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Layout EnvioLote NFTS
Layout EnvioLote NFTS
FISCAL PAULISTANA
Arquivo de Envio de NFTS em Lote
Instrues e Layout
Verso 2.1
Para baixar a verso mais atualizada deste documento, acesse o endereo:
http://www.nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp
pg. 2
3.2
3.3
3.4
3.5
RELAO DE ERROS......................................................................................................................................... 11
4.2
4.3
pg. 3
1. Introduo
A Nota Fiscal Eletrnica do Tomador/Intermedirio de Servios NFTS foi instituda pela Lei N 15.406,
de 8 de julho de 2011, e se destina declarao dos servios tomados ou intermediados pelas pessoas
jurdicas e pelos condomnios edilcios residenciais ou comerciais por ocasio da contratao de
servios.
A emisso da Nota Fiscal do Tomador/Intermedirio - NFTS (emisso em lote) est integrada ao Sistema
da Nota Fiscal de Servios Eletrnica NFS-e, permitindo que sejam transferidas informaes dos
contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out
pr-definido, apresentado neste documento.
A NFTS poder ser emitida:
a) Pelo tomador dos servios, no caso de servios tomados;
b) Pelo intermedirio dos servios, apenas nas situaes previstas no art. 118 do Decreto n 53.151, de
17 de maio de 2012.
2. Especificaes
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer
nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
2.2. O arquivo conter as informaes referentes aos servios tomados ou intermediados em
determinado perodo.
2.3. O arquivo dever conter os documentos recebidos por um nico tomador ou intermedirio, ou seja,
uma nica inscrio municipal (CCM). Caso o tomador ou intermedirio de servios possua mais de uma
inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries.
2.4. No caso de pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios, inscrita no Cadastro de Contribuintes
Mobilirios CCM, prevalecer, para fins de emisso da NFTS, o endereo constante do referido
cadastro quele indicado no arquivo.
2.5. No caso de pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios no inscrita no Cadastro de
Contribuintes Mobilirios CCM, sero utilizados os dados do Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou
Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ, porm prevalecer, para fins de emisso da NFTS, o
endereo constante do arquivo, se houver.
2.6. No caso de prestador de servios estabelecido no exterior, prevalecer, para fins de emisso da
NFTS, o endereo constante do arquivo.
2.7. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:
a) em caso de reenvio de documento, isto , envio de informaes referente ao mesmo documento
(nmero e srie) recebido de um prestador, somente ser realizada a emisso de NFTS se a NFTS
anterior referente a este documento estiver cancelada;
b) para cancelar um documento enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO
para o valor C (Cancelado).
2.8. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:
a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando
todas as ocorrncias;
b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a
anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;
c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida
utilizar o sistema apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.
pg. 4
Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros,
Alertas e Procedimentos deste documento.
3. Layout do arquivo
3.1 INSTRUES GERAIS
Tipos e disposio de cada registro no arquivo:
Registro Tipo 1 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;
Registro Tipo 4 (Obrigatrio): Uma ou mais linhas de detalhe. Cada linha corresponde a um
documento relativo a servios tomados ou intermediados.
Registro Tipo 6 (Obrigatrio apenas nas situaes em que o intermedirio emitir a NFTS). Cada
linha identifica o tomador do servio correspondente ao registro 4 imediatamente acima.
Somente dever ser declarado caso a NFTS seja emitida pelo intermedirio do servio, nas
situaes obrigatrias previstas na legislao municipal.
Registro Tipo 9 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem
ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho
mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido
com zeros at completar seu tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio,
preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do
campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo
no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho
mximo.
3.1.1
a) O registro tipo 6 no dever ser preenchido caso a NFTS seja emitida pelo tomador do servio;
b) O arquivo gerado pelo tomador do servio obrigado emisso da NFTS ser gerado na seguinte
estrutura:
Registro Tipo 1: Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo. O CCM informado no cabealho
ser considerado como o do tomador que emitir a NFTS;
Registro Tipo 4: Cada linha corresponde a um documento relativo a servios tomados.
Registro Tipo 9: Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
3.1.2
a) O registro tipo 6 identifica os dados do tomador de servios e somente dever ser preenchido para os
servios onde o intermedirio do servio for obrigado a declarar o servio intermediado por meio da
emisso da NFTS, na conformidade do disposto no art. 118 do Decreto n 53.151, de 17 de maio de
2012;
pg. 5
Observao: o registro tipo 6 no dever ser informado caso a NFTS seja emitida pelo tomador do
servio.
b) O arquivo gerado pelo intermedirio do servio obrigado emisso da NFTS ser gerado na seguinte
estrutura:
Registro Tipo 1: Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo. Na existncia do registro 6, o CCM
informado no cabealho ser considerado como o do intermedirio que emitir a NFTS;
Registro Tipo 4: Cada linha de detalhe corresponde a um documento relativo a servios intermediados.
Registro Tipo 6: conter informaes do tomador do servio relativo ao registro tipo 4 imediatamente
acima. No dever ser considerado na somatria de linhas de detalhe informado no registro tipo 9;
Registro Tipo 9: Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
pg. 6
Contedo
Numrico
Numrico
Numrico
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
1) Tipo de
registro
2) Verso do
Arquivo
3) Inscrio
Municipal do
Contribuinte
(Tomador ou
Intermedirio)
12
Campo
Formato
4) Data de
Incio do
Perodo
Transferido no
Arquivo
13
20
AAAAMMDD
5) Data de Fim
do Perodo
Transferido no
Arquivo
21
28
AAAAMMDD
Caractere de
Fim de Linha
29
30
ASCII(13) +
ASCII(10)
pg. 7
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
1) Tipo de
registro
2) Tipo do
documento
Campo
Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
Contedo
Numrico
Numrico
Formato
Tipos Vlidos
01 - Dispensado de emisso de documento fiscal
02 - Com emisso de documento fiscal autorizado pelo
municpio
03 - Sem emisso de documento fiscal embora obrigado
3) Srie do
Documento
Texto
4) Nmero do
Documento
5) Data da
prestao dos
servios
21
28
AAAAMMDD
6) Situao da
NFTS
29
29
Texto
20
12
Numrico
(*)
N Normal
C Cancelado
7) Tributao
do Servio
30
30
Caractere
8) Valor dos
Servios
31
45
15
Numrico
9) Valor das
Dedues
46
60
15
Numrico
10) Cdigo do
Servio
Prestado
61
65
Numrico
Campo
11) Cdigo do
SubItem da
lista
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
66
69
Formato
Numrico
Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
(*)
pg. 8
Contedo
Informe o Cdigo do Subitem da lista de servios da Lei
Complementar n 116/2003 com 04 posies.
Exemplo:
1.01 - 0101
4.20 - 0420
12.09 1209
15.10 - 1510
(*) - Este campo ser de preenchimento obrigatrio nos
casos em que um cdigo de servio corresponda a
vrios cdigos de item/subitem.
Nos demais casos, caso seja fornecido ser validado
com o cdigo de servio fornecido.
12) Alquota
70
73
Numrico
74
74
Numrico
14) Indicador
de CPF/CNPJ
do Prestador
75
75
Numrico
15) CPF ou
CNPJ do
Prestador
76
16) Inscrio
Municipal do
Prestador
90
89
14
Numrico
97
Numrico
17) Nome/
Razo Social
do Prestador
98
172
75
Texto
18) Tipo do
Endereo do
Prestador
(Rua, Av, ...)
173
175
Texto
19) Endereo
do Prestador
176
225
50
Texto
20) Nmero
do Endereo
do Prestador
226
235
10
Texto
Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
pg. 9
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
21)
Complemento
do Endereo
do Prestador
236
265
30
Texto
22) Bairro do
Prestador
266
295
30
Texto
23) Cidade do
Prestador
296
345
50
Texto
24) UF do
Prestador
346
347
Texto
25) CEP do
Prestador
348
355
Numrico
(*)
26) Email do
Prestador
356
430
75
Texto
27) Tipo de
NFTS
431
431
Numrico
Tipo de NFTS:
Campo
Formato
Contedo
28) Regime de
Tributao
432
432
Numrico
Regime de tributao:
0 Normal;
4 Simples Nacional;
5 Microempreendedor Individual - MEI.
29) Data de
Pagamento da
Nota
433
30)
Discriminao
dos Servios
441
440
AAAAMMDD
441+
(N-1)
N
(N
1000)
Texto
(*)
Caractere de
Fim de Linha
442 + N
443 + N
ASCII(13) +
ASCII(10)
pg. 10
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
1) Tipo de
registro
2) Indicador
de CPF/CNPJ
do Tomador
Campo
Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
Contedo
Numrico
Numrico
Formato
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.
3) CPF ou
CNPJ do
Tomador
16
14
Numrico
4) Nome/
Razo Social
do Tomador
17
91
75
Texto
Caractere de
Fim de Linha
92
93
ASCII(13) +
ASCII(10)
Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
Contedo
Numrico
Numrico
Posio
Inicial
Posio
Final
Tamanho
1) Tipo de
registro
2) Nmero de
linhas de
detalhe do
arquivo
3) Valor total
dos servios
contido no
arquivo
23
15
Numrico
4) Valor total
das dedues
contidas no
arquivo
24
38
15
Numrico
Caractere de
Fim de Linha
39
40
ASCII(13) +
ASCII(10)
Campo
Formato
pg. 11
CD. MENSAGEM
SOLUO
Cabealho
101
Cabealho
102
Cabealho
103
Cabealho
401
A Data Inicial de prestao do servio das NFTS Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
enviadas no pode ser inferior a 01/09/2011
indicada na mensagem de erro.
Cabealho
105
Cabealho
402
A Data Final de prestao do servio das NFTS Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
enviadas no pode ser inferior a 01/09/2011
indicada na mensagem de erro.
Cabealho
403
A Data Final de prestao do servio das NFTS Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data
enviadas no pode ser Superior a <data atual>.
indicada na mensagem de erro.
Cabealho
404
A Data Final de prestao do servio das NFTS Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual
enviadas dever ser superior a Data Inicial.
que a indicada no campo Data Inicial.
Cabealho
111
Inscrio do Tomador ou Intermedirio de Servios Preencher o campo com o nmero de inscrio correto.
no encontrada na base de dados de CCM do
municpio.
Cabealho
112
Inscrio
do
Tomador
ou
Intermedirio Utilizar um arquivo com a inscrio do Tomador ou
especificada no Arquivo no confere com o Intermedirio ou Selecionar o Tomador ou Intermedirio
Tomador ou Intermedirio selecionado.
correto.
Detalhe
201
Detalhe
405
Detalhe
203
Detalhe
406
Campo Tipo de Documento (<tipo de documento Utilizar um dos tipos especificados: 01, 02 ou 03.
informado no registro>) invlido.
Detalhe
407
Campo Situao da NFTS (<situao da NFTS Utilizar um dos tipos de situao especificados: "N" ou "C".
informada no registro>) invlido.
Detalhe
447
Cancelamento em lote da NFTS no permitido. A NFTS somente poder ser cancelada on-line, conforme
Efetue individualmente o cancelamento on-line instrues do Manual do Sistema da Nota Fiscal Eletrnica do
da NFTS.
Tomador/Intermedirio de Servios NFTS.
Detalhe
448
Cancelamento no poder ser processado, pois Informe o nmero correto do documento fiscal ou a situao
no existe NFTS emitida com o documento fiscal correta da NFTS.
informado.
Detalhe
449
Detalhe
408
Campo Tributao do Servio (<tributao do Utilizar um dos tipos de situao especificados: "T", I ou J.
servio informada no registro>) invlido.
ETAPA
CD. MENSAGEM
pg. 12
SOLUO
Detalhe
409
Data da prestao do servio da NFTS no est Utilizar no cabealho do arquivo data de Emisso da NFTS
compreendida entre <data inicio de emisso do compreendida entre a data inicio de emisso do lote e a data
lote> e <data fim de emisso do lote> conforme fim de emisso do lote.
especificado no cabealho do arquivo.
Detalhe
210
Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido pelo
invlido.
Tomador ou 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido ou 3 Para ISS
Retido pelo intermedirio.
Caso o tomador de servios esteja declarando servios
tomados, utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido
pelo Tomador ou 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
Caso o intermedirio dos servios esteja declarando servios
intermediados, , utilizar um dos tipos especificados: 3 para ISS
Retido pelo Intermedirio ou 2 para Nota Fiscal sem ISS
Retido.
Detalhe
310
Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> no Informe o cdigo de servio prestado relativo NFTS
informado
informada.
Detalhe
410
Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> Consulte a legislao vigente para saber o cdigo de servio
inexistente
que dever ser informado neste campo.
Detalhe
411
Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio
no permite deduo na base de clculo
informado, permite deduo da base de clculo.
Detalhe
326
O cdigo de servio (<cdigo de servio informado Verificar na legislao correspondente ou nos anexos do
no registro>) no permite que o ISS seja retido Manual de Acesso NFS-e verso Pessoa Jurdica, sobre os
pelo Tomador.
cdigos de servio passveis de reteno.
Detalhe
222
O cdigo de servio informado no corresponde Informar um cdigo de servios vlido, abaixo ou igual ao valor
prestao de servio.
de 9000.
Detalhe
412
Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> no Utilize cdigo de servio destinado a servios prestados por
permitido para prestador pessoa fsica
profissional autnomo.
Detalhe
413
Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> no Utilize cdigo de servio destinado a servios prestados por
permitido para prestador pessoa jurdica
pessoa jurdica.
Detalhe
414
Cdigo do Servio Prestado (<cdigo de servio Servio prestado por sociedade de profissionais com emisso
informado no registro>) de uso exclusivo de da NFTS no permite indicao de imunidade.
Sociedade de Profissionais. Cdigo no permite
indicao de Imunidade.
Detalhe
462
Cdigo de servio prestado (<cdigo de servio Utilize cdigo de servio destinado a servios prestados por
informado no registro>) no permitido para pessoa jurdica ou profissional autnomo, conforme o caso.
prestador no exterior.
Detalhe
415
Campo Subitem da lista de servios (<subitem Informar um cdigo de subitem numrico vlido no formato
informado no registro>) invlido.
XXYY.
Detalhe
416
Obrigatrio informar o subitem da lista da Lei Cdigo de servio relacionado a mais de um subitem da lista.
Complementar n 116/2003
Informe o subitem da lista da Lei Complementar n 116/2003,
relacionado ao cdigo de servio que melhor descreva a
atividade de prestao de servio, conforme item 8 deste
manual.
Detalhe
417
Subitem da lista da Lei Complementar n 116/2003 Informe o subitem da lista da Lei Complementar n 116/2003
no est relacionado ao cdigo de servio relacionado ao cdigo de servio informado, conforme item 8
informado
deste manual.
Detalhe
418
Servio sem emisso de documento fiscal embora Tipo de documento igual a 3 Sem emisso de documento
obrigado. O ISS dever ser retido
fiscal embora obrigado. Alterar o campo "ISS Retido" para: 1
Detalhe
419
Prestador declarado como microempreendedor O ISS somente poder ser retido se tipo de documento igual a
individual no deve ter o ISS retido
3 Sem emisso de documento fiscal embora obrigado.
Detalhe
420
Prestador de servios no cadastrado no CPOM. O CNPJ no possui inscrio no CPOM. Alterar o campo "ISS
O ISS dever ser retido
Retido" para: 1
Detalhe
421
O campo CNPJ/CPF do Prestador : (<CNPJ/CPF Informar um CNPJ/CPF vlido para o prestador de servios.
informado no registro>) invlido.
Detalhe
422
Campo Indicador de CNPJ/CPF do Prestador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ
(<valor informado no registro>) invlido.
ou 3 para Prestador estabelecido no exterior.
Detalhe
423
CNPJ/CPF do Prestador de Servios invlido Os dgitos verificadores do CNPJ/CPF informado (dois ltimos
(dgitos verificadores no conferem)
algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ/CPF do prestador e
reenvie o arquivo.
ETAPA
CD. MENSAGEM
pg. 13
SOLUO
Detalhe
424
O campo CNPJ/CPF do Prestador dever ser Preencher o campo CNPJ/CPF do Prestador com zeros.
preenchido com zeros quando o campo Indicador
do CNPJ/CPF do Prestador
for igual a 3
(Prestador ou Tomador estabelecido no exterior).
Detalhe
459
CPF/CNPJ informado incompatvel com o Para prestador com CNPJ, utilize o indicador = 2. Para
indicador de CPF/CNPJ (campo 14) do prestador . prestador com CPF, utilize o indicador = 1.
Detalhe
460
Detalhe
425
Detalhe
426
Detalhe
427
Detalhe
428
NFTS no poder ser cancelada, pois est includa Remover o registro do documento j includo em Guia de
em Guia de Recolhimento.
Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.
Detalhe
429
Detalhe
430
CNPJ do Prestador (<CNPJ enviado>) possui mais O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A
de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.
preenchimento do campo Inscrio Municipal do
Prestador.
Detalhe
451
A inscrio municipal do prestador no foi Utilize o CCM. Caso o prestador esteja estabelecido fora do
encontrada na base de dados de CCM.
municpio de So Paulo, deve-se preencher o campo Inscrio
Municipal do prestador com zeros.
Detalhe
431
O prestador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NFTS do tomador
tomador.
para o prprio tomador (o prestador possui mesmo CNPJ/CPF
e mesma inscrio municipal que o tomador).
Detalhe
303
O Valor dos servios dever ser igual ou superior a No permitido valor dos servios inferior a zero (negativo).
R$ 0,00 (zero)
Detalhe
304
O Valor das dedues dever ser inferior ao valor No permitido valores de deduo superior ao valor de
dos servios
servios.
Detalhe
305
O Valor das dedues dever ser superior ou igual No permitido valores de deduo inferior a zero (negativos).
a R$ 0,00 (zero)
Detalhe
350
Autorizado a emitir NFS-e a partir de 01/ (<data de A emisso de NFS-e permitida somente a partir da data
autorizao informada no registro, formato informada. Para mais informaes, consulte o manual de
mm/yyyy >).
acesso ao sistema da NFS-e para pessoas jurdicas.
Detalhe
432
A data da prestao do servio no foi preenchida A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou
corretamente
seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos).
Detalhe
433
A data da prestao do servio no poder ser No permitido o envio de documento com data de prestao
superior a data de hoje
do servio superior a data atual.
Detalhe
434
A data da prestao do servio no poder ser No permitido o envio de documento com data de prestao
inferior a 01/09/2011
do servio inferior a 1 de setembro de 2011.
Detalhe
435
ETAPA
CD. MENSAGEM
pg. 14
SOLUO
Detalhe
436
Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para
prestador estabelecido no exterior)
prestadores estabelecido no exterior
Detalhe
323
Nota no pode ser cancelada. Ver detalhes no Nota no pode ser cancelada, pois a nota se encontra
Manual
bloqueada no sistema. Esse registro deve ser retirado do
arquivo.
Detalhe
324
Operao no autorizada por meio eletrnico em Nota no pode ser cancelada, pois o prazo mximo de
razo de ultrapassado o prazo permitido.
cancelamento da nota expirou. Esse registro deve ser retirado
do arquivo.
Detalhe
437
Servio com indicao de imunidade no permite Servio com indicao de imunidade somente permite reteno
reteno do ISS.
do ISS se tipo de documento igual a 3 Sem emisso de
documento fiscal embora obrigado ou para prestador
estabelecido fora de So Paulo sem inscrio no CPOM.
Detalhe
438
Detalhe
439
Detalhe
440
Campo Tipo de NFTS (<tipo de NFTS informado Informar o tipo de NFTS vlido: 1 ou 2.
no registro>) invlido.
Detalhe
441
Detalhe
442
Detalhe
443
Detalhe
444
Data de pagamento da NFTS somente pode ser Somente rgos Pblicos devem preencher este campo.
preenchida por tomadores ou intermedirios
rgos Pblicos
Detalhe
450
Detalhe
458
Data de pagamento da NFTS dever ser igual ou Preencher o campo com uma data igual ou superior data da
superior data da prestao e igual ou anterior prestao e igual ou anterior data atual.
data atual
Detalhe
445
Prestador autorizado emisso da NFS-e desde No declare servios tomados de prestadores de So Paulo
XX/YY/ZZZ.
Os
servios
tomados
ou com emisso de NFS-e.
intermediados com emisso de NFS-e no devem
ser declarados por meio da NFTS.
Detalhe
446
Servio declarado com dados coincidentes com a J existe NFTS declarada com o mesmo nmero e srie de
NFTS XXXXXX.
documento para o prestador e tomador.
463
CEP Obrigatrio.
Detalhe
465
Prestador com inscrio municipal e informaes Quando o prestador possui inscrio municipal e algum campo
de endereo incompletas.
de endereo est sendo informado, o CEP dever ser
preenchido ou todos os campos de endereo devero ser
deixados em branco.
Detalhe
466
Detalhe
473
Detalhe
212
O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
preenchido com zeros quando o campo Indicador
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado).
ETAPA
CD. MENSAGEM
pg. 15
SOLUO
Detalhe
600
Detalhe
601
Verificar
a
legislao
sobre
Tomador/Intermedirio de Servios.
Detalhe
602
Foi informado registro do tipo 6 e o tipo de NFTS Quando o tipo de NFTS for igual a 1, o registro do tipo 6 no
igual a 1.
dever ser informado.
Detalhe
603
Detalhe
604
Detalhe
605
Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador no Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ,
informado.
3 para CPF no informado.
Detalhe
606
O campo CPF/CNPJ do Tomador: (<CPF/CNPJ Informar um CPF/CNPJ vlido para o tomador de servios.
informado no registro>) invlido.
Detalhe
607
Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ,
(<valor informado no registro>) invlido.
3 para CPF no informado.
Detalhe
608
CPF/CNPJ do Tomador de Servios invlido Os dgitos verificadores do CPF/CNPJ informado (dois ltimos
(dgitos verificadores no conferem)
algarismos) no conferem. Acerte o CPF/CNPJ do Tomador e
reenvie o arquivo.
Detalhe
609
Detalhe
610
Detalhe
611
Detalhe
612
O cdigo de servio (<cdigo de servio informado Verificar na legislao correspondente sobre os cdigos de
no registro>) no permite que o ISS seja retido servio passveis de reteno.
pelo Intermedirio.
Detalhe
613
Cdigo de servio prestado no permite emisso O registro do tipo 6 dever ser excludo do arquivo e o tipo de
de NFTS com intermedirio.
NFTS dever ser alterado para 1 ou o cdigo de servio
prestado dever ser alterado.
Detalhe
614
Detalhe
615
Rodap
901
Rodap
902
Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.
de detalhe informadas no rodap>) no confere
com o nmero de notas enviadas (<nmero de
linhas de detalhe presentes no arquivo>).
Rodap
903
Valor Total de Servios (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de servios correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor dos servios presentes no arquivo>).
Rodap
904
Valor Total de Deduo (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de deduo correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor das dedues presentes no arquivo>).
com
Nota
Fiscal
do
ETAPA
Rodap
CD. MENSAGEM
905
pg. 16
SOLUO
Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap). Verifique se os
final do arquivo.
terminadores de linha esto preenchidos corretamente
(conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos
os registros.
pg. 17
CD. MENSAGEM
INTERPRETAO
Detalhe
208
Detalhe
461
Inscrio Municipal do Prestador de Servios A inscrio municipal do prestador fornecida, consta como
consta como cancelada.
cancelada na base de dados de CCM da Prefeitura de So
Paulo.
O sistema ir interpretar como se o Prestador no tivesse
inscrio no CCM.
Detalhe
214
Detalhe
221
O CNPJ informado possui inscrio municipal em O sistema ir considerar os dados do prestador conforme o
So Paulo, porm foi informado endereo de fora cadastro municipal de contribuintes.
do municpio.
Detalhe
452
NFTS (<numero do documento e srie informados Refere-se a uma NFTS j convertida e cancelada por meio de
no registro>) referente a este documento est arquivos anteriores. Esse registro no ser processado.
cancelada. Documento no ser processado, pois
no possui alteraes.
Detalhe
453
Detalhe
454
Detalhe
455
Prestador emitente de NFS-e. Caso o servio seja No declare servio tomado com RPS no convertido em NFSrelacionado RPS no convertido em, NFS-e, e antes do prazo de converso em NFS-e previsto na
verifique o prazo de converso na legislao.
legislao
Detalhe
456
Servios prestados com dispensa de emisso de No declare servios tomados de prestadores de So Paulo
documento fiscal por prestadores de So Paulo com dispensa de emisso de documento fiscal.
no devem ser declarados por meio da NFTS
Detalhe
457
O prestador de servios j converteu o Recibo Embora exista um RPS j convertido em NFS-e com o mesmo
Provisrio de Servios RPS nmero <nmero nmero e srie do documento, se for confirmada a emisso da
documento informado no registro> e srie <srie NFTS ser efetivada.
documento informado no registro>.
Detalhe
464
Os dados de endereo informados sero Esto sendo fornecidos dados de endereo diferentes dos
substitudos pelos relacionados ao CEP informado. dados obtidos atravs do CEP. Estes dados sero ignorados e
sero usados os dados de endereo obtidos do CEP
informado.
Rodap
906
Todas as
ignoradas.
linhas
abaixo
do
rodap
pg. 18
Procedimento adotado
1.
2.
CNPJ/CPF do prestador informado no consta da base de O sistema ir utilizar os dados de endereo informados deste
contribuintes municipal (CCM) e dados de endereo prestador, ignorando os dados da Receita Federal.
informados
Se a inscrio municipal informada para o CNPJ/CPF estiver
cancelada, o sistema ir trat-lo como um prestador sem CCM.
3.
O tomador informa o CNPJ/CPF e dados de endereo no O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o
informados.
CNPJ/CPF na Receita Federal.
5. Arquivo de Retorno
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFTS geradas aps o envio dos documentos
referentes aos servios tomados, basta exportar o arquivo de NFTS. Desta forma, possvel relacionar
qual o nmero da NFTS gerado para todos os documentos enviados, bem como ter acesso a outras
informaes geradas pelo sistema da NFS-e, tais como a data de quitao do ISS, entre outras.
O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFTS podem ser obtidos acessando o sistema
e clicando na aba Exportao de NFTS. Tambm possvel obter este arquivo na seo de Manuais,
acessando http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp.
6. Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de lote de NFTS necessrio que o tomador acesse o sistema
da NFS-e de acordo com a obrigatoriedade ou no de uso do certificado digital vigente para o envio de
NFTS via lote.
Para a emisso de NFTS no necessrio possuir autorizao para emisso.
7. Arquivo de Exemplo
Para os cdigos de servio relacionados abaixo obrigatrio o preenchimento do campo nmero 11 com
o subitem da lista de servios da Lei Complementar 116/2003 que melhor descreva a atividade de
prestao de servios.
Cdigo
Servio
01112
01503
pg. 19
Subitem da Lei
Complementar
116/2003
7.02
7.04
Demolio.
7.05
7.17
14.13
Carpintaria e serralheria.
7.01
7.06
7.07
7.08
Calafetao.
7.09
Varrio, coleta, remoo, incinerao, tratamento, reciclagem, separao e destinao final de lixo,
rejeitos e outros resduos quaisquer.
7.10
7.11
7.13
7.18
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baas, lagos, lagoas, represas, audes e congneres.
7.03
7.12
7.16
7.19
7.20
7.21
02232
7.22
14.02
Assistncia tcnica.
17.03
17.17
30.01
31.01
36.01
Servios de meteorologia.
38.01
Servios de museologia.
16.01
26.01
02488
Cdigo
Servio
pg. 20
Subitem da Lei
Complementar
116/2003
17.06
23.01
1.04
1.05
2.01
1.01
1.02
Programao.
1.03
1.06
1.08
17.01
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, no contida em outros itens desta lista; anlise,
exame, pesquisa, coleta, compilao e fornecimento de dados e informaes de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares.
17.12
17.15
17.18
17.20
17.21
Estatstica.
17.23
17.24
29.01
Servios de biblioteconomia.
4.03
4.04
Instrumentao cirrgica.
4.07
Servios farmacuticos.
4.10
Nutrio.
4.15
Psicanlise.
4.17
4.18
4.19
4.20
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
4.21
4.22
4.23
Outros planos de sade que se cumpram por meio de servios de terceiros contratados, credenciados,
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicao do beneficirio.
5.02
5.03
5.04
02542
02836
03980
05541
(1)
Cdigo
Servio
05541
(1)
05542
(2)
Subitem da Lei
Complementar
116/2003
06971
(1)
(2)
5.06
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
5.07
5.09
4.03
4.04
Instrumentao cirrgica.
4.15
Psicanlise.
4.17
4.18
4.19
4.20
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
4.21
4.23
06653
pg. 21
5.05
4.22
05543
(2)
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
5.07
5.09
17.04
17.08
Franquia (franchising).
17.22
Cobrana em geral.
25.01
Funerais, inclusive fornecimento de caixo, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavrico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembarao de certido de bito;
fornecimento de vu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservao ou
restaurao de cadveres.
25.02
25.03
25.04
12.13
Produo, mediante ou sem encomenda prvia, de eventos, espetculos, entrevistas, shows, ballet,
danas, desfiles, bailes, teatros, peras, concertos, recitais, festivais e congneres.
13.02
13.03
13.04
24.01
Cdigo
Servio
Subitem da Lei
Complementar
116/2003
pg. 22
9.01
Hospedagem de qualquer natureza em hotis, apart- service condominiais, flats, apart- hotis, hotis
residncia, residence- service, suite service, hotelaria martima, motis, penses e congneres;
ocupao por temporada com fornecimento de servio (o valor da alimentao e gorjeta, quando
includo no preo da diria, fica sujeito ao ISS).
12.17
17.11
Organizao de festas e recepes; buf (exceto o fornecimento de alimentao e bebidas, que fica
sujeito ao ICMS).
14.01
14.03
Recondicionamento de motores (exceto peas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04
14.05
14.09
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usurio final, exceto aviamento.
14.11
14.12
Funilaria e lanternagem.
3.02
3.03
Explorao de sales de festas, centro de convenes, escritrios virtuais, stands, quadras esportivas,
estdios, ginsios, auditrios, casas de espetculos, parques de diverses, canchas e congneres,
para realizao de eventos ou negcios de qualquer natureza.
3.04
3.05
11.01
11.04
20.01
20.02
20.03
07234
07684
08036
08036
Cdigo
Servio
08044
Subitem da Lei
Complementar
116/2003
pg. 23
12.02
Exibies cinematogrficas.
12.04
Programas de auditrio.
12.06
12.07
Shows, ballet, danas, desfiles, bailes, peras, concertos, recitais, festivais e congneres.
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
Execuo de msica.
12.14
Fornecimento de msica para ambientes fechados ou no, mediante transmisso por qualquer
processo.
12.15
12.16
Exibio de filmes, entrevistas, musicais, espetculos, shows, concertos, desfiles, peras, competies
esportivas, de destreza intelectual ou congneres.
19.01
Servios de distribuio e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartes, pules ou
cupons de apostas, sorteios, prmios, inclusive os decorrentes de ttulos de capitalizao e congneres.
12.01
Espetculos teatrais.
12.03
Espetculos circenses.
12.05
12.07
Shows, ballet, danas, desfiles, bailes, peras, concertos, recitais, festivais e congneres.
6.01
6.02
6.03
6.05
34.01
39.01
Servios de ourivesaria e lapidao (quando o material for fornecido pelo tomador do servio).
40.01
08045
08575
08899
Caso o cdigo de servio esteja relacionado a mais de um item da lista (cdigos relacionados no item 8
deste manual), nos termos do disposto no Anexo I da Instruo Normativa SF/SUREM n 08, de 18 de
julho de 2011, o tomador de servios dever informar no campo 11 do registro 2 (Detalhe) o item da lista
de servios anexa Lei Complementar N 116, de 31 de Julho de 2003 que melhor descreva o servio
tomado.
Para os cdigos de servio no listados no item 8 deste manual no ser necessrio informar o
respectivo item da lista.
pg. 24
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
1.01
1.01
1.02
1.02
Programao.
1.03
1.03
1.04
1.04
1.05
1.05
1.06
1.06
1.07
1.07
1.08
1.08
2.01
2.01
3.01
3.02
3.02
3.03
3.03
3.04
3.04
3.05
4.01
4.01
Medicina e biomedicina.
4.02
4.02
4.03
4.03
Hospitais, clnicas, laboratrios, sanatrios, manicmios, casas de sade, prontossocorros, ambulatrios e congneres.
4.04
4.04
Instrumentao cirrgica.
4.05
4.05
Acupuntura.
4.06
4.06
4.07
4.07
Servios farmacuticos.
4.08
4.08
4.09
4.09
4.10
4.10
Nutrio.
4.11
4.11
Obstetrcia.
4.12
4.12
Odontologia.
4.13
4.13
Ortptica.
4.14
4.14
4.15
4.15
Psicanlise.
4.16
4.16
Psicologia.
4.17
4.17
4.18
4.18
4.19
4.19
4.20
4.20
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
4.21
4.21
4.22
4.22
4.23
4.23
Outros planos de sade que se cumpram por meio de servios de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicao do
beneficirio.
pg. 25
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
5.01
5.01
5.02
5.02
5.03
5.03
5.04
5.04
5.05
5.05
5.06
5.06
Coleta de sangue, leite, tecidos, smen, rgos e materiais biolgicos de qualquer espcie.
5.07
5.07
5.08
5.08
5.09
5.09
6.01
6.01
6.02
6.02
6.03
6.03
6.04
6.04
6.05
6.05
7.01
7.01
7.02
7.02
7.03
7.03
7.04
7.04
Demolio.
7.05
7.05
7.06
7.06
7.07
7.07
7.08
7.08
Calafetao.
7.09
7.09
7.10
7.10
7.11
7.11
7.12
7.12
7.13
7.13
7.14
7.16
7.15
7.17
7.16
7.18
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baas, lagos, lagoas, represas, audes e
congneres.
7.17
7.19
pg. 26
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
7.18
7.20
7.19
7.21
7.20
7.22
8.01
8.01
8.02
8.02
9.01
9.01
Hospedagem de qualquer natureza em hotis, apart- service condominiais, flats, aparthotis, hotis residncia, residence- service, suite service, hotelaria martima, motis,
penses e congneres; ocupao por temporada com fornecimento de servio (o valor da
alimentao e gorjeta, quando includo no preo da diria, fica sujeito ao ISS).
9.02
9.02
9.03
9.03
Guias de turismo.
10.01
10.01
10.02
10.02
10.03
10.03
10.04
10.04
10.05
10.05
10.06
10.06
Agenciamento martimo.
10.07
10.07
Agenciamento de notcias.
10.08
10.08
10.09
10.09
10.10
10.10
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.04
12.01
12.01
Espetculos teatrais.
12.02
12.02
Exibies cinematogrficas.
12.03
12.03
Espetculos circenses.
12.04
12.04
Programas de auditrio.
12.05
12.05
12.06
12.06
12.07
12.07
Shows, ballet, danas, desfiles, bailes, peras, concertos, recitais, festivais e congneres.
12.08
12.08
12.09
12.09
12.10
12.10
pg. 27
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
12.11
12.11
12.12
12.12
Execuo de msica.
12.13
12.13
12.14
12.14
12.15
12.15
12.16
12.16
12.17
12.17
13.01
13.02
13.02
13.03
13.03
13.04
13.04
13.05
14.01
14.01
14.02
14.02
Assistncia tcnica.
14.03
14.03
14.04
14.04
14.05
14.05
14.06
14.06
14.07
14.07
14.08
14.08
14.09
14.09
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usurio final, exceto aviamento.
14.10
14.10
Tinturaria e lavanderia.
14.11
14.11
14.12
14.12
Funilaria e lanternagem.
14.13
14.13
Carpintaria e serralheria.
15.01
15.01
15.02
15.02
15.03
15.03
15.04
15.04
15.05
15.05
pg. 28
Item da Lei
Complementar
116/2003
15.06
15.07
15.08
15.08
15.09
15.09
15.10
15.10
15.11
15.11
15.12
15.12
15.13
15.13
15.14
15.14
15.15
15.15
15.16
15.16
15.17
15.17
15.18
15.18
16.01
16.01
17.01
17.01
17.02
17.02
17.03
17.03
17.04
17.04
Item da Lei
13.701/2003
15.06
15.07
pg. 29
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
17.05
17.05
17.06
17.06
17.07
17.08
Franquia (franchising).
17.08
17.09
17.09
17.10
17.10
17.11
17.11
17.12
17.12
17.13
Leilo e congneres.
17.13
17.14
Advocacia.
17.14
17.15
17.15
17.16
Auditoria.
17.16
17.17
17.17
17.18
17.18
17.19
17.19
17.20
17.20
17.21
Estatstica.
17.21
17.22
Cobrana em geral.
17.22
17.23
17.23
17.24
18.01
18.01
19.01
19.01
20.01
20.01
20.02
20.02
20.03
20.03
21.01
21.01
22.01
22.01
23.01
23.01
24.01
24.01
pg. 30
Item da Lei
13.701/2003
Item da Lei
Complementar
116/2003
25.01
25.01
25.02
25.02
25.03
25.03
25.04
25.04
26.01
26.01
27.01
27.01
28.01
28.01
29.01
29.01
Servios de biblioteconomia.
30.01
30.01
31.01
31.01
32.01
32.01
33.01
33.01
34.01
34.01
35.01
35.01
36.01
36.01
Servios de meteorologia.
37.01
37.01
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Servios de museologia.
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