Diagnóstico para adequação - ISO 9001:2015

Revisão 02

Esse diagnóstico visa identificar o grau de adequação que a sua empresa possui em relação aos requisitos da ISO 9001:2015.
Preencha sem pressa e com o maior grau de precisão possível

Requisitos Resposta Grau de atenção

1 Sua empresa conhece o mercado em que atua?

1.1 A empresa definiu e divulgou sua missão?

1.2 A empresa definiu e divulgou sua visão?

1.3 A empresa definiu e divulgou seus valores?

1.4 Já realizou uma análise SWOT em sua empresa?

1.5 A empresa definiu o direcionamento estratégico?

Estratégia

1.6 A empresa definiu objetivos estratégicos de curto e médio prazo?

1.7 Esses objetivos estão coerentes com o direcionamento estratégico?

1.8 A empresa possui indicadores que monitoram o cumprimento desses objetivos

1.9 Há algum planejamento a fim de atingir esses objetivos acima?

1.10 A empresa já realizou a revisão do escopo conforme direcionamento estratégico?

1.11 A empre verificou e definiu os critérios de aplicabilidade dos requisitos?

2 A empresa sabe quem são seus stakeholders?

Partes Interessadas

2.1 A empresa sabe qual é o impacto que cada stakeholder possui em seu negócio?

2.2 A empresa sabe se consegue atender às expectativas de seus stakeholders?

3 A empresa possui um mapeamento dos seus processos?

3.1 A empresa sabe qual é a interação entre os seus processos?

Abordagem de processos

3.2 A empresa sabe quais são os riscos em cada um de seus processos?

3.3 A empresa sabe quais são as oportunidades em cada um de seus processos?

3.4 A empresa consegue monitorar de forma eficaz o resultado de todos os seus processos?

3.5 A empresa possui um planejamento de ações de melhorias a serem realizadas?

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Revisão 02

Esse diagnóstico visa identificar o grau de adequação que a sua empresa possui em relação aos requisitos da ISO 9001:2015.
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Requisitos Resposta Grau de atenção

4 A liderança da empresa tem autonomia para tomar decisões?

Liderança

4.1 A liderança da empresa age com foco na excelência?

4.2 Os liderados da empresa se orgulham de seus líderes?

5 A empresa sabe quais são os requisitos dos seus clientes?

Foco no cliente

5.1 A empresa monitora a satisfação do seu cliente?

5.2 A empresa emite feedback para os clientes dos resultados obtidos?

6 A política da qualidade foi alterada para as novas exigências da norma?

Política da qualidade

6.1 A política da qualidade possui correlação com as atividades que ocorrem em sua empresa?

6.2 A política da qualidade possui relevância para os seus stakeholders?

6.3 Os clientes da empresa conhecem a política da qualidade?

6.4 A empresa conhece e respeita os requisitos legais que regulam sua operação?

7 Os procedimentos operacionais foram alterados de acordo com os novos requisitos normativos?

No processo comercial foram indicadas quais são as informações documentadas pertinentes para as mudanças dos
7.1
requisitos para produtos e serviços?

7.2 No processo operacional foi indicada a sistemática para as atividades de pós-entrega?

7.3 Houve a definição da sistemática de evidências de mudanças na operação?

7.4 Foi definida a sistemática para a liberação de produtos ou serviços?

Operação

Houve a mudança do produto não conforme para saídas não conformes indicando as saídas desejadas de cada
7.5
processo?

7.6 O processo de compras foi modificado para incluir a análise de riscos dos provedores externos?

Você possui um método para planejamento de mudanças que podem e/ou precisam acontecer em sua
7.7 organização?

7.8 Você sabe quais são os processos que possuem maior quantidade de não conformidades detectadas?

7.9 Você possui alguma análise do grau e extensão dessas não conformidades?

7.10 Você possui algum plano de ação a fim de mitigar essas falhas?
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Esse diagnóstico visa identificar o grau de adequação que a sua empresa possui em relação aos requisitos da ISO 9001:2015.
Preencha sem pressa e com o maior grau de precisão possível

Requisitos Resposta Grau de atenção

8 A empresa sabe quais são os conhecimentos necessários em cada processo?

Pessoas

8.1 A empresa possui políticas de treinamento e desenvolvimento de pessoas?

8.2 A empresa avalia periodicamente o conhecimento de seus colaboradores

Resultados
Os resultados abaixo representam a média da pontuação encontrada em seu diagnóstico. Quanto maior a pontuação maior o nível de atenção que sua empresa precisará
dar a determinado item

Estratégia

Partes Interessadas

Abordagem de processos

Liderança

Foco no cliente

Política da qualidade

Operação

Pessoas

Pontuação Geral