AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

ESPECIFER: Equipamentos Ferramentas DATA: ____/_____/__________

PRODUÇÃO
4. Layout Localização posto
1. Segurança 2. Materiais 3.Movimentação
de trabalho
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recebimento 0 0 0 0
Insp. Recebimento 0 0 0 0
Insp. Qualidade 0 0 0 0
Usinagem 0 0 0 0
Ajuste 0 0 0 0
Exp. Trat. T&S 0 0 0 0
Gravação Laser 0 0 0 0
Lixamento 0 0 0 0
Solda 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0
Montagem 0 0 0 0
Embalagem 0 0 0 0

Média 0 Média 0 Média 0 Média 0

Pontuação das questões é de 0 a 100 para o atendimento, contando o numero de respostas positivas para cada questão.
 AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

ESPECIFER: Equipamentos Ferramentas DATA: ____/_____/__________

PRODUÇÃO
6. Documentação de
5. Registro de Problemas 7.Verificação 8. Eficacia
processo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3
Recebimento 0 0 0 0
Insp. Recebimento 0 0 0 0
Insp. Qualidade 0 0 0 0

Usinagem 0 0 0 0
Ajuste 0 0 0 0
Exp. Trat. T&S 0 0 0 0
Gravação Laser 0 0 0 0
Lixamento 0 0 0 0
Solda 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0
Montagem 0 0 0 0
Embalagem 0 0 0 0

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Pontuação das questões é de 0 a 100 para o atendimento, contando o numero de respostas positivas para cada questão.
 AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

Quesito Item Questão

Os funcionários usam equipamento de proteção individual (EPI), como protetor auricular, capacete, óculos
1 de segurança e luvas?
2 As proteção de máquinas estão no lugar e funcionam corretamente?
Segurança 3 São oferecidos meios aos colaboradores que reduzem os riscos ergonômicos?
4 Colaboradores utilizam EPI´s corretamente, roupas adequadas e cabelos presos?
Os equipamentos de segurança, como os extintores de incêndio e as estações de lavagem dos olhos, são
5 facilmente acessíveis e estão funcionando?
1 A estação de trabalho tem os materiais certos e na quantidade certa?
2 Os operadores estão usando os materiais na ordem correta?
Materiais &
Os operadores recebem os materiais com atraso? Há excesso de materiais que contribuem para o
Meios
3 desperdício e a ineficiência?
4 Os equipamentos de medição estao aferidos e sendo utilizados corretamente?
1 Os funcionários seguem cada passo das instruções de trabalho ?
2 Existem peças no local que são de outra operação?
Movimentações 3 Na processo de fabricação existe algo que atrapalha o fluxo de processo?
4 A maneira que os operadores movimentam as peças é adequada?
1 Este é o melhor local na planta para se atingir o objetivo das atividades deste posto de trabalho?
O posto de trabalho está alocado apropriadamente e está perfeitamente encaixado no seu processo em
Layout e 2 termos de transporte, recebimento e segurança?
localização do A estação de trabalho possui o equipamento (ou equipamentos) apropriado e os acessórios para a execução
posto de trabalho 3 da tarefa?
Exitem calibradores, dispositivos passa/não passa, pokayokes, ferramentas em boas condições no posto de
4 trabalho? Tudo esta funcionando e os colaboradores utilizam sempre?
Quais os relatórios que estão disponíveis aos funcionários para descrever os problemas de qualidade,
Registro de 1 segurança e eficiência? Elas sabem usá-los e estão cientes de sua importância?
Problemas 2 Os operadores têm livre acesso aos responsaveis por processo para dar feedbacks sobre as instruções de
3 Os problemas relatados são documentados e corrigidos rapidamente, ou há atraso?
4 Os operadores podem sugerir melhorias? Como se realiza esse processo?
1 Todos estão cientes dos documentos usado no processo de fabricação?
Os operadores têm acesso as instruções de trabalho mais recentes? Em caso afirmativo, eles estão
Documentação do 2 revisando-os regularmente e eles realmente entendem o processo e as instruções?
Processo 3 As FGQ´s: 033, FGQ-017, FGQ-041,FGQ-059, FGQ-060 são documentyos diposníveis e os colaboradores
Qual o procedimento para alterar ou modificar as documentações e Instruções de Trabalho? Os operadores
4 revisam regularmente as mudanças? Eles podem explicá-las?
1 Quais são as mudanças propostas para este posto ou para este processo?
2 Como você irá monitorar e avaliar? Como será feito o follow-up?
Que novos itens de verificação você deverá incluir em seu check-list nas futuras auditorias com base em
3 reclamações de clientes ou ações corretivas implementadas?
Verificação
Se você não usa uma plataforma automatizada, como você atualiza o seu check-list de auditoria de
4 processo, de forma a garantir que todo os auditores tenham a versão atualizada das listas de verificação?
Você pode resolver o problema no local, ou você precisará se concentrar na contenção até que a análise da
5 causa raiz e as ações corretivas estejam completas?
1 Os problemas encontrados na auditoria anterior foram corrigidos? O que foi feito?
As ações implementadas foram eficazes ou o problema continua ocorrendo? Se continua, então não foi
Eficácia 2 eficaz.
As ações implementadas para corrigir problemas afetaram as instruções de trabalho e/ou documentações?
3 Se afetou, as documentações foram atualizadas?
 Checklist Atual Anterior
1 Segurança 10 80 Score Check List Auditoria de Processo
2 Materiais e Meios 0 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3 Movimentações 30 20
4 Layout 40 10
30
Segurança
5 Registro de Problema 50 40
6 Documentação do Processo 60 50 20
7 Materiais e Meios
Verificação 70 60
8 Eficacia 80 70
30
Movimentações

40
Layout

50
Registro de Problema

60
Documentação do Processo

70
Verificação

80
Eficacia

Atual Anterior

Score Check List Auditoria de Processo

Segurança
100
90
80
Materiais e Meios Eficacia
70 80
60
50
40

20 30 10
20
10
Movimentações 30 0 70 Verificação

40

60

50
Layout Documentação do Processo

Registro de Problema
Atual Anterior