GESTÃ

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃ
4.1 CONTEXTO INTERNO
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE
RISCOS PROBABILIDADE
(vide matriz)

Falta de atenção, digitação notas fiscais erradas 3

Entradas de notas fiscais erradas (CFOP, Operações,

dados cadastrais). 1

Sistema travar em meio de processo de emissão de nota

fiscal 3
1. Aspectos organizacionais FATURAMENTO
Falta de energia 2

Quebra de impressora 1

Falta de Internet 2

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA -5 10 20 25
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 GESTÃO DE RISCO - FATURAMENTO
TEXTO DA ORGANIZAÇÃO

ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO

IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL
(vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/
(vide matriz) melhoria)
Sistema integrado com todos os Setores, não havendo a
5 necessidade da digitação manual
IMEDIATO Carlos Avelino

Antes de dar entrada, solicitar ao cliente a solução do

3 3 problema.
8/7/2021 Asael/ Eliane

4 Sistema integrado NOMUS, criar ponto de restauração IMEDIATO Eliane

Carlos Avelino
5 Solicitar compra de NOBREAK Em Aberto (Aguardando Liberação)
Carlos Avelino
3 3 Compra de outra impressora Em Aberto (Aguardando Liberação)
Ter conexão de internet alternativa ( por cabo ou por Carlos Avelino
5 10 rádio)
Em Aberto
(Aguardando Liberação)

RISCO MODERADO
RISCO ELEVADO
RISCO EXTREMO
 Jun-21 Jun-22

Revisão
6/7/2022 OBS.
Data: 07/06/2021 Data: 07/06/2022
MONITORAMENTO/
verificação da eficácia Reincidência Reincidência

Eliane 0 0

Asael/ Eliane 0 0
Eliane, contato com
suporte NOMUS ---- 0
Aguardando
Eliane ---- ---- Liberação
Aguardando
Eliane ---- ---- Liberação
Aguardando
Eliane ---- ---- Liberação
 IDENTIFICAÇÃO
2021
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Falta de atenção, digitação

notas fiscais erradas 0 0 0 0 0 0

Entradas de notas fiscais

erradas (CFOP, Operações, 0 0 0 0 0 0
dados cadastrais).

Sistema travar em meio de

processo de emissão de nota 0 0 0 0 0 0
fiscal

Falta de energia 0 0 0 0 0 0

Quebra de impressora 0 0 0 0 0 0

Falta de Internet 0 0 0 0 0 0
 MONITORAMENTO/verificação da eficácia"
2022
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0
Setembro Outubro Novembro Dezembro

0 0 0

1 0 2

Nova analise de riscos.

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 0 1