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NT2011004
NT2011004
Divulga atualizao de Schema XML da NF-e e novas regras de validao para recepo de NF-e
Julho-2011
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1. Resumo
Esta edio divulga atualizao do leiaute da NF-e e das regras de validao da NF-e.
Prazos de entrada em vigncia das alteraes: Ambiente de homologao 01/10/2011 Ambiente de produo 01/11/2011
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Aperfeioamento do Schema XML para impedir a informao da hSaiEnt sem a correspondente data de sada.
2.2
42
2.3
fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) Identificao do Fisco emitente da NF-e
D06 fone Telefone E D01 N 0-1 6-14 Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone (v.2.0) (NT2011/004) (NT2011/004) Formato AAAA-MM-DD (NT2011/004) (NT2011/004)
55
57 58 59
Nmero do Documento de Arrecadao de Receita Data de emisso do Documento de Arrecadao Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita
E E E
C D N
1-60 1-15 2
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Alterao no Schema XML para permitir a no informao dos campos: fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) do grupo avulsa (informaes da NF-e avulsa) quando inexistentes.
2.4
2.5
Acrscimo dos seguintes CFOP: 1128, 2128 e 3128 no rol de CFOP vlidos.
2.6
Alterao de Schema XML com reduo da quantidade de dgitos da parte inteira no Schema XML para 11 dgitos conforme previsto no leiaute da NF-e.
2.7
117
2.8
118
Alterao de Schema XML com aumento do tamanho do campo da tag nDI para aceitar a DIRE de 12 dgitos, alm de alterao das observaes com o acrscimo DRI-E no rol de documentos.
2.9
124
N17
vICMS
Valor do ICMS
N06
0-1
15
204.02
N28
motDesICMS
N06
0-1
O valor do ICMS desonerado ser informado apenas nas operaes: a) com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS. b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se no houvesse iseno. c) de venda a rgos da administrao pblica direta e suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS. (NT2011/004) Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desonerao: 1 Txi; 2 Deficiente Fsico; 3 Produtor Agropecurio;
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4 Frotista/Locadora; 5 Diplomtico/Consular; 6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alteraes); 7 SUFRAMA; 8 Venda a rgos Pblicos 9 outros. (NT2011/004) Alterao de Schema XML para acrscimo do item 8 Venda a rgos Pblicos no rol de motivo da desonerao (motDesICMS) .
2.11 vBCSTRet (N26) valor da BC do ICMS ST e vICMSSTRet (N27) valor do ICMS ST cobrados
anteriormente por ST
216 N26 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido E N08 N 0-1 15 2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
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217
N27
vICMSSTRet
N08
0-1
15
245.50
N26
vBCSTRet
N10g
0-1
15
245.51
N27
vICMSSTRet
N10g
0-1
15
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004) Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004)
Alterao do Schema XML para possibilitar a no informao dos campos quando a legislao no exigir a informao. Ambos campos devem ser informados ou omitidos.
378
X23
placa
Placa do Veculo
X22
1-1
# Campo Regra de Validao G1E17.4 E17 Se informado IE do Destinatrio e CPF: . Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatrio)
Facult.
624
Rej.
4.2
4.3
# Campo Regra de Validao Aplic. GI08.7a I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI Facult. Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento 3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT2011.004) GI08.7b I08 CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II Facult. Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
599
Rej.
3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT2011.004)
4.4
# GI10a
Campo Regra de Validao I10a vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) Obs.: 1. O valor resultante de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) deve ser arredondado para um valor numrico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para menos na validao. vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) Obs.: 1. O valor resultante de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) deve ser arredondado para um valor numrico com duas decimais; 2. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para menos na validao.
Aplic. Facult.
Msg 629
Efeito Descrio Erro Rej. Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade Comercial (NT2011/004)
GI14a
I14a
Facult.
630
Rej.
Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel (NT2011/004)
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4.5
GN28.1 N28
Facult.
626
GN28.2 N28
Se informado motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior que Facult. zero
627
4.6
# Campo Regra de Validao GW16a Verificar se o valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizvel.
A SEFAZ poder estabelecer valor limite da nota fiscal para impedir a emisso de nota fiscal com valores absurdos.
4.7
Ampliar a validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ICMS com os valores informados no grupo ICMSTot
#
Campo
Regra de Validao W - Total da NF-e Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04) (*3) Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens
Descrio Erro Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens
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GW11 GW13
# GW14 GW15
Campo
Regra de Validao Aplic. (id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens Facult. (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens Facult. (id:I17a) (*3)
Descrio Erro sujeitos ao ICMS (NT2011/004) Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS (NT2011/004) Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens (NT2011/004)
4.8
Novas regras de validao do somatrio dos valores dos itens sujeitos ao ISSQN com os valores informados no grupo ISSQNtot
#
Campo
Regra de Validao I - Produtos e Servios Total do vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3) Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3)
Descrio Erro Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens (NT2011/004) Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004) Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)
4.9
Regra de Validao W - Total da NF-e Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06)
Aplic. Facult.
Msg 610
Efeito Rej.
Descrio Erro Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF. (NT2011/004)
GW16
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Campo
Regra de Validao (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3)
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) (NT2011/004) Obrig. Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0) (NT2011/004) Obrig. Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrio do erro, Obrig. campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso, quando o autor da consulta for o emissor) (NT2011/004)
GI08.3
I08
Regra de Validao I - Produtos e Servios CFOP de Operao no Estado (inicia com 5) e UF emitente diferente UF destinatrio e destinatrio contribuinte do ICMS (tem IE) Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT2010/007) Exceo: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada com 9Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT2011/004)
Aplic. Facult.
Msg 521
Efeito Rej.
Descrio Erro Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatrio para destinatrio contribuinte do ICMS.
Alterao realizada para permitir a venda de peas e material de consumo para contribuinte do ICMS localizada em outra UF.
5.2
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
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# GW07
Campo
Regra de Validao I - Produtos e Servios Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3) (NT2011/004)
Aplic. Facult.
Msg 564
Efeito Rej.
Descrio Erro Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos itens
5.3
G1B08
B08
539
Rej.
Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso [99999999999999999999999999999999999999999] Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
G1B08.4
B08
206
Rej.
5.4
I07
Obrig.
563
Rej.
GE02.3
E02
GE17.2
E17
Se tpAmb (B24) = 2: o CNPJ (E02) deve ser 99.999.999/0001-91 ou ter contedo vazio (NT 2011.002) Se tpAmb (B24) = 2: a IE (E17) deve ter contedo vazio (NT 2011.002)
Facult.
597
Rej.
Facult.
599
Rej.
Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao com CNPJ do destinatrio diferente de 99999999000191 Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao com IE do destinatrio diferente de vazio
6.2
Em algumas situaes a empresa perde o Nmero do Recibo do Lote e no consegue obter de forma normal o resultado do Lote. Nestes casos a empresa normalmente reenvia o Lote e acaba recebendo a informao de NF-e duplicada, mas no consegue consultar o resultado do processamento do lote por no possuir o Nmero do Recibo do Lote e geralmente obrigada a cancelar a NF-e. Decidido em reunio retornar o nmero do Recibo de Lote na mensagem de erro de duplicidade da NF-e, de forma opcional por SEFAZ, conforme modelo proposto:
cStat xMotivo
Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] NF-e j est cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] Duplicidade de NF-e com diferena na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]
7.2
Retornar os dados do Protocolo de homologao do cancelamento no caso do Pedido de cancelamento duplicado (Erro 420 - Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada).
7.3
Retornar os dados do Protocolo de homologao da Inutilizao no caso do Pedido de Inutilizao duplicado (Erro 563-J existe um pedido de Inutilizao com a mesma faixa de inutilizao).
MANAUS (ZFM)
A emisso NF-e para acobertar operaes incentivadas destinadas Zona Franca de Manaus (ZFM) e reas de Livre Comrcio (ALC) dever observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendaes que seguem: Os exemplos de preenchimento tomam com base a seguinte operao hipottica: UF do remetente: SP (alquota interestadual de 7%) Valor bruto do produto sem descontos: R$ 1.000,00 Desconto comercial: R$ 200,00 Base de Clculo do ICMS para fins de clculo do abatimento: R$ 800,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00) Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) Valor da Nota: R$ 744,00 (R$ 1.000,00 R$ 200,00 R$ 56,00) 1) Grupo de Identificao do Destinatrio Informar obrigatoriamente a Inscrio na SUFRAMA. 2) Grupo do Detalhamento de Produtos e Servios 2.1 Informar um dos seguintes CFOP: 6.109 (Venda de produo do estabelecimento destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio) 6.110 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada Zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio)
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2.2 Informar no campo Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios o valor do produto sem a desonerao do ICMS. Exemplo de XML: <vProd>1000.00</vProd> 2.3. Informar no campo Valor do Desconto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos. Exemplo de XML: <vDesc>256.00</vDesc> Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS 2.4. Informar no campo Informaes adicionais do produto o valor da desonerao do ICMS e demais descontos. Exemplo de XML: <infAdProd>Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) . Valor do desconto comercial: R$ 200,00.</infAdProd> Obs. R$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R$ 56,00 de abatimento do ICMS 3) Grupo de Tributao do ICMS 3.1 Preencher o grupo de tributao do ICMS 40 Origem da Mercadoria: 0 (nacional) CST: 40 (isenta) Valor do ICMS: informar o valor do ICMS que foi abatido na operao. Motivo da desonerao do ICMS: 7 (SUFRAMA) Exemplo de XML: <ICMS40> <orig>0</orig> <CST>40</CST> <vICMS>56.00</vICMS> <motDesICMS>7</motDesICMS> </ICMS40>
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4) Grupo de Tributao do PIS Preencher o grupo de tributao do PIS no tributado CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero) Exemplo de XML: <PISNT> <CST>06</CST> <PISNT> 5) Grupo de Tributao da COFINS Preencher o grupo de tributao da COFINS no tributada CST: 06 Operao Tributvel (alquota zero) Exemplo de XML: <COFINSNT> <CST>06</CST> </COFINSNT> 6) Grupo de Valores Totais da NF-e Valor Total do ICMS: <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vProd>1000.00</vProd> <vDesc>256.00</vDesc> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vNF>744.00</vNF> </ICMSTot>
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7) Grupo de Informaes Adicionais Informaes Adicionais de Interesse do Fisco: Remessa para Zona Franca de Manaus ou rea de Livre Comrcio. Iseno de ICMS (Convnio ICMS 65/88). Iseno de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010). Reduo a zero das alquotas do PIS e COFINS (art. 2 da Lei 10.996, de 15/12/2004)
597 599 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617
Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de IPI Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados de II Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF. Rejeio: cEAN invlido Rejeio: cEANTrib invlido Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD [9999999999999999999999999999] Rejeio: Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido) Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ms < 1 ou Ms > 12) Rejeio: Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido)
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618 619 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 635
Rejeio: Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) Rejeio: Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0) Rejeio: CPF Emitente no cadastrado Rejeio: IE emitente no vinculada ao CPF Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110 Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser informado Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade Comercial Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento
Observao
I01
prod
H01
1-1
I17
vDesc
I01
0-1
15
116a
I17a
vOutro
I01
0-1
15
Informar os valores de Descontos e Abatimentos que tem reflexo no valor da NF (id:W16) Informar os valores do item que devem compor o valor da NF
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(id:W16) mas no tenham campo de total correspondente no grupo ICMSTot (id:W02) (Ex.: vPIS retido por ST (id:R06), vCOFINS retido por ST (id:T06), vIOF (id:P05), vDespAdu (id:P03), etc.)
R PIS ST
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec
R01
PISST
M01
0-1
Observao Informar quando o CST do PIS = 05 O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)
R06
vPIS
R01
1-1
15
T - COFINS ST
# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec
T01
COFINSST
M01
0-1
Observao Informar quando o CST do COFINS = 05 O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)
T06
vCOFINS
T01
1-1
15
326
W01
total
A01
1-1
Observao O grupo de valores totais da NFe deve ser informado com o somatrio do campo
Pg. 22 / 27
327
W02
ICMSTot
W01
1-1
328
W03
vBC
W02
1-1
15
329
W04
vICMS
W02
1-1
15
330
W05
vBCST
W02
1-1
15
331
W06
vST
W02
1-1
15
332
W07
vProd
Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro
W02
1-1
15
333 334
W08 W09
vFrete vSeg
E E
W02 W02
N N
1-1 1-1
15 15
2 2
correspondete do item da NF-e Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e que no so sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vBC de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 900. Informar o somatrio do campo vICMS de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 900. Informar o somatrio do campo vBCST de item produto com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vICMSST (id:N23) de item com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 201, 202, 203 e 900. Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ICMS e indTot (id:I17b) =1. Informar o somatrio do campo vFrete (id:S15). Informar o somatrio do campo
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Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS
E E E E
N N N N
15 15 15 15
2 2 2 2
339
W14
vCOFINS
Valor do COFINS
W02
1-1
15
340 341
W15 W16
vOutro vNF
E E
W02 W02
N N
1-1 1-1
15 15
2 2
342
W17
ISSQNtot
Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Servios sob no-incidncia ou no
W01
0-1
343
W18
vServ
W17
0-1
15
vSeg (id:I16). Informar o somatrio do campo vDesc (id:I17). Informar o somatrio do campo vII (id:P04). Informar o somatrio do campo vIPI (id:O14). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09)de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ICMS. Informar o somatrio do campo vOutro (id:I17a). (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (NT2011/004) Este grupo deve ser informado com informaes dos itens da NF-e sujeitos ao ISSQN Informar o somatrio do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao
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tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios
E E E
N N N
15 15 15
2 2 2
347
W22
vCOFINS
W17
0-1
15
ISSQN. Informar o somatrio do campo vBC (id:U02) do ISSQN. Informar o somatrio do campo vISSQN (id:U04). Informar o somatrio do campo vPIS (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN. Informar o somatrio do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ISSQN.
- Item 5.6: tabela - trocar de rgo gerador para Tipo Autorizador; - Item 5.6: trocar para 1 posio para indicar o Tipo Autorizador (1-Secretaria de ....); - Anexo I Layout da NF-e -Linha 24f, coluna Observao: Informar o CPF do emitente da NF de produtor ou ISENTO (v2.0); - Linha 24i, coluna Ele: Trocar para CE; - Linha 24j, coluna Ele: Trocar para CG; - Linha 26, coluna Observao: incluir: 6 Contingncia SVC-AN, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional; 7 Contingncia SVC-RS, emisso em contingncia na SEFAZ Virtual do RS; - Linha 29d, coluna Tam.: trocar para 15-256; - Linha 46, coluna Tam.: trocar para 2-14; - Linha 100, coluna Descrio: trocar para Grupo do detalhamento de Produtos e ...; - Linha 102, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 104, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 105, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 111, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 116b, coluna Dec.: trocar para ; - Linha 117, coluna Descrio: trocar para Declarao de Importao; - Linha 162a, coluna Ele: trocar para CG; - Linha 162e, coluna Tipo: trocar para C; - Linha 162g, coluna Campo: trocar para qBCProd; - Linha 164, coluna Observao: trocar para ... N10b, N10c, N10d, N10e, N10f, N10g ou N10h com base no ...; - Linha 204.01, coluna Pai: trocar para N06; - Linha 204.02, coluna Pai: trocar para N06; - Linha 245.01, coluna Descrio: trocar para Grupo de partilha do ICMS entre ...; - Linha 245.17, coluna Descrio: trocar para Grupo de repasse do ICMS-ST retido anteriormente entre ...; - Linha 245.25, coluna Campo: trocar para orig; (idem para as linhas 245.25, 245.28, 245.39, 245.48, 245.53, - Linha 245.52, coluna Descrio: trocar para Grupo CRT=1 Simples Nacional ...; - Linha 245.54, coluna Tam.: trocar para 3; - Linha 245.54, coluna Descrio: trocar para ... 900 - Outros; - Linha 253, coluna Tipo: trocar para N; - Linha 275, coluna Dec.: trocar para 0-4; (idem para as demais linhas com 4 casas decimais); - Anexo X Manual de Contingncia: - Item 4.1.2, linha AP04, coluna Tam.: trocar para 18; - Item 8.5.3, linha AR04, coluna Tam.: trocar para 21;
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- Item 8.5.9 - d, linha F04: eliminar a validao; - Item 8.6.9 - b, linha H05, coluna RV: eliminar texto vide Anexo I ; - Item 4.2: trocar para ... ser consultada pelo nmero de Registro de DPEC ...; - Item 8.6.10: eliminar texto vide Anexo I ;
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