GEST

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 CONTEXTO INTERNO
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE
RISCOS PROBABILIDADE
(vide matriz)

ATRASO DE ENTREGA 3

1. Aspectos organizacionais COMPRAS FALTA DE M.P POR TER APENAS UM FORNECEDOR 1

AVARIA NO PRODUTO FORNECIDO 2

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA -5 10 20 25
ALTA-4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 GESTÃO DE RISCO - COMPRAS
XTO DA ORGANIZAÇÃO

ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO

IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL
(vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/
(vide matriz) melhoria)
2 Implantação do IQF (Indice de qualidade do fornecedor); 8/7/2021 Asael

2 2 Possuir mais de um fornecedor 8/7/2021 Marcela

4 Implantação do IQF (Indice de qualidade do fornecedor); 8/7/2021 Asael

RISCO MODERADO
RISCO ELEVADO
RISCO EXTREMO
 Jun-21 Jun-22

Revisão
6/7/2022 OBS.
Data: 07/06/2021 Data: 07/06/2022
MONITORAMENTO/
verificação da eficácia Reincidência Reincidência

Marcela/ Asael 0 0

Asael 0 0

Marcela/ Asael 0 5
 IDENTIFICAÇÃO
2021
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ATRASO DE ENTREGA 0 0 0 0 0 0

FALTA DE M.P POR TER

APENAS UM FORNECEDOR 0 0 0 0 0 0

AVARIA NO PRODUTO
FORNECIDO 0 0 0 0 0 0
 MONITORAMENTO/verificação da eficácia"
2022
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 1 0
Setembro Outubro Novembro Dezembro

Nova analise de riscos.

0 0 0

0 0 0

0 0 0