
contaminao por patgenos com
relevncia epidemiolgica e risco de
disseminao ou causador de
doena emergente que se torne
INF
epidemiologicamente importante ou
cujo mecanismo de transmisso seja
desconhecido
(exemplo:
vrus
influenza A/H5N1, coronavrus da
Sndrome Respiratria Aguda Grave
- CoV-SARS, Bacillus anthracis) ?
Para manuseio das amostras destes pacientes, existem no
mnimo, disponveis no local (exceto item 12.17):
Cabine de segurana biolgica
I certificada e no prazo de validade
9,10,14,17
?
I Autoclave 9,10,14,17 ?
Luvas, mscaras tipo N-95, aventais
descartveis de mangas compridas,
I
culos
de
proteo,
toucas
descartveis 9,10,14,17 ?
Manual de biossegurana com
instrues especficas para o
manuseio e descarte de amostras
I
suspeitas ou comprovadamente
contaminadas com estes patgenos
10
?
Os resduos gerados, incluindo os
perfurocortantes, e demais artigos e
I materiais contaminados com estas
amostras, so autoclavados no
prprio laboratrio 9,10,14,17?
Aps o tratamento prvio de
autoclavao, estes resduos so
acondicionados em sacos vermelhos
I e encaminhados destinao final
de acordo com as diretrizes de
biossegurana
atualizadas
do
Ministrio da Sade 7, 9,10,14,17?
N
Executa os procedimentos de
atendimento a estes pacientes,
coleta e trabalho em conteno das
amostras, descarte de resduos de
acordo com os procedimentos,
12.16.3
I instalaes e equipamentos de
proteo correspondente ao nvel de
biossegurana recomendado nas
publicaes oficiais do Ministrio da
Sade
e
suas
alteraes
/
atualizaes 2,3,10,11,14,15,16,17,19?
Os procedimentos de centrifugao
(realizados preferencialmente em
tubos plsticos com gel separador,
tampados firmemente), abertura de
tubos
ou
frascos,
diluio,
aliquotagem, pipetagem automtica,
preparao
de
esfregaos,
12.16.3.1
I
semeadura de culturas e outros
procedimentos que envolvam a
manipulao de amostras no
tratadas so conduzidas no interior
de cabine de segurana biolgica
certificada
com
o
funcionrio
portando E.P.I. recomendado 9,10,14?
Para transporte externo destas
amostras (rodovirio e/ou areo)
para laboratrio de apoio, laboratrio
filial ou laboratrio de sade pblica,
estabelecimento
segue
os
12.16.3.2
I o
procedimentos
atualizados
e
determinados para o transporte de
substncias infecciosas do Ministrio
da Sade 2,3,9,10,16,17?
Se for o caso: O manuseio de
amostras
de
pacientes
(procedimentos
laboratoriais,
transporte de amostras/substncias
infectantes e descarte de resduos
infectantes)
suspeitas
ou
12.17
I potencialmente contaminadas com
patgeno classe de risco 4, seguem
obrigatoriamente as diretrizes gerais
para o trabalho em conteno com
material biolgico do Ministrio da
Sade para esta classe de risco2,3,
9,10,16,17
?
TRANSPORTE EXTERNO DE
13.
S
N NSA
AMOSTRAS DE PACIENTES
(exceto itens 12.16 e 12.17)
Realiza transporte externo de
13.1
INF amostras de pacientes exceto item
12.16 e 12.17?
Em relao aos recipientes de transportes de amostras
13.1.1
2,3,9,10,16
:
13.1.1.1
N So lavveis e isotrmicos?
13.1.1.1.1 R So de paredes rgidas?
13.1.1.2
13.1.1.3
13.1.1.4
13.1.1.5
13.1.1.6
14.
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.2.1
14.1.2.2
14.1.3
14.1.3.1
14.1.3.2
14.1.4
As
sobras
de
amostras
de
laboratrio e seus recipientes
contendo fezes, urina e secrees,
provenientes de pacientes, cujas
14.1.5
N
amostras no se enquadram nos
itens
12.16
e
12.17
so
acondicionados em saco branco
leitoso 7 ?
Estes resduos, bem como os
recipientes rgidos contendo os
resduos
perfurocortantes
no
enquadrados nos itens 12.16 e 12.17
14.1.5.1
N so coletados e transportados por
empresa
credenciada,
e
so
dispostos, em local devidamente
licenciado para disposio final de
resduos de servios de sade 7 ?
Em relao ao descarte de sobras de amostras de
14.1.6
laboratrio, contendo sangue ou lquidos corpreos no
enquadrados nos itens 12.16 e 12.17:
So descartadas atravs da pia de
14.1.6.1
INF despejo, no sistema de coleta de
esgotos 7?
Caso contrrio, as sobras de
amostras so descontaminadas
14.1.6.1.1 N
previamente ao manuseio para o
despejo 7,9,10?
Informe outra forma de destinao final 7,9,10 :
14.1.6.2
INF
____________________________________________
Em relao aos resduos qumicos descartados pelos
14.1.7
equipamentos:
14.1.7.1
14.1.7.2
14.1.8
14.1.9
14.1.10
14.1.11
14.1.11.1
14.1.11.2
14.1.11.3
14.1.11.4
14.1.11.5
14.2
14.2.1
14.2.1.1
14.2.1.2
14.2.1.2.1
14.2.1.2.2
14.2.1.2.3
14.2.2
14.2.2.1
14.2.2.1.1
14.2.2.1.2
14.2.2.1.3
14.2.2.1.4
14.2.3
no
de
de
de
RESULTADO
N TOTAL DE ITENS I AVALIADOS =>
N ITENS I ATENDIDOS=>
OU
OU
SANES PREVISTAS
As sanes previstas no caso do no cumprimento dos itens so:
ITEM IMPRESCINDVEL: Os estabelecimentos novos no recebem a
licena. No caso de estabelecimento j licenciado, h suspenso das
atividades ou do setor, conforme o caso.
ITEM NECESSRIO: Os estabelecimentos novos no recebem licena.
No caso de estabelecimento j licenciado, determina-se prazo para o
cumprimento das exigncias podendo haver suspenso parcial ou total
das atividades, conforme o caso.
ANEXO II
ROTEIRO PARA INSPEO EM
POSTOS DE COLETA
Classificao e critrios de avaliao para os itens do roteiro para
inspeo em postos de coleta
O critrio para a classificao est baseado no risco potencial inerente
a cada Item em relao qualidade e segurana na realizao da
anlise, segurana do trabalhador, preservao da sade pblica e a
qualidade do meio ambiente
IMPRESCNDIVEL I
Considera-se item IMPRESCINDVEL aquele que atende as
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau crtico na qualidade ou
segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores e na
preservao da sade pblica e qualidade do meio ambiente.
NECESSRIO N
Considera-se item NECESSRIO aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau menos crtico na qualidade
ou segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores,
na preservao da sade pblica e da qualidade do meio ambiente.O
tem necessrio no cumprido na primeira inspeo ser
automaticamente tratado como imprescindvel nas inspees seguintes.
RECOMENDVEL R
Considera-se item RECOMENDVEL aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as diretrizes
de biossegurana, e que pode influir em grau no crtico na qualidade e
segurana dos servios prestados, na segurana dos trabalhadores, na
preservao da sade pblica e qualidade do meio ambiente. O item
recomendvel, no cumprido na primeira inspeo ser automaticamente
tratado como necessrio nas inspees seguintes. Nunca ser tratado,
porm, como item imprescindvel
INFORMATIVO INF
Considera-se item INFORMATIVO aquele que apresenta uma
informao descritiva que no afeta a qualidade e segurana do servio
prestado, da segurana dos trabalhadores, na preservao da sade
pblica e qualidade do meio ambiente.Poder ser respondido como SIM
ou NO, ou sob a forma de conceito.
Outras abreviaes utilizadas:
*CLAS: classificao do item
*S: Sim
* N: No
*NSA: No se aplica
* NO: No observado
Sim
N
Clas
No
NSA
OS: _______
1.
1.1
INF
1.2
INF
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.8
1.8.1
1.9
Data: ___/___/___
INFORMAES GERAIS
Razo social do Posto de Coleta:
NSA
Nome de fantasia:
C.N.P.J 8:
CNES/MS 2 (cadastro nacional de estabelecimentos de
sade) n:
INF Endereo:
Bairro:
Municpio:
CEP:
e-mail:
Telefone:
Fax:
Iniciativa do Posto de Coleta:
(
) Pblica: (
) Federal (
) Estadual (
) Municipal
(
) Particular; ( ) Particular SUS;
(
) Outro_____________________
Situao de funcionamento: (
) desativado (
) em
INF
atividade
Posto de coleta intra hospitalar? (
) NO
INF
(
) SIM => (
) prprio ou ( )terceirizado
Se o posto de coleta intra hospitalar for
terceirizado: apresentou cpia do
N contrato oficial ou documento similar
entre o estabelecimento laboratorial e o
Hospital/Clnica?
Motivo da inspeo:
INF (
) licena inicial (
) inspeo (
) reinspeo
(
) emergencial
Existe licena de funcionamento emitida
I
pela Vigilncia Sanitria 2, 17, 19, 22, 23 ?
Nmero do processo de licenciamento ou alvar sanitrio8:
INF
___________________________________________
Existe
no
local
certificado
de
responsabilidade tcnica atualizado, ou
I documento que comprove a inscrio
do R.T. no Conselho profissional, ou
documento similar 2, 8, 17, 19, 22, 23 ??
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.18.1
1.18.2
1.18.3
1.18.4
1.19
1.20
1.21
1.21.1
INF
Iniciativa do Hospital/Clnica:
(
) Pblica: (
) Federal (
) Estadual
1.24.6
INF
(
) Municipal; (
) Particular; (
) Particular SUS;
(
) Outro_____________________
1.25
Atende aos seguintes servios de assistncia mdica:
1.25.1
INF UTI /CTI
1.25.2
INF UTQ
1.25.3
INF Atendimento imediato/Emergncia
1.25.4
INF Terapia renal substitutiva/dilise
1.25.5
INF Ambulatrio
Outros
1.25.6
INF
_______________________________________________
As instalaes do posto de coleta so
1.26
N utilizadas somente para a atividade
licenciada?
Acompanhante da Inspeo (Nome / Cargo ):
_______________________________________________
1.27
INF
_______________________________________________
_______________________________________________
2.
ADMINISTRAO (RECEPO / ESPERA)
S
N NSA
2.1
INF Mdia de pacientes atendidos/dia: __________________
2.2
N O setor est limpo?
2.3
N O setor est organizado?
2.4
R Existem cadeiras em nmero suficiente?
2.5
I Existe um cadastro de pacientes?
2.5.1
Identificar os itens contidos no cadastro 2, 19 :
2.5.1.1
I Nome do paciente/cliente
2.5.1.2
N Idade
2.5.1.3
N Sexo
2.5.1.4
N Nome do solicitante
2.5.1.5
R Origem/procedncia
2.5.1.6
I Data do atendimento
Nmero do registro gerado pelo
2.5.1.7
I
laboratrio
2.5.1.8
N Telefone e/ou endereo do paciente
Nome do responsvel pelo paciente (se
2.5.1.9
N
for necessrio)
Informaes necessrias para realizao
2.5.1.10 N
dos exames, se for o caso
Exames a serem realizados em cada
2.5.1.11 I
amostra
2.5.1.12 N Data prevista para entrega de resultados
O
sistema
de
registro
garante
rastreabilidade da operao, desde
2.6
N
recebimento da amostra at liberao de
resultado?
solicitado documento de identidade do
2.7
N
paciente?
Existe informatizao dos dados de
2.8
INF
cadastro?
Existem instrues escritas para coleta
2.9
N de amostras quando efetuada pelo
prprio paciente?
2.10
2.10.1
2.11
2.12
2.13
2.13.1
2.13.1.1
2.13.1.2
2.13.1.3
2.13.1.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.8.1
4.2.9
4.2.10
4.2.10.1
4.2.10.2
4.2.10.3
4.2.11
4.2.11.1
4.2.11.2
4.2.12
4.2.12.1
4.2.12.2
4.11.1
4.11.1.1
4.11.2
4.11.2.1
4.11.2.2
4.11.2.3
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.11.5.1
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.2.1
5.2
NSA
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.3
5.3.1
5.4
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.5.1
5.9
5.9.1
5.10
5.11
5.12
5.12.1
5.13
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.3
6.3.1
6.4
6.5
N
N
N
A iluminao adequada?
A temperatura ambiente adequada?
As paredes so lavveis?
As paredes esto em bom estado de
N
conservao?
N Os pisos so lavveis?
N Os pisos no possuem rachaduras?
As superfcies de bancada so de
N
material impermevel e lisas?
As instalaes eltricas esto em bom
N
estado de conservao e uso?
I Existe pia/lavatrio 15?
N Existe suporte com papel toalha?
N Existe dispensador com sabo lquido?
Existe recipiente de lixo com dispositivo
N
de abertura sem contato manual?
N O setor est limpo 9,10,17,31?
Em relao a geladeira:
I Existe geladeira nesta rea 17,22,32 ?
N Est em bom estado de conservao?
N Est limpa?
No foram observados comida e / ou
N
bebida no interior da mesma?
N A temperatura controlada?
R Existem registros do controle trmico?
I Existe centrfuga 7,22,32 ?
Existem instrues escritas para sua
N
utilizao?
Os equipamentos esto em bom estado
N
de conservao?
R Existe pia de despejo 15?
Existe soluo de hipoclorito de sdio
N 9,10,11,31
?
A soluo de hipoclorito de sdio possui
N
registro na ANVISA 17,24,29,30, 31?
As instalaes fsicas da rea tcnica
N
so adequadas ao volume de trabalho?
BIOSSEGURANA 1,2,9,10,17,19, 31
O manual (ou instrues escritas) de
N
biossegurana est disponvel?
N H registros de treinamento?
O acesso s reas de trabalho restrito
N
a pessoas autorizadas?
Existe equipamento de segurana para
N combater incndio, dentro do prazo de
validade?
N O acesso aos extintores est livre?
Existem
registros
(certificado
ou
R documento similar) de sanitizao no
local?
Os ambientes de trabalho esto limpos,
N
ordenados e descontaminados?
NSA
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.7.1.1
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.15.1
6.16
7.
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.2.1
8.1.3
8.1.4
RESULTADO
N TOTAL DE ITENS " I "AVALIADOS =>
N ITENS " I "ATENDIDOS=>
OU
OU
SANES PREVISTAS
As sanes previstas no caso do no cumprimento dos itens so:
ITEM IMPRESCINDVEL: Os estabelecimentos novos no recebem a
licena. No caso de estabelecimento j licenciado, h suspenso das
atividades ou do setor, conforme o caso.
ITEM NECESSRIO: Os estabelecimentos novos no recebem licena.
No caso de estabelecimento j licenciado, determina-se prazo para o
cumprimento das exigncias podendo haver suspenso parcial ou total
das atividades, conforme o caso.
ITEM RECOMENDVEL: No implica na suspenso das atividades,
sendo estabelecidos prazos para cumprir as exigncias de cada caso
particular. A Critrio das autoridades sanitrias, podero ser aplicadas
outras medidas.
REFERNCIAS:
de
instrues para seu uso, que contribuem para realizar uma determinao
qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa de uma amostra biolgica e
que no estejam destinados a cumprir funo anatmica, fsica ou
teraputica alguma, que no sejam ingeridos, injetados ou inoculados em
seres humanos e que so utilizados unicamente para provar informao
sobre amostras obtidas do organismo humano.
Profissional legalmente habilitado: profissional com formao superior
inscrito no respectivo Conselho de Classe, com suas competncias
atribudas por Lei.
Rastreabilidade: capacidade de recuperao do histrico, da aplicao ou
da localizao daquilo que est sendo considerado, por meio de
identificaes registradas.
Responsvel Tcnico: profissional legalmente habilitado que assume
perante a Vigilncia Sanitria a Responsabilidade Tcnica do laboratrio
clnico ou do posto de coleta laboratorial.
Resduos de Servios de Sade-RSS: resduos resultantes das
atividades exercidas por estabelecimento gerador, classificado de acordo
com regulamento tcnico da ANVISA sobre gerenciamento de resduos
de servios de sade.
Sala de coleta: ambiente envolto por paredes em todo o seu permetro e
uma porta, com dimenso mnima de 3,6 m2, com lavatrio.
Sala de curativos/sutura e coleta de material (exceto ginecolgico):
ambiente envolto por paredes em todo o seu permetro, uma porta, com
dimenso mnima de 9 m2, com lavatrio.
Sobras de amostras: segundo a Resoluo RDC ANVISA n306, de 7 de
dezembro de 2004, sobras de amostras so restos de sangue, fezes,
urina, suor, lgrima, leite, colostro, lquido espermtico, saliva, secrees
nasal, vaginal ou peniana, plo e unha que permanecem nos tubos de
coleta aps a retirada do material necessrio para a realizao de
investigao.
Teste Laboratorial Remoto-TLR: teste realizado por meio de um
equipamento laboratorial situado fisicamente fora da rea de um
laboratrio clnico. Tambm chamado Teste Laboratorial Porttil -TLP, do
ingls Point-of-care testing -POCT.
Teste rpido: teste de triagem, que produz resultado em um tempo
inferior a trinta minutos, com metodologia simples, de leitura visual e que
permite a testagem individual das amostras.
UTI: Unidade de terapia intensiva - unidade que abriga pacientes que
requeiram assistncia mdica, de enfermagem, laboratorial e radiolgica
ininterrupta.
UTQ: unidade de tratamento de queimados.
Validao: procedimento que fornece evidncias de que um sistema
apresenta desempenho dentro das especificaes da qualidade, de
maneira a fornecer resultados vlidos.
ANEXO III
ROTEIRO PARA INSPEO EM
SERVIOS DE EXECUO DE TESTES LABORATORIAIS
REMOTOS (TLR) E TESTES RPIDOS EM HOSPITAIS E CLNICAS
Classificao e critrios de avaliao para os itens do roteiro para
inspeo
O critrio para a classificao est baseado no risco potencial
inerente a cada item em relao qualidade e segurana na realizao
da anlise, segurana do trabalhador, preservao da sade pblica e a
qualidade do meio ambiente.
IMPRESCNDIVEL I
Considera-se item IMPRESCINDVEL aquele que atende as
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as
diretrizes de biossegurana, e que pode influir em grau crtico na
qualidade ou segurana dos servios prestados, na segurana dos
trabalhadores e na preservao da sade pblica e qualidade do meio
ambiente.
NECESSRIO N
Considera-se item NECESSRIO aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as
diretrizes de biossegurana, e que pode influir em grau menos crtico na
qualidade ou segurana dos servios prestados, na segurana dos
trabalhadores, na preservao da sade pblica e qualidade do meio
ambiente. O item necessrio no cumprido na primeira inspeo, ser
automaticamente tratado como imprescindvel nas inspees seguintes.
RECOMENDVEL R
Considera-se item RECOMENDVEL aquele que atende s
recomendaes das Boas Prticas em Laboratrios Clnicos, as
diretrizes de biossegurana, e que pode influir em grau no crtico na
qualidade e segurana dos servios prestados, na segurana dos
trabalhadores, na preservao da sade pblica e qualidade do meio
ambiente. O item recomendvel, no cumprido na primeira inspeo
ser automaticamente tratado como necessrio nas inspees
seguintes. Nunca ser tratado, porm, como item imprescindvel.
INFORMATIVO INF
Considera-se item INFORMATIVO aquele que apresenta uma
informao descritiva que no afeta a qualidade e segurana do servio
prestado, da segurana dos trabalhadores, na preservao da sade
pblica e qualidade do meio ambiente. Poder ser respondido como
SIM ou NO, ou sob a forma de conceito.
Outras abreviaes utilizadas:
*CLAS: classificao do item
*S: Sim
* N: No
*NSA: No se aplica
* NO: No observado
Sim
N
Clas
No
NSA
OS: _______
Data: ___/___/___
1.
1.1
INF
1.2
INF
1.2.1
1.3
1.4
INF
INF
INF
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.12.1
1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.1.3
1.12.1.4
1.12.2
INFORMAES GERAIS
Razo social do Hospital/Clnica:
NSA
CRM:
Diretor:
C.N.P.J 8:
CNES/MS 2 ( cadastro nacional de estabelecimentos de
INF
sade) n:
INF Licena de funcionamento:
INF Endereo:
INF Bairro:
Municpio:
INF CEP:
e-mail:
INF Telefone:
Fax:
Iniciativa do Hospital:
(
) Pblica: (
) Federal
(
) Estadual
(
) Municipal; (
) Particular; (
) Particular SUS;
(
) Outro_____________________
Em relao aos testes laboratoriais remotos (TLR) e/ ou testes
rpidos:
Informar os servios de assistncia mdica que utilizam estes
testes:
INF UTI /CTI
INF UTQ
INF Atendimento imediato/Emergncia
INF Outros ________________________________________
Existe laboratrio clnico intra ou extra
hospitalar vinculado execuo
destes testes?
I
Obs.:Este item no se aplica aos testes
rpidos para diagnstico do HIV realizados
em situaes especiais (itens 3.1.2.1 a
3.1.2.3 ) 2,4,13,28
1.12.2.1
1.12.2.1.1
INF
1.12.2.2
INF
1.12.2.2.1
INF
1.13
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.2.1
1.15
1.16
1.17
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Razo social:
Endereo completo:
Bairro:
municpio:
CEP:
Telefone:
fax:
Situado:
( ) no local - intra hospitalar ou ( ) extra hospitalar
Nome do Responsvel tcnico do laboratrio2:
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.10.1
2.1.11
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.2.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.2
3.2.2.1.3
3.2.2.1.4
3.2.2.1.5
3.2.2.1.6
N
N
3.2.2.1.7
3.2.2.1.8
3.2.2.1.9
3.2.2.1.10
3.2.2.1.11
3.2.2.1.12
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.7.1
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.4
3.4.1
3.4.2
I
I
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
Nome do paciente
Nome do exame
Resultado do exame com a unidade
empregada, se couber
Material coletado
Data da obteno e recebimento da
amostra - horrio se indicado
Valor de referencia para o exame
realizado e na mesma unidade
Metodologia utilizada
Limitaes tcnicas da metodologia e /
ou limitaes diagnsticas
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
OU
OU
REFERNCIAS:
1. Ministrio do Trabalho e Emprego. Portaria n 485, de 11
novembro de 2005 : Aprova a norma regulamentadora n32.
de