GES

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 CONTEXTO INTERNO
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE
RISCOS PROBABILIDADE
(vide matriz)

VENDAS Erro na emissão do pedido 3

1. Aspectos organizacionais
VENDAS Pedido sem ordem de compra do cliente 3

VENDAS Risco de perca de informações 1

Falta do(a) funcionario(a) que faz a emissão dos Pedidos

2. Aspecto do pessoal VENDAS
(ordens de produção) 2

Risco de perda de pedidos referente ao valor do

3. Mercado VENDAS produto 2

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA-5 10 20 25
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 GESTÃO DE RISCO - VENDAS
XTO DA ORGANIZAÇÃO

ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO

IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL
(vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/
(vide matriz) melhoria)

5 15 Uso de Check List para conferencia dos dados do pedido. 8/7/2021 Felipe Casanova

Uso de Check List para conferencia da ordem de compra

3 9 do cliente
8/7/2021 Felipe Casanova

5 5 Backup dos dados 8/7/2021 Julio - TI

4 8 Treinar outros colaboradores para emissão de O.P 1/10/2023 Felipe Casanova

Revisão de Orçamentos para melhor competitividade no

4 8 mercado 1/10/2023 Felipe Casanova

RISCO MODERADO
RISCO ELEVADO
RISCO EXTREMO
 Jun-21 Jun-22

Revisão - R1
6/7/2022 OBS.
Data: 07/06/2021 Data: 07/06/2022
MONITORAMENTO/
verificação da eficácia Reincidência Reincidência

Felipe Casanova 0 0

Felipe Casanova 0 0

Felipe Casanova 0 0

Felipe Casanova --- ---

Felipe Casanova --- ---

 IDENTIFICAÇÃO
2021
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Erro na emissão do pedido 0 0 0 0 0 0

Pedido sem ordem de

compra do cliente 0 0 0 0 0 0

Risco de perca de
informações 0 0 0 0 0 0

Falta do(a) funcionario(a)

que faz a emissão dos
Pedidos (ordens de --- --- --- --- --- ---
produção)

Risco de perda de pedidos

referente ao valor do --- --- --- --- --- ---
produto
 MONITORAMENTO/verificação da eficácia"
2022
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

--- --- --- --- --- --- --- ---

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Setembro Outubro Novembro Dezembro

Nova analise de riscos.

0 0 0

0 0 0

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