Atendimento as Solicitações de Ações Corretivas da Auditoria - SINAMM & ANVISA Realização da Auditoria

31/05/2008
CONTRAMEDIDAS RESPONSÁVEL LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO SITUAÇÃO STATUS
Nº (O QUE) (QUEM) (ONDE) (PORQUE) (COMO) ATUAL Previsto Realizado
3 Aprovar os Pops Farmácia Marcus assinar 5-Aug
Colocar em pasta os Pops e FO assim
4
como Manual e Pólítica Farmácia Comprar pastas 5-Aug
6 Fazer PGRSS da farmácia Farmácia Criar 30-Aug
Renovar PPRA e elaborar plano de ação
8
para as ações solicitadas Farmácia Contatar Brumed 30-Aug
SANDRO S.A.C PENDENTES
9 Enviar qualificação para Fornecedores Farmácia Contatar Fornec. 3-Sep
11 Criar POP para Contaminação Cruzada Farmácia Criar 2-Sep

13 POP para evidenciar destino de medicamentos

com prazo de validade expirado. Farmácia Criar 3-Sep
14 Atendimento as Solicitações da ANVISA Farmácia Correções 5-Sep

Atendimento as Solicitações de Ações Corretivas da Auditoria - SINAMM & ANVISA Realização da Auditoria
31/05/2008
CONTRAMEDIDAS RESPONSÁVEL LOCAL JUSTIFICATIVA PROCEDIMENTO SITUAÇÃO STATUS
Nº (O QUE) (QUEM) (ONDE) (PORQUE) (COMO) ATUAL Previsto Realizado
1 Não evidênciada Comunicação Visual Farmácia Placas 5-Jun
2 Não evidênciado Organograma Farmácia Desenvolver 1-Jun
3 Não evidênciado identif. das Lixeiras Farmácia Identificar 2-Jun
4 Não evidênciado identif. das Balanças Farmácia Numero Sequêncial 5-Jun
5 Não evidênciado POP Limpeza e Sanitização Farmácia Pop's 01.004,5,6,7 3-Jun
Não evidênciado POP produtos utilizados Serviço efetuado por
6 Farmácia
na desinsetização empresa terceirizada 1-Jun
7 Não evidênciado POP Qualif. Fornecedor SANDRO Farmácia S.A.C POP.01.0035 REALIZADOS 9-Jun
8 Não evidênciado POP Receb. Mat. Prima Farmácia POP.01.0014 4-Jun
9 Não evidênciado Indice dos POPS Farmácia Criar 10-Jun
10 Não evidênciado Placa Informativa ANVISA Farmácia Criar 11-Jun
11 Farmácia
12 Farmácia
13 Farmácia
14 Farmácia