PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

1 / 15

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

IDENTIFICAO:

PO 06_H

HISTRICO DE MODIFICAES
VERSO

MODIFICAO

07

a) Includo no procedimento histrico de modificaes e sumrio; b) Anexadas ao procedimento as metodologias de

Perigos e Danos e Aspectos e Impactos; c) Tratamento a Perigos e Danos a SST e a Aspectos e Impactos ao meio
ambiente, item 4.1; d) Reviso do planejamento operacional da obra, item 4.4; e) Reviso do Plano de Gesto da Obra,
item 4.5; sendo recomendvel a sua leitura completa.

08

3 - ajuste de responsabilidades; 4.4.6 - apresenta a sistemtica do Relatrio de Desempenho da Obra disponvel no

Sistema SCHEM; 4.5 - novo procedimento para elaborao de Planos de Obra, separados em Plano de Gesto da Obra,
Plano de Gesto da SST, Plano de Gesto Ambiental e Plano de Contingncia; Anexo 1 - adaptao da metodologia da
Matriz P&D.

1) O campo "Aplicao" foi criado. 2) No campo "Documentos de Referncia" foi inserido novos documentos. 3) As
autoridades foram definidas. 4) O campo "Termos e Definies" foi criado. 5) O documento foi todo revisado de modo que
as metodologias para elaborao da Matriz P&D e da Matriz A&I fossem extradas deste procedimento, compondo agora os
procedimentos PO 16 e PO 17, respectivamente. 6) O campo "Anexos" foi criado.

VERSO

07

08

11 / 12 / 07

17 / 04 / 08

30 / 03 / 09

ELABORAO

COMIT

GERENTE QSMS

RICARDO LINS

VERIFICAO

COMIT

COMIT

RICARDO LINS

APROVAO

DIRETORIA

DIRETORIA

DATA

OBSERVAES:

ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOI

APROVADO PELO COMIT DO SGI ATRAVS DE
DOIS REPRESENTANTES.

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\

DIRETORIA
APROVADO POR:

APROVADO POR:

Jos Reinaldo Lima

Diretor Superintendente

Joo Ribeiro de Morais Neto

Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINATURA DIGITAL
DATA:

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

30 /

03 /

ASSINATURA DIGITAL
09

DATA:

30 /

03 /

09

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

2 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

SUMRIO
ITEM

DESCRIO

PGINA

1.

OBJETIVO

03

2.

APLICAO

03

3.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

03

4.

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

03

5.

TERMOS E DEFINIES

04

6.

PROCEDIMENTO

04

7.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

08

8.

CONTROLE DE REGISTROS

09

9.

ANEXOS

10

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

1.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

3 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

OBJETIVO

* Descrever as atividades de planejamento dos processos necessrios para a realizao do produto em

conformidade aos requisitos do cliente.
* Definir as diretrizes de um programa de identificao e tratamento de desvios no meio-ambiente e na
segurana e sade no trabalho (SST), de modo a evitar acidentes e danos ambientais.
* Estabelecer e disciplinar as aes a serem tomadas em decorrncia de acidentes ambientais ou de
acidentes associados s atividades das obras.
2.

APLICAO

Este procedimento se aplica a todos os processos referentes ao desenvolvimento do escopo da Proenge

definido no Manual do Sistema de Gesto Integrado.
3.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

* Manual do Sistema de Gesto Integrado

* NBR ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade
* NBR ISO 14001 - Sistema de Gesto Ambiental
* OHSAS 18001 - Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho
* Prospecto de venda do imvel (quando houver);
* Projetos e memorial descritivo da obra;
* Legislao e normas tcnicas ambientais e de SST relacionadas s atividades previstas na obra;
* Contratos e editais de concorrncia;
* Matriz A & I e Matriz P & D.
4.

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

4.1.

RESPONSABILIDADES

4.1.1 GERENTE DE OBRAS

* Acompanhar a elaborao dos documentos de gesto da obra;

* Elaborar o planejamento operacional da obra;
* Elaborar a programao de produo de servios;
* Fazer o acompanhamento do planejamento da obra;
4.1.2 GERENTE DE PLANEJAMENTO

* Elaborar o oramento comercial;

* Elaborar o cronograma fsico inicial da obra;
* Acompanhar a definio dos documentos de gesto da obra.
4.1.3 GERENTE DE QSMS

* Coordenar a elaborao dos documentos de gesto da obra;

* Identificar e disponibilizar os requisitos legais e quaisquer outros requisitos relacionados aos aspectos
ambientais e a sade e segurana ocupacional.

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

4 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

4.1.4 COORDENAO DO SGI (CADA OBRA)

* Elaborar os documentos de gesto da obra.

4.1.5 DIRETOR TCNICO

* Analisar os documentos de gesto da obra.

4.1.6 ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO, MDICO DO TRABALHO OU TCNICO EM SEGURANA NO
TRABALHO

* Elaborar o PCMAT, o PPRA e o PCMSO;

* Elaborar o plano de contingncia;
* Elaborar o PGSST e PGA.
4.2.

AUTORIDADES

4.2.1 DIRETOR TCNICO

* Aprovar os documentos de gesto da obra.

5.

TERMOS E DEFINIES

* PGO: Plano de Gesto da Obra;

* PGSST: Plano de Gesto a Sade e Segurana do Trabalho;
* PGA: Plano de Gesto Ambiental;
* SSO: Sade e Segurana Ocupacional.
6.

PROCEDIMENTO

6.1

PLANEJAMENTO INICIAL DA OBRA

6.1.1 O Gerente de Planejamento deve elaborar o oramento comercial e o planejamento fsico inicial da obra. O

oramento executivo dever ser elaborado pelo Gerente de Obras (ou funo designada) com base no
memorial descritivo, projetos (de preferncia os executivos), editais de concorrncia etc. Aps a efetiva
contratao da obra.
6.1.2

Para a elaborao do(s) cronograma(s) fsico(s) da obra, deve-se atentar para os prazos de incio e
principalmente de entrega da obra e tambm respeitar a capacidade de desembolso da contratante e/ou
empresa. Neste momento, recomenda-se, ao elaborar o cronograma fsico-financeiro, consultar tambm a
planilha ABC Global para a obra, parte integrante do planejamento.

6.1.3 Em se tratando de contrato por preos unitrios de servios operado por Autorizao de Servios Parciais -

ASP (a exemplo de alguns contratos de obras eltricas com a Petrobras), o dimensionamento de equipes,
materiais, servios e equipamentos feito pela sua demanda e particularidades no decorrer da execuo
da obra (ver item 4.4.4). No incio do contrato, existe apenas uma estimativa inicial de servios e custos
(Planilha de Preos Unitrios do Contrato), alm da determinao de infra-estrura mnima para execuo de
servios (viaturas, pessoal, equipamentos etc.), contidos no Manual do Contrato.

6.1.4 Esse planejamento pode estar anexado ou ser referenciado no PGO - Plano de Gesto da Obra, conforme

item 6.4.1 subitem "a" deste procedimento.

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

6.2

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

5 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA OBRA

6.2.1 O Gerente de Obras deve elaborar o planejamento operacional da obra com base no planejamento

estratgico da produo. Esse planejamento operacional deve abranger perodos de interesse (geralmente
trs meses de obra). Pode-se utilizar a Tabela de Antecedncia (anexo 1 e 2) para auxiliar nessa atividade.

6.2.2 O planejamento operacional da obra deve ser elaborado at o ltimo dia anterior ao dia de incio do perodo

estabelecido para o plano em vigor, com base no FORM 09/02 - Planejamento Operacional da Obra. Ele
deve conter:
a) Os servios ou atividades previstas no cronograma da obra para aquele perodo de trs meses ou
frao;
b) Recursos de pessoal, materiais e equipamentos;
c) Atividades de treinamentos especficos para os operrios, caso necessrio.
6.2.3 O Gerente de Obras deve elaborar a programao de produo de servios no formulrio FORM 10/02 -

Programao de Produo de Servios, detalhando as atividades correspondentes ao perodo de um ms

baseado nas informaes do planejamento operacional da obra.
6.2.4 Para o caso de obras fiscalizadas pelo cliente, a realizao do planejamento operacional da obra, como

descrito anteriormente, impraticvel, ento o Gerente de Obras pode substitu-lo pelo seguinte
procedimento:
"Aps a autorizao do servio por parte do cliente (a exemplo da liberao por Autorizaes de Servios
Parciais - ASP's), realiza-se visita em campo e elabora-se um croqui esquemtico para levantamento inicial
de materiais e ferramentas/equipamentos necessrios (em alguns casos pode-se utilizar o projeto fornecido
pelo cliente). Utiliza-se a PLAN 02/02 - Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo para determinar
a quantidade de servios no perodo e a PLAN 04/02 - Planilha de Programao Diria de Equipes para
dimensionamento de equipes. Quando se tratar de obras com complexidade e prazo relevantes, ser
utilizado um software de planejamento, possibilitando o dimensionamento de servios, pessoas,
equipamentos, ferramentas, elaborao de cronograma de execuo etc."

6.2.6 Sempre que estiver elaborando a programao de produo de servios, o Gerente de Obras dever

verificar se ocorreram atrasos significativos nas atividades e se eles podem afetar o cronograma fsico
global da obra ou o Planejamento Operacional da Obra trimestral e tomar as providncias necessrias para
correes e ou adaptaes, em tempo hbil.
6.2.6 O Gerente de Obras elabora a partir da segunda quinzena do ms subseqente a planilha PLAN 10/02 -

Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra determinando, coletando e analisando os dados para

determinar a eficcia do sistema de gesto integrada da obra ou contrato. Este relatrio dever ser enviado
ao RD da empresa at o dia 30 (trinta), para que o mesmo avalie onde melhorias contnuas da eficcia do
sistema de gesto integrada podem ser realizadas.
6.2.7 Este relatrio deve incluir ou ser complementado pelos itens seguintes ou atividades:

* Resultados dos objetivos especficos obtidos das verificaes e acompanhamentos efetuados,

embasados no estabelecido na PLAN 01/02 - Planilha de Objetivos, Metas e Indicadores do Sistema de
Gesto Integrada;
* Avaliao mensal e coleta de dados de materiais e bens utilizados na obra, mquinas, equipamentos,
veculos, ferramentas etc., em consultas ao SCHEM por todos que tenham permisso de acesso;
* Planilha de acompanhamento dirio de produo (preenchida com os dados previstos para o ms
seguinte);

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PROENGE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

6 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

* Avaliao de fornecedores de materiais e servios realizada no ms;

* No-conformidades detectadas no ms em materiais (ver FVMs) e servios (ver FVSs);
* Estatstica dos acidentes, incidentes de trabalho ou afastamentos ocorridos no ms;
* Descrio de qualquer impacto ambiental causado pelas atividades da empresa no ms;
Os seguintes formulrios devem compor cada "Relatrio de Desempenho da Obra" enviado a matriz
(Sistema
SCHEM,
no
caminho
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/2.GEROB_CONTROLES
GERENCIAIS
DE
OBRAS/RELATRIOS
DE
DESEMPENHOS DE OBRAS
):
* PLAN 10/02 - Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra;
* PLAN 01/02 - Planilha de Objetivos, Metas e Indicadores do Sistema de Gesto Integrada;
* PLAN 02/02 - Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo (p/ o ms seguinte);
* FORM 12/01 - Relatrio de Avaliao de Fornecedores;
* FORM 24/04 - ndice de Acidentes do Trabalho - Resumo Estatstico;
* FORM 25/04 - Grfico de Acompanhamento;
* FORM 05/05 - Avaliao de Satisfao do Cliente (Clientes nicos);
* FORM 11/05 - Avaliao da Satisfao da Comunidade;
* FORM 19/02 - Avaliao da Situao Ambiental;
* Cpias das Autuaes de qualquer natureza sofridas pela obra.
Qualquer outra informao determinada como importante pela Direo da empresa.
6.3

TRATAMENTO AOS PERIGOS E DANOS A SSO E AOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

6.3.1 O levantamento de perigos e danos a sade e segurana ocupacional e de aspectos e impactos ambientais

ser realizado conforme procedimento operacional PO 16 e PO 17, respectivamente.

6.3.2 Os aspectos ambientais e perigos a sade e segurana ocupacional considerados significativos nas

matrizes A&I e P&D devem ser levados em considerao na elaborao do PPRA, PCMAT, PCMSO,
Planos de Gesto e Plano de Contingncia de cada obra. A seguinte hierarquia de controles na reduo do
grau de risco a SSO e na reduo de impactos ambientais deve ser considerada:

a) eliminao;
b) substituio;
c) controles de engenharia;
d) sinalizao, alertas ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteo individual (EPI), contenes diversas etc.
OBSERVAO: os riscos a SSO e os potenciais impactos ambientais adversos que no puderem ser
substitudos e que so identificados como situao emergencial, devem ser previstos no Plano de
Contingncia.
6.3.4 Todos os funcionrios que tiverem alguma responsabilidade e autoridade definidas para assuntos

relacionados a gesto da qualidade, SSO ou meio ambiente no PPRA, PCMAT, PCMSO, Planos de Gesto
e Plano de Contingncia, devem ser informados sobre os detalhes de sua participao e interaes do
pessoal envolvido.

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PROENGE

6.4

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

7 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

DOCUMENTOS DE GESTO DA OBRA

6.4.1 O Coordenador do SGI de cada obra deve elaborar os seguintes Documentos de Gesto da Obra:
a)

Plano de Gesto da Obra:

O Plano de Gesto da Obra ter formatao livre de acordo com a necessidade de cada obra, no entanto,
dever conter, no mnimo, a seguinte estrutura:
* Sumrio: documentos que compem o PGO da obra;
* Descries do PGO: Descrever como se deve proceder nos diversos processos relacionados obra
objetivando o atendimento aos objetivos estabelecidos. Inclui tambm como proceder na comunicao da
empresa com outras partes interessadas e na comunicao interna na obra. Apresenta ou faz referncia ao
Planejamento da Obra (oramentos comerciais e executivos, cronogramas fsico financeiro comercial e
executivos, composies de preos etc.). Apresenta tambm o Plano de Manuteno de Equipamentos e
os Procedimentos Especficos para a Obra;
* Organograma da Obra (ANEXO 01): apresenta a estrutura organizacional da obra e define as atribuies
de alguma funo, caso necessrio (ex: atribuies da Comit de Gesto da Obra);
* Matriz de Treinamento da Obra (ANEXO 02): define em quais procedimentos do Sistema de Gesto
Integrada cada colaborador da obra deve ser treinado e quem so os instrutores qualificados para este fim
(inclui os treinamentos relativos ao Plano de Contingncia);
* Controle de Registros Especficos da Obra (ANEXO 03): listar os registros especficos necessrios, que
complementem as informaes de conformidade do SGI na obra.
* Objetivos, Metas e Indicadores (ANEXO 04): financeiros, produtivos, da qualidade, ambiental e de SST
especficos para a obra (desdobrados ou de interesse como base para a redao do relatrio de
desempenho);
* Lista de Documentos Aplicveis (ANEXO 05): lista os Procedimentos Operacionais (PO), Procedimentos
de Execuo de Servios (PES), Fichas de Verificao de Servios (FVS), formulrios, planilhas e
legislaes e normas que so aplicveis obra em questo e apresentar, quando conveniente, a
necessidade de adaptao desses procedimentos. Ser executada embasada na Lista de Documentos
Aplicveis (eletrnica) da empresa.

b)

Plano de Gesto da SST:

* Descries do PGSST (Segurana e Sade no Trabalho): Define os requisitos mnimos para a gesto de
sade e segurana ocupacional da obra com base na anlise crtica da legislao vigente, especificaes
do cliente e requisitos do sistema de gesto integrada. Este plano deve ser elaborado de acordo com
planos complementares de sade e segurana ocupacional (PPRA, PCMAT e PCMSO). O plano dever
possuir introduo, estudo de identificao, quantificao e anlise de riscos, dimensionamento da equipe
do SESMT, monitoramentos, controle de registros necessrios e qualquer outra informao necessria ao
sistema de gesto da obra.

c)

Plano de Gesto Ambiental:

* Descries do PGA (Plano de Gesto Ambiental): Define os requisitos mnimos para a gesto de meio
ambiente da obra com base na anlise crtica da legislao vigente, especificaes do cliente e requisitos
do sistema de gesto integrada. O plano dever possuir objetivo, estudo de identificao, quantificao e
anlise de impactos ambientais, plano de gerenciamento de resduos slidos e lquidos gerados,
monitoramentos, controle de registros necessrios e qualquer outra informao necessria ao sistema de
gesto da obra.

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PROENGE

d)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

8 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

Plano de Contingncia:
* Descries do PC (Plano de Contingncia): um documento que define as diretrizes e informaes
destinadas adoo de procedimentos lgicos, tcnicos e administrativos estruturados para possibilitar
respostas rpidas e eficazes nas atuaes de situaes de emergncia.

Os critrios para tratamento a situaes de emergncia, inclusive os relativos a impactos ambientais, esto
contidos no plano de contingncia e devem prever:
* Identificao de acidentes, doenas e, ou, leses geradas no trabalho e impactos ambientais
potenciais de relevncia com sua devida terminologia,quando aplicvel, e equiparao legal;
* Responsabilidades, autoridades e obrigaes do pessoal com funes especficas durante a
emergncia (bombeiros e policiais, por exemplo);
* Detalhes das aes a serem desenvolvidas pelos funcionrios durante a emergncia, incluindo as
medidas a serem tomadas por pessoas externas (contratados e visitantes, por exemplo) que se
encontrem no local da emergncia;
* Dimensionamento de equipamentos de emergncia necessrios (sistema de alarme, iluminao de
emergncia, vlvulas, chaves e interruptores de isolamento crticos, equipamentos de combate a
incndios, equipamentos de primeiros socorros e instalaes para comunicao);
* Procedimento de evacuao;
* Identificao e localizao de materiais perigosos (gales de tinta e de solvente, no caso de incndio,
por exemplo) e medidas de emergncia necessrias;
* Interligao com servios externos de emergncia (equipe de emergncia da Petrobras, por exemplo);
* Comunicao com rgos oficiais;
* Comunicao com vizinhos e com o pblico;
* Proteo de equipamentos e de registros crticos;
* Disponibilidade de informaes necessrias durante a emergncia como, por exemplo, telefones de
contato, instrues de servio, plantas da obra e materiais perigosos em estoque;
* A descrio de como deve-se realizar o registro e comunicao de acidentes a todas as partes
interessadas e de acordo com a legislao vigente;
* Cronograma para realizao de simulados de acordo com as hipteses emergenciais.
OBSERVAES :
* A listagem de formulrios e modelos correlatos no se aplica, necessariamente e em sua totalidade, para
todas as obras;
* permitido, de acordo com a convenincia de cada obra, que o(s) arquivo(s) fsico(s) (impressos) seja(m)
substitudo(s) por arquivo(s) eletrnico(s), principalmente aqueles que significam formulrios ou fichas
utilizadas para medies de servios e ou adequaes do planejamento da obra de forma contnua;

* O controle de registros para os registros especificados no PGO que no so controlados em outro

documento do SGI, inclusive os registros de origem externa a empresa, especificando os que so
relacionados a Qualidade, Meio Ambiente e SST (ex.: ASO, licenas ambientais, certificados de qualidade
de ao etc.).
7.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

7.1

SETOR DE OBRAS

* FORM 01/02 Dirio de Obra - Termo de Abertura;

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

PGINA

9 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H

* FORM 02/02 Dirio de Obra - Folha Diria;

* FORM 03/02 Planilha Oramentria Executiva (quando houver);
* FORM 04/02 Cronograma Fsico-financeiro Executivo;
* FORM 05/02 Quadro Resumo de Etapas de Servios;
* FORM 06/02 Quadro de Composio de Equipes de Produo (quando houver);
* FORM 07/02 Tabela de Pagamento de Produo Mo-de-obra (quando houver);
* FORM 08/02 Tabela de Pagamento de Produo Servios Terceirizados (quando houver);
* FORM 09/02 Planejamento Operacional da Obra;
* FORM 10/02 Programao de Produo de Servios;
* FORM 11/02 Ficha de Controle de Produo de Servios;
* FORM 15/02 Controle de Produo de Equipamentos;
* FORM 16/02 Mapa de Concretagem;
* FORM 17/02 Levantamento Topogrfico Taqueomtrico - Caderneta de Campo;
* FORM 18/02 Nivelamento Topogrfico Geomtrico - Caderneta de Campo;
* PLAN 01/02 Planilha de Medio de Fornecimento ou Servio;
* PLAN 02/02 Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo;
* PLAN 03/02 Planilha de Programao de Servios;
* PLAN 04/02 Planilha de Programao Diria de Equipes;
* PLAN 05/02 Planilha de Clculo - Levantamento Topogrfico Taqueomtrico;
* PLAN 06/02 Planilha de Clculo - Nivelamento Topogrfico Geomtrico;
* PLAN 10/02 - Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra;
7.2

SETOR DE ORAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

* FORM 01/03 Quadro Geral de Discriminao dos Servios (Proposta ou Obra);

* FORM 02/03 Memorial Descritivo (Modelo 1);
* FORM 03/03 Memorial Descritivo (Modelo 2);
* FORM 04/03 Planilha Resumo de Quantitativos Fundaes Rasas;
* FORM 05/03 Planilha Resumo de Quantitativos Meso Estrutura;
* FORM 06/03 Planilha Resumo de Quantitativos Super Estrutura;
* FORM 07/03 Planilha Resumo de Quantitativos reas;
* FORM 08/03 Planilha Resumo de Quantitativos Volumes;
* FORM 09/03 Planilha Oramentria;
* FORM 10/03 Cronograma Fsico-Financeiro.
7.3

COMPLEMENTOS

* Lista de Documentos Aplicveis (eletrnica);

* Tabela de Antecedncia de Obras Civis (anexo 1);
* Tabela de Antecedncia de Obras Eltricas (anexo 2).
8.

CONTROLE DE REGISTROS

Os registros do sistema de gesto integrado gerados pelas atividades deste procedimento so

controlados na forma descrita no anexo 3 deste procedimento.

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

9.

ANEXOS

9.1

ANEXO 01

10 / 15

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

IDENTIFICAO:

PO 06_H

TABELA DE ANTECEDNCIA - OBRAS CIVIS

Recursos

Prazo de antecedncia

Empreiteiros / Mo de Obra
Empreiteiros

45 DIAS

Mo-de-Obra Prpria

45 DIAS

Fundao
Estacas

60 DIAS

Estrutura
Escoras

60 DIAS

Bandejas / Frmas

60 DIAS

Impermeabilizaes
Manta p/ Impermeabilizao

60 DIAS

Pavimentaes
Cermica

90 DIAS

Carpete

30 DIAS

Assoalho de Madeira

60 DIAS

Granito p/ Piso

60 DIAS

Esquadrias
Esquadrias de Madeira

60 DIAS

Esquadrias Metlicas

60 DIAS

Dobradias/Fechaduras

60 DIAS

Vidros
Vidro Temperado

60 DIAS

Revestimentos
Pastilhas

90 DIAS

Azulejos

90 DIAS

Material Hidrulico
Louas/Tampos

60 DIAS

Instalaes Especiais
Elevador
Ajardinamento

1 ANO
60 DIAS

Estrutura
Ao

10 DIAS

Concreto pr-misturado

3 DIAS

Madeiras

15 DIAS

Compensados

30 DIAS

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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PROENGE

11 / 15

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

IDENTIFICAO:

PO 06_H

Tijolos e Blocos
Tijolos Macios

10 DIAS

Blocos Cermicos

10 DIAS

Elemento Vazado

20 DIAS

Esquadrias
Serralheria em Geral

25 DIAS

Material Eltrico
Fios

30 DIAS

Material Hidrulico
Tubulaes

15 DIAS

Pintura
Tinta

9.2

15 DIAS

ANEXO 02

TABELA DE ANTECEDNCIA - OBRAS ELTRICAS

Recursos

Prazo de antecedncia

Empreiteiros / Mo de Obra
Empreiteiros

30 DIAS

Mo-de-Obra Prpria

30 DIAS

Materiais, Equipamentos e Acessrios

Estruturas

25 DIAS

Armao secundria para estrutura de suspenso ou ancoragem baixa tenso

25 DIAS

Estai com ancora ou entre postes

30 DIAS

Aterramento da cerca

30 DIAS

Conjunto com 03 Chaves Fusveis

30 DIAS

Conjunto com 03 Chaves - Faca

30 DIAS

Haste de aterramento prolongvel tipo COPPERWELD

30 DIAS

Pra-raios

30 DIAS

Poo de aterramento

30 DIAS

Solda exotrmica

25 DIAS

Conector ampact

35 DIAS

Conjunto trifsico de isolao entre estai

30 DIAS

Isolador

30 DIAS

Projetor a prova de tempo, em alumnio fundido

25 DIAS

Luminria tipo pblica, a prova de tempo, em alumnio fundido

20 DIAS

Plug da tomada trifsica

20 DIAS

Aterramento

20 DIAS

Condutor eltrico e acessrios

Cabo de cobre NU meio duro

30 DIAS

Fio tipo COPPERWELD

30 DIAS

Cabo de cobre NU mole

30 DIAS

Cabo de cobre isolado

30 DIAS

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA

QUALIDADE

Terminal Contrtil (MUFLA)

PGINA

12 / 15
IDENTIFICAO:

PO 06_H
25 DIAS

Eletrodutos, Conexes, Conduletes, Unies e Unidade Seladoras

9.3

Eletroduto Galvanizado

30 DIAS

Eletroduto Galvanizado a fogo

30 DIAS

Unio em ao galvanizado a fogo

30 DIAS

Eletroduto flexvel

30 DIAS

Condulete

30 DIAS

Botoeira a prova de tempo

30 DIAS

ANEXO 03

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\

SISTEMA

DE

GESTO

PGINA

INTEGRADA

13 / 15

PROENGE
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE - ANEXO 3

IDENTIFICAO

PO 06_H

CONTROLE DE REGISTROS
IDENTIFICAO
FORM 01/02

FORM 02/02

FORM 03/02

FORM 04/02

FORM 05/02

FORM 06/02

FORM 07/02

FORM 08/02

FORM 09/02

FORM 10/02

FORM 11/02

FORM 12/02

FORM 13/02

FORM 14/02

DENOMINAO
DIRIO DE OBRA - TERMO DE ABERTURA

DIRIO DE OBRA - FOLHA DIRIA

PLANILHA ORAMENTRIA EXECUTIVA

CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO - EXECUTIVO

QUADRO RESUMO DE ETAPAS DE SERVIOS

QUADRO DE COMPOSIO DE EQUIPES DE PRODUO

TABELA DE PAGAMENTO DE PRODUO - MO-DE-OBRA

TABELA DE PAGAMENTO DE PRODUO - SERVIOS TERCEIRIZADOS

PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA OBRA

PROGRAMAO DE PRODUO DE SERVIOS

FICHA DE CONTROLE DE PRODUO DE SERVIOS

CHECH LIST PARA VISTORIA FINAL

TERMO DE VISTORIA DO IMVEL E ACEITAO DOS SERVIOS

TERMO DE RECEBIMENTO DE IMVEL

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

NMERO
DE VIAS

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

VIA LOCAL DE ARQUIVO TIPO DE ARQUIVO E PROTEO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

TEMPO DE RETENO

DESCARTE

05 ANOS

RECICLAGEM

05 ANOS

RECICLAGEM

05 ANOS

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

05 ANOS

RECICLAGEM

SISTEMA

DE

GESTO

PGINA

INTEGRADA

14 / 15

PROENGE
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE - ANEXO 3

IDENTIFICAO

PO 06_H

CONTROLE DE REGISTROS
IDENTIFICAO
FORM 15/02

FORM 16/02

FORM 17/02

FORM 18/02

FORM 01/03

FORM 02/03

FORM 03/03

FORM 04/03

FORM 05/03

FORM 06/03

FORM 07/03

FORM 08/03

FORM 09/03

FORM 10/03

DENOMINAO
CONTROLE DE PRODUO DE EQUIPAMENTOS

MAPA DE CONCRETAGEM

LEVATAMENTO TOPOGRFICO TAQUEOMTRICO - CADERNETA DE CAMPO

NIVELAMENTO TOPOGRFICO GEOMTRICO - CADERNETA DE CAMPO

QUADRO GERAL DE DISCRIMINAO DOS SERVIOS (PROPOSTAS OU OBRA)

MEMORIAL DESCRITIVO (MODELO 1)

MEMORIAL DESCRITIVO (MODELO 2)

PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - FUNDAES RASAS

PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - MESO ESTRUTURA

PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - SUPER ESTRUTURA

PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - REAS

PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - VOLUMES

PLANILHA ORAMENTRIA

CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

NMERO
DE VIAS

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

VIA LOCAL DE ARQUIVO TIPO DE ARQUIVO E PROTEO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

SALA DO GERENTE

PASTA DE ARQUIVO COM

DE OBRAS

IDENTIFICAO

TEMPO DE RETENO

DESCARTE

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

AT O FINAL DA OBRA

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

SISTEMA

DE

GESTO

PGINA

INTEGRADA

15 / 15

PROENGE
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE - ANEXO 3

IDENTIFICAO

PO 06_H

CONTROLE DE REGISTROS
IDENTIFICAO
PLAN 01/02

PLAN 02/02

PLAN 03/02

PLAN 04/02

PLAN 05/02

PLAN 06/02

PLAN 10/02

DENOMINAO
PLANILHA DE MEDIO DE FORNECIMENTO OU SERVIO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DIRIO DE PRODUO

PLANILHA DE PROGRAMAO DE SERVIOS

PLANILHA DE PROGRAMO DIRIA DE EQUIPES

PLANILHA DE CLCULO - LEVANTAMENTO TOPOGRFICO TAQUEOMTRICO

PLANILHA DE CLCULO - NIVELAMENTO TOPOGRFICO GEOMTRICO

PLANILHA DE RELATRIO DE DESEMPENHO DA OBRA

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

NMERO
DE VIAS

01

01

01

01

01

01

01

VIA LOCAL DE ARQUIVO TIPO DE ARQUIVO E PROTEO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SALA

PASTA DE ARQUIVO COM

TCNICA

IDENTIFICAO

SISTEMA SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/2.GEROB
_CONTROLES GERENCIAIS
DE OBRAS/RELATRIOS
DE DESEMPENHOS DE
OBRAS

TEMPO DE RETENO

DESCARTE

02 ANOS

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

02 ANOS

RECICLAGEM

PERMANENTE

LIXO
ELETRNIC
O

ELETRNICO

(BACKUP SEMANAL)