G

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 CONTEXTO INTERNO
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE
RISCOS PROBABILIDADE
(vide matriz)

Produção com arquivos desatualizados 3

Atraso no processo de conferência e teste de peças 1

1. Aspectos organizacionais PCP Atraso de pedidos devido quebra de máquina 2

Atraso de pedidos devido grande demanda de serviços 1

Falta de energia 2

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA -5 10 20 25
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 GESTÃO DE RISCO - PCP
XTO DA ORGANIZAÇÃO

ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO

IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL
(vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/
(vide matriz) melhoria)
Todo desenho liberado de projetos, com versão
5 atualizada no Sistema NOMUS 1/10/2022 Flávio

Carlos Avelino
2 2 Solicitar um auxiliar para o Analista da Qualidade Em Aberto (Em Análise)

2 4 Programar Manutenção Preventiva de Máquinas 8/7/2021 Asael

2 2 Mais contratações para auxílio do fluxo de trabalho 8/7/2021 Carlos Avelino

Carlos Avelino
5 Solicitar compra de NOBREAK Em Aberto (Aguardando Liberação)

RISCO MODERADO
RISCO ELEVADO
RISCO EXTREMO
 Jun-21 Jun-22

Revisão
6/7/2022 OBS.
Data: 07/06/2021 Data: 07/06/2022
MONITORAMENTO/
verificação da eficácia Reincidência Reincidência

Flavio --- 0

Asael --- 0

Asael 5 3
Carlos Avelino
Felipe Casanova 0 0
Aguardando
Jéssica ---- ---- Liberação
 IDENTIFICAÇÃO
2021
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Produção com arquivos

desatualizados 0 0 0 0 0 0

Atraso no processo de
conferência e teste de peças 0 0 0 0 0 0

Atraso de pedidos devido

quebra de máquina 1 1 0 1 0 1

Atraso de pedidos devido

grande demanda de serviços 0 0 0 0 0 0

Falta de energia 0 0 0 0 0 0
 MONITORAMENTO/verificação da eficácia"
2022
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0
Setembro Outubro Novembro Dezembro

0 0 0

Nova analise de riscos.

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 0 1