MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

NDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OBJETIVOS RESPONSABILIDADE REFERNCIAS DEFINIES CONSIDERAES GERAIS PROCEDIMENTOS REGISTROS ANEXOS

Elaborado por: SADG

Aprovado por: PRESI

1 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

1.

Objetivos 1.1. Estabelecer a sistemtica de realizao de manuteno preventiva e

corretiva nas mquinas e equipamentos da MANAUSPREV, englobando aparelhos condicionadores de ar, computadores, impressoras, etc.

2.

Responsabilidades
REAS RESPONSABILIDADE DIRETA INDIRETA AUTORIDADE

SADG

Efetuar verificao peridica em todos os equipamentos que compem o patrimnio da MANAUSPREV. Identificar os equipamentos danificados, solicitar autorizao da GERAF para instaurar processo de contratao de empresa especializada nos servios de manuteno do equipamento, outrora danificados. Solicitar da empresa contratada para este fim o comparecimento MANAUSPREV para efetuar os servios devidos nos equipamentos danificados.
X

GERAF

Elaborar o plano de manuteno geral junto com o SADG. Efetuar verificao peridica em todos os equipamentos de informtica de acordo com o estabelecido para os equipamentos dessa natureza, identificar os equipamentos danificados, solicitar autorizao para instaurar processo para realizao de servios de manuteno corretiva nos mesmos. A periodicidade para a averiguao varia de acordo com o equipamento, podendo ser dirio, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou etc.

ASTEC

3.

Referncias 3.1. No aplicvel.

4.

Definies 4.1. ASTEC: Assessoria Tcnica; 4.2. GERAF: Gerncia de Administrao e Finanas. 4.3. SADG: Setor de Administrao Geral;
2 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

5.

Consideraes gerais 5.1. Manuteno Preventiva: Consiste no Planejamento e execuo de atividades, objetivando manter as mquinas e equipamentos em estado de uso a fim de prevenir paradas no processo de funcionamento da MANAUSPREV. 5.2. Manuteno Corretiva: realizada fora do Planejado, ocorre quando h interrupo do funcionamento de uma mquina e/ou equipamento por problemas tcnicos ou outros motivos. 5.3. Terceirizao: Caso necessrio, as Manutenes Corretivas e/ou Preventivas podem ser realizadas por empresas externas, desde que comprovadas as suas qualificaes tcnicas. 5.3.1 A aprovao dos servios terceirizados ser feita pelos setores competentes, ou seja, SADG e ASTEC, uma Solicitao de Compras / Servios, Anexo 1 do PROSADG-01 AQUISIO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS, ser processada conforme critrios estabelecidos pelo referido procedimento; Aps a realizao dos servios terceirizados, caber ao setor solicitante efetuar os registros da Manuteno do mesmo.

5.3.2.

5.4. Mquinas / Equipamentos Desativados: Para as Mquinas / Equipamentos que esto desativados e que ainda fazem parte do patrimnio da empresa, mas que no esto inclusos em nenhum Plano de Manuteno, so identificados como inativos; 5.5. Fazem Parte do Plano de Manuteno Preventiva: Os equipamentos que fazem parte do Plano de Manuteno Preventiva so: Aparelhos condicionadores de ar, equipamentos de informtica (incluindo microcomputadores, impressoras, nobreaks, estabilizadores e etc.), central telefnica, aparelho refrigerador e etc. Nota 1: A manuteno dos equipamentos / veculos que no so de propriedade da MANAUSPREV sero realizados pela empresa responsvel pelo aluguel dos mesmos, devendo ser emitido um documento prprio que comprove a execuo do servio de manuteno, o referido documento dever ser arquivado no SADG. Excetuam os equipamentos de propriedade dos locatrios da sede da MANAUSPREV, cujas manutenes so de responsabilidade deste Fundo. Nota 2: A manuteno dos equipamentos de informtica sero realizados conforme dispe os procedimentos do setor ASTEC / Informtica, ressalta-se que quando houver a necessidade de realizar manuteno corretiva nesses equipamentos, o referido setor dever emitir uma Solicitao de Compras / Servios (Anexo 1 do PROSADG-01 AQUISIO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS) ) descrevendo detalhadamente os servios de manuteno corretiva a serem realizados, a qual ser processada conforme critrios estabelecidos pelo referido procedimento.

3 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

6.

Procedimentos 6.1. Manuteno Preventiva 6.1.1. Anualmente o setor SADG e o Gerente da GERAF e o setor ASTEC, elaboram o Plano de Manuteno Geral (Anexo 1), com a previso das manutenes a serem executadas; diria, semanal, aps utilizao, mensal, semestral e anual; O SADG e ASTEC, mensalmente emitem a Programao da Manuteno Preventiva Mensal (Anexo 2), baseado no Plano de Manuteno Geral; Esta programao poder ter uma tolerncia na execuo de uma semana, conforme a necessidade; Quando houver qualquer anormalidade em alguma mquina/equipamento, ou por algum motivo os mesmos ficarem parados ou ocupados, a Manuteno Preventiva, poder ser antecipada, ou adiada at trs meses; O funcionrio do SADG e ASTEC executa a Manuteno, utilizando-se do Check-List de Manuteno Preventiva (Anexo 3); Aps executada o SADG e/ou ASTEC anotam os dados na Ficha de Manuteno do Equipamento (Anexo 4), o qual esta anexado no verso da folha do Check-List de Manuteno Preventiva; Caso o funcionrio do SADG e/ou ASTEC no executarem o Plano de Manuteno Preventiva do ms das mquinas / equipamentos, a manuteno dever prorrogar por at 3 (trs) meses, desde que no prejudique o desempenho das atividades realizadas;

6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

6.1.5. 6.1.6.

6.1.7.

6.2. Manuteno Corretiva 6.2.1. Na interrupo do funcionamento de uma mquina e/ou equipamento, o qual requeira manuteno corretiva, o SADG / ASTEC dever emitir uma Solicitao de Compras / Servios (Anexo 1 do PROSADG-01 AQUISIO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS E SERVIOS) a qual ser processada conforme critrios estabelecidos pelo referido procedimento. O funcionrio do SADG / ASTEC dever preencher a Ficha de Manuteno do Equipamento (Anexo 4), registrando os problemas detectados, assim como as peas substitudas. Aps a execuo da manuteno, o SADG / ASTEC atestam a Nota Fiscal emitida pela empresa contratada para que o servio de manuteno seja dado como aceito fechando desta forma o processo de Manuteno Corretiva.

6.2.2. 6.2.3.

6.3. Produtos no conforme: 6.3.1. Caso seja constatado qualquer divergncia do produto recebido com a descrio na solicitao o mesmo ser
4 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

imediatamente identificado com etiqueta prpria (Anexo 5), descrevendo a No Conformidade detectada; Aps o trmino da conferncia, o produto ser devolvido ao fornecedor para troca. Se o representante do fornecedor estiver presente, o produto ser entregue ao mesmo no ato da conferncia, no devendo permanecer na MANAUSPREV; Caso a conferncia no se realize na presena de representante do fornecedor, o produto no conforme devidamente identificado pela etiqueta correspondente (Anexo 9), ser segregado em local apropriado no Almoxarifado, no sendo removido de tal seno para reencaminhar ao fornecedor para substituio; O SADG manter local especfico para segregao de produto no conforme, cujo espao fsico de abrangncia (cho/prateleira) ter delimitao identificado com as iniciais PNC. A no conformidade de produtos adquiridos pelo SADG ser caracterizada por: a) Alterao da integridade fsica e/ou qumica, em virtude de embalagem e/ou transporte inadequados, ou ainda de prazo de validade vencido ou prestes a vencer (menos de um ano da data de fabricao); b) Problemas decorrentes de falhas no controle de qualidade feito pelo fabricante; c) Alterao de quantidades e/ou quaisquer outros atributos convencionados pelo MANAUSPREV bem como alterao da marca outrora ofertada em oramento encaminhado.

7.

Registros 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Plano de Manuteno Geral; Programao de Manuteno Preventiva Mensal; Check - List Manuteno Preventiva; Ficha de Manuteno do Equipamento; Modelo de Etiqueta para Identificao de Produto No-Conforme.

5 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

8. Anexos Anexo 1 - Plano de Manuteno Geral

MANAUSPREV
ITEM MQUINAS/EQUIPAMENTOS

PLANO DE MANUTENO GERAL

SETOR
D

Ano:

FREQUNCIA
S M ST A N
Jan Fev Mar Abr. Mai

MESES
Jun. Jul. Ago Set Out Nov Dez

Legenda:

D Dirio , Planejado

S Semestral - Executado

M Mensal

A Anual ()

N Aps Utilizao

O,ST Semestral

Data da Emisso / /

Reviso: 00

Elaborado Por:

Aprovado Por:

6 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

Anexo 2 - Programao de Manuteno Preventiva Mensal

MANAUSPREV
MS:
QTDE MAQ/EQUIP. MAQ/EQUP. N

PROGRAMA DE MANUTENO PREVENTIVA MENSAL

DESCRIO MODELO INICIO TRMINO

Ano:

PLANO DE MANUTENO GERAL

7 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

Anexo 3 Check - List Manuteno Preventiva

MANAUSPREV
MAQ/EQUIPAMENTO N.
(01)

CHECK-LIST Manuteno Preventiva

DESCRIO:
(02) FREQUNCIA (05)

Ano:

MODELO:
(03)

ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Legenda:

DESCRIO DOS SERVIOS (04)

ST

OK

OBSERVAO (07)

(06 )

M - Mensal ST - Semestral A - Anual N - Aps a Utilizao

Elaborado Por:

(08)

Aprovado Por:

(09)

Descrio dos campos: 01 - Numerao de Identificao da Mquina/Equipamento 02 - Nome da Mquina e Equipamento 03 - Modelo da Maquina/Equipamento 04 - Detalhamento das Atividades a serem executadas na Manuteno Preventiva 05 - A Freqncia de servio a ser executada 06 - Indicar o registro da execuo da Manuteno 07 - Observar dados e/ou fatos, se necessrio, em instalao execuo das atividades. 08 - Data e visto do Elaborador 09 - Data e visto do Aprovador.

8 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

Anexo 4 - Ficha de Manuteno do Equipamento

MANAUSPREV
DATA DA MANUTENO
(01)

FICHA DE MANUTENO DO EQUIPAMENTO

PROBLEMA DETECTADO
(02)

Ano:

P
03

C
03

DESCRIO DOS SERVIOS

(04)

VISTO
(05)

Legenda:

P C -

Manuteno Preventiva Manuteno Corretiva

Descrio dos campos: 01 -Data de realizao da Manuteno; 02 -Descrio do problema detectado na Mquina/Equipamento; 03 -Indicar com um X se Manuteno Corretiva e Preventiva; 04 -Descrio dos Servios Executados:
a)

Preventiva: Anexar o Check-List de Manuteno;

b) Corretiva Descrever os Servios Executados. 05 -Visto do Responsvel.

9 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

ANEXO 5 - Modelo de Etiqueta para Identificao de Produto No - Conforme

MANAUSPREV
DESCRIO DA NC:

PRODUTO NO CONFORME (PNC)

Ano:

RESPONSVEL: AO IMEDIATA:

RESPONSVEL: PRAZO:

10 / 11

MANAUSPREV

PROCEDIMENTO DE MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cdigo: PRO.SADG.04 Emisso: 01 Data: 01.05.06 Reviso: 02 Data: 15.12.06

Controle de Reviso

Data

Reviso

Natureza da Alterao

Pgina

21/07/06 15/12/06

01 02

Incluso de Nota Incluso da Nota 2 no item 5

03/11 03/11

11 / 11