Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Objetivo Lanamento de notas fiscais de entrada, requisies de compras, entrada e sada de materiais atravs de requisies e estruturas de produtos via sistema Compels, controle total sobre o estoque. REFERNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NBR ISO 9001:2008 SIGLAS : N-A ( NO APLICVEL )
O QUE FAZER
COMO FAZER
Ferramentas e Utenslios
Riscos
EPIs
FOTO
01-
nmeros iguais a Nota Fiscal digitada) adicionar zeros a esquerda conforme necessidade.
Computador. CAMINHO = SISTEMA / RECEBIMENTO DE NF / COMANDO =SISTEMA / SISTEMA DE RECEBIMENTO E COMPRAS / SISTEMA DE RECEBIMENTO / ACEITEDO MATERIAL / ENTER/N DA NOTA / TAB / FORNECEDOR/PEDIDO DE COMPRA/STATUS/DATA ENTRADA/DATA EMISSO/TRANSPORTADORA/OBSERVAO/ ITEM/ENTER/ CDIGO/ DESCRIO/ QTD. DA NOTA/ QTD. J ACEITA/ QTD. DE ACEITE/ CONVERSO/QTD. ENTRADA/N CONTROLE/CONTROLE DE ESTOQUE/ENTER/ITEM/TAB
N-A
Protetor auricular.
ACEITE DO MATERIAL
1- QUANDO FOR LANADO O N DA NOTA FISCAL DEVE SER DADO TAB E AUTOMATICAMENTE APARECER TODOS OS DADOS DA NF. 2-OBSERVAR ATENTAMENTE NA CAPA SE TODOS OS DADOS INICIAIS CONFEREM COM A NF LANADA. 3- APS, CONFERIDOS ESSES DADOS SEGUIR PARA A ABA ITEM E CONFERI-LO PARA CERTIFICAR - SE SE O MATERIAL MOVIMENTA OU NO MOVIMENTA O ESTOQUE. 4- EM SEGUIDA, CLICAR NA ABA CONTROLE DE ESTOQUE E CLICAR NA SETA AO LADO DA DESCRIO DO ITEM, VERIFICAR EM QUAL ESTOQUE SE ENCONTRA O PRODUTO ( NO CASO DO ALMOXARIFADO EST NO EST01, QUE O ESTOQUE PRINCIPAL. 5- EM SEGUIDA, DIRIGIR-SE AOS DADOS DO CLIENTE E SELECIONAR O CLIENTE IDEAL IND. E COM. DE ANTENAS LTDA E DAR ENTER. 6- O PRXIMO PASSO SER SELECIONAR O N DE CONTROLE, CLICANDO NO ITEM AO LADO COM O NOME DE PRXIMO NC. 7- ESCREVER NO CAMPO OBSERVAO, ACEITE DO MATERIAL. 8- CLICAR NA ABA FECHAR.
ESTOCAGEM DE MATERIAL
8- IR NA ABA ITEM SELECIONAR O MATERIAL A QUE SE QUER ESTOCAR CONFERIR OS DADOS E FAZER O MESMO COM OS OUTROS ITENS.
CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/REQUISIO DE MATERIAL /APONTAR REQUISIO/ENTER. AO ADENTRAR NO CAMPO APONTAR REQUISIO DEVE-SE SEGUIR OS SEGUINTES ITENS: A- DAR TAB NO NUM. REQUISIO QUE APARECE NA TELA; B- ESCOLHER NA LUPA AO LADO DO ITEM O MOTIVO PELO QUAL QUER BAIXAR O MATERIAL. QUANDO HOUVER, PREENCHER OS ESPAOS DESTINADOS AO CDIGO DO PRODUTO, O NVEL E A QUANTIDADE; C- EM SEGUIDA, CLICAR NA ABA DADOS E INSERIR A DATA, O NOME E OBSERVAES REF. AO PRODUTO; D- CLICAR NA ABA ITEM E INSERIR CDIGO DO ITEM DAR TAB.. CONFERIR DESCRIO QUE APARECER AUTOMATICAMENTE NO CAMPO AO LADO, A QUANTIDADE EXISTENTE E A QUANTIDADE DISPONVEL E ACRESCENTAR A QUANTIDADE REQUISITADA A QUAL SE QUER BAIXAR E EM SEGUIDA DAR TAB.; E- FEITO ESTE PROCESSO CLICAR EM PROCESSAR; F- CLICAR EM SAIR.
Computador
NA
Protetor auricular
1- Aps cada trmino de envio do material a produo, ser realizada a baixa no estoque atravs da estrutura do produto e as fichas de requisio de material via sistema Compels. 2- Aps feita a baixa anexar a estrutura do produto juntamente com a requisio de corte e o controle de O.S.
A ENTRADA MANUAL DE PRODUTOS NO ESTOQUE SER DA SEGUINTE FORMA: CAMINHO=SISTEMA/SISTEMA DE ESTOQUE INDUSTRIAL/MOVIMENTAO/DEVOLUO DE MATERIAL/APONTAR DEVOLUO/ENTER. A- DAR TAB. NO NUM. DEVOLUO; B- INSERIR MOTIVO FAZENDO PESQUISA NA LUPA AO LADO; C- EM SEGUIDA DIRIGIR-SE AO CAMPO DADOS E PREENCHELOS COM DATA, NOME E ACRESCENTAR NA COLUNA OBSERVAO QUAL O FORNECEDOR, O RECEBEDOR E CONFERENTE DO MATERIAL; D- IR AT A ABA ITEM LANAR NA COLUNA CDIGO DO PRODUTO, CONFERIR DESCRIO E ACRESCENTAR A
SOLICITAO DE MATERIAIS
COMPUTADOR
NA
PROTETOR AURICUALR
1- A partir do levantamento dirio feito pelo almoxarifado solicitado os materiais atravs da FQ-54( forma eletrnica), onde o comprador ir visualizar os materiais que devero ser comprados, sempre analisando a necessidade de cada setor e o tipo de material e quanto o seu uso na empresa. Observaes: Registros Mantidos: Elaborado por: Cludia Maria dos Reis Santos Teixeira Aprovado por: Mario Evaristo Barroso Vilela