Formulário A3 - DMAIC

Projeto: N°:
Líder: Sponsor:
Time:
Data início: Última atualização:
Define: Descrição do problema

Measure: Status atual, comparativos, base de dados, Pareto, analise de tendência

Analyze: Análise da ocorrência, utilizar ferramentas (5W2H, Ishikawa, Analise de gaps, Porque Porque)
Improve: Matriz de contramedidas, implementar ações

Control: Analisar resultados. Revisar FMEA / Plano de controle / Auditoria

 5W2H
O que aconteceu?
1 What

Por que é um problema?

2 Why

Quando isto aconteceu?

3 When
Quem detectou?
4 Who

Aonde o problema foi detectado?

5 Where

Como foi detectado?

6 How

Quantas peças?
7 How much

Saída descrever: 3+4+6+5+7+1+2

 Mão de obra Máquina Material / Materia-prima

Problema

Método Medição Meio ambiente

Prioridade de Influência
1 Alta
2 Média
3 Baixa
Gap 1: divergência entre a expectativa do cliente e o que o fornecedor entendeu como sendo a expectativa do cliente.
Gap 2: divergência entre o entendimento do fornecedor e as especificações que elabora para atender o cliente.
Gap 3: divergência entre as especificações elaboradas e o serviço gerado.
Gap 4: divergência entre o serviço gerado e a comunicação externa ao cliente.
Gap 5: divergência entre o serviço esperado e o serviço fornecido.

Forncedor
Percepção das
expectativas do cliente

Gap 2

Tradução das
expectativas em
especificações

Gap 1 Gap 3

Gap 4
Serviço fornecido Comunicação externa
ao cliente

Gap 5

Cliente
Expectativa do cliente
xpectativa do cliente.
nder o cliente.
Item Variável Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Por quê? Cauza raiz
Matriz de priorização de decisões
Dar notas de 0 a 3 para as varíaveis: Gravidade do problema / Urgência em resolver / Tendência a potencializar.
Problema G U T GxUxT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Item Variável Cauza Raiz Ação
Nível de
Responsável Data
contramedida
 Escala de contramedidas
6 Eliminar Operação
5 Automatizar Operação
4 Adicionar / implementar Pokayoke
3 Implementar controle visual ou sonoro
2 Adicionar auditoria no processo
1 Realizar treinamento / envolvimento
 Checklist
Verificado pela Qualidade em cada Turno
Confirmação das Ações A B C
1- Os parâmetros foram corrigidos nas instruções de segurança e trabalho?
fatores de influência
Verificação Física da Confirmação dos

2- As instruções de trabalho estão de acordo com o Plano de Controle da Qualidade?

3- Toda a documentação está coerente?
4- As instruções estão claras?
5- Os pontos críticos estão claramente descritos?
6- O processo atual está de acordo com as intruções de operação?
7- O processo atual está de acordo com as ações corretivas esperadas?
Operação

8- Os operadores estão cientes do defeito?

9- Os operadores estão cientes das ações corretivas esperadas?
10- A solução foi validada apropriadamente na produção?
11- Existe alguma auxílio/alerta visual?
Auxílio
Visual

12- Está afixado em local visível?

13- O conteúdo está claro para a compreensão?
14- Está coerente com a ação corretiva?
Equipa
mento

15- Foi modificado? Os registros de manutenção preventiva foram alterados?

Data da Auditoria:

S S S
Nome do Auditor: Decisão:
N N N
Comentários:

auditoria de 30 / 60 / 90 dias
alidade em cada Turno
C WE

S
N
Check list de verificação Sim Não Responsável Data
Precisa alterar o FMEA?
Precisa alterar o Plano de Controle?
Precisa alterar o fluxo do processo?
É possível replicar as ações?
Replicação
As ações implementadas são passíveis de replicação?
Máquina Cronograma de replicação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Monitorar resultado após implementação
Saving estimado vs real e acompanhamento.