4.

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 CONTEXTO INTERNO 6.1 RISCOS
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE AVALIAÇÃO
RISCOS PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DE RISCO
(vide matriz) (vide matriz) (vide matriz)

Equipamentos de medição sem calibração 2 5 10

Falta de certificado de material prima ou qualidade no

envio da nota fiscal 2 2 4
SGQ
Normas de matéria prima, tolerância, ISO 9001 etc.
desatualizada 2 4 8

Atualização de publicação de documentos 1 5 5

1. Aspectos organizacionais 0

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA -5 10 20 25
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 REVISÃO:2-10/ 08/2020

GERENCIAMENTO Data: 10/08/2019 Data: 10/08/2020 8/24/2021

AÇÕES Prazo RESPONSÁVEL MONITORAMENTO/
(eliminação/mitigação/ verificação da eficácia Reincidência Reincidência Reincidência
melhoria)
Manter todos os itens cadastrado e inserir rotina de
verificação em check-list
2-Jul Diego Na Auditoria Interna 0 0 0
Manter todos certificados separados por liga de material e
treinar mais um colaborador para separação ou emissão
12-Jul Diego Na Auditoria Interna 0 2 1
Efetuar verificações periodicas e resgistrar no próprio
check-list
12-Jul Diego Na Auditoria Interna 0 0 0
Efetuar a atualização do lista de documentos e verificar
check-list
16-Jul Diego Na Auditoria Interna 0 1 3

RISCO MODERADO concluído

RISCO ELEVADO pendente
RISCO EXTREMO
10/4/2022

Reincidência

0
 MONITORAMENTO/verificação
IDENTIFICAÇÃO
2018
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Equipamentos de medição
sem calibração 0

Falta de certificado de
material prima ou qualidade 0
no envio da nota fiscal

Normas de matéria prima,

tolerância, ISO 9001 etc. 0
desatualizada

Atualização de publicação de
documentos 0
TORAMENTO/verificação da eficácia"
2019
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Nova analise de riscos.