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Instruo Auxiliar Administrativo 2

Reviso 0 Emisso Inicial Descrio

IT- 34 Rev.: 0 Pgina: 1/12 Vigncia:24/03/2011 Data 03/24/11

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Objetivo Lanamento de notas fiscais de entrada, requisies de compras, entrada e sada de materiais atravs de requisies e estruturas de produtos via sistema Compels, controle total sobre o estoque. REFERNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NBR ISO 9001:2008 SIGLAS : N-A ( NO APLICVEL )

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O QUE FAZER

COMO FAZER

Ferramentas e Utenslios

Riscos

EPIs

FOTO

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CAMINHO = SISTEMA/SISTEMA DE RECEBIMENTO E COMPRAS / SISTEMA DE RECEBIMENTO /

IT- 34 Rev.: 0 Pgina: 4/12 Vigncia:24/03/2011 Computador. N-A Protetor auricular.

CADASTRO DE NF DE ENTRADA / ENTER

01-

Digitar o n da NF sem os zeros a esquerda (caso j exista

nmeros iguais a Nota Fiscal digitada) adicionar zeros a esquerda conforme necessidade.

Lanamento de Notas Fiscais com pedido de compra via Sistema Compels

Ex: 01451; 001451;0001451 At no existir a NF lanada.


02- Digitar cdigo do fornecedor (encontra-se ao lado do nome fantasia do fornecedor no pedido de Pedido de Compra em anexo na NF). 03- Colocar n Pedido Compra (S) sendo ele 01 ou mais ( sempre n em cima da folha). Nunca so nmeros iguais.

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Computador. 01- DATA DA ENTRADA = A DATA DO CARIMBO NO VERSO DA NOTA FISCAL. 02- DATA DA EMISSO = DATA DA EMISSO DESCRITA NA NOTA FISCAL ( canto direito ) 03- ESPCIE = SELECIONAR O MODELO CORRETO CONFORME DESCRITO NO CENTRO DA NOTA FISCAL. 04- SRIE = SELECIONAR O TIPO CORRETO CONFORME DESCRITO LOGO ABAIXO DO N DA NOTA FISCAL. 05- CONDIO DE PAGAMENTO = VERIFICAR SE APS A INCLUSO DO N DO PEDIDO DE COMPRA, SE OS VALORES E VENCIMENTOS ESTO EXATAMENTE IGUAIS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL, CASO CONTRARIO INCLUIR ESTAS INFORMAES MANUALMENTE, POIS AS MESMAS SE CONTIVEREM ERROS PODERO NO SER ALERTADAS PELO SISTEMA NO MOMENTO DO FECHAMENTO DA NOTA FISCAL. (MUITO IMPORTANTE) ITENS 01- COMO J FOI DIGITADO O NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA, AUTOMATICAMENTE PREENCHIDO O CAMPO DE ITENS / CDIGO / DESCRIO / QUANTIDADE / VALOR. 02- COMPLEMENTAR OS CAMPOS RESTANTES: COC: PROCURAR O CAMPO QUE MELHOR SE ENCAIXE COM OS ITENS DESCRITO. CFOP: PROCURAR O CAMPO QUE MELHOR SE ENCAIXE COM O ITEM DESCRITO(Lembrando que o cdigo que N-A

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Protetor auricular.

Lanamento de Notas Fiscais com pedido de compra via Sistema Compels

comea com o n 2 para fora do estado de minas e 1 dentro de minas)


. QUANTIDADE : CONFERIR COM A NOTA. VALOR : CONFERIR COM A NOTA. DESCONTO: CONFERIR COM A NOTA. MARCAR AP ICMS : PORCENTAGEM DESCRITA NA NOTA.

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MARCAR AP IPI : PORCENTAGEM DA NOTA. ST : VERIFICAR NA NOTA FISCAL SE CONTEM NO CAMPO ESPECIFICO O VALOR DO ST. 03- FEITO ISSO EM TODOS OS ITENS,CONFERIR VALORES TOTAIS NF/COMPELS. CONFRENCIA 01- APS OS LANAMENTOS ESTAREM FINALIZADOS,CLICAR NO BOTO ACERTAR VALORES DA CAPA, E CLICAR NOVAMENTE NA OPO SIM. FEITO ISSO E NO EXISTINDO DIVERGNCIAS NA COLUNA DIFERENA O BOTO FECHAR VAI FICAR AZULADO DEVENDO SER CLICADO PARA FECHAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL. 02- IMPORTANTE, aps fechar a Nota Fiscal a mesma no poder sofrer alteraes pois j estar registrada no Livro Caixa IMPORTANTE: FECHAR FINALIZAR a NF no pode mais ser alterada, modificada. OK ela ficara fechada para tirar duvidas, finalizadas no totalmente.

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Computador. CAMINHO = SISTEMA / RECEBIMENTO DE NF / COMANDO =SISTEMA / SISTEMA DE RECEBIMENTO E COMPRAS / SISTEMA DE RECEBIMENTO / ACEITEDO MATERIAL / ENTER/N DA NOTA / TAB / FORNECEDOR/PEDIDO DE COMPRA/STATUS/DATA ENTRADA/DATA EMISSO/TRANSPORTADORA/OBSERVAO/ ITEM/ENTER/ CDIGO/ DESCRIO/ QTD. DA NOTA/ QTD. J ACEITA/ QTD. DE ACEITE/ CONVERSO/QTD. ENTRADA/N CONTROLE/CONTROLE DE ESTOQUE/ENTER/ITEM/TAB

N-A

Protetor auricular.

ACEITE DO MATERIAL

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/ESTOQUE/TAB/CLIENTE/TAB/N DE CONTROLE/TAB/OBSERVAO/TAB/ACEITE DO MATERIAL/FECHAR.

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1- QUANDO FOR LANADO O N DA NOTA FISCAL DEVE SER DADO TAB E AUTOMATICAMENTE APARECER TODOS OS DADOS DA NF. 2-OBSERVAR ATENTAMENTE NA CAPA SE TODOS OS DADOS INICIAIS CONFEREM COM A NF LANADA. 3- APS, CONFERIDOS ESSES DADOS SEGUIR PARA A ABA ITEM E CONFERI-LO PARA CERTIFICAR - SE SE O MATERIAL MOVIMENTA OU NO MOVIMENTA O ESTOQUE. 4- EM SEGUIDA, CLICAR NA ABA CONTROLE DE ESTOQUE E CLICAR NA SETA AO LADO DA DESCRIO DO ITEM, VERIFICAR EM QUAL ESTOQUE SE ENCONTRA O PRODUTO ( NO CASO DO ALMOXARIFADO EST NO EST01, QUE O ESTOQUE PRINCIPAL. 5- EM SEGUIDA, DIRIGIR-SE AOS DADOS DO CLIENTE E SELECIONAR O CLIENTE IDEAL IND. E COM. DE ANTENAS LTDA E DAR ENTER. 6- O PRXIMO PASSO SER SELECIONAR O N DE CONTROLE, CLICANDO NO ITEM AO LADO COM O NOME DE PRXIMO NC. 7- ESCREVER NO CAMPO OBSERVAO, ACEITE DO MATERIAL. 8- CLICAR NA ABA FECHAR.

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CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/ESTOCAGEM DO MATERIAL/ESTOCAGEM DO MATERIAL/ENTER/NUM.ESTOCAGEM/TAB/INFO/NOTA ACEITE/TAB/ESTOQUE/EST01 OU EST02/TAB/ATUALIZAR/ENTER/DADOS/ENTER/DATA/TAB/NO ME/TAB/OBSERVAO/TAB/ITEM/ENTER/ESTOCAGEM DO MATERIAL/ENTER. 1- PRIMEIRO PASSO: EM NUM. ESTOCAGEM DAR TAB. 2- EM SEGUIDA, INSERIR O N DA NOTA DE ACEITE, DAR TAB. 3- IR AT ESTOQUE E SELECIONAR O ESTOQUE AO QUAL QUER ESTOCAR O MATERIAL DAR TAB. 4- CLICAR EM ATUALIZAR. 5- CLICAR EM DADOS. 6- SELECIONAR A DATA, DAR TAB.,IR EM NOME E DAR TAB. 7- ESCREVER MATERIAL. NO CAMPO OBSERVAO ACEITE DO COMPUTADOR NA

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PROTETOR AURICULAR

ESTOCAGEM DE MATERIAL

8- IR NA ABA ITEM SELECIONAR O MATERIAL A QUE SE QUER ESTOCAR CONFERIR OS DADOS E FAZER O MESMO COM OS OUTROS ITENS.

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9- DEPOIS DE FINALIZADO TODO O PROCESSO CLICAR EM PROCESSAR.

BAIXA NO ESTOQUE/ E ENTRADA NO ESTOQUE DE FORMA MANUAL.

CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/REQUISIO DE MATERIAL /APONTAR REQUISIO/ENTER. AO ADENTRAR NO CAMPO APONTAR REQUISIO DEVE-SE SEGUIR OS SEGUINTES ITENS: A- DAR TAB NO NUM. REQUISIO QUE APARECE NA TELA; B- ESCOLHER NA LUPA AO LADO DO ITEM O MOTIVO PELO QUAL QUER BAIXAR O MATERIAL. QUANDO HOUVER, PREENCHER OS ESPAOS DESTINADOS AO CDIGO DO PRODUTO, O NVEL E A QUANTIDADE; C- EM SEGUIDA, CLICAR NA ABA DADOS E INSERIR A DATA, O NOME E OBSERVAES REF. AO PRODUTO; D- CLICAR NA ABA ITEM E INSERIR CDIGO DO ITEM DAR TAB.. CONFERIR DESCRIO QUE APARECER AUTOMATICAMENTE NO CAMPO AO LADO, A QUANTIDADE EXISTENTE E A QUANTIDADE DISPONVEL E ACRESCENTAR A QUANTIDADE REQUISITADA A QUAL SE QUER BAIXAR E EM SEGUIDA DAR TAB.; E- FEITO ESTE PROCESSO CLICAR EM PROCESSAR; F- CLICAR EM SAIR.

Computador

NA

Protetor auricular

O PRXIMO CAMINHO SER EFETUAR REQUISIO QUE

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CONSISTE EM: CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/ REQUISIO DE MATERIAL/EFETUAR REQUISIO/ENTER. A- CLICAR NA LUPA AO LADO DA NUM. REQUISIO; B- ENCONTRAR A REQUISIO A QUAL SE QUER EFETUAR A BAIXA CLICAR 2X EM CIMA DELA, QUE ABRIR AUTOMATICAMENTE. C- IR AT A ABA ITEM E CLICAR 2X EM CIMA E DAR TAB. FAZER ISTO COM TODA LISTA E EM SEGUIDA CLICAR EM PROCESSAR.

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1- Aps cada trmino de envio do material a produo, ser realizada a baixa no estoque atravs da estrutura do produto e as fichas de requisio de material via sistema Compels. 2- Aps feita a baixa anexar a estrutura do produto juntamente com a requisio de corte e o controle de O.S.
A ENTRADA MANUAL DE PRODUTOS NO ESTOQUE SER DA SEGUINTE FORMA: CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/DEVOLUO DE MATERIAL/APONTAR DEVOLUO/ENTER. A- DAR TAB. NO NUM. DEVOLUO; B- INSERIR MOTIVO FAZENDO PESQUISA NA LUPA AO LADO; C- EM SEGUIDA DIRIGIR-SE AO CAMPO DADOS E PREENCHELOS COM DATA, NOME E ACRESCENTAR NA COLUNA OBSERVAO QUAL O FORNECEDOR, O RECEBEDOR E CONFERENTE DO MATERIAL; D- IR AT A ABA ITEM LANAR NA COLUNA CDIGO DO PRODUTO, CONFERIR DESCRIO E ACRESCENTAR A

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QUANTIDADE QUE EST ENTRANDO NO ESTOQUE; E- DAR TAB E CLICAR EM PROCESSAR; F- CLICAR EM SAIR. PARA A FINALIZAO SEGUIR DA SEGUINTE MANEIRA: CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/DEVOLUO DE MATERIAL/EFETUAR DEVOLUO/ENTER. A- CLICAR NA LUPA E EM SEGUIDA CLICAR 2X SOBRE O NUM. DA DEVOLUO; B- ABRIR A ABA ITEM, CLICAR 2X EM CIMA DO PRODUTO E DAR TAB; C- EM SEGUIDA, CLICAR EM PROCESSAR E SAIR.

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SOLICITAO DE MATERIAIS

CAMINHO=ENTRAR MENU EXECUTAR\\SERVER\COMPRAS\COMPRAS\REQUISICOES 2011\IDEAL. ACESSAR A PLANILHA REF. AO MS

COMPUTADOR

NA

PROTETOR AURICUALR

1- A partir do levantamento dirio feito pelo almoxarifado solicitado os materiais atravs da FQ-54( forma eletrnica), onde o comprador ir visualizar os materiais que devero ser comprados, sempre analisando a necessidade de cada setor e o tipo de material e quanto o seu uso na empresa. Observaes: Registros Mantidos: Elaborado por: Cludia Maria dos Reis Santos Teixeira Aprovado por: Mario Evaristo Barroso Vilela

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FQ-04 / FQ-07 / FQ-31/ FQ-54/ FQ-126 Anexos:
N.A

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