AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

ESPECIFER: Equipamentos Ferramentas DATA: ____/_____/__________

PRODUÇÃO
4. Layout Localização posto
1. Segurança 2. Materiais 3.Movimentação
de trabalho
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Recebimento 0 0 0 0
Insp. Recebimento 0 0 0 0
Insp. Qualidade 0 0 0 0
Usinagem 0 0 0 0
Ajuste 0 0 0 0

Exp. Trat. T&S 0 0 0 0

Gravação Laser 0 0 0 0

Lixamento 0 0 0 0
Solda 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0

Montagem 0 0 0 0
Embalagem 0 0 0 0

Média 0 Média 0 Média 0 Média 0

Pontuação das questões é de 0 a 100 para o atendimento, contando o numero de respostas positivas para cada questão.
 AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

ESPECIFER: Equipamentos Ferramentas DATA: ____/_____/__________

PRODUÇÃO
6. Documentação de
5. Registro de Problemas 7.Verificação 8. Eficacia
processo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

Recebimento 0 0 0 0
Insp. Recebimento 0 0 0 0

Insp. Qualidade 0 0 0 0

Usinagem 0 0 0 0
Ajuste 0 0 0 0

Exp. Trat. T&S 0 0 0 0

Gravação Laser 0 0 0 0

Lixamento 0 0 0 0
Solda 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0

Montagem 0 0 0 0
Embalagem 0 0 0 0

Média 0 Média 0 Média 0 Média 0

Pontuação das questões é de 0 a 100 para o atendimento, contando o numero de respostas positivas para cada questão.
 AUDITORIA INTERNA DE PROCESSO

Quesito Item Questão

Os funcionários usam equipamento de proteção individual (EPI), como protetor auricular, capacete,
1 óculos de segurança e luvas?
2 As proteção de máquinas estão no lugar e funcionam corretamente?
Segurança 3 São oferecidos meios aos colaboradores que reduzem os riscos ergonômicos?
4 Colaboradores utilizam EPI´s corretamente, roupas adequadas e cabelos presos?
Os equipamentos de segurança, como os extintores de incêndio e as estações de lavagem dos olhos,
5 são facilmente acessíveis e estão funcionando?
1 A estação de trabalho tem os materiais certos e na quantidade certa?
2 Os operadores estão usando os materiais na ordem correta?
Materiais & Meios Os operadores recebem os materiais com atraso? Há excesso de materiais que contribuem para o
3 desperdício e a ineficiência?
4 Os equipamentos de medição estao aferidos e sendo utilizados corretamente?
1 Os funcionários seguem cada passo das instruções de trabalho ?
2 Existem peças no local que são de outra operação?
Movimentações
3 Na processo de fabricação existe algo que atrapalha o fluxo de processo?
4 A maneira que os operadores movimentam as peças é adequada?
1 Este é o melhor local na planta para se atingir o objetivo das atividades deste posto de trabalho?
O posto de trabalho está alocado apropriadamente e está perfeitamente encaixado no seu processo
Layout e 2 em termos de transporte, recebimento e segurança?
localização do A estação de trabalho possui o equipamento (ou equipamentos) apropriado e os acessórios para a
posto de trabalho 3 execução da tarefa?
Exitem calibradores, dispositivos passa/não passa, pokayokes, ferramentas em boas condições no
4 posto de trabalho? Tudo esta funcionando e os colaboradores utilizam sempre?

Quais os relatórios que estão disponíveis aos funcionários para descrever os problemas de qualidade,
Registro de 1 segurança
Os e eficiência?
operadores têm livreElas sabem
acesso aosusá-los e estãopor
responsaveis cientes de sua
processo importância?
para dar feedbacks sobre as instruções
Problemas 2 de trabalho?
3 Os problemas relatados são documentados e corrigidos rapidamente, ou há atraso?
4 Os operadores podem sugerir melhorias? Como se realiza esse processo?
1 Todos estão cientes dos documentos usado no processo de fabricação?
Os operadores têm acesso as instruções de trabalho mais recentes? Em caso afirmativo, eles estão
Documentação do 2 revisando-os
As FGQ´s: 033,regularmente e eles realmente FGQ-060
FGQ-017, FGQ-041,FGQ-059, entendem o processo
são e as instruções?
documentyos diposníveis e os colaboradores
Processo 3 conhecem?

Qual o procedimento para alterar ou modificar as documentações e Instruções de Trabalho? Os

4 operadores revisam regularmente as mudanças? Eles podem explicá-las?
1 Quais são as mudanças propostas para este posto ou para este processo?
2 Como você irá monitorar e avaliar? Como será feito o follow-up?
Que novos itens de verificação você deverá incluir em seu check-list nas futuras auditorias com base
3 em reclamações de clientes ou ações corretivas implementadas?
Verificação
Se você não usa uma plataforma automatizada, como você atualiza o seu check-list de auditoria de
processo, de forma a garantir que todo os auditores tenham a versão atualizada das listas de
4 verificação?
Você pode resolver o problema no local, ou você precisará se concentrar na contenção até que a
5 análise da causa raiz e as ações corretivas estejam completas?
1 Os problemas encontrados na auditoria anterior foram corrigidos? O que foi feito?
As ações implementadas foram eficazes ou o problema continua ocorrendo? Se continua, então não
Eficácia 2 foi eficaz.
As ações implementadas para corrigir problemas afetaram as instruções de trabalho e/ou
3 documentações? Se afetou, as documentações foram atualizadas?
 Checklist Atual Anterior
1 Segurança 10 80 Score Check List Auditoria de Processo
2 Materiais e Mei 20 10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3 Movimentações 30 20
4 Layout 40 30
10
Segurança
5 Registro de Pro 50 40
6 Documentação d 60 50
20
7 Verificação
Materiais e Meios 70 60
8 Eficacia 80 70
30
Movimentações

40
Layout

50
Registro de Problema

60
Documentação do Processo

70
Verificação

80
Eficacia

Anterior Atual

Score Check List Auditoria de Processo

Segurança

100

Materiais e Meios Eficacia

80
50

20 10

Movimentações 30 0 70 Verificação

40

60
50

Layout Documentação do Processo

Registro de Problema

Atual Anterior